de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028402/01/20086750.0000010958029415ABELARDO ANTÔNIO COUTINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028502/01/20085177.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028902/01/20082280.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030602/01/2008800.5308626421000134FRIGORIFICO REMI LTDAReferente a despesas como aquisição de carnes e derivados destinados a eventos de confraternização para os funcionarios desta edilidade, conforme nota fiscal 0240 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000202/01/200875.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um computador destinado ao cadastramento do IPTU, referente ao mes de Agosto/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028702/01/20083432.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030702/01/2008700.0000013629999468ANSELMO GUIMARAES FERREIRAReferente a despesas fornecimento refeições destinados ao eventos (jantar) de confraternização para os funcionarios desta edilidade, conforme nota fiscal 0338 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000702/01/200825.8024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000802/01/200810740.0000003622842458ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Outubro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028602/01/200812640.6809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Dezembro/200700000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030402/01/2008120.0000091104009404ROSILDO DE SOUZA BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do portao da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme oficio em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029002/01/200860879.2909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029102/01/200810365.3409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029202/01/20082645.5809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000302/01/2008200.0003326058000118JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a comemoração do natal, a ser distribuidos as crianças carentes.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000402/01/2008200.0000093002084468MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao Peti Bolsa Urbana, das familias beneficiadas pelo PETI, paga o senhora Maria Avani Gouveia pelos filhos (Wallas Michel Gouveia da Silva e Simone Gouveia da Silva) referente aos meses de Abril, Maio, Junho e Julho/2007, conforme documentação em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850458 - C/C 1.030-800000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000502/01/20081338.5002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a ceia de natal oferecido as familias que se encontram em situação de vulnerabilidade social deste Municipio, conforme nota fiscal n° 000365 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000902/01/20081946.1609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032502/01/2008250.0000008278523479JOCELIA DO NASCIMENTO BEZERRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032602/01/2008250.0000001215479492IRENICE DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032702/01/2008250.0000001134093462MARIA DIVA CABLOCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032802/01/2008250.0000004952009483COSMA DE FARIAS NUNESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032902/01/2008250.0000004447625407ANA LUCIA DA CRUZ FERREIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033002/01/2008250.0000006938210438ARLETE CARLA DA SILVA MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033102/01/2008250.0000003865467466MARIA DE FATIMA CADETE DE LIMA CHALEGAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033202/01/2008250.0000001557330441JUSCELIA GOMES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033302/01/2008250.0000004516169444EDMILSON GOMES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033402/01/2008250.0000093243596300ROSINEIDE DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033502/01/2008250.0000002963172419CICERA BARROS ABREU E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033602/01/2008250.0000054157897404MARIA DAS DORES TEODOZIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033702/01/200880.0000005047166465SONEIDE DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029302/01/20089384.8409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028802/01/20086642.9209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosTransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISConstrucao e Recuperacao de Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000602/01/20081800.0007314103000175COOAGMINAS - COOPERATIVA AGRICOLA E MNERAÇÃO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado na construção da ponte que liga a BR 230 a vila São Clemente, conforme nota fiscal 0044 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001002/01/200811726.6600006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Novembro/2007, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosHabitaçãoHabitação UrbanaHABITAÇOES RURAISConstrucao e Reconstrucao de Casas-Zona RuraDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031102/01/200815120.6404861245000164STATUS CONTRUÇÕES LTDAAo pagamento da medição final dos serviços de contrução de 03 (tres) unidades habitacionais lacalizadas na zona rural deste municipio, recurso proveniente do contrato 0142174/89 - CEF, conforme nota fiscal 0360 em anexo00112002NULLNULLObras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001703/01/2008952.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 016943 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001903/01/20081790.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo caminhao caçamba F 12000 placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 016992 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030203/01/200811349.5809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030903/01/20082000.0002416180000112JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme declaração (ficha beneficio) da secretaria de ação social, conforme nota fiscal em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001403/01/20084935.0000020311419453FILOMENA MARIA DE M. BRAYNER E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001503/01/200837305.0000097976970453ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Agente Comunitario de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001603/01/200810108.0000003379759490ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002103/01/2008711.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 016995 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002203/01/200840.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001103/01/2008150.0000007012026456MARCOS SUEL GOUVEIA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de cozinheiro, na confraternização realizada com a equipe da secretaria municipal de educação, conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001803/01/200865.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002003/01/2008120.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001203/01/20082000.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Dezembro/2007, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001303/01/20082600.0000011369108168SERGIO GUIMARAES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão orçamentária e financeira, bem como no acompanhamento de projetos de interesse da prefeitura junto aos órgãos estaduais e federais, relativo ao mês de Dezembro/200700000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002408/01/2008800.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Dezembro/2007, conforme nota fiscal 0729 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002508/01/200829.4024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 6438 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002708/01/200830.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Dez/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002808/01/200830.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Nov/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003108/01/200819.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio de representaçao da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Nov/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003408/01/200810.4409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio de representação da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Nov/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003508/01/200815.8333530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Dezembro/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002308/01/200883.5008814444000172MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDAValor que se empnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de consumo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para conserto das carteiras, conforme cupom fiscal 018873 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023608/01/200836.3409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Jan/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002908/01/200844.2309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Dez/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003008/01/200810.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Nov/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003208/01/20083.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Nov/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003308/01/200834.2909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Dez/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002608/01/2008344.0010759850000121SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 025586 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003608/01/200819.8733582750000178CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASILValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao titulo de contribuição para o sindicato rural, conforme documentação em anexo, pago com recurso do caixa00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003709/01/2008240.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se emepnha para ocorrer o pagmento correspondente ao fornecimento de 22 cadeados destinados ao mercado publico municipal, conforme nota fiscal 0123 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003810/01/20083160.0006047240000128CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento da (4ª parcela) parcial do mes de Maio/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006, nota fiscal 0184 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004410/01/2008500.0000088427099487ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHOValor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato, referente ao mes de Dezembro/200700000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005510/01/20082000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato 068/2007, referente ao mes de Outubro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006110/01/2008550.5002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material a ser utilizado pelos Garis para sua maior segurança, coforme cupom fiscal 9771 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004010/01/20081200.0000091178649768EDNALDO BARROSValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2007, conforme contrato 006/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004310/01/2008300.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 001/2006, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004710/01/20082600.0000042755492449JOSE TAVARES FREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 004/2007, referente ao mes de Outubro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004810/01/20082000.0000037978934420AFONSO RODRIGUES DE MELOValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa KGT-9690-PB, por ocasiao das irregularidades das chuvas na zona rural deste municipio, conforme contrato 078/2007, no periodo de Novembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005110/01/2008420.0000003367557404CARLOS ANDRE CIRINO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 002/2007, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006410/01/2008380.0004462326000191SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao Trator X290, lotado na secretaria de obra, conforme nota fiscal 0774 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaTransporteInfra-Estrutura UrbanaCONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE RODOVIASCONSTRUÇAO RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO LIHA DAGUA E MEIO FIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031210/01/200812219.0004780933000108C. M. CONTRUÇÕES MIRANDA LTDAReferente aos serviços de drenagem de aguas pluviais executados na rua justino alves de azevedo, conforme contrato.00072005NULLNULLObras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020510/01/20083000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Novembro/2007, compreendendo a contabilização do FUS (Fundo Municipal de Saude), conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004110/01/2008600.0000099701901487AGNA FRANSSINETE DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Outubro/2007, conforme contrato 091/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004510/01/2008150.0000004176115440JOACIR JUSTINO DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Presidente Joao Pessoa, 53 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004910/01/2008600.0000079693962400CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005610/01/200840.0000006875511452MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373961 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005810/01/200880.0000697267000180B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA.Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) grinalda, conforme nota fiscal 0694 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006310/01/2008803.5510771715000100LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme nota fiscal 3872 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004610/01/2008400.0000060270055487EDVALDO DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme contrato 0103/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005410/01/2008436.0000003208612443JANAINA DE CARVALHO MARINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 028/2007, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005910/01/2008300.0041132671000193PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 002802 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007110/01/20088508.0009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme notas fiscais 028665, 028666 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029410/01/200833227.8709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030110/01/2008142.5400000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 8ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa MNP 7165/PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme Apolice nº 633296-4.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031510/01/2008400.0000060270055487EDVALDO DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Outubro/2007, conforme contrato 0103/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030010/01/2008123.5400000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 8ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa AIV 1234/PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme Apolice nº 625692-4.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003910/01/20089500.0001711148000105EPAE - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento (parcial) correspondente aos serviços prestados no gerenciamento empresarial das bandas, e instalação do palco e som, para o II Festival da Mandioca, realizado neste Municipio, nos dias 21, 22, 23/09/2007, conforme nota fiscal em anexo e contrato 094/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006210/01/2008310.0005364404000188MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente, destinado a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 0176 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006510/01/20083604.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 016979 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006610/01/2008120.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006910/01/20081105.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado aos veiculos Onibus placa KUU 8449 e KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017047 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007010/01/200865.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007210/01/200810090.8809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme notas fiscais 028667, 028668 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029510/01/200850029.9909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Novembro/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029610/01/200817716.1609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029710/01/200810811.5309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029810/01/20082801.4109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004210/01/2008100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DE ORDEM JURIDICAREPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005010/01/2008380.0009284001000180MINISTERIO PUBLICOValor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Dezembro/2007. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005210/01/20083000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Outubro/2007, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005310/01/2008450.0000002781276499TATIANA DANTAS DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a locação do sistema de folha de pagamento ao mês de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005710/01/20089980.0000003622842458ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Novembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006710/01/200855.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, lotado na Secretaria de Administração, conforme nota fiscal 017051 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006810/01/200815.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026310/01/2008425.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de dezembro/2007, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027710/01/20082065.1700000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027810/01/200822532.2229979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Janeiro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006010/01/2008380.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, processo 811.2007.008.13.00.5, em favor de Maria Amelia Melo Santos, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031310/01/2008180.0001658740000182DISQUET INFORMATICAvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) HD, destinado ao computador da secretaria de finanças - tesouraria, conforme nota fiscal 5750 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031710/01/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027910/01/200815260.0829979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de janeiro/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007411/01/2008150.0000091035902400DANIEL DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007511/01/2008950.0000045160996400GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme contrato 086/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007711/01/2008475.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 104/2007, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027611/01/200872.4200000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007811/01/2008500.0000026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato 023/2007, referente a Dezembro/200700000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007311/01/20081800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme contrato 0117/2007 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008011/01/200870.0000003656743460MARIA INES DIAS DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373975 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008111/01/200860.0000006441437465MARIA LETE PAULOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373972 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008211/01/200850.0000008678895438ANA MARIA PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373969 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008311/01/200850.0000005774532461MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373965 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008411/01/2008100.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373985- C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008511/01/2008100.0000006072892442ANA LUCIA DA PAZ SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373971 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008611/01/200850.0000003928479490MARIA SEBASTIANA RAMOS COSMOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373976 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008711/01/2008250.0000006130200498ROSILDA RODRIGUES DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373974 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008811/01/2008100.0000006364146473RAIMUNDA COSTA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373973 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008911/01/200860.0000007560790470MARIA APARECIDA VIANAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373983 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009011/01/200860.0000005000779401ANA CECILIA SOUZA DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373967 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009111/01/200870.0000003059301417MARIA DA GLORIA GUEDES DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373970 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009211/01/200880.0000003347961480SUZANA EDELFONSO BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373979 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009311/01/200880.0000009006207497DAYANA KELLY DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373951 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009411/01/200850.0000032012207871INES COSMO RAMOS DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373952 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009511/01/200870.0000004271514497ELIENE DA CRUZ SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373977 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009611/01/200850.0000006860480408TIAGO RAMOS COSMOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373966 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009711/01/200861.0000049594915404TERTULIANO DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373981 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009811/01/200870.0000004903904474MARIA APARECIDA TAVARES COSMEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373962 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009911/01/200850.0000006638008463MARIA JOSE MATIAS NETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373968 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010011/01/2008100.0000005478992461MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373986 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010111/01/200860.0000005566660460NIVALDO DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373978 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010211/01/200860.0000049594923415ANTONIO CLAUDIANO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373963 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010311/01/200860.0000001152884492ADEILTON SUPRINO DA COSTSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373964 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010411/01/200850.0000004952009483COSMA DE FARIAS NUNESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373980 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007611/01/20081000.0000007629293402ISMAEL VIANA DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme contrato 021/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007911/01/2008600.0000046844732449ANTONIO EUFRAZINO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 027/2007, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010514/01/2008250.0000002405301440MARIA DE LOURDES SOUZA ARAUJOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011214/01/20081020.0002416180000112JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme declaração (ficha beneficio) da secretaria de ação social, conforme nota fiscal 0071 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011014/01/20081200.0000003859971409CREUZA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 007/2007, referente a Julho/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Vigilancia SanitariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011314/01/20081360.0000004397724431JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011414/01/20084300.0000005794474483ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Dezembro/200700000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010614/01/2008600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de JULHO/2007, conforme nota fiscal 0201 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010714/01/2008420.0000006695645400ANA KATIA LIMA RAMOS GOMESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no apoio administrativo e operacional na agencia dos correios e telegrafos da comunidade do grotao, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme contrato 0111/2007 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010914/01/2008480.0000003016310422HILDENILSON DE LIMA BERTULINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 24 (vinte e quatro) viagens realizadas conforme contrato 057/2007, referente ao mes de dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011114/01/2008253.2000099220202468JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SILVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante, conforme contrato 0105/2007 em anexo, referente ao periodo de 01/11 a 20/11/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010814/01/2008600.0000003074157402LUIZ DO NASCIMENTO ALVESValor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato 025/2007, firmado com esta entidade, referente a Novembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011515/01/2008550.0000005949139852EVERALDO ANTONIO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e no retelhamento da escola municipal Joao Vicente dos Santos, localizado no sitio Malhada de Areia neste Municipio.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012015/01/200819.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio de representaçao da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Dezembro/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012115/01/200819.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Dezembro/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012215/01/20089.9209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio de representação da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Dez/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012715/01/2008234.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 03/2006 em anexo. Referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012815/01/2008250.0000021912092468MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 088/2007, nos meses de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011615/01/2008205.0006313433000183COMERCIAL SANTA BARBARAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente), destinados a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0340 em anexo e Termo de Homologação 002/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011715/01/20087.0433530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Janeiro/2008, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012615/01/200860.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 01 (um) pontos de acesso a internet, na secretaria de saude, referente ao mes de Novembro/2007, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031415/01/200837.0004269960000102EDNALDO PEREIRA SANTOSValor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e notas fiscais 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011815/01/20086.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Dez/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012315/01/20083.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Dez/2007 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012415/01/200890.0000001598211420JAIRA VALQUIRIA RODRIGUES BEZERRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851556 - C/C 6.990-6.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012515/01/2008300.0000054157897404MARIA DAS DORES TEODOZIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851558 - C/C 6.990-6.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012915/01/2008701.0004269960000102EDNALDO PEREIRA SANTOSValor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e notas fiscais 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022415/01/2008116.0004269960000102EDNALDO PEREIRA SANTOSValor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e nota fiscal 0144 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosTransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISConstrucao e Recuperacao de Estradas VicinaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030815/01/200817285.0008579912000171SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRAReferente a serviços de recuperação de terraplenagem em diversas estradas vicinais deste municipio, conforme documentação em anexo, conforme contrato 015/2008 e carta 002/2008 de 10/01/2008.00102008NULLNULLObras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011915/01/200818.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013916/01/20083970.0001364693000164LUCIENE AGUIAR SILVA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 01 pneu e 01 Camara (18.4x30) e 02 pneus e 02 camaras (7.50x16), detinados a retro-escavadeira, lotado na secretaria de obras, conforme nota fiscal 2849 em anexo e termo de homologação 022/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014816/01/200836.0024285017000109SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 004739 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013016/01/2008100.0000001375363484EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851559 - C/C 6.990-6.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013116/01/2008400.0000064560651787JOSE FRANCISCO BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850922 - C/C 1.030-800000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013316/01/2008300.0000008211283883CREUZA ANGELICA RIBEIROValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851557 - C/C 6.990-6.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013616/01/20081125.0000002808713410MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013716/01/20081125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014716/01/2008508.9502536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao conserto da calçada da secretaria municipal de ação social (PETI) e na parte externa do predio, conforme nota fiscal 0269 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015016/01/2008480.0000043725210497JOSUEL PAULO DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no reboco em alvenaria da parte externa e construção da calçada da secretaria de ação social (PETI).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013416/01/2008920.0000018121202817GERALDO BEXOL GOMES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/12/2007 a 31/12/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013816/01/2008984.0001364693000164LUCIENE AGUIAR SILVA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 04 pneus (175/70 R13), detinados a veiculo fiat uno e 02 pneus (90.90 x 18 Tras) e 02 pneus (90.90 x 18 Diant) destinado as motos, lotadas na secretaria de saude, conforme nota fiscal 2848 em anexo e termo de homologação 022/2007..00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014016/01/2008242.0001364693000164LUCIENE AGUIAR SILVA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no alinhamento, balanceamento, cambagem e desempeno de coluna do veiculo fiat uno, lotadas na secretaria de saude, conforme nota fiscal 0720 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014116/01/2008760.0000064632512400PAULO CEZAR MAURICIO RAMOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como pedreiro realizado na secretaria de saude deste Municipio, conforme oficio 0319/2007 da secretaria de saude.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014216/01/2008650.0007140235000128IVANILDA VIEIRA DE BRITOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de novembro/2007, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 024/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014316/01/2008650.0007140235000128IVANILDA VIEIRA DE BRITOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de dezembro/2007, conforme nota fiscal 0310 em anexo e termo de homologação 024/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014416/01/20081325.1007140235000128IVANILDA VIEIRA DE BRITOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme nota fiscal em anexo e termo de homologação 024/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014516/01/20081850.0008177815000152BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIP HOSPITALARE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 3ª parcela dos serviços prestados na manutenção de equipamentos medicos e odontologicos, conforme nota fiscal 0059 em anexo, e carta convite 034/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014616/01/2008250.0000025187473468JOÃO ALVES DA SILVAvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reposição de vidros na secretaria de saude deste municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014916/01/200850.0005329135000208ALEXSANDRO SANTOS DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 cilindro contendo (1 m³) de oxigenio destinado ao veiculo ambulancia placa MOQ 2364, lotado na secretaria de saude, conforme nota fiscal 024917 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013216/01/200829.8024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 6576 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013516/01/2008580.0000076089290491JOSE PAULO DA SILVA FELIXValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de asessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 079/2007, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015217/01/20081850.0000071440100420BERTA LUIZA OLIVEIRA DE MEDEIROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medica pediatra, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 034/2007, referente ao mes de Novembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015317/01/20081850.0000071440100420BERTA LUIZA OLIVEIRA DE MEDEIROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medica pediatra, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 034/2007, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015617/01/20087801.0007140235000128IVANILDA VIEIRA DE BRITOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, referente ao mes de Outubro/2007, conforme notas fiscais 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274 em anexo e termo de homologação 024/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015117/01/2008300.0000060135026415JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850924 - 1.030-8.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015417/01/2008651.0000002309291412MAIRAM MOURA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2006/2007, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015517/01/2008290.0000003224799404SEVERINO FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de solda, no conserto dos veiculos da prefeitura municipal conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028118/01/20085633.5300360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Janeiro/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028018/01/20081428.2000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026421/01/2008300.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de janeiro/2008, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026521/01/2008650.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Janeiro/2008, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018821/01/20082000.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Janeiro/2008,, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015821/01/20082869.1409382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme nota fiscal 028669 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016521/01/20089980.0000003622842458ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017121/01/200830.2024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 6661 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031821/01/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031921/01/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015721/01/20082005.5809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme nota fiscal 025664 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016221/01/20081339.7809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme nota fiscal 028676 em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016321/01/20086006.6600059674440763JUAREZ GOMES FERREIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016621/01/20082280.0000042491509415HELIO IDALINO DE ARAUJOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0112/2007 firmado com esta entidade e Homologação 035/2007, compreendendo a rota sitio Milha, Varzea Alegre, Pai Domingos e Jenipapo, correspondente ao periodo de 11/10 a 30/10/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016721/01/2008886.6600040015220478FRANCISCO LINS CAVALCANTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0113/2007 firmado com esta entidade e Homologação 035/2007, compreendendo a rota sitio Malicia/Puxinana e Grotao/Puxinana, correspondente ao periodo de 11/10 a 30/10/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016821/01/20081301.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado na manutenção da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 0126 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017221/01/2008925.0004512121000173SAMARA FELIPE BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 15 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de novembro/2007, conforme nota fiscal 0395 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017321/01/2008316.0035576578000175SOMOTORES AUTO PEÇASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 002288 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017521/01/200898.0013004510002637BOMPREÇO S/A SUPERMERCADO NORDESTE PBValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 DVD Player Cougar CVD660, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 567910 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOATIVIDADES COM DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017621/01/200856.0000003340404429CISA LEONARDO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos destinado aos arbitros quando a realização do torneio no dia 07/09/2007 no estadio "O RODRIGAO".00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOATIVIDADES COM DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017721/01/2008487.1002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado para manutenção do ginasio "O RODRIGAO" conforme nota fiscal 0263 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030521/01/200861853.9009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016121/01/20081319.2409382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme nota fiscal 028674, 028675 em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016921/01/2008100.0000003367222496SILVANIA DOS SANTOS BARROS LIMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850923 - C/C 1.030-800000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017021/01/2008200.0000006338131413LUCIANO DE MIRANDA BEZERRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851555 - C/C 6.990-6.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016021/01/20086277.8009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme nota fiscal 028672, 028673 em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016421/01/200811780.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Dezembro/2007, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017421/01/2008159.8724285017000109SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 004770 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015921/01/20084787.3509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme nota fiscal 028670, 028671 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026221/01/20081090.0033669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017822/01/20083200.0006047240000128CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento da (5ª parcela) parcial do mes de Maio/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006, nota fiscal 0185 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018022/01/20082600.0000084543302400GUILHERME VERAS MACENAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 035/2007, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018122/01/2008340.0000002125553406ROSEMERY FELIX DE ARAUJOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de salgados e doces destinados aos concluintes do curso do informatica, em comemoração realizada no dia 21/12/2007 no povoado do Jenipapo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018222/01/2008360.0000004447627442THALITA JULIE DINIZ MIRANDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de um show nas comemorações dos funcionarios da secretaria de educação.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017922/01/20081150.5003135517000186Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade PúblicaValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro, Novembro e Dezembro/2007, conforme nota fiscal de serviço 004952 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027322/01/200855.0900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027422/01/20080.0500000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025823/01/20081436.8602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, processo 054.2005.1562-4, em favor de Ivanildo Souza da Silva e Outros, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025923/01/20082612.4802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, processo 054.2005.1562-4, em favor de Ivanildo Souza da Silva e Outros, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026023/01/20081037.1402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, processo 054.2005.1562-4, em favor de Ivanildo Souza da Silva e Outros, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026123/01/20081136.4302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, processo 054.2005.1562-4, em favor de Ivanildo Souza da Silva e Outros, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032223/01/20083716.9702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio, oficio 025/2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018323/01/2008862.3501531024000130WILTON PLACASValor que se empanha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de placas inaugurais destinado a inauguração dos postos de saude sitio Campo D´angola e unidade Materno Infantil, conforme nota fiscal 0642 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018423/01/20081848.8007855178000163CARLOS ROBERTO BATISTA COSTAValor que se empanha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de placas destinado as unidades de saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027123/01/2008162.6905749032000108ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - EPPValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de balas e bombons destinados a distribuição com as crianças carentes na inauguração do sopão comunitario do Jenipapo, conforme nota fiscal 0287 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027223/01/200836.0003326058000118JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de sacola para balas e bombons destinados a distribuição com as crianças carentes na inauguração do sopão comunitario do Jenipapo, conforme cupom fiscal 011111 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026724/01/2008168.0008969578000162SÁ IRMAÕS & CIA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a ornamentação da rua Justino Alves de Azevedo nos festejos alusivos ao aniversario da cidade nos dias 27 e 28/01/2008, conforme nota fiscal 011646 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030325/01/200851652.9209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024225/01/20089.0008824377000177J. PÊ SOARES & FILHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a ornamentação da rua Justino Alves de Azevedo nos festejos alusivos ao aniversario da cidade nos dias 27 e 28/01/2008, conforme cupom fiscal 166524 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018625/01/20082000.0000006019007820REGINALDO BERNARDO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 020/2007, no periodo de Novembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018725/01/20081500.0000007969681794MARCELO GOMES DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme contrato 005/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019025/01/20086.6508969578000162SÁ IRMAÕS & CIA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a ornamentação da rua Justino Alves de Azevedo nos festejos alusivos ao aniversario da cidade nos dias 27 e 28/01/2008, conforme cupom fiscal 017915 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018925/01/2008200.0000097977284472ANTONIO AVELINO SOBRINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018525/01/20081200.0000003909926401JUARY PAIVA DE ANDRADEValor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 008/2007, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019328/01/2008120.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 02 (dois) pontos de acesso a internet, na secretaria de educação, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme nota fiscal 0058 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024528/01/2008120.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 02 (dois) pontos de acesso a internet, na secretaria de educação, referente ao mes de janeiro/2008, conforme nota fiscal 0067 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019128/01/20084960.0006047240000128CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento da (6ª parcela) parcial do mes de Maio/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006, nota fiscal 0185 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019228/01/20084080.0006047240000128CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento da (7ª parcela) parcial do mes de Maio/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006, nota fiscal 0185 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023229/01/20081226.4001252447000110MARIONETE TRAJANO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a pintura e manutenção das praças, meios-fios, arvores e canteiros em vias publicas deste Municipio, conforme nota fiscal 0622 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027029/01/2008221.2802536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a pintura e manutenção das praças, meios-fios, arvores e canteiros em vias publicas deste Municipio, conforme nota fiscal 0273 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029929/01/20082000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato 068/2007, referente ao mes de Novembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023429/01/200818.3833582750000178CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASILValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao titulo de contribuição para o sindicato rural, conforme documentação em anexo, pago com recurso do caixa00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022629/01/2008180.1005994665000181FABIO DE BRITO INOCENCIO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de brinquedos destinados a distribuição no dias das crianças a carentes, como colaboração da secretaria de saude, festa realzada pela municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022729/01/20081261.0011987039000160DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 004665, 004897 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022829/01/2008305.0011987039000160DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 004954 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023129/01/20085243.0007140235000128IVANILDA VIEIRA DE BRITOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, referente ao mes de Novembro/2007, conforme notas fiscais 0298, 0299, 0300, 0301 em anexo e termo de homologação 024/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024629/01/200860.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 01 (um) pontos de acesso a internet, na secretaria de saude, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme nota fiscal 0066 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026829/01/2008112.5002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a ornamentação da rua Justino Alves de Azevedo nos festejos alusivos ao aniversario da cidade nos dias 27 e 28/01/2008, conforme nota fiscal 010067 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026929/01/2008370.0002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a ornamentação da rua Justino Alves de Azevedo nos festejos alusivos ao aniversario da cidade nos dias 27 e 28/01/2008, conforme nota fiscal 0100273 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020629/01/20081700.0000004628462453JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 9ª Parcela (Novembro/2007)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020729/01/20082900.0000052702537472CARLOS ROBERTO ARAUJOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 9ª Parcela (Novembro/2007)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020829/01/2008900.0000004440002404LUCIANO TRAJANO AGOSTINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 9ª Parcela (Novembro/2007).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020929/01/2008800.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuados o recibo em anexo, correspondente a 9ª Parcela (Novembro/2007)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021029/01/20081200.0000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 016/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 9ª Parcela (Novembro/2007)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021129/01/2008600.0000000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 9ª Parcela (Novembro/2007)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021229/01/20082500.0000020701705434SEVERINO ELOI BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 017/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 9ª Parcela (Novembro/2007)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021329/01/2008900.0000023773294468OTAVIANO MONTEIRO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 015/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 9ª Parcela (Novembro/2007)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021429/01/2008800.0000006543039400PAULO ROGERIO B G JUNIORValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 019/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 9ª Parcela (Novembro/2007)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021529/01/20082500.0000020701705434SEVERINO ELOI BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 017/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2007)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021629/01/2008900.0000004440002404LUCIANO TRAJANO AGOSTINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2007).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021729/01/20081200.0000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 016/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2007)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021829/01/2008800.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuados o recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2007)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021929/01/2008600.0000000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2007)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022029/01/20082900.0000052702537472CARLOS ROBERTO ARAUJOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2007)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022129/01/20081700.0000004628462453JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2007)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022229/01/2008900.0000023773294468OTAVIANO MONTEIRO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 015/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2007)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022329/01/2008800.0000006543039400PAULO ROGERIO B G JUNIORValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 019/2007 firmado com esta entidade, TP 002/2007, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2007)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022929/01/2008700.0006313433000183COMERCIAL SANTA BARBARAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo destinados a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0345 em anexo e Termo de Homologação 002/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019529/01/2008331.2000091759200425MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de administração, conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020029/01/2008800.5740432544006420BCP S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de dezembro/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020129/01/2008745.0433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de novembro/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020229/01/2008730.6033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de dezembro/2007, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020429/01/200840.3024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 6808 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023029/01/20083239.6006313433000183COMERCIAL SANTA BARBARAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de administração, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 002/2007, e notas fiscais 0299, 0318 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023529/01/200819.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Novembro/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023729/01/200830.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Jan/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019429/01/20081248.0000091759200425MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato 056/2007, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020329/01/2008566.9633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Dezembro/2007, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019629/01/200821.2600000075474476VANEIDE DA SILVA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019729/01/200824.5000000075474476VANEIDE DA SILVA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019829/01/200850.0000006441430452GEANE ARAUJO SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondenet ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019929/01/200850.0000003955100405JOELMA CLARINDO DA CRUZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondenet ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026629/01/2008275.0000001366801431MARIA DE FATIMA DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022529/01/2008200.0000067444890463VERGNIAUD ALVES CLEMENTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 374011 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023329/01/200834.0709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Jan/2008, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023830/01/200850.0000060133899420SEVERINO CARDOSO DE MELOValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373982 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023930/01/2008180.0008306086000197LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de botas destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme nota fiscal 2467 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024830/01/200825.0000071440976449PAULO MARTINS DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031630/01/20086161.6429979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2007, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024930/01/200869.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 15/01/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027530/01/20080.1300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028230/01/2008567.7300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025030/01/200898.0000002661747443JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIORValor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa indo ate a CEF (Caixa Economica Federal) para tratar de assuntos de interesse exclusivo desta edilidade para prestação de contas do contrato 142174-89 Morar Melhor, nos dias 20 e 21/12/2007. Pagamento este efetudo com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032030/01/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032130/01/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024130/01/2008250.0000001269090402JOSE VANILSON DO NASCIMENTO SEVERIANOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na montagem e desmontagem do camarote utilizado no II Festival da Mandioca, no periodo de 21 a 23/09/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025130/01/200869.0000040871762404ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a João Pessoa (PB), nos dias 22 a 23/01/2008, para participar do planejamento para o ano 2008, que se realizar-se-a no auditorio do Hotel Caiçara.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025230/01/200845.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a João Pessoa (PB), nos dias 22 a 23/01/2008, para participar do planejamento para o ano 2008, que se realizar-se-a no auditorio do Hotel Caiçara.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025530/01/2008350.0000098187597453ANDRE LUIS DE MELO CARNEIROValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação, destinado aos seguranças, equipe de som e os componentes dos grupos de dança, na realização do II Recordando São João no povoado do Jenipapo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024330/01/200834.5308969578000162SÁ IRMAÕS & CIA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a ornamentação da rua Justino Alves de Azevedo nos festejos alusivos ao aniversario da cidade nos dias 27 e 28/01/2008, conforme nota fiscal 011646 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032330/01/200814579.3029979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação 60%, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2007, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032430/01/20088845.4529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2007, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024730/01/2008130.0000051923971468MARIA JOSE GOMESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração sa secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025330/01/2008597.0002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento caixas d´agua, destinados as unidades de saude de Campo D´angola e Materno Infantil, Vigilancia Ambiental e Epdemiologica, conforme nota fiscal 0267 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025630/01/2008190.0035576578000175SOMOTORES AUTO PEÇASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 002307 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025730/01/20081130.0002081860000122ALISSON MAGNO SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado a unidade de saude materno infantil, para a reuniao de hipertensos, diabeticos, idosos e gestantes, conforme nota fiscal 0107 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024430/01/20081109.0006117636000102LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme nota fiscal 0019 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024030/01/20081254.0008306086000197LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 03 (tres) camisas, 30 (trinta) conjutos calça e camisa destinado aos garis, lotados na secretaria de obras, conforme nota fiscal 2484 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025430/01/2008237.0002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 30 (trinta) pares de luvas de couro destinado aos garis, lotados na secretaria de obras, conforme nota fiscal 0265 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028331/01/20082.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PNAE, REFERENTE A JANEIRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031031/01/200835.7000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA TESOURARIA A JANEIRO/200800000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055408/02/20082411.4700000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055608/02/200833958.3229979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Fevereiro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055508/02/200815357.9829979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de fevereiro/200800000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034011/02/20083200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/01/2008 a 31/01/2008.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053811/02/20086750.0000010958029415ABELARDO ANTÔNIO COUTINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053911/02/20085177.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054511/02/20082280.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054011/02/20084369.3409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054111/02/200812570.4109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033811/02/2008600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de AGOSTO/2007, conforme nota fiscal 0202 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034111/02/2008600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de SETEMBRO/2007, conforme nota fiscal 0203 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034311/02/200875.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (uma) recarga do cartucho de toner da maquina copiadora SHARP-1642, conforme nota fiscal 0066 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034411/02/20084690.0002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria administração, conforme nota fiscal 0286 em anexo, homologação 018/200600000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034511/02/20081577.6002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria administração, conforme nota fiscal 0289 em anexo, homologação 018/200600000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036811/02/2008425.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054711/02/20081125.5809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054811/02/200851240.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054911/02/200851109.3809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055011/02/20088442.5409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057011/02/200810515.3109382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033911/02/20084323.7509094962000121DENTAL REALValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para as unidades de saude da familia, conforme nota fiscal 8392, 8393, 8394 em anexo, e termo de homologação 030/2007.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056911/02/200810525.5309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034211/02/20081946.1609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034611/02/2008100.0000697267000180B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA.Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) grinalda, conforme nota fiscal 0712 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054311/02/20089638.1609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056411/02/2008123.5400000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 9ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa AIV 1234/PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme Apolice nº 625692-4.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034711/02/2008273.0004561871000135ALBANEIDE PORTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a manutenção da rede de esgoto do povoado de Samambaia, conforme nota fiscal 0293 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054211/02/20086949.9909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054611/02/200834586.7609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056511/02/2008142.5400000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 9ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa MNP 7165/PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme Apolice nº 633296-4.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054411/02/200812576.3609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034912/02/2008426.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 017048 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034812/02/20085000.0006047240000128CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento da (1ª parcela) parcial do mes de Junho/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006, nota fiscal 0188 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035112/02/2008460.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 017069 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035312/02/2008415.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 017070 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035512/02/200868.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 017050 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035912/02/2008157.0004561871000135ALBANEIDE PORTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a manutenção da rede de esgoto e tapa buracos em calçamento nas ruas Jose Aires de Azevedo e Antonio Alberto, conforme nota fiscal 0131 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036612/02/2008192.0000435963000207QUEIROZ ARAUJO & CIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de tecido destinado a confecção de lençois destinados as unidades de saude deste Municipio, conforme cupom fiscal 003548 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035712/02/2008252.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017071 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036012/02/2008127.6002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a ornamentação da rua Justino Alves de Azevedo nos festejos alusivos ao aniversario da cidade nos dias 27 e 28/01/2008, conforme nota fiscal 010072 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036112/02/200894.9002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado para manutenção da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme cupom fiscal 010071 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036212/02/2008253.5002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado para manutenção da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme cupom fiscal 010070 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036312/02/20084200.0000003351910452JR - PRODUÇÕES E EVENTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (um) show pirotecnico realizado dia 28/01/2008, em alusao ao dia de Emancipação Politica deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036412/02/2008500.0000092964214468LUIZ CARLOS MOREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais militares que participaram das festividades em alusao a emancipação politica do corrente ano deste Municipio, conforme oficio 016/2008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036512/02/2008195.0000008065856411WASHINGTON ANDERSON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação aos coordenadores do II Festival da Mandioca, no periodo 21 a 23/09/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035012/02/200835.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035212/02/200835.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035412/02/200835.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035612/02/200820.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035812/02/200825.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DE ORDEM JURIDICAREPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037213/02/2008380.0009284001000180MINISTERIO PUBLICOValor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Janeiro/2008. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037313/02/200830.8724495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 7035 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038013/02/200819.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio de representaçao da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Janeiro/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038113/02/200811.3009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio de representação da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Jan/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038213/02/200819.7533530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de 3Fevereiro/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038413/02/200819.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Janeiro/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038913/02/2008220.0001658740000182DISQUET INFORMATICAvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) Memoria Kingston 1Gb, destinado ao computador secretaria de administração, conforme nota fiscal 5804 anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039413/02/2008135.0000071351566415FRANCO NERO SOUSA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de faixas alusivas ao aniversario da cidade no dia 28/01/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037413/02/20082600.0000011369108168SERGIO GUIMARAES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão orçamentária e financeira, bem como no acompanhamento de projetos de interesse da prefeitura junto aos órgãos estaduais e federais, relativo ao mês de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037513/02/20082000.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Janeiro/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038513/02/200819170.9102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro nº 911/2007 (1ª Vara), 017 a 019/2008 (2ª Vara) e 002/2008, 0012/2008, 0021/2008, 0022/2008, 0035/2008 (4ª Vara) em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037013/02/20081400.0000040015220478FRANCISCO LINS CAVALCANTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0113/2007 firmado com esta entidade e Homologação 035/2007, compreendendo a rota sitio Malicia/Puxinana e Grotao/Puxinana, correspondente ao mes de Novembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038813/02/2008240.0000002309291412MAIRAM MOURA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais civis que participaram das festividades em alusao a emancipação politica do corrente ano deste Municipio, conforme oficio 015/2008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039013/02/2008950.0000043725210497JOSUEL PAULO DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto dos pisos das salas de aula e construção do piso do carredor e calçada da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039313/02/2008500.0000006313606469JOELSON SOARES DE OLIVEIRAvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na realização de um show musical no dia 22/12/2007, no evento da Associação dos Produtores de Mandioca deste Municipio realizado na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039713/02/2008874.0001252447000110MARIONETE TRAJANO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura destinado as escolas Joao Vicente, Gregorio Alberto Dantas e Alvaro Galdencio deste Municipio, conforme nota fiscal 0626 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039813/02/2008799.0004918990000100JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de generos alimenticios e material descartavel destinado aos alunos da rede municipal na solenidade de encerramento de ano letivo de 2007, conforme nota fiscal 002454 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039913/02/2008500.0000006631668450MARIA DAS DORES OLIVEIRA BEZERRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na ornamentação da cervejaria convivio, utilizado para a escolha da Garota para representar a cidade no II Festival da Mandioca no dia 14/09/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040013/02/2008250.0000001269090402JOSE VANILSON DO NASCIMENTO SEVERIANOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na montagem e desmontagem do camarote utilizado nas festividades alusivas as aniversario da cidade nos dias 27 e 28/01/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036913/02/20081000.0000095309160434VAGNER PEREIRA DE MARIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0112/2007 em anexo, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037613/02/20081200.0000003859971409CREUZA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 007/2007, referente a Agosto/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037813/02/2008910.0000064632512400PAULO CEZAR MAURICIO RAMOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como pedreiro realizado na secretaria de saude deste Municipio, conforme oficio 0016/2008 da secretaria de saude.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038613/02/2008600.0000006350730488MARCELO DIAS DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 16/10 a 31/10/2007, conforme contrato 009/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038713/02/20081200.0000006350730488MARCELO DIAS DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro/2007, conforme contrato 009/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039513/02/2008495.0000071351566415FRANCO NERO SOUSA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de faixas e placas destinadas as unidades de saude deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040113/02/2008500.0000008531750474WELLINGTON DOS SANTOS ROCHA CORDEIROValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na instalação da parte eletrica dos gabinetes odontologicos do posto de campo d´angola e do posto materno infantil nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038313/02/20083.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Jan/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039113/02/2008110.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se emepnha para ocorrer o pagmento correspondente ao fornecimento de material utilizado na manutenção do predio onde funciona o sopão comunitario, conforme nota fiscal 0137 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040213/02/2008600.0000001269090402JOSE VANILSON DO NASCIMENTO SEVERIANOValor que se empenha para ocorrer o pagamento da 2ª parcela/ultima, referente aos serviços prestados na confecção de 02 mesas, 04 bancos e portas para estantes de alvenaria, destinados ao Peti.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040313/02/2008230.0000004298566447WANDERLEY DA SILVA NOVAES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040413/02/2008282.0000099233150453MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040513/02/2008257.2900007560791441ANDREA MICHELLE DA SILVA SOUZA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040613/02/2008220.0000006575690467MARIA DE FATIMA CABRAL SANTOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040713/02/2008300.0000003825987418JOSEMBERG DA SILVAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 374028 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040813/02/2008260.0000005844581423MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃOValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040913/02/2008250.0000007866149437BENEDITA MARIA DA SILVA SANTOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041013/02/2008260.0000003437740466LINDALVA MATIAS RICARTE E OUTROSValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041113/02/2008280.0000055913121449SEVERINO PEDRO NUNESValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041213/02/2008240.0000030113930879MARISETE DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041313/02/2008270.0000004320652452GEANE COSME GOMESValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041413/02/2008250.0000004886547427LUCIANA GENERINO BARBOSA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041513/02/2008250.0000004447625407ANA LUCIA DA CRUZ FERREIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLObras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041613/02/2008250.0000006676041464ROSENI DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041713/02/2008250.0000001940809789IRACEMA MELO DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041813/02/2008350.0000002405301440MARIA DE LOURDES SOUZA ARAUJOValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039213/02/2008230.0000007813055438FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDOValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036713/02/20082600.0000042755492449JOSE TAVARES FREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 004/2007, referente ao mes de Novembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037113/02/20082000.0000037978934420AFONSO RODRIGUES DE MELOValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa KGT-9690-PB, por ocasiao das irregularidades das chuvas na zona rural deste municipio, conforme contrato 078/2007, no periodo de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037713/02/20081200.0000091178649768EDNALDO BARROSValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro/2007, conforme contrato 006/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037913/02/200851.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro/2007 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039613/02/2008468.0004509437000106IDEAL PEÇAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao Trator X290, lotado na secretaria de obra, conforme nota fiscal 4536 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048913/02/20081000.0000095309160434VAGNER PEREIRA DE MARIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0301/2008 em anexo, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041914/02/20084935.0000020311419453FILOMENA MARIA DE M. BRAYNER E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042014/02/200837305.0000097976970453ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057214/02/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042218/02/200852.0014659163000861ART FOTO PAULISTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na revelação das fotos do planejamento pedagogico, conforme nota fiscal 14156 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042118/02/2008100.0000005107587461MARIA DE FATIMA LIMA COSTAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 373960 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042419/02/2008328.2309260688000113VALDENOR DE ABREU CAVALCANTIValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornacimento de material destinado ao sopão comunitario, conforme nota fiscal 0172 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOATIVIDADES COM DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042519/02/2008150.0000058425420482REGINALDO SOUTO ARAUJOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na arbitragem, na realização do torneio realzado no dia 07/09/2007, no estadio de futebol "O RODRIGAO".00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042319/02/20088889.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de fevereiro/2008, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055719/02/2008512.9100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056619/02/2008650.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056719/02/2008300.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de fevereiro/2008, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055820/02/20081012.2400000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042720/02/2008800.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Janerio/2008, conforme nota fiscal 0736 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043020/02/200810360.0000003622842458ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043520/02/20081748.4506313433000183COMERCIAL SANTA BARBARAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de administração, conforme Termo de Homologação e Carta Convite n° 004/2007, e nota fiscal 0339 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057820/02/2008628.9109382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057320/02/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057420/02/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042620/02/2008190.0007429241000108AMORIM & ARAUJO LTDA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento do toner da impressora HP 1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal 0663 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055920/02/20085657.1100360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Fevereiro/200800000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043620/02/2008390.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento do 13º Salario/2004, conforme contra-cheque e documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057720/02/20082409.2909382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043120/02/20086006.6600059674440763JUAREZ GOMES FERREIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043220/02/2008176.6002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado na manutenção e conserto das cadeiras pertencente a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme cupom fiscal 010095 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043420/02/2008600.0000005949139852EVERALDO ANTONIO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da escola municipal Monsenhor Joao Coutinho, localizado no sitio Antas neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053420/02/2008219.5004561871000135ALBANEIDE PORTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao conserto e reconstrução dos corredores e calçadas da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 0294 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053620/02/2008180.0000001269090402JOSE VANILSON DO NASCIMENTO SEVERIANOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto das portas das escolas descriminadas no oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055120/02/200818152.4109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058220/02/20081167.6109382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042820/02/20081030.0035439967000159WAYNER FABIO BARROS DA CRUZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0997 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058120/02/20081821.6209382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043320/02/20083576.2609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃREFERENTE A CONVÊNIO Nº1687/2004, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E A ESTA PREFEITURA, EFETUANDO COMO DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME GRU SIMPLES.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056820/02/20081090.0033669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057920/02/20082988.2909382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAManutencao das Atividades de Iluminacao PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042920/02/20082770.0005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 0837 em anexo necessarios para, iluminação pública do municipio, conforme Termo de Homologação 007/200700000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056320/02/200812740.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Janeiro/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058020/02/20084984.2809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045621/02/2008500.0000088427099487ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHOValor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 0125/2008, referente ao mes de Janerio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047921/02/20082000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato 068/2007, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050521/02/2008600.5733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de janeiro/2008, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044921/02/2008500.0000026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato 0305/2008, referente a Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045321/02/20081500.0000003909926401JUARY PAIVA DE ANDRADEValor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 0128/2008, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045721/02/2008550.0000003208612443JANAINA DE CARVALHO MARINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 307/2008, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046021/02/2008480.0000060270055487EDVALDO DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme contrato 0132/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046121/02/20081200.0000003859971409CREUZA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 007/2007, referente a Setembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046421/02/2008650.0007275031000102JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Janeiro/2008, conforme nota fiscal 00269 em anexo e oficio 036/2008 da Secretaria de Saude.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046521/02/20085138.4007275031000102JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Janeiro/2008, conforme nota fiscal 00020 em anexo e oficio 029/2008 da Secretaria de Saude.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048121/02/2008520.0070099692000152FERROLAR SERRALHERIA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de uma porta de aluminio medindo 2,10 x 2,10 destinado a unidade de saude mista, conforme nota fiscal 0293 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053721/02/2008300.0000020609671472MARIA DALVA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 374092 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043721/02/2008270.0000006130144482EMMANUELY SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043821/02/2008310.0000003795455430ANA LUCIA SUPRINO DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043921/02/2008300.0000039966631100VANDIRA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044021/02/2008282.0000001375363484EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044121/02/2008290.0000004137366446CICERA DE SOUZA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044221/02/2008300.0000003622477490NOEMIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044321/02/2008550.0000003673564498VERA LUCIA NOBERTO DE OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044821/02/2008600.0000079693962400CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Janeiro/2008, conforme contrato 0281/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045421/02/2008600.0000099701901487AGNA FRANSSINETE DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Janeiro/2008, conforme contrato 280/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047421/02/2008636.0007610803000107JOSE ABDIAS DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção destinados a distribuição as familias carentes do municipio, conforme declaração (ficha beneficio) da secretaria de ação social, conforme nota fiscal 0073 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044521/02/20082000.0000006019007820REGINALDO BERNARDO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abatecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317, escolas deste municipio, conforme contrato 020/2007, no periodo de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045221/02/20081500.0000007969681794MARCELO GOMES DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme contrato 0129/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046321/02/2008710.0000007493704406RONALDO DIAS DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinado aos participantes da solenidade alusiva ao aniversario da cidade no dia 28/01/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046621/02/20081577.0001252447000110MARIONETE TRAJANO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura destinado a escola Monsenhor Joao Coutinho e escola Polonordeste Malicia deste Municipio, conforme nota fiscal 0630 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046721/02/2008491.0001252447000110MARIONETE TRAJANO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura destinado a escola Cicero Gonçalves neste Municipio, conforme nota fiscal 0623 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046821/02/2008480.0000005949139852EVERALDO ANTONIO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e no retelhamento da escola municipal alvaro gaudencio, localizado no sitio Campo D´angola neste Municipio.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046921/02/2008600.0000005949139852EVERALDO ANTONIO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e no retelhamento da escola municipal Joao Vicente de Araujo, localizado no sitio Malhada de Areia neste Municipio.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047021/02/2008715.0000005949139852EVERALDO ANTONIO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e no retelhamento e conserto de portas da escola municipal Cicero Gonçalves dos Santos, localizado no sitio Lagoa Grande neste Municipio.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047121/02/2008600.0000005949139852EVERALDO ANTONIO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e no retelhamento da escola municipal Polonordeste Malicia, localizado no sitio Malicia neste Municipio.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047221/02/2008240.0000058424903404VALDI MARQUES DE FARIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados no conserto de toldos e montagem para as festividades alusivas ao aniversario da cidade nos dias 27 e 28 de Janeiro de 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047321/02/20081200.0001029587000124CENTRAL MOTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto placa MNT 0772 pertencente a Secretaria de Educação desta entidade, conforme nota fiscal 001954 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047621/02/2008950.0012919395000100RETIFICA IDEAL LTDA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do motor do veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na secretararia de educação, conforme nota fiscal 4989 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047821/02/20081156.0012939963000134FRANCISCO BOSCO PINTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do motor do veiculo Onibus Escolar placa KUU 8449, lotado na secretararia de educação, conforme nota fiscal 1153 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046221/02/2008580.0000076089290491JOSE PAULO DA SILVA FELIXValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de asessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 309/2008, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047721/02/2008795.9833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de janeiro/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044421/02/200830.1024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 7187 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044621/02/2008200.0000091035902400DANIEL DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044721/02/2008650.0000003016310422HILDENILSON DE LIMA BERTULINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 26 (vinte e seis) viagens realizadas conforme contrato 0301/2008, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045021/02/2008796.0540432544006420BCP S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de janeiro/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045121/02/20082000.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Fevereiro/2008,, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045521/02/2008250.0000021912092468MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 308/2008, nos mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045821/02/20083000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Dezembro/2007, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045921/02/2008562.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 104/2008, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047521/02/20082612.0008454387000168ARTMIDIA COMUNICAÇÃO VISUALValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na padronização com aplicação adevisa em impressao digital e recorte eletronico nos veiculos pertencentes a prefeitura municipal, conforme nota fiscal 0223 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048021/02/2008300.0000002908183463MANOEL AMARO ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de 20 dias de trabalho em substituição ao eletricista titular conforme oficio 018/2008 Secadm em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048221/02/20081260.0008814683000122AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da parte eletrica dos veiculos pertencentes a esta prefeitura, conforme notas fiscais de serviço 044964, 044965, 044966, 044967 e 044968 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055321/02/20080.6100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048522/02/2008465.6000091759200425MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de administração, conforme contrato, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055222/02/200861.0200000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048322/02/2008650.0001173594000103TECNOSOFTWARE-MEValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2008, conforme nota fiscal de serviço 0224 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048422/02/2008650.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2008, conforme nota fiscal de serviço 0027 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048622/02/2008220.8000091759200425MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de educação, conforme contrato, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049422/02/2008220.0000036727520453GERALDO FILISMINO JOAOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um caminhao de palma destinado ao consumo do gado pertencente a Escola Tecnica Agricola, deste municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049622/02/2008100.0000001160350485GEANE TRINDADEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as despesas como instrutora, material, sala e equipamentos para o PLANEJAMENTO PARA O ANO 2008, realizado no auditorio da Hotel Caiçara, em Joao Pessoa (PB).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049722/02/20081862.8502536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a construção de um camarote utilizado no II Festival da Mandioca nos dias 21, 22 e 23/09/2007, conforme nota fiscal 000264 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057622/02/2008201.6000091759200425MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de educação, conforme contrato, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048822/02/2008651.0000002309291412MAIRAM MOURA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049122/02/2008150.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0276/2008, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049322/02/2008330.0000035886234420CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de 11 horas de publicidade, por ocasiao das inaugurações do sopao comunitario, em varias localidades na zona rural, realizado pela secretaria de ação social.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049522/02/2008430.0000004207290460MARGARIDA JOSE DE AMORIM OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048722/02/20081272.0000091759200425MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049222/02/20081800.0000047487070468ROBSON MARQUES BORBUREMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao mes de Outubro/2007, conforme contrato 0120/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049022/02/20081200.0000091178649768EDNALDO BARROSValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo destinado a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme contrato 006/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Vigilancia SanitariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050225/02/20081360.0000004397724431JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050325/02/20084300.0000005794474483ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Agente Comunitario de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050425/02/200810108.0000003379759490ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056225/02/20082000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049925/02/20081310.3102081860000122ALISSON MAGNO SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de Janeiro/2008, conforme nota fiscal 0235 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050025/02/20081310.0002081860000122ALISSON MAGNO SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de Dezembro/2007, conforme nota fiscal 0169 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050125/02/2008400.3002081860000122ALISSON MAGNO SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, utilizados para confecção de cestas basicas, destinado a distribuição na confraternização de natal a pessoas carentes, conforme nota fiscal 0160 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058325/02/20081800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme contraro.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049825/02/2008700.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do despesas cartorarias dos registros de ata e estatuto, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053525/02/200829.4024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 7286 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050926/02/200833.5909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de Fev/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051426/02/200845.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051626/02/200835.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051826/02/200825.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050726/02/20083600.0000042491509415HELIO IDALINO DE ARAUJOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0112/2007 firmado com esta entidade e Homologação 035/2007, compreendendo a rota sitio Milha, Varzea Alegre, Pai Domingos e Jenipapo, correspondente ao mes de novembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051326/02/20081500.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017133 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051726/02/2008111.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017141 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051126/02/2008350.0000006559728463MARIA DE FATIMA LAURENTINO OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051226/02/200833.7010771715000100LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme nota fiscal 3947 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051926/02/200839.3809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Fev/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051026/02/200866.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050626/02/20085000.0006047240000128CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento da (3ª parcela) parcial do mes de Junho/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006, nota fiscal 0191 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050826/02/20081000.0000007629293402ISMAEL VIANA DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051526/02/2008525.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 017139 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052027/02/20086.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Jan/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052127/02/2008450.0004509437000106IDEAL PEÇAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo onibus escolar placa KUU 8449, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal 0495 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052928/02/2008106.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto placa MNT 0772 pertencente a Secretaria de Educação desta entidade, conforme nota fiscal 0135 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053228/02/2008120.0000003038247430MARIA DO CARMO MARQUES SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação das festividades de aniversario da cidade no dia 28/01/200800000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052328/02/2008234.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0306/2008 em anexo. Referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052528/02/2008100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052828/02/200869.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 29/02/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052228/02/2008333.0000004176115440JOACIR JUSTINO DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Presidente Joao Pessoa, 53 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme contrato 0277/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053128/02/2008114.0000004397726485JORGE NASCIMENTO ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052428/02/2008600.0000046844732449ANTONIO EUFRAZINO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 0295/2008, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053328/02/2008600.0000005586245450JOSENILDO DE ARAUJO PATRICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 0126/2008, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052628/02/2008650.0000064632512400PAULO CEZAR MAURICIO RAMOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como pedreiro, conforme contrato 0293/2008, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052728/02/2008719.2000018121202817GERALDO BEXOL GOMES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/01/2008 a 31/01/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053028/02/2008130.0000051923971468MARIA JOSE GOMESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração sa secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058429/02/20086379.8829979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de JANEIRO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056029/02/2008526.8300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057129/02/200820.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 20,00 DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A FEVEREIRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057529/02/20081239.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 413 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 3,00 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A JANEIRO/2008 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056129/02/20082.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PNAE, REFERENTE A FEVEREIRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058529/02/20088783.1829979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de JANEIRO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058629/02/200813578.8829979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação 60%, relativo ao mês de JANEIRO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058703/03/2008120.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 02 (dois) pontos de acesso a internet, na secretaria de educação, referente ao mes de fevereiro/2008, conforme nota fiscal 0080 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060003/03/20081315.0011987039000160DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo besta escolar placa MOF 3027, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 004612, 004676 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085503/03/200817715.3409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085803/03/200811427.0309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085903/03/20082715.5809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086003/03/200861591.0309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085103/03/200812410.6809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059203/03/200829.9024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 7407 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059703/03/2008400.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a divulgação das matriculas da rede municipal de ensino e emancipação politica do municipio, no mes de Janerio/2008, conforme nota fiscal 0754 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059303/03/20082000.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Fevereiro/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059403/03/20082600.0000011369108168SERGIO GUIMARAES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão orçamentária e financeira, bem como no acompanhamento de projetos de interesse da prefeitura junto aos órgãos estaduais e federais, relativo ao mês de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085003/03/20084209.3409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059803/03/20083200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008, conforme nota fiscal 0360 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084803/03/20086750.0000010958029415ABELARDO ANTÔNIO COUTINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084903/03/20086004.0609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085603/03/20083080.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058803/03/200860.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 01 (um) pontos de acesso a internet, na secretaria de saude, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal 0079 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058903/03/2008313.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto da funasa pertencente a Secretaria de saude desta entidade, conforme nota fiscal 0139 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059103/03/2008570.0000002826673424EDIVANIA PORTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na capacitação sobre tuberculose, destinado aos profissionais do PSF (medicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e ACS).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059503/03/20082600.0000084543302400GUILHERME VERAS MACENAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059903/03/20085110.0003094734000175HELENA PEREIRA DE SOUZA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1100 em anexo e termo de homolgação 016/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085303/03/20089384.8409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059003/03/2008380.0000002205169440LUCIANO MAURICIO RAMOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no assentamento de ceramica na cozinha do sopao comunitario, conforme oficio 023/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059603/03/20081946.1609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060103/03/200860.0000022001476434MARIA MADALENA COSTA PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085703/03/200835732.9509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085203/03/20087766.6409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085403/03/200811760.2409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAManutencao das Atividades de Iluminacao PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060304/03/20082778.0005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 0836 em anexo necessarios para, iluminação pública do municipio, conforme Termo de Homologação 007/200700000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060404/03/200814640.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Fevereiro/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060204/03/2008305.0035576578000175SOMOTORES AUTO PEÇASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 002299 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060704/03/2008758.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 017132 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060504/03/200811500.0000003622842458ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060804/03/200835.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087404/03/20086.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A MARÇO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060604/03/20086271.6400093344295420CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060904/03/2008170.0003945293000178CECILIA QUITERIA FERREIRA NEVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um rack mogno destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0106 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061004/03/2008775.0007099116000179MIX PAPELARIA E PRESENTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 05 (cinco) quadros verde 2.00 x 1.20 destinados as escolas: Tecnica Agricola Joaquim Alves de Limeira, Polonordeste Malicia e Pedro Genuino, conforme nota fiscal 0059 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088604/03/20081320.0001938044000120CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA QUINTINO LEONCIOCORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA DO PROJETO DE MELHORIA ESCOLAR - PME DA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO LEONCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLTransferências
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061405/03/20081100.0004918990000100JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de generos alimenticios e material descartavel destinado aos alunos da rede municipal na solenidade de encerramento de ano letivo de 2007, conforme nota fiscal 002476 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061505/03/2008715.0000019094850478ANTONIO VIANA DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de solda no onibus escolar KUG 8452 para colocar cantoneiras e fazer a caixa de bateria com chapa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087105/03/200814.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA DO TED NO VALOR DE R$ 14,00 DEBITADO NA CONTA TESOURARIA, REFERENTE A MARÇO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061105/03/2008800.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Fevereiro/2008, conforme nota fiscal 0758 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087505/03/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087605/03/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061205/03/2008480.0000060270055487EDVALDO DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme contrato 0132/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061305/03/2008200.0000002662998490MARIA DAS DORES FIRMINO DE BRITOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850952 - C/C 1.030-8.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061906/03/2008600.0000099701901487AGNA FRANSSINETE DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Fevereiro/2008, conforme contrato 280/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062006/03/2008150.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0276/2008, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062706/03/200860.0000005478991490ANA PAULA ELIAS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em Anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061706/03/20081850.0000071440100420BERTA LUIZA OLIVEIRA DE MEDEIROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medica pediatra, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062206/03/2008550.0000003208612443JANAINA DE CARVALHO MARINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 307/2008, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062806/03/2008500.0000002319025499WILLAME INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador, lotado na secretaria de saude, conforme contrato 311/2008, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063106/03/2008162.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 017169 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063306/03/2008500.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 20 (vinte) cadeiras destinadas a secretaria de saude, conforme nota fiscal 028633 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062106/03/2008200.0000091035902400DANIEL DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062306/03/2008100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062406/03/2008562.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 104/2008, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062606/03/2008950.0000056959630444JOSE CESAR DE ARAUJO LEITEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme contrato 303/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062906/03/20081500.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato 013/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063206/03/200825.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063406/03/200825.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087006/03/2008776.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraValor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063006/03/200875.0000067496490415MARIA DORALICE DE SOUZA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na ornamentação do ginasio de esportes "O MIRANDAO", para realização da missa em alusao ao aniversario da cidade realizado no dia 28/01/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063506/03/2008750.0000003646911409JOZENILDO DOS SANTOS BERNARDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 150 (cento e cinquenta) cadeiras escolares, pertencentes a esta secretaria.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063606/03/2008300.0000003249616427JOSE OMAR GONÇALVES LIMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da escola municipal Isidro Joaquim dos Santos, localizado no sitio Grotão neste Municipio.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061606/03/2008500.0000088427099487ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHOValor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 0125/2008, referente ao mes de Fevererio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061806/03/2008600.0000046844732449ANTONIO EUFRAZINO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 0295/2008, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062506/03/2008300.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 317/2008, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PEIT deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063907/03/2008600.0000005586245450JOSENILDO DE ARAUJO PATRICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 0126/2008, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064207/03/2008340.0000025187473468JOÃO ALVES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reposição de vidros nas janelas dea escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DE ORDEM JURIDICAREPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063707/03/2008380.0009284001000180MINISTERIO PUBLICOValor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Fevereiro/2008. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063807/03/2008234.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0306/2008 em anexo. Referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064107/03/20081000.0000095309160434VAGNER PEREIRA DE MARIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0301/2008 em anexo, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064007/03/2008600.0000079693962400CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Fevereiro/2008, conforme contrato 0281/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064410/03/2008687.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a inauguração da unidade mista de saude, conforme nota fiscal 8989 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064510/03/2008465.0001364693000164LUCIENE AGUIAR SILVA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no alinhamento, balanceamento, cambagem e desempeno de coluna do veiculo fiat uno e na ambulancia saveiro, lotadas na secretaria de saude, conforme nota fiscal 0877, 0878 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064810/03/20082480.0008038921000155CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, referente ao mes de Outubro/2007, conforme nota fiscal 0356 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064910/03/2008540.0000010937463434ELIZABETE TARGINO DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de fogos a serem utilizados em show pirotecnico na inauguração da Unidade de Saude da Familia de Campo D´angola, conforme oficio 028/2008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065010/03/20081200.0000064602109420NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de diarias, para custear despesa com a participação do curso basico para gestores, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086810/03/2008425.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083410/03/20081779.8400000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083610/03/200829835.4829979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Março/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087710/03/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083510/03/200815442.2129979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de MARÇO/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064310/03/20082415.0005364404000188MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0206 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064610/03/2008210.0001364693000164LUCIENE AGUIAR SILVA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no alinhamento, balanceamento, cambagem e desempeno de coluna do veiculo besta escolar placa MOF 3027, lotadas na secretaria de saude, conforme nota fiscal 0879 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064710/03/20081619.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento de generos alimenticios, para a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, na realização das aulas praticas da escola, conforme nota fiscal 002453 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086110/03/200849702.7209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086310/03/200840.0000042760798453LINALDO CURSINO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na produção de cd´s para divulgação da festa de aniversario desta cidade dia 28/01/2008, conforme nota fiscal 2686 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084110/03/20089195.5609382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal 029323 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084210/03/2008867.6009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal 029332 em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084010/03/20088181.1309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme notas fiscais 029321, 029322 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065311/03/20082000.0006047240000128CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento da (3ª parcela) parcial do mes de Junho/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006, nota fiscal 0192 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065111/03/20088684.7007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Março/2008, conforme nota fiscal 2576 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083211/03/20080.0600000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065211/03/2008500.0000026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato 0305/2008, referente a Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065512/03/20081500.0000003909926401JUARY PAIVA DE ANDRADEValor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 0128/2008, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065712/03/2008950.0000018121202817GERALDO BEXOL GOMES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/02/2008 a 29/02/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065812/03/20081995.0000019699786515FERNANDA ARAUJO DE M. COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de enfermeira, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 322/2008, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067512/03/20081200.0000003859971409CREUZA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 007/2007, referente a Novembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071512/03/2008550.0000016580519800EMILIA GOMES BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, bolos e salgados destinados a confraternização da secretaria de saude, conforme oficio 008/2008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071612/03/20081160.0000016580519800EMILIA GOMES BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados destinados ao coffe-break na inauguração da unidade de saude de Campo D´angola e na Unidade Mista de Saude, conforme oficio 024/2008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071712/03/20081440.0001364693000164LUCIENE AGUIAR SILVA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 08 pneus (175/70 R13), detinados aos veiculos placa MOQ 2364 e MNS 9384, lotados na secretaria de saude, conforme nota fiscal 3263 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087312/03/2008142.5400000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 10ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa MNP 7165/PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme Apolice nº 633296-4.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087212/03/2008123.5400000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 10ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa AIV 1234/PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme Apolice nº 625692-4.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065612/03/20081800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme contraro.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066012/03/2008380.0000007055801486IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 286/2008 em anexo, relativo ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066112/03/2008380.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 316/2008 em anexo, relativo ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066312/03/2008380.0000006479692462JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de motociclista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 302/2008 em anexo, relativo ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066412/03/2008380.0000045123233415MARIA MADALENA GUEDES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 291/2008 em anexo, relativo ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066512/03/20081125.0000002808713410MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Janeiro/2008, conforme contrato 0284/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066612/03/20081125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes janeiro/2008, conforme contrato 283/200800000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066712/03/2008380.0000004176115440JOACIR JUSTINO DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de recepcionista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 332/2008, relativo ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066812/03/2008380.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 183/2008, relativo ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066912/03/2008380.0000002820259448SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 054/2007 em anexo, relativo ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067012/03/2008380.0000007055801486IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato, relativo ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067112/03/2008380.0000001409443892DAGOBERTO TEIXEIRA MOROTTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (educador fisico) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 061/2007 em anexo, relativo ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067212/03/2008380.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (instrutor de capoeira) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 060/2007 em anexo, relativo ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067312/03/2008380.0000002820259448SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 285/2008 em anexo, relativo ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067412/03/2008380.0000001409443892DAGOBERTO TEIXEIRA MOROTTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (educador fisico) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 282/2008 em anexo, relativo ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068112/03/2008290.0000003670009469MARIA LINDACI SANTOS NASCIMENTO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068212/03/2008280.0000003134791439JOAO BOSCO FIRMINO DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068312/03/2008260.0000095139788420MARIA JOSE ALVES GOMESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068412/03/2008290.0000006503643411IVANDRO JOSE DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068512/03/2008310.0000058472762491SEBASTIAO JOSE FIGUEIREDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068612/03/2008330.0000001893885445MARIA DAS DORES DANTAS DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068712/03/2008263.0000006421511481VALDENICI OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068812/03/2008250.0000095271910415VALDECI VENTURA DE MORAISValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068912/03/2008250.0000003813211428COSMA GUSMÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069012/03/2008250.0000006235805438MONICA CANDIDO DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069112/03/2008250.0000005222300404JOELMA DA SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069212/03/2008250.0000097853488491MARIA DO SOCORRO DINIZ SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069312/03/2008250.0000001829714813PAULO ALVES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069412/03/2008250.0000003059301417MARIA DA GLORIA GUEDES DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069512/03/2008250.0000006248239460MARIA JOSE VIANAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069612/03/2008250.0000003626736407Maria do Carmo Gusmão de AssisValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069712/03/2008250.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069812/03/2008250.0000003460502436MARIA CELIA BEZZERA DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069912/03/2008250.0000004903904474MARIA APARECIDA TAVARES COSMEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070012/03/2008250.0000001922079464IREMAR LAURENTINO DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070112/03/2008250.0000008381686474CLAUDIANE COSTA PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070212/03/2008250.0000000980590418ISIDRO MANOEL DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070312/03/2008250.0000011040122434ANTONIO SALVINO DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070412/03/2008250.0000006479695488MARIA HOSANA FERREIRA DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070512/03/2008250.0000075369982449JUSINETE DE MELO BEZERRA QUEIROZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070612/03/2008250.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070712/03/2008250.0000002414704470FLAVIO JOSE NASCIMENTO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070812/03/2008250.0000003284929495ADRIANO GOMES FIRMINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070912/03/2008250.0000007567666480JOZETE VICENTE DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071012/03/2008250.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071112/03/2008250.0000002209566428NAZARENO ALVES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071212/03/2008200.0000004061892428PAULO CEZAR SANTANA DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071312/03/2008200.0000021952620449RITA PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071412/03/2008228.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto placa MOQ 1508 pertencente a Secretaria de Ação Social desta entidade, conforme nota fiscal 0137 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065912/03/20083000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Janeiro/2008, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067812/03/2008250.0000021912092468MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 308/2008, nos mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067912/03/200834.4024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 7590 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066212/03/2008980.0000040015220478FRANCISCO LINS CAVALCANTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0113/2007 firmado com esta entidade e Homologação 035/2007, compreendendo a rota sitio Malicia/Puxinana e Grotao/Puxinana, correspondente ao periodo de 01/12 a 21/12/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068012/03/20082520.0000042491509415HELIO IDALINO DE ARAUJOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0112/2007 firmado com esta entidade e Homologação 035/2007, compreendendo a rota sitio Milha, Varzea Alegre, Pai Domingos e Jenipapo, correspondente ao periodo de 01/12 a 21/12/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071812/03/20081360.0001364693000164LUCIENE AGUIAR SILVA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 04 pneus (185/70 R14), detinados aos veiculos besta escolar placa MOF 3027, conforme nota fiscal 3264 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067612/03/20083000.0006047240000128CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento da (4ª parcela) parcial do mes de Junho/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006, nota fiscal 0193 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067712/03/20082000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071912/03/20081700.0000099672340400JOCELIO BATISTA DA ROCHAValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspoondente aos serviços prestados na mao de obra na construção da base comunitaria da policia militar no distrito de jenipapo pertencente a este Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065412/03/20082600.0000042755492449JOSE TAVARES FREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 004/2007, referente ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072913/03/2008480.0000039570312491HELENO IDALINO ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da escola municipal Idalino Pereira, localizado no sitio Serra do Maracajá neste Municipio.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073013/03/2008480.0000003800256479MARIA DAS NEVES COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de salgados destinados ao encontro pedagogico realizado com os professores da rede municipal de ensino, realizado nos dias 07 e 08/02/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073713/03/2008328.0010771715000100LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao conserto de fogoes das escolas municipais, conforme cupom fiscal 3092 e 3093 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087813/03/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073513/03/2008150.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 03 (tres) diarias para custear as depesas ate Joao Pessoa (PB), para participar do curso de formação de pregoeiros e Lei Complementar, o qual seera realizado pela FAMUP, nos dias 11, 12 e 13/03/2008.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072413/03/2008580.0000076089290491JOSE PAULO DA SILVA FELIXValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de asessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 309/2008, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072113/03/2008380.0000024410438115OLIVEIRO OLIVEIRA FREIREValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de instrutor de musica e dança folclorica da 3ª idade, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 331/2008, relativo ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072213/03/2008380.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 333/2008 em anexo, relativo ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072313/03/2008380.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 330/2008 em anexo, relativo ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072513/03/2008380.0000006832409435TAMARA MONIQUE ALVES DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 055/2007 em anexo, relativo ao mes de Novembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072613/03/2008380.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (instrutor de capoeira) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 289/2008 em anexo, relativo ao mes de janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072713/03/2008380.0000006832409435TAMARA MONIQUE ALVES DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 288/2008 em anexo, relativo ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072813/03/2008380.0000008216094400RICHELE DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador (a) lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 290/2008 em anexo, relativo ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073113/03/2008260.0000007866157456ALESSANDRO LAURENCIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073213/03/2008200.0000002095034406SILVINA JOSEFA DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073313/03/2008200.0000003981857437MARIA JOSE NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073413/03/2008250.0000093150253420JOSE ANTONIO DOMINGOS DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072013/03/20081488.0006117636000102LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme nota fiscal 0020 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073613/03/200820.0000039621960487CLAUDETE ANDRADE DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria com destino a Campina Grande, para participar do II Encontro de Esducadores Municipias de Saude, realizado na 3ª GRS - Unidade II.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073814/03/2008380.0000007392698443MARIA WEDNA GOMES PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 287/2008 em anexo, relativo ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073914/03/2008380.0000007392698443MARIA WEDNA GOMES PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 053/2007 em anexo, relativo ao mes de Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074014/03/200821.0003835938000110CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 03 (tres) carimbos destinados a secretaria de administração, conforme nota fiscal 1449 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074117/03/200835.6024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 7673 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074417/03/200818.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Fevereiro/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074517/03/2008995.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraValor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços 096712 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074617/03/200810.0833530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Março/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074717/03/2008820.0000003646911409JOZENILDO DOS SANTOS BERNARDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 164 (cento e sessenta e quatro) cadeiras escolares, pertencentes a esta secretaria.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074217/03/200834.7409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Fev3/2008, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074317/03/20083.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Fev/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074817/03/2008760.0000003122194406MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços na ministração de curso de corte e costura, realizado pela secretaria de ação social as pessoas carentes do Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074917/03/2008760.0000001920742450MARIA SONEA BARBOSA FRANÇAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços na ministração de curso de macrame, realizado pela secretaria de ação social as pessoas carentes do Municipio, nos meses de Setembro e Outubro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075017/03/2008260.0000001375363484EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075117/03/2008350.0000000094143471MARIA NAZARE DE BRITO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 374154 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075217/03/2008350.0000002717073485JOSEFA CANDIDO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 374155 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088717/03/2008420.0000000926225421LIENDSON RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao periodo de 17/03 a 16/04/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075518/03/2008850.5002081860000122ALISSON MAGNO SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal 0239 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075618/03/20082212.6802568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal 0473, 0486 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075718/03/2008500.0000003192691409ADEILTON FIRMINO DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na construção de fossa ceptica, revisao no retelhamento, instalação hidraulica da cozinha e dois sanitario na escola municipal de lagoa de dentro, localizado no sitio lagoa de dentro neste Municipio.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075318/03/20088889.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de março/2008, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075418/03/20082000.0006047240000128CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento da (5ª parcela) parcial do mes de Junho/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006, nota fiscal 0194 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075819/03/20081007.0004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme nota fiscal n° 004372 em anexo, referente ao mes de Março/2008. Pago com recurso do PAB.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Farmacia BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075919/03/20082846.0504370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal n° 004332, 004371 em anexo, Pago com recurso do PAB, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076019/03/20081388.4007275031000102JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal 00536 em anexo ecarta convite 016/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084720/03/20082409.1509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal 029330 em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083720/03/20081146.4700000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084420/03/20083500.7009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal 029324, 029325 em anexo00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084320/03/20081836.7009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal 029320 em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087920/03/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088020/03/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088120/03/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088220/03/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083820/03/20085677.3400360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Março/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084520/03/20084376.9609382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal 029326 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084620/03/20085122.0209382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal 029333, 029329 em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086921/03/2008650.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Março/2008, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086721/03/2008300.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Março/2008, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083024/03/200861.3000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076124/03/2008480.0000003016310422HILDENILSON DE LIMA BERTULINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 24 (vinte e quatro) viagens realizadas conforme contrato 0301/2008, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076724/03/20081700.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um computador destinado a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal 005832 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076624/03/20081500.0000007969681794MARCELO GOMES DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme contrato 016/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076824/03/2008118.2001252447000110MARIONETE TRAJANO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material para conserto da escolas tecnica Joaquim Limeira de Queiroz deste Municipio, conforme nota fiscal 0633 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076924/03/20081384.0001252447000110MARIONETE TRAJANO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura destinado a escola Firmino Galdino, Municipal de Jenipapo, Pedro Jenuino neste Municipio, conforme nota fiscal 0634 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077124/03/20083620.0003328487000124CARDOSO & DIAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Março/2008, conforme nota fiscal 0874, 0877 em anexo e carta convite 017/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077224/03/20081300.0002761103000108FERRO COMERCIO DE FERREGENS LTDAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção para concertos da infra estrutura dos predios pertencetes a secretaria de saude, conforme nota fiscal 238968 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Agente Comunitario de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077324/03/200810108.0000003379759490ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076424/03/2008546.0000002309291412MAIRAM MOURA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076224/03/20086420.0006047240000128CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento da (6ª parcela) parcial do mes de Junho/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006, nota fiscal 0195, em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076324/03/20084080.0006047240000128CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento da (7ª parcela) parcial do mes de Junho/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006, nota fiscal 0196, em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077024/03/2008360.0000004010492481FABIANO JOSE CHAVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na canalização de tubos em esgotos de aguas pluviais e consertos de calçamentos na estrada principal do sitio samambaia.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076524/03/20082600.0000042755492449JOSE TAVARES FREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078225/03/2008416.0001252447000110MARIONETE TRAJANO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a limpeza e manutenção de ruas e estradas vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal 0635 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079125/03/2008360.0000001573804401FRANCINALDO DOS SANTOS ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço e tapa buracos nas estradas vicinais nos sitios lagoa grande, lagoa do teteu e barro vermelho, no periodo de 04 a 29/02/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086625/03/20081090.0033669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078825/03/2008380.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de operador de sistema, lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 289/2008 em anexo, relativo ao mes de fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079225/03/200881.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aso serviços prestados no fornecimento de material utilizado na cobertura do telhado da cozinha do sopão comunitario, conforme nota fiscal 0141 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079325/03/2008380.0000006479692462JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de motociclista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 302/2008 em anexo, relativo ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079425/03/2008380.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 183/2008, relativo ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077525/03/2008768.4233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de fevereiro/2008, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077625/03/2008942.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 017183 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Vigilancia SanitariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077825/03/20081360.0000004397724431JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078025/03/2008359.4003910482000105MULT JET INFORMATICA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 17 (dezesete) recarga do cartucho HP 8727, 8728, destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal 3856 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078125/03/2008130.0000051923971468MARIA JOSE GOMESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração sa secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078325/03/20084300.0000005794474483ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078425/03/20084935.0000020311419453FILOMENA MARIA DE M. BRAYNER E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078625/03/2008550.0000005949139852EVERALDO ANTONIO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e no retelhamento da escola municipal do Jenipapo, localizado no sitio Jenipapo neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078725/03/2008550.0000005949139852EVERALDO ANTONIO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e no retelhamento da escola municipal Pedro Genuino, localizado no sitio Samambaia neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078925/03/20082350.0001995578000198GESTEMAQ - COMERCIO & SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) copiadora Gestetner 1312, conforme nota fiscal em anexo, destinado a secretaria de educação, pagamento sera efetuado em 15 parcelas mensais de R$ 470,00.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079025/03/2008180.0001995578000198GESTEMAQ - COMERCIO & SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao fornecimento de 02 cartuchos (toner) HP 1010, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 1876 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077725/03/200835.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077925/03/20082300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas e nos postos de saude deste municipio, conforme contrato 030/2008, no periodo de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078525/03/2008642.2140432544006420BCP S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de fevereiro/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083325/03/20080.3700000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2008.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077425/03/2008763.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de fevereiro/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079726/03/200834.5024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 7856 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080426/03/2008321.6000091759200425MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de administração, conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080526/03/2008182.0000091759200425MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de educação, conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080626/03/20081329.6000091759200425MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081126/03/200837305.0000097976970453ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079526/03/2008380.0000045123233415MARIA MADALENA GUEDES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 291/2008 em anexo, relativo ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079826/03/2008380.0000002820259448SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 285/2008 em anexo, relativo ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079926/03/2008380.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 316/2008 em anexo, relativo ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080026/03/2008380.0000007055801486IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 286/2008 em anexo, relativo ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080126/03/2008380.0000001409443892DAGOBERTO TEIXEIRA MOROTTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (educador fisico) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 282/2008 em anexo, relativo ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081226/03/2008150.0000003771279496GIVANILSON BERNARDO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851463 - C/C 6.990-6.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081326/03/2008126.7000011235480720SOLANGE XAVIER DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851464 - C/C 6.990-6.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081426/03/2008242.2600000075474476VANEIDE DA SILVA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081526/03/2008280.0000093002084468MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079626/03/20081000.0000007629293402ISMAEL VIANA DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme contrato 024/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080226/03/2008360.0000006339779425CRISTIANO JOSE DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto em galerias da rede de esgoto e conserto de calçamentos das ruas descriminadas em anexo, no periodo de 11/02 a 07/03/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080326/03/2008260.0000008065854478LUCIANO RAMOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço e tapa buracos nas estradas vicinais nos sitios samambaia e antas, no periodo de 11 a 29/02/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080726/03/20081432.0010759850000121SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 026228 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080826/03/2008330.0000043725210497JOSUEL PAULO DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto das instalações hidraulicas e de esgoto no ginasio de esporte "O MIRANDAO" e desobstrução nos tubos de esgoto septico comunitario do bairro das malvinas, no periodo de 07/02 a 04/03/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080926/03/2008395.0007610803000107JOSE ABDIAS DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado na extensão da rede de esgoto na estrada principal do sitio samambaia, conforme nota fiscal 0025 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAManutencao das Atividades de Iluminacao PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081026/03/2008180.0007610803000107JOSE ABDIAS DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de iluminação, conforme nota fiscal 0026 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081727/03/20081125.0000002808713410MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Fevereiro/2008, conforme contrato 0284/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081827/03/20081125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Fevereiro/2008, conforme contrato 283/200800000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086227/03/200840.0000015310617884MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081627/03/200869.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 28/03/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081927/03/200849.0000002661747443JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIORValor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa indo ate a CEF (Caixa Economica Federal) para tratar de assuntos de interesse exclusivo desta edilidade para prestação de contas do contrato 174142,89 e Transporte Escolar, no dia 29/03/2008. Pagamento este efetudo com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082128/03/20088989.2702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro nº 0012/2008 (5ª Vara) em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083928/03/2008589.3400000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088928/03/20088487.7829979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089028/03/200813771.7729979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS EMPREGADO da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação 60%, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082228/03/200850.0000002826673424EDIVANIA PORTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria com destino a Joao Pessoa, para participar do seminario da saude da mulher e climaterio uma abordagem atual, realizado no cine Bangue no espaço cultural, nos dias 03/03/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088828/03/20086484.7729979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS EMPREGADO da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082028/03/200840.0000004886547427LUCIANA GENERINO BARBOSA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082331/03/200840.0000005844581423MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082731/03/2008715.0004269960000102EDNALDO PEREIRA SANTOSValor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e nota fiscal 0149, 0151 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082831/03/2008380.0000007392698443MARIA WEDNA GOMES PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 287/2008 em anexo, relativo ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082931/03/2008380.0000008216094400RICHELE DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador (a) lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 290/2008 em anexo, relativo ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086431/03/20082.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PNAE, REFERENTE A MARÇO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086531/03/200817.8500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PNAE, REFERENTE A MARÇO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083131/03/20083.8500000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082631/03/200834.8524495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 7941 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082431/03/2008650.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal de serviço 0087 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082531/03/2008650.0001173594000103TECNOSOFTWARE-MEValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal de serviço 0239 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088331/03/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088431/03/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088531/03/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112301/04/20083819.3409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116701/04/20084993.8302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116801/04/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089101/04/20083200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008, conforme nota fiscal 0362 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112101/04/20086750.0000010958029415ABELARDO ANTÔNIO COUTINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112201/04/20085650.5709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112701/04/20083105.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113101/04/200815080.6709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117901/04/20086.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PNAE, REFERENTE A ABRIL/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115601/04/20082000.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de abril/2008, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115701/04/20082000.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de maio/2008, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089201/04/20085300.0001711148000105EPAE - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no gerenciamento empresarial das bandas, e instalação do palco e som, para os festejos juninos deste Municipio, nos dias 22, 23, 24, 29, 30/06 e 01/07/2007, conforme nota fiscal em anexo e contrato 062/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089801/04/2008429.0007099116000179MIX PAPELARIA E PRESENTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados a creche Filismina Golçalves de Queiroz e Biblioteca Municipal, conforme nota fiscal 0060 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112801/04/200867748.6809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112901/04/200813639.8409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113001/04/20084373.7609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113201/04/200821014.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112501/04/200810351.9109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089401/04/20088000.0006125670000110P-SOFT INFORMATICAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica, destinado a comunidade rural de campo d´angola atraves do PAIF/PREFEITURA/ Programa de Geração de Emprego e Renda, conforme contrato 044/2008 em anexo e nota fiscal 0002 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089501/04/20085150.0003502569000224P. R. DE AGUIAR SILVA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinada as ações socio-educativa e a jornada do PETI, coforme nota fiscal 0099 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089601/04/20082125.1709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089701/04/2008839.5002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao conserto do predio do sopão comunitario, conforme nota fiscal 0279 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112601/04/200812628.3609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112401/04/20086791.2509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089301/04/20081050.0070110028000167METALURGICA AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviço de conserto e restauração do telhado da sede da prefeitura municipal, em virtude de problemas causados pelas fortes chuvas no Munipio, conforme nota fiscal 0054 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089901/04/20081790.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação geral do cabeçote do motor da Retro-Escavadeira, conforme nota fiscal 3229 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090802/04/2008155.0000007813055438FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDOValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090902/04/2008100.0012672671000188VALDIR CORIOLANO RIBEIROValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na retro-escavadeira, lotado na secretaria de obras, conforme nota fiscal 1375 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091002/04/2008100.0012672671000188VALDIR CORIOLANO RIBEIROValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados no veiculo placa MMP 5469, conforme nota fiscal 1374 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Farmacia BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106102/04/20085280.0004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal n° 004704, 004706 em anexo, Pago com recurso do PAB, referente ao mes de Fevereiro/2008, e Homologação 019/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090302/04/200840.0000079713157400JOSEFA MARQUES DA COSTA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090602/04/2008753.0040980187000151KALCULU´S - Com. de Moveis e Maq. P/ Escr. LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de equipamento permanente destinado a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 9902 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090402/04/2008420.0000008891679402SEVERINO COELHO NETOvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 11 (onze) mimeografos pertencente as escolas municipais.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090502/04/20082099.9906131215000128J. DA SILVA ALIMENTOS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente destinado as escolas da rede municipal mantidas com este recurso, conforme nota fiscal 000553 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090702/04/2008550.0000005562665441MARCIO DA COSTA NARCISOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e no retelhamento da escola municipal Inacio Ferreira, localizado no sitio varzea salgada neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090002/04/200815141.2629979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente ao 13° salario/2003, conforme guia do GPS em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090102/04/20082000.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Março/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090202/04/20082600.0000011369108168SERGIO GUIMARAES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão orçamentária e financeira, bem como no acompanhamento de projetos de interesse da prefeitura junto aos órgãos estaduais e federais, relativo ao mês de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091103/04/2008100.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Lagoa Seca (PB), nos dias 03 a 04/04/2008, para participar do encontro estadual do Proletramento, realizado no convento Ipuarana.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091203/04/2008100.0000001852869410RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Lagoa Seca (PB), nos dias 03 a 04/04/2008, para participar do encontro estadual do Proletramento, realizado no convento Ipuarana.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091303/04/2008402.1009305509000117J. MAMEDE & CIA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material esportivo destinado a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 1934 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091404/04/20081800.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, conforme notas fiscais 0204, 0206, 0207 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091504/04/20083100.0007610803000107JOSE ABDIAS DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção para recuperação do telhado, piso, instalação hidraulico e eletrica, portas e janelas da Uniidade de Saude Ancora do Municipio, conforme nota fiscal 0077 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091704/04/20082600.0000084543302400GUILHERME VERAS MACENAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091604/04/2008500.0070103122000199J. A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COM. DE PEÇAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 0199 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092007/04/2008500.0000026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato 0305/2008, referente a Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092107/04/2008600.0000099173280410LUCIANO CANDIDO SOBRINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Sopão Comunitario, relativo ao mes de Março/2008, conforme contrato 0354/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092207/04/2008150.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0276/2008, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092307/04/20086192.3003652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de ação social (PETI), conforme notas fiscais 0758, 0759, 0760 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091807/04/200834.6424495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 8072 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091907/04/2008250.0000036727520453GERALDO FILISMINO JOAOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um caminhao de palma destinado ao consumo do gado pertencente a Escola Tecnica Agricola, deste municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092408/04/20081885.4500000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha para ocorrer o pagamento do Pasep, correspondente as meses de Dezembro/2007 e Jan, Fev e Mar/2008, conforme guias em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092608/04/2008200.0000091035902400DANIEL DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093208/04/200835.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093308/04/200825.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093108/04/2008788.0000002661747443JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIORValor que se empenha correspondente a concessão de 04 (quatro) diarias, por ocasião de viagem realizada à Brasilia (DF) para tratar de assuntos de interesse exclusivo desta edilidade junto ao FNDE, no Ministerio da Saude e Miniterio das Cidades, com vista nas regularizações de convenios da gestao anterior e prestação de contas, nos dias 08 a 12/04/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093408/04/20081023.0002076127000110EXITOUR VIAGENS E TURISMOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de passagens aereas com destino a Joao Pessoa/Brasilia dia 09/04 e Brasilia/Joao Pessoa dia 12/04/2008 em favor de Joao Bosco Alves Junior.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092508/04/200840.0000007609888460JANIELE FIGUEIREDO DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092908/04/2008415.0000004176115440JOACIR JUSTINO DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de recepcionista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 332/2008, relativo ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092708/04/2008480.0000060270055487EDVALDO DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Março/2008, conforme contrato 0132/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092808/04/2008600.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 317/2008, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PEIT deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Janeiro e Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093008/04/2008160.0000003340404429CISA LEONARDO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 32 (trinta e duas) refeições, destinado a secretaria de agricultura para o pessoal do cadastro do programa garantia safra 2007/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093509/04/2008200.0035576578000175SOMOTORES AUTO PEÇASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa HZX 1370, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 002347 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093709/04/2008415.0000024410438115OLIVEIRO OLIVEIRA FREIREValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de instrutor de musica e dança folclorica da 3ª idade, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 331/2008, relativo ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093809/04/2008600.0000079693962400CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Março/2008, conforme contrato 0281/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093909/04/2008100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093609/04/2008475.0000003074157402LUIZ DO NASCIMENTO ALVESValor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato, firmado com esta entidade, referente ao periodo de 14/03 a 31/03/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095710/04/2008200.0000003224799404SEVERINO FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096210/04/2008883.8007114392000169NOVOPLASTICO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado na recuperação das bancadas do veiculo besta placa MOF 3027 e Saveiro placa MOQ 2364, conforme nota fiscal 0297 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118310/04/200816501.6229979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS EMPREGADOR da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação 60%, relativo ao mês de MARÇO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118410/04/200810101.7929979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALCorrespondente ao Pagamento das servisores parte patronal da educação 40% rel. ao mes de abril/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113310/04/200856995.2209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DE ORDEM JURIDICAREPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094210/04/2008415.0009284001000180MINISTERIO PUBLICOValor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Março/2008. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094310/04/2008480.0000003016310422HILDENILSON DE LIMA BERTULINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 24 (vinte e quatro) viagens realizadas conforme contrato 0301/2008, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094710/04/2008562.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 104/2008, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113710/04/200876.2300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113910/04/20082183.9100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114110/04/200832791.5629979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Abril3/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118110/04/2008425.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Março/2008, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095110/04/20083219.3302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro nº 0121/2008 (2ª Vara) em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095210/04/20082022.6702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro nº 0114/2008 (2ª Vara) em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116910/04/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117010/04/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117110/04/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114010/04/200815530.6429979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de ABRIL/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094010/04/200860.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 01 (um) pontos de acesso a internet, na secretaria de saude, referente ao mes de Março/2008, conforme nota fiscal 0088 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094110/04/2008700.0000064632512400PAULO CEZAR MAURICIO RAMOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como pedreiro, conforme contrato 0293/2008, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094410/04/20081995.0000019699786515FERNANDA ARAUJO DE M. COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de enfermeira, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 322/2008, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094510/04/2008550.0000003208612443JANAINA DE CARVALHO MARINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 307/2008, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094810/04/2008500.0000002319025499WILLAME INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador, lotado na secretaria de saude, conforme contrato 311/2008, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094910/04/20081500.0000003909926401JUARY PAIVA DE ANDRADEValor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 0128/2008, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095010/04/2008755.0000018121202817GERALDO BEXOL GOMES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/03/2008 a 31/03/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095310/04/20083170.0008038921000155CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal 0362 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095410/04/20084260.6503652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0754, 0755 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095510/04/20082150.2006313433000183COMERCIAL SANTA BARBARAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (limpeza) destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0350 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095610/04/2008392.4102081860000122ALISSON MAGNO SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de generos alimenticios destinado a secretaria de saude, a ser servido lanche no treinamento sobre hanseniase para os profissionais da area de saude nos dias 24 e 25/01/2008, conforme nota fiscal 0189 em anexo, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095910/04/20085769.3007275031000102JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Abril/2008, conforme nota fiscal 00928 em anexo ecarta convite 016/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114710/04/200812532.0509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Março/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114510/04/2008165.0000008874135440JOSE ELIOMAR DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e tapa buracos nas estradas vicinais nas estradas dos sitios varzea salgada e espinheiro, no periodo de 13 a 28/03/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118210/04/2008267.8529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS EMPREGADO da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de MARÇO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113410/04/200842137.0909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114610/04/20087550.0009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Março/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094610/04/20081000.0000007629293402ISMAEL VIANA DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Março/2008, conforme contrato 024/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095810/04/2008775.0007610803000107JOSE ABDIAS DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado na manutenção das estradas vicinais deste Municipio, conforme nota fiscal 0029 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096010/04/2008235.0000006339779425CRISTIANO JOSE DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desobstrução da bueira em passagens molhadas nas estradas vicinais do sitio maracaja, samambaia e serra do maracaja, no periodo de 24/03 a 03/04/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096110/04/2008235.0000008940023412JOSE ALCIMAR PEREIRA LIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desobstrução da bueira em passagens molhadas nas estradas vicinais do sitio maracaja, samambaia e serra do maracaja, no periodo de 24/03 a 03/04/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106210/04/2008101.4002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a conserto e manutenção do calçamento das ruas: Antonio Alberto, Floripes Coutinho e Joao Pessoa, conforme cupom fiscal 8598 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096411/04/2008600.0000046844732449ANTONIO EUFRAZINO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 0295/2008, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096311/04/2008600.0000005586245450JOSENILDO DE ARAUJO PATRICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 0126/2008, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096511/04/2008250.0000021912092468MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 308/2008, nos mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096814/04/200835.1324495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 8226 em anexo00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097214/04/2008580.0000076089290491JOSE PAULO DA SILVA FELIXValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de asessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 309/2008, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111914/04/20081597.0003652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de educação, conforme notas fiscais 0757 em anexo, licitação 0015.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096614/04/2008700.0000005562665441MARCIO DA COSTA NARCISOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e no retelhamento da escola municipal Firmino Galdino, localizado no sitio espinheiro neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096914/04/2008120.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 02 (dois) pontos de acesso a internet, na secretaria de educação, referente ao mes de março/2008, conforme nota fiscal 0080 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOATIVIDADES COM DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097614/04/2008278.0041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de trofeus, destinado ao torneio realizado no dia 13/08/2006, no sitio Espinheiro, conforme notra fiscal 6747 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097714/04/2008227.0006252245000273AGROFLORA - COM. ATAC. DE PROD. AGRIOLAS LTDAVAlor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de sementes para ser utilizadas em aulas praticas, na escola tecnica Agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 0729 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097814/04/2008680.0004512121000173SAMARA FELIPE BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 20 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2008, conforme nota fiscal 0400 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097914/04/2008550.0000003646911409JOZENILDO DOS SANTOS BERNARDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças dos fogoes das escolas da rede Municipal, conforme relação discriminada em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098014/04/20081210.0402081860000122ALISSON MAGNO SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, a ser servido aos professores da rede municipal na realização do encontro pedagogico nos dias 07 e 08/02/2008, conforme nota fiscal 0242 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097414/04/20081000.0000095309160434VAGNER PEREIRA DE MARIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0301/2008 em anexo, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097514/04/2008500.0001658740000182DISQUET INFORMATICAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) impressora lazer HP, destinado ao computador da secretaria de saude, conforme nota fiscal 5908 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096714/04/2008415.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 333/2008 em anexo, relativo ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097014/04/2008415.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 330/2008 em anexo, relativo ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097114/04/2008600.0000099701901487AGNA FRANSSINETE DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Março/2008, conforme contrato 280/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097314/04/2008380.0000006832409435TAMARA MONIQUE ALVES DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 288/2008 em anexo, relativo ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098115/04/20083.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Mar/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098215/04/20087.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Fev/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098315/04/2008250.0000002661370404GIVALDO JOSE DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098415/04/2008250.0000003559910714WILSON FERREIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098515/04/2008250.0000060230827420ERINALDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098615/04/2008250.0000024410438115OLIVEIRO OLIVEIRA FREIREValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098715/04/2008270.0000007866157456ALESSANDRO LAURENCIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100215/04/2008909.5602081860000122ALISSON MAGNO SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de Março/2008, conforme cupom fiscal 010660 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100515/04/2008376.4212941878000100EVALDO PORTO DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (participantes do grupo da 3ª idade), conforme nota fiscal 1402 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106315/04/2008250.0000023796286453JOSE HELENO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098815/04/20081850.0000071440100420BERTA LUIZA OLIVEIRA DE MEDEIROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medica pediatra, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099015/04/20081769.0006117636000102LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal 0021 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Agente Comunitario de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099615/04/200810108.0000003379759490ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099915/04/20084935.0000020311419453FILOMENA MARIA DE M. BRAYNER E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100015/04/200837305.0000097976970453ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100115/04/2008110.0000009137307428JOSE LAELTON NASCIMENTO DA SILVAValor que se empenah para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e abertura de letreiro na secretaria de saude.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Farmacia BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100315/04/20086500.0007275031000102JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saude do municipio, no mes de Fevereiro/2008, conforme nota fiscal 0928 em anexo e carta convite 016/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100415/04/20081300.0007275031000102JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Abril/2008, conforme notas fiscais 1000, 1001 em anexo e carta convite 016/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100615/04/2008500.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MNR 1127 e MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 017228 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098915/04/20081500.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato 013/2008, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099215/04/200818.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Março/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099315/04/200822.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio de representaçao da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Fevereiro/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099415/04/200830.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Mar/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099515/04/200810.2109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio de representação da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Fev/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099715/04/200875.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (uma) recarga do cartucho de toner da maquina copiadora SHARP-1642, conforme nota fiscal 0100 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099815/04/2008425.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao conserto da maquina copiadora SHARP-1642, conforme notas fiscais 0105, 0124 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100715/04/200825.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100815/04/200825.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100915/04/200835.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101115/04/200812930.0000003622842458ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099115/04/200834.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Março/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101015/04/200815555.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Março/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101216/04/2008950.0000056959630444JOSE CESAR DE ARAUJO LEITEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Março/2008, conforme contrato 303/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101316/04/200894.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio de representaçao da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Março,/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101616/04/200825.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101816/04/200820.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102016/04/200820.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102116/04/200865.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101516/04/2008684.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017232 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101716/04/2008302.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017181 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101916/04/2008110.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017231 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102216/04/2008200.0012919395000100RETIFICA IDEAL LTDA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na retificação do cabeçote do onibus escolar placa KUU 8449, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal 5129 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106416/04/2008404.0002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a construção da fossa septica na escola municipal de Lagoa de Dentro, conforme nota fiscal 0278 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101416/04/2008360.0000008531750474WELLINGTON DOS SANTOS ROCHA CORDEIROValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de gabinetes odontologicos na unidade de saude basica da zona rural.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102317/04/2008145.0000035886234420CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de publicidade, por ocasiao da divulgação e participação no evento do Dia Estadual do Combate e Dengue realizado meste Municipio no dia 04/04/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102617/04/200875.0000004063789403ADRIANO PEREIRA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reprodução de 15 (quinze) CD´s utilizados na divulgação da campanah da dengue no Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102417/04/2008220.0000003670009469MARIA LINDACI SANTOS NASCIMENTO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102517/04/2008250.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106518/04/2008250.0000002963172419CICERA BARROS ABREU E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102718/04/200830.0000003160962458ALESSANDRA GONÇALVES ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria, afim de custear as despesas com a viagem ate campina grande, para participar da capacitação no monitoramentodas doenças diarreias agudas - MDDA, realizado no auditorio do Hemocentro, nos dias 18, 19 e 20/03/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102818/04/20086.7033530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Abril/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114218/04/20081125.3100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107218/04/2008300.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Abril/2008, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107318/04/2008650.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Abril/2008, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114318/04/20085699.2800360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Abril/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117218/04/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117318/04/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102918/04/200810000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro nº 0144/2008 (2ª Vara) em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103018/04/20081281.3302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro nº 017/2008 (5ª Vara) em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114822/04/20081752.6609382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Março/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113822/04/200855.4600000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103322/04/2008420.3009368358000146PUXINANA - CARTORIO DE REGISTRO CIVILValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de autenticações e reconhecimento de firma, conforme descriminação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103422/04/2008700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Março/2008, conforme nota fiscal 0774 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103522/04/200835.1324495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 8386 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114922/04/20083623.2109382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de Março/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106622/04/2008135.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (uma) recarga do cartucho de toner da maquina copiadora RICOH 1140D, conforme nota fiscal 0199 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104022/04/2008136.0000009837841400FRANCISCO FERREIRA FREITASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de carimbos destinados a secretaria de educação conforme nota fiscal 2698 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Vigilancia SanitariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103122/04/20081360.0000004397724431JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103222/04/20084300.0000005794474483ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106722/04/2008250.0000001375363484EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103622/04/2008330.0000006421511481VALDENICI OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103822/04/2008400.0000008065854478LUCIANO RAMOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e recuperação do telhado do sopão comunitario00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103922/04/2008300.0000005070547410MARIA DO SOCORRO MORAIS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115322/04/2008900.4009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de março/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115222/04/20083563.3809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Março/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103722/04/20085000.0006047240000128CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento da (1ª parcela) parcial do mes de Julho/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006, nota fiscal 0197, em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115022/04/20085662.9409382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de março/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115122/04/20084497.4109382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de Março/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116523/04/20082600.0000042755492449JOSE TAVARES FREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115423/04/20081090.0033669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107923/04/2008800.0000004696506215ALUISIO LUIZ DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de topografia, para verificar a viabilidade tecnica no sentido de colocar agua saneada na comunidade de malhada de areia neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104123/04/2008150.0000013380857866FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DANTASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851591 - C/C 6.990-6.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104523/04/2008760.0000003122194406MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços na ministração de curso de corte e costura, realizado pela secretaria de ação social as pessoas carentes do Municipio, nos meses de nov e dez/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104623/04/2008760.0000001920742450MARIA SONEA BARBOSA FRANÇAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços na ministração de curso de macrame, realizado pela secretaria de ação social as pessoas carentes do Municipio, nos meses de nov e dez/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104723/04/2008250.0000006768668404MARIA NAZARE DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104823/04/2008350.0000008306484886ROMUALDO GOUVEIA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106923/04/20088000.0006125670000110P-SOFT INFORMATICAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica, destinado a comunidade rural atraves do PETI/PREFEITURA/ Programa de Geração de Emprego e Renda, conforme contrato 044/2008 em anexo e nota fiscal 0003 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107023/04/2008250.0000001585270466ANGELA NASCIMENTO NUNES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107123/04/2008250.0000055913121449SEVERINO PEDRO NUNESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107523/04/2008438.5000000926225421LIENDSON RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112023/04/2008250.0000009181422458JOSE RUTINALDO GOMES FERNANDESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104323/04/20087521.6600093344295420CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104923/04/2008650.0000005562665441MARCIO DA COSTA NARCISOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e pintura das portas e portoes da escola Polonordeste Antas, localizado no sitio Antas neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106823/04/2008378.0007892563000180RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na retificação do cabeçote do onibus escolar placa KUU 8449, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal 0269 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107423/04/20081430.0002204388000178NOVA MENTE CULTURAL LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 26 (vinte e seis) livros didaticos do PEJA (Programa de Educação Jovene e Adultos) referente aos anos 6º e 7º, conforme nota fiscal 5570 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104223/04/20082000.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de março/2008, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104423/04/20082300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas e nos postos de saude deste municipio, conforme contrato 030/2008, no periodo de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105024/04/2008234.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0306/2008 em anexo. Referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105324/04/2008302.9834028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118024/04/200835.7000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A ABRIL/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115824/04/20084848.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de abril/2008, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105424/04/20081500.0000005647844782MARCOS GOMES DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Março/2008, conforme contrato 016/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105524/04/2008680.0000003192691409ADEILTON FIRMINO DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto das telhados e capotes da escolas municipais, conforme oficio em anexo.,00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105624/04/2008300.0000022592979867REINALDO ANTONIO DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um som destinado as festividades realizadas na praça Joao Suassuna no dia 01/01/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107624/04/2008150.0000032531416838JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850185 - C/C 8.956-7.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107724/04/2008180.0000009137307428JOSE LAELTON NASCIMENTO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850186 - C/C 8.956-7.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105124/04/20081125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Março/2008, conforme contrato 283/200800000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105224/04/20081125.0000002808713410MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Março/2008, conforme contrato 0284/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115924/04/2008546.0000002309291412MAIRAM MOURA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105924/04/2008250.0010759850000121SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 026468 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105724/04/2008780.0000005253114408ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenah para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um som destinado aa feira do produtor rural nos meses de Set a Dez/2007 e Jan e Fev/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105824/04/2008110.0000001607451441JOSE ROBERTO COELHO DE SOUZAValor que se empanha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de vacinação do gado da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106024/04/20081200.0006536378000190GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos prestação de serviço e manutençao do Trator X290 Massey Fergunson, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 0069 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109825/04/2008230.0000064521281753ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 02 (dois) pneus do trator MASSEY FERGUNSON X290 e 01 (UM) da Retro-Escavadeira.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107825/04/20081200.0000003859971409CREUZA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo, destinado a Secretaria de Saude, utilizado para o transporte de pessoas carente para tratamento medico neste Municipio, conforme contrato 007/2007, referente a Dezembro/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109325/04/2008233.0003910482000105MULT JET INFORMATICA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças a serem substituidas no computador da secretaria de saude, conforme nota fiscal 0449 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109525/04/2008413.8000006350730488MARCELO DIAS DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 18 a 28/02/2008, conforme contrato 022/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109725/04/2008455.1700099152932400REGINA COELI ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de saude, conforme contrato 019/2008, referente ao periodo de 18 a 29/02/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108025/04/20081800.0000047487070468ROBSON MARQUES BORBUREMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao mes de Novembro/2007, conforme contrato 0120/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108125/04/2008500.0000088427099487ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHOValor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 0125/2008, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108225/04/2008250.0000073950491449MARIA CELEIDE COSTA DE FARIAS SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108325/04/2008190.0000008814354499LUCIA MARIA GOMES SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108425/04/2008250.0000006860483423BRUNO NASCIMENTO NUNES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108525/04/2008250.0000011344832792JOSE CARLOS DOS SANTOS BATISTA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108625/04/2008250.0000004886547427LUCIANA GENERINO BARBOSA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108725/04/2008250.0000079853854449MARIA JOSE LOURENÇO SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108825/04/2008250.0000008990296471ALZIRA DO NASCIMENTO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108925/04/2008250.0000004205551452GIZELIA IDELFONSO BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109025/04/2008250.0000010004310888MARINALVA FREIRE BATISTA LIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109125/04/2008250.0000015310617884MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109225/04/2008250.0000006575690467MARIA DE FATIMA CABRAL SANTOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109625/04/2008413.8000013204807487ANTONIO DA SILVA BARROS NETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social, conforme contrato 020/2008 em anexo, referente ao periodo de 18 a 28/02/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109425/04/2008743.8002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao conserto e manutenção dos telhados das escola municipal relacionadas em anexo, conforme nota fiscal 0280 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110228/04/2008620.5640432544006420BCP S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de março/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109928/04/2008650.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2008, conforme nota fiscal de serviço 0118 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110028/04/2008650.0001173594000103TECNOSOFTWARE-MEValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2008, conforme nota fiscal de serviço 0239 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110128/04/20081457.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de março/2008, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110329/04/20083000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil a secretaria de saude, relativos ao mes de Fevereiro/2008, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110829/04/2008176.7308761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PBValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao emplacamento do veiculo fiat uno placa MNS 9384, lotado na secretaria de saude, conforme comprovante em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110629/04/20083000.0000037978934420AFONSO RODRIGUES DE MELOValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa KGT-9690-PB, por ocasiao das irregularidades das chuvas na zona rural deste municipio, conforme contrato 029/2008, no periodo de Janeiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115529/04/2008250.0000005629451480LINDOMAR PEREIRA LIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do calçamento e esgoto das ruas Antonio Alberto e Rita Floresmina de Miranda, no periodo de 27/03 a 09/04/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116029/04/2008215.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 017182 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110729/04/200849.0000002661747443JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIORValor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa indo ate a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba, para tratar de assuntos de interesse exclusivo desta edilidade para prestação de contas do Transporte Escolar, no dia 23/04/2008. Pagamento este efetudo com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116129/04/200825.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116229/04/200825.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116329/04/200825.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110429/04/2008500.0014659163000861ART FOTO PAULISTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na revelação de fotos coloridas dos eventos da secretaria de educação e da rede de escolas municipais, em alusao ao aniversario da cidade no dia 28/01/200800000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110929/04/200880.0012672671000188VALDIR CORIOLANO RIBEIROValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza geral do radiador do veiculo de placa MOF 3027, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 1381 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111029/04/2008240.0000003224799404SEVERINO FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de solda e pneus, no conserto dos veiculos da prefeitura municipal.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111129/04/2008500.0001252447000110MARIONETE TRAJANO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura e conserto, destinado as escolas Idalino Pereira e Inacio Ferreira neste Municipio, conforme nota fiscal 0638 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110529/04/2008160.0000004164517484JACILENE BEZERRA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111330/04/2008290.0000004262672492FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111430/04/2008400.0000091096936453ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851596 - C/C 6.990-6.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111630/04/2008415.0000002820259448SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 285/2008 em anexo, relativo ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111730/04/2008415.0000001409443892DAGOBERTO TEIXEIRA MOROTTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (educador fisico) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 282/2008 em anexo, relativo ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111830/04/2008892.7204181224000106MARINEIDE SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme nota fiscal 0464 e 0465 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116430/04/2008291.0007456969000110MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDAvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao computador secretaria de açã social, conforme nota fiscal 0761 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113530/04/20082.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PNAE, REFERENTE A ABRIL/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111530/04/200833.1524495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 8507 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113630/04/20081.2800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114430/04/2008765.8800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117530/04/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117630/04/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117730/04/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117830/04/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116630/04/20082000.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Abril/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111230/04/20082000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143401/05/200813297.7709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143301/05/20087230.2809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143001/05/20086750.0000010958029415ABELARDO ANTÔNIO COUTINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143101/05/20085787.0309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143501/05/20083388.3300003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143201/05/20083959.6309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143601/05/200877606.6209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143701/05/200815155.5809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143801/05/20085102.9009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146602/05/20086.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A MAIO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143905/05/200813346.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118705/05/200869.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 25/04/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119305/05/20081571.9002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria administração, conforme nota fiscal 0290 em anexo, homologação 018/200600000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119405/05/20084721.0002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria administração, conforme nota fiscal 0285 em anexo, homologação 018/200600000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119805/05/2008100.0000013048648801SEVERINO JOSE DA SILVA FILHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a assinatura do informativo YPE, conforme contrato 0370/2008, firmado entre a PM Puxinana e o informativo YPE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118505/05/200895.0007429241000108AMORIM & ARAUJO LTDA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento do toner da impressora HP 1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal 0732 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118605/05/20082600.0000011369108168SERGIO GUIMARAES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão orçamentária e financeira, bem como no acompanhamento de projetos de interesse da prefeitura junto aos órgãos estaduais e federais, relativo ao mês de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118805/05/20081000.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação geral da bomba e nos bicos injetores do veiculo Onibus Escolar placa KUG 8452, conforme nota fiscal 3238 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119905/05/2008896.0004512121000173SAMARA FELIPE BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 28 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de março/2008, conforme nota fiscal 0402 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120005/05/20084300.0008942041000109RA SERVIÇOS DE AUTO LTDA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de lanternagem e pintura geral do veiculo Besta placa MOF 3027, lotada na secretaria de educação, conforme nota fiscal 0027 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120105/05/20082200.0001364693000164LUCIENE AGUIAR SILVA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 02 pneus (1000X20), 02 camaras e 02 protetores, detinados ao veiculo onibus escolar placa KUG 8452, conforme nota fiscal 3261 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118905/05/20081400.0035439967000159WAYNER FABIO BARROS DA CRUZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 1002 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119005/05/2008415.0000007392698443MARIA WEDNA GOMES PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 287/2008 em anexo, relativo ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119105/05/2008415.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 368/2008 em anexo, relativo ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119605/05/2008458.0004561871000135ALBANEIDE PORTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção para recuperação e manutenção do predio do sopão comunitario, conforme nota fiscal 0295 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119705/05/20082123.4609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144005/05/200810269.3909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119205/05/2008901.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagmento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de saude, para recuperação de parte fisica e construção de um foro na sala de informatica, conforme nota fiscal 0151 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119505/05/20083105.7009094962000121DENTAL REALValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para as unidades de saude da familia, conforme nota fiscal 8684 em anexo, e termo de homologação 018/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120806/05/20081401.6000091759200425MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121006/05/2008460.0003683189000152LIDER AUTO PEÇAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MMV 0231, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0243 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121506/05/20082303.6003652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0753 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121606/05/20082092.8006313433000183COMERCIAL SANTA BARBARAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (limpeza) destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0352 em anexo e termo de homologação 014/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120506/05/20081800.0000047487070468ROBSON MARQUES BORBUREMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme contrato 0120/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121706/05/2008475.0000003377310479JOSINALDO FRANCISCO DA CRUZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no auxilio ao tratorista nos serviços de cortes de terras na zona rural deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120406/05/2008170.0000093002084468MARIA AVANI GOUVEIA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121106/05/2008226.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto placa MOQ 1508 pertencente a Secretaria de Ação Social desta entidade, conforme nota fiscal 0142 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121306/05/2008836.0002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção para recuperação e manutenção do predio do sopão comunitario, conforme nota fiscal 0281 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121406/05/2008249.0070098850000150GREISFE/CG - Gremio Recr. Indep. do Serv. FederaisValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação do GREISFE/CG, destinado ao Peti localizado no sitio Campo D´angola, para uma colonia de ferias.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120606/05/2008177.6000091759200425MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de educação, conforme contrato, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120906/05/2008300.0012939807000173SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPPValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de manutenção de 01 (uma) bomba d´agua, pertencente a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 5708 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121206/05/2008530.0009316122000166LOJÃO DOS IMPORTADOS AUTOPEÇAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027 e o Onibus placa KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme notas fiscais 0003, 0004, 0006 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122006/05/20081865.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Abril/2008, conforme nota fiscal 2642 em anexo00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120206/05/20083200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008, conforme nota fiscal 0367 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120306/05/200835.8324495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 8724 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120706/05/2008307.2000091759200425MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de administração, conforme contrato, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122107/05/20086820.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Abril/2008, conforme nota fiscal 2640 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122207/05/2008339.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente a contra-partida referente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Abril/2008, conforme nota fiscal 2641 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122307/05/2008310.0002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado ao conserto no telhado na escola polonordeste Catarina, conforme nota fiscal 011548 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122607/05/2008260.0000007493704406RONALDO DIAS DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação aos ministrates do curso de formação em linguagem em classes de educação infantil, no periodo de 07 a 11/04/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122807/05/2008104.0007093756000171DIVA AUTOPEÇASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0028 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123007/05/2008300.0000044304447491JOSE EDIVAN FARIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de mao de obra na reforma da bancada da besta pertencente a este Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121807/05/2008360.0000038210070444JOSE DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 374242 - C/C 85.021-700000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121907/05/200850.0000090650131487VALRENICE MARIA DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122507/05/2008100.0009315639000130FUNERARIA JESUS SALVADORValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) grinalda, conforme nota fiscal 0006 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122407/05/2008292.0007610803000107JOSE ABDIAS DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material no conserto dos telhados do predio sede da prefeitura e o INSS local, conforme nota fiscal 0028 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122707/05/20081200.0011987401000101EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 60 (sessente) tubos 0.20 de cimento, para manutenção do esgoto que esta despenhando em ceu aberto, localizado a rua Jose Aires de Azevedo e despenhando nas proximidades do sitio Barro Vermelho prejudicando os moradores e trafegantes, conforme nota fiscal 0073 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122907/05/20081400.0000064632512400PAULO CEZAR MAURICIO RAMOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como pedreiro, conforme contrato 0293/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144409/05/200812500.0009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123209/05/2008390.0000006022217490GILLIARD LOPES ANDRADEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de aluguel nº 350/2008, de locação de imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, referente aos meses de Jan, Fev e Mar/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123309/05/200822.5200000075474476VANEIDE DA SILVA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo, Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123409/05/200870.0006090027000107RAIMUNDO GALDINO DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) sacos de cimento destinados a secretaria de educação, para construção de uma calçada na escola Marizete Raposo do Nascimento, lacalizado no sitio Jenipapo, conforme nota fiscal 0586 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123509/05/200830.0000057008019491VALDIZA ALMEIDA DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma caixa em madeira artesanal, destinado a biblioteca municipal Maria Giselia Guimaraes, para guardar as fichas de emprestimos dos livros.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144509/05/200813752.7309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Abril/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145609/05/20082651.2000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145809/05/200825828.3829979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Maio/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123109/05/2008425.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Abril/2008, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148009/05/20081000.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS, REFERENTE A ABRIL/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145709/05/200815625.3929979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de MAIO/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146709/05/20081010.1502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146809/05/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146909/05/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147009/05/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124112/05/200834.6424495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 8876 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124412/05/2008300.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 04 (quatro) recarga do cartucho e um revelador para a maquina copiadora SHARP-1642, conforme nota fiscal 0169, 0170, 0195 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125112/05/200812930.0000003622842458ADERALDO DA LUZ SOUZA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125212/05/20088274.9900093344295420CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125712/05/200823500.0001711148000105EPAE - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento (parcial) correspondente aos serviços prestados no gerenciamento empresarial das bandas, para os festejos da Emancipação politica no dia 28/01/2008, conforme nota fiscal 0891 em anexo e contrato 045/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123612/05/2008500.0000060154470449MARIACELIA DANTAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123712/05/2008250.0000005895999417MARIA DE LOURDES R SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio finaceiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123912/05/2008130.0000006022217490GILLIARD LOPES ANDRADEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de aluguel nº 350/2008, de locação de imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124012/05/2008600.0000099173280410LUCIANO CANDIDO SOBRINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Sopão Comunitario, relativo ao mes de Abril/2008, conforme contrato 0354/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124212/05/2008415.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 333/2008 em anexo, relativo ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124312/05/2008200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Abril/2008, conforme contrato 0369/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123812/05/2008500.0000026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato 0305/2008, referente a Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124512/05/2008173.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto da funasa pertencente a Secretaria de saude desta entidade, conforme nota fiscal 0146 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124912/05/200810868.5004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme nota fiscal n° 004829, 004831, 004832 em anexo, referente ao mes de Abril/2008 e Termo de Homologação 019/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125012/05/2008250.0000098165356453JOSERILDO BERNARDO DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e colocação de gas na geladeira petencente a secretaria de saude e a unidade materno-infantil.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124612/05/2008260.0000008940023412JOSE ALCIMAR PEREIRA LIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desobstrução da bueira em passagens molhadas nas estradas vicinais do sitio antas, grtoao e samambaia, no periodo de 04/04 a 23/04/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124712/05/2008260.0000006339779425CRISTIANO JOSE DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desobstrução da bueira em passagens molhadas nas estradas vicinais do sitio antas, grotao e samambaia, no periodo de 04/04 a 23/04/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAManutencao das Atividades de Iluminacao PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124812/05/20083228.0005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 2135 em anexo necessarios para, iluminação pública do municipio, conforme Termo de Homologação 007/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125312/05/200818145.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Abril/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126213/05/20081000.0000007629293402ISMAEL VIANA DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Abril/2008, conforme contrato 024/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127513/05/2008570.0001252447000110MARIONETE TRAJANO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a limpeza e manutenção de ruas e pintura dos canteiros recuperados na rua joao pessoa estradas vicinais deste Municipio, conforme notas fiscais 0637, 0643 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127713/05/20081310.2002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a recuperação e reconstrução dos canteiros localizado na rua presidente Joao Pessoa, conforme nota fiscal 0277 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126813/05/20081500.0000003909926401JUARY PAIVA DE ANDRADEValor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 0128/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126913/05/20081995.0000019699786515FERNANDA ARAUJO DE M. COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de enfermeira, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 322/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127213/05/2008955.0000018121202817GERALDO BEXOL GOMES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/04/2008 a 30/04/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144113/05/200839434.1909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125413/05/2008600.0000079693962400CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Abril/2008, conforme contrato 0281/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126013/05/2008415.0000045123233415MARIA MADALENA GUEDES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 291/2008 em anexo, relativo ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126113/05/2008600.0000099701901487AGNA FRANSSINETE DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Abril/2008, conforme contrato 280/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126313/05/2008415.0000024410438115OLIVEIRO OLIVEIRA FREIREValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de instrutor de musica e dança folclorica da 3ª idade, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 331/2008, relativo ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126413/05/2008415.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 316/2008 em anexo, relativo ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126513/05/2008415.0000004176115440JOACIR JUSTINO DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de recepcionista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 332/2008, relativo ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126613/05/2008415.0000007055801486IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 286/2008 em anexo, relativo ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126713/05/2008415.0000006479692462JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de motociclista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 302/2008 em anexo, relativo ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127013/05/2008415.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 183/2008, relativo ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144213/05/200854511.9909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144313/05/200819791.1709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127313/05/20081583.6608761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PBValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao emplacamento do veiculo besta escolar placa MOF 3027, lotado na secretaria de educação, conforme comprovante em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127613/05/2008743.4008969578000162SÁ IRMAÕS & CIA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a ornamentação da rua Justino Alves de Azevedo nos festejos juninos que acontecera nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/06/2008, conforme nota fiscal 011875 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146413/05/20082000.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de julho/2008, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125513/05/2008562.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 104/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125813/05/2008700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Abril/2008, conforme nota fiscal 0781 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125913/05/2008480.0000003016310422HILDENILSON DE LIMA BERTULINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 24 (vinte e quatro) viagens realizadas conforme contrato 0301/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127113/05/2008200.0000091035902400DANIEL DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DE ORDEM JURIDICAREPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127413/05/2008415.0009284001000180MINISTERIO PUBLICOValor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Abril/2008. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128214/05/2008100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128514/05/2008250.0000021912092468MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 308/2008, nos mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128614/05/2008234.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0306/2008 em anexo. Referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129014/05/200825.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129114/05/200825.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129214/05/2008139.0000056959630444JOSE CESAR DE ARAUJO LEITEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para efetuar o pagamento das despesas com a viagem ate Recife (PE), com o objetivo de tratar de assuntos pertinentes ao FGTS da PM Puxinana junto a CEF nos dias 15 a 16/05/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129514/05/2008459.2800000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha para ocorrer o pagamento do Pasep, correspondente as mes de Abril/2008, conforme guia em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128714/05/2008580.0000076089290491JOSE PAULO DA SILVA FELIXValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de asessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 309/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128114/05/2008415.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 330/2008 em anexo, relativo ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128414/05/2008150.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0276/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128814/05/2008250.0000052766071415JOSENILDO PEREIRA DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128914/05/2008490.0000007609888460JANIELE FIGUEIREDO DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127914/05/20081000.0000095309160434VAGNER PEREIRA DE MARIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0301/2008 em anexo, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128314/05/20081850.0000071440100420BERTA LUIZA OLIVEIRA DE MEDEIROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medica pediatra, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129414/05/20087195.0003328487000124CARDOSO & DIAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Abril/2008, conforme nota fiscal 0881 em anexo e carta convite 017/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128014/05/2008600.0000046844732449ANTONIO EUFRAZINO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 0295/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129314/05/20081960.0000042613744472MARCOS ANTONIO DA COSTAvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a prefeitura municipal para transporte de carretos de Puxinana ate Campiana Grande, conforme contrato 0372/2008 em anexo, referente aos meses de Abril e Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132514/05/200815000.0000028283880420JOSE ALDY KENNEDY DA ROCHA PATRICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de trator utilizado para cortes de terra, em diversas areas deste municipio, conforme contrato 048/2008 e convite 030/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127814/05/2008300.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 317/2008, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PEIT deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130315/05/200899.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131115/05/2008600.0000005586245450JOSENILDO DE ARAUJO PATRICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 0126/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131315/05/20088596.5000360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do convenio firmado com a CEF e Ministerio de Desenvolvimento Agrario - MDA, para concessao do Seguro Safra/2008, conforme comprovante em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130515/05/200815.2633530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Maio/2008, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130915/05/2008500.0000002319025499WILLAME INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador, lotado na secretaria de saude, conforme contrato 311/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131015/05/2008550.0000003208612443JANAINA DE CARVALHO MARINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 307/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129615/05/200834.0709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Mar/2008, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129715/05/200818.4909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Mar/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129815/05/200835.9809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Abr/2008, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130115/05/20083.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Abr/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130715/05/20081800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Março/2008, conforme contraro.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130815/05/2008415.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de operador de sistema, lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 289/2008 em anexo, relativo ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131215/05/2008415.0000008216094400RICHELE DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador (a) lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 290/2008 em anexo, relativo ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131415/05/2008250.0000084113103453MARIA DOLORES DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131515/05/2008250.0000006364141404JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131615/05/2008250.0000009006207497DAYANA KELLY DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131715/05/2008250.0000002548290409EDMILSON SUPRINO DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131815/05/2008250.0000004924202460GERALDA GOMES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131915/05/2008300.0000004290018432JOSE FERREIRA DA SILVA FILHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132015/05/2008250.0000009049651470ANA PAULA SILVA BEZERRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132115/05/2008100.8100000075474476VANEIDE DA SILVA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142715/05/20081030.0002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (legumes e verduras), destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de Maio/2008, conforme nota fiscal 0001 e 0571 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142815/05/20083881.0002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de Maio/2008, conforme nota fiscal 0006 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142915/05/20083087.0002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de Maio/2008, conforme nota fiscal 0003 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142515/05/20083367.8802076127000110EXITOUR VIAGENS E TURISMOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de passagens aereas ao prefeito Abelardo A. Coutinho com destino a JPA/Brasilia e Brasilia/JPA, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142615/05/2008680.0000010958029415ABELARDO ANTÔNIO COUTINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 02 (duas) diarias para efetuar pagamento das despesas com a viagem ate Brasilia (DF) nos dias 20 e 21/05/2008, afim de tratar de assuntos junto ao ministerio do turismo relacionados aos projetos dos festejos juninos 2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129915/05/200830.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Abr/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130015/05/200898.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio de representaçao da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Abril/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130215/05/200810.9109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio de representação da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Abr/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130415/05/20089.9209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio de representação da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Mar/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130615/05/20081500.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato 013/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145415/05/20080.1900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE MAIO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132216/05/2008950.0000003074157402LUIZ DO NASCIMENTO ALVESValor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato, firmado com esta entidade, referente ao mes de abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132416/05/2008390.0070100409000165JOAO PAULINO DA SILVA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção para recuperação e manutenção do predio do sopão comunitario, conforme nota fiscal 0998 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132316/05/200824.0004606629000130ROSIVAN GOMES FERNANDESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de eletricidade destinado ao posto de saude do sitio Campo D´angola, conforme nota fiscal 0134 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132619/05/2008250.0000001864029455JOSE RIVEL DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132719/05/2008526.0000002963172419CICERA BARROS ABREU E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147119/05/20087519.2702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147220/05/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147320/05/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147420/05/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147520/05/20081366.4602658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146020/05/20085723.4600360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Maio/200800000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133220/05/2008318.0003910482000105MULT JET INFORMATICA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de uma impressora com troca de peças, pertencente a procuradoria juridica, conforme nota fiscal 3855 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144620/05/20081865.2509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133120/05/2008950.0000056959630444JOSE CESAR DE ARAUJO LEITEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Abril/2008, conforme contrato 303/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144720/05/20083481.4009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de Abril/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145120/05/2008900.4009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de abril/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148420/05/20089743.1929979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS EMPREGADOR da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação 60%, relativo ao mês de ABRIL de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148520/05/20089499.4729979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALCorrespondente ao Pagamento das servisores parte patronal da educação 40% rel. ao mes de abril/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146220/05/2008300.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Maio/2008, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146320/05/2008650.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Maio/2008, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145920/05/20081010.8700000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132820/05/2008250.0000004931775403JOSELMA DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145020/05/20083839.8009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Abril/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132920/05/20082600.0000084543302400GUILHERME VERAS MACENAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133020/05/200860.0000003863361482JOSE JOAO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um carrinho de som, destinado a ser utilizado no dia municipal contra a dengue no municipio de Jenipapo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133320/05/20084935.0000020311419453FILOMENA MARIA DE M. BRAYNER E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133420/05/200835310.0000097976970453ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Vigilancia SanitariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133520/05/20081500.0000004397724431JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133620/05/20084500.0000005794474483ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Agente Comunitario de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133720/05/200810108.0000003379759490ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133920/05/2008777.0004985814000183MOBILIADORA SANTOS CLAUDINO LTDA.Valor que se empenha para efetuar o pagamento correspondente ao fornecimento de um armario e uma mesa com quatro cadeiras destinado a unidade mista de saude, conforme nota fiscal 0724 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148320/05/20083007.4229979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de ABRIL de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144820/05/20085302.5509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133820/05/20083000.0000037978934420AFONSO RODRIGUES DE MELOValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa KGT-9690-PB, por ocasiao das irregularidades das chuvas na zona rural deste municipio, conforme contrato 029/2008, no periodo de Fevereiro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144920/05/20084110.6009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134121/05/20086000.0006047240000128CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento da (2ª parcela) parcial do mes de Julho/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006, nota fiscal 0198, em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134221/05/2008260.0000005629451480LINDOMAR PEREIRA LIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desobstrução de passagens de agua pluvial em tubos e operação tapa buraco mas estradas vicinais dos sitios antas, grotão e samambaia, no periodo de 04/04 a 23/04/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134521/05/20081200.0000007071702497LOURIVANIA GOMES PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 374404 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134021/05/2008310.0000001585270466ANGELA NASCIMENTO NUNES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145521/05/20080.4800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE MAIO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134321/05/2008260.0000003224799404SEVERINO FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de solda e pneus, no conserto dos veiculos da prefeitura municipal.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134421/05/20081900.0000004471911449SERGIO ANTONIO BRAGA DE ALBUQUERQUEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um som utilizado nas comemorações ao dia das maes, nas escolas da rede municipal, conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134621/05/2008475.0006131215000128J. DA SILVA ALIMENTOS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado as escolas da rede municipal, pertecentes a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0586 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145221/05/200863.1900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE MAIO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137726/05/20082000.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de junho/2008, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135726/05/200835.1324495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral, cafe e açucar destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 8977 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136026/05/2008225.0000091759200425MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de administração, conforme contrato, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135526/05/20081500.0000005647844782MARCOS GOMES DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Abril3/2008, conforme contrato 016/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135926/05/2008211.2000091759200425MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de educação, conforme contrato, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136126/05/2008520.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017111 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137026/05/2008446.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027 e o Onibus placa KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017401, 017336 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134726/05/2008250.0000007193689444LUCIANA SANTOS FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134826/05/2008250.0000006860480408TIAGO RAMOS COSMOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134926/05/2008250.0000007707014421JOSE AFONSO DINIZ SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135026/05/2008250.0000002029917419MARIA RITA DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135126/05/2008350.0000006130144482EMMANUELY SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135226/05/20081800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Abril/2008, conforme contraro.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135826/05/20081430.4000091759200425MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136426/05/2008380.0024380578001827WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/Avalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um aparelho de oxigenoterapia para paciente portador de DPOC grave neste Municipio, conforme nota fiscal 006761 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136526/05/2008380.0024380578001827WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/Avalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um aparelho de oxigenoterapia para paciente portador de DPOC grave neste Municipio, conforme nota fiscal 005407 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136626/05/2008380.0024380578001827WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/Avalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um aparelho de oxigenoterapia para paciente portador de DPOC grave neste Municipio, conforme nota fiscal 005608 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136726/05/20084966.0004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme nota fiscal n° 004830 em anexo, referente ao mes de abril/2008. Pago com recurso do PAB. e termo de homologação 019/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136826/05/2008500.6012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MNR 1127 e MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017402, 017400, 017337, 017340 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137126/05/200823.0000002891576411FRANCISCO ANDERSON DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços referente a 200 copias de xerox dos planfletos para divulgação do Dia Minicipal contra a Dengue.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135326/05/20082000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato, referente ao mes de Abril3/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135426/05/2008500.0000088427099487ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHOValor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 0125/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136226/05/20081372.0006536378000190GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos prestação de serviço e manutençao da retro-escavadeira, lotado na secretaria de obras, conforme nota fiscal 0070 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136326/05/2008180.0000007813055438FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDOValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137226/05/20084000.0008111209000134ACE - ALEX CONTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a localçao de uma retro-escavadeira destinado a recuperação de açudes e barragens em diversas localidades deste Municipio, conforme contrato 373/2008 e nota fiscal 0142 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135626/05/20082600.0000042755492449JOSE TAVARES FREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136926/05/200869.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 017339 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137827/05/200810000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de trator utilizado para cortes de terra, em diversas areas deste municipio, conforme contrato 049/2008 e convite 030/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139527/05/2008350.7209197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para a grade aradora do trator pertencente a secretaria de agricultura, conforme nosta fiscal 029478 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137427/05/20081738.2933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de abril/2008, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138227/05/20081200.0000099152932400REGINA COELI ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de saude, conforme contrato 019/2008, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138527/05/2008670.0008306086000197LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 100 (cem) camisas destinado ao dia D municipal de combate a dengue realizado no dia 28/04/2008, conforme nota fiscal 2560 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139327/05/2008750.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 30 (trinta) cadeiras destinadas a secretaria de saude, conforme nota fiscal 029471 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139727/05/20082253.0006313433000183COMERCIAL SANTA BARBARAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (limpeza) destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0351 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148127/05/20085745.6870097530000690NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Abril/2008, conforme nota fiscal 0163, 0164, 0165 em anexo e carta convite 024/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARCONSTRUCAO DE POSTO OU UNIDADE DE SAUDE E MANUTENÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148227/05/20086100.0000002205169440LUCIANO MAURICIO RAMOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma da unidade de saude do sitio samambaia, conforme contrato 047/2008 em anexo. Pago com recurso do CER (Compensação de Especificações Regionais).00122008NULLNULLObras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138027/05/2008500.0000098297880400RIVANETE DE MENEZESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138127/05/2008500.0000001375363484EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138327/05/20081200.0000013204807487ANTONIO DA SILVA BARROS NETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social, conforme contrato 020/2008 em anexo, referente ao mes de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138727/05/2008250.0000094410461753LUZIA DE SOUZA GOMESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137327/05/2008360.0000004471911449SERGIO ANTONIO BRAGA DE ALBUQUERQUEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um som utilizado na jornada pedagogica 2008 no dias 07 e 08/02/2008, realizado na escola tecnica agricola joaquim limeira de queiroz.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137927/05/2008135.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (uma) recarga do cartucho de toner da maquina copiadora RICOH 1140D, conforme nota fiscal 0250 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138627/05/20081820.0000004257742445ATHOS LUCIO FERREIRA DOS SANTOSvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do parque Antonio Dantas de Miranda e abertura de letreiros das escolas relacionadas em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138927/05/2008280.0000003800256479MARIA DAS NEVES COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 400 (quatrocentos) salgados, destinados ao treinamento das merenderiras, realizado na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, no dia 11/04/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139127/05/2008540.0008306086000197LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDAValoe que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 36 (trinta e seis) camisas para os alunos participantes da "Mostra Pedagogica" realizado na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, nos dias 22 e 23/11/2007, conforme nota fiscal 2571 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139227/05/2008600.6007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de generos alimenticios para ser servido no almoço dos professores da rede municipal, na realização da jornada pedagogica do ano de 2008, nos dias 07 e 08/02/2008, realizado na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 2680 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137527/05/2008758.1540432544006420BCP S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de abril/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137627/05/20082300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas e nos postos de saude deste municipio, conforme contrato 030/2008, no periodo de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138427/05/200870.0000007842392404ANTONIO ANGELINO PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação para o pessoal da justiça eleitoral, no periodo de confecção e entrega de titulos de eleitor.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139027/05/20088889.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de maio/2008, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139427/05/200830.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139627/05/200820.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140628/05/200869.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 30/05/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140828/05/2008120.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 02 (dois) pontos de acesso a internet, na secretaria de educação, referente ao mes de Abril/2008, conforme nota fiscal 0094 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141428/05/2008200.0000043725210497JOSUEL PAULO DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no reparo do muro da escola Marizete Raposo do Nascimento, localizado no povoado de Jenipapo neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141528/05/2008420.0000003192691409ADEILTON FIRMINO DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no retelhamento das escolasPolonordeste Catarina, localizado no sitio samambaia.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141628/05/20081865.2007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Maio/2008, conforme nota fiscal 2696 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141728/05/2008339.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente a contra-partida referente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Maio/2008, conforme nota fiscal 2695 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141828/05/2008150.0000056840446468IRENILDO JUSTINO ARAUJOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação dop clube social de amigos, utilizado para realização da festa em comemoração ao dia das maes das escolas presidente costa e silva, quintino leoncio e creche felismina gonçalves de queiroz, no dia 24/05/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino MédioENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138828/05/20081425.0004862182000160DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material didatico pedagogico destinado ao ensino fundamental e educação infantil nos trabalhos de orientação aos professores da rede municipal, conforme nota fiscal 3374 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140228/05/20081125.0000002808713410MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Abril/2008, conforme contrato 0284/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140328/05/20081125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Abril/2008, conforme contrato 283/200800000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140428/05/2008160.0000099702509491ZILDA FRANCISCA DE ARAUJO TAVARESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851615 - C/C 6.990-6.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140528/05/2008590.0000006524293436TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141128/05/2008250.0000014334966829CELIA MARIA RUFINO PAULINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141228/05/2008260.0000009137307428JOSE LAELTON NASCIMENTO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no desinger grafico para identificação do nucleo do peti.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141328/05/2008200.0000020476493404ADILES ALVES MARTINSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do CRAS, referente ao periodo de 18/02 a 02/04/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142028/05/2008460.0000007749690409MARIA JOSE DA SILVA SANTOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142128/05/20088000.0006125670000110P-SOFT INFORMATICAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica, destinado a comunidade rural de campo d´angola turma II, atraves do PAIF/PREFEITURA/ Programa de Geração de Emprego e Renda, conforme contrato 044/2008 em anexo e nota fiscal 0011 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142228/05/20084520.0003502569000224P. R. DE AGUIAR SILVA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinada as ações socio-educativa e a jornada do PETI, coforme nota fiscal 0100 em anexo e termo de homologação 015/200700000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142328/05/2008525.0000000926225421LIENDSON RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142428/05/2008546.0000002309291412MAIRAM MOURA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139928/05/20082060.0006117636000102LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, referente ao mes de março/2008, conforme nota fiscal 0022 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140028/05/20081200.0000006350730488MARCELO DIAS DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Março/2008, conforme contrato 022/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140128/05/2008480.0000060270055487EDVALDO DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Abril/2008, conforme contrato 0132/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140728/05/200860.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 01 (um) pontos de acesso a internet, na secretaria de saude, referente ao mes de Abril/2008, conforme nota fiscal 0093 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140928/05/200860.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 01 (um) pontos de acesso a internet, na secretaria de saude, referente ao mes de Maio/2008, conforme nota fiscal 0104 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141028/05/20081850.0008177815000152BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIP HOSPITALARE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 4ª parcela dos serviços prestados na manutenção de equipamentos medicos e odontologicos, conforme nota fiscal 0123 em anexo, e carta convite 034/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141928/05/20083314.2002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção destinado a reforma do posto de samambaia, conforme plano operativo da CER, conforme nota fiscal 0285 em anexo e documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139828/05/20082250.0000047487070468ROBSON MARQUES BORBUREMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme contrato 022/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146530/05/20081139.1633669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146130/05/2008625.6200000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145330/05/20081.2800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE MAIO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147630/05/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147730/05/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147830/05/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147930/05/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149002/06/20082000.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Maio/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149302/06/20082600.0000011369108168SERGIO GUIMARAES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão orçamentária e financeira, bem como no acompanhamento de projetos de interesse da prefeitura junto aos órgãos estaduais e federais, relativo ao mês de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174302/06/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172002/06/20083994.6309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148902/06/20083200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008, conforme nota fiscal 0368 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171302/06/20086750.0000010958029415ABELARDO ANTÔNIO COUTINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171402/06/20085556.2309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171502/06/20083120.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149202/06/2008139.0000056959630444JOSE CESAR DE ARAUJO LEITEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para efetuar o pagamento das despesas com a viagem ate Recife (PE), com o objetivo de tratar de assuntos pertinentes ao FGTS da PM Puxinana junto a CEF nos dias 03 a 04/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171602/06/200813388.8409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174402/06/200810.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JUNHO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172202/06/200871112.4209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172302/06/200814586.0209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172402/06/20084717.0709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172502/06/200853732.0609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149502/06/2008415.0000024410438115OLIVEIRO OLIVEIRA FREIREValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de instrutor de musica e dança folclorica da 3ª idade, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 331/2008, relativo ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171802/06/20082075.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171902/06/200810407.7209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148602/06/2008760.0024380578001827WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/Avalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um aparelho de oxigenoterapia para paciente portador de DPOC grave neste Municipio, conforme nota fiscal 007406, 007679 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Farmacia BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148702/06/20088225.0003328487000124CARDOSO & DIAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Maio/2008, conforme nota fiscal 0882 em anexo e carta convite 017/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148802/06/20083030.0007275031000102JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Abril/2008, conforme notas fiscais 1464 em anexo e carta convite 016/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149102/06/20081000.0000064632512400PAULO CEZAR MAURICIO RAMOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como pedreiro, conforme contrato 0293/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149402/06/200814076.5009094962000121DENTAL REALValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo odontologico para as unidades de saude da familia, conforme nota fiscal 8683 em anexo, e termo de homologação 018/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171702/06/20086625.2909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172102/06/200812418.1809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio,/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150403/06/2008600.0000046844732449ANTONIO EUFRAZINO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 0295/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149603/06/2008300.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 317/2008, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PEIT deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150903/06/20086500.0000002299135472GENIVAL HIGINO DE QUEIROZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de trator utilizado para cortes de terra, em diversas areas deste municipio, conforme contrato 047/2008 e convite 030/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150803/06/20081228.2002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção destinado a reforma do posto de samambaia, conforme plano operativo da CER, conforme notas fiscais 0286, 0287, 0288 em anexo e documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168303/06/2008420.0000035886234420CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de publicidade, por ocasiao da divulgação e participação na campanha de combate a dengue e vanicação do idoso, e inaguração do posto de saude do sitio samambaia.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149803/06/2008415.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 375/2008, relativo ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149903/06/2008415.0000007392698443MARIA WEDNA GOMES PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 287/2008 em anexo, relativo ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150103/06/2008150.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0276/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150503/06/2008200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Maio/2008, conforme contrato 0369/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151003/06/2008240.0000007635495410GENALDO FERREIRA DE OLIVEIRACorrespondente aos serviços prestado na sonorização destinado as comemorações ao dia das maes do peti no nucleo de Campo D´angola e da Zona Urbana.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174003/06/20082000.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de setembro/2008, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168703/06/20082900.0000001212160479CRISTIANO MOURA DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 005/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Março/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168803/06/20083200.0000040015220478FRANCISCO LINS CAVALCANTEPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 008/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Março/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168903/06/20081900.0000000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 05, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Março/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169003/06/2008900.0000023773294468OTAVIANO MONTEIRO DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 01ª Parcela (Março/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169103/06/20082500.0000092973531420COSMO DE CASTRO NASCIMENTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Março/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169203/06/20081200.0000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 009/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 01ª Parcela (Março/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169303/06/20081700.0000002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Março/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169403/06/2008800.0000006543039400PAULO ROGERIO B G JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Março/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169503/06/20081880.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 11, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Março/2008).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149703/06/2008800.0004512121000173SAMARA FELIPE BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 25 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de abril/2008, conforme nota fiscal 0404 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150003/06/2008100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150203/06/2008250.0000021912092468MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 308/2008, nos mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150303/06/2008100.0000013048648801SEVERINO JOSE DA SILVA FILHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a assinatura do informativo YPE, conforme contrato 0370/2008, firmado entre a PM Puxinana e o informativo YPE, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150603/06/2008720.0000003016310422HILDENILSON DE LIMA BERTULINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 36 (trinta e seis) viagens realizadas conforme contrato 0301/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150703/06/200820.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151504/06/2008562.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 104/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151304/06/2008415.0000004176115440JOACIR JUSTINO DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de recepcionista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 332/2008, relativo ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151404/06/2008415.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 316/2008 em anexo, relativo ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151604/06/2008415.0000002820259448SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 285/2008 em anexo, relativo ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151704/06/2008600.0000099173280410LUCIANO CANDIDO SOBRINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Sopão Comunitario, relativo ao mes de Maio/2008, conforme contrato 0354/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151804/06/2008600.0000079693962400CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Maio/2008, conforme contrato 0281/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151904/06/200880.0000006860483423BRUNO NASCIMENTO NUNES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151104/06/20081850.0008177815000152BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIP HOSPITALARE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 5ª parcela dos serviços prestados na manutenção de equipamentos medicos e odontologicos, conforme nota fiscal 0127 em anexo, e carta convite 034/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151204/06/20088.3533530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Junho/2008, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152004/06/2008650.0007275031000102JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Maio/2008, conforme nota fiscal 001871 em anexo e oficio 131/2008 da Secretaria de Saude.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Farmacia BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152104/06/2008650.0004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados ao municipio, conforme nota fiscal n° 004890 em anexo, Pago com recurso do FUS, referente ao mes de Maio/2008, e Homologação 019/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152204/06/20081200.0000008531750474WELLINGTON DOS SANTOS ROCHA CORDEIROValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção das plantas e planilhas da construção da unidade de saude de varzea de lagoa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152705/06/2008500.0000002319025499WILLAME INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador, lotado na secretaria de saude, conforme contrato 311/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153005/06/2008550.0000003208612443JANAINA DE CARVALHO MARINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 307/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152505/06/20082000.0006047240000128CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento da (3ª parcela) parcial do mes de Julho/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006, nota fiscal 0199, em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153405/06/20081280.0011987401000101EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 08 (oito) tubos 0.60 e 15 (quinze) tubos 0.40, para manutenção do esgoto para trafego de pedestres e veiculos nas estradas vicinais dos sitios Campo D´angola e Grotão, conforme nota fiscal 0074 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152305/06/2008200.0000008990296471ALZIRA DO NASCIMENTO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152605/06/2008415.0000001409443892DAGOBERTO TEIXEIRA MOROTTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (educador fisico) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 282/2008 em anexo, relativo ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152805/06/2008415.0000008216094400RICHELE DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador (a) lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 290/2008 em anexo, relativo ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152905/06/2008600.0000099701901487AGNA FRANSSINETE DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Maio/2008, conforme contrato 280/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153105/06/2008415.0000045123233415MARIA MADALENA GUEDES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 291/2008 em anexo, relativo ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153205/06/2008415.0000006479692462JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de motociclista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 302/2008 em anexo, relativo ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153305/06/2008415.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 333/2008 em anexo, relativo ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153505/06/2008200.0000006181942408ANA GOMES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850999 - C/C 1.030-8.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152405/06/2008700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Maio/2008, conforme nota fiscal 0795 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153806/06/2008600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de JANEIRO/2008, conforme nota fiscal 0242 em anexo00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153606/06/2008580.0000076089290491JOSE PAULO DA SILVA FELIXValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de asessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 309/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154006/06/2008230.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto placa MNT 0772 pertencente a Secretaria de Educação desta entidade, conforme nota fiscal 0141 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153706/06/2008415.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 183/2008, relativo ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153906/06/200850.0000058472762491SEBASTIAO JOSE FIGUEIREDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154409/06/2008415.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 368/2008 em anexo, relativo ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154509/06/2008415.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de operador de sistema, lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 289/2008 em anexo, relativo ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154609/06/2008351.0041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 16 meioes, 01 luva e 02 bolas (campo), destinado ao Peti, conforme nota fiscal 7720 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154209/06/2008200.0000091035902400DANIEL DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154309/06/2008234.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0306/2008 em anexo. Referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154109/06/20083982.4007275031000102JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Maio/2008, conforme nota fiscal 1707 em anexo e carta convite 016/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154710/06/2008500.0000026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato 0305/2008, referente a Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155310/06/20081995.0000019699786515FERNANDA ARAUJO DE M. COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de enfermeira, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 322/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176310/06/20087031.6429979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de MAIO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172710/06/200839662.9409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154910/06/20081000.0000007629293402ISMAEL VIANA DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Maio/2008, conforme contrato 024/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155910/06/2008420.0000003224799404SEVERINO FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de solda, no conserto dos veiculos da prefeitura municipal.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155410/06/2008600.0000005586245450JOSENILDO DE ARAUJO PATRICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 0126/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170610/06/20084813.8009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155510/06/200818.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Abril/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170510/06/20082385.2609382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173110/06/200815718.0429979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de JUNHO/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174510/06/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174610/06/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174710/06/20082165.3702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174810/06/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174910/06/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155210/06/2008170.0007429241000108AMORIM & ARAUJO LTDA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga de 02 (dois) toner da impressora HP 1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal 0761 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156010/06/2008150.0012672671000188VALDIR CORIOLANO RIBEIROValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza geral do radiador do veiculo de placa KUG 8452, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 1390 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156110/06/20085849.6003652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de educação, conforme notas fiscais 0770 em anexo, licitação 0015/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156410/06/2008141.5006252245000273AGROFLORA - COM. ATAC. DE PROD. AGRIOLAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de mudas e sementes destinados a horta da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 0765 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168210/06/2008425.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Maio/2008, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173010/06/20081864.6600000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173210/06/200829938.4429979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Junho/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154810/06/2008415.0000007055801486IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 286/2008 em anexo, relativo ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155010/06/2008190.0000006524293436TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155110/06/2008130.0000006022217490GILLIARD LOPES ANDRADEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de aluguel nº 350/2008, de locação de imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155610/06/200834.0709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio/2008, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155710/06/2008900.0000005146148465JULIANA DE SALES RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 75 jovens adolecentes, conforme contrato 0376/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155810/06/2008950.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a instalação de 03 (tres) kit´s para pontos de acesso a internet, na secretaria de ação social, conforme nota fiscal 0102, 0112 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156210/06/20084533.1303652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de ação social (PETI), conforme notas fiscais 0772, 0774 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156310/06/20082964.0003652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de ação social (PAIF), conforme nota fiscal 0773 em anexo, e licitação 0015/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156510/06/2008380.0212941878000100EVALDO PORTO DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (participantes do grupo da 3ª idade), conforme nota fiscal 1417 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172610/06/200820554.8609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170410/06/200813021.2809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Maio/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170710/06/20081413.6009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Maio/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176410/06/200817547.6829979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS EMPREGADOR da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educação 60%, relativo ao mês de MAIO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176510/06/20086135.5929979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALCorrespondente ao Pagamento das servisores parte patronal da educação 40% rel. ao mes de MAIO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157511/06/200850.0000001215479492IRENICE DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157611/06/200859.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Abril e Maio/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157711/06/200859.7009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Abril e Maio/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157811/06/200818.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Abr/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158211/06/2008975.9502568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (legumes e verduras), destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de Junho/2008, conforme nota fiscal 0007 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158311/06/20081046.0002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Peti, referente ao mes de Junho/2008, conforme nota fiscal 0002 em anexo e homologação 0033/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158711/06/2008100.0000079705324468MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 20 (vinte) cadeiras e 5 (cinco) mesas destinadas a realização das açoes do programa cidadania do governo estadual, no periodo de 27 e 28/05/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157111/06/20083000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil a secretaria de saude, relativos ao mes de Março/2008, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158011/06/2008211.2000001503862739HELENA DANTAS DE ARAUJO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de educação, conforme contrato, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158511/06/2008150.0000060230851487ANTONIO FIRMINO DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na vascinação do gado pertencente a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158611/06/2008200.0000079705324468MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 200 (duzentas) cadeiras e 50 (cinquenta) mesas destinadas a realização da festa das maes no dia 24/05 no clube social amigos da cidade, realizado pela secretaria de educação.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158811/06/2008830.0010761617000183EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 cadeira garatoria, 02 mesas para o CME - Conselho Municipal de Educação e 01 armario de aço para a Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal 8467 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157311/06/2008650.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2008, conforme nota fiscal de serviço 0180 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157411/06/2008650.0001173594000103TECNOSOFTWARE-MEValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2008, conforme nota fiscal de serviço 0268 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156811/06/20081500.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato 013/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DE ORDEM JURIDICAREPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157211/06/2008415.0009284001000180MINISTERIO PUBLICOValor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Maio/2008. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158111/06/2008206.4000001503862739HELENA DANTAS DE ARAUJO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de administração, conforme contrato, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168411/06/2008100.0000054963168472ROBERTO CARLOS DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de uma bomba hidraulica localizado no poços do sitio antas, pertencente a este Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158411/06/2008240.0000005253114408ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenah para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um som destinado aa feira do produtor rural nos meses de Mar e Abr/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157011/06/2008145.0000007813055438FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDOValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173811/06/2008571.4300000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 1ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa MNP 7165/PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme Apolice em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156611/06/20081850.0000071440100420BERTA LUIZA OLIVEIRA DE MEDEIROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medica pediatra, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156711/06/20081072.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraValor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156911/06/20081000.0000095309160434VAGNER PEREIRA DE MARIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0301/2008 em anexo, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157911/06/2008998.4000001503862739HELENA DANTAS DE ARAUJO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158912/06/2008975.0000018121202817GERALDO BEXOL GOMES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/05/2008 a 31/05/2008.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159012/06/2008150.0000003035687471FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de faixas para a programação da festa da mandioca.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159113/06/2008415.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 330/2008 em anexo, relativo ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159213/06/2008180.0000005821290449GERALDO FERREIRA DE BARROS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159316/06/200810.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Maio/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159416/06/200818.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Maio/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159516/06/20081237.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017298 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159616/06/20081461.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017287 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159716/06/2008319.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017333 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159816/06/2008223.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017296 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159916/06/2008300.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017444 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160016/06/2008115.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017454 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173617/06/2008300.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Junho/2008, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176117/06/20081621.0502658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174117/06/20081099.0102658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174217/06/2008783.2702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169917/06/2008760.0040980187000151KALCULU´S - Com. de Moveis e Maq. P/ Escr. LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de equipamento permanente destinado a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 010105 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171217/06/200817830.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Maio/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Farmacia BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160718/06/20086390.5003328487000124CARDOSO & DIAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Junho/2008, conforme nota fiscal 0889 em anexo e carta convite 017/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160818/06/20081000.0010759850000121SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças (colmeia do radiador) destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 026915 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160618/06/200850.0000002997300428HERALDO PEQUENO ALBINOValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de pneu do trator Massey Fergunson X290.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160118/06/2008490.0000002309291412MAIRAM MOURA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160318/06/2008415.0000002820259448SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 285/2008 em anexo, relativo ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160418/06/20081125.0000002808713410MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Maio/2008, conforme contrato 0284/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160518/06/20081125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Maio/2008, conforme contrato 283/200800000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160218/06/20082000.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de agosto/2008, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161119/06/2008232.0006090027000107RAIMUNDO GALDINO DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao fornecimento de material destinados a recuperação do muro da escola Marizete Raposo do Nascimento, lacalizado no sitio Jenipapo, conforme nota fiscal 0622 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160919/06/2008525.0000000926225421LIENDSON RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161019/06/2008220.0008306086000197LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 11 (onze) camisas destinado ao fardamento da secretaria de saude, conforme nota fiscal 2576 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168519/06/2008169.0002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado no reparo do piso para os festejos juninos e reforma nos canteiros da Av. Justino Alves de Azevedo, conforme cupom fiscal 012439 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168620/06/2008430.0000043725210497JOSUEL PAULO DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na construção 04 (quatro) e recuperação de 06 (seis) canteiros, na rua joao pessoa no periodo 15/04 a 14/05/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161920/06/2008480.0000060270055487EDVALDO DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Maio/2008, conforme contrato 0132/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162420/06/20081500.0000003909926401JUARY PAIVA DE ANDRADEValor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 0128/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163220/06/20083020.8070097530000690NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Maio/2008, conforme nota fiscal 0262 em anexo e carta convite 024/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163520/06/20083000.0007275031000102JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Abril/2008, conforme notas fiscais 1464 em anexo e carta convite 016/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164120/06/2008130.0000064602109420NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear despesa com a participação do I Congresso de Secretaria Municipais de Saude, no periodo de 02 a 06/06/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164220/06/200880.0000064602109420NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear despesa com a participação do treinamento de TABWIN, realizado na escola Premem, no periodo de 12 a 14/05/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168120/06/20081139.1633669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Vigilancia SanitariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165420/06/20081430.0000004397724431JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170820/06/200811510.6409382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162620/06/2008500.0000088427099487ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHOValor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 0125/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163120/06/20085000.0006047240000128CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento da (4ª parcela) parcial do mes de Julho/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006, nota fiscal 0200, em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163720/06/2008220.0000007813055438FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDOValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163820/06/20081400.0002761103000108FERRO COMERCIO DE FERREGENS LTDAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 238967 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164320/06/2008435.0000006339779425CRISTIANO JOSE DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desobstrução da bueira em passagens molhadas nas estradas vicinais do sitio antas, barro vermelho, grotão, maracajá, samambaia e varzea salgado, no periodo de 13/05 a 13/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164420/06/2008435.0000008940023412JOSE ALCIMAR PEREIRA LIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desobstrução da bueira em passagens molhadas nas estradas vicinais do sitio antas, barro vermelho, grotão, maracajá, samambaia e varzea salgado, no periodo de 13/05 a 13/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164520/06/2008435.0000009438825401VALDEMAR DE ANDRADE CORREIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desobstrução da bueira em passagens molhadas nas estradas vicinais do sitio antas, barro vermelho, grotão, maracajá, samambaia e varzea salgado, no periodo de 13/05 a 13/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164620/06/2008520.0000021967229449ANTONIO JOSE LEAL IRINEUValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e substituição de tubos e colocação de paralelos, por problemas ocasionados pelas fortes chuvas na regiao nas ruas descriminadas em anexo, no periodo de 27/04 a 22/05/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164720/06/2008435.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desobstrução da bueira em passagens molhadas nas estradas vicinais do sitio antas, barro vermelho, grotão, maracajá, samambaia e varzea salgado, no periodo de 13/05 a 13/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164820/06/2008192.0007093756000171DIVA AUTOPEÇASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo caminhao caçamba placa MOF 610, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 0029 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169620/06/2008478.0000007251406403LILIANE NASCIMENTO SILVAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a concessao de 04 (quatro) com objetivo de efetuar as despesas com a viagem ate Olinda - PE, na participação da conferencia nacional do MDA - Ministerio do Desenvolvimento Agrario, realizado no periodo de 25 a 29/06/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169720/06/2008278.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a concessao de 04 (quatro) com objetivo de efetuar as despesas com a viagem ate Olinda - PE, na participação da conferencia nacional do MDA - Ministerio do Desenvolvimento Agrario, realizado no periodo de 25 a 29/06/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171020/06/20084095.6709382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161220/06/2008250.0000088427242468AFONSO BERNARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso da caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161320/06/2008500.0000074547283753MARIA D´ARC COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso da caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161420/06/2008500.0000004495366459MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO NUNES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso da caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161520/06/2008500.0000026563377807ROSIMARIO ALCANTARA DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso da caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161620/06/2008390.0000002963172419CICERA BARROS ABREU E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso da caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161720/06/2008500.0000003059301417MARIA DA GLORIA GUEDES DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso da caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161820/06/2008250.0000074547321787GILDETE FERREIRA DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso da caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162220/06/2008699.0004269960000102EDNALDO PEREIRA SANTOSValor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e nota fiscal 0154 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163020/06/20088.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163920/06/2008956.0000005079303476DIANA BARROS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição (café, almoço e janta) destinado a equipe do programa cadadania do Governo Estadual no periodo de 26 a 28/05/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173920/06/2008228.4100000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 1ª parcela do seguro do veiculo Fiat Uno placa AIV 1234/PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme Apolice em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171120/06/20084373.6009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Maio,/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162020/06/20088557.4900093344295420CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162520/06/20082300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 030/2008, no periodo de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162720/06/20081500.0000005647844782MARCOS GOMES DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Maio/2008, conforme contrato 016/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163320/06/20086820.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Maio/2008, conforme nota fiscal 2694 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163420/06/20081865.6007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Junho/2008, conforme nota fiscal 2766 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163620/06/2008936.2702568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao lanche servido as maes no dias das maes, conforme nota fiscal 0004 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164020/06/2008190.0000095055533820VALDEMIRO GINO DE ARAUJOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e reposição da porta da geladeira pertencente a secretaria de educação.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164920/06/20081000.0000089388992415MARCUS ANTONIO ALVES DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 034/2005 firmado com esta entidade, TP 014/2005, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2005)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165020/06/20081626.0005782767000133MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura destinado a creche Filismina Gonçalves de Queiroz, localizado a Av. 28 de janeiro, conforme nota fiscal 0188 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173320/06/20081271.5300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170320/06/2008650.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Junho/2008, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170920/06/20081407.4309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de Maio/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162120/06/200812930.0000085353604415ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162320/06/2008950.0000056959630444JOSE CESAR DE ARAUJO LEITEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Maio/2008, conforme contrato 303/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162820/06/200881.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio de representaçao da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Maio/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162920/06/200811.2309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio de representação da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Maio/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173420/06/20085746.9300360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Junho/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175020/06/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175120/06/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175220/06/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165123/06/2008300.0000030113930879MARISETE DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165223/06/2008300.0000006421511481VALDENICI OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165523/06/20084185.0000005794474483ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Agente Comunitario de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165623/06/200810108.0000003379759490ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165723/06/200835310.0000097976970453ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165323/06/20084935.0000020311419453FILOMENA MARIA DE M. BRAYNER E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165925/06/20081236.8233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de maio/2008, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166125/06/20081945.5006117636000102LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, referente ao mes de abril/2008, conforme nota fiscal 0023 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165825/06/2008169.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dez/2005, Out/2007, Fev e Maio/2008, conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166025/06/20081200.0000013204807487ANTONIO DA SILVA BARROS NETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social, conforme contrato 020/2008 em anexo, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166225/06/2008550.0000004886547427LUCIANA GENERINO BARBOSA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166325/06/2008620.0000007749690409MARIA JOSE DA SILVA SANTOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172825/06/200864.9900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173725/06/20084220.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de junho/2008, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176026/06/2008156.6060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 87 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (GARI, VIGILANTE E MOTORISTA) DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166526/06/2008825.0004512121000173SAMARA FELIPE BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 25 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de maio/2008, conforme nota fiscal 0403 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166826/06/2008250.0000006192249407DINA DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura do letreiro da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170026/06/2008145.0009316122000166LOJÃO DOS IMPORTADOS AUTOPEÇAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0017 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170126/06/2008135.0009316122000166LOJÃO DOS IMPORTADOS AUTOPEÇAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa HZX 1370, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0016 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166426/06/20082600.0000042755492449JOSE TAVARES FREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166926/06/20081315.0024109217000100RETRAMA - COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA TRValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 001128 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166626/06/20081200.0000099152932400REGINA COELI ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de saude, conforme contrato 019/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166726/06/20082600.0000084543302400GUILHERME VERAS MACENAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167027/06/20081200.0000006350730488MARCELO DIAS DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio/2008, conforme contrato 022/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167427/06/2008430.0001531024000130WILTON PLACASValor que se empanha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 01 placa inaugural destinado a inauguração dos postos de saude sitio samambaia, conforme nota fiscal 0686 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167327/06/2008170.0000003224799404SEVERINO FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto dos pneus dos veiculos da prefeitura municipal.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169827/06/2008400.0001658740000182DISQUET INFORMATICAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) impressora lazer HP 1005, destinado ao computador da secretaria de ação social, conforme nota fiscal 6099 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167127/06/2008415.0000007392698443MARIA WEDNA GOMES PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 287/2008 em anexo, relativo ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167227/06/2008415.0000001409443892DAGOBERTO TEIXEIRA MOROTTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (educador fisico) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 282/2008 em anexo, relativo ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167527/06/2008610.0000004918532462MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA AMORIM E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.,00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167627/06/2008550.0000004290027423MARIA DO SOCORRO ARAUJO NASCIMENTO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167727/06/2008350.0000008416995427EDILENE LIMA COSTA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167827/06/2008400.0000079853854449MARIA JOSE LOURENÇO SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167930/06/2008520.0000049596560425LUCIA JORGE E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170230/06/2008100.0000004540621416ERIVALDO DE AMORIM SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176230/06/20081100.0000002708852426VALDEMAR CANDIDO DE SOUZA NETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais militares no reforço da segurança das festividades alusivas aos festejos juninos, realizado no periodo 21/06 a 29/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172930/06/20081.2800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173530/06/2008560.4400000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175330/06/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175430/06/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175530/06/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175630/06/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175730/06/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175830/06/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175930/06/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168030/06/200869.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 27/06/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200001/07/20083890.4609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199801/07/20086750.0000010958029415ABELARDO ANTÔNIO COUTINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199901/07/20085556.3009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200501/07/20083258.8800003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176601/07/2008755.2140432544006420BCP S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de Maio/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203501/07/20086.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JULHO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200701/07/200872587.6809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200801/07/200814704.3609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200901/07/20085117.0709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176901/07/20081327.7010759231000137IRMÃOS GOMES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de pães, bolacha, bolos, tarecos e bolo de goma destinado a Secretaria de Educação para servir o lanche para os professores que participaram dos encontros do PRO-LETRAMENTO realizados nos mes de março, abril e maio/2008 descriminados em anexo, conforme nota fiscal 0022 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176701/07/2008250.0000004290030483MARIA DE FATIMA PEREIRA FARIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176801/07/20081200.0002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (legumes e verduras), destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de Julho/2008, conforme nota fiscal 0009 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200101/07/200810407.7209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200401/07/20082766.6509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200301/07/20087202.8509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177001/07/2008340.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado na reforma de 30 barracas de feira e exposição de eventos pertencentes a Prefeitura, conforme nota fiscal 0182 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200201/07/200812177.6409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178302/07/2008220.0000007813055438FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDOValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178702/07/20084270.0001364693000164LUCIENE AGUIAR SILVA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 02 pneus e 02 Camaras (1.400x24) detinados a retro-escavadeira, lotado na secretaria de obras, conforme nota fiscal 3262 em anexo e termo de homologação 022/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178002/07/20083000.0000037978934420AFONSO RODRIGUES DE MELOValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa KGT-9690-PB, por ocasiao das irregularidades das chuvas na zona rural deste municipio, conforme contrato 029/2008, no periodo de Março/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177502/07/2008250.0000008233259462ANTONIO JORGE DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177602/07/2008420.0000007866157456ALESSANDRO LAURENCIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177702/07/2008180.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 03 (tres) pontos de acesso a internet, na secretaria de ação social, conforme nota fiscal 0117 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178202/07/2008415.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 368/2008 em anexo, relativo ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178402/07/2008140.0024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) botijões de gas, destinado ao sopao comunitario, pertecente a secretaria de ação social, conforme cupom fiscal 2514 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178502/07/20088000.0006125670000110P-SOFT INFORMATICAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica, destinado a comunidade urbana e rural, atraves do PETI/PREFEITURA/ Programa Oficina de Inclusao Digital para os alunos do Peti, conforme contrato 009/2008 em anexo e nota fiscal 0015 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178802/07/2008900.0000005146148465JULIANA DE SALES RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 75 jovens adolecentes, conforme contrato 0376/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177802/07/20083600.0000001246902460LIVIA ALBERIA CAVALCANTE ARAUJOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007A/2008 firmado com esta entidade, TP 013/2008, compreendendo a rota Puxinana/Serra do Maracaja/Puxinana, correspondente a 01ª Parcela (Fev/Março/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177902/07/20081700.0000049891650472ROSA EMILIA ARAUJO IDALINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007A/2008 firmado com esta entidade, TP 013/2008, compreendendo a rota Puxinana/Grotao, Malicia/Puxinana, correspondente a 01ª Parcela (Fev/Março/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178602/07/2008400.0005782767000133MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura destinado a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 0189 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177102/07/2008650.0001173594000103TECNOSOFTWARE-MEValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2008, conforme nota fiscal de serviço 0285 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177202/07/2008650.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2008, conforme nota fiscal de serviço 0229 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177302/07/20082000.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Junho/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177402/07/20082600.0000011369108168SERGIO GUIMARAES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão orçamentária e financeira, bem como no acompanhamento de projetos de interesse da prefeitura junto aos órgãos estaduais e federais, relativo ao mês de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178102/07/2008145.0007429241000108AMORIM & ARAUJO LTDA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga de 01 (um) toner da impressora HP 1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal 0775 em anexo00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179303/07/20083200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNF 3415, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/06/2008 a 30/06/2008, conforme nota fiscal 0372 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205203/07/200825.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179103/07/20086820.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de junho/2008, conforme nota fiscal 2764 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179403/07/2008120.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 02 (dois) pontos de acesso a internet, na secretaria de educação, referente ao mes de Maio/2008, conforme nota fiscal 0116 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179603/07/200875.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (uma) recarga do cartucho de toner da maquina copiadora RICOH 1140D, conforme nota fiscal 0245 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179703/07/2008185.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (uma) recarga do cartucho de toner e troca de um revelador da maquina copiadora RICOH 1140D, conforme nota fiscal 0283 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179503/07/2008434.0008306086000197LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDAValoe que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 16 (dezesseis) bermudas e 23 (vinte e tres) camisas para os alunos do Peti, como uniforme esportivo na modalidade de futebol, conforme nota fiscal 2599 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205103/07/2008690.6809197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 029388 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178903/07/20081287.0000064632512400PAULO CEZAR MAURICIO RAMOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como pedreiro, conforme contrato 0293/2008, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179003/07/2008720.0000016580519800EMILIA GOMES BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados destinados a festa de entrega das portarias de efetivação dos agentes comunitarios de saude, conforme oficio 155/2008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179203/07/20082250.0000047487070468ROBSON MARQUES BORBUREMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao mes de Fevereiro/2008, conforme contrato 022/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179904/07/2008130.0000051923971468MARIA JOSE GOMESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração sa secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180004/07/2008110.0000008774940457SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de sonorização e publicidade, para divulgação da campanha de vacinação contra a poliomelite, realizado no dia 14/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179804/07/2008370.0000004262672492FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180107/07/2008200.0000006130144482EMMANUELY SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180507/07/20084685.3402568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de junho/2008, conforme nota fiscal 0005 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180707/07/2008820.0008454387000168ARTMIDIA COMUNICAÇÃO VISUALValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na padronização com aplicação adevisa em impressao digital e recorte eletronico nos veiculos Besta escolar MOF 3027 e Moto placa MNT 0772, pertencentes a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0327 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180207/07/20084325.0008038921000155CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2008, conforme nota fiscal 0362 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180307/07/200860.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 01 (um) pontos de acesso a internet, na secretaria de saude, referente ao mes de Junho/2008, conforme nota fiscal 0115 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180407/07/2008135.5802568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de saude, para ser servido como coffe-break na reuniao realizada pelo conselho municipal de saude, conforme nota fiscal 0008 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180607/07/2008265.0000025187473468JOÃO ALVES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na colocação de vidros nas portas e janelas do posto de saude de samambaia.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181208/07/20082000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180808/07/20081865.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Julho/2008, conforme nota fiscal 2810 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180908/07/200880.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (uma) recarga do cartucho de toner da impressora laser HP 1010, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0306 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181308/07/20081200.0000005949139852EVERALDO ANTONIO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da creche Filismina Gonçalves de Queiroz, localizado na av. 28 de janeiro neste Municipio.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181508/07/20081303.0904918990000100JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 002591 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181608/07/2008660.0010761617000183EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 mesa e 06 cadeiras, destinados a sala de supervisao da Secretaria Municipal de Educação, conforme nota fiscal 8490 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181708/07/200870.0009133471000142HOTEL DO VALE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento das despesas com hospedagem para os tecnicos da UNDIME, que estiveram em nosso municipio afim de orientar a equipe do comite da educação e na construção do PAR (Plano de Ação Articulada) nos dias 03 e 04/07/08, conforme nota fiscal 037818 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181408/07/2008280.0000008774940457SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de sonorização e publicidade, para divulgação do mutirao do programa nacional de documentação do trabalhador rural, realizado no dia 20/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181008/07/2008600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de FEVEREIRO/2008, conforme nota fiscal 0243 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181108/07/2008600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de MARÇO/2008, conforme nota fiscal 0243 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DE ORDEM JURIDICAREPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181809/07/2008415.0009284001000180MINISTERIO PUBLICOValor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Junho/2008. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181909/07/2008409.5000007901516429DANIELE DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de sonorização e apresentação de um trio de forronas comemorações dos festejos juninos do Peti.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182009/07/2008230.0000005542007406VAGNER AUGUSTO PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um som destinado aos festejos juninos da escola polonordeste antas, loclaizado no sitio antas, no dia 19/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182109/07/2008384.0000070123861772ODETE FERREIRA DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção do fardamento utilizado pelo grupo de danças "pequenos talentos" da escolas municipal Presidente Costa e Silva.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182510/07/2008100.0000001160350485GEANE TRINDADEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diarias, para custear as despesas com destino a João Pessoa (PB), no dia 17/07/2008, para participar da capacitação do censo 2008 realizado no Hotel Ouro Branco, em Joao Pessoa - PB.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182810/07/2008240.0008857104000129INCOPEMOLAS - Indus. e Com. de Peças e Molas LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na manutençao do veiculo placa KUG 8452, conforme nota fiscal 9640 em asnexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182910/07/2008488.0008857104000129INCOPEMOLAS - Indus. e Com. de Peças e Molas LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veiculo placa KUG 8452, pertencente a secretaria de educação conforme nota fiscal 3998 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189110/07/2008794.0000060343290430LEOBERTO JOSE BARROS DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondnetes aos serviços prestados no fornecimento de alimentação destinado a equipe de som e palco que trabalharam nos festejos juninos, realizado no periodo de 21/06 a 29/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201110/07/200851155.4209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201410/07/200813400.0009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Junho/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201710/07/20081020.0009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de combustivel destinado ao gerador utilizado nos festejos juninos no periodo de 21, 22, 23, 28 e 29/06/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201810/07/20081186.4009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Junho/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182310/07/2008566.5100000075474476VANEIDE DA SILVA FERREIRAValor que se empena para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182710/07/20083259.6303652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de ação social (PBV I), conforme nota fiscal 0778 e 0779 em anexo, e licitação 0015/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183010/07/2008270.0000697267000180B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA.Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 03 (tres) grinaldas, conforme nota fiscal 0730, 0732, 0733 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198510/07/2008130.0000006022217490GILLIARD LOPES ANDRADEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de aluguel nº 350/2008, de locação de imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201910/07/20082037.9309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Junho/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182210/07/2008425.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Junho/2008, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201210/07/200814629.2909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201610/07/20082234.7809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de Junho/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198410/07/2008250.0000021912092468MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 308/2008, nos mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202610/07/200861.3700000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE JULHO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202810/07/200831500.1829979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Julho/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202910/07/20081821.8600000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2008.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201510/07/20082219.2509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202710/07/200815819.1029979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de JULHO/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203610/07/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203710/07/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203810/07/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182410/07/2008300.0000003224799404SEVERINO FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto dos pneus dos veiculos da prefeitura municipal.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189010/07/2008815.0007610803000107JOSE ABDIAS DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado na manutenção do esgostos das ruas Francisco Borborema e Projetada 01, 02, 03 e foção comuitario localizado no loteamento Luiz Inacio Nascimento, conforme nota fiscal 0033 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182610/07/2008500.0000049598228487LUIZ DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no retelhamento do posto de saude da serra do maracajá.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201010/07/200841543.8109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205410/07/20087397.3129979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205510/07/20088975.1229979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205610/07/200817785.2729979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205710/07/20081279.6929979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados em diversas secretarias deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183811/07/2008550.0000003208612443JANAINA DE CARVALHO MARINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 307/2008, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184311/07/2008500.0000026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato 0305/2008, referente a Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183911/07/20081000.0000007629293402ISMAEL VIANA DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Junho/2008, conforme contrato 024/2008.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184411/07/20082000.0001658740000182DISQUET INFORMATICAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 01 (um) micro computador e 01 (uma) impressora lazer HP 1005, destinado ao gabinete do prefeito (procuradoria), conforme nota fiscal 6100 anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184511/07/200880.0001658740000182DISQUET INFORMATICAvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) estabilizador, destinado ao computador do Gabinete do Prefeito (Procuradoria), conforme nota fiscal 6133 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183611/07/2008562.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 104/2008, referente ao mes de junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183711/07/2008200.0000091035902400DANIEL DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183111/07/2008200.0000003528603402JOSE DA SILVAValor que se empena para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183211/07/2008415.0000004176115440JOACIR JUSTINO DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de recepcionista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 332/2008, relativo ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183311/07/2008600.0000099701901487AGNA FRANSSINETE DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Junho/2008, conforme contrato 280/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183411/07/2008150.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0276/2008, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183511/07/2008415.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 333/2008 em anexo, relativo ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184011/07/2008600.0000079693962400CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Junho/2008, conforme contrato 0281/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184111/07/2008600.0000099173280410LUCIANO CANDIDO SOBRINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Sopão Comunitario, relativo ao mes de Junho/2008, conforme contrato 0354/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184211/07/2008100.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao registros de 02 (duas) atas pertecentes a unidade executora da creche Filismina Gonçalves Queiroz, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184714/07/2008415.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 330/2008 em anexo, relativo ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185014/07/2008200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Junho/2008, conforme contrato 0369/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185114/07/2008570.0000010004310888MARINALVA FREIRE BATISTA LIRAValor que se empena para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184614/07/20081500.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato 013/2008, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184814/07/2008720.0000003016310422HILDENILSON DE LIMA BERTULINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 36 (trinta e seis) viagens realizadas conforme contrato 0301/2008, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203414/07/200853.5500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE A JULHO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184914/07/2008600.0000046844732449ANTONIO EUFRAZINO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 0295/2008, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187015/07/2008720.0000043725210497JOSUEL PAULO DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma dos canteiros nas ruas descriminadas em anexo, no periodo 02 a 30/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187215/07/2008150.0000003035687471FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 10 (dez) placas de sinalização para quebra-molas destinado as estradas vicinais deste mnicipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186015/07/20086715.0003094734000175HELENA PEREIRA DE SOUZA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1171 em anexo e termo de homolgação 031/2008 e contrato 046/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187115/07/2008512.3503910482000105MULT JET INFORMATICA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de monitor com troca de peças e recargas em cartuchos, pertencente a procuradoria juridica, conforme nota fiscal 3918 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARCONSTRUCAO DE POSTO OU UNIDADE DE SAUDE E MANUTENÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205315/07/200823000.0008706375000183S F CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDAValor que se empenha para efetuar o pagamento correspondente a ampliação e reforma do posto de saude do sitio grotão no Municipio de Puxinana, conforme processo modalidade convite 038/2008 e contrato 054/2008.00132008NULLNULLObras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185415/07/20083000.0000037978934420AFONSO RODRIGUES DE MELOValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa KGT-9690-PB, por ocasiao das irregularidades das chuvas na zona rural deste municipio, conforme contrato 029/2008, no periodo de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203315/07/2008650.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Julho/2008, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185515/07/2008950.0000056959630444JOSE CESAR DE ARAUJO LEITEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Junho/2008, conforme contrato 303/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185615/07/2008939.3400000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha para ocorrer o pagamento do Pasep, correspondente as meses de Maio e Junho/2008, conforme guias em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185815/07/2008234.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0306/2008 em anexo. Referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187315/07/200820.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185215/07/2008610.0000006575690467MARIA DE FATIMA CABRAL SANTOS E OUTROSValor que se empena para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185315/07/2008520.0000025232494805JOANA D´ARC FREIRE E OUTROSValor que se empena para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185715/07/2008525.0000000926225421LIENDSON RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185915/07/20081800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Junho/2008, conforme contraro.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186115/07/20081200.0000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 009/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 02ª Parcela (Abril/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186215/07/20081700.0000002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186315/07/20081900.0000000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 05, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186415/07/20081880.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 11, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2008).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186515/07/20082900.0000001212160479CRISTIANO MOURA DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 005/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186615/07/20083200.0000040015220478FRANCISCO LINS CAVALCANTEPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 008/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186715/07/2008900.0000023773294468OTAVIANO MONTEIRO DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 02ª Parcela (Abril/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186815/07/20082500.0000092973531420COSMO DE CASTRO NASCIMENTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186915/07/2008800.0000006543039400PAULO ROGERIO B G JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188117/07/20082300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 030/2008, no periodo de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188717/07/2008339.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente a contra-partida referente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Junho/2008, conforme nota fiscal 2765 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188917/07/2008205.0007610803000107JOSE ABDIAS DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura, destinado a escola municipal de samambaia para pintar portoes e janelas, conforme nota fiscal 0032 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187717/07/20081125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Junho/2008, conforme contrato 283/200800000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187817/07/20081125.0000002808713410MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Junho/2008, conforme contrato 0284/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188217/07/2008415.0000024410438115OLIVEIRO OLIVEIRA FREIREValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de instrutor de musica e dança folclorica da 3ª idade, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 331/2008, relativo ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188317/07/2008415.0000001409443892DAGOBERTO TEIXEIRA MOROTTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (educador fisico) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 282/2008 em anexo, relativo ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188417/07/2008415.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 375/2008, relativo ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188517/07/2008415.0000002820259448SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 285/2008 em anexo, relativo ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188817/07/2008250.0000008990296471ALZIRA DO NASCIMENTO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187517/07/2008700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Junho/2008, conforme nota fiscal 0808 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187917/07/2008366.1034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188617/07/2008580.0000076089290491JOSE PAULO DA SILVA FELIXValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de asessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 309/2008, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187417/07/2008500.0000002319025499WILLAME INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador, lotado na secretaria de saude, conforme contrato 311/2008, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187617/07/20081000.0000095309160434VAGNER PEREIRA DE MARIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0301/2008 em anexo, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188017/07/200814.8033530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Julho/2008, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189218/07/20083000.0000037978934420AFONSO RODRIGUES DE MELOValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa KGT-9690-PB, por ocasiao das irregularidades das chuvas na zona rural deste municipio, conforme contrato 029/2008, no periodo de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189418/07/2008300.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 317/2008, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PEIT deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203918/07/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204018/07/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204118/07/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203118/07/20085773.2000360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Julho/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189318/07/2008100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203018/07/2008805.2900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189618/07/2008250.0000002963172419CICERA BARROS ABREU E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189518/07/2008120.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 02 (dois) pontos de acesso a internet, na secretaria de educação, referente ao mes de Junho/2008, conforme nota fiscal 0105 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190021/07/2008950.0000003074157402LUIZ DO NASCIMENTO ALVESValor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato, firmado com esta entidade, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190321/07/2008380.0000002997161479DALVA LUCIA NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondene ao fornecimento de comidas tipicas (pamonha e canjica) para os professores da rede municipal na realização da reuniao avaliativa dos trabalhos realizados nas escolas municipais, realizado no dia 20/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190421/07/200889.2741127804000133WALBER VENANCIO CAVALCANTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a ornamentação da av Justino Alves de Azevedo, na realização dos festejos juninos, conforme nota fiscal 5900 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189721/07/2008490.0000013198629420RONALDO PORTO DE ARAUJO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197721/07/2008300.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Julho/2008, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202321/07/200874.3700000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE JULHO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189921/07/2008600.0000005586245450JOSENILDO DE ARAUJO PATRICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 0126/2008, referente ao mes de Abril/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202121/07/20084402.0509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190121/07/2008650.0007275031000102JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Julho/2008, conforme nota fiscal 002412 em anexo e carta convite 016/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190221/07/2008610.0000008538501437WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentação da banda musical na inauguração do posto de saude do sitio samambaia, no dia 30/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202221/07/200810431.6409382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202021/07/20083931.8309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de Junho/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189821/07/20087500.0006047240000128CONSEM - Construções, Serviços e Manutenção LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento da (5ª parcela/ultima) parcial do mes de Julho/2006, na Prestação de Serviços de coleta de lixo, conforme contrato firmado com a Pref, e TP 001/2006, nota fiscal 0203 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192322/07/2008100.0000005079303476DIANA BARROS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao pessoal que fez a vistoria dos poços na zona rural deste municipio, nos dias 07, 09 e 11/07/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198622/07/20082600.0000084543302400GUILHERME VERAS MACENAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190722/07/2008895.0000018121202817GERALDO BEXOL GOMES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/06/2008 a 30/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191922/07/2008420.0000003714215433BIANCA BATISTA DE LIMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de faixas para identificação das salas do posto de saude do sitio samambaia.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192022/07/2008420.0000007901516429DANIELE DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de sonorização destinado a inauguração do posto de saude do sitio samambaia e a entrega das portarias dos agentes comunitarios de saude, realizados nos dias 26/06 e 30/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192122/07/20084000.0007275031000102JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Abril/2008, conforme notas fiscais 1464 em anexo e carta convite 016/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Farmacia BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192222/07/20084437.0003328487000124CARDOSO & DIAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Julho/2008, conforme nota fiscal 0892 em anexo e carta convite 017/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192422/07/2008820.0000026216507400MARCELO PEREIRA BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de mesas, cadeiras, tendas, toalhas, foro de cadeiras e tampo de madeira destinados a inauguração do posto de saude do sitio samambaia e a entrega de portarias dos agentes comunitarios de saude nos dias 26/06 e 28/06/200800000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192522/07/20084935.0000020311419453FILOMENA MARIA DE M. BRAYNER E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Vigilancia SanitariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192622/07/2008965.0000066756880730YONE DE LIMA TRINDADE E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Agente Comunitario de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192722/07/200810108.0000003379759490ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192822/07/200837305.0000097976970453ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202522/07/20080.3300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JULHO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190822/07/20082000.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de outubro/2008, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190522/07/2008460.0000005478991490ANA PAULA ELIAS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190622/07/2008900.0000005146148465JULIANA DE SALES RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 75 jovens adolecentes, conforme contrato 0376/2008, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190922/07/2008130.0000008434536480GERALDO GUEDES DA SILVA JUNIORValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante de rua nas festividades juninas desta cidade nos dias 21, 22, 23, 28 e 29 de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191022/07/2008130.0000002986097464JOSE GOMES DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante de rua nas festividades juninas desta cidade nos dias 21, 22, 23, 28 e 29 de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191122/07/2008130.0000003646911409JOZENILDO DOS SANTOS BERNARDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante de rua nas festividades juninas desta cidade nos dias 21, 22, 23, 28 e 29 de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191222/07/2008150.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante de rua nas festividades juninas desta cidade nos dias 21, 22, 23, 28 e 29 de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191322/07/2008130.0000009270747450CARLOS ANTONIO FARIAS NUNESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante de rua nas festividades juninas desta cidade nos dias 21, 22, 23, 28 e 29 de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191422/07/2008200.0000005418256408CICERO PAULO ARAUJO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante de rua nas festividades juninas desta cidade nos dias 21, 22, 23, 28 e 29 de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191522/07/2008130.0000008903060440DAMIAO CHARLES ARAUJO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante de rua nas festividades juninas desta cidade nos dias 21, 22, 23, 28 e 29 de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191622/07/2008130.0000007780490432OZEVALDO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante de rua nas festividades juninas desta cidade nos dias 21, 22, 23, 28 e 29 de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191722/07/2008180.0000071346554404JOSE EDSON MOURA DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante de rua nas festividades juninas desta cidade nos dias 21, 22, 23, 28 e 29 de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191822/07/2008392.0000046844643420MARIA DE FATIMA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 14 (quatorze) vestidos juninos destinados ao grupo de danças da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193223/07/2008374.4000001503862739HELENA DANTAS DE ARAUJO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de educação, conforme contrato, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193523/07/20083600.0000001246902460LIVIA ALBERIA CAVALCANTE ARAUJOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007A/2008 firmado com esta entidade, TP 013/2008, compreendendo a rota Puxinana/Serra do Maracaja/Puxinana, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193623/07/20081700.0000049891650472ROSA EMILIA ARAUJO IDALINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 006/2008 firmado com esta entidade, TP 013/2008, compreendendo a rota Puxinana/Grotao, Malicia/Puxinana, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193723/07/20081500.0000005647844782MARCOS GOMES DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de junho/2008, conforme contrato 016/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194223/07/200872.0008306086000197LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDAValoe que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 06 (seis) camisas destinadas para os seguranças das festividades juninas, conforme nota fiscal 2607 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194423/07/20081982.7702568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, referente ao meses de Abril a Julho/2008, destinado ao almoço para aluno na realização das aulas praticas das diciplinas tecnicas agricolas, conforme nota fiscal 0012 em anexo e homologação 0033/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197823/07/2008200.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao registros de 01 (um) estatuto pertecente a unidade executora da creche Filismina Gonçalves Queiroz, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197923/07/20081479.4007099116000179MIX PAPELARIA E PRESENTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) quadro negros e material de expediente destinados as oficinas pedagogicas das disciplinas de portugues e matematica, conforme oficio em anexo e nota fiscal 0061 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192923/07/2008100.0000003541494409ALEXANDRE VENTURA DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193123/07/200843.2000001503862739HELENA DANTAS DE ARAUJO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de ação social, conforme contrato, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194323/07/20081437.8202568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Peti, referente ao mes de Julho/2008, conforme nota fiscal 0013 em anexo e homologação 0033/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193323/07/2008307.2000001503862739HELENA DANTAS DE ARAUJO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de administração, conforme contrato, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193023/07/20081310.0000001503862739HELENA DANTAS DE ARAUJO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193423/07/20081995.0000019699786515FERNANDA ARAUJO DE M. COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de enfermeira, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 322/2008, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194523/07/2008420.0000081048718891ABDISIO CIRINO DA ROCHAValor que se empenha pata ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no fornecimento de fogos de artificio destinados a inauguração do posto de saude do sitio samambaia, realizado no dia 30/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193823/07/2008300.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio espinheiro, grotão, jenipapo, no periodo de 16/06 a 08/07/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193923/07/2008300.0000008940023412JOSE ALCIMAR PEREIRA LIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio espinheiro, grotão, jenipapo, no periodo de 16/06 a 08/07/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194023/07/2008300.0000006339779425CRISTIANO JOSE DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio espinheiro, grotão, jenipapo, no periodo de 16/06 a 08/07/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194123/07/2008300.0000009438825401VALDEMAR DE ANDRADE CORREIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio espinheiro, grotão, jenipapo, no periodo de 16/06 a 08/07/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194624/07/2008160.0012606745000188WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEIC. LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 014141 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194824/07/2008350.0000099702509491ZILDA FRANCISCA DE ARAUJO TAVARESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de pamonhas, canjicas e milho servidos na inauguração do posto de saude do sitio samambaia, no dia 30/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194724/07/2008700.0000005949139852EVERALDO ANTONIO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura dos galpoes da parte externa da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz neste Municipio.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194925/07/2008290.0000017651018400ELISETE DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de flores utilizadas na ornamentação da festa de entrega das portarias de efetivação dos agentes comunitarios de saude, realizada no dia 26/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198028/07/2008250.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017622 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198128/07/2008800.0070104146000162ALMEIDA E PORTO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura, destinado a biblioteca municipal Maria Gizelia Guimaraes Costa, localizado na rua costa e silva conforme nota fiscal 0274 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201328/07/200824171.1809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195028/07/20088000.0006125670000110P-SOFT INFORMATICAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica, destinado a comunidade rural de pai domingos, atraves do programa BOLSA FAMILIA/PREFEITURA/ Programa de Geração de Emprego e Renda, conforme termo de homologação 009/2008 em anexo e nota fiscal 0019 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195128/07/2008500.0000005047166465SONEIDE DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200628/07/2008415.0000007392698443MARIA WEDNA GOMES PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 287/2008 em anexo, relativo ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195229/07/2008415.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de operador de sistema, lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 289/2008 em anexo, relativo ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195329/07/2008415.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de operador de sistema, lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 289/2008 em anexo, relativo ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195429/07/2008830.0000008216094400RICHELE DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador (a) lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 290/2008 em anexo, relativo ao mes de maio e junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195529/07/2008830.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 183/2008, relativo ao mes de Maio e Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195629/07/2008830.0000007055801486IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 286/2008 em anexo, relativo ao mes de Maio e Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198229/07/2008554.8002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção destinado a manutenção das escolas Idalino Pereira e Municipal de Lagoa de Dentro, conforme nota fiscal 0289 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198729/07/2008100.0012672671000188VALDIR CORIOLANO RIBEIROValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza geral do radiador do veiculo de placa KUG 8452, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 1396 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198829/07/2008310.0009316122000166LOJÃO DOS IMPORTADOS AUTOPEÇAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0022 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198929/07/2008450.0000008891679402SEVERINO COELHO NETOvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto dos mimeografos e de 02 (duas) maquinhas de escrever pertencente as escolas municipais, conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199029/07/2008230.0000013049116838FRANCILENE MEDEIROS DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de uma torta destinada a escola municipal Isidro Joaquim dos Santos, na festa em alusao ao dia das Maes, realizado no dia 30/05/2008, conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198329/07/200849.0000002661747443JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIORValor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa indo ate a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba, para tratar de assuntos de interesse exclusivo desta edilidade junto a FUNASA com vistas na prestação de contas, no dia 14/07/2008. Pagamento este efetudo com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204230/07/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204330/07/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204430/07/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204530/07/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204630/07/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204730/07/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204830/07/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204930/07/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205030/07/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196430/07/200864.9009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Maio e Junho/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196630/07/200811.1109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio de representação da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Junho/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196930/07/200831.9409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de Julho/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197030/07/200818.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de junho/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197130/07/200841.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio de representaçao da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Junho/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199730/07/200869.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 25/07/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203230/07/2008721.5600000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199130/07/20081622.0011987039000160DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo besta escolar placa MOF 3027, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 005048 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199230/07/2008955.0011987039000160DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo besta escolar placa KUG 8452, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 005216 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199430/07/2008212.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus Escolar placa KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017515 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199530/07/2008455.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017552 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195930/07/2008580.0000004257742445ATHOS LUCIO FERREIRA DOS SANTOSvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da escola municipal Justiliano Pedro Ferreira, localizado no sitio lagoa de dentro.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196030/07/2008700.0000004257742445ATHOS LUCIO FERREIRA DOS SANTOSvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da escola municipal de lagoa de dentro, localizado no sitio lagoa de dentro.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196330/07/2008760.0002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados aos grupos de dança e quadrilhas que participaram dos fetejos juninos de 2008, nos dias 21, 22, 23, 28 e 29 de Junho/2008, conforme nota fiscal 0011 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195730/07/2008415.0000006479692462JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de motociclista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 302/2008 em anexo, relativo ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195830/07/2008830.0000045123233415MARIA MADALENA GUEDES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 291/2008 em anexo, relativo ao mes de Maio e Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196130/07/20081241.0002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (legumes e verduras), destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de Julho/2008, conforme nota fiscal 0015 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196230/07/20084882.1302568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de julho/2008, conforme nota fiscal 0010 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196530/07/200813.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196730/07/200822.1409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Jun/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196830/07/200842.5909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho/2008, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197230/07/200811.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Junho/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199330/07/20081780.4003652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de ação social (PAIF), conforme nota fiscal 0781 em anexo, e licitação 0015/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199630/07/2008830.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 316/2008 em anexo, relativo ao mes de Maio e Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197331/07/2008250.0000003670009469MARIA LINDACI SANTOS NASCIMENTO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197431/07/2008480.0000003192691409ADEILTON FIRMINO DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no retelhamento e reposição de portas na escola Idalino Pereira e na escola municipal de lagoa de dentro.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197631/07/2008360.0000058424903404VALDI MARQUES DE FARIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados no conserto do portao da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz e das traves da quadra do centro recreativo Antonio Dantas de Miranda.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202431/07/20081.2800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE JULHO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197531/07/2008660.0000058424903404VALDI MARQUES DE FARIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na confecção de 02 (dois) portoes destinados as posto de saude do sitio samambaia.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205801/08/2008716.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 04 pneus (175/70 R13), detinados aos veiculos placa MNR 1127, lotados na secretaria de saude, conforme nota fiscal 0657 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206001/08/2008723.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no alinhamento, balanceamento, cambagem e outros, realizados nos veiculos placa MNR 1127 e MOQ 2364, lotados na secretaria de saude, conforme nota fiscal 0113, 0114, 0115 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215801/08/20084185.0000005794474483ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224501/08/20087841.1709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206901/08/20081617.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação geral do cabeçote do motor da trator X290 fergunson, conforme nota fiscal 3264 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206101/08/2008650.0000001628153440COSMO CANDIDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma de 37 (trinta e sete) barracas de feira a serem utilizadas na feira livre de puxinana.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206201/08/200817830.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Junho/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAManutencao das Atividades de Iluminacao PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206501/08/20082656.5005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 2509 e 2606 em anexo necessarios para iluminação pública do municipio, conforme Termo de Homologação 0021/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207001/08/2008480.0000006392727469JAIRO TELLYS JOVEM LEALValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias e conserto de esgotos com colocação de paralelos nas ruas descriminadasem anexo, no periodo de 09/06 a 08/07/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206301/08/200813344.9900085353604415ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223201/08/2008162.0060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 90, NO VALOR DE R$ 1,80 CADA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (GARI, VIGILANTE E MOTORISTA) DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231201/08/200813.5060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206601/08/20082000.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Julho/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206701/08/20082600.0000011369108168SERGIO GUIMARAES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão orçamentária e financeira, bem como no acompanhamento de projetos de interesse da prefeitura junto aos órgãos estaduais e federais, relativo ao mês de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224301/08/20083821.3009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224101/08/20086750.0000010958029415ABELARDO ANTÔNIO COUTINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224201/08/20087312.8609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224601/08/20083120.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205901/08/2008210.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 02 pneus (90/90x18) e 02 camaras, detinados a moto placa MNT 0772, lotada na secretaria de educação, conforme nota fiscal 0659 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206401/08/20089575.2900093344295420CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206801/08/20081806.5000005079303476DIANA BARROS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição para os componentes das bandas nas realização dos festejos juninos no periodo de 21/06 a 29/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224701/08/200882238.1009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224801/08/20084956.6409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224901/08/200815937.1509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224401/08/20082787.4509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223304/08/2008700.0000002963172419CICERA BARROS ABREU E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207604/08/200849.2008719767000187SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDAValor este para efetuar o pagamento correspondente a confecção de 01 banner, utilizado na apresentação de trabalhos deste Municipio no encontro do PRO-LETRAMENTO (Projeto do Governo Federal), realizado no convento Ipuarana, em Lagoa Seca, no dia 01/08/2008, conforme nota fiscal 099773.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226404/08/20080.2500000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229104/08/20084.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A AGOSTO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207204/08/2008100.0000013048648801SEVERINO JOSE DA SILVA FILHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a assinatura do informativo YPE, conforme contrato 0370/2008, firmado entre a PM Puxinana e o informativo YPE, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207104/08/200875.0010759850000121SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 027259 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207304/08/2008440.0000053265653749PEDRO FLORENCIO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias, roço e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio samambaia e sitio catarina, no periodo de 09/06 a 11/07/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207404/08/2008340.0000003998092447SEVERINO PEREIRA BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias, roço e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio serra do maracajá ao sitio portela, no periodo de 01/07 a 25/07/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207504/08/2008340.0000064591883434DOMINGOS BENTO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias, roço e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio serra do maracajá ao sitio portela, no periodo de 01/07 a 25/07/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207805/08/2008731.1133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Junho/2008, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207705/08/2008737.6340432544006420BCP S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de Junho/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228605/08/20082000.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de novembro/2008, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208005/08/200850.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Lagoa Seca (PB), nos dia 01/08/2008, para participar do encontro estadual do Proletramento, realizado no convento Ipuarana.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208105/08/2008464.0000008774940457SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de sonorização e publicidade, para divulgação das festividades juninas de 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208205/08/2008600.0000001269090402JOSE VANILSON DO NASCIMENTO SEVERIANOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção da entrada do arrial, localizado na Av. Justino Alves de Azevedo e montagem e desmontagem do camarote utilizado nas festejos juninos nos dias 21, 22, 23 28 e 29/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208405/08/2008556.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto placa MNT 0772 pertencente a Secretaria de Educação desta entidade, conforme nota fiscal 0153, 0154 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208505/08/20082683.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado aos veiculos placa KUG 8452, MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017049, 017072, 017113, 017334, 017399, 017443, 017445, 017464, 017482 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207905/08/2008560.0000003438679400MARIA DALVA MARCOLINO SANTOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de açao social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208305/08/2008365.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto placa MOQ 1508 pertencente a Secretaria de Ação Social desta entidade, conforme nota fiscal 0171 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208606/08/2008300.0000003196930408JULIANA DE ANDRADE BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de açao social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850047 - C/C 86.719-5.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208706/08/2008700.0000011344832792JOSE CARLOS DOS SANTOS BATISTA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de açao social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208906/08/200818.9010771715000100LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme nota fiscal 4196 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208806/08/200850.0000001852869410RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Lagoa Seca (PB), no dia 01/08/2008, para participar do encontro estadual do Proletramento, realizado no convento Ipuarana.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209007/08/20084.2033530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Agosto/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209107/08/2008650.0001173594000103TECNOSOFTWARE-MEValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2008, conforme nota fiscal de serviço 0298 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209207/08/2008650.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2008, conforme nota fiscal de serviço 0041 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209307/08/200830.1833530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Agosto/2008, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210008/08/200855.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Ação Social (PETI), referente ao mes de Julho/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229208/08/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229308/08/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229408/08/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226808/08/200815931.7529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de AGOSTO/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209808/08/200810.5609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel utilizado como escritorio de representação da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Julho/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226708/08/20082702.5000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226908/08/200827157.9229979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Agosto/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224008/08/2008425.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Julho/2008, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209508/08/20086820.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de julho/2008, conforme nota fiscal 2808 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209608/08/20081865.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal 2845 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209708/08/2008339.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente a contra-partida referente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Julho/2008, conforme nota fiscal 2809 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209408/08/2008100.0000005821290449GERALDO FERREIRA DE BARROS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de açao social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209908/08/20087.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210108/08/2008415.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 368/2008 em anexo, relativo ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223408/08/2008700.0000007749690409MARIA JOSE DA SILVA SANTOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210511/08/200880.0000008496735427CLEIDIANE SOARES DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de açao social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228411/08/2008130.0000006022217490GILLIARD LOPES ANDRADEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de aluguel nº 0498/2008, de locação de imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210311/08/20086570.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 06 pneus (1000x20) 06 camaras (1000x20) e 06 protetores (1000x20), detinados ao onibus escolar placa KUG 8452, conforme nota fiscal 0655 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210811/08/2008500.0012610937000168RADIO CIDADE ESPERANÇAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na veiculação institucional na programação desta emissora com a divulgação e cobertura das festividades juninas no periodo de Junho/2008, conforme nota fiscal 005554 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227611/08/20081638.0209382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Julho/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227711/08/200817267.1609382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Julho/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228111/08/200848000.0001711148000105EPAE - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de palco, som, iluminação e gerador, para os festejos juninos/2008, conforme nota fiscal 0972 em anexo e convite 035/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227411/08/20083251.8509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de Julho/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227311/08/20082425.1509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227511/08/20084236.7309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210211/08/20083890.8270097530000690NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Maio/2008, conforme nota fiscal 0261 em anexo e carta convite 024/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210411/08/2008108.1008816209000130BARBOSA & CIA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material para equipar as salas das unidades de saude da familia, conforme nota fiscal 002287 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210611/08/20086200.0003652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) copiadora Gestetner DSM 715, conforme nota fiscal em anexo, destinado a secretaria de saude, pagamento sera efetuado em 10 parcelas mensais de R$ 620,00, conforme nota fiscal 0775 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210711/08/2008479.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a inauguração da unidade mista de saude do sitio samambaia e festa alusiva a efetivação dos agentes comunitarios de saude, conforme nota fiscal 9057 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230811/08/20087604.4529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de JULHO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230911/08/200820259.0329979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mês de JULHO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231011/08/20088756.5929979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mês de JULHO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231111/08/2008554.5729979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados em diversas secretarias deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210912/08/20081800.0000064632512400PAULO CEZAR MAURICIO RAMOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como pedreiro, conforme contrato 0293/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211912/08/20081100.0000018121202817GERALDO BEXOL GOMES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212312/08/20081500.0000003909926401JUARY PAIVA DE ANDRADEValor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 0128/2008, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212912/08/2008185.0000009009457451MARTHA JORDANA MARCOLINO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de fogos de artificio para a inauguração do posto de saude do sitio samambaia.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213012/08/2008292.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto da funasa pertencente a Secretaria de saude desta entidade, conforme nota fiscal 0166 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225412/08/200842349.3509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211812/08/2008350.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 317/2008, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225212/08/200813498.6209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225112/08/200814346.0309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226512/08/20080.6800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211012/08/200836.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel utilizado como escritorio de representaçao da Prefeitura Municipal, contrato 002/2005 aditivo 02/01/2006, referente ao mes de Julho/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211112/08/2008420.0000006695645400ANA KATIA LIMA RAMOS GOMESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no apoio administrativo e operacional na agencia dos correios e telegrafos da comunidade do grotao, referente ao mes de Junho/2008, conforme contrato 0560/2008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DE ORDEM JURIDICAREPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211312/08/2008415.0009284001000180MINISTERIO PUBLICOValor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Julho/2008. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212012/08/2008200.0000091035902400DANIEL DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial situado no sitio Campo D´angola, destinado a instalação do Escritorio de representação da Prefeitura Municipal de Puxinanã, no periodo de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212112/08/2008100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212212/08/2008234.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0306/2008 em anexo. Referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212412/08/2008720.0000003016310422HILDENILSON DE LIMA BERTULINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 36 (trinta e seis) viagens realizadas conforme contrato 0301/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211412/08/20082300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 030/2008, no periodo de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212512/08/20081220.0000008282943487ALUIZIO AMANCIO DO BUValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais civis que participaram do evento dos festejos juninos, realizado no periodo 21, 22, 23 28 E 29/2008, conforme declaração em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212612/08/20081650.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais militares que participaram do evento dos festejos juninos, realizado no periodo 21, 22, 23, 28 e 29/06/2008, conforme declaração em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212712/08/2008130.0000007666364458LEOMAR CONCEIÇAO DE PAIVA MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante de rua nas festividades juninas desta cidade nos dias 21, 22, 23, 28 e 29 de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212812/08/2008310.0000054961602434MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilante de rua nas festividades juninas desta cidade nos dias 21, 22, 23, 28 e 29 de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213112/08/20081914.5003652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de educação, conforme notas fiscais 0780 em anexo, licitação 0015/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213212/08/20081011.4006313433000183COMERCIAL SANTA BARBARAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (limpeza) destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0374 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225312/08/200825095.8109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225512/08/200851198.4909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211212/08/2008260.0000002543330445MARIA DO SOCORRO SOUZA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211512/08/2008415.0000004176115440JOACIR JUSTINO DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de recepcionista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 332/2008, relativo ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211612/08/2008150.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0276/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211712/08/2008650.0000099173280410LUCIANO CANDIDO SOBRINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Sopão Comunitario, relativo ao mes de Julho/2008, conforme contrato 0354/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225012/08/200811594.9109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223513/08/2008650.0000006860483423BRUNO NASCIMENTO NUNES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213513/08/2008200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Julho/2008, conforme contrato 0369/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213613/08/200810.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Julho/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213913/08/2008175.0024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 05 (cinco) botijões de gas, destinado ao sopao comunitario, pertecente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal 2521 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214013/08/200849.0000002121505458JOILZA RAMOS ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), nos dia 13/08/2008, para participar do seminario regional de 2008 - Frequencia Escolar 2008, no Best Western - Hotel Caiçara.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214313/08/20081000.0007343501000110FOR-ALL SHOWS E EVENTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confraternização de sessao solene em homenagem aos 46 anos de emancipação politica de Puxinana, conforme nota fiscal 0004 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213313/08/200869.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 29/08/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213413/08/2008950.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Julho/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213713/08/20081496.5006117636000102LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, referente ao mes de maio/2008, conforme nota fiscal 0024 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213813/08/2008500.0000002319025499WILLAME INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador, lotado na secretaria de saude, conforme contrato 311/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214113/08/2008105.0000001922079464IREMAR LAURENTINO DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de garçom na festa de efetivação dos agentes comunitarios de saude, realizado no dia 26/06/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Agente Comunitario de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214213/08/20083218.0008345019000181M M - MATERIAIS MEDICOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 19 balanças c/ rede e 35 balanças mecanicas, destinados aos agentes comunitarios de saude, conforme nota fiscal n° 003434 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214514/08/20081500.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato 013/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214714/08/200869.0000040871762404ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a João Pessoa (PB), nos dias 16 a 17/06/2008, para participar da capacitação para a construção do plano de ações articuladas - PAR, que se realizar-se-a no auditorio do Hotel Ouro Branco.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214814/08/2008600.0000003192691409ADEILTON FIRMINO DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no retelhamento e reposição de portas na escola Polonordeste Malicia, localizado no sitio malicia neste Municipio.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214414/08/2008505.0000004130165445MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214614/08/2008415.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 330/2008 em anexo, relativo ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215315/08/2008600.0000002808713410MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223615/08/2008550.0000050457810491JOSE DE SOUZA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223715/08/2008525.0000000926225421LIENDSON RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214915/08/2008250.0000021912092468MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 308/2008, nos mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215015/08/20081092.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Junho/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215115/08/2008350.0000019094850478ANTONIO VIANA DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção dos veiculos da prefeitura municipal.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215215/08/200860.0000019094850478ANTONIO VIANA DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e manutenção dos veiculos da prefeitura municipal.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225718/08/2008650.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Agosto/2008, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223818/08/2008490.0000013198629420RONALDO PORTO DE ARAUJO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215418/08/2008430.0000007724389438LIDIANE GARCIA GOMES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223919/08/2008450.0000004628833451FRANCISCO DE ASSIS GONLALVES DA COSTA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228719/08/20082000.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de dezembro/2008, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227020/08/2008617.3100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225620/08/2008300.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de agosto/2008, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216120/08/2008100.0000013048648801SEVERINO JOSE DA SILVA FILHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a assinatura do informativo YPE, conforme contrato 0370/2008, firmado entre a PM Puxinana e o informativo YPE, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216320/08/2008170.0007429241000108AMORIM & ARAUJO LTDA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga de 02 (dois) toner da impressora HP 12A e 35A, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal 0806 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227120/08/20085802.6500360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de Agosto/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229520/08/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229620/08/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229720/08/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216220/08/200885.0007429241000108AMORIM & ARAUJO LTDA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento do toner da impressora HP 35A, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal 0811 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223120/08/2008408.0000001503862739HELENA DANTAS DE ARAUJO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de ação social, conforme contrato, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227920/08/20082013.7309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Julho/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215520/08/20081125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Julho/2008, conforme contrato 283/200800000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216020/08/2008525.0000002808713410MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, no periodo de 01/07 a 14/07/2008, conforme contrato 0284/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216520/08/20082503.5002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (PRO-JOVEM ADOLESCENTE), referente aos meses de abril a julho/2008, conforme nota fiscal 0021 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216620/08/20082084.8803652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de ação social (PETI), conforme nota(s) fiscal(is) 0790 e 0791 anexo, e licitação 0015/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227820/08/20084934.5209382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Vigilancia SanitariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215620/08/20082178.4600066756880730YONE DE LIMA TRINDADE E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Agente Comunitario de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215720/08/200810346.9800003379759490ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215920/08/20083792.6900002952527407ALBA MAURICIO RAMOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de JuLho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216420/08/2008600.0008672368000108REGINALDO ALVES SATA MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondete aos serviços prestados na manutenção e reparo do modulo do veiculo saveiro ambulancia placa MOQ 2364, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0084 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216720/08/20083400.4004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme nota fiscal n° 004972 em anexo, referente ao mes de Abril/2008 e Termo de Homologação 019/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216820/08/20081799.6004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme nota fiscal n° 004973 em anexo, referente ao mes de Abril/2008 e Termo de Homologação 019/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Farmacia BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216920/08/20083304.0003328487000124CARDOSO & DIAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Julho/2008, conforme nota fiscal 0893 em anexo e carta convite 017/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217020/08/20083000.0007275031000102JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Julho/2008, conforme notas fiscais 2370 em anexo e carta convite 016/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228020/08/200812000.0009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229021/08/2008480.0000060270055487EDVALDO DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Julho/2008, conforme contrato 0132/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230721/08/20082000.0004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme nota fiscal n° 005106 em anexo, referente ao mes de Agosto/2008 e Termo de Homologação 019/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217321/08/20081500.0000003909926401JUARY PAIVA DE ANDRADEValor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 0128/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217521/08/2008480.0000060270055487EDVALDO DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Junho/2008, conforme contrato 0132/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217621/08/2008630.0000003095796439KARLA ROBERTA MELO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0558/2008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217721/08/2008600.0000008774940457SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de sonorização e publicidade, para divulgação da campanha de vacinação contra a rubeola, realizado no periodo de 09 a 15/08/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217821/08/2008650.0007275031000102JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de maio/2008, conforme nota fiscal 003196 em anexo e carta convite 016/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218421/08/2008630.0000039592294453MARIZA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0559/2008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217121/08/20081000.0000007629293402ISMAEL VIANA DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Julho/2008, conforme contrato 024/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217421/08/2008600.0000079693962400CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Julho/2008, conforme contrato 0478/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228521/08/20081800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de Julho/2008, conforme contraro.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217221/08/20081500.0000005647844782MARCOS GOMES DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de julho/2008, conforme contrato 016/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217921/08/20081000.0000087391708453EDILSON GOMES TRAJANOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação do onibus em substituição ao onibus placa KUG 8452 pertencente a prefeitura municipal no periodo de 24 a 28/07/2008 no transporte escolar.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218021/08/20081300.0000007846720406RIVALDO TRINDADEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentação musical no dia 23/08/2008, no clube social amigos da cidade para as festividades de homenagem em alusao ao dia dos Pais, pelos alunos das escolas municipais deste municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOATIVIDADES COM DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218121/08/20082670.9604358477000102COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente a aquisição de 106 metros de tela galvanizada destinado a quadra de areia do parque no centro de recreação Antonio Dantas de Miranda, para proteção, conforme nota fiscal n° 039893 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226221/08/200877.6000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228921/08/20085.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 5,00 DEBITADO NA CONTA FUS, REFERENTE A AGOSTO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226621/08/20080.2400000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218522/08/200855.8060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 31 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218222/08/2008580.0000076089290491JOSE PAULO DA SILVA FELIXValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de asessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 309/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218722/08/2008684.5305757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para revisao da instalação eletrica da biblioteca municipal (Maria Giselia Guimaraes Costa) para acolher o Tele-Centro Municipal, conforme nota fiscal 2792 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218622/08/2008400.0000005047166465SONEIDE DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218822/08/2008400.0000008416995427EDILENE LIMA COSTA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218322/08/2008500.0000088427099487ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHOValor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 0125/2008, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228222/08/200822793.5600003219480411ANDRE LUIZ DINIZ COSTA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228322/08/20083600.0000004172199461ANA KARLA DE ALMEIDA PINTO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de juLho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218925/08/2008630.0000005563752461MARIA LINDILAURA LIMA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0562/2008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219525/08/20082600.0000084543302400GUILHERME VERAS MACENAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219825/08/2008658.0700097976970453ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados pelos profissionais de saude que participaram da campanha de vacinação do idoso (influenza), conforme oficio 0202/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219025/08/2008600.0000099701901487AGNA FRANSSINETE DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Julho/2008, conforme contrato 480/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219125/08/2008400.0000050457810491JOSE DE SOUZA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219325/08/2008350.0000002727988435CARLA SANDRA PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de pintura, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Julho/2008, conforme contrato 0559/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219425/08/2008350.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de pintura, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Julho/2008, conforme contrato 0560/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219725/08/2008240.0000079705324468MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 232 (duzentos e trinta e duas) cadeiras e 58 (mesas), destinadas a realização da festa dos pais no dia 23/08 no clube social amigos da cidade, realizado pela secretaria de educação.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219925/08/2008665.0002204388000178NOVA MENTE CULTURAL LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material didatico pedagogico para o acervo da secretaria municipal de educação, conforme nota fiscal 5638 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219225/08/200828.8060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 16 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF, SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JULHO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220126/08/2008600.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 0503/2008, referente ao mes de julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231326/08/200813.5060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220326/08/20083200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNF 3415, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/07/2008 a 31/07/2008, conforme nota fiscal 0374 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220926/08/2008360.0000003192691409ADEILTON FIRMINO DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no revestimento em ceramica da parte externa da escola Presidente Costa e Silva, localizado na Av 28 de janeiro neste Municipio.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221026/08/2008400.0000006775821450JOSE CLEBER NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na revisao do madeiramento e retelhamento da creche Filismina Gonçalves Queiro, localizado na av. 28 de janeiro neste Municipio.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221126/08/2008254.5800005079303476DIANA BARROS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 20 (vinte) refeições, destinado aos professores e equipe da supervisao que estao ministrando aula no projeto de reforço escolar e planejamento pedagogico no dia 13/08/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221226/08/200880.0000005079303476DIANA BARROS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação destinado a equipe do comite da educação da cosntrução do PAR (plano de ação articulada), com os representantes tecnicos da UNDIME nos dias 03 e 04/07/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219626/08/2008380.0000032338627415LUCIMARIO CAVALCANTE DE ARAUJOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no retelhamento da escola Marizete Raposo do Nascimento, localizado no povoado do Jenipapo neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220426/08/2008500.0000004886547427LUCIANA GENERINO BARBOSA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220626/08/2008400.0000001375363484EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220726/08/20083169.6902568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Peti, referente ao mes de Julho/2008, conforme nota fiscal 0022 em anexo e homologação 0033/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220826/08/2008512.9602568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (PAIF) para o grupo da 3ª idade, referente ao mes de Julho/2008, conforme nota fiscal 0020 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220026/08/2008550.0000005444091402DANIEL NASCIMENTO ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 0561/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220226/08/2008630.0000003745735498LUCIANA GOMES DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0560/2008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220526/08/2008600.0000046844732449ANTONIO EUFRAZINO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 0295/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221427/08/20082000.0000002358194417ERIKA DE SOUZA MIRANDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 026/2008 e convite 011/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221527/08/20084200.0000016093828468SILVANIA DE ALMEIDA DONATOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 027/2008 e convite 012/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221627/08/2008630.0000006248246408ERIVANIA FIRMINO PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0563/2008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228827/08/20081139.1633669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221327/08/2008500.0000079853854449MARIA JOSE LOURENÇO SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221727/08/2008415.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 375/2008, relativo ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221827/08/2008900.0000005146148465JULIANA DE SALES RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 75 jovens adolecentes, conforme contrato 0376/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221927/08/2008415.0000002820259448SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 285/2008 em anexo, relativo ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222027/08/2008415.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 333/2008 em anexo, relativo ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222127/08/2008415.0000001409443892DAGOBERTO TEIXEIRA MOROTTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (educador fisico) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 282/2008 em anexo, relativo ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222227/08/2008250.0000003347961480SUZANA EDELFONSO BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222327/08/200822.5005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para revisao da instalação eletrica da biblioteca municipal (Maria Giselia Guimaraes Costa) para acolher o Tele-Centro Municipal, conforme cupom fiscal 1706 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222427/08/2008190.0000007597276435DAVID SOARES BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na carpinagem e preparação paea o plantio do girassol na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222928/08/2008576.0000001503862739HELENA DANTAS DE ARAUJO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de educação, conforme contrato, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225828/08/2008415.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 368/2008 em anexo, relativo ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226028/08/20082630.0035439967000159WAYNER FABIO BARROS DA CRUZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 1011 e 1014 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223028/08/2008537.6000001503862739HELENA DANTAS DE ARAUJO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de administração, conforme contrato, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225928/08/20081200.0000099152932400REGINA COELI ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de saude, conforme contrato 019/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222528/08/20082000.0000019699786515FERNANDA ARAUJO DE M. COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de enfermeira, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 051/2008 e Carta Convite 029/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222628/08/2008400.0000005120005497LUCIANA GOMES NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226128/08/20082000.0000003324458447ALIPIO SOARES ELOIValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carretos de puxinana a campina grande, conforme contrato 0557/2008, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227229/08/2008770.5600000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226329/08/20081.2800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229829/08/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229929/08/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230029/08/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230129/08/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230229/08/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230329/08/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230429/08/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230529/08/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230629/08/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222729/08/2008450.0000006631571456ANA CRISTINA BERTO DE SOUZA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222829/08/2008500.0000006524293436TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231401/09/2008360.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 03 (tres) pontos de acesso a internet na secretaria de ação social, referente aos meses de julho e agosto/2008, conforme nota fiscal 0125 e 0135 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231801/09/200877.0510771715000100LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado ao sopão comunitario, da secretaria de ação social, conforme nota fiscal 4212 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231601/09/2008240.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 02 (dois) pontos de acesso a internet, na secretaria de educação, referente ao mes de Julho e Agosto/2008, conforme nota fiscal 0124 e 0134 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231901/09/20088651.6600093344295420CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231701/09/200820.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de junho/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232101/09/200813345.0000085353604415ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257701/09/20082520.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS, REFERENTE A AGOSTO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232201/09/20082600.0000042755492449JOSE TAVARES FREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231501/09/2008120.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 01 (um) pontos de acesso a internet, na secretaria de saude, referente ao mes de Julho e Agosto/2008, conforme nota fiscal 0123 e 0132 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232001/09/200817415.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Julho/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257001/09/2008185.0010759850000121SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 027380 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232902/09/20081148.8002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a conserto e manutenção dos canteiros e substituição de tubos nas ruas: Cristina alves da Costa, Inacio Raimundo, Joao Alfredo e Joao Pereira de Andrade, conforme notas fiscais 0294 e 0296 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233102/09/2008700.0000043725210497JOSUEL PAULO DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na construção do muro do cemiterio nossa senhora do carmo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233202/09/2008480.0000053265653749PEDRO FLORENCIO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar na construção do muro do cemiterio nossa senhora do carmo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233302/09/2008700.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio Jenipapo, Pai Domingos, Azevem, Malicia, Catarina e Lagoa de Dentro, no periodo de 09/07 a 29/08/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233402/09/2008700.0000009438825401VALDEMAR DE ANDRADE CORREIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio Jenipapo, Pai Domingos, Azevem, Malicia, Catarina e Lagoa de Dentro, no periodo de 09/07 a 29/08/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233502/09/2008700.0000006339779425CRISTIANO JOSE DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio Jenipapo, Pai Domingos, Azevem, Malicia, Catarina e Lagoa de Dentro, no periodo de 09/07 a 29/08/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233602/09/2008700.0000008940023412JOSE ALCIMAR PEREIRA LIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio Jenipapo, Pai Domingos, Azevem, Malicia, Catarina e Lagoa de Dentro, no periodo de 09/07 a 29/08/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233702/09/2008600.0000001628170450LUIZ JUNIOR DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias e conserto de calçamento nas ruas descriminadas em anexo, no periodo de 10/07 a 14/08/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233802/09/2008500.0000017933978134EDNALDO AGOSTINHO MARQUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na construção de uma passagem molhada e uma cerca de proteção na vila sao clemente localizado no sitio lagoa de dentro.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234002/09/2008480.0000064591883434DOMINGOS BENTO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio Jenipapo, Pai Domingos, Azevem, Malicia, Catarina e Lagoa de Dentro, no periodo de 09/07 a 14/08/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234202/09/2008668.4033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Julho/2008, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252002/09/20087341.1809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232302/09/2008600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de ABRIL/2008, conforme nota fiscal 0245 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232502/09/2008700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Julho/2008, conforme nota fiscal 0808 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232602/09/20083000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Abril/2008, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232702/09/200813.5060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO AO PAGAMENTO DOS GARI, VIGILANTE E MOTORISTA CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234102/09/2008679.6440432544006420BCP S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de Julho/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234302/09/2008158.4060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 88, NO VALOR DE R$ 1,80 CADA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2008, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (GARI, VIGILANTE E MOTORISTA) DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253302/09/20080.1400000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232402/09/20082600.0000011369108168SERGIO GUIMARAES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão orçamentária e financeira, bem como no acompanhamento de projetos de interesse da prefeitura junto aos órgãos estaduais e federais, relativo ao mês de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233902/09/20082000.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Agosto/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252202/09/20083959.6309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251802/09/20086750.0000010958029415ABELARDO ANTÔNIO COUTINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251902/09/20085749.3809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252302/09/20083120.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232802/09/2008107000.0001711148000105EPAE - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no gerenciamento empresarial das bandas, para os festejos juninos nos dias 21, 22, 23, 28 e 29/06/2008, conforme nota fiscal 0971 em anexo e contrato 051/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233002/09/2008116.0000049861590463JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos destinado aos funcionarios requisitados pela Justiça Eleitoral, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252402/09/200883160.3709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252502/09/200823057.4609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252602/09/20087217.8009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252102/09/20082953.4609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234503/09/2008400.0000060356960404MARIA DO CARMO DE SOUZA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração de Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234703/09/200836.2809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho/2008, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234803/09/200817.9009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Julho/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235203/09/2008415.0000007392698443MARIA WEDNA GOMES PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 287/2008 em anexo, relativo ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235803/09/20083147.9502568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de agosto/2008, conforme nota fiscal 0016 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235903/09/20082488.5003652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de ação social (PETI), conforme nota(s) fiscal(is) 0794 anexo, e licitação 0015/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236303/09/20081420.0008306086000197LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDAValoe que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 50 (cinquenta) bermudas e 50 (cinquenta) camisas e 10 (dez) calças destinados ao fardamento dos alunos do Peti, conforme nota fiscal 2618 e 2629 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235403/09/20081865.6007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Setembro/2008, conforme nota fiscal 2899 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236003/09/20086820.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de agosto/2008, conforme nota fiscal 2843 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236403/09/20081700.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinados a recuperação da caixa de marcha e substituição da embreagem do veiculo Onibus Escolar placa KUG 8452, conforme nota fiscal 0501 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236503/09/20081300.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação da caixa de marcha e substituição da embreagem do veiculo Onibus Escolar placa KUG 8452, conforme nota fiscal 3301 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234903/09/2008650.0001173594000103TECNOSOFTWARE-MEValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2008, conforme nota fiscal de serviço 0319 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235003/09/2008650.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2008, conforme nota fiscal de serviço 0090 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234403/09/2008188.3734028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234603/09/200818.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de julho/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235103/09/20082328.0000001503862739HELENA DANTAS DE ARAUJO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235303/09/200824356.5004922653000189NORDESTE HOSPITALAR LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material instrumental e de escritorio destinados aos postos de saude de samambaia, pai domingo e grotao, conforme carta convite 036/2008 e contrato 050/2008.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235603/09/20081740.8802568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a inauguração do posto de saude de samambaia e para ser servido no coffe-break nas reuniões realizada pelo conselho municipal de saude, realizadas no mes de Junho/2008, conforme nota fiscal 0014 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235703/09/2008196.9202568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a festa de entrega dos certificados do curso de agente de vigilancia ambiental, realizados no mes de Julho/2008, conforme nota fiscal 0018 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236103/09/2008915.3003652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado ao curso introdutorio dos profissionais de saude, conforme nota fiscal 0793 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Vigilancia SanitariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236203/09/2008400.0008306086000197LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 08 (oito) camisas e 08 (oito) calças, destinado ao fardamento dos agentes de vigilancia ambiental, conforme nota fiscal 2617 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236603/09/2008290.0000042052530444JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte dos profissionais da secretaria de saude para a unidade de saude, conforme oficio 0214/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235503/09/2008125.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 05 pares de bota de borracha destinados as trabalhadores que prestam serviço no cemiterio e nas estradas vicinais, conforme nota fiscal 0190 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236804/09/2008652.0005782767000133MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura destinado a Unidade de saude da familia - materno infantil, conforme nota fiscal 0201 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236904/09/20081000.0000095309160434VAGNER PEREIRA DE MARIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0301/2008 em anexo, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237204/09/20086350.0003094734000175HELENA PEREIRA DE SOUZA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1211 em anexo e termo de homolgação 031/2008 e contrato 046/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237304/09/2008345.0009351644000107J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo fiat uno pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 1368 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Farmacia BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237404/09/2008690.2003328487000124CARDOSO & DIAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal 0906 em anexo e carta convite 017/2008.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237104/09/20081044.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Julho/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236704/09/2008367.0005782767000133MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura destinado a Presidente Costa e Silva, conforme nota fiscal 0202 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237004/09/2008200.0004269960000102EDNALDO PEREIRA SANTOSValor que se empenha correspondente ao fornecimento de oculos de grau para as pessoas carentes do Municipio conforme relaçao e nota fiscal 0155 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237605/09/200838.8300000075474476VANEIDE DA SILVA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento orrespondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237705/09/200838.1309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente aos meses de Agosto/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237505/09/200870.0000004343314499SILVIA SOARES ELOIValor que se empenha para ocorrer o pagamento retroativo do salario minimo, referente ao mes de março/2008, pelo pedido de demissao no dia 01/04/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237808/09/2008420.0000007901516429DANIELE DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de sonorização na realização da II gincana do peti (programa de erradicação do trabalho infantil).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237909/09/2008370.0000008874134479ANA PAULA DA SILVA LIMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238009/09/200861.0909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Ago/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238109/09/200839.9009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto/2008, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238209/09/20089.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de agosto/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238310/09/200880.0009315639000130FUNERARIA JESUS SALVADORValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) grinalda, conforme nota fiscal 0012 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238510/09/2008245.0024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 07 (sete) botijões de gas, destinado ao sopao comunitario, pertecente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal 2525 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238610/09/2008415.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 183/2008, relativo ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238810/09/20081250.0002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (legumes e verduras), destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de agosto/2008, conforme nota fiscal 0023 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238910/09/2008415.0000007055801486IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 286/2008 em anexo, relativo ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239010/09/20081500.0000005949139852EVERALDO ANTONIO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura, reforma e retelhamento da biblioteca municipal Maria Giselia Guimaraes Costa e do Tele-Centro neste Municipio.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256510/09/200813214.2309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Agosto/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238410/09/20083000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil,relativos ao mes de Maio/2008, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239210/09/2008130.0001658740000182DISQUET INFORMATICAvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (duas) Memoria 512Mb e 01 (uma) placa de rede, destinado ao computador secretaria de administração, conforme nota fiscal 6233 e 6235 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250110/09/2008300.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 03 (tres) recarga do cartucho e um revelador para a maquina copiadora SHARP-1642, conforme nota fiscal 0323, 360 e 377 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250210/09/2008190.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na troca dos sensores de detecção da passagem de papel da maquina copiadora SHARP-1642, conforme nota fiscal 0315 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253610/09/20081973.6900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253810/09/20082214.1629979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254210/09/2008425.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Agosto/2008, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258010/09/200822003.9529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores da Prefeitura, relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256310/09/20082788.2009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de Agosto/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256210/09/20082153.4509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253710/09/200816039.1329979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de SETEMBRO/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254710/09/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254810/09/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254910/09/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257910/09/200817412.7429979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de SETEMBRO/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239110/09/20085200.0003094734000175HELENA PEREIRA DE SOUZA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1215] em anexo e termo de homolgação 031/2008 e contrato 046/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257410/09/20087319.5929979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257510/09/200822356.3329979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257610/09/20087237.4729979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mês de AGOSTO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256410/09/20083074.4009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238710/09/2008250.0000007813055438FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDOValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239511/09/20082000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240211/09/2008200.0000003224799404SEVERINO FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto dos pneus dos veiculos da prefeitura municipal.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252711/09/200812116.8609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252811/09/200840298.6409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257111/09/20081405.0000003340404429CISA LEONARDO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos destinado aos participantes e instrutores do curso introdutorio realizado pela secretaria de saude nos dias 01 a /05/09/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257211/09/2008500.0000002709324458ANA MARIA DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de salgados destinado ao coffe-break, para os participantes do curso introdutorio realizado pela secretaria de saude.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257311/09/20082100.0000043677711487LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados aos facilitadores (instrutores) que participaram do curso introdutorio realizado pela secretaria de saude nos dias 01 a /05/09/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240011/09/200888.0041131061000175JR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) capa de chuva destinado a moto pertencente a Secretaria de Saude desta entidade, conforme nota fiscal 003508 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253411/09/20080.1700000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DE ORDEM JURIDICAREPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239311/09/2008415.0009284001000180MINISTERIO PUBLICOValor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de agosto/2008. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239911/09/20081000.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios (extraordinarios) a esta edilidade, conforme clausula 3ª contrato de prestação de serviço.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252911/09/200842192.1709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239411/09/2008300.0000006875511452MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239611/09/2008415.0000045123233415MARIA MADALENA GUEDES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 291/2008 em anexo, relativo ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239711/09/2008415.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 316/2008 em anexo, relativo ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239811/09/2008415.0000008216094400RICHELE DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador (a) lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 290/2008 em anexo, relativo ao mes de julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240112/09/200872.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Ação Social (PETI), referente ao mes de agosto/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251516/09/2008500.6600003195720485IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação (Poliomelite 2ª etapa), conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251616/09/2008500.0000003195720485IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação (Poliomelite 1ª etapa), conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240716/09/20081977.0000003195720485IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação (Rubeola), conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240616/09/2008250.0000005844581423MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240816/09/20081741.4002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (PRO-JOVEM ADOLESCENTE), referente ao mes de agosto/2008, conforme nota fiscal 0026 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240916/09/200890.0000755510000179MARIA JUSSARA BRITO SILVA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) grinalda, conforme nota fiscal 1915 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240316/09/2008950.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Agosto/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240516/09/20081500.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato 013/2008, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240416/09/20083200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNF 3415, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/08/2008 a 30/08/2008, conforme nota fiscal 0376 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241117/09/2008100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241217/09/2008234.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0306/2008 em anexo. Referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241817/09/200869.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 26/09/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242217/09/2008420.0000006695645400ANA KATIA LIMA RAMOS GOMESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no apoio administrativo e operacional na agencia dos correios e telegrafos da comunidade do grotao, referente ao mes de Julho/2008, conforme contrato 0560/2008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242517/09/2008600.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 0503/2008, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241017/09/20081200.0000013204807487ANTONIO DA SILVA BARROS NETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social, conforme contrato 020/2008 em anexo, referente ao mes de Maio/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241617/09/2008420.0000000926225421LIENDSON RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241917/09/20084523.1602568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Peti, referente ao mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal 0025 em anexo e homologação 0033/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242017/09/2008200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Agosto/2008, conforme contrato 0369/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242317/09/2008250.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0497/2008, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242417/09/2008415.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 333/2008 em anexo, relativo ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242617/09/2008650.0000099173280410LUCIANO CANDIDO SOBRINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Sopão Comunitario, relativo ao mes de Agosto/2008, conforme contrato 0354/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242717/09/2008415.0000004176115440JOACIR JUSTINO DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de recepcionista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 332/2008, relativo ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242817/09/2008500.0000006575690467MARIA DE FATIMA CABRAL SANTOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242917/09/2008500.0000003670009469MARIA LINDACI SANTOS NASCIMENTO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250717/09/2008400.0000007609888460JANIELE FIGUEIREDO DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio finnceiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em aneoxo. pagamento este efetuado com recurdo do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241517/09/20082300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 030/2008, no periodo de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242117/09/20081200.0000006350730488MARCELO DIAS DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril/2008, conforme contrato 022/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241417/09/2008350.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 317/2008, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241317/09/2008500.0000088427099487ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHOValor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 0125/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241717/09/2008600.0000046844732449ANTONIO EUFRAZINO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 0295/2008, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243018/09/2008385.0000013198629420RONALDO PORTO DE ARAUJO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243318/09/2008300.0000006149372480ROSA MARIA COSTA VIEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243118/09/2008600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de MAIO/2008, conforme nota fiscal 0262 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243218/09/2008720.0000003016310422HILDENILSON DE LIMA BERTULINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 36 (trinta e seis) viagens realizadas conforme contrato 0301/2008, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243418/09/2008100.0000013048648801SEVERINO JOSE DA SILVA FILHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a assinatura do informativo YPE, conforme contrato 0370/2008, firmado entre a PM Puxinana e o informativo YPE, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243719/09/2008250.0000021912092468MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 308/2008, nos mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254319/09/2008650.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de setembro/2008, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254419/09/2008300.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de setembro/2008, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253919/09/2008788.3700000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243519/09/2008580.0000076089290491JOSE PAULO DA SILVA FELIXValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de asessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 309/2008, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255019/09/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255119/09/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255219/09/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254019/09/20085831.3300360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de setembro/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243619/09/2008500.0000043725198420JOSIMAR DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato 0561/2008, referente a Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251722/09/20082600.0000084543302400GUILHERME VERAS MACENAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256622/09/20089214.2309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256722/09/20082875.7209382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de Agosto/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253122/09/200883.6100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE SETEMBR0/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243822/09/2008415.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 330/2008 em anexo, relativo ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243922/09/2008415.0000045123233415MARIA MADALENA GUEDES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 291/2008 em anexo, relativo ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244022/09/2008415.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 316/2008 em anexo, relativo ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244122/09/2008415.0000007055801486IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 286/2008 em anexo, relativo ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244222/09/2008415.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de operador de sistema, lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 289/2008 em anexo, relativo ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244322/09/2008415.0000008216094400RICHELE DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador (a) lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 290/2008 em anexo, relativo ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244422/09/2008415.0000002820259448SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 285/2008 em anexo, relativo ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250022/09/2008130.0000006022217490GILLIARD LOPES ANDRADEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de aluguel nº 0498/2008, de locação de imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256822/09/20081985.8309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244522/09/2008250.0008995631001252N. CLAUDINO & CIA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) bebedouro eletronico masterfrio, destinado ao tele-centro pertencente a secretaria de educação, conforme cupom fiscal 023007 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244622/09/200899.0008995631001252N. CLAUDINO & CIA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) celular nokia 1208, destinado ao tele-centro pertencente a secretaria de educação, conforme cupom fiscal 023008 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244722/09/2008135.0009323148000131NORTINCENCIO - COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) extintor completo, destinado ao tele-centro pertencente a secretaria de educação, conforme notas fiscais 031381 e 003480 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256922/09/20083122.4009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251023/09/2008370.4000001503862739HELENA DANTAS DE ARAUJO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de educação, conforme contrato, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246123/09/20081500.0000005647844782MARCOS GOMES DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de agosto/2008, conforme contrato 016/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246623/09/20081050.0000005949139852EVERALDO ANTONIO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura, revisao eletrica e hidraulica do campo municipal "O RODRIGAO" pertencente a este Municipio.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246723/09/2008863.0004561871000135ALBANEIDE PORTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção para recuperação e manutenção da escola polonordeste malicia, conforme nota fiscal 0004 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246823/09/2008855.0004561871000135ALBANEIDE PORTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção para manutenção e pintura da biblioteca municipal Maria Giselia Guimaraes Costa, conforme nota fiscal 0006 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250823/09/2008450.0000005821290449GERALDO FERREIRA DE BARROS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio finnceiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em aneoxo. pagamento este efetuado com recurdo do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245023/09/20081125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Agosto/2008, conforme contrato 283/200800000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245723/09/2008900.0000005146148465JULIANA DE SALES RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 75 jovens adolecentes, conforme contrato 0376/2008, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245823/09/2008415.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 183/2008, relativo ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245923/09/2008415.0000001409443892DAGOBERTO TEIXEIRA MOROTTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (educador fisico) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 282/2008 em anexo, relativo ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246023/09/2008415.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 375/2008, relativo ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246423/09/2008415.0000006725698417REGINA CELIA ALVES CARVALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de musica e tecnica vocal do pro-jovem, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Agosto/2008, conforme contrato 0569/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253523/09/20080.1700000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253023/09/200813921.6609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245323/09/200854.0060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 30 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(PASC), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250923/09/20081771.2000001503862739HELENA DANTAS DE ARAUJO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da saude (programa saude da familia), conforme contrato, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244823/09/20081250.0000018121202817GERALDO BEXOL GOMES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/08/2008 a 31/08/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244923/09/20084200.0000016093828468SILVANIA DE ALMEIDA DONATOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 027/2008 e convite 012/2008, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245123/09/20082000.0000002358194417ERIKA DE SOUZA MIRANDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 026/2008 e convite 011/2008, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Agente Comunitario de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245223/09/200815932.3100003379759490ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245423/09/2008500.0000002319025499WILLAME INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador, lotado na secretaria de saude, conforme contrato 311/2008, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245523/09/2008630.0000003745735498LUCIANA GOMES DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0560/2008, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245623/09/2008630.0000039592294453MARIZA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0559/2008,referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246223/09/20081500.0000003909926401JUARY PAIVA DE ANDRADEValor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 0128/2008, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246323/09/2008550.0000005444091402DANIEL NASCIMENTO ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 0561/2008, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246523/09/2008135.9302568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado ao lanche a ser servido na reuniao com os servidores desta secretaria, conforme nota fiscal 0024 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246924/09/20082000.0000019699786515FERNANDA ARAUJO DE M. COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de enfermeira, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 051/2008 e Carta Convite 029/2008, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247124/09/2008630.0000005563752461MARIA LINDILAURA LIMA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0562/2008, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247224/09/2008630.0000003095796439KARLA ROBERTA MELO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0558/2008, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247924/09/20081000.0000095309160434VAGNER PEREIRA DE MARIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0301/2008 em anexo, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Farmacia BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248024/09/20088242.2503328487000124CARDOSO & DIAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal 0905 em anexo e carta convite 017/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248124/09/2008450.0000005734920428MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente para aquisição de um par de ortose articuladas para Daniel da Silva Gomes, conforme documentação em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 46008 - C/C 6000378-8.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248624/09/2008367.0005782767000133MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura destinado a pintura do predio da secretaria de agricultura e recursos hidricos, conforme nota fiscal 0203 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247524/09/2008491.7900000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha para ocorrer o pagamento do Pasep, correspondente as meses de Julho/2008, conforme guia em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247324/09/2008350.0000002727988435CARLA SANDRA PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de pintura, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de agosto/2008, conforme contrato 0559/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247424/09/2008350.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento de IVANILDA BARROS CARNEIRO, correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de pintura, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de agosto/2008, conforme contrato 0560/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247624/09/2008415.0000007392698443MARIA WEDNA GOMES PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 287/2008 em anexo, relativo ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247724/09/2008415.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 368/2008 em anexo, relativo ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247824/09/20081125.0000085351059487AURIBERTA CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes agosto/2008, conforme contrato 0568/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247024/09/20081099.7002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao encontro de formação com os professores, conforme nota fiscal 0019 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248224/09/2008479.0007610803000107JOSE ABDIAS DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de pintura e construção destinados ao campo municipal e a escola municipal Presidente Costa e Silva, conforme nota fiscal 0065 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248324/09/20082800.0000003270040458ALEXANDRE SILVA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na instalação eletrica, internet e montagem dos moveis do Tele-Centro localizado na biblioteca municipal.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248424/09/200883.0000005079303476DIANA BARROS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação destinado a secretaria de educação, no mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248524/09/2008100.0000008774940457SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na divulgação de uma reuniao com o Promotor de Justiça, realizada no ginasio o Mirandão no dia 29/08/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250324/09/2008150.0000056840446468IRENILDO JUSTINO ARAUJOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação dop clube social de amigos, utilizado para realização da festa em comemoração ao dia dos pais das escolas da rede municipal de ensino, no dia 23/08/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250425/09/2008120.0000006192185417MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 120 (cento e vinte) caixinhas artesanais para a secretaria de educação.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251325/09/2008670.0000003800256479MARIA DAS NEVES COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de salgados e bolos, destinados as familias que se fizeram presentes na culminancia das atividades escolares referente a familia, realizada no dia 23/08/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251425/09/2008401.8007099116000179MIX PAPELARIA E PRESENTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material para festividades utilizados na ornamentação do clube social de amigos da cidade, no dia 23/08/2008, na culminancia das atividades escolares referente a familia, conforme nota fiscal 0063 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251125/09/2008250.0000007223964499VERIDIANA ALVES GONÇALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio finnceiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em aneoxo. pagamento este efetuado com recurdo do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250525/09/20088000.0006125670000110P-SOFT INFORMATICAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica, destinado a comunidade urbana turma III, atraves do PAIF/PREFEITURA/ Programa de Geração de Emprego e Renda e o Programa Oficina de Inclusao Digital para os alunos do Peti, conforme nota fiscal 0031 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248826/09/20081968.7802568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao projeto reforço com esforço, realizado pela secretaria de educação, conforme nota fiscal 0030 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248926/09/2008487.0000005822300472RAFAEL DIAS ARAUJOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de generos alimenticios destinado aos professores que cocluiram o pro-letramento em portugues e matematica, realizado na creche Filismina Gonçalves de Queiroz nos dias 09 e 19/08/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249026/09/2008280.0000003646911409JOZENILDO DOS SANTOS BERNARDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças dos fogoes das escolas da rede Municipal, conforme relação discriminada em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248726/09/2008630.0000006248246408ERIVANIA FIRMINO PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0563/2008,referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249229/09/2008107.5005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção destinado a conserto da sala onde funcionara o tele-centro, conforme nota fiscal 0198 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249329/09/200831.5005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção destinado a conserto da sala onde funcionara o tele-centro, conforme nota fiscal 0199 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249129/09/2008415.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de operador de sistema, lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 289/2008 em anexo, relativo ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255429/09/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255530/09/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255630/09/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255730/09/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255830/09/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255930/09/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256030/09/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256130/09/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255330/09/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249830/09/20082600.0000011369108168SERGIO GUIMARAES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão orçamentária e financeira, bem como no acompanhamento de projetos de interesse da prefeitura junto aos órgãos estaduais e federais, relativo ao mês de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249930/09/20082000.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Setembro/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249530/09/200819.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de agosto/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249730/09/200832.3609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de setembro/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253230/09/20081.2800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254130/09/2008840.1100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254630/09/200842.3000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA, NO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257830/09/20084.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249430/09/200811.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Agosto/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249630/09/200850.4509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Set/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250630/09/20082400.0000001246902460LIVIA ALBERIA CAVALCANTE ARAUJOPrestação de serviços de 20 (vinte) dias no transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007A/2008 firmado com esta entidade, TP 013/2008, compreendendo a rota Puxinana/Serra do Maracaja/Puxinana, correspondente a 07ª Parcela (Setembro/2008).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251230/09/200840.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de construção destinado a cosntrução da rampa da escola presidente Costa e Silva, conforme nota fiscal 0200 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254530/09/200882338.7209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258501/10/20082490.0008454387000168ARTMIDIA COMUNICAÇÃO VISUALValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na padronização com aplicação adevisa em impressao digital e recorte eletronico nos veiculos para sinalização do transporte escolar todos em lona night day, lotados na secretaria de educação, conforme notas fiscais 0554 e 0574 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277301/10/20088651.6600093344295420CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277701/10/200829828.2509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258101/10/2008600.0000099701901487AGNA FRANSSINETE DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Agosto/2008, conforme contrato 480/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258301/10/2008600.0000079693962400CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Agosto/2008, conforme contrato 0478/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281501/10/200820.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o curso de informatica de inclusao digital do Programa PAIF, referente ao mes de junho/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277601/10/200810732.8509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278101/10/20082953.4609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276501/10/200813.5060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF E PSF/BUCAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276601/10/200830.6060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 17 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF, SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276901/10/200813.5060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA E VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277001/10/200821.6060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 12 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (PEVA E VIG. AMBIENTAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277201/10/200813552.4900085353604415ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277401/10/200813.5060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS (GARI, VIGIA E MOTORISTA), REF. AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277501/10/2008158.4060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 88, NO VALOR DE R$ 1,80 CADA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2008, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (GARI, VIGILANTE E MOTORISTA) DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284401/10/20081194.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS, REFERENTE A SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277801/10/20086750.0000010958029415ABELARDO ANTÔNIO COUTINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277901/10/20085506.3009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278201/10/20083120.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278001/10/20083959.6309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258201/10/2008480.0000060270055487EDVALDO DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Agosto/2008, conforme contrato 0132/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258601/10/20082100.0008454387000168ARTMIDIA COMUNICAÇÃO VISUALValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 02 (duas) placas com iluminação interna estrutura tubular lona e aplicação adevisa em impressao digital medindo 4,00 x 1,50 e 1,00 x 1,00, destinadas a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0553 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276301/10/200827600.0000003219480411ANDRE LUIZ DINIZ COSTA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276401/10/20085600.0000004172199461ANA KARLA DE ALMEIDA PINTO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276701/10/20083792.6900002952527407ALBA MAURICIO RAMOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Vigilancia SanitariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276801/10/20082178.4600066756880730YONE DE LIMA TRINDADE E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000277101/10/200817415.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Agosto/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258401/10/200835.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação destinado a secretaria de obras, conforme cupom fiscal 011556 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258701/10/2008450.0008307662000110RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na renovação de 03 (tres) pneus 750X16, destinado ao veiculo caminhão caçamba placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 026624 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258802/10/2008500.0000043725198420JOSIMAR DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato 0561/2008, referente a Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280002/10/20080.4300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259002/10/2008249.0000005079303476DIANA BARROS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição destinado ao pessoal da Justiça Eleitoral em virtude das eleições 2008, conforme recibo em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258902/10/2008200.0000005478991490ANA PAULA ELIAS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259102/10/2008650.0000005336358452LEANDRO BATISTA DE LIMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de solda eletrica, solda de oxigenio e pintura da besta escolar placa MOF 3027, lotado na secretaria de educação.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259202/10/20082500.0007892563000180RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 01 (um) bloco om 366 A3760100605, destinado ao onibus escolar placa KUU 8449, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal 0345 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259302/10/20081040.0012919395000100RETIFICA IDEAL LTDA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do motor com reposição de peças do veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal 5210 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259707/10/2008902.0008814683000122AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da parte eletrica dos veiculos pertencentes a secretaria de educação, conforme notas fiscais de serviço 45324, 45326, 45327, 45328 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259907/10/20083635.4302568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de agosto/2008, conforme nota fiscal 0017 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260007/10/20081250.0002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (legumes e verduras), destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de setembro/2008, conforme nota fiscal 0031 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259607/10/2008692.9840432544006420BCP S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de Agosto/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259407/10/2008934.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Agosto/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259507/10/2008822.9633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Agosto/2008, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259807/10/200847.7024285017000109SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 006676 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260108/10/20086820.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de setembro/2008, conforme nota fiscal 2897 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260208/10/20081865.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Outubro/2008, conforme nota fiscal 2945 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260308/10/2008678.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente a contra-partida referente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Agosto e Setembro/2008, conforme nota fiscal 2844 e 2898 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282610/10/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282710/10/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282810/10/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280710/10/200816154.9429979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de OUTUBRO/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260410/10/2008425.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Setembro/2008, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279810/10/20085.1100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279910/10/200845.7300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280310/10/20081936.2000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280810/10/200818380.9729979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284610/10/200822590.5429979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores da Prefeitura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284110/10/20087080.8129979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284210/10/20087249.2829979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284310/10/200820394.9329979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mês de SETEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278313/10/200839662.4509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260713/10/20082203.0008454387000168ARTMIDIA COMUNICAÇÃO VISUALValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 01 (uma) placa para obra em chapa galvanizada e aplicação de adesivos em veiculos oficiais, lotados na secretaria de transporte, conforme notas fiscais 0573 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280113/10/20080.8200000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281813/10/20084286.8209382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de Setembro/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260513/10/2008420.0000006695645400ANA KATIA LIMA RAMOS GOMESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no apoio administrativo e operacional na agencia dos correios e telegrafos da comunidade do grotao, referente ao mes de Agosto/2008, conforme contrato 0560/2008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260613/10/20083200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNF 3415, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/09/2008 a 31/09/2008, conforme nota fiscal 0380 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281713/10/200816953.0909382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Setembro/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274614/10/20083200.0000040015220478FRANCISCO LINS CAVALCANTEPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 008/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (Agosto/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260914/10/20083200.0000040015220478FRANCISCO LINS CAVALCANTEPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 008/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Maio/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261014/10/20081900.0000000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 05, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Maio/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261114/10/20081200.0000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 009/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 03ª Parcela (Maio/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261214/10/20081700.0000002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Maio/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261314/10/20081880.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 11, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Maio/2008).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261414/10/20082900.0000001212160479CRISTIANO MOURA DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 005/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Maio/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261514/10/2008800.0000006543039400PAULO ROGERIO B G JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Maio/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261614/10/20082500.0000092973531420COSMO DE CASTRO NASCIMENTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Maio/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261714/10/2008900.0000023773294468OTAVIANO MONTEIRO DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 03ª Parcela (Maio/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261814/10/20083200.0000040015220478FRANCISCO LINS CAVALCANTEPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 008/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Junho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261914/10/20081200.0000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 009/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 04ª Parcela (Junho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262014/10/20081900.0000000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 05, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Junho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262114/10/20081700.0000002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Junho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262214/10/2008800.0000006543039400PAULO ROGERIO B G JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Junho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262314/10/20081880.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 11, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Junho/2008).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262414/10/20082900.0000001212160479CRISTIANO MOURA DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 005/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Junho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262514/10/20082500.0000092973531420COSMO DE CASTRO NASCIMENTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Junho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262614/10/2008900.0000023773294468OTAVIANO MONTEIRO DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 04ª Parcela (Junho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262714/10/20081200.0000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 009/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 05ª Parcela (Julho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262814/10/20081900.0000000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 05, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Julho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262914/10/20081700.0000002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Julho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263014/10/2008800.0000006543039400PAULO ROGERIO B G JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Julho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263114/10/20081880.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 11, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Julho/2008).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263214/10/20082900.0000001212160479CRISTIANO MOURA DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 005/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Julho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263314/10/2008900.0000023773294468OTAVIANO MONTEIRO DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 05ª Parcela (Julho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263414/10/20083200.0000040015220478FRANCISCO LINS CAVALCANTEPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 008/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Julho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263514/10/20082500.0000092973531420COSMO DE CASTRO NASCIMENTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Julho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263914/10/20083600.0000001246902460LIVIA ALBERIA CAVALCANTE ARAUJOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007A/2008 firmado com esta entidade, TP 013/2008, compreendendo a rota Puxinana/Serra do Maracaja/Puxinana, correspondente a 03ª Parcela (maio/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264014/10/20081700.0000049891650472ROSA EMILIA ARAUJO IDALINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 006/2008 firmado com esta entidade, TP 013/2008, compreendendo a rota Puxinana/Grotao, Malicia/Puxinana, correspondente a 03ª Parcela (Maio/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278414/10/200816193.2709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278514/10/20084971.6409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263714/10/20081500.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato 013/2008, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263814/10/2008950.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Setembro/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260814/10/20081491.0004561871000135ALBANEIDE PORTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de consumo destinado a construção do muro do cemiterio Nossa Senhora do Carmo nesta cidade, por ter desabado devido a fortes chuvas no municipio, conforme nota fiscal 0001 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264314/10/2008800.0000099672340400JOCELIO BATISTA DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na desobstrução e conserto de esgoto e meio-fio e paralelos na localidade de Jenipapo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281114/10/20081139.1633669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263614/10/2008200.0000003192691409ADEILTON FIRMINO DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do telhado da secretaria de agricultura, no periodo de 08 a 15/09/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264214/10/2008650.0000017933978134EDNALDO AGOSTINHO MARQUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na construção de divisorias do galpão em alvenaria no predio da secretaria de agricultura.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264114/10/2008299.1001081443000117PRAFIAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Fiat Uno pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 017457 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264915/10/2008260.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado na reposição de paralelos na rua Severino Gonçalves, por ocasiao da implantação de tubos de 100 para esgotamento de aguas pluviais, conforme nota fiscal 0202 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264415/10/2008595.2000001503862739HELENA DANTAS DE ARAUJO SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos aos servidores da sec. de administração, conforme contrato, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264515/10/2008650.0001173594000103TECNOSOFTWARE-MEValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2008, conforme nota fiscal de serviço 0328 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264615/10/2008650.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de agosto/2008, conforme nota fiscal de serviço 0130 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264715/10/200834.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), nos dia 15 a 16/10/2008, para participar da capacitação sobre o sistema do programa Brasil Alfabetizado 2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264815/10/200849.0000040871762404ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), nos dia 15 a 16/10/2008, para participar da capacitação sobre o sistema do programa Brasil Alfabetizado 2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265015/10/2008339.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto placa MNT 0772 pertencente a Secretaria de Educação desta entidade, conforme nota fiscal 0155 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265315/10/2008926.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto placa MNT 0772 pertencente a Secretaria de Educação desta entidade, conforme nota fiscal 0151 e 0152 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265115/10/2008110.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto placa MOQ 1508 pertencente a Secretaria de Ação Social desta entidade, conforme nota fiscal 0157 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265215/10/2008165.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto placa MOQ 1508 pertencente a Secretaria de Ação Social desta entidade, conforme nota fiscal 0156 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265716/10/200850.0000088744710410JONILDO RODRIGUES OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a diaria ao policiais civil que participou do evento concurso para escolha da garota mandioca, realizado no periodo 11/10/2008, conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265816/10/200880.0000038006405468LEONILDO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a diaria ao policiais civil que participou do evento concurso para escolha da garota mandioca, realizado no periodo 11/10/2008, conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265916/10/200850.0000003058113471JOSE DANIEL SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a diaria ao policiais civil que participou do evento concurso para escolha da garota mandioca, realizado no periodo 11/10/2008, conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266016/10/200850.0000000926225421LIENDSON RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a diaria ao policiais civil que participou do evento concurso para escolha da garota mandioca, realizado no periodo 11/10/2008, conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265416/10/2008450.0000079696198434PAULO SERGIO DO NASCIMENTO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura de canteiros, praças e meio-fio nas ruas desta cidade, no periodo de 08/09 a 03/10/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265516/10/2008450.0000048272434415HELIO COSTA MAURICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura de canteiros, praças e meio-fio nas ruas desta cidade, no periodo de 08/09 a 03/10/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265616/10/2008450.0000008338686409JOSE FABRICIO LIMA CUNHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura de canteiros, praças e meio-fio nas ruas desta cidade, no periodo de 08/09 a 03/10/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266217/10/2008535.0000009438825401VALDEMAR DE ANDRADE CORREIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio lagoa de dentro, grotão, antas, varzea salgada e malhada de areia, no periodo de 01/09 a 10/10/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266317/10/2008535.0000003405988403AMADEU LAURENTINO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio lagoa de dentro, grotão, antas, varzea salgada e malhada de areia, no periodo de 01/09 a 10/10/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266417/10/2008450.0000002910894452PEDRO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto em galerias de esgoto e calçamento, no periodo de 08/09 a 26/09/2008, conforme relação da ruas em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266117/10/20081800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de agosto/2008, conforme contraro.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266520/10/20081608.5602568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (PRO-JOVEM ADOLESCENTE), referente ao mes de setembro/2008, conforme nota fiscal 0036 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266620/10/20082033.4002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Peti, referente ao mes de Setembro/2008, conforme nota fiscal 0033 em anexo e homologação 0033/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282920/10/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283020/10/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283120/10/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280920/10/20085861.7900360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de outubro/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280420/10/2008573.6100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281020/10/2008300.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de outubro/2008, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282521/10/2008650.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de outubro/2008, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280221/10/20083.4000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278721/10/200854.0060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 30 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(PASC), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278921/10/200828.8060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 13 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279121/10/20087.2060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 13 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF/Bucal), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279421/10/200821.6060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 12 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (PEVA E VIG. AMBIENTAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282021/10/20081895.7909382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282421/10/20082097.9809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Setembro/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282321/10/20082823.8009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de Setembro/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282221/10/20083440.4709382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266721/10/20084200.0000016093828468SILVANIA DE ALMEIDA DONATOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 027/2008 e convite 012/2008, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000282121/10/20083012.2309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Agente Comunitario de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278621/10/200816216.0500003379759490ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000278821/10/200836100.0000003219480411ANDRE LUIZ DINIZ COSTA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279021/10/20085600.0000004172199461ANA KARLA DE ALMEIDA PINTO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Vigilancia SanitariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279221/10/20082202.6900066756880730YONE DE LIMA TRINDADE E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279321/10/20083792.6900002952527407ALBA MAURICIO RAMOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281921/10/20087543.2909382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281222/10/20081139.1633669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267122/10/2008290.0009351644000107J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Fiat Uno pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 001378 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267222/10/200880.0000022601341491EDNALDO DA SILVA ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a diaria ao policiais civil que participou do evento concurso para escolha da garota mandioca, realizado no periodo 11/10/2008, conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266822/10/2008400.0000006300092445MARINALVA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281322/10/2008130.0000006022217490GILLIARD LOPES ANDRADEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de aluguel nº 0498/2008, de locação de imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267022/10/2008380.0001658740000182DISQUET INFORMATICAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) impressora multifincional/fax HP Officejet J3680 destinado a secretaria de finanças, conforme nota fiscal 6201 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279622/10/200877.3400000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280522/10/20082.3600000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266922/10/2008700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Agosto/2008, conforme nota fiscal 0840 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281422/10/2008250.0000021912092468MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 308/2008, nos mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267823/10/2008325.0007429241000108AMORIM & ARAUJO LTDA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga de 02 (dois) toner da impressora HP 35A, 01 (um) tonner 12A e uma troca de cilindro, pertencente a Secretaria de Administração, Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal 0839 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267323/10/2008650.0000099173280410LUCIANO CANDIDO SOBRINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Sopão Comunitario, relativo ao mes de Setembro/2008, conforme contrato 0354/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267623/10/2008525.0000000926225421LIENDSON RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267423/10/20081500.0000005647844782MARCOS GOMES DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de setembro/2008, conforme contrato 016/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267723/10/200880.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (uma) recarga do cartucho de toner da impressora laser HP 1010, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0446 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276223/10/2008150.0000006775821450JOSE CLEBER NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do muro da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267523/10/20081000.0000007629293402ISMAEL VIANA DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de Agosto/2008, conforme contrato 024/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000267924/10/20082600.0000084543302400GUILHERME VERAS MACENAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato, referente ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268024/10/20082000.0000002358194417ERIKA DE SOUZA MIRANDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 026/2008 e convite 011/2008, referente ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268124/10/2008630.0000039592294453MARIZA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0559/2008,referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268224/10/20081250.0000018121202817GERALDO BEXOL GOMES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/09/2008 a 30/09/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268324/10/2008630.0000003095796439KARLA ROBERTA MELO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0558/2008, referente ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268824/10/2008630.0000006248246408ERIVANIA FIRMINO PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0563/2008,referente ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268524/10/2008415.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 368/2008 em anexo, relativo ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268624/10/2008200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Setembro/2008, conforme contrato 0369/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268724/10/2008415.0000002820259448SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 285/2008 em anexo, relativo ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268424/10/2008234.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0306/2008 em anexo. Referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000268924/10/2008192.5024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) garrafões de agua mineral, destinado a prefeitura municipal (sede) no mes de setembro/2008, conforme nota fiscal 0240 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269024/10/2008391.0000031759653187MARIA DO SOCORRO DANTASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição destinado ao pessoal da Justiça Eleitoral a disposição na cidade de pocinhos, em virtude das eleições 2008, conforme recibo em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269828/10/2008411.9003910482000105MULT JET INFORMATICA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de 02 fontes atx, 02 recarga do cartucho toner sansung ml 3051 e fornecimento de 01 teclado, destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal de serviço 4010 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269428/10/2008385.0000013198629420RONALDO PORTO DE ARAUJO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269228/10/2008875.0004512121000173SAMARA FELIPE BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 25 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de agosto/2008, conforme nota fiscal 0405 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269528/10/20081050.0000020495552453ELIAS DA MATA LAURENTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais militar que participaram do evento do III Festival da Mandioca, realizado no periodo 17, 18 e 19/10/2008, conforme declaração em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOATIVIDADES COM DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269628/10/2008800.0000058424903404VALDI MARQUES DE FARIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na reposição das telas na quadra de areia e conserto das traves localizada no parque de recreação Antonio Dantas de Miranda.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269728/10/2008700.0000004257742445ATHOS LUCIO FERREIRA DOS SANTOSvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da escola municipal Presidente Costa e Silva.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269128/10/2008680.3433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Setembro/2008, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269328/10/20081000.0000095309160434VAGNER PEREIRA DE MARIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0301/2008 em anexo, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000269928/10/2008320.0008345019000181M M - MATERIAIS MEDICOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 04 termometros digitais para sala de vacina e 20 pincetas para a unidade de saude ancora, conforme nota fiscal n° 003457 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270129/10/200860.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 01 (um) pontos de acesso a internet, na secretaria de saude, referente ao mes de setembro/2008, conforme nota fiscal 0145 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270429/10/20082000.0000019699786515FERNANDA ARAUJO DE M. COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de enfermeira, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 051/2008 e Carta Convite 029/2008, referente ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270529/10/2008630.0000003745735498LUCIANA GOMES DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0560/2008, referente ao mes de setembro-/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271629/10/2008630.0000005563752461MARIA LINDILAURA LIMA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0562/2008, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271729/10/2008550.0000005444091402DANIEL NASCIMENTO ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 0561/2008, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272329/10/200814.7733530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de outubro/2008, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272929/10/2008530.0000008774940457SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de sonorização e publicidade, para divulgação da campanha de vacinação contra a poliomelite, realizado no dia 09/08/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273229/10/2008500.0000043725198420JOSIMAR DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato 0561/2008, referente a Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271229/10/2008350.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 317/2008, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272429/10/2008169.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Ação Social (PETI), referente ao mes de setembro/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270029/10/2008120.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 02 (dois) pontos de acesso a internet, na secretaria de educação, referente ao mes de setembro/2008, conforme nota fiscal 0146 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279529/10/200841829.5709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270329/10/2008415.0000004176115440JOACIR JUSTINO DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de recepcionista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 332/2008, relativo ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270829/10/2008415.0000006725698417REGINA CELIA ALVES CARVALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de musica e tecnica vocal do pro-jovem, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Setembro/2008, conforme contrato 0569/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271029/10/2008415.0000007392698443MARIA WEDNA GOMES PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 287/2008 em anexo, relativo ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271129/10/2008415.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 333/2008 em anexo, relativo ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271329/10/2008900.0000005146148465JULIANA DE SALES RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 75 jovens adolecentes, conforme contrato 0376/2008, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271429/10/2008900.0000004192684489EDILMA COSTA PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 100 jovens adolecentes, conforme contrato 0578/2008, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271529/10/2008250.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0497/2008, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271829/10/20081125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Setembro/2008, conforme contrato 283/200800000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000271929/10/20081125.0000085351059487AURIBERTA CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes setembro/2008, conforme contrato 0568/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272029/10/2008600.0000079693962400CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Setembro/2008, conforme contrato 0478/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272129/10/2008300.0000021423005880ALEXANDRA SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento ao auxilio financeiro a pesso carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272629/10/200811.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Setembro/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272729/10/200836.2809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro/2008, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273029/10/2008315.0000016580519800EMILIA GOMES BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de salgados destinados a congraternização e entrega de certificados de inclusao digital do Paif.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273129/10/2008210.0000016580519800EMILIA GOMES BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados destinados a congraternização entre os coletivos do ProJovem Adolescentes.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270229/10/20083000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de Junho/2008, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270629/10/2008100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270729/10/2008100.0000013048648801SEVERINO JOSE DA SILVA FILHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a assinatura do informativo YPE, conforme contrato 0370/2008, firmado entre a PM Puxinana e o informativo YPE, referente ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000270929/10/2008570.0000003714215433BIANCA BATISTA DE LIMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e abertura das logomarca da prefeitura nos seguintes orgãos: biblioteca, tele-centro, unidade basida de saude e a sinalização de 04 rampas de acesso a deficiente fisico.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272229/10/20086.1333530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de outubro/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272529/10/200820.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de setembro/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000272829/10/2008958.7300000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha para ocorrer o pagamento do Pasep, correspondente as meses de Agosto e Setembro/2008, conforme guia em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273430/10/2008600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de Julho/2008, conforme nota fiscal 0272 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273630/10/2008720.0000003016310422HILDENILSON DE LIMA BERTULINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 36 (trinta e seis) viagens realizadas conforme contrato 0301/2008, referente ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273830/10/2008600.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 0503/2008, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276030/10/200869.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 31/10/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000280630/10/2008916.1300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273930/10/20082000.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Outubro/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274030/10/20082600.0000011369108168SERGIO GUIMARAES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão orçamentária e financeira, bem como no acompanhamento de projetos de interesse da prefeitura junto aos órgãos estaduais e federais, relativo ao mês de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283230/10/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283330/10/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283430/10/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283530/10/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283630/10/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283730/10/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283830/10/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000283930/10/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284030/10/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273330/10/2008350.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de pintura, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Setembro/2008, conforme contrato 0560/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273530/10/2008350.0000007340315489NATALIA DA SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de hardanger, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Agosto/2008, conforme contrato 0577/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274130/10/2008350.0000002727988435CARLA SANDRA PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de pintura, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de setembro/2008, conforme contrato 0559/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275330/10/200869.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o curso de informatica de inclusao digital do Programa PAIF, referente ao mes de agosto/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275930/10/2008250.0000008874134479ANA PAULA DA SILVA LIMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274230/10/20081200.0000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 009/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 06ª Parcela (Agosto/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274330/10/20081700.0000002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (Agosto/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274430/10/20081880.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 11, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (Agosto/2008).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274530/10/20082900.0000001212160479CRISTIANO MOURA DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 005/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (Agosto/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274730/10/20082500.0000092973531420COSMO DE CASTRO NASCIMENTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (Agosto/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274830/10/2008900.0000023773294468OTAVIANO MONTEIRO DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 06ª Parcela (Agosto/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000274930/10/2008800.0000006543039400PAULO ROGERIO B G JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (Agosto/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275030/10/20081900.0000000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 05, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (Agosto/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275130/10/2008160.0000049596667491MARLUCE JUSTINO DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 500 (quinhentos) salgados destinados a festa do dia das crianças, realizado pela creche Filismina Gonçalves de Queiroz, no dia 10/10/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275230/10/2008750.0000002205169440LUCIANO MAURICIO RAMOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no no conserto da parte hidraulica e instalações na unidade de saude do centro, conforme oficio 346/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000273730/10/2008600.0000046844732449ANTONIO EUFRAZINO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 0295/2008, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275830/10/2008333.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado na manutenção e pintura do cemiterio publico Nossa Senhora do Carmo, conforme nota fiscal 0209 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275731/10/20081080.5507099116000179MIX PAPELARIA E PRESENTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente necessarios para desempenho da secretaria municipal de educação, conforme nota fiscal 0071 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275431/10/2008600.0000099701901487AGNA FRANSSINETE DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Setembro/2008, conforme contrato 480/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275531/10/2008415.0000001409443892DAGOBERTO TEIXEIRA MOROTTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (educador fisico) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 282/2008 em anexo, relativo ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000275631/10/2008415.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 375/2008, relativo ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000276131/10/200856.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a concessão de 01 (uma) diaria para efetuar as despesas com a viagem ate Joao Pessoa (PB) para participar de uma audiencia junto a SAELPA, assunto de interesse desta edilidade no dia 08/09/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000279731/10/20081.2800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000281631/10/200817.8500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA DO PEVA, REFERENTE A OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284531/10/20084.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304303/11/200813852.0509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311403/11/200813.5060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS (GARI), REF. AO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305003/11/20083821.3009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de Outubro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284703/11/2008500.0010771715000100LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um fogao de alta pressao 1/B J C Brey, ao sopão comunitario, pertencente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal 4321 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284903/11/2008415.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 330/2008 em anexo, relativo ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304703/11/200810594.5209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304403/11/200829389.0309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304903/11/200881834.3509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304503/11/200812061.5309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304803/11/200817415.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de setembro/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000284803/11/20081500.0000003909926401JUARY PAIVA DE ANDRADEValor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 0128/2008, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304603/11/20087209.7609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311503/11/20081936.3903609595000175FUNDO ESTADUAL DE SAUDEValor referente a extorno pelo repasse em duplicidade na conta farmacia basica devido a um lapso no sistema CODATA/SIAF, conforme documentação em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285104/11/2008500.0000002319025499WILLAME INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador, lotado na secretaria de saude, conforme contrato 311/2008, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285304/11/20081660.0000003340404429CISA LEONARDO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos destinado aos profissionais do PSF, PEVA, SAUDE BUCAL no mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285204/11/20083200.0011987401000101EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVAvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 160 mt de tubo 0.20, destinados ao conserto de esgoto no povoado do genipapo, conforme nota fiscal 0077 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303504/11/2008339.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente a contra-partida referente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de outubro/2008, conforme nota fiscal 2944 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285404/11/2008350.0000032338627415LUCIMARIO CAVALCANTE DE ARAUJOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na carpinagem e limpeza da fossa septica nas escolas descriminadas em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307304/11/20080.4800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DE ORDEM JURIDICAREPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285004/11/2008415.0009284001000180MINISTERIO PUBLICOValor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de setembro/2008. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB).00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285605/11/2008580.0000076089290491JOSE PAULO DA SILVA FELIXValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de asessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 309/2008, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285705/11/20081700.0000049891650472ROSA EMILIA ARAUJO IDALINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 006/2008 firmado com esta entidade, TP 013/2008, compreendendo a rota Puxinana/Grotao, Malicia/Puxinana, correspondente a 04ª Parcela (Junho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285805/11/20086820.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de outubro/2008, conforme nota fiscal 2943 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285905/11/20081865.6007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de novembro/2008, conforme nota fiscal 2983 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308105/11/20081700.0000049891650472ROSA EMILIA ARAUJO IDALINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 006/2008 firmado com esta entidade, TP 013/2008, compreendendo a rota Puxinana/Grotao, Malicia/Puxinana, correspondente a 05ª Parcela (Julho/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303705/11/20084534.5003652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de ação social (PROJOVEM/ADOLESCENTES), conforme nota(s) fiscal(is) 0735 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000285505/11/20081800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de setembro/2008, conforme contraro.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286006/11/2008415.0000007055801486IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 286/2008 em anexo, relativo ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286106/11/2008415.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 316/2008 em anexo, relativo ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286206/11/2008415.0000008216094400RICHELE DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador (a) lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 290/2008 em anexo, relativo ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286306/11/2008415.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de operador de sistema, lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 289/2008 em anexo, relativo ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286406/11/2008415.0000045123233415MARIA MADALENA GUEDES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 291/2008 em anexo, relativo ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286706/11/2008415.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 183/2008, relativo ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286506/11/2008100.0001658740000182DISQUET INFORMATICAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (um) estabilizador e 01 (um) mouse, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 6373 anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286606/11/20083200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNF 3415, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/10/2008 a 31/10/2008, conforme nota fiscal 0385 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287007/11/2008120.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 02 (dois) pontos de acesso a internet, na secretaria de educação, referente ao mes de outubro/2008, conforme nota fiscal 0152 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286807/11/2008350.0000005265484442GIRLIANE SILVA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de pintura, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Setembro/2008, conforme contrato 0576/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000286907/11/2008415.0000074529757404GIVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora (substituta) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, em substituição de Shyrlaine Guimaraes Brandao, relativo ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287310/11/20081240.0035439967000159WAYNER FABIO BARROS DA CRUZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 1016 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287910/11/20081637.8903652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de ação social para Mostra Pedagogica do Peti, conforme nota(s) fiscal(is) 0733 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288010/11/20082418.2603652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de ação social para Mostra Pedagogica do Peti, conforme nota(s) fiscal(is) 0738 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304210/11/2008130.0000006022217490GILLIARD LOPES ANDRADEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de aluguel nº 0498/2008, de locação de imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306010/11/200810317.8509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306210/11/20082635.2709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287110/11/2008130.0008672368000108REGINALDO ALVES SATA MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e codificação da chave pertencente ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0102 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287810/11/2008952.3003652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de educação, conforme notas fiscais 0736 em anexo, licitação 0015/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288110/11/20082500.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinados a recuperação da caixa de marcha e recuperação geral no diferencial com montagem e desmontagem do veiculo Onibus Escolar placa MOF 3027, conforme nota fiscal 3302 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288210/11/2008532.9006313433000183COMERCIAL SANTA BARBARAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (limpeza) destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0386 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308510/11/200819388.8609382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de outubro/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303610/11/20082002.5003652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de educação, conforme notas fiscais 0737 em anexo, licitação 0015/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305210/11/20088651.6600093344295420CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305510/11/200815596.4509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305610/11/20084971.6409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305710/11/200842261.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311610/11/2008481.5003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto placa MNT 0772 pertencente a Secretaria de Educação desta entidade, conforme nota fiscal 0167, 0168 e 0169 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305810/11/20083120.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306310/11/20086750.0000010958029415ABELARDO ANTÔNIO COUTINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306410/11/20085827.9609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309110/11/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309210/11/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309310/11/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307610/11/200816279.1729979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de NOVEMBRO/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287210/11/2008425.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de outubro/2008, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287410/11/20081500.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato 013/2008, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287610/11/20081907.4006313433000183COMERCIAL SANTA BARBARAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (limpeza) destinado a secretaria de administração, conforme nota fiscal 0362, 0363, 0364 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287710/11/20084654.5603652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de administração, conforme nota(s) fiscal(is) 0699, 0761, 0763, 0764 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307510/11/20082776.8800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307710/11/200826463.9629979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a NOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305110/11/200813345.0000085353604415ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305310/11/200813.5060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS (GARI, VIGIA E MOTORISTA), REF. AO MES DE SETEMBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305410/11/200884.6060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 47, NO VALOR DE R$ 1,80 CADA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2008, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (VIGILANTE E MOTORISTA) DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306110/11/200814107.9709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304110/11/2008250.0000021912092468MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 308/2008, nos mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312610/11/20085737.4029979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores da Prefeitura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308210/11/20084321.5809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de Outubro/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308410/11/20084876.7809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de outubro/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Farmacia BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000287510/11/20087380.5003328487000124CARDOSO & DIAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de julho/2008, conforme nota fiscal 0891 em anexo e carta convite 017/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306510/11/200839645.3809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Farmacia BasicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303310/11/20087899.0503328487000124CARDOSO & DIAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de setembro/2008, conforme nota fiscal 0911 em anexo e carta convite 017/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312310/11/20087231.5829979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312410/11/200819977.3929979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312510/11/20087348.5829979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mês de OUTUBRO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000305910/11/20087398.0909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308310/11/20084713.7209382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de outubro/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288811/11/20082600.0000042755492449JOSE TAVARES FREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289811/11/200860.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 01 (um) pontos de acesso a internet, na secretaria de saude, referente ao mes de outubro/2008, conforme nota fiscal 0151 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290311/11/2008210.4002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de saude, para ser servido como coffe-break na reuniao realizada pelo conselho municipal de saude, conforme nota fiscal 0034 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290411/11/2008750.0003094734000175HELENA PEREIRA DE SOUZA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1243 em anexo e termo de homolgação 031/2008 e contrato 046/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288611/11/2008500.0000088427099487ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHOValor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 0125/2008, referente ao mes de agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288711/11/20082000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289011/11/2008796.7040432544006420BCP S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de Setembro/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289411/11/2008264.5434028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289511/11/2008420.0000006695645400ANA KATIA LIMA RAMOS GOMESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no apoio administrativo e operacional na agencia dos correios e telegrafos da comunidade do grotao, referente ao mes de Setembro/2008, conforme contrato 0560/2008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DE ORDEM JURIDICAREPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289611/11/2008415.0009284001000180MINISTERIO PUBLICOValor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de outubro/2008. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289711/11/2008500.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços advogaticios (extraordinarios) a esta edilidade, conforme clausula 3ª contrato de prestação de serviço.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289911/11/2008723.0000003340404429CISA LEONARDO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos destinado aos policiais que trabalharam na fiscalização das eleições 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290011/11/20081500.0000060281545472AGNALDO MIRANDA DINOAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KFK 0779/PB, destinado a disposição da Justiça Eleitoral, conforme contrato 0562/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288311/11/2008650.0001173594000103TECNOSOFTWARE-MEValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2008, conforme nota fiscal de serviço 0351 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289211/11/2008500.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de setembro/2008, conforme nota fiscal de serviço 0194 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289311/11/2008842.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Setembro/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288411/11/2008950.0000003074157402LUIZ DO NASCIMENTO ALVESValor que se empenha correspondente a pretação de serviço no transporte de merenda escolar nas Escolas da rede Municipal, em veiculo de placa MNH 3857-PB, conforme contrato, firmado com esta entidade, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288511/11/20082300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 030/2008, no periodo de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290511/11/20081525.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado aos veiculos placa KUG 8452, MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017516, 017557, 017660, 017676, 017682, 017706, 017710, 017752 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000288911/11/2008385.0000013198629420RONALDO PORTO DE ARAUJO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000289111/11/200880.0000008369871445LAURA MARIA DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290111/11/20081250.0002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (legumes e verduras), destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de setembro/2008, conforme nota fiscal 0038 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290211/11/20082600.6402568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de setembro/2008, conforme nota fiscal 0039 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290712/11/20081200.0000013204807487ANTONIO DA SILVA BARROS NETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social, conforme contrato 020/2008 em anexo, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290812/11/2008255.0000007597276435DAVID SOARES BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 10 (dez) mesas e 40 (quarenta) cadeiras, destinados ao evento da escolha da Garota do III Festival da Mandioca no dia 10/11/2008 carpinagem e preparação paea o plantio do girassol na escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290612/11/20081000.0000007629293402ISMAEL VIANA DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de setembro/2008, conforme contrato 024/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000290914/11/20081600.0000003324458447ALIPIO SOARES ELOIValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carretos de puxinana a campina grande, conforme contrato 0557/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307114/11/20085.1100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291017/11/200821.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Outubro/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291117/11/200834.0709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de outubro/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291517/11/200831.9409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de outubro/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291817/11/2008950.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Outubro/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292017/11/20081268.5000005079303476DIANA BARROS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição para os professores da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, na realização da exposição dos trabalhos no III Festival da Mandioca nos dias 06 e 07/11/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291217/11/20088.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de setembro/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291317/11/20088.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de outubro/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291417/11/200812.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Outubro/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291617/11/200840.8509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro/2008, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302717/11/200830.1600000075474476VANEIDE DA SILVA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento orrespondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291717/11/200824.8333530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de novembro/2008, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303017/11/2008535.0000053265653749PEDRO FLORENCIO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa das estradas vicinais sitio lagoa de dentro, grotão, antas, varzea de lagoa e malhada de areia, no periodo de 01/09 a 10/10/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAManutencao das Atividades de Iluminacao PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303118/11/20081408.0005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 2750 e 2751 em anexo necessarios para iluminação pública do municipio, conforme Termo de Homologação 0021/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292218/11/200845.0000002986097464JOSE GOMES DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços prestados na limpeza na rua ao termino do III Festival da Mandioca.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000291918/11/2008130.0000051923971468MARIA JOSE GOMESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração sa secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311918/11/2008405.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da secretaria de saude, conforme extrato no mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312018/11/20081585.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de novembro/2008, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309418/11/2008200.0000006149372480ROSA MARIA COSTA VIEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292118/11/2008450.0000092787487491EDNALDO LIMA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento pelos serviços prestados no conserto, montagem e desmontagem do camarote para realização do III Festival da Mandioca, no periodo de 17 a 19/10/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312118/11/20082641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de novembro/2008, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312218/11/20082393.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da secretaria de educação, conforme extrato no mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306918/11/200872.4300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311818/11/20086340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de novembro/2008, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307219/11/200828.1800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292719/11/20083000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de Julho/2008, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293519/11/2008700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Setembro/2008, conforme nota fiscal 0853 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293719/11/2008720.0000003016310422HILDENILSON DE LIMA BERTULINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 36 (trinta e seis) viagens realizadas conforme contrato 0301/2008, referente ao mes de Outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294219/11/2008600.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 0503/2008, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295919/11/2008436.0000031759653187MARIA DO SOCORRO DANTASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição destinado ao pessoal da Justiça Eleitoral a disposição na cidade de pocinhos, em virtude das eleições 2008, conforme recibo em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296419/11/20081200.0000075568780404CICERO MARCOLINO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha correpodente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa MNK 7199 PB, destinado aos serviços da secretaria de administração, conforme contrato 0563/2008.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292319/11/2008580.0000076089290491JOSE PAULO DA SILVA FELIXValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de asessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 309/2008, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294319/11/2008650.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de outubro/2008, conforme nota fiscal de serviço 0194 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294419/11/2008650.0001173594000103TECNOSOFTWARE-MEValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de outubro/2008, conforme nota fiscal de serviço 0351 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295519/11/2008704.6000005079303476DIANA BARROS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição para o pessoal de apoio que trabalharam na organização do III Festival da Mandioca.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295819/11/2008450.0000009006205443JAQUELINE DA SILVA GARCIA3Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de salgados destinados a escola Presidente Costa e Silva e Quintino Leoncio, em alusao ao dia da crianças de 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309519/11/2008150.0000055913121449SEVERINO PEDRO NUNESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292419/11/2008415.0000006725698417REGINA CELIA ALVES CARVALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de musica e tecnica vocal do pro-jovem, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Outubro/2008, conforme contrato 0569/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292519/11/2008415.0000004176115440JOACIR JUSTINO DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de recepcionista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 332/2008, relativo ao mes de Outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292619/11/20081125.0000085351059487AURIBERTA CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes outubro/2008, conforme contrato 0568/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292819/11/2008900.0000004192684489EDILMA COSTA PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 100 jovens adolecentes, conforme contrato 0578/2008, referente ao mes de Outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000292919/11/2008900.0000005146148465JULIANA DE SALES RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 75 jovens adolecentes, conforme contrato 0376/2008, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293019/11/2008415.0000002820259448SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 285/2008 em anexo, relativo ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293219/11/20081125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes outubro/2008, conforme contrato 283/200800000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293319/11/2008650.0000099173280410LUCIANO CANDIDO SOBRINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Sopão Comunitario, relativo ao mes de outubro/2008, conforme contrato 0354/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293819/11/2008415.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 183/2008, relativo ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293919/11/2008415.0000007055801486IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 286/2008 em anexo, relativo ao mes de Outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294019/11/2008415.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 316/2008 em anexo, relativo ao mes de Outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294519/11/2008150.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0497/2008, referente ao mes de outubro/2008. ressaltado o desconto de R$ 50,00 por ter sido pago a maior em Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294719/11/2008415.0000008216094400RICHELE DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador (a) lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 290/2008 em anexo, relativo ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294819/11/2008420.0000000926225421LIENDSON RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296019/11/20084293.5702568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Peti, referente ao mes de Outubro/2008, conforme nota fiscal 0033 em anexo e homologação 0033/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296119/11/20081615.3002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (PRO-JOVEM ADOLESCENTE), referente ao mes de outubro/2008, conforme nota fiscal 0043 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296219/11/2008403.5502568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (PAIF) para o grupo da 3ª idade, referente ao mes de outubro/2008, conforme nota fiscal 0041 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303919/11/20088000.0006125670000110P-SOFT INFORMATICAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica, destinado a 50 adolescentes, atraves do PROJOVEM/ADOLESCENTES, do coletivo da zona urbana, conforme nota fiscal 0041 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293419/11/2008239.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia da Secretaria de Ação Social (PETI), referente ao mes de outubro/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294619/11/2008350.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 317/2008, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296319/11/2008960.0000005949139852EVERALDO ANTONIO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura dos currais e divisorias do galpao da secretaria de agricultura.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293119/11/20081200.0000099152932400REGINA COELI ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de saude, conforme contrato 019/2008, referente ao mes de Junho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294119/11/2008500.0000002319025499WILLAME INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador, lotado na secretaria de saude, conforme contrato 311/2008, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000293619/11/2008600.0000046844732449ANTONIO EUFRAZINO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 0295/2008, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000294919/11/2008400.0000006339779425CRISTIANO JOSE DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na baertura de valas, colocação de tubos 100 ml e reposição de paralelos para a coleta de aguas pluviais, localizado na rua severino gonçalves, no periodo de 06/10 a 24/10/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295019/11/2008535.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio lagoa de dentro, grotão, antas, varzea de lagoa e malhada de areia, no periodo de 01/09 a 10/10/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295119/11/2008535.0000001628170450LUIZ JUNIOR DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio lagoa de dentro, grotão, antas, varzea de lagoa e malhada de areia, no periodo de 01/09 a 10/10/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295219/11/2008535.0000007106437484FABRICIO INACIO DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio lagoa de dentro, grotao, antas, varzea de lagoa e malhada de areia, no periodo de 01/09 a 10/10/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295319/11/2008240.0000006092874431CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio varzea da barriguda, varzea alegre e pai domingos, no periodo de 13/10 a 24/10/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295419/11/2008300.0000002910894452PEDRO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto e desobstrução em galerias de esgoto e reposição de paralelos no periodo de 13/10 a 24/10/2008, conforme relação da ruas: Av 28 de Janeiro, Cicero Bernardo e Justino A. de Azevedo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295619/11/200863.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 0216 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000295719/11/2008700.0000043725210497JOSUEL PAULO DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na construção de uma rampa na escola Presidente costa e Silva, conserto de canteiros e construção de caixas de esgoto na rua projetada 02.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296519/11/2008551.6005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 0183 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309019/11/20082000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302919/11/200877.0005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação destinado ao cemiterio nossa senhora do carmo, conforme nota fiscal 2888 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297020/11/2008500.0000043725198420JOSIMAR DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato 0561/2008, referente a Outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Agente Comunitario de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306620/11/200816216.0500003379759490ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308920/11/200810900.0009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308720/11/20083077.6409382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de outubro/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296620/11/2008600.0000079693962400CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Outubro/2008, conforme contrato 0478/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296720/11/2008600.0000099701901487AGNA FRANSSINETE DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de Outubro/2008, conforme contrato 480/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296820/11/2008415.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 333/2008 em anexo, relativo ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000296920/11/2008415.0000045123233415MARIA MADALENA GUEDES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 291/2008 em anexo, relativo ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297120/11/2008250.0000002205169440LUCIANO MAURICIO RAMOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da cozinha do sopao comunitario, conforme oficio 151/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308820/11/20081748.1009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de outubro/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309620/11/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309720/11/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309820/11/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311720/11/200870.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga de 01 (um) toner da impressora HP 1005, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, conforme nota fiscal 0199 em anexo00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308620/11/20082195.6009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307920/11/20085894.7800360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de novembro/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297220/11/2008108.0000007842392404ANTONIO ANGELINO PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação para o pessoal da justiça eleitoral, conforme recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307820/11/2008653.2700000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306720/11/200813.5060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PACS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000306820/11/200854.0060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 30 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(PASC), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307421/11/20080.5300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297421/11/2008234.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0306/2008 em anexo. Referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302521/11/2008300.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de novembro/2008, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302621/11/2008650.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de novembro/2008, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303821/11/200869.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 28/11/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300121/11/2008150.0000025187473468JOÃO ALVES DA SILVAvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no reparo e reposição de vidros nas portas do predio da Junta Militar deste municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302821/11/20081650.0000003013532122RICARDO JOSE ARAUJO DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 300 (trezentas) carteiras escolares e janelas das escolas descriminadas em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297321/11/2008200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de outubro/2008, conforme contrato 0369/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297521/11/2008415.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 368/2008 em anexo, relativo ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297621/11/2008415.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 375/2008, relativo ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297721/11/2008415.0000007392698443MARIA WEDNA GOMES PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 287/2008 em anexo, relativo ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000309921/11/2008400.0000001375363484EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302421/11/20081139.1633669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300021/11/2008300.0000007813055438FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDOValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000304024/11/2008716.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 04 (quatro) pneus R13 175/70,destinado ao veiculos placa MOQ 2364, lotados na secretaria de saude, conforme nota fiscal 0656 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297925/11/2008630.0000005563752461MARIA LINDILAURA LIMA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0562/2008, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298125/11/20084200.0000016093828468SILVANIA DE ALMEIDA DONATOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 027/2008 e convite 012/2008, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298225/11/2008630.0000039592294453MARIZA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0559/2008,referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298325/11/20082000.0000002358194417ERIKA DE SOUZA MIRANDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 026/2008 e convite 011/2008, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298825/11/2008630.0000003745735498LUCIANA GOMES DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0560/2008, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298925/11/2008630.0000006248246408ERIVANIA FIRMINO PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0563/2008,referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299125/11/20082000.0000019699786515FERNANDA ARAUJO DE M. COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de enfermeira, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 051/2008 e Carta Convite 029/2008, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299225/11/2008480.0000060270055487EDVALDO DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de setembro/2008, conforme contrato 0132/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299325/11/20081000.0000095309160434VAGNER PEREIRA DE MARIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0301/2008 em anexo, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299625/11/2008480.0000060270055487EDVALDO DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de outubro/2008, conforme contrato 0132/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300225/11/2008380.0024380578001827WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/Avalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação no mes de maio/2008 de um aparelho de oxigenoterapia para paciente portador de DPOC grave neste Municipio, conforme nota fiscal 008227 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300325/11/2008380.0024380578001827WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/Avalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação no mes de junho/2008 de um aparelho de oxigenoterapia para paciente portador de DPOC grave neste Municipio, conforme nota fiscal 008936 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300425/11/2008380.0024380578001827WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/Avalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação no mes de julho/2008 de um aparelho de oxigenoterapia para paciente portador de DPOC grave neste Municipio, conforme nota fiscal 009717 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300525/11/2008380.0024380578001827WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/Avalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação no mes de agosto/2008 de um aparelho de oxigenoterapia para paciente portador de DPOC grave neste Municipio, conforme nota fiscal 010090 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000297825/11/2008500.0000088427099487ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHOValor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 0125/2008, referente ao mes de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298425/11/20081000.0000007629293402ISMAEL VIANA DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de outubro/2008, conforme contrato 024/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310025/11/2008500.0000030113930879MARISETE DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298525/11/2008415.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 330/2008 em anexo, relativo ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298625/11/2008350.0000007340315489NATALIA DA SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de hardanger, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de outubro/2008, conforme contrato 0577/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298725/11/2008350.0000005265484442GIRLIANE SILVA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de pintura, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de outubro/2008, conforme contrato 0576/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299525/11/20081400.0000007901516429DANIELE DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de sonorização e divulgação para o PROJOVEM/ADOLESCENTE em reuniao e encontros com jovens e pais na zona rurale urbana.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000298025/11/20081500.0000005647844782MARCOS GOMES DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de outubro/2008, conforme contrato 016/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299725/11/2008555.4302568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0035 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299825/11/20081653.0002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados aos componentes das bandas fanfarras das cidades de Lagoa Seca e Lagoa de Roça e os grupos de danças da escola tecnica e presidente costa e silva, que participaram do III festival da mandioca nos dias 17 a 19/10/2008, conforme nota fiscal 0044 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299925/11/20082375.0006131215000128J. DA SILVA ALIMENTOS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material (utensilios domesticos) para repor as escolas da rede municipal as quais foram vitimas dos vandalos e marginais (foram roubadas), conforme nota fiscal 000860 em anexo e documentação de ocorrencia policial.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299025/11/2008100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000299425/11/200864.0534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300826/11/2008875.0004512121000173SAMARA FELIPE BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 25 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de setembro/2008, conforme nota fiscal 0410 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301126/11/2008300.0000002237966460BERNADETE LIMA DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de roupas padronizadas do grupo de dança "Raizes de Puxinana" da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303226/11/2008571.0008314907000137FG REFRIGERAÇÃO - FELIPE SANTIAGO EULALIO - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 arquivo e 01 ventilador de teto destinados a biblioteca da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 0878 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000303426/11/200850.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao registros de 01 (uma) ata pertecente ao conselho da escola Polo Nordeste Antas, conforme recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300626/11/20081800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de outubro/2008, conforme contraro.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301026/11/2008695.0000003863361482JOSE JOAO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na sonorização para chamada das familias do bolsa familia/SISVAN da 2ª vigencia 2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310126/11/2008500.0000006860483423BRUNO NASCIMENTO NUNES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300726/11/20081500.0000003909926401JUARY PAIVA DE ANDRADEValor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 0128/2008, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000300926/11/2008835.0000005175077490ALISSON POLION MORAIS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza de 03 (tres) fossas septicas das unidades de saude que necessitavam de limpeza.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301327/11/2008550.0000005444091402DANIEL NASCIMENTO ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 0561/2008, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310227/11/2008500.0000006421511481VALDENICI OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301227/11/2008415.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de operador de sistema, lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 289/2008 em anexo, relativo ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301427/11/2008415.0000001409443892DAGOBERTO TEIXEIRA MOROTTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (educador fisico) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 282/2008 em anexo, relativo ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301527/11/2008600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de JUNHO/2008, conforme nota fiscal 0271 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301628/11/2008420.0000006695645400ANA KATIA LIMA RAMOS GOMESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no apoio administrativo e operacional na agencia dos correios e telegrafos da comunidade do grotao, referente ao mes de outubro/2008, conforme contrato 0560/2008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302028/11/2008100.0000013048648801SEVERINO JOSE DA SILVA FILHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a assinatura do informativo YPE, conforme contrato 0370/2008, firmado entre a PM Puxinana e o informativo YPE, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000308028/11/2008914.2300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000307028/11/20081.2800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311328/11/20084.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A NOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310428/11/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310528/11/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310628/11/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310728/11/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310828/11/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310928/11/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311028/11/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311128/11/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000311228/11/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302228/11/2008180.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 03 (tres) pontos de acesso a internet, na secretaria de ação social, referente ao mes de setembro/2008, conforme nota fiscal 0147 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302328/11/2008180.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 03 (tres) pontos de acesso a internet, na secretaria de ação social, referente ao mes de outubro/2008, conforme nota fiscal 0153 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000310328/11/2008250.0000005844581423MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000302128/11/2008120.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 02 (dois) pontos de acesso a internet, na secretaria de educação, referente ao mes de novembro/2008, conforme nota fiscal 0162 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301828/11/20082600.0000084543302400GUILHERME VERAS MACENAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301928/11/2008630.0000003095796439KARLA ROBERTA MELO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0558/2008, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000301728/11/2008600.0000048842036404LINDOLFO RODRIGUES ROMEROValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 02 (duas) portas em rolo para os galpoes da secretaria de agricultura.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341001/12/20085600.0000004172199461ANA KARLA DE ALMEIDA PINTO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341101/12/200842900.0000003219480411ANDRE LUIZ DINIZ COSTA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Vigilancia SanitariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341201/12/20082202.6900066756880730YONE DE LIMA TRINDADE E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341301/12/20083792.6900002952527407ALBA MAURICIO RAMOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312701/12/2008229.0001658740000182DISQUET INFORMATICAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção do microcomputador com reposição de peças pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1000 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313001/12/2008200.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus Escolar placa KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017903 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312901/12/2008810.0035439967000159WAYNER FABIO BARROS DA CRUZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 1017 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000312801/12/20082600.0000011369108168SERGIO GUIMARAES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão orçamentária e financeira, bem como no acompanhamento de projetos de interesse da prefeitura junto aos órgãos estaduais e federais, relativo ao mês de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313101/12/20082000.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de novembro/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341401/12/200813.5060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS (SAUDE BUCAL, PSF, VIGIL. AMBIENTAL E PEVA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341501/12/200857.6060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 32 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (PEVA, VIG. AMBIENTAL, PSF, PSF BUCAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350801/12/20084.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342902/12/200813345.0000085353604415ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343002/12/200813.5060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS (GARI, VIGIA E MOTORISTA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343102/12/2008158.4060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 88, NO VALOR DE R$ 1,80 CADA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2008, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (GARI, VIGILANTE E MOTORISTA) DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341702/12/20082424.5800003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao 13 salario/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342502/12/20086750.0000010958029415ABELARDO ANTÔNIO COUTINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342602/12/20085687.0809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes 13 salario/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341602/12/20083780.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao 13 SALARIO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342402/12/20083821.3009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341902/12/20082144.1609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao 13 salario/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313302/12/20082220.0000087391708453EDILSON GOMES TRAJANOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação do onibus para transporte de alunos da rede de ensino fundamental Puxinana/Campina Grande/Puxinana nos turnos manha tarde e noite, no veiculo onibus placa MYL 2936, compreendendo a rota 2, no periodo de 18/08 a 17/09/20008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313502/12/20081480.0000087391708453EDILSON GOMES TRAJANOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação do onibus para transporte de alunos da rede de ensino fundamental Puxinana/Campina Grande/Puxinana nos turnos manha tarde e noite, no veiculo onibus placa MYL 2936, compreendendo a rota 2, no periodo de 18/09 a 07/10/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000341802/12/200878459.1909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO 13 SALARIO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342102/12/20081949.6409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO 13 SALARIO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342202/12/20087544.3109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13 SALARIO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342302/12/200829539.0309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342802/12/20088651.6600093344295420CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313202/12/20081200.0000006350730488MARCELO DIAS DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo, locação destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho/2008, conforme contrato 022/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313402/12/2008452.4000008774940457SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de sonorização e publicidade, para divulgação do dia estadual de combate a dengue.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313602/12/20081350.0000002205169440LUCIANO MAURICIO RAMOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura interna e externa do muro da unidade de saude da familia materno infantil localizado no sitio espinheiro, conforme oficio 387/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332902/12/2008820.0000004061548484LAERCIO VICENTE DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação e pintura de 02 (dois) para-choques e da tampa traseira do veiculo placa MOF 3027, lotado na secretaria de educação.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333002/12/2008730.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MMY 0321, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017944 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342002/12/200811923.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de outubro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000342702/12/200817435.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de outubro/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333203/12/2008715.0024223836000113EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veiculo caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na secretaria de obras, conforme nota fiscal 4982 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315903/12/2008490.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo caçamba placa MOF 6101, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 017787 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316303/12/2008155.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 017453 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333103/12/20081218.0000018121202817GERALDO BEXOL GOMES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/10/2008 a 31/10/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315403/12/2008558.0011987039000160DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 005171 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315703/12/2008300.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MMY 0321, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017773 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315803/12/2008370.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Ambulancia placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017750 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316403/12/2008298.0007093756000171DIVA AUTOPEÇASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo ambulancia placa MOQ 2364, lotado na Secretaria de saude, conforme nota fiscal 0031 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315503/12/2008823.0011987039000160DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao Trator X29, pertencente a Secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 005047 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316203/12/2008210.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 017338 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331703/12/20082900.0000001212160479CRISTIANO MOURA DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 005/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 07ª Parcela (Setembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331803/12/20082900.0000001212160479CRISTIANO MOURA DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 005/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 08ª Parcela (Outubro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313703/12/20081880.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 11, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 07ª Parcela (setembro/2008).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313803/12/20081700.0000002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 07ª Parcela (setembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000313903/12/20081200.0000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 009/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 07ª Parcela (setembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314003/12/2008800.0000006543039400PAULO ROGERIO B G JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 07ª Parcela (setembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314103/12/20081900.0000000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 05, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 07ª Parcela (setembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314203/12/2008900.0000023773294468OTAVIANO MONTEIRO DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 07ª Parcela (setembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314303/12/20082500.0000092973531420COSMO DE CASTRO NASCIMENTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 07ª Parcela (setembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314403/12/20083200.0000040015220478FRANCISCO LINS CAVALCANTEPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 008/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 07ª Parcela (setembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314503/12/20082500.0000092973531420COSMO DE CASTRO NASCIMENTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 08ª Parcela (outubro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314603/12/20081900.0000000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 05, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 08ª Parcela (outubro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314703/12/20081880.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 11, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 08ª Parcela (outubro/2008).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314803/12/20081200.0000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 009/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 08ª Parcela (outubro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000314903/12/20081700.0000002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 08ª Parcela (outubro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315003/12/20083200.0000040015220478FRANCISCO LINS CAVALCANTEPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 008/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 08ª Parcela (outubro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315103/12/2008900.0000023773294468OTAVIANO MONTEIRO DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 08ª Parcela (outubro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315203/12/2008800.0000006543039400PAULO ROGERIO B G JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 08ª Parcela (outubro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315603/12/200860.0011987039000160DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo besta escolar placa MOF 3027, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 005360 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316003/12/2008393.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017777 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316103/12/2008330.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Onibus Escolar placa KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017776 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000315303/12/2008312.0011987039000160DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa HZX 1370, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 005172 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316503/12/2008200.0000004262672492FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme Declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316605/12/200855.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao registros de 01 (uma) ata e 05 (cinco) autenticações pertecente ao conselho da escola Isidro Joaquim dos Santos, conforme recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339605/12/2008390.0001531024000130WILTON PLACASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma placa em granito, adesivo e vidros, destinado ao Telecentro, conforme nota fiscal 0743.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317008/12/200872.5609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua pertencente a escola mun. ens. fund. Marizete Raposo, referente ao mes de Set e Out/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317308/12/20086820.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de novembro/2008, conforme nota fiscal 2981 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317408/12/20081865.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de dezembro/2008, conforme nota fiscal 3026 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317508/12/2008339.0007205380000140COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDAValor que se empenha correspodente a contra-partida referente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de novembro/2008, conforme nota fiscal 2982 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316708/12/200826.1500000075474476VANEIDE DA SILVA FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme Declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333308/12/200826.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o curso de informatica de inclusao digital do Programa PAIF, referente ao mes de setembro/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317208/12/200849.0000002661747443JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIORValor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa indo ate a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba, para efetuar a prestação de contas do programa de transporte escolar, no dia 08/12/2008. Pagamento este efetudo com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316808/12/20087.4233530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de dezembro/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317108/12/200833.8309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de novembro/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000316908/12/200872.3533530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de dezembro/2008, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317609/12/2008594.9233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Outubro/2008, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317709/12/2008979.8433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Outubro/2008, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317809/12/2008841.9940432544006420BCP S/AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de Outubro/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318209/12/20081349.4801630115000122WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material para ornamentação e iluminação do predio da prefeitura e das secretarias em comemoração ao periodo natalino de 2008, conforme nota fiscal 32947 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000317909/12/20084655.0002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (PRO-JOVEM ADOLESCENTE), referente ao mes de outubro e novembro/2008, conforme nota fiscal 0046 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318009/12/20081250.0202568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (PRO-JOVEM ADOLESCENTE), referente ao mes de dezembro/2008, conforme nota fiscal 0047 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318109/12/20083475.0008306086000197LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDAValoe que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) camisas destinados ao fardamento dos alunos do PRO/JOVEM, conforme nota fiscal 2691 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318610/12/2008650.0000099173280410LUCIANO CANDIDO SOBRINHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Sopão Comunitario, relativo ao mes de novembro/2008, conforme contrato 0354/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318910/12/2008600.0000079693962400CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de novembro/2008, conforme contrato 0478/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319110/12/2008250.0000006364141404JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondnete ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318510/12/20085111.8007099116000179MIX PAPELARIA E PRESENTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados as escolas da rede municipal as quais nao tem unidade executora, conforme nota fiscal 0071 em anexo, pagamento este efetuado com recurso do PDDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333410/12/2008600.0000006192249407DINA DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no trabalho de pintura artistica com temas de literatura infantil no muro da escola Presidente Costa e Silva e as peças de ornamentação do cenario do III Festival da Mandioca nos dias 17, 18 e 19/10/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333510/12/20082300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 030/2008, no periodo de outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350210/12/200818665.9009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de novembro/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350710/12/20081509.2009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de novembro/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318310/12/2008210.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga de 03 (tres) toner da impressora HP 1005, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal 0216 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318410/12/20081500.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato 013/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318710/12/2008371.0024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 106 (cento e seis) garrafões de agua mineral, destinado a prefeitura municipal (sede) e nas seçoes eleitorais no mes de outubro/2008, conforme nota fiscal 0241 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000318810/12/2008720.0000003016310422HILDENILSON DE LIMA BERTULINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados nas 36 (trinta e seis) viagens realizadas conforme contrato 0301/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324210/12/2008425.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de novembro/2008, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351210/12/20084617.4829979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores da Prefeitura, relativo ao DECIMO TERCEIRO SALARIO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347310/12/200825186.8029979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346910/12/20084347.7500000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350310/12/20084399.4809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de novembro/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319410/12/20083200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNF 3415, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008, conforme nota fiscal 0387 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350010/12/20081953.8009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de novembro/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347210/12/200816386.5529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de DEZEMBRO/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348210/12/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348310/12/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348410/12/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350110/12/200812358.2509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350910/12/20087968.5329979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao DECIMO TERCEIRO SALARIO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351010/12/200820346.2329979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo ao DECIMO TERCEIRO SALARIO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351110/12/20088196.3029979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo ao DECIMO TERCEIRO de 2008, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350410/12/20085143.8709382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de novembro/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350610/12/20083634.3509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de novembro/2008, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319010/12/200884.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 0229 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319210/12/200887.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 0227 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319310/12/20082250.0000047487070468ROBSON MARQUES BORBUREMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao mes de Março/2008, conforme contrato 022/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000350510/12/20086688.6509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de novembro/2008, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343511/12/200810392.3809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao 13 Salario/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343911/12/200817213.6600006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de novembro/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320911/12/20081000.0000007629293402ISMAEL VIANA DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de novembro/2008, conforme contrato 024/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321911/12/2008254.0008814683000122AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da parte eletrica da retroescavadeira pertencente a secretaria de obras, conforme nota(s) fiscal(is) de serviço 45246 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322111/12/2008150.0012672671000188VALDIR CORIOLANO RIBEIROValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na manutenção de um radeador com troca de colmeia da retro-escavadeira, lotado na secretaria de obras, conforme nota fiscal 1393 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAManutencao das Atividades de Iluminacao PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322311/12/20082853.3005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 2603 em anexo necessarios para iluminação pública do municipio, conforme Termo de Homologação 0021/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322411/12/2008126.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 0228 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349811/12/2008130.0000006022217490GILLIARD LOPES ANDRADEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de aluguel nº 0498/2008, de locação de imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343411/12/20085830.6509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao 13 Salario/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320411/12/20082600.0000042755492449JOSE TAVARES FREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322011/12/2008140.0008814683000122AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da parte eletrica do veiculo Trator X290 e veiculo placa HVF 5166, pertencente a secretaria de agricultura, conforme nota(s) fiscal(is) de serviço 45244 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322211/12/2008100.0012672671000188VALDIR CORIOLANO RIBEIROValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados na manutenção e limpeza geral do radeador do Trator X290, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 1408 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347711/12/20081139.1633669672007075BEMFAMVALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343211/12/200837945.3909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao 13 Salario/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320811/12/20089860.4070097530000690NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Junho/2008, conforme nota fiscal 0261 em anexo e carta convite 024/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321611/12/20081300.0004370647000166FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme nota fiscal n° 005281 e 005284 em anexo, referente ao mes de setembro/2008 e Termo de Homologação 019/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321711/12/2008400.0000004061548484LAERCIO VICENTE DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperação e pintura do para-choque dianteiro e dos aparalamas do veiculo ambulancia placa MOQ 2364, lotado na secretaria de saude.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333811/12/20085358.0007275031000102JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Abril/2008, conforme notas fiscais 2022 em anexo e carta convite 016/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333911/12/20084358.6507275031000102JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Setembro/2008, conforme notas fiscais 3544 em anexo e carta convite 016/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334011/12/20083000.0007275031000102JOSE ADILSON DIAS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Outubro/2008, conforme notas fiscais 3572 em anexo e carta convite 016/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320611/12/20081500.0000003939556483ROSANGELA MELO DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de novembro/2008, conforme contrato 061/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321311/12/2008800.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2008 (e diferença relativo ao mes de setembro conf NF 0194), conforme nota fiscal de serviço 0288 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321511/12/20081822.5202658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos precatorios, conforme mandados de sequestro 0511/2008 - 4ª vara, em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346611/12/20085.1100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CEX, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346411/12/20080.4300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343611/12/200813295.5009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao 13 Salario/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344011/12/200813345.0000085353604415ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344211/12/200813.5060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS (GARI, VIGIA E MOTORISTA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344311/12/2008156.6060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 88, NO VALOR DE R$ 1,80 CADA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2008, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (GARI, VIGILANTE E MOTORISTA) DESTA ENTIDADE.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333711/12/20081200.0000075568780404CICERO MARCOLINO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha correpodente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa MNK 7199 PB, destinado aos serviços da secretaria de administração, conforme contrato 0563/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320311/12/2008950.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Novembro/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320511/12/2008700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Outubro/2008, conforme nota fiscal 0863 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321011/12/2008961.1800000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha para ocorrer o pagamento do Pasep, correspondente as meses de Outubro e novembro/2008, conforme guia em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321111/12/20083000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de Agosto/2008, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321411/12/2008950.0008811663000106DIARIO DA BORBOREMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as publicações de materia de interesse da Prefeitura Municipal de Puxinana realizadas no Diario da Borborema, conforme nota(s) fiscal(is) 013710, 013954, 014207 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331911/12/20082900.0000001212160479CRISTIANO MOURA DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 005/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 09ª Parcela (Novembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343711/12/200827166.9109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao 13 Salario/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343811/12/200839030.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao 13 Salario/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344111/12/20088651.6600093344295420CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319511/12/20083200.0000040015220478FRANCISCO LINS CAVALCANTEPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 008/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 09ª Parcela (novembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319611/12/2008800.0000006543039400PAULO ROGERIO B G JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 09ª Parcela (novembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319711/12/20081200.0000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 009/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 09ª Parcela (novembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319811/12/20081700.0000002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 09ª Parcela (novembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000319911/12/2008900.0000023773294468OTAVIANO MONTEIRO DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 09ª Parcela (novembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320011/12/20081900.0000000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 05, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 09ª Parcela (novembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320111/12/20082500.0000092973531420COSMO DE CASTRO NASCIMENTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 09ª Parcela (novembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320211/12/20081880.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 11, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 09ª Parcela (novembro/2008).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321811/12/2008127.0008814683000122AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto da parte eletrica do veiculo placa LBB 4655 pertencente a secretaria de educação, conforme nota(s) fiscal(is) de serviço 45247 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322511/12/2008200.0009316122000166LOJÃO DOS IMPORTADOS AUTOPEÇAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Besta Escolar placa MOF 3027, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0045 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000320711/12/2008200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de novembro/2008, conforme contrato 0369/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000321211/12/2008415.0000004176115440JOACIR JUSTINO DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de recepcionista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 332/2008, relativo ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000333611/12/20081800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de novembro/2008, conforme contraro.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000343311/12/20089688.7509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao 13 Salario/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322712/12/2008385.0000013198629420RONALDO PORTO DE ARAUJO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323212/12/2008415.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 333/2008 em anexo, relativo ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323312/12/2008250.0000004924202460GERALDA GOMES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLObras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323812/12/200850.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao registros de 01 (uma) ata pertecente ao conselho da escola Maria Jose Gomes de Melo, conforme recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323012/12/2008234.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0306/2008 em anexo. Referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346712/12/200814.0900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO CEX, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322612/12/2008650.0001173594000103TECNOSOFTWARE-MEValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de novembro/2008, conforme nota fiscal de serviço 0388 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322912/12/20081500.0000003909926401JUARY PAIVA DE ANDRADEValor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 0128/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323412/12/2008245.0009351644000107J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo fiat uno pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 1406 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323512/12/200880.0009351644000107J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no check-up na injeçao eletronica e mao de obra na conserto dos freios do veiculo fiat uno pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0536 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323612/12/2008648.0003910482000105MULT JET INFORMATICA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de 03 (tres) impressora jato de tinta e 03 (tres) computadores, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0050 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323712/12/200887.0502568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de saude, servido na reuniao mensal realizada pelo PSF, conforme nota fiscal 0040 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000322812/12/2008600.0000005586245450JOSENILDO DE ARAUJO PATRICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 0126/2008, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323112/12/20082000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato, referente ao mes de Setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000323912/12/2008733.8002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado na pintura dos meios-fios e canteiros das ruas relacionadas em anexo, conforme nota fiscal 0293 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324012/12/2008712.9002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado na recuperação de caixas de esgoto e tampa tampas, conforme nota fiscal 0295 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324112/12/2008488.4002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material utilizado na recuperação dos canteiros localizados na rua getulio vargas, conforme nota fiscal 0290 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324415/12/2008350.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contrato de aluguel nº 317/2008, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324615/12/2008630.0000039592294453MARIZA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0559/2008,referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324715/12/2008630.0000003745735498LUCIANA GOMES DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0560/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324815/12/2008500.0000002319025499WILLAME INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador, lotado na secretaria de saude, conforme contrato 311/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324915/12/2008550.0000005444091402DANIEL NASCIMENTO ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 0561/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325315/12/2008384.0008177815000152BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIP HOSPITALARE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos odontologicos, conforme nota fiscal 0294 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325415/12/2008299.9808177815000152BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIP HOSPITALARE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos odontologicos, conforme nota fiscal 0293 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325215/12/20081017.8209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento do deposito judicial à ordem da justiça federal, conforme dodumentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DE ORDEM JURIDICAREPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325115/12/2008415.0009284001000180MINISTERIO PUBLICOValor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de novembro/2008. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325515/12/200850.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao registros de 01 (uma) ata pertecente ao conselho da escola Quintino Leoncio, conforme recibo em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325615/12/2008544.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças para conserto da moto placa MNT 0772 pertencente a Secretaria de Educação desta entidade, conforme nota fiscal 0178 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334115/12/20083200.0008668638000107CAMPINA GRANDE PNEUS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 04 pneus (1000x20) 04 camaras (1000x20) e 04 protetores (1000x20), detinados ao onibus escolar placa KUG 8452, conforme nota fiscal 1052 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324315/12/2008200.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0497/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000324515/12/2008600.0000099701901487AGNA FRANSSINETE DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de novembro/2008, conforme contrato 480/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325015/12/2008250.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa de ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO,carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325716/12/2008250.0000010004310888MARINALVA FREIRE BATISTA LIRAvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344716/12/20082652.5609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326216/12/2008150.0000000926225421LIENDSON RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a diaria ao policiais civil que participaram do evento do III festival da mandioca nos dias 17, 18 e 19/10/2008, conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348016/12/20082641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de dezembro/2008, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348116/12/20082530.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da secretaria de educação, conforme extrato no mes de dezembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349916/12/2008150.0000045807680430MANOEL MOURIVALDO ELIAS DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a diaria ao policiais civil que participaram do evento do III festival da mandioca nos dias 17, 18 e 19/10/2008, conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325916/12/2008420.0000006695645400ANA KATIA LIMA RAMOS GOMESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no apoio administrativo e operacional na agencia dos correios e telegrafos da comunidade do grotao, referente ao mes de novembro/2008, conforme contrato 0560/2008 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347816/12/2008650.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de dezembro/2008, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347916/12/20086340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de dezembro/2008, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344616/12/200814052.5509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326016/12/2008580.0000076089290491JOSE PAULO DA SILVA FELIXValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de asessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 309/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344816/12/20086991.2309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344916/12/20083120.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000325816/12/2008347.0008177815000152BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIP HOSPITALARE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos odontologicos, conforme nota fiscal 0292 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326116/12/2008630.0000003095796439KARLA ROBERTA MELO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0558/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347516/12/2008357.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica da secretaria de saude, conforme extrato no mes de dezembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347616/12/20081585.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de dezembro/2008, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344416/12/20087511.9709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000344516/12/200812011.8609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327517/12/20081600.0000017933978134EDNALDO AGOSTINHO MARQUESvalor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na construção de uma boeira com passagem molhada (5m² x 25m²) localizado no sitio antas neste municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340917/12/200840.0024380578001827WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/Avalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de oxigenio conforme nota fiscal 018359.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326317/12/2008595.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente aos serviços prestados na reestruturação de toda a rede interna dos computadores da secretaria de saude, conforme nota fiscal 0164 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326717/12/200860.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 01 (um) pontos de acesso a internet, na secretaria de saude, referente ao mes de novembro/2008, conforme nota fiscal 0161 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327117/12/20081832.3003652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado ao curso introdutorio dos profissionais de saude, conforme nota fiscal 0786 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327217/12/20081636.0003652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0784 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327717/12/2008902.0000003195720485IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação (anti-rabica - animal), conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327817/12/2008160.0000042052530444JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoal da secretaria de saude para a unidade de saude, conforme oficio 0389/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Agente Comunitario de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327917/12/20082039.4000030278473415MARIA LUCIA RODRIGUES GOMESvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 30 calças, 30 redes e 63 camisas, destinados a secretaria de saude, para os agentes comunitarios de saude, conforme nota fiscal 012.377 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326417/12/2008600.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 0503/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326517/12/2008600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de AGOSTO/2008, conforme nota fiscal 0277 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326617/12/2008100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327017/12/20081042.4003652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de administração, conforme nota(s) fiscal(is) 0771 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327417/12/20081768.1003652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de administração, conforme nota(s) fiscal(is) 0787 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327617/12/2008700.0001995578000198GESTEMAQ - COMERCIO & SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto com substituição de peças da maquina copiadora SHARP-1642, conforme nota fiscal 0893 e 0896 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345017/12/200810259.4809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326817/12/2008150.0000005047166465SONEIDE DOS SANTOSvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000326917/12/2008420.0000000926225421LIENDSON RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de dezembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000327317/12/20082601.0503652579000165COMERCIAL PRINCESA ISABELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimeto de material de consumo (expediente) destinado a secretaria de ação social (PRO-JOVEM/ADOLESCENTES), conforme nota(s) fiscal(is) 0800 anexo, e licitação 0015/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328118/12/200850.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a diaria ao policial civil,STHEFERSON JOSE BARBOSA DA SILVA, que participou do evento do III festival da mandioca nos dias 17, 18 e 19/10/2008, conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328218/12/20081900.0000084507624304PATRICIA PINHEIRO RICARTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais civis que participaram do evento do III festival de mandioca, realizado no periodo 17, 18 e 19/10/2008, conforme declaração em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334218/12/20082900.0000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 058/2008 firmado com esta entidade, compreendendo a rota Puxinana/Campina Grande/Puxinana, nos turnos manha, tarde e noite, em onibus placa MMV 0482/PB, na rota 2, no periodo 17/10 a 16/11/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328018/12/2008250.0000021912092468MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 308/2008, nos mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328319/12/2008100.0000013048648801SEVERINO JOSE DA SILVA FILHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a assinatura do informativo YPE, conforme contrato 0370/2008, firmado entre a PM Puxinana e o informativo YPE, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347019/12/20081523.0100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348519/12/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348619/12/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348719/12/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347419/12/20085923.6600360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de dezembro/200800000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328419/12/2008150.0000003058113471JOSE DANIEL SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a diaria ao policiais civil que participaram do evento do III festival da mandioca nos dias 17, 18 e 19/10/2008, conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328522/12/2008415.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 330/2008 em anexo, relativo ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340822/12/2008300.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de dezembro/2008, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346322/12/200863.1100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328622/12/2008630.0000005563752461MARIA LINDILAURA LIMA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0562/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329022/12/2008630.0000006248246408ERIVANIA FIRMINO PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0563/2008,referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAManutencao das Atividades de Iluminacao PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328722/12/20081732.5005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 2510 em anexo necessarios para iluminação pública do municipio, conforme Termo de Homologação 0021/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAManutencao das Atividades de Iluminacao PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328822/12/20088032.4005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 2604 e 2605 em anexo necessarios para iluminação pública do municipio, conforme Termo de Homologação 0021/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAManutencao das Atividades de Iluminacao PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000328922/12/2008880.6005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 3183 em anexo necessarios para iluminação pública do municipio, conforme Termo de Homologação 0021/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334322/12/200815.0041138298000188ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme cupom fiscal 3331 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334423/12/200860.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme cupom fiscal 52128 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330023/12/2008330.0000001628170450LUIZ JUNIOR DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio furna da onça, lagoa do teteu e varzea da barriguada, no periodo de 26/11 a 19/12/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330123/12/2008330.0000048272434415HELIO COSTA MAURICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio furna da onça, lagoa do teteu e varzea da barriguada, no periodo de 26/11 a 19/12/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330223/12/2008350.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio malhade de areia, antas, maracaja, no periodo de 27/10 a 21/11/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330323/12/2008350.0000008338686409JOSE FABRICIO LIMA CUNHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio malhade de areia, antas, maracaja, no periodo de 27/10 a 21/11/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330423/12/2008440.0000009438825401VALDEMAR DE ANDRADE CORREIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no roço, carpinagem e operação tapa buraco nas estradas vicinais do sitio caxanga e canario, no periodo de 13/10 a 14/11/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330523/12/2008700.0000043725210497JOSUEL PAULO DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma das canteiros na Av 28 de janeiro e desobstrução de galerias e assentamentos de paralelos nas ruas: Floripes Coutinho, Cicero Bernardo e Joao Pessoa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330623/12/2008440.0000053265653749PEDRO FLORENCIO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da praça Inacio Claudino e os meios-fios das ruas: Virgilio Almeida de Melo e Geraldo Pereira Diniz, no periodo de 13/10 a 14/11/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330723/12/2008440.0000007106437484FABRICIO INACIO DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da praça Inacio Claudino e os meios-fios das ruas: Virgilio Almeida de Melo e Geraldo Pereira Diniz, no periodo de 13/10 a 14/11/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329123/12/20082000.0000002358194417ERIKA DE SOUZA MIRANDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 026/2008 e convite 011/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329323/12/20084200.0000016093828468SILVANIA DE ALMEIDA DONATOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 027/2008 e convite 012/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329523/12/20081000.0000095309160434VAGNER PEREIRA DE MARIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0301/2008 em anexo, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334523/12/2008383.0000008774940457SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de sonorização e publicidade, para divulgação da campanha de vacinação contra a febre aftosa, realizado nos dias 20 e 21/10/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345123/12/200839618.5109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Agente Comunitario de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345523/12/20088467.6600003379759490ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao 13 salario/2008. (parcial)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334623/12/2008995.0006536378000190GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviço e manutençao do Trator X290 Massey Fergunson, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 0075 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346523/12/20080.1000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345623/12/200813.5060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (PACS), REF. AO 13 SALARIO/2008. (PARCIAL)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329823/12/200869.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 18/12/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329223/12/2008900.0000005146148465JULIANA DE SALES RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 75 jovens adolecentes, conforme contrato 0376/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329423/12/2008415.0000007055801486IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 286/2008 em anexo, relativo ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329623/12/2008900.0000004192684489EDILMA COSTA PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 100 jovens adolecentes, conforme contrato 0578/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329723/12/2008415.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 316/2008 em anexo, relativo ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330923/12/2008360.0000006194367431WALDOBERG BATISTA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentação musical na realização da confraternização do Projovem/adolescente.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000329923/12/20081500.0000005647844782MARCOS GOMES DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de novembro/2008, conforme contrato 016/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000330823/12/20081200.0000007846720406RIVALDO TRINDADEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na sonorização e iluminação para realização de um show com "Rivaldo Winkings Show" na formatura do ABc da escola conego antonio galdino.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345223/12/200815600.9509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345323/12/20084971.6409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345423/12/200830281.7209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332023/12/20082900.0000001212160479CRISTIANO MOURA DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 005/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332123/12/2008900.0000023773294468OTAVIANO MONTEIRO DA SILVAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 010/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 10ª Parcela (dezembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332223/12/20081700.0000002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (dezembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332323/12/20082500.0000092973531420COSMO DE CASTRO NASCIMENTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (dezembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332423/12/20081880.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 11, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (dezembro/2008).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332523/12/20081900.0000000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 05, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (dezembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332623/12/20081200.0000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 009/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 06, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 10ª Parcela (dezembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332723/12/2008800.0000006543039400PAULO ROGERIO B G JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (dezembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000332823/12/20083200.0000040015220478FRANCISCO LINS CAVALCANTEPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 008/2008 firmado com esta entidade, TP 002/2008, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (dezembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331024/12/2008940.0001995578000198GESTEMAQ - COMERCIO & SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto com substituição de peças da maquina copiadora Gestemer 1312 conforme nota fiscal 0889 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334929/12/2008180.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (uma) recarga do cartucho de toner e troca de um revelador da maquina copiadora RICOH 1140D, conforme nota fiscal 0533 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335229/12/20085364.4206131215000128J. DA SILVA ALIMENTOS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de limpeza destinado as escolas da rede municipal mantidas com este recurso, conforme nota fiscal 000983 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331229/12/2008415.0000045123233415MARIA MADALENA GUEDES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 291/2008 em anexo, relativo ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331429/12/2008415.0000008216094400RICHELE DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de digitador (a) lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 290/2008 em anexo, relativo ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334829/12/2008415.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 183/2008, relativo ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335029/12/20088000.0006125670000110P-SOFT INFORMATICAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica, destinado a comunidade urbana, atraves do PAIF/PREFEITURA/ Programa de Geração de Emprego e Renda e o Programa Oficina de Inclusao Digital para os alunos do Peti, conforme nota fiscal 0040 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335129/12/2008500.0000006875511452MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335329/12/2008415.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de operador de sistema, lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 289/2008 em anexo, relativo ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331329/12/20082600.0000011369108168SERGIO GUIMARAES DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão orçamentária e financeira, bem como no acompanhamento de projetos de interesse da prefeitura junto aos órgãos estaduais e federais, relativo ao mês de dezembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000334729/12/2008230.0001658740000182DISQUET INFORMATICAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviço prestado na manutenção do computador pertencente a secretaria de finanças com reposição de peças, conforme nota fiscal 1010 anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Atencao Basica de SaudeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331129/12/20082600.0000084543302400GUILHERME VERAS MACENAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337030/12/20084530.0003094734000175HELENA PEREIRA DE SOUZA - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1242 em anexo e termo de homolgação 031/2008 e contrato 046/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Agente Comunitario de SaudeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345830/12/200816113.6300003379759490ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Controle de Doencas EpidemiologicasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345930/12/20083792.6900002952527407ALBA MAURICIO RAMOS E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma de Vigilancia SanitariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346030/12/20082202.6900066756880730YONE DE LIMA TRINDADE E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346130/12/20085600.0000004172199461ANA KARLA DE ALMEIDA PINTO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARPrograma Saude da FamiliaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346230/12/200842900.0000003219480411ANDRE LUIZ DINIZ COSTA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331630/12/20082600.0000042755492449JOSE TAVARES FREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande, conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000331530/12/20082250.0000047487070468ROBSON MARQUES BORBUREMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao mes de Abril/2008, conforme contrato 022/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336130/12/20082000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato, referente ao mes de Outubro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336430/12/20082000.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de dezembro/2008, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348830/12/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000348930/12/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349030/12/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349130/12/20085000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349230/12/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349330/12/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349430/12/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349530/12/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349630/12/2008830.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento do precatorio conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335630/12/20081200.0000075568780404CICERO MARCOLINO PESSOA DE SOUZAValor que se empenha correpodente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa MNK 7199 PB, destinado aos serviços da secretaria de administração, conforme contrato 0563/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335830/12/200821.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de novembro/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336230/12/2008210.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga de 03 (tres) toner da impressora HP 1005, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal 0241 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336530/12/20083000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha para ocorrer ao pagamento pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de Setembro/2008, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336630/12/20081500.0000060281545472AGNALDO MIRANDA DINOAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KFK 0779/PB, destinado a disposição da Justiça Eleitoral, conforme contrato 0562/2008, referente ao mes de Agosto/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000347130/12/20081266.1300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000346830/12/20081.2800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS-DESON, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000349730/12/2008236.5009229672000148COPIADORA ALIANCA LTDAValor este para efetuar pagamento correspondente aos serviços prestados na tiragem de copias de xerox para a secretaria de administração, conforme nota fiscal 0138 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335430/12/2008200.0000006676041464ROSENI DA SILVA E OUTROSvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335530/12/2008350.0000007340315489NATALIA DA SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de hardanger, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de novembro/2008, conforme contrato 0577/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335730/12/20081125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes novembro/2008, conforme contrato 283/200800000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000335930/12/20089.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de novembro/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336030/12/200812.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de novembro/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336330/12/200874.7809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Nov e Dez/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336830/12/2008180.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 03 (tres) pontos de acesso a internet, na secretaria de ação social, referente ao mes de novembro/2008, conforme nota fiscal 0163 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336930/12/2008180.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 03 (tres) pontos de acesso a internet, na secretaria de ação social, referente ao mes de dezembro/2008, conforme nota fiscal 0175 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337130/12/20081250.0002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (legumes e verduras), destinado a secretaria de ação social (ProJovem/Adolescente), referente ao mes de novembro/2008, conforme nota fiscal 0051 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337230/12/20081657.2502568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (PRO-JOVEM ADOLESCENTE), referente ao mes de dezembro/2008, conforme nota fiscal 0054 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337330/12/2008415.0000006725698417REGINA CELIA ALVES CARVALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de musica e tecnica vocal do pro-jovem, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Novembro/2008, conforme contrato 0569/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337430/12/20083019.6002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de outubro/2008, conforme nota fiscal 0028 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000336730/12/20082300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 030/2008, no periodo de setembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337530/12/2008100.0000099710030400FRANCISCO ALVES DA CUNHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 03 (tres) mimeografos pertecentes as escolas da rede municipal samambaia, polonordeste antas e polonordeste malicia.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000345730/12/200883596.4609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000351330/12/200815888.2209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340631/12/2008480.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo onibus escolar placa KUG 8452, lotado na Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 017579 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337931/12/2008875.0004512121000173SAMARA FELIPE BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 25 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de outubro/2008, conforme nota fiscal 0411 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338031/12/20082900.0000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 058/2008 firmado com esta entidade, compreendendo a rota Puxinana/Campina Grande/Puxinana, nos turnos manha, tarde e noite, em onibus placa MMV 0482/PB, na rota 2, no periodo 17/11 a 20/12/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338231/12/2008120.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correpodente a 02 (dois) pontos de acesso a internet, na secretaria de educação, referente ao mes de dezembro/2008, conforme nota fiscal 0174 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338831/12/20081700.0000049891650472ROSA EMILIA ARAUJO IDALINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 006/2008 firmado com esta entidade, TP 013/2008, compreendendo a rota Puxinana/Grotao, Malicia/Puxinana, correspondente a 06ª Parcela (Agosto/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338931/12/20081700.0000049891650472ROSA EMILIA ARAUJO IDALINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 006/2008 firmado com esta entidade, TP 013/2008, compreendendo a rota Puxinana/Grotao, Malicia/Puxinana, correspondente a 07ª Parcela (Setembro/2008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339031/12/2008850.0000049891650472ROSA EMILIA ARAUJO IDALINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 006/2008 firmado com esta entidade, TP 013/2008, compreendendo a rota Puxinana/Grotao, Malicia/Puxinana, correspondente ao periodo de 01/10 a 15/10/2008. (parcela outubro/20008)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339331/12/2008300.0000038006405468LEONILDO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a diaria ao policiais civil que participaram do evento do III festival da mandioca nos dias 17, 18 e 19/10/2008, conforme oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339431/12/20081700.0000016158733415MARIO MOACIR RAMALHO CIRNEPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 059/2008 firmado com esta entidade, compreendendo a rota Puxinana/Grotao, Malicia/Puxinana, referente ao periodo de 04/11 a 04/12/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337631/12/20081200.0000013204807487ANTONIO DA SILVA BARROS NETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social, conforme contrato 020/2008 em anexo, referente ao mes de Julho/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337731/12/20081125.0000085351059487AURIBERTA CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes novembro/2008, conforme contrato 0568/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000337831/12/2008350.0000005265484442GIRLIANE SILVA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de pintura, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de novembro/2008, conforme contrato 0576/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338331/12/2008415.0000001409443892DAGOBERTO TEIXEIRA MOROTTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitor (educador fisico) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 282/2008 em anexo, relativo ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338431/12/2008415.0000002820259448SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 285/2008 em anexo, relativo ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338531/12/2008415.0000007392698443MARIA WEDNA GOMES PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 287/2008 em anexo, relativo ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338631/12/2008415.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 368/2008 em anexo, relativo ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338731/12/2008415.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 375/2008, relativo ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339131/12/20084018.0502568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Peti, referente ao mes de novembro/2008, conforme nota fiscal 0049 e 0050 em anexo e homologação 0033/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339231/12/2008411.3002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (PAIF) para o grupo da 3ª idade, referente ao mes de novembro/2008, conforme nota fiscal 0053 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339531/12/2008240.0000054961602434MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na limpeza de residuos solidos do foção comunitario do bairro das malvinas nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339931/12/2008350.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo caçamba placa MOF 6101, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 017335 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340531/12/2008400.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 017565 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339731/12/2008351.5012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 017268 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000338131/12/20082000.0000019699786515FERNANDA ARAUJO DE M. COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de enfermeira, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 051/2008 e Carta Convite 029/2008, referente ao mes de novembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000339831/12/2008550.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MMY 0321, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017283 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340031/12/2008695.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MMY 0321, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017442 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340131/12/2008344.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017528 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340231/12/2008522.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MMY 0321, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017517 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340331/12/2008443.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017551 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340431/12/2008553.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017483 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de SaudeSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARFMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000340731/12/2008203.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNS 9384, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017791 em anexo00000000NULLNULLOutras

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Última atualização: 11/06/2024