| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO DOS PREGOES N§ 02 E 03/08,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 03/01/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO DO ADIAMENTO DE PREGAO N§.003/2008 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICAO DO DIA 18/01/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL FATURA PRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEJANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2008 | 105.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE JARRA DE VIDRO,GARAFFA ALADIM 1 L, COLHERES INOX, COPOS, PA-RA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2008 | 1000.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE 2O ASSINATURAS DO JORNAL FOLHADE PRINCESA, NO PERIODO DE 10/01/2008 A 10/012009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2008 | 3250.00 | 00030080568491 | TEREZA LUCIA DA COSTA SOUZA ARAUJO | PAGAMENTO SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA MUNICI-PAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2008 | 6500.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 1355.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO RECOLHIMENTO DO PASEP, PERIODO DE RECOLHI-MENTO DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 221.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMACO EN-TRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DIRF 2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 3097.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/01/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 7611.16 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 10/01/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 16761.81 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 10/01/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 110.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 11/01/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 0.48 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA11/01/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2008 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2008 | 2142.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA18/01/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2008 | 0.22 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA30/01/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2008 | 82.64 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 22/01/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2008 | 851.61 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/01/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 560.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 140 KGS DE BOLSAS PLAS-TICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DES-TA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2008 | 304.00 | 00060985828900 | MIGUEL MEDEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS ELIMPEZA NA PAREDE E SANGRADOURO DO ACUDE JATOBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2008 | 2685.00 | 00014074942879 | ADINALDO BENTO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DE LIMPEZADE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 01/01/2008 A14/01/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RECIBOS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 294.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES JAN/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 120.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, MES DEDEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2008 | 69.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES JAN/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2008 | 278.88 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2005, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006,DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADERECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2008 | 85022.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(ME-DICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS) DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2008 | 12727.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2008 | 2400.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 48 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2008 | 500.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02(DOIS) TONNERS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2008 | 3628.92 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DOM UNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2008 | 39521.40 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2008 | 10090.70 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2008 | 4614.00 | 00002037859759 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. FOLHA DO MATADOURO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2008 | 5807.50 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 GLP ENVASA-DO 13 KGS E 34 GLP ENVASADO DE 45 KGS, PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PRO-FISIIONAIS DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2008 | 16817.89 | 00037950814160 | ADRIANA BATISTA DE FREITAS LIRA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEI-RO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2008 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE JANEIRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2008 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEJANEIRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2008 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE JANEIRO/2008, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2008 | 250.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF DO CENTRO I, NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2008 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2008 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2008RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2008 | 150.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA GERUSO GOMES DE LIMA, S/N, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2008 | 380.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2008 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2008 | 27537.96 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDEDESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2008, RECUR-SOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2008 | 630.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2008 | 380.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOMOTO PLACA KIH-6854-PE, A SERVICO DO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DEJANEIRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2008 | 100.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NOARRAIAL VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA LOCALIDADE, MES DEJANEIRO/2008, RECURSOS PPAB, CONFORME COPÖADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2008 | 12421.50 | 00001194474446 | ALINE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEI-RO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHEQUEE FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2008 | 37879.08 | 00038117634740 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA), MES DE JAN2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2008 | 4520.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICOGERAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, EM 06 PLANTOES MEDICOS DE24 HORAS, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2008 | 5410.00 | 00084575352420 | MAX ANDREI ANDRADA DE MAGALHAES | PAGAMENTO DE 07 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS,COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESDE JANEIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2008 | 1315.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO 06 PLANTOES MEDICOS DE COMO MEDICO-(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2008 | 3635.00 | 00047579943468 | JOAO LOPES DE BARROS FILHO | PAGAMENTO 05 PLANTOES COMO MEDICO(CLINICO GE-RAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2008 | 1315.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2008 | 2790.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2008 | 445.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE JANEIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2008 | 2524.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA) PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2008 | 244.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 244 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2008 | 445.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE JANEIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2008 | 2895.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA - PEDIA-TRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2008 | 100.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2008 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO ALUGUEL DA SEDE DO PREDIO LOCALIZA-DO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRONESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEI-RO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE JANEIRO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2008 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEMUNIZ DINIZ, S/N§, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2008 | 378.00 | 00045685002491 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE PEDREIRO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2008 | 315.80 | 00049421573404 | FRANCISCO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE, NO VEICULO MOTO HONDA CG 125PLACA KJF-1543-PE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2008 | 29.00 | 00009261883486 | ELAINE PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDI-CO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05,RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2008 | 306.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISICAO DE SU-PLEMENTO ALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2008 | 177.80 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2008 | 40.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2008 | 170.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA O APARE-LHO DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2008 | 962.50 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DIVERSOS NAFUNCAO DE PEDREIROS, SERVENTES DE PEDREIROS,NA CONSTRUCAO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIZA-CAO ODONTOLOGICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS ANEXOS, PAGOSCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2008 | 1183.04 | 00016526959822 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIROSERVENTES DE PEDREIROS, NA REFORMA DO PSF POVVARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, E RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2008 | 647.00 | 00006384541408 | JOSE RODOLFO EVARISTO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS NA CAVACAODE VALAS PARA ESGOTAMENTO DA RUA ANA PEREIRA,POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBOS ANEXOS, PAGOS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004840698457 | ADEILDA FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO VANDERLUCIA LOPESDOS SANTOS, POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNI-CIPIO, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004437753461 | EDILENE CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA RITA ALVES DOS SANTOS, NA CRECHE CENTRO II NESTA CI-DADE, MES DE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 833.38 | 00005768503498 | LEONEIDY XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA NADIA LEANDRO DASILVA MEDEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, PERIODO DE08/10 A 06/11/2007, RECURSOS FUNDEB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 213.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS -EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE, REF. MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JANEIRO/08,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2008 | 643.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(LIGACAOPROVISORIA) NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITOSANTO NESTA CIDADE, PARA O CARNAVAL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2008 | 292.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 701.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-COES DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS, JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 760.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENA-CAO DA DIRETORIA DE ESPORTES DO ESTADIO MUNI-CIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 381.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-COES DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS, DEZ/2007, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2008 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2008 | 2540.04 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENSIMOVEIS REFERENTE A DOACAO DE UM TERRENO QUESERA FEITA PELO MUNICIPIO AO CENTRO FEDERALDE ENSINO TECNOLOGICO PARA FUNCIONAMENTO DOCEFEP, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2008 | 3962.52 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2008 | 5123.92 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2008 | 391.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-COES DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE 261 SERVIDO-RES MUNICIPAIS, MES DE JANEIRO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2008 | 380.00 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE AUX. SERVICOS GERAISDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/08,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/01/2008 | 3350.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2008 | 1402.72 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMOE EVENTOS, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/01/2008 | 3189.62 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/01/2008 | 6382.52 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/01/2008 | 5927.84 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES, MESDE JANEIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/01/2008 | 15295.94 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/01/2008 | 974.80 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, RECURSOSFUNDEB 60%, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/01/2008 | 75726.18 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 10/01/2008 | 241.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, SEGURO OBRIGATORIO 2007 VEI-CULO MOTO PLACA MNY-8616-PB, CHASSI 9C2KD03308R016518, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/01/2008 | 330.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70 R13 PARAO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2008 | 2767.36 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. MES DEJANEIRO/2008, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2008 | 3190.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/01/2008 | 50051.48 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 10/01/2008 | 973.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMO-3498-PBCAMINHAO CACAMBA PLACA OM-2553-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 10/01/2008 | 1600.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULO SAVEIRO, CAMINHAO CACAMBA E CAMINHAOVOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/01/2008 | 2777.94 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE JANEIRO/2008, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2008 | 456.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEM FINANCAS, MESDE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/01/2008 | 4241.28 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, MES DE JANEIRO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/01/2008 | 0.22 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/01/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2008 | 9846.14 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABIBNETE DO PREFEITO, MESDE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/01/2008 | 1142.22 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/01/2008 | 3316.16 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2008 | 3132.32 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REF. MES DE JANEIRO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2008 | 1969.24 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/01/2008 | 9588.01 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 14/01/2008 | 450.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULOMICRO ONIBUS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/02/2008 | 3.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BRACO P/CHUVEIRO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL ANEXA, PAGA CCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/02/2008 | 737.08 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE322 XEROX E 534 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEI-RO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/02/2008 | 380.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIANOS TRANSMISSORES DE TV DESTA CIDADE, MES DEJANEIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/02/2008 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO NISSAN CABINE DUPLA PLACA MMR-1427-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2008 | 4656.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:JAN2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2008 | 38.57 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2008, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2008 | 1806.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS FATURAS TELEFONIA MOVEL DASLINHAS 083-9925-4664,9925-4666,9933-6224,99714053,9963-1038,9962-5456,9954,9557,9997-1570,9986-8953,9978-3804,9925-4666, FAT: JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2008 | 60.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:JAN2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/02/2008 | 25.30 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 06 CHAVES PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/02/2008 | 380.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CI-DADE, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/02/2008 | 257.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FAT: 01/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2008 | 953.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FAT: 08/2006, 09/2006,10/2006,11/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/02/2008 | 50.53 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 12 CHAVES PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2008 | 5181.89 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2008 | 4918.94 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2008 | 1026.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTA-COES DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORESMUNICIPAIS, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/02/2008 | 414.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 69 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2008, RE-CURSOS GPS, COMNFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/02/2008 | 1359.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 302 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/02/2008 | 711.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AGUA DA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. SAUDE,CONSUNO DAGUA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, FAT: JAN/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/02/2008 | 390.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADES DOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 DA CONEXAO INTERNET VIA RADIO DA SEC. DE SAUDE E HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIASDE CHEQUES E FARUTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/02/2008 | 1307.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AGUA PSF MATADOURO, CENTRO,SALA REUNIOES PACSCONSUNO DAGUA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, PSF CENTRO, MATADOURO,MAIA, FARMACIA BASICA, FAT: FEV/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/02/2008 | 200.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MEMSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/02/2008 | 1100.00 | 00069702640415 | JOSE ADEILDO CARLOS | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01(UMA) MESA PARACOMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/02/2008 | 3260.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA SS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/02/2008 | 1146.00 | 03372481000154 | C.V. ELETRO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/02/2008 | 1599.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/02/2008 | 6279.00 | 07340645000112 | GUARARAPES EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) MESA CI-RURGICA BAUMER PARA A O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/02/2008 | 137.00 | 00006326790425 | FRANCISCO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETA-C.ABERTA GM CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA HQM-9137-MS, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NO PSFDA COMUNIDADE DE LAGOA DA CRUZ E VARZEA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2008,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/02/2008 | 1110.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/02/2008 | 727.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DEALVENARIA NO PSF VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/02/2008 | 1100.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2008, TRANSPORTANDO EQUIPE DOPSF DO POVOADO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E BOLETIM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/02/2008 | 1940.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DOSSITIOS CACHOEIRA DE MINAS, VARZEA DA CRUZ, MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JA-NEIRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E BOLETIM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/02/2008 | 480.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 03 CARRADAS DE AREIA FINA E 02 DE AREIACOMUM, PARA SERVICOS DE REFORMAS DOS PSF VAR-ZEA E MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/02/2008 | 1380.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4.600 M3 DE MADEIRA SERRADA EM VIGAS DE ANGICO P/FORRAS PARA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDEMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/02/2008 | 707.50 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DOS DIARISTASDO PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/02/2008 | 1807.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AO DETRAN-PB,LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOJ-7784-PB, CELTAPLACA MOR-0979-PB, PARATI PLACA MMP-3300-PB,FIATT DUCATO PLCA HXF-5282-PB, DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/02/2008 | 190.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 VIDRO E 01 LANTERNA PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIAPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/02/2008 | 211.00 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS N§MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/02/2008 | 190.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE JAN/2008, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/02/2008 | 4050.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, DIAS 21/2801/2008, 11/02 E 21/02/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/02/2008 | 347.44 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICA-CAO DE 422 DOCUMENTOS E TIRAGEM DE 04 COPIASPARA A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/08RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/02/2008 | 250.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 03 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACABVU-2611-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPTIAIS DA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, MES DE JANEIRO/2008, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/02/2008 | 1770.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQY-5474 -MS, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, SENDO 04 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, 01 A CIDADE DE PA-TOS-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/02/2008 | 1055.00 | 00021748169890 | ERIVANIO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA CABINE DUPLA D-20 CUSTON PLACA BQT-8798-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 02 CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CIDADE DE PA-TOS-PB, DIAS 17, 22 E 24/01/2008, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/02/2008 | 760.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 225/75 R15 DUELLER PARA O VEICULO DUCATO AMBULANCIAPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/02/2008 | 150.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 05 DIARIAS DE R$;30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS CELTA PLACA MOR-0975-PB E AMBULANCIAS MOJ-7784-PB E MMP-3300-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADEDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPÖA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/02/2008 | 380.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, VEICULO CAMIO-NETA PLACA JFD-7107-PB, TRANSPORTANDO MEDICA-MENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/02/2008 | 1100.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA COX-9515-PE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAOPESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/02/2008 | 615.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 07 DIARIAS DE R$: 15,00 E 17 DE R$:30,00 PARA MOTORISTA DOS VEICULOS AMBULANCIASPLACA MMP-3300-PB,MOJ-7784-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS NAS CIDADES JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRATOS-PB, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIASE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/02/2008 | 151.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES JAN/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/02/2008 | 12172.32 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/02/2008 | 33.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROCANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/02/2008 | 259.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/02/2008 | 7009.25 | 05774196000195 | POSRO IRMAOS FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.645 LITROS DEGASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS AM-BULACIAS PLACA MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/02/2008 | 2500.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | PAGAMENTO SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURASNO VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/02/2008 | 1440.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE EQUIPES DA SECRETARIA(PEVA) PA-RA AS SEGUINTES LOCALIDADES: ST. BARRA DO PI-LAO, ENTREMONTES, LAVANDEIRA, CANOAS, ONCA,PIAU, ALEGRE, QUIXABA, ESPERANCA, TAMBORIL EBALANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/02/2008 | 2895.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -UROLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/02/2008 | 500.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAODE INFORMA INSTITUCIONAL NA EDICACAO 65 JOR-NAL FOLHA DE PRINCESA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/02/2008 | 240.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS PARA ASSESSORDE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS AA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO/2008, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/02/2008 | 390.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 06 DIARIAS DE R$ 15,00 E 10 DE R$:30,00,PARA MOTORISTA DE VECULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOS-PITAIS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PATOSE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JANEIRO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/02/2008 | 1410.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM(PARTE EM-PRESA), FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.13§SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/02/2008 | 210.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 6 DIARIAS DE R$: 30,00 E 02 DIA-RIAS DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DOS VEICULOAMBULANCIAS PLACA MOJ-7784-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CARUARU-PE E SERRA TALHADA-PE, MES DE JA-NEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/02/2008 | 150.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 04 DIARIAS DE R$: 15,00, 03 DIARIASA R$: 30,00, PARA SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE,S.JOSE DO EGITO-PE, MES DE JANEIRO/2008, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/02/2008 | 480.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS de 06(seis)HORAS DE MAQUINA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/02/2008 | 380.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA,PINTURA NO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA N§MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/02/2008 | 474.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DE MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/02/2008 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DOSPROSISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE E DA SEDE DOPACS, FAT: JAN/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE A FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/02/2008 | 311.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PSF VARZEA,CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. SAUDE, PSFCRUZEIRO,PSF VARZEA, FAT: JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/02/2008 | 329.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2481 DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 01/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/02/2008 | 543.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA APOIODA SEC. DE SAUDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PSF MAIA,VIG.SANITARIA, PSF CENTRO, CRUZEIRO,MAIA, MATADOURO, FAT: JAN/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/02/2008 | 681.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PSF MA-TADOURO,CENTRO,CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDEEM JOAO PESSOA-PB,CASA DOS PROFISSIONAIS DASEC. SAUDE, PSF TRINCHEIRA, PSF CANCAO,OFICI-NA DA SEC. DE SAUDE,PSF MACAMBIRA DIONISIOS,PSF CRUZEIRO,PSF MAIA, FAT: JAN/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/02/2008 | 298.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242,DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 01/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/02/2008 | 47.14 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ, FAT:11/2007 E 12/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/02/2008 | 153.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PES-SOA-STTRANS, INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULOCELTA PLACA MOR-0979-PB, DA SECRETARIA SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2008 | 2172.28 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BµSICOS PA-RA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2008 | 3009.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTOS A SAELPA, CONTASCONSUMO HOSPITAL S.VICENTE DE PAULA, POSTO DESAUDE,FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE SAUDE,FATJAN/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/02/2008 | 2.19 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE R RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/02/2008 | 60.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA UM MEDICO PEDIATRA E UROLOGISTA A SERVICO DA SECRETACIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/02/2008 | 60.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO PELA RECARGA DE 01 RECARGAS DE TON-NER 12A, TROCA DO ROLO EMBORRACHADO DA COPIA-DORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/02/2008 | 199.60 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA RECARGA DE 04 TONER HP 2612 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/02/2008 | 532.60 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO, CUPOM FISCAL ANEXO, PA-GO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/02/2008 | 9.90 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CABO CONEXAOUSB PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPOMFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/02/2008 | 43.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 EMBLEMA GRADE,01 GRADE GOL, 01 EMBLEMA GRADE PARA VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/02/2008 | 315.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 REFEICOESPARA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO /2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2008 | 595.70 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 230 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2008 | 313.68 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(T4,120 G DE MALHA, 25,50 MTS OXFORD) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/02/2008 | 80.00 | 24504367000100 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 SACOS DE 25 KGDE CANIL ADULTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ACONSUMIDOR ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/02/2008 | 516.00 | 00087273764434 | GENECI ALVES DE SOUSA E OUTRO | PAGAMENTO DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2008 | 30.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ENFERMEIRA DO PSF DOBAIRRO CRUZEIRO, PARA RECEBER INFORMACOES JUNTO AO CEFOR SOBRE O CURSO TECNICO DE ENFERMA-GEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 15 E 16DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2008 | 30.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ENFERMEIRA DO PSF DOBAIRRO CRUZEIRO, PARA PARTICIPAR DE V ENCON-TRO DOS ARTICULADORES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, DIAS 10 E 11/122007, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/02/2008 | 120.50 | 01020287000184 | AUTO PE€AS ZEZINHO - JOSE QUEIROZ MEDEIR | DESPESA Q/SWE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 LAMPADA 67, 01 LAMPA-DA H3, 02 LENTES, 05 FUSIL, 10 TERMINAL COMSERVICOS DE INSTALACAO NO VEICULO AMBULANCIAPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/02/2008 | 49.00 | 01020287000184 | AUTO PE€AS ZEZINHO - JOSE QUEIROZ MEDEIR | DESPESA Q/SWE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 REF. DE VOLTAGEM 01LENTE DO TETO, COM SERVICOS DE INSTALACOES PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/02/2008 | 180.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/02/2008 | 351.35 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISICAO DE MA-TERIA PRIMA PARA FABRICACAO DE 40 KG DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTO ALIMENTAR DO EDUCACANDA-RIO SAO JOSE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/02/2008 | 66.50 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA PARTICIPAR DOV ENCONTRO DOS ARTICULADORES DOS MUNICIPIOSDA PARAIBA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/02/2008 | 266.00 | 41153263000118 | FILIPESO - BALANCAS E MAQUINAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 SERRAS DE FITA C/2,48M, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/02/2008 | 234.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52 REFEICOESPARA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO /2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/02/2008 | 230.00 | 05663742000110 | ADESIVAR COMUNICACAO E SINALIZACAO VISUA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MTS ADESIVAGEMAMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NTOA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/02/2008 | 380.00 | 07384468000176 | LIVIAN ALEXANDRE BEZERRA - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 LUVAS E 01BOMBA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMI-DOR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/02/2008 | 66.00 | 04704976000104 | EDWAGNER JOSE MACEDO SIQUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 DEPOSITOS CES-TAS, 25 DEPOSITOS, 05 DEPOSITOS PARA A FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2008 | 36.95 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/02/2008 | 110.00 | 00606688000158 | REVENDEDORA ELO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 44 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAISANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/02/2008 | 101.00 | 00606688000158 | REVENDEDORA ELO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 36,996 LITROS DEGACOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2008 | 46.20 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/02/2008 | 40.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15,09 LITROS DEGASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2008 | 9.90 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/02/2008 | 227.00 | 03418718000190 | AGROMOTO - TABIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS AGRICO-LAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/02/2008 | 280.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 EXTINTORES PA-RA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/02/2008 | 70.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CARTUCHO CANNO), PARA A SECRETARIA DESAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/02/2008 | 380.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO EDU-CANDARIO SAO JOSE - RECANTO NATUREZA E VIDA ,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS COMTRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS,CONFORME REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRAS CONCEIDAS ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNI-CIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMSCONFORME REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00001866829483 | JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS COMTRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS,CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2008 | 9066.81 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE JANEIRO/2008,CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/02/2008 | 235.00 | 24121717000150 | O BORRACHÇO - VAREJAO ARTEFATOS DE BORRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA ZETTA-60 AH PARA O VEICULO KOMBI DA SECRETARIA EDU-CACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/02/2008 | 30.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 CANTONEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/02/2008 | 24.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FOGAO 2 BOCASCLAUS LUXO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGACOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/02/2008 | 35.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD | PAGAMENTO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEI-CULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, PAGO C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/02/2008 | 5307.05 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MA-CARRAO,FLOCOS DE MILHO,OLEO DE SOJA,PROTEINA DE SOJA,ACUCAR,CHOCOLATE EM PO,COLORAU, LEITEEM PO,RAPADURA,MARGARINA), PARA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURFSOS FNDE/PNAE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/02/2008 | 300.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-3789,TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIOPEDRO DE OLIVEIRA NO SITIO MACAMBIRA DOS DIO-NISIOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM TAMBORESDE 200 LITROS, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/02/2008 | 150.00 | 00004755174406 | JOSE MARCOS PEREIRA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA O CARNA-VAL/2008 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/02/2008 | 600.00 | 00014101823472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CAPACITA-CAO SOBRE INSPECAO TECNICA ESCOLAR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DIAS 21 E 22/02/2008, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/02/2008 | 380.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/02/2008 | 140.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE01 PLACA E CONFECCAO DE 20 MASCARAS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITOSANTO, PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/02/2008 | 224.00 | 00005447920418 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 03 FAIXAS PARA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2008 | 2580.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 BANDEIRAS PRINCESA ISABEL, 06 BANDEIRAS DA PARAIBA, 06 BAN-DEIRAS DO BRASIL, 06 ROSETAS DECORATIVAS, 02BASES E MASTROS C/SETA CROMADA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00081167024400 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NES-TA CIDADE/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2008 | 113.40 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA ESTAMPA EM 162 BECAS PARA FORMATURADOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2008 | 400.00 | 00072653809400 | WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DOS SITIOS VARZEA DA CRUZ, CARNEIRO MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/02/2008 | 1380.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCADURANTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2008 NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2008 | 150.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ANIMACAODO CARNAVAL DAS CRIANCAS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/02/2008 | 380.00 | 00002661177400 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juven tude | Participa‡Æo no AABB Comunidad e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/02/2008 | 380.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, MES DE JAN/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/02/2008 | 380.00 | 00004840705410 | ANA PAULA FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE BIBLIOTECA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CI-DADE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE E REIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/02/2008 | 380.00 | 00005120484441 | FABIANA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE BIBLIOTECA NA BIBLIOTECA PUBLICA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/02/2008 | 380.00 | 00003769664400 | IRACEMA DEBORAH MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIC OS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, MES DE JAN/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/02/2008 | 380.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE,MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/02/2008 | 380.00 | 00007125885403 | ANDERSON DE SOUSA MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE BIBLIOTECA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALMES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/02/2008 | 380.00 | 00069702039487 | JOSE FIRMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/02/2008 | 380.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/02/2008 | 380.00 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/02/2008 | 380.00 | 00003146036460 | EDNA MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE JANEIRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/02/2008 | 380.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE JANEIRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/02/2008 | 380.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/02/2008 | 380.00 | 00003317499478 | ARNALDO MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/02/2008 | 725.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DEGASOLINA COMUM E 320 LITROS DE BIODIESEL, PA-RA CONSUMO DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNP-1051-PB, FIATO DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEI-RO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/02/2008 | 1967.75 | 00008944401446 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE II,LOCALIZADA NA RUA DILVA CARLOS, S/N - BAIRROMATADOURO NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2008 | 9037.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. - PARTE EMPREGADOR, SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO - REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/02/2008 | 546.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2008 | 20.00 | 69935567000156 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7,6 LITROS DE GA-SOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT PLACA MNP-1051-PB, A SERVICO DA SECRETARIA EDUCACAO, RECUSOS MDE, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA CCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2008 | 2190.92 | 00008648388406 | MARCELO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE I,LOCALIZADA NA RUA ABRAAO DE BAARROS DINIZ NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2008 | 380.00 | 00028553071472 | MARIA SOLANGE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARNA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/02/2008 | 120.00 | 00007183579492 | ANTONIO NOVO DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO 03 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITOSANTO NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/02/2008 | 755.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA GM CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HQY-54-74-MS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO SERVIDIDORES DURANTE AS MATRICULAS PARA O ANO DE 2008, EM DIVERSAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/02/2008 | 490.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA GM CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HQY-54-74-MS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO SERVIDIDORES DURANTE AS MATRICULAS PARA O ANO DE 2008, EM DIVERSAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00008702152487 | CELIA MARIA C. RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORA-MENTO PEDAGOGICO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE JA-NEIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2008 | 150.00 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2008NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2008 | 760.00 | 00034329307472 | ROBERVAL PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2008 | 1050.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS (SAPATA DE FREIOS,PASTILHA DE FREIOS, FLUIDO P/FREIOS,DISCO DEFREIOS,VALVULA, SERVO FREIOS, REP DAS PINCAS,LONA DE FREIOS) PARA VEICULO FIAT DUCATO PLA-CA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2008 | 301.20 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA PARA O VEICULO FIATT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2008 | 717.80 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS(CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR,SUPORTE DE ROLAMENTO,SILICONE,ADITIVO RADIADOR, LIMPA RADIADOR, COXIM DO CAMBIO) PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2008 | 320.00 | 01160778000120 | MARIA BERNADETE TOBIAS ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM ERECUPERACAO DA BANCADA DO VEICULO FIAT DUCATOPLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NTOA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/02/2008 | 55900.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DAS BANDAS SONATA,TERRIVEIS,SWINMORAL,METAIS DE OURO,MAESTRO MADOREIRO, VACI-LA SAMBA, PALCO EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO,BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, DIAS 02 A 05/02/2008, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2008 | 1401.54 | 00009255992473 | ERINALDO SANTANA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI,LOCALIZADA NA RUA SAO ROQUE, S/N§.BAIRRO MAIANESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2008 | 2696.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA,CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, FAT: JAN/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/02/2008 | 300.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ACESSORIOS (BOTAOTAPETE, FRISO UND. 4 PTS, TRAVA-PORTAS), PARAO VEICULO FIATT UNO MILLE DA SECRETARIA EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/02/2008 | 5500.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 PADROES ESPORTIVOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS EQUIPES PARTICI-PANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/08,ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/02/2008 | 5307.05 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MA-CARRAO,MARGARINA, ACHOCOLATADO EM PO, FLOCOSDE MILHO,RAPADURA, PROTEINA DE SOJA, OLEO DESOJA, COLORIFICO, LEITE EM PO), PARA A MEREN-DA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/02/2008 | 2078.30 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS - EVERALDO MELO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDALHAS, TROFEUS, BOLASPARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/08,NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/02/2008 | 7085.89 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AR-ROZ,ACUCAR,TEMPERO MISTO,FEIJÇO,BISCOITOS,CARNE DE CHARQUE,SAL,SARDINHA), PARA MERENDA ES-COLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/02/2008 | 1540.90 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 200 MEIOES, 01 TROFEU,06BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, 01 BOMBA METAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS EQUIPES PARTICI- PANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/02/2008 | 750.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 205/70R V15 G32PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACAMOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/02/2008 | 544.71 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/02/2008 | 702.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA USO EMPRATICA ESPORTIVA E PARA SORTEIO ENTRE TORCE-DORES NO INTERVALO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/02/2008 | 54.00 | 08035910000111 | AMANDA TECIDOS - ARMANDO LEITE DE MEDEIR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 18 METROS DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA O CARNAVAL2008 DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/02/2008 | 740.00 | 00022603956434 | MARIA ESTER VIEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITA-CAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13A 15/02/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/02/2008 | 740.00 | 00046097007949 | LUCIENE CLAUDETE ESPINOLA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITA -CAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE13 A 15/02/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/02/2008 | 740.00 | 00069126283468 | UYGUACIARA VELOSO CASTELO BRANCO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITA-CAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13A 15/02/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2008 | 304.00 | 00065181867472 | ADRINA LOPES DE LIMA | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL DE SERVIDORA MU-NICIPAL EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, MES DE JANEIRO/2008, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2008 | 210.00 | 00057712263434 | MARIA DO SOCORRO DE M. FLORENTINO | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL DE SERVIDORA MU-NICIPAL EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, MES DE JANEIRO/2008, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2008 | 740.00 | 00052697304487 | MARCONI JOSE PIMENTEL PEQUENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITA -CAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13A 15/02/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/02/2008 | 250.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, RECONDICIONAMENTO CILINDRO DE RODA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2008 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, REF. MES DE JANEIRO/2008, ONDE FUNCIONACRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/02/2008 | 120.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/08RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, N§. 25 CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, REF.AOMES DE JANEIRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2008 | 250.00 | 00002894651414 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA R.DELMIRA ALVES MAGALHAES, S/N, MAIA, NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, BAIRRO DOMAIA NESTA CIDADE, MES DE JAN/2008, RECURSOSSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2008 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE JAN/2008, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2008 | 156.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, FAT: FEV, MAR/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2008 | 190.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA BIBLIOTECAMUNICIPAL E PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, FAT: FEV E MAR/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2008 | 186.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 01/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2008 | 643.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:01/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2008 | 586.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: 12/2007, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/02/2008 | 994.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 FARDOS DE LEITE EM PO, 80 CAIXAS DE BISCOITOS, 60 FARDOSDE CAFE, 2100 PAES, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOFNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/02/2008 | 380.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE JAN/2008, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/02/2008 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II,BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE JAN/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/02/2008 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE MES JAN/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/02/2008 | 1074.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03(TRES) BANCOS -LONG. C/03 LUGARES PARA A SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/02/2008 | 230.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE RECUPERACAO DA CARCACADO MOTOR DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/02/2008 | 1939.00 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 554 REFEICOESPARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/02/2008 | 1165.00 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA,REFRIGERANTES PARA OS SEGURANCAS, POLICIAIS,PESSOAL DA LIMPEZA E INTEGRANTES DAS BANDASNAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2008 NESTA CIDA-DE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/02/2008 | 456.00 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA,REFRIGERANTES PARA OS SEGURANCAS, POLICIAIS,PESSOAL DA LIMPEZA E INTEGRANTES DAS BANDASNAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTA CIDADECONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/02/2008 | 600.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, DAS MATRICULAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2008, RECURSOS DOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/02/2008 | 1200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDU-CACAOE DESPORTO, TRANSMISSAO DOS JOGOS DO CAMPAONATO MUNICIPAL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/02/2008 | 370.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 200 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO COMBINATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERRVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2008, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2008 | 258.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 258 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2008 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/02/2008 | 120.00 | 00007183579492 | ANTONIO NOVO DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITOSANTO NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/02/2008 | 230.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS E FILMAGENS BAS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS/2008 NESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/02/2008 | 2190.92 | 00007290648404 | SEBASTIAO DIEGO ALVES MADEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL I LOCALIZA-DA NA RUA ABRAAO DE BARROS DINIZ, CENTRO NES-TA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/02/2008 | 2950.00 | 00004639480415 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ORQUESTRA DEFREVO REBELDES, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/02/2008 | 1617.60 | 00004704112446 | AUGUSTO CESAR TENORIO DA SILVA | PAGAMENTO PELA ORNAMENTACAO PARA REALIZACAODO I FORUM DE EDUCACAO E CULTURA NESTA CIDADERECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/02/2008 | 685.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO CONJUNTO FORASTEIROS DO FORRO REALIZADO DURANTE OS FESTEJOSDO PADROEIRO DO POV. CACHOEIRA DE MINAS, DIA17/01/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/02/2008 | 250.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA APRESENTACAO DO GRUPO IKAROS NA RUADA BAIXA, NO DIA 22/01/2008, DURANTE EVENTODESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/02/2008 | 450.00 | 00021988994420 | ROBINSON FRAZAO MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/02/2008 | 554.80 | 00021243638400 | WELLINGTON ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAVIGILANTES E PESSOAL DA LIMPEZA DURANTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/02/2008 | 724.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 01/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2008 | 454.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA BIBLIOTECAMUNICIPAL E PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, FAT: JAN/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2008 | 102.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, FAT: JAN/2008, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/02/2008 | 489.47 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVISAO EMMADEIRA DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICI-PAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/02/2008 | 540.80 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO NATALINA DAS RUAS E PRACA DE EVENTOS PARAAS FESTIVIDADES NATALINAS/2007 NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/02/2008 | 1881.76 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 GIRANDOLAS156 TIROS, 08 CAIXAS FOGOS COLORIDO, 59 CAI-XAS FOGOS TIRO 14 X 1, 116 CAIXAS FOGOS TIRO12 X 1, PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANONOVO/2007, DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2008 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13§. SALARIO - FUNDEB/2008 - CONTA N§. 8.127-2, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOSBANCARIOS, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME OCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2008 | 65757.64 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDEMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2008 | 1139.46 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, RECURSOSFUNDEB 60%, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2008 | 6982.52 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%,MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2008 | 77580.17 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2008 | 3487.96 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2008 | 16776.90 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2008 | 6434.10 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES, MESDE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2008 | 1200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2008 | 4490.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2008 | 2350.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMOE EVENTOS, MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2008 | 9458.96 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE JANEIRO/2008, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/02/2008 | 441.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.9406 PAES PARACONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DEJANEIRO/2008, RECURSOS DO PETI, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/02/2008 | 630.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO,FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/02/2008 | 108.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E PROGRAMASENTINELA, FAT: JAN/2008, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2008 | 106.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTOPLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2008 | 148.70 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/02/2008 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2008, RECUR- SOS DO FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2008 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS DO FPM, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2008 | 400.00 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, MES DE JANEI-RO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2008 | 4.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO SALARIOS DOS SERVIDORES DO CREAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FM do Diretorio Crian‡a e Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/02/2008 | 588.25 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA DISTRIBUICAO GRATUITA A PASTORAL DA CRIAN-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA€ÇO, RE-CIBO, NOTA FISCAL, COPIA DE CHEQUE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2008 | 42.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECASSIST.SOCIAL,SEDE DO PETI, FAT: FEV/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2008 | 136.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 01/2008 E 02/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2008 | 300.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PETI, FAT: JAN/2008, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/02/2008 | 73.70 | 09275403000118 | LINDEMBERG SALVADOR | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA PA-RA O VEICULO MOTO PLACA MNY-8616-PB, DA SECRETARUA DE ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO ,PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2008 | 780.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 17 CARTUCHOS TON-NER HP LASER 1020 RECICLADOS PARA IMPRESSORASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PROG. BOLSA FAMI-LIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/02/2008 | 482.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 5000 CEDULAS DE VOTA-CAO TAM A4 100 CRACHAS, 28 CERTIFICADOS PERSONALIZADOS, PARA A ELEICAO E POSSE DOS NOVOSCONSELHEIROS TUTELARES DA SEC. DE ASSIST. SO-CIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/02/2008 | 275.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DO EDITAL DA ELEICAO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, PE-RIODO DE 01 A 11 DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/02/2008 | 398.72 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DO CLUBE PARA REALIZACAO CON-FRATERNIZACAO NATALINA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/02/2008 | 650.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-6854 -PE, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, RECURSOS IGD BOL-SA FAMILIA, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2008 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS DO FPM,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/02/2008 | 66.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2351 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT:DEZ/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/02/2008 | 1390.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ELANCHES PARA OS MESARIOS E FISCAIS DURANTE AELEICAO E APURACAO NAS ELEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE,R ECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2008 | 3100.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAI (PSI-COLOGA,EDUCADOR SOCIAL E ASSISTENTE SOCIAL)DOCREAS, REF. MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOSCREAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2008 | 4348.68 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2008 | 3132.32 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REF. MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2008 | 1232.32 | 00051755300468 | JOAO GUALBERTO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2008 | 589.36 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/02/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEFEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/02/2008 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELA ASSINATURA MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONE-TA NISSAN CABINE DUPLA, ANO 2003 PLACA MMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2008 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL 003/2008 NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO NO DIA 29DE JANEIRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVIC OS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2008 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2008 | 1735.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CON-TRATOS 003 E 004 E RESULTADO DE JULGAMENTO DEPROPOSTAS LICITACAO MEDICAMENTOS DA SEC. SAU-DE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 21/02/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/02/2008 | 1300.00 | 07294521000148 | RELICARIO ASSOCIADOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE PUBLICACAO, GRAVACAO E EDICAO DEPROGRAMAS SEMANAIS, PECAS PARA RADIO E CARRO DE SOM E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/02/2008 | 887.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 01/2008 E 02/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2008 | 6500.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2008 | 3250.00 | 00030080568491 | TEREZA LUCIA DA COSTA SOUZA ARAUJO | PAGAMENTO SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA MUNICI-PAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/02/2008 | 103.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JAN/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/02/2008 | 441.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2231 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: NOV/2007,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/02/2008 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO DO DECRETO N§. 003/2008 NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICAODO DIA 15/02/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E JORNAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2008 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO DO DECRETO N§. 003/2008 NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICAODO DIA 15/02/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E JORNAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/02/2008 | 3500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERIODO DE FEVEREIRO A JU-NHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE TAFURA DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2008 | 60.00 | 00002899346482 | EDINALDO ISIDRO BARBOSA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA IDENTIFICADOR DOPOSTO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 20 A 22/01/2008, PEGAR MATERIAL DASIDENTIDADES, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/02/2008 | 115.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELA ASSINATURA MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2008 | 9471.14 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABIBNETE DO PREFEITO, MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2008 | 900.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2008 | 1415.36 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/02/2008 | 769.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA19/02/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/02/2008 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE FEVEREI-RO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2008 | 790.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA29/02/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2008 | 223.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO EN-TRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DIRF 2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/02/2008 | 1518.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/02/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/02/2008 | 4241.28 | 00002037859759 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MATADOURO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2008 | 0.93 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA21/02/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2008 | 91.53 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 22/02/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/02/2008 | 2600.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 PLACA MAE, PROCESSA -DOR INTEL, MEMORIA 1.024 MB, DRIVE 1,44, DRI-VE GRAV. DVD, GABINETE 4B 500W, MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR 19" LCD, HD 120 GB, PARA ASECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE EMPENHAMEN-TO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2008 | 350.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 10,11,12,13E 14 DE MAR/2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DO ESTADO, AESA E DEFESA CIVIL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2008 | 330.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 02/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/02/2008 | 3617.21 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA08/02/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/02/2008 | 7668.13 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 08/02/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2008 | 25261.62 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 08/02/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/02/2008 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/02/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DETESOURARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/02/2008 | 587.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, FAT11 E 12/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/02/2008 | 236.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE FORMULARIOCONTINUO, 01 CAIXA DE PAPEL CHAMEX A4 PARA ASECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE PAGAMENTOS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2008 | 456.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEM FINANCAS, MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/02/2008 | 6088.28 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE INSTALACOES ELETRICAS, LIMPEZAS - LI-CHAMENTO DE PAREDES, EMASSAMENTO, PINTURA EMLATEX E ESMALTE SINTETICO/VERNIZ NO PREDIO DASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/02/2008 | 1826.78 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2008 | 1140.00 | 00062311972472 | MOACYR GOMES DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA TECNICA DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/02/2008 | 320.00 | 00093111185400 | ADJAILSON PAULINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, MES DE JANEIRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/02/2008 | 175.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, DA ENTREGA DOSCARTOES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2007, PE-RIODO DE 18 A 22/01/2008, COM 07 INSERCOESDIARIAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/02/2008 | 3227.61 | 00047924284400 | JOSE ROSAS LOPES BARROS | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMONO SITIO LAGOINHA NA ESTRADA QUE Dµ ACESSO SITIOS JATOBA, TRINCHEIRAS, JUNCO, SERRINHA DOSBEZERROS E MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2008 | 3270.02 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2008 | 2400.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2008 | 456.23 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/02/2008 | 1508.94 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/02/2008 | 491.10 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O SETOR DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/02/2008 | 221.80 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/02/2008 | 280.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 70 KGS DE BOLSAS PLAS- TICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DES-TA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/02/2008 | 1169.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 460 LITROS DEBIODIESEL, 120 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARACONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA, CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, TRATOR DE PNEUS E SAVEIRO, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESDE JANEIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2008 | 302.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL - HELITON PORTO DIAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS(CONJ.ROTATIVO,ROLAMENTO,JG REPAROS,PLACA ENCOSTOS, PARAVEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3498-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME NOTA FISCALANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2008 | 680.00 | 00006557826808 | CASSIANO FIRMINO DE OLVIEIRA NETO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA KFJ-4448-PE, A SER-VICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTANDO SECRETARIO ASERVICO, MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/02/2008 | 10382.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILU-MICA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: JAN/08,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/02/2008 | 350.00 | 00080553052420 | LINDAURA RODRIGUES LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 327 - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE FEV/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2008 | 170.00 | 00066005752472 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS RECOLHENDO RECIPIENTES DE VIDRO DURANTE AS FESTIVIDADES DECARNAVAL DESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NAPRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2008 | 4941.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, PARCELA-MENTO DE DEBITOS 25/36 DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/02/2008 | 464.85 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/02/2008 | 1461.50 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/02/2008 | 330.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R13 GPS2PARA O VEICULO SAVEIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/02/2008 | 80.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL - HELITON PORTO DIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTA -GEM, MONTAGEM, TESTE E CALIBRAGEM DE BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2008 | 216.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS PRACAS NOSSA SENHORA DAS DORES NESTA CIDADE, FAT: 09,10E 12/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PRACA NOSSASENHORA DAS DORES NESTA CIDADE, FAT: FEV/2008CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2008 | 743.61 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, FAT11 E 12/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/02/2008 | 33.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DEFOICES, ENXADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RECIBO ANEXOS, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/02/2008 | 367.50 | 00014193930491 | FERNANDO ANTONIO REGIS GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TORNEIROMECANICO NA PARTE MOVEL DO COMPESSOR DO VEICULO CACAMBA PLACA OM-2553-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/02/2008 | 1550.00 | 00082497273553 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03(TRES) VIAGENS NO VEICULO D-20 DEPLACA JLH-4293-PB, SENDO 03 A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB E 01 A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA P/TRATADE ASSUNGTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTOA ORGAOS ESTADUAIS, MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/02/2008 | 4438.92 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/02/2008 | 1900.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 860 LITROS DE OLEO DIE-SEL, 60 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICAMINHAO D-11000 PLACA OM-2553-PB, CAMINHAOVOLKSWAGEM PLACA MMP-3498-PB, TRATOR DE PNEUSE SAVEIRO PLACA KHF-7115-PB, A SERVVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO, MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/02/2008 | 60.00 | 00093110790491 | PAULO ENEAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO 04 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE FEVEREI-RO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/02/2008 | 927.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AO DETRAN-PB, IPVA, TAXA DE BOMBEI-ROS, LICENCIAMENTO, TAXA DE MANUTENCAO E CON-SERVACAO, SEEFAZ DO VEICULO SAVEIRO PLACA KHF7115-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/02/2008 | 150.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JANEIRO/2008,TRANSPORTANDO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA EM VISITAS A OBRAS E ACOMPANHAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/02/2008 | 1680.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 11/01/2008 A 08/02/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/02/2008 | 150.00 | 00089358376449 | EDMILSON SOUTO DA SILVA E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE PODA DE 50 ARVORES EMRUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2008 | 3795.00 | 00014074942879 | ADINALDO BENTO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DE LIMPEZADE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 02/01/2008 A08/02/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RECIBOS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/02/2008 | 300.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DERUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, RECURSOS SIDURB, CON-FORM COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/02/2008 | 1485.00 | 00014074942879 | ADINALDO BENTO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DE LIMPEZADE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 01/02/2008 A19/02/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RECIBOS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2008 | 350.00 | 00080553052420 | LINDAURA RODRIGUES LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 327 - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JAN/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2008 | 43.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MATADOURO PUBLI-CO, PRACA DILMA CARLOS E TRANSMISSORES DE TV,FAT: JAN/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2008 | 3150.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2008 | 2544.18 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. MES DEFEVEREIRO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2008 | 52602.46 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE FEVEREIRO2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2008 | 1856.32 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JANEIRO/2008,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/03/2008 | 380.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO EDIVULGACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL NA RADIOMETROPOLITANA, MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 03/03/2008 | 856.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECA-NICA, NO VEICULO FRONTIER PLACA MMR-1247-PB,ADOSPISICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 03/03/2008 | 860.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 255/75 R15 WRANGLER RT/S SC, 02 VALCULAS 414RF PARA OVEICULO FRONTIER PLACA MMR-1247-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 03/03/2008 | 34.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEA-MENTO DO VEICULO FRONTIER PLACA MMR-1247-PB,ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 03/03/2008 | 45.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MES DE FEVEREIRO/2008, PARA O SECRETARIODA JUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME RECIBOANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 03/03/2008 | 1300.00 | 07294521000148 | RELICARIO ASSOCIADOS | PAGAMENTO PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE PROGRAMAS SEMANAIS PARA RADIO E CARRO DE SOM EPROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICI-PAL, MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 03/03/2008 | 266.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DEPAREDE E 01 VENTILADOR DE PE LG PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006165 | 03/03/2008 | 1600.00 | 07686979000142 | TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 833,33 LITROSDE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO DO GA-BINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 03/03/2008 | 160.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO FRONTIER PLACA MMR-1247-PB, A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 03/03/2008 | 290.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DE RETIFICA-COES DE DISCO, TAMBORES, RECONDICIONAMENTO DAPINCA, MAO-DE-OBRA NO VEICULO FRONTIER PLACAMMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEI-TO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 03/03/2008 | 389.12 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS A/A | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, RECIFE/BRASILI, A SERVICO DO MUNICI-PIO, PARTIDA 06/03/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 03/03/2008 | 484.53 | 06084605000194 | POSTO DO OLEO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 263,77 LITROSDE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FRON-TIER PLACA MMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO, MES DE MARCO/2008, CONFORME CU-PONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 03/03/2008 | 60.00 | 01206613000142 | BESSA GRILL | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITOMUNICIPAL E MOTORISTA DO VEICULO FRONTIER PLACA MMR-1247-PB, EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 03/03/2008 | 19.00 | 24071672000156 | IZABEL FERNANDES L. RABELO | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PREFEI-TO MUNICIPAL E MOTORISTA DO VEICULO FRONTIERPLACA MMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO, MES DE MARCO/2008, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 03/03/2008 | 202.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITOMUNICIPAL EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO,NOMES DE MARCO/2008, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 03/03/2008 | 150.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE ARTEFATOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARAO VEICULO FRONTIER PLACA MMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CUPONSFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 03/03/2008 | 135.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 LITROS DE OLEOLUBRIFICANTE MOBIL, 01 FILTRO PSL 340 PARA OVEICULO FRONTIER PLACA MMR-1247-PB, A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/03/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEMARCO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/03/2008 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO ANULACAO DO PREGAO 03/08NO DIARIO OFICIAL EDICAO 19/02/2008, IDEM CONVOCACAO DE POSSE N§. 01/2008 - PREGAO N§. 05/2008, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 12/03/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCALDE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/03/2008 | 10701.59 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABIBNETE DO PREFEITO, MESDE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/03/2008 | 9750.00 | 00034107124290 | FOLPAG PREFEITO E VICE PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 03/03/2008 | 900.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 03/03/2008 | 115.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO E MARCO/2008, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 03/03/2008 | 30.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 24 A25/03/2007,PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTERIO DO TRABALHO DRT/PB, DELEGACIA REGIONALDO TRABALHO E PEGAR MATERIAL DE CTPS, CONFOR-ME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 03/03/2008 | 110.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO DUAS PASSAGENS PRINCESA ISABEL/JOAOPESSOA-PB, PARA O IDENTIFICADOR DO POSTO DEIDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PASSAGEMANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/03/2008 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MAR/2008, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 03/03/2008 | 504.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP LASER 1020, 01 CABO USB AMXBM 1-8 MT CLONE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE PAGA -MENTOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/03/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DETESOURARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADORECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/03/2008 | 1719.71 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/03/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/03/2008 | 91.96 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 24/03/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 03/03/2008 | 224.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMACO EN-TRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DIRF 2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/03/2008 | 850.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, COMBUSTIVEIS, PAGAS PELOSECRETARIA DE FINANCAS, EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PERIODODE 1O A 14/03/2008, TRATANDO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/03/2008 | 884.03 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA28/03/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/03/2008 | 5.77 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DO DIA 31/03/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/03/2008 | 120.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 01,02,03,04/04/2008, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMADE FOLPAG NA ELMAR INFORMATICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 03/03/2008 | 558.84 | 05255472000109 | TAMBORIL RESTAURANTE LTDA E OUTROS | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PREFEI-TO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA -DF A SERVICO DO MUNICIPIO, DIAS 25,26,28/02/2008, CONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/03/2008 | 2669.76 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/03/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/03/2008 | 498.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEM FINANCAS, MESDE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 03/03/2008 | 4276.28 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, MES DE MARCO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/03/2008 | 400.00 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/03/2008 | 5980.00 | 00008770946400 | ANDREIA CORDEIRO FLORENTINO E OUTROS | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MESES DE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008, RECURSOSDO PETI, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 03/03/2008 | 480.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO PLACA MNX-4450-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIT.SOCIAL,TRANSPORTANDO A SECRETARIA E COORDENADORA DO PETI,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, DIAS29 E 30/01/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 03/03/2008 | 80.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO CAR CAMIONETA-GM CHEVROLET C-10 PLACA MMP-3210-PB, AO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/03/2008 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS DO FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 03/03/2008 | 369.40 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DO PROG.AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREI-RO/2008, RECURSOS DO CREAS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 03/03/2008 | 369.40 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DO PROG.AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS DO CREAS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 03/03/2008 | 650.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-6854 -PE, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, RECURSOS IGD BOL-SA FAMILIA, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOSPROG. BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 03/03/2008 | 200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DO EDITAL DE PROJETO DE FORMACAO DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, PERIODO DE 25 A 29/02/2008,COM OITO INSERCOES DIARIAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 03/03/2008 | 60.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA COORDENADORA DO PETI PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDH, DIAS 29 E 30/01/2008, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REEQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FM do Diretorio Crian‡a e Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 03/03/2008 | 588.25 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PARA A PASTORAL DACRIANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/03/2008 | 3100.00 | 00043854984820 | FOLPAG SEC. ACAO SOCIAL - CREAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA PSICOLOGA, EDUCADORSOCIAL E ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2008 ,RECURSOS CREAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 03/03/2008 | 790.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VEICULOPLACA BHD-9557-SP, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL A AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO E 01 VIAGEM A CIDA-DE DE PATOS-PB,ATUALIZAR CADASTRO JUNTO A CEFMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/03/2008 | 380.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELARREF. MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/03/2008 | 380.00 | 00006713489494 | PATRICIA LEITE ALVES | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE CONSELHEIRA TUTELAR,REF. MES DE FEV/2008, CONFORME COPÖA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/03/2008 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 03/03/2008 | 900.00 | 00020738870404 | RITA FRANCISCO DE ALMEIDA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRANSPORTEDE 40 PESSOAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREMDAS COMEMORACOES AOS 70 ANOS DE FUNDACAO DACONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITASNA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E SOLICITACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/03/2008 | 74.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E PROGRAMASENTINELA, FAT: JAN/2008, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/03/2008 | 3412.32 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REF. MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/03/2008 | 4355.43 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 03/03/2008 | 2167.32 | 00051755300468 | JOAO GUALBERTO LOPES | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 03/03/2008 | 1278.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 284 KGS DE FRANGOS ABATIDOS, 03 KGS DE PEITO DE FRANGOS PARA CONSUMONO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DA CONTA N§.13.241-1 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO, NA COLETA DE LIXO DOSBAIRROS BAIXA E CRUZEIRO, RUA DA SAUDADE EBAIRRO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 03/03/2008 | 265.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CAMINHAO PLACA MMP-3498-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 03/03/2008 | 1580.00 | 00009492003449 | EDISON DIAS COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE 02 PNEUS 14-9/28 E 02 PNEUS 7.50/16,PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 03/03/2008 | 790.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA CAIXA DE DIRECAO DO CAMINHAO VOLKSWA -GEM PLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 03/03/2008 | 380.50 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 95,125KGS DE BOLSAS PLATICAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DES-TA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 03/03/2008 | 260.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 65 KGS DE BOLSAS PLATI-CAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS , DESTCIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 03/03/2008 | 1890.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 09/02/2008 A 10/03/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 03/03/2008 | 200.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA KHX7127-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 03/03/2008 | 400.00 | 00006889469410 | GIVANILDO TEOTONIO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORDA PRACA CEL. JOSE PEREIRA LIMA, CENTRO NESTACIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIAS DES CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 03/03/2008 | 230.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JANEIRO/2008, TRANSPORTANDO FISCAL JOSE BELARMINO DE SOUSA EM VISITAS A OBRAS E ACOES DOSSERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/03/2008 | 2940.00 | 00006283715435 | ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 18/02/2008 A 01/03/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 03/03/2008 | 261.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 58 KGS DE SACO P/LIXO RECICLADO 120 L PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 03/03/2008 | 370.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O TRA-TOR DE 3 CILINDROS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 03/03/2008 | 898.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO PECAS PARA VEICULOS CAMI-NHAO VOLKSWAGEM E TRATOR DE PNEUS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOEME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 03/03/2008 | 270.00 | 00002976430454 | FRANCISCO ROBSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 METROS DE BRI-TAS E 200 MURETAS PARA USO DA SECRETARIA IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 03/03/2008 | 95.00 | 00027672891472 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA DURANTE 28 DIASPARA ACOMODACAO DOS TRABALHADORES DA FIRMA ENCAMINHADA PELA SAELPA PARA PODACAO DE ARVORESEM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 03/03/2008 | 113.90 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 03/03/2008 | 200.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 50 KGS DE BOLSAS PLASTI-CAS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE RUAS DESTACIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/03/2008 | 10098.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILU-MICA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: FEV/08,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/03/2008 | 1279.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT:FEV/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/03/2008 | 460.09 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 01/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 03/03/2008 | 694.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 700 X 16 PL68,02 CAMARAS TORTUGA 650/700 X 16, 02 PROTETORERADIAL R-16, PARA VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEMDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 03/03/2008 | 1150.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DERUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, MES DE MAR/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/03/2008 | 10731.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. MES DEFEVEREIRO/2008, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 03/03/2008 | 3780.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/03/2008 | 55482.04 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 03/03/2008 | 19577.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: MAR/08,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 03/03/2008 | 135.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | PAGAMENTO 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 26/02 A03/03/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 03/03/2008 | 100.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | PAGAMENTO SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO TRATORDE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 03/03/2008 | 381.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULO SAVEIRO, CAMINHAO CACAMBA E CAMINHAOVOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 03/03/2008 | 220.00 | 02811037000125 | REBOBINADORA SILVA - JOAO BATISTA ESTEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO CONSERTO DE BOMBA 15 CV C/TROCA DE ROLAMENTO, SELOS, SERVICOS DE TORNO, BORRACHA EMAO-DE-OBRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 03/03/2008 | 670.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PE€AS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PE€AS PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAURBANA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 03/03/2008 | 600.00 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA PA-RAVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA PROPRIEDADE BARRODOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CONSTRU-CAO DO CEFET, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 03/03/2008 | 1140.00 | 00062311972472 | MOACYR GOMES DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA TECNICA DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO E MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 03/03/2008 | 320.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO, DA LISTA NOMI-NAL DAS PESSOAS A RECEBEREM BOLETOS DO SEGUROSAFRA 2008, PERIODO DE 14 A 29 DE FEVEREIRO/2008, COM 04 INSERCOES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 03/03/2008 | 880.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, A SER-VICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,TRANSPORTANDO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PRONAF E 01VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA CHEQU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 03/03/2008 | 380.00 | 00013239228491 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDOR REINTEGRADOAO CARGO CONFORME PROCESSO N§. 00181-2007-019013-00-2, REF. MES DE FEVEREIRO/2008, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 03/03/2008 | 760.00 | 00062311972472 | MOACYR GOMES DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA TECNICA LOCALIZADA NO SITIO LAJE DESTE MUNICIPIOOCUPANDO O CARGO DE ADMINISTRADOR,MESES ABRILE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 03/03/2008 | 4745.00 | 04394652000109 | SEJA - SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA | PAGAMENTO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DEAREA DE 10 HECTARES PARA CONSTRUCAO DO CEFET,LEVANTAMENTO DE PLANIMETRICO DE PROPRIEDADERURAL(CEFET), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 03/03/2008 | 30.00 | 00007801622421 | MARCELO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 03/03/2008 | 150.00 | 00092949819400 | DAMIAO SAMADA DE SOUSA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO MACA-COS ATE O SITIO BAIXA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 03/03/2008 | 415.00 | 00093111185400 | ADJAILSON PAULINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, MES DE MARCO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/03/2008 | 3931.66 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE MARCO/2008, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 03/03/2008 | 2400.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO, MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 03/03/2008 | 27.10 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND.COMERCIO, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00008702152487 | CELIA MARIA C. RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORA-MENTO PEDAGOGICO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 03/03/2008 | 1750.00 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 REFEICOESPARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00010952098415 | TEREZINHA NEVES RIBEIRO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO AOSETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO MUNICIPAL, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 03/03/2008 | 70.90 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(CLIPS, POSTA CLIPS, ENVELOPES, TINTAS P/TECIDOS), PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS ALBERTOD.SOBREIRA E PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA,PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 03/03/2008 | 1100.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA KHX-7127-PE, TRANSPORTANDO INSTRUMENTOSMUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, PARARECUPERACAO NA CIDADE DE PATOS-PB E TRANSPOR-TE DE BANDA PARA APRESENTACAO NO SITIO ENTRE-MONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FE-VEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 03/03/2008 | 100.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO 01 VIAGEM AO SITIO MACAMBIRA DIONI-SIOS E 01 AO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, TRANSPORTANDO DIRETORES ESCOLARESPAA REUNIOES NO DIA 18/02/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/03/2008 | 817.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASCRECHES MUNICIPAIS DO SITIO VARZEA, BAIRRO DOCRUZEIRO,CENTRO E MATADOURO NESTA CIDADE, MESDE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 03/03/2008 | 91.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES PARA OS PRO-FESSORES DO CEFET QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE,NO MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS AVULSAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 03/03/2008 | 3359.75 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 03/03/2008 | 700.00 | 08608570000170 | VALERIO MAGAZINE - COM. VAR. ART. PAPELA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 03/03/2008 | 532.33 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES PARA OS ALUNOSDA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE FILMANDO O DOCUMENTARIO CHA-MADO "AQUI", MES DE MARCO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 03/03/2008 | 180.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM NOVEICULO DUCATO PLACA MOJ-7685-PB, A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO, NUM TOTAL DE 09 LAVAGENSMES DE MARCO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 03/03/2008 | 398.71 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES PARA OS PROFES-SORES DO CEFET E PROFESSORES DA UFPB, PARATREINAMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, MESDE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juven tude | Participa‡Æo no AABB Comunidad e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 03/03/2008 | 360.00 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE TORTA(BOLO) PARA ENCERRAMENTO DA 1¦ CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO DE 13 A 15/02/2008, REALIZADONA AABB NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 03/03/2008 | 150.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNA-COES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MESDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 03/03/2008 | 330.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 30 BOLOS E SALGADOS PARA A CAPACITACAO DOSPROFESSORES NOS DIAS 13, 14, 15/02/2008, PARACERIMONIA DE ENTREGA DA ESCRIURA DO TERRENODO CEFET DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 03/03/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, N§. 25 CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/03/2008 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II,BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/03/2008 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, ONDE FUNCIONA A CRECHEUNIDADE VI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/03/2008 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEV/2008, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/03/2008 | 400.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, N§. 25 CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MESDE FEVEREIRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/03/2008 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE MES FEV/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/03/2008 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, REF. MES DE FEV/2008, ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/03/2008 | 380.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE FEV/2008, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 03/03/2008 | 393.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNA-COES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MESDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 03/03/2008 | 1792.90 | 05686866000111 | MARIA DAS NEVES SOUSA NOGUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) AR CONDI-CIONADO ELGIN 7.500 BTUS E 07(SETE) VENTILADORES ELCIDE 45 CM PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 03/03/2008 | 70.00 | 06893989000196 | EG FILME REVESTIMENTO FUME | PAGAMENTO REVESTIMENTO FUME PARA O VEICULOFIATI UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 03/03/2008 | 219.00 | 08264301000134 | ERASSOM - ERASMO SOM E DISCO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 QUADRO DECORA-TIVO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 03/03/2008 | 961.70 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 163 KG DE PAES FRANCESPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE FEV/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 03/03/2008 | 300.00 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULA -CAO COM PROFESSORES DA UFPB PARA A I CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E APOIO NOSSERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 03/03/2008 | 400.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPALDE EDUCACAO, PARA PARTICIPACAO NO 3§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICI-PAIS DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 24 A 29 MARCO2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/03/2008 | 3600.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2008, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 03/03/2008 | 619.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FOGAO DAKO SP-DEED FIRE 2B, 01 QUADRO BRANCO 200 X 120 M/ALSOUZA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS AL-BERTO M.D.SOBREIRA, E ALICE MAIA NESTA CIDADERECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 03/03/2008 | 299.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FOGAO DAKO SP-DEED FIRE 2B, PARA A CRECHE MUNICIPAL BAIRROCRUZEIRO NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 03/03/2008 | 299.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FOGAO DAKO SP-DEED FIRE 2B, PARA A CRECHE MUNICIPAL BAIRROMAIA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 03/03/2008 | 1819.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE V,LOCALIZADA NA RUA LUIZ BARBOSA , BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 03/03/2008 | 980.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 196 REFEICOESPARA PESSOAL DO PALCO, SOM E ORNMENTACAO, DURANTE AS FESTIVIDAES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 03/03/2008 | 7000.00 | 03428421000106 | FREDSON HENRIQUES OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTOPELA AQUISICAO EUCATEX NAVAL NA CORA.JUNDIAI C/PERFIL NA COR PRETA,08 PORTAS COMPLETA C/FECHADURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISSITIO JATOBA, TAMBORIL E MACAMBIRA DOS DIONI-SIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 03/03/2008 | 300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, TURISMO, DA PROGRAMACAO DO CARNAVAL/08PERIODO DE 27/01/2008 A 05/02/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 03/03/2008 | 150.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, DE COMUNICADO PARA CAPACITACAO SOBREINSPECAO ESCOLAR,AS DIRECOES DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, PERIODO DE 18 A 22 DE FEVE-REIRO/2008, COM SEIS INSERCOES DIARIAS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 03/03/2008 | 900.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, ESPORTES E LAZER, TRANSMISSAO DOS JOGODO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2008 NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEMDO CAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL/2008 DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/03/2008 | 891.57 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO IPTU 2008 DO IMOVEL LOCALIZADO NAAV. DOM PEDRO I, 444, CENTRO NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/03/2008 | 154.39 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO TCR 2008 DO IMOVEL LOCALIZADO NAAV. DOM PEDRO I, 444, CENTRO NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 03/03/2008 | 2770.00 | 03428421000106 | FREDSON HENRIQUES OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 50 M2 DE DIVISORIA03 PORTAS PARA ESCOLAS DIONISIO PEDRO DE OLI-VEIRA, SIT. MACAMBIRA DOS DIONISIOS, LINDAURAPESSOA DE LIMA, ST. JATOBA E ESCOLA VEREADORFRANCISCO COSTA, ST. TAMBORIL ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 03/03/2008 | 900.00 | 03428421000106 | FREDSON HENRIQUES OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 DIVISORIA EUCATEX NAVAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DIONI-SIO PEDRO DE OLIVEIRA, LINDAURA PESSOA DE LI-MA, SIT. JATOBA E GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO COSTA, SIT TAMBORIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/03/2008 | 426.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DE SALARIOS DA FOHA DA SECRETARIA EDUCACAO- MDE, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 03/03/2008 | 75.00 | 00007125883451 | EDSON LEITE FRANCA | PAGAMENTO CINCO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA O CARNAVAL DE RUA/2008 NESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 03/03/2008 | 260.00 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-44-93-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS MACAMBIRADOS DIONISIOS, JATOBA, VARZEA DA CRUZ, ESCOR-REGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 03/03/2008 | 1490.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL)DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2008RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 03/03/2008 | 380.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE FEVE-REIRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 03/03/2008 | 169.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 EMPUNHADURA PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 03/03/2008 | 135.00 | 00006777678468 | MANOEL BERNARDINO SOBRINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 25 TROFEUS ARTESANAIS PARA HOMENAGEAR BLO-COS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OCARNAVAL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 03/03/2008 | 130.00 | 00013770837487 | JOSE LEONARDO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOSISTEMA DE ALIMENTACAO DE COMBUSTIVEL, TANQUEVELA, CARBURADOR DA KOMBI PLACA MME-0798-PB,ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/03/2008 | 533.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 533 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 03/03/2008 | 1750.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMPORTAO PARA A UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PRO-FESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/03/2008 | 6460.00 | 00004840705410 | ANA PAULA FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS NA BIBLIOTECA PUBLICA, AABB COMUNIDADE E SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 03/03/2008 | 380.00 | 00002661177400 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE FEVEREIRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 03/03/2008 | 3980.00 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 APARELHOS MI-CRO SYSTEM PORTATIL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/03/2008 | 360.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES E AABB COMUNIDADE NESTA CIDADE,NOMES DE FEV/2008, RECURSOS PNAE, CONFORME CO-PÖA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 03/03/2008 | 2692.90 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MA-CARRAO,FLOCOS DE MILHO,OLEO DE SOJA,PROTEINA DE SOJA,ACUCAR,CHOCOLATE EM PO,COLORAU, LEITEEM PO,RAPADURA,MARGARINA), PARA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 03/03/2008 | 100.00 | 00030282688846 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOSDE FECHADURAS E CONFECCAO DE GRADES P/APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DE INFOR-TICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/03/2008 | 652.51 | 00002788768460 | JOEDNA MARIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO EM LICENCA GESTANTE NA ESCOLAMUNICIPAL DIONISIO PEDRO OLIVEIRA, SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 03/03/2008 | 230.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUI-CAO DE PROFESSORA NA CRECHE V - BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, EM LICENCA PARA TRATAMENTODE SAUDE E LICENCA GESTANTE, MES DE MARCO/08,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 03/03/2008 | 448.00 | 00004689743428 | MARIA JOSE LOPES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUI-CAO DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOSALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, EM LICENCAPARA TRATAMENTO DE SAUDE E LICENCA GESTANTE,MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMNTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/03/2008 | 453.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | PAGAMENTO AULAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORAMARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO, AFASTADADE SALA DE AULA P/TRATAMENTO DE SAUDE, MES DEMARCO/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/03/2008 | 378.69 | 00077501500487 | MERCIA RUBIA RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS SUBSTITUINDOA PROFESSORA RILDA MARIA DE BRITO, NA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTACIDADE, MES DE MARCO/2008,RECURSOS FUNDEF 60%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/03/2008 | 620.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTIUNDO A SERVIDORA VERA LUCIA ALVES CASUSA NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRO OLI-VEIRA, SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/02 A 18/032008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 03/03/2008 | 500.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-BRA-3153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA A FACUL-DADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, MES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/03/2008 | 90.00 | 00027001993832 | CLECIO CARLOS DE MORAIS MARTINS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA MOTORISTA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 24 A 27/03/2008, ASERVICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 03/03/2008 | 90.00 | 00053081757487 | JOSE MARIO GONCALVES DE SOUSA | PAGAMENTO 02 DIARAIAS PARA DIRETOR ESCOLAR,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PERIODO DE 24 A 27/03/2008, PARA PARTICI-PAR NA GERENCIA DE GEST6AO EDUCACIONAL/FUNDESCOLA PARA ORIENTACAO DO PLAJEJAMENTO ESTRATE-GICO DA ESCOLA - PDE DO MUNICIPIO DE PRINCESAISABEL-PB, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA CHE-CHE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/03/2008 | 90.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA DIRETORA DA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, PARAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 24 A27/03/2008, PARTICIPAR NA GERENCIA DE GESTAOEDUCACIONAL/FUNDESCOLA, PARA ORIENTACAO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA ESCOLA - PDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 03/03/2008 | 90.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 24 A 27/03/2008, PARTICIPAR NA GERENCIA DE GESTAO EDUCACIONAL/FUNDESCOLA, PAR ORIENTACAO DO PLANE-JAMENTO ESTRATEGICO DA ESCOLA-PDE DO MUNICI-PIO DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 03/03/2008 | 90.00 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAODA SEC.EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PERIODO DE 24 A 27/03/2008, PARAANALISE DE PRESTACAO DE CONTAS DO PDE/2007 E ORIENTACOES SBRE AS ACOES DO PDE/2008 NO FUN-DESCOLA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006173 | 03/03/2008 | 400.00 | 07686979000142 | TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 164,647 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULOFIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE MARCO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 03/03/2008 | 451.00 | 00077207700482 | SOCORRO MARIA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE LOURDESANDRE DE SOUSA NA CRECHE UNIDADE III VARZEA -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/02/2008 A 18/03/2008, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 03/03/2008 | 190.00 | 00007612317494 | RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS | PGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, COMO AUX. DE SERVICOS GE-RAIS, MES DE MARCO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQIBO E AUTORIZACAO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 03/03/2008 | 470.72 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SEGURANCAS DOS MONTADORES DO PALCO PA-RA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 03/03/2008 | 263.16 | 00046057234472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 03/03/2008 | 2050.00 | 00006180673454 | EDMILSON FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE 265 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/03/2008 | 1643.31 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - F.P.M.DESTA EDILIDADE,PARCELA DO MES DE MARCO/2008,DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATOPLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/03/2008 | 1255.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS ECRECHES I, II E IIIMES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FNDE/PNAE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 03/03/2008 | 100.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO 02 VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89-PE, AOS SITIOS TRINCHEIRAS E MACAMBIRA DOSDIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM MEMBROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA REUNIOESSOBRE O INICIO DAS AULAS, RECUROS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 03/03/2008 | 490.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE RETIFICA CAMBOTA, EMBU-CHAMENTO BIELAS, RETIFICA BUCHAS DE BIELAS,ALINHAMENTO BIELAS, DO VEICULO ONIBUS PLACAOM-0909-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 03/03/2008 | 80.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NOV EICULO D20 PLACA N§. CKV-6689-MG, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPOR-TANDO DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, PARA COMPRA DE MATERIALDO PDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/03/2008 | 1789.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV/08,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 03/03/2008 | 760.00 | 00003347160479 | RISEUDA JUSTINO DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 03/03/2008 | 340.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA GM CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HQY-54-74-MS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO MATERIAIS DO PDDE, PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS DOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 03/03/2008 | 380.00 | 00006954559407 | ANA NATALIA GONCALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERVICOGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.DSOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 20 DE FEVE-REIRO A 20 DE MARCO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 03/03/2008 | 450.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO ALUGUEL DE SOM PARA A I CAPACITACAODE PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 13 A 15/02/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 03/03/2008 | 502.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV/MAR2008, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 03/03/2008 | 165.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBA-GEM PARA OS VEICULOS FIAT DUCATO PLACA MOJ76-58-PB E KOMBI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 03/03/2008 | 730.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 205/70 R15 PARAO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, ASERVICO DA SEC. EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 03/03/2008 | 330.00 | 07473059000146 | CONSELHO UNIDADE ESCOLAS DO SI ALEGRE | PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA OCONSELHO ESCOLAR DO SITIO ALEGRE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DE PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MAGTERIAIS DE EXPE-DIENTES, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, MES DE MARCO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 03/03/2008 | 2350.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMOE EVENTOS, MES DE MARCO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 03/03/2008 | 33739.22 | 00043338204051 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR AATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, MES DE MARCO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 03/03/2008 | 15.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DE SALARIOS DA FOHA DA SECRETARIA EDUCACAO - CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, MES DE MARCO2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/03/2008 | 496.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DE SALARIOS DA FOHA DA SECRETARIA EDUCACAO - FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/03/2008 | 522.90 | 00046056440400 | FOLPAG PEJA - FUNDEB 40% | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PEJA -FUNDEB 40%, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/03/2008 | 20210.46 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/03/2008 | 1257.31 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, RECURSOSFUNDEB 60%, MES DE MARCO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/03/2008 | 6569.11 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES, MESDE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 03/03/2008 | 12485.42 | 00083089306468 | ALEXANDRE PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. MES DE MAR/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 03/03/2008 | 65526.93 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 03/03/2008 | 12436.75 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 03/03/2008 | 9065.72 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES, MESDE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 03/03/2008 | 71592.37 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 03/03/2008 | 6982.52 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, MES DE MARCO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 03/03/2008 | 530.00 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERALREFRIGERANTES PARA PESSOAL DAS BANDAS,SEGURANCAS E EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADECARNAVALESCAS/2008 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 03/03/2008 | 4595.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 03/03/2008 | 52.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO FORD F-14000 PLACA CAU-8269-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 03/03/2008 | 17.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 11.437-5 - SALARIO EDUCACAO, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 03/03/2008 | 36.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 HUB 4P USB CLONE 13019 1.1 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 03/03/2008 | 504.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 IMPRESSA HP LASER 1020, 01 CABO USB AMXBM 1-8 MT CLONE PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 03/03/2008 | 170.00 | 10739878000105 | DPF - DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA FOGOES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FOGAO 03 BOCASPARA A ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 03/03/2008 | 580.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS - M.S.CLAUDINO & CIA.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 METROS DE TE-LA 2", FIO 22 1,50 MT, 25 MTS TELA ALAMBRADO,80 X 80 1,50 MT, FIO 12 PARA A ESCOLA MUNICI-PAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/03/2008 | 1224.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.224 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 03/03/2008 | 6600.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 150 DIARIOS DE CLASSE 1¦ A4¦ SERIE, 100 DIARIOS DE CLASSE EDUCACAO IN-FANTIL, 350 DIARIOS DE CLASSE 5¦ A 8¦. SERIE,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 03/03/2008 | 110.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. DE COMPRESSAO E COM.DE GAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 46,414 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES MAR/2008, RECURSOS MDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 03/03/2008 | 71.20 | 03564624000120 | ALESSANDRO CAMPOA TAVARES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 445 TELHAS 7.02 -PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MACAMBIRA DELAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PA-GA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 03/03/2008 | 150.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 COMPENSADO 10 MM,PARASERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAREE MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 03/03/2008 | 90.00 | 07070889000203 | TRADICAO MOVEIS E ELETROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 SAPATILHA MOLECA BEIRA RIO PARA APRESENTACAO DE GRUPOS FOL-CLORICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOMDE, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 03/03/2008 | 188.50 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 29 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRAPARTIDA DO MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AU-TORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 03/03/2008 | 284.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULOMICRO ONIBUS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 03/03/2008 | 4230.00 | 03428421000106 | FREDSON HENRIQUES OLIVEIRA BRITO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONFECCAO DE DIVISORIAS PARA ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 03/03/2008 | 3260.00 | 04394652000109 | SEJA - SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE NIVELAMENTO E DESENHO TOPOGRA-FICO DOS EMISSARIOS E LEVANTAMENTO PLANIALTI-METRICO DE AREA PARA PROJETO DO CEFET DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 03/03/2008 | 343.31 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES PARA CONSERTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 03/03/2008 | 777.66 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMAE RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 03/03/2008 | 4790.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | DESPESA Q/SE EMPEN HA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOONIBUS PLACA OM-0909-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 03/03/2008 | 1427.14 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 03/03/2008 | 1444.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 450 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS CONTRAPARTIDA DO MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 03/03/2008 | 2000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUME OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS FIATUNO MILLE PLACAMNP-1051-PB, FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, ONIBUS PLACA OM-0909-PB, MICROONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NOMES DE MARCO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 03/03/2008 | 800.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO,PLANTA E PLANILHA DE QUANTITATIVO DO ESGOTO CONS-TRUIDO NO POVOADO LAGOA DA CRUZ E POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/03/2008 | 2187.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, SEC. SAUDE, FARMACIA BASICA, POSTOS DE SAUDE, FAT: FEV/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 03/03/2008 | 260.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(SACOS PLASTICOE COPOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E PSF S, RECUR-SOS PAB, NUM TOTAL DE 65 KGS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 03/03/2008 | 210.00 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 03/03/2008 | 180.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 01 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 02 ELE-TROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 03/03/2008 | 820.00 | 04442107000140 | TROPICAL PISCINAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 CADEIRAS PLAS=TICAS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 03/03/2008 | 424.86 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADEM RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 03/03/2008 | 990.09 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 03/03/2008 | 600.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREI-RO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 03/03/2008 | 611.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIA DE COZINHA, SACOPLASTICOS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 03/03/2008 | 718.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE BUFFET A SER REALIZADONO DIA 12/03/2008, PARA EVENTO DO COLEGIADOREGIONAL DE GESTORES REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 03/03/2008 | 5310.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 177 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 03/03/2008 | 240.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 VENTILADOR AR-NO 30 CM PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, RECUROS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 03/03/2008 | 750.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) AR CONDI-CIONADO CONSUL 7.500 BTUS DESTINADO AO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 03/03/2008 | 1359.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 302 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 03/03/2008 | 414.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS GPS, COMNFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 03/03/2008 | 717.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIA DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 03/03/2008 | 3260.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA SS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/03/2008 | 1860.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 28 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 01 ELE-TROENCEFALOGRAMAS, 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA 02MEMBROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCL DE SERVICOS E RELA€AO DE ATENDIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 03/03/2008 | 2350.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 47 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE FEVEREI-RO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 03/03/2008 | 2260.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DE COMO MEDICO-(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 03/03/2008 | 2780.00 | 00047579943468 | JOAO LOPES DE BARROS FILHO | PAGAMENTO 05 PLANTOES COMO MEDICO(CLINICO GE-RAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 03/03/2008 | 445.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/03/2008 | 445.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 03/03/2008 | 2800.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA - PEDIA-TRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/03/2008 | 2800.00 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -UROGOLISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 03/03/2008 | 2280.00 | 00079971555468 | DR. THALES RIBEIRO PESSOA CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTAATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/03/2008 | 2850.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 03/03/2008 | 5300.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICOGERAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 03/03/2008 | 1320.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 03/03/2008 | 12815.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO 13(TREZE) PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, 04(QUATRO) DE 12 HORAS, 02(DOIS) DE SEISHORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 03/03/2008 | 5410.00 | 00084575352420 | MAX ANDREI ANDRADA DE MAGALHAES | PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS,COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESDE JANEIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 03/03/2008 | 721.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DAGUA DOS PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 03/03/2008 | 1400.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQY-5474 -MS, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOMATERIAIS DE LIMPEZA DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0007579 | 03/03/2008 | 10156.76 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS PARA HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 03/03/2008 | 12116.50 | 00001194474446 | ALINE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS(FONOAU-DIOLOGA,NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, MEDICOREVISOR,FARMACEUTICO), DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 03/03/2008 | 37537.48 | 00003468862440 | FOLPAG CONTRTADOS - SAO VICENTE DE PAULO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, REF. MES FEVE-REIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 03/03/2008 | 2075.50 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES 08/2007 DE CLAUSULADE CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E A BEMFAM, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 03/03/2008 | 7236.30 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAISDA SEC. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUESRECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 03/03/2008 | 435.73 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE TECNICOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 03/03/2008 | 516.00 | 00087273764434 | GENECI ALVES DE SOUSA E OUTRO | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 03/03/2008 | 474.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 03/03/2008 | 4384.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 03/03/2008 | 9575.44 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 03/03/2008 | 38556.21 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE FEVEREIRO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/03/2008 | 13022.75 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 03/03/2008 | 34.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS, MES DE MARCO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 03/03/2008 | 368.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICADO BLOCO, EMBUCHAMENTO E ALINHAMENTO DE BIELANO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 03/03/2008 | 4336.81 | 01602072000171 | CAPITAL DIST. DE VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOFIAT DUCATO AMBULANCAI PLACA HXF-5282-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 03/03/2008 | 147.58 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADEM RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 03/03/2008 | 500.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE INFORMA INSTITU-CIONAL DA EDICAO N§. 65, DO JORNAL FOLHA DEPRINCESA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 03/03/2008 | 400.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, VEICULO CAMIO-NETA PLACA JFD-7107-PB, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, DOCU-MENTOS PARA AS CIDADES DE TAVARES, JURU, AGUABRANCA E IMACULADA-PB, MES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 03/03/2008 | 26.20 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 01/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 03/03/2008 | 92.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SECRETARIADE SAUDE E PSF BAIRRO CRUZEIRO, FAT: FEV/2008RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 03/03/2008 | 600.00 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LEONARDO ARCOVERDE, 395 - JAGUARIBE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0007790 | 03/03/2008 | 5145.84 | 07686979000142 | TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.176 LITROS DEGASOLINA COMUM, 1.155 LITROS DE OLEO DIESEL,PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACASMOJ-7784-PB, MOR-0979-PB, HXF-5282-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/08,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 03/03/2008 | 338.00 | 07384468000176 | LIVIAN ALEXANDRE BEZERRA - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 BOTAS TRABALHO PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 03/03/2008 | 205.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 30 PLACAS DE IDENTIFICACAO P/PORTAS, 47 GUIAS DE TRABALHO TAM A4,PAPEL COUCHE PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS.DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 03/03/2008 | 1035.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO 77 REFEICOES E 16 REFRIGERANTES DE1 LITRO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 03/03/2008 | 190.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 03/03/2008 | 900.00 | 35718402000100 | R.J. SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 BOLSAS EMLONA MODELO FUNASA PARA OS AGENTES MUNICIPAISDO PEVA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 03/03/2008 | 5460.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | PAGAMENTO OELA CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO ENTRE MAS RUAS ANA PEREIRA E JOSE FRAN-CISCO DE MIRANDA, POVOADO LAGOA DA CRUZ, DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E PLANILHA DE CUSTOS ANEXOS. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 03/03/2008 | 600.00 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LEONARDO ARCOVERDE, 395 - JAGUARIBE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 03/03/2008 | 800.00 | 35506567000208 | ASSETEL - JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 91 MICRO PABX MO=DULARE 2/4, 01 PLACA RAMAL DESB. MODULARE PA-RA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE C HEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 03/03/2008 | 3680.00 | 00000772900469 | DR. HUSTAVO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CIRURGIAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, DIA 08/03/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 03/03/2008 | 430.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS NO HOSPAM NA CIDADE DE SERRATALJADA-PE, NUM TOTAL DE CINCO VIAGENS, MESDE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 03/03/2008 | 1850.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 03/03/2008 | 150.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LOS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS PARA ASCIDADES DE PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE, AFOGA-DOS DA INGAZEIRA=PE, MESES DE FEV E MAR/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 03/03/2008 | 150.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ASSESSORDE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS AA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE FEV,MAR/2008, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 03/03/2008 | 510.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 17 DIARIAS DE R$ 30,00 PARA MOTORISTA DE VECULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAS CIDADESDE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB, MESES DE FEV,MAR/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 03/03/2008 | 510.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 17 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PBTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DECIDADES JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE, MESES DE FEV E MAR/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 03/03/2008 | 405.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE R$: 30,00 E 07 DIARIAS DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DOS VEICULOAMBULANCIAS PLACA MOJ-7784-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDE-PB E SERRA TALHADA-PE, ME-SES DE JAN, FEV E MAR/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 03/03/2008 | 570.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB,NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTOS DE SAUDE, MES DE MARCO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 03/03/2008 | 100.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 03/03/2008 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEMUNIZ DINIZ, S/N§, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 03/03/2008 | 2695.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM(PARTE EM-PRESA), FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPI DE CHEQUE E COMPROANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 03/03/2008 | 3604.30 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESPARA SERVICOS DE REFORMAS NA SECRETARIA SAUDEMATADOURO PUBLICO, ACOUGUE MUNICIPAL E MANU-TENCAO DE PSF, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 03/03/2008 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO ALUGUEL DA SEDE DO PREDIO LOCALIZA-DO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRONESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAUDE, MES DE FEVE-REIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 03/03/2008 | 34.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS PELO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPAB/PSF, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 03/03/2008 | 10340.44 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE MARCO/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 03/03/2008 | 63.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS PELO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPAB/PSFE AVA, MES DE MARCO/2008, RECURSOS PABCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 03/03/2008 | 510.00 | 00006326790425 | FRANCISCO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETA-C.ABERTA GM CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA HQM-9137-MS, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTAS PARA OS PSF DECACHOEIRA DE MINAS E LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 03/03/2008 | 850.00 | 00006326790425 | FRANCISCO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETA-C.ABERTA GM CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA HQM-9137-MS, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTAS, PASTORAL DACRIANCA E DO ADOLESCENTE PARA PESAGEM E DIS-TRIBUICAO DA NULTI MISTURA, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 03/03/2008 | 430.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BUFFET PARA INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDEDA FAMILIA DO POVOADO VARZEA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 03/03/2008 | 300.00 | 07384468000176 | LIVIAN ALEXANDRE BEZERRA - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VENENOM ADUBO E 06 BOTAS DE TRABALHO PARA COMBATE E CONTRO-LE DE EDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 03/03/2008 | 17089.32 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, MES FEV/2008, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 03/03/2008 | 27537.96 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDEDESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 03/03/2008 | 160.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SOM DESTINADO EVEN-TO DA SECRETARIA DE SAUDE NA INAUGURACAO PSFPOV. VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 03/03/2008 | 990.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/2008, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 03/03/2008 | 1064.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2008,TRANSPORTANDO EQUIPE DOPSF DO POVOADO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E BOLETIM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 03/03/2008 | 1650.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DOSSITIOS CACHOEIRA DE MINAS, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 03/03/2008 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 03/03/2008 | 14918.56 | 00027672891472 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO VARZEA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOM PLANILHA E CROQUI EMANEXO. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 03/03/2008 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEFEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 03/03/2008 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORMEDE COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 03/03/2008 | 150.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFREI ANTONIO JOSE, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DEFEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 03/03/2008 | 350.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQY-5474 -MS, SENDO DUAS VIAGENS AO POV. CACHOEIRA DEMINAS, 02 AO SITIO BUENOS AIRES E UMA AO MATADOURO PUBLICO, TRANSPORTANDO EQUIPE DE COMBA-TE A DENGUE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 03/03/2008 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/08RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 03/03/2008 | 86122.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DEFEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 03/03/2008 | 70840.08 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DEMARCO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 03/03/2008 | 930.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE, DA CAMPANHA "CIGARRO, APAGUE ESSA IDEIA EBRINDE A SAUDE, DIGA NAO AO ALCOOLISMO, MESDE JANEIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 03/03/2008 | 190.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MEMSALIDADE DA INTERNET VIA RADIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/08RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 03/03/2008 | 896.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE€AS PARA REVI-SAO GERAL DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0008273 | 03/03/2008 | 7466.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 03/03/2008 | 1528.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,POSTOS DO PSF, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 03/03/2008 | 1520.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 225/75 R15 1055DUELER PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIAPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 03/03/2008 | 1741.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAOPARA O TRATOR E CARROCA QUE TRANSPORTA A CAR-NE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PARA O ACOUGUE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, REQUI-SICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 03/03/2008 | 486.74 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0008320 | 03/03/2008 | 1922.97 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,POSTOS DO PSF, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 03/03/2008 | 780.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 TORPEDOS OXIGENIO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, 01 JUNTA HOMOCINETICA, 01 PIVO SUPSUSP, 01 CORREIA ALTERNADOR PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 03/03/2008 | 5074.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE FEV/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 03/03/2008 | 2000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2008, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 03/03/2008 | 1810.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 CX TINTA PRETA P/COPYPRINTER GESTETNER MOD. 5455, 05 TONNER PRETOP/COPIADORA GESTETNER MOD DSM-715, 02 ROLOSMASTER P/COPY PRINTER GESTETNER MOD 5308 PARADUPLICADOR DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 03/03/2008 | 3090.00 | 05200611000105 | IVALDO ANTONIO FELIPE - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE 103 EXAMES DE USGPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E RELA€ÇO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 03/03/2008 | 2528.25 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 03/03/2008 | 1167.16 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NO-TAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 03/03/2008 | 3549.97 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NO-TAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0008419 | 03/03/2008 | 7165.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E POSTOS DO PSF, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0008427 | 03/03/2008 | 6880.33 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 03/03/2008 | 2200.00 | 08263639000171 | ENDOTECNICA - ELIETE BARBOSA RIBEIRO - M | PAGAMENTO PELA MANUTENCAO CORRETIVA COM SERVICO DE CONSERTO DA PERA DE DISPARO DO RAIO,RESTAURACAO DO SISTEMA DE FREIO DA COLUNA E DOBRACO DA AMPOLA COM TROCA DE FREIO, AJUSTE ECOLIMACAO DO FOCO EM APARELHO DE RAIO X MOD. KINOGRAPF MARCA SIEMENS, DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 03/03/2008 | 516.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPTIAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 03/03/2008 | 286.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 286 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 03/03/2008 | 700.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS(MADEIRA SERRADA EM DIVERSOS)PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 03/03/2008 | 439.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 03/03/2008 | 3962.96 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, CURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 03/03/2008 | 380.00 | 00003698131463 | LUIZ CARLOS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, MES DE FEVE-REIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/03/2008 | 4714.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS FATURAS TELEFONIA MOVEL DASLINHAS 083-9925-4664,9925-4666,9933-6224,99714053,9963-1038,9962-5456,9954,9557,9997-1570,9986-8953,9978-3804,9925-4666, FAT: FEV/2008,PERIODO DE 07/01 A 06/02/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 03/03/2008 | 500.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODA PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPS DOS ANOS 20052006 E 2007 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 03/03/2008 | 570.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | PGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA BILHETERIA,PORTARIA E MARCACAO DO ESTADIO MUNICIPAL GON-ZAGAO NESTA CIDADE, DURANTE O CAMPEONATA MUNICIPAL/2008 DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 03/03/2008 | 2038.84 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - PROCESSO N§. 3.1999.019.13-00, VARADO TRABALHO ITAPORANGA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 03/03/2008 | 3900.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADES DE INTERNET VIA RADIODA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MESES DE SETEMBROA DEZEMBRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 03/03/2008 | 902.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 03/03/2008 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/03/2008 | 10.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA - CON -TRA ORDEM DE CHEQUE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/03/2008 | 350.00 | 00080553052420 | LINDAURA RODRIGUES LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N§ - 1§. ANDARCENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/03/2008 | 360.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R.DR. ARROJADO LISBOA, ONDE FUNCIONA O SETOR DEIDENTIFICACAO E CARTEIRA DE TRABALHO E PREVI-DENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JA-NEIRO A MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 03/03/2008 | 59.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE36 XEROX E 42 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/03/2008 | 4865.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PARCELAMENTO DE DEBITOS, 26/36 DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/03/2008 | 533.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:FEV2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/03/2008 | 5582.73 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHE- QUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 03/03/2008 | 4908.68 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 03/03/2008 | 45.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA - PAGA-MENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 03/03/2008 | 19.00 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3,45 MTS DE PLOTAGEM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 03/03/2008 | 81.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 03/03/2008 | 50.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 2¦. VIA DEESCRITURA PUBLICA DE DOACAO PARA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGOCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 03/03/2008 | 360.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 TONNER RECICLADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 03/03/2008 | 300.00 | 00042523036487 | FRANCINETE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DO MUNICIPAL, MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 03/03/2008 | 500.00 | 00082497273553 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA -PB, NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 CUSTON PLA-CA JLH-4293-PB, A SERVICO DA PROCURADORIA JU-RIDICA, TRANSPORTANDO ASSESSSORIA JURIDICA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA JUNTA DE JUSTICA TRABALHISTA, MES DE MARCO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/03/2008 | 140.00 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 02 DIARIAS PARA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,PA-RA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A VARA DOTRABALHO, NOS DIAS 22/01 E 28/01/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 03/03/2008 | 1500.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO - OAB 12.007 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAODE MANDATO DE SEGURANCA COM O PROPOSITO DECONSEGUIR LIMINAR JUNTO A JUSTICA FEDERAL, AFIM DE PERMITIR QUE O MUNICIPIO POSSA CELE-BRAR CONVENIOS, CONTRATOS E/OU PRORROGAR OSQUE Jµ EXISTEM, JUNTO A CEF-PB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00013239228491 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIALFIRMADO ENTRE O SENHOR JOSE BARBOSA DOS SAN-TOS E PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, PROCESSON§. 00181.2007-019-13-00-2 - JUSTICA DO TRABALHO - RIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 0- 13¦. REGIAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E ATADE AUDIENCIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/03/2008 | 2000.00 | 00013239228491 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO 3¦ E 4¦ E ULTIMA PARCELA DE ACORDOFIRMADO ENTRE O SENHOR JOSE BARBOSA DOS SAN-TOS E PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, PROCESSON§. 00181.2007-019-13-00-2 - JUSTICA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 0- 13¦.REGIAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E ATADE AUDIENCIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 03/03/2008 | 1200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 10/03/2008 | 195.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 REFIL TONNER -SHARP AR 5220 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/03/2008 | 980.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242 E3457-2481 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT:01/2008RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/03/2008 | 1006.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE EM J.PESSOA-PB, PSF MATADOURO, CENTRO, CANCAO, MAIA, VARZEA, TRIN-CHEIRAS, FAT: FEV/2008, RECURSOS FMS,CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/03/2008 | 882.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA DE APOIODA SEC. DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBHOSP. S.VICENTE DE PAULA, PSF CANCAO, CRUZEI-RO,MATADOURO, SALA DOS ACS,FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAR/2008, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/03/2008 | 15.76 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 02/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0008711 | 10/03/2008 | 7240.30 | 07686979000142 | TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 476 LITROS DE BIODIESEL, 1.473,3 LITROS DE GASOLINA COMUM, 950LITROS DE ALCOOL HIDRATADO, 18 LITROS OLEO LUBRIFICANTE, 04 FILTROS PSL 562, 02 BATERIASMOURA PARA OS VEICULOS PLACAS HXF-5282-PB,MMP3300-PB, MOR-0979-PB, MOJ-7784-PB, MMN-0439-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE FEVE-REIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/03/2008 | 209.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE PREGAO PRESEN-CIAL N§. 005/2008 DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPRINCESA ISABEL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,EDICAO DE 27 DE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 10/03/2008 | 45.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM04 RODAS DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DEPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 10/03/2008 | 200.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOENSE - SERVICOS DE REBOQUE | PAGAMENTO RESGATE DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 10/03/2008 | 380.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO PELA RECARGA DE 05 RECARGAS DE TON-NER 12A, 01 ROLO MAGNETICO E 01 CILINDRO DACOPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 10/03/2008 | 438.10 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 169,1 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE MARCO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 10/03/2008 | 427.50 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 95 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISAVULSAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 10/03/2008 | 79.50 | 01020287000184 | AUTO PE€AS ZEZINHO - JOSE QUEIROZ MEDEIR | DESPESA Q/SWE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PA-RATI AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/03/2008 | 80.00 | 11613171000102 | FARMACIA SERVEBEM LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITAA PACIENTES CARENTES DOMUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGACOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 10/03/2008 | 90.00 | 01020287000184 | AUTO PE€AS ZEZINHO - JOSE QUEIROZ MEDEIR | PAGAMENTO SERVICOS DE INSTALACAO GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 10/03/2008 | 30.40 | 04704976000104 | EDWAGNER JOSE MACEDO SIQUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 16 CESTWRAS PARAA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 10/03/2008 | 312.80 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 10/03/2008 | 280.00 | 84142504000136 | SERRALHARIA & VIDRACARIA PAULINHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESQUADRILHA VIDROPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 10/03/2008 | 115.62 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/03/2008 | 90.00 | 00099203090444 | SUELI BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA COORDENADORA DE EPI-DEMIOLOGIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PA-RA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOADIAS 10 A 14/03/2008, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA BEMFAM PARA PREENCHIMENTO E ATUALIZACAODE MAPAS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/03/2008 | 150.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA ENFERMEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA CAPACITA-CAO PEDAGOGICA DO CURSO DE COMPLEMENTACAO DOAUXILIO DE ENFERMAGEM PARA TECNICO DE ENFERMAGEM PERIODO DE 03 A 07/03/2008, CONFORME REQUSICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/03/2008 | 150.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 05 DIARIA PARA ENFERMEIRA DO PSF DOBAIRRO CRUZEIRO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARTICIPAR DA CAPACITACAO PEDAGOGICA DO CURSO DE COMPLEMENTACAO DO AUXILIAR DEENFERMAGEM PERIODO DE 03 A 07/03/2008, RECUR-SOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 10/03/2008 | 1461.35 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | PAGAMENTOS PRESTACOES DE SERVICOS COMO AUX.DESERVICOS GERAIS NOS PSF LAGOA DE SAO JOAO, CACHOEIRA DE MINAS, MES DE FEVEREIRO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 10/03/2008 | 205.30 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE FEV/2008, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 10/03/2008 | 315.80 | 00006825131486 | ALDEMIR PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAODE GESSO PARA PACIENTES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 10/03/2008 | 24.30 | 00007127422478 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE UMA FONTE ATX 450W E TROCA DE TRANSISTORESDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 10/03/2008 | 132.00 | 00092926908415 | FRANCISCO FRAGOSO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADOLAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 10/03/2008 | 210.55 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF CACHOERA DE MINAS NA FUNCAO DE AUX. SERVICOS GERAISDURANTE 17 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 10/03/2008 | 53.00 | 00051830752472 | CARLOS ALDI SILVA | PAGAMENTO GRAVACAO DE VHS PARA DVD DA CONFERECIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 10/03/2008 | 42.10 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS N§MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 10/03/2008 | 85.26 | 00005083406403 | FRANCISCO DE ASSIS FAUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS CAR/CAMIONETA D-20 CUSTONPLACA BHD-3274-SP,SOCORRENDO PACIENTES PARA AA CIDADE DE FLORES-PE, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 10/03/2008 | 42.10 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 10/03/2008 | 105.30 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MECANICADO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 10/03/2008 | 410.55 | 00008944401446 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA EPINTURA DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 10/03/2008 | 47.40 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE TRESDIAS NO MUTIRAO DA DENGUE NO POVOADO LAGOA DACRUZ, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 10/03/2008 | 55.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE(CURSO CEFORPARCERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, GOVERNO DOESTADO E GOVERNO FEDERAL, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 10/03/2008 | 210.55 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS,LUBRIFICACOES DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACASHXF-5282-PB, MMP-3300-PB, MES DE FEVEREIRO/08RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DDE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 10/03/2008 | 52.70 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDE FAIXAS E CARTAZAES PARA A SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 10/03/2008 | 110.55 | 00001521522456 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE SETEDIAS NO MUTIRAO DA DENGUE NO POVOADO LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 10/03/2008 | 105.30 | 00035497270468 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 10/03/2008 | 110.55 | 00006384541408 | JOSE RODOLFO EVARISTO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DURANTE SETEDIAS NO MUTIRAO DA DENGUE NO POVOADO LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 10/03/2008 | 315.75 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODOS PNEUS DOS VEICULOS DUCATO PLACA HXF-5282-PB, PARATI AMBULANCIA PLACAS MMP-3300-PB, MOJ7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB E KOMBI PLA-CA MMN-0439-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 10/03/2008 | 250.00 | 03418718000190 | AGROMOTO - TABIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 LITROS DE KO-TRIM PARA USO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE PARA BORRIFACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL E ACOUGUE PUBLICO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 10/03/2008 | 94.80 | 00071608796434 | OSVALDO FIRMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 500 PARALELEPIPE-DOS PARA USO NA MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 10/03/2008 | 105.30 | 00047750383468 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSNO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 10/03/2008 | 85.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDE FAIXAS E CARTAZAES PARA A SECRETARIA SAUDEEM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA ,COMEM ORADO EM 08/03/2008 E PARA O ENCONTRO DO COLE-GIADO DOS GESTORES NO DIA 11/03/2008, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 10/03/2008 | 380.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 10/03/2008 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | PAGAMENTO 01 EXAME RADIOLOGICO (RESSONANCIAMAGNETICA DO CRANIO PARA PACIENTE ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/03/2008 | 3150.00 | 00006665162435 | JOSE CESAR DE M. GOMES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA DIVER-SAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE, LEI MUNICIPAL 910/2005,RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/03/2008 | 2266.90 | 00030321371879 | MARCIA KRISTINA A. SILVA HENRIQUE E OUTR | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME RE-QUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/03/2008 | 8992.07 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/03/2008 | 65757.64 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDEMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 10/03/2008 | 207.36 | 00004731802431 | MARCELO MALAQUIAS FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM PEQUENASREFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAL€AMENTO | CAL€AMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 10/03/2008 | 12467.00 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELA IMPLANTACAO DE 1.370 METROS DEMEIO-FIOS NAS RUAS SEVERINO FELICIANO DOS SANTOS, HORACIO VIRGULINO, PROJETADA 2, AUGUSTOHOLANDA CAVALCANTE, SEBASTIAO DE SOUZA FERRAZPREFEITO MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS, JOA-QUIM BELARMINO, BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS NESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEX | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 10/03/2008 | 1305.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO 02 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFV-19-86-PE, A SERVICO DA SECRETARI DE ASSISTENCIASOCIAL, TRANSPORTANDO A SENHORA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/03/2008 | 22376.73 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 10/03/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/03/2008 | 7717.13 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 10/03/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 30/03/2008 | 7446.73 | 05780800000196 | PAULO ROBERTO HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AR-ROZ,ACUCAR,FEIJÇO,BISCOITOS,CARNE DE CHARQUE,SAL,SARDINHA, CAFE,TEMPERO MISTO), PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDEPNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 30/03/2008 | 567.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS RECUPERACAO EMANUTENCAO DE AUTO CLAVE PARA O PSF DO BAIRROMATADOURO NESTA CIDADE, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 30/03/2008 | 2295.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 PORTA MATRIZ TOFLEMI-RE, 03 FORCEPS ADULTO N§. 16, 01 TOALHEIRO P/PAPEL, 01 AGUA SIMPLEX, 01 COMPRESSOR PARA OPSF DO POV. VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 30/03/2008 | 995.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 REFLETOR ODONTOLOGICOPARA O PSF DO POV. VARZEA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 30/03/2008 | 600.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MOCHO ESTOFADO02 REFLETOR C/HASTES FLEXIVEL PARA O PSF POV.VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 30/03/2008 | 2600.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 1.000 BLOCOS RE-CEITUARIO, 500 CARTEIRAS FISIOTERAPEUTICA,500CAPAS ELETROCARDIOGRAMA, PARA A SECRETARIA DESAUDE(HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA) NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/03/2008 | 2524.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEV/2008, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 30/03/2008 | 1768.08 | 07238005000104 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 30/03/2008 | 1757.80 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPTIAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 30/03/2008 | 1273.70 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATE-RIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL S. VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 30/03/2008 | 1864.40 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONSERTO DE 25 TENSIOMETROS ANALOGICOS, 02ESTUFAS 200 GRAUS - FANEM PARA A SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 30/03/2008 | 3050.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 61 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 30/03/2008 | 1800.00 | 35718402000100 | R.J. SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 BOLSAS EMLONA MODELO FUNASA PARA OS AGENTES MUNICIPAISDO PEVA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/03/2008 | 5070.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE JAN/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 31/03/2008 | 17.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAEMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/04/2008 | 1500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PB-PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADA QUELIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PE,ON-DE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/04/2008 | 2431.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL S.VICENTE DE PAULA,FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE, FAT: MAR/2008RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/04/2008 | 750.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-PE, PARA COLETA DE LIXO DE RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS BAIXA, CRUZEIRO, SAUDADE EJARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/08,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/04/2008 | 12965.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESDE JANEIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/04/2008 | 445.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE MARCO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/04/2008 | 445.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE MARCO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/04/2008 | 7890.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 263 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/04/2008 | 320.00 | 00071289534420 | DR. NEWTON SANTANA DINIZ | PAGAMENTO 02 CONSULTAS MEDICAS COM UROLOGISTAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/04/2008 | 320.00 | 00008328714434 | DR. JOSE FERDINANDO FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/08RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/04/2008 | 147.72 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2008, DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/04/2008 | 3630.00 | 00072471476368 | DR. HUMBERTO TEIXEIRA BATISTA DE MELO | PAGAMENTO 122 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2008 | 1855.50 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2008, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/04/2008 | 665.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO PELA RECARGA DE 07 RECARGAS DE TON-NER 12A, 03 CILINDROS 12 A, 04 ROLO EMBURRADO02 ROLO MAGNETICO, PARA COPIADORA DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/04/2008 | 1770.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/04/2008 | 549.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS, AUTENTICACOES, RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/04/2008 | 650.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/08RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/04/2008 | 1514.00 | 00068412533453 | CICERO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 151,4 KGS DECARNE BOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/08,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/04/2008 | 12600.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS(CLINICO GERAL) NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/04/2008 | 1003.77 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NO-TAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/04/2008 | 1422.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 316 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/04/2008 | 3260.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA SS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/04/2008 | 6175.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 08 PLANTOES MEDICOS(CLINICO GERAL), ATEN-DENDO NO HOSPITAl SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/04/2008 | 9890.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS(CLINICO GERAL) NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,DE MARCO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/04/2008 | 4490.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS CO-MO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DEMARCO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/04/2008 | 2780.00 | 00047579943468 | JOAO LOPES DE BARROS FILHO | PAGAMENTO PLANTOES COMO MEDICO(CLINICO GERAL)ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/04/2008 | 1317.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/04/2008 | 2805.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/04/2008 | 1940.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/04/2008 | 2004.00 | 00004338200472 | DR. JOAO CESAR DA CUNHA | PAGAMENTO 03 PLANTOES MEDICOS(CLINICO GERAL),ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/04/2008 | 429.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 66 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RECUR-SOS GPS, COMNFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/04/2008 | 12449.15 | 00001194474446 | ALINE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS(FONOAU-DIOLOGA,NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, MEDICOREVISOR,FARMACEUTICO), DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE MES DE MARCO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/04/2008 | 42453.64 | 00004527848402 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SAO VICENTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, REF. MES MARCO2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/04/2008 | 69162.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DEABRIL/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/04/2008 | 18170.58 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(AUX.SERVICOS GERAIS,AUX.CONSULTORIO ODONTOLOGICOSTGECNICOS ENFERMAGEM, AUX. ADMINISTRATIVO) DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/04/2008 | 250.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF DO CENTRO I, NESTA CIDADE, MES DE FEV/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/04/2008 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE FEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/04/2008 | 495.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PEVA PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE FEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHDQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/04/2008 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/04/2008 | 2000.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO POV.VARZEAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2008RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/04/2008 | 380.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/04/2008 | 380.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/04/2008 | 1760.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DOSSITIOS CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, ENTREMON-TES, TAMBORIL, NOVA OLINDA, VARZEA DA CRUZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2008,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/04/2008 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEMARCO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/04/2008 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE MARCO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/04/2008 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE MARCO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/04/2008 | 500.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/04/2008 | 420.00 | 00006326790425 | FRANCISCO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETA-C.ABERTA GM CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA HQM-9137-MS, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTAS, PARA DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESDE MARCO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002741411409 | EDGLENES RAFAELA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ACD NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,NOMES DE MARCO/2008, RECURSOS DO PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/04/2008 | 995.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE MARC/2008,TRANSPORTANDO EQUIPE DO POV.VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E COLETADE LIXO HOSPITLAR DOS PSF, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/04/2008 | 1050.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2008, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/04/2008 | 2550.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO PASSAGENS PRINCESA ISABEL/RECIFE-PENO VEICULO PAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUSPLACA KGK-6821-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE JANEIRO/08RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/04/2008 | 380.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, VEICULO CAMIO-NETA PLACA JFD-7107-PB, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PBMES DE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/04/2008 | 3250.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO PASSAGENS PRINCESA ISABEL/RECIFE-PENO VEICULO PAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUSPLACA KGK-6821-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE MARCO/2008RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/04/2008 | 354.12 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, COMBUSTIVEIS, PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE,SES,NASF E COMPRAS REFERENTES NOTIFICACAO DAAGEVISA NO HSVP, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/04/2008 | 600.00 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LEONARDO ARCOVERDE, 395 - JAGUARIBE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0012912 | 01/04/2008 | 13605.84 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(BIO-DIESEL, GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE),PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, CELTA EKOMBI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/04/2008 | 415.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOMOTO PLACA KIK-6854-PE, A SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2008,RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/04/2008 | 4050.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, AVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUE-LA CIDADE, MES DE MARCO/2008,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHDQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/04/2008 | 402.86 | 08482823000102 | QUASE TUDO - IRAM CARNEIRO PINTO - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/04/2008 | 685.00 | 00006300590470 | ALEXANDRE LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MOC-1159 -PB, DIAS 09,10,11,12 E 13/04/2008, TRANSPOR-TANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, FUNASA, TCE, ANGEVISA, EM VIRTUDEDO VEICULO CELTA DA SECRETARIA ESTµ EM CONSERTOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/04/2008 | 894.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PBB(FIAT DUCA-TO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/04/2008 | 48.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | PAGAMENTO SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/04/2008 | 686.00 | 08714968000191 | VIA MOTOS - RUTH MARIA NOGUEIRA DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO MOTO PERTENCENTE A FUNDACAO NACIONAL SAUDEDE RESPONSABILIDADE DA 11¦ GERENCIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/04/2008 | 880.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO 03 VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETACABINE DUPLA CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA DBO-0820-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE PATOS-PB, DIAS 09/04, 14/04 E 28/04/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/04/2008 | 481.43 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/04/2008 | 338.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIA DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA A CASA DE APOIO DA SECRE-TARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/04/2008 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO ALUGUEL DA SEDE DO PREDIO LOCALIZA-DO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRONESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/04/2008 | 550.00 | 00068412533453 | CICERO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PBNO VEICULO PLACA KKP-2943-PE, TRANSPORTANDOEQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARATREINAMENTOS DO UNICEF, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/04/2008 | 750.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PEVA PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/04/2008 | 69.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS, PSF,VIGSANITARIA), MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/04/2008 | 12966.58 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/04/2008 | 2364.91 | 00055352834360 | FOLPAG VIGILANCIA SANITARIA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, MES DE ABRIL/08RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 01/04/2008 | 420.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, VEICULO PLACA BTU-8522-SP, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGENCIA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PARA HOSPITAL ANTONIO TARGINO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 01/04/2008 | 5236.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/04/2008 | 474.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/04/2008 | 1094.90 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | PAGAMENTOS PRESTACOES DE SERVICOS COMO AUX.DESERVICOS GERAIS NOS PSF LAGOA DE SAO JOAO, CACHOEIRA DE MINAS, MES DE MARCO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO NA REMOCAO DE ENTULHOS, NO MUTIRAO CONTRA A DENGUE NESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIROE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/04/2008 | 415.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAADELMO TORRES NICACIO, REFERENTE MES DE MARCO2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/04/2008 | 45528.89 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE MARCO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 01/04/2008 | 3000.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO PASSAGENS PRINCESA ISABEL/RECIFE-PENO VEICULO PAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUSPLACA KGK-6821-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE FEV/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saneamento basico Urbano | ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 01/04/2008 | 3598.25 | 00023816910491 | JOSE LUIZ CASUSA | PAGAMENTO PELA CONSTRUAO DE ESGOTAMENTO SANI-TARIO NAS RUAS JOSE ALVES DE MEDEIROS, FRAN-CISCA VIANA ROSAS NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 01/04/2008 | 460.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-3153-PE, SENDO 10 POV.LAGOA DA CRUZ/HOSPITALS.VICENTE DE PAULA, 02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 01/04/2008 | 711.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO 93 REFEICOES E 15 REFRIGERANTES DE1 LITRO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MES DE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 01/04/2008 | 30.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/04/2008 | 328.50 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 73 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 01/04/2008 | 158.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS(CAIBROS, TABUAS 30, COMPENSADO), PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 01/04/2008 | 266.70 | 35425172000434 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/04/2008 | 547.20 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 PORTA TOALHAS2 DOBRAS, 08 SABONETEIRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/04/2008 | 165.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADA INFRA VERMELHA E TERMOMETRO DIGITAL PARA O HOSPITAL S.VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CUPOM FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/04/2008 | 107.01 | 00380540000148 | REDIPEL REVENDEDORA DE PET. COMERCIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARAVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2008, RECUFSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/04/2008 | 958.95 | 04735457002068 | DEIB OTOCH S.A | PAGAMENTO PELOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PA-RA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/04/2008 | 300.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOMBA DE COM-BUSTIVEL PARA VEICULO CELTA DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEREIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/04/2008 | 291.30 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS(CAIBROS, TABUAS 30, PREGOS,BARROTES), PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/04/2008 | 411.06 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, COMBUSTIVEIS, PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAUDE, FUNASA, TCE, ANGEVISA,ALEMDE DESPESAS COM REFEICAO DO TESOUREIRO DA P.MP.I EM TREINAMENTO NA ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/04/2008 | 550.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 26 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DESOM DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E DIVULGACAO DE SRVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, VEICULO PLACAKHA-0741-PE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/04/2008 | 1010.40 | 00006180673454 | EDMILSON FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO 24 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DOS FILTROS DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO MAIANESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/04/2008 | 1246.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,E DAGUA DOS PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/04/2008 | 82.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONARA O CEO DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT:08/1996,09/1996,10/1996,11/1996,12/1996,01/1997,02/1997, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/04/2008 | 1119.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA HOSP. S.VICEN-F CANCAO, CRUZEIRO,CENTRO,MATADOURO, MAIA,VIGSANITARIA,SEC. SAUDE, FAT: ABR/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/04/2008 | 153.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PES-SOA-PB, NOTIFICACAO DE PENALIDADE DO VEICULOCELTA PLACA MOR-0979-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/04/2008 | 443.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PSF CENTRO, CRUZEIRO,MATADOURO,CANCAO, ACS, FAT: ABR2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/04/2008 | 690.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242 E3457-2481 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT:02/2008RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/04/2008 | 600.00 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LEONARDO ARCOVERDE, 395 - JAGUARIBE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/04/2008 | 39.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TROFEUS PARADISTRIBUICAO EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHE-QUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/04/2008 | 74.40 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30 LITROS DE GASOLINA ESPECIAL PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/04/2008 | 69.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/04/2008 | 40.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 LITROS DE GASOLINA ESPECIAL PARA CONSUMO DO VEICULO DUCATOAMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CU-POM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 01/04/2008 | 142.50 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EVASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/04/2008 | 16.00 | 35496850000107 | JOSE GOMES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 METROS DELONAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPOM FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/04/2008 | 30.00 | 04704976000104 | EDWAGNER JOSE MACEDO SIQUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 CESTINHAS PARAA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/04/2008 | 365.80 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,C ONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPONS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/04/2008 | 294.70 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO LAVAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MOJ-7784-PB, HXF-5282-PB, MOR-0979-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/04/2008 | 189.50 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO 06 PASSAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VEICULO PLA-CA LOL-1384, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/04/2008 | 220.10 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODOS PNEUS DOS VEICULOS DUCATO PLACA HXF-5282-PB, PARATI AMBULANCIA PLACAS MMP-3300-PB, MOJ7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB E KOMBI PLA-CA MMN-0439-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/04/2008 | 1119.90 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, COMBUSTIVEIS, PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAUDE, FUNASA, TCE, SUDEMA,DETRANTJ-PB,ADOVOCACIA DO MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/04/2008 | 290.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA O APARE-LHO DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/04/2008 | 12.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE MARCO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/04/2008 | 49.21 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/04/2008 | 65.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/04/2008 | 18.95 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE COPIAS E CHAVES PARA ACASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/04/2008 | 2848.50 | 00009200644422 | CARLOS ALBERTO FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO MUTIRAO DE COMBATE ADENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/04/2008 | 96.94 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(TECIDOS) PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/04/2008 | 33.60 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(TECIDOS) PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/04/2008 | 157.90 | 00002829121422 | SEVERINO PEREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 01 APRESENTACAO DE CANTADORES DEVIOLA EM PRACA PUBLICA NA CAMPANHA DE COMBATEA DENGUE NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/04/2008 | 89.40 | 00049421573404 | FRANCISCO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE, NO VEICULO MOTO HONDA CG 125PLACA KJF-1543-PE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/04/2008 | 52.70 | 00075239590400 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOPSF DO POV. CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/04/2008 | 52.65 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDAS CAIXAS DE SUGESTOES PARA A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/04/2008 | 168.50 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DE ABR/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/04/2008 | 40.50 | 00030466300425 | JOSE ARMENDES DE ARAUJO | PAGAMENTO DESPESAS DE ALIMENTACAO E MANUTEN-CAO DE EQUIPAMENTOS DA EQUIPE DO PEVA, DURAN-TE A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/04/2008 | 36.80 | 00028995147768 | JOAO SOARES MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUI-CAO DE 02 VIDROS EM BASCULHANTES DE PSF,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E REIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/04/2008 | 189.50 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO DO VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/04/2008 | 214.70 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 17 JALECOS PARA USO NOS PSF DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/04/2008 | 231.60 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO ALUGUEL DE APARELHAGAM DE SOM PARAUSO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NESTA CI-DADE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/04/2008 | 305.50 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODPELA RADIO METROPOLITANA DE CAMPANHAS DE SAUDE DA SECRETARIA, MES DE ABRIL/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/04/2008 | 136.50 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/04/2008 | 186.30 | 00000836775856 | FRANCISCO CAETANO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAOE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS USADOS NA CAMPA-NHA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/04/2008 | 132.30 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE CALHAS PARA PSF DESTA CIDADE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/04/2008 | 189.45 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NALAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS MOJ-7784-PB E MOR0959-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/04/2008 | 126.30 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA SERVI-DORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/04/2008 | 60.00 | 00003627548450 | PITAGORAS AFONSO TAVARES FERREIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, ASERVICDO FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DEDIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/04/2008 | 30.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ENFERMEIRA DO PSF DOBAIRRO CRUZEIRO, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOU-SA-PB, PARTICIPAR DA 2¦ ETAPA DA OFICINA PEDAGOGIA PATA DOCENTES DO CURSO DE FORMACAO TEC-NICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/04/2008 | 30.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA COORDENADORA ATEN-CAO BASICA DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 05/04/2008,PARTICIPAR DA AVALIACAO ESTADUAL DE IMUNIZA-CAO REALIZADO NO AUDITORIO DA 6¦. GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/04/2008 | 30.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIARIA PARA CHEFE DEGABINETE DA SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO SOBRE TABWIN PARA OS SISTEMASDO SIM E SINACS, NA CIDADE DE PATOS-PB, DIA15/04/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/04/2008 | 3.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE ABRIL/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/04/2008 | 64.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TROFEUS PARADISTRIBUICAO EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHE-QUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 01/04/2008 | 147.30 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA KLX-7571, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CAMPANHA DE COMBA-TE A GRIPE PARA ISODOS, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/04/2008 | 63.20 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDE FAIXAS PARA O DIA D DA CAMPANHA DE COMBATEA DENGUE NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 01/04/2008 | 336.85 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OEVENTO DO 1§. ENCONTRO DO COLEGIADO DE GESTO-RES DA MACRO REGIAO PRINCESA ISABEL, PATOS EPIANCO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RESUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 01/04/2008 | 1742.51 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E POSTOS DO PSF, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 01/04/2008 | 1190.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIADE SAUDE E RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAHP, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NPTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/04/2008 | 2159.80 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/04/2008 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABR/2008, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/04/2008 | 3900.00 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30 CAIXAS DE PA-PEL CHAMEX A4 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/04/2008 | 730.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 TORPEDOS OXIGENIO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 01/04/2008 | 468.40 | 08569470000182 | FRANCISCO RICARDO NUNES - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 PELOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADERECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 01/04/2008 | 466.72 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(TECIDOS) PARACONFECCAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DAVIGILANCIA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 01/04/2008 | 650.00 | 53276010000110 | HEXIS CIENTIFICA S/A | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AMOSTRAS PARA ANALISES DE AGUA SERVIDA DO MUNICIPIO DE PRINCE-SA ISABEL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 01/04/2008 | 1893.59 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATE-RIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL S. VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0014044 | 01/04/2008 | 2972.57 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CASAFOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA E PSF DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/04/2008 | 900.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNA-GEM E PINTURA DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MMT-3300-PB, DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/04/2008 | 715.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PNEUS 175/70R 13, P-400,PIRELLI PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/04/2008 | 2453.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS, AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/04/2008 | 7884.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE MAR/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/04/2008 | 1000.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/08RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/04/2008 | 1680.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 22 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 02 ELE-TROENCEFALOGRAMAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/04/2008 | 800.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 07 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 03 ELE-TROENCEFALOGRAMAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/04/2008 | 552.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIA DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/04/2008 | 1015.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE, DA CAMPANHA "DOENCAS DO CORACAO", MES DEFEVEREIRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/04/2008 | 930.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE, DA CAMPANHA "COMBATE A DENGUE", MES DEMARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0014150 | 01/04/2008 | 8059.55 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/04/2008 | 6436.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE ABR/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/04/2008 | 26416.92 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDEDESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2008, RECURSOSPAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 01/04/2008 | 3156.65 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 01/04/2008 | 6910.85 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 01/04/2008 | 2873.73 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0014214 | 01/04/2008 | 28317.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0014222 | 01/04/2008 | 28481.28 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 01/04/2008 | 297.40 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM XEROXCOLORIDAS, FOTOGRAFIAS E ENCADERNACOES PAGASPARA ESTA EDILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 01/04/2008 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 01/04/2008 | 500.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO - OAB 12.007 | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, TRATARDE ASSUNTOS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROJE-TOS JUNTO A DIRECAO NACIONAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFOME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 01/04/2008 | 550.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DE POS-SE N§. 001/2008 DOS CANDIDATOS APROVADOS NOCONCURSO PUBLICO PARA OS CARGOS DE ENFERMEIROMEDICO E ODONTOLOGO PARA PSF, PERIODO DE 10 A31 DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCALE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/04/2008 | 42.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:MAR2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/04/2008 | 304.27 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO,MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/04/2008 | 4230.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS FATURAS TELEFONIA MOVEL DASLINHAS 083-9925-4664,9925-4666,9933-6224,99714053,9963-1038,9962-5456,9954,9557,9997-1570,9986-8953,9978-3804,9925-4666, FAT: ABR/2008,PERIODO DE 07/03 A 06/04/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/04/2008 | 194.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: 02/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/04/2008 | 194.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2351,3457-2231, FAT: FEV/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/04/2008 | 10145.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: MAR/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/04/2008 | 4888.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA 27 DE 36 DEPARCELAMENTO DE DEBITOS DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, FAT: MAR/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/04/2008 | 700.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:MAR2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/04/2008 | 1000.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - PROCESSO N§. 0006.2008.019.13.00-6,CONTA JUDICIAL 800.111.712.415, MANDADO DEBLOQUEIO N§. 0045/2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/04/2008 | 1300.00 | 07294521000148 | RELICARIO ASSOCIADOS | PAGAMENTO PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE PRO-GRAMAS SEMANAIS, PECAS PARA RADIO E CARRO DESOM E PROGRAMACAO INSTITUCIONAL DA PREFEITURAMUNICIPAL, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOPTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/04/2008 | 4292.42 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE ABR/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/04/2008 | 5694.83 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHE- QUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/04/2008 | 297.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DAS FOLPAGS INFRA ESTRUTURA(COMISSIO-NADOS,A.SOCIAL(CONTRATADOS), PREFEITO E VICE,MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/04/2008 | 15.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DAS FOLPAGS SEC. FINANCAS(COMISSIONA-DOS, CONSELHO TUTELAR), MES DE ABRIL/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/04/2008 | 1532.00 | 07070889000203 | TRADICAO MOVEIS E ELETROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIXA AMPLIFICADATELEFONE S/FIO, VENTILADOR ARGE, ARMARIO ACO,DVD SEMP TOSHIBA, MICROFONE FT9, PARA O PROG.BOLSA FAMILIA, RECURSOS MIN. DESENV. SOCIAL -MDS - PROG. BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 01/04/2008 | 120.70 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PAGAS PELA ASSESSORAJURIDICA DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 01/04/2008 | 120.99 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PAGAS PELA ASSESSORAJURIDICA DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/04/2008 | 70.00 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 01 DIARIAS PARA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,PA-RA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A VARA DOTRABALHO, NO DIAS 04/03/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/04/2008 | 550.00 | 00010891722491 | TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGA | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDOR COMISSIONADOEXERCENDO O CARGO DE ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,MES DE MARCO/2008(KELLY CORDEIRO ANTAS), CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/04/2008 | 2255.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,MES DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/04/2008 | 96.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SEC.EDUCACAO(CRECHE I NESTA CIDADE), FAT: ABR/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 01/04/2008 | 1713.60 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 10 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-VANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES MAR-CO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 01/04/2008 | 1350.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CI-DADE (LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO/PLANIMETRICO,CONFECCAO DE PLANTA BAIXA ATUAL 851 M2 E PLANTA BAIXA PROPOSTA - 848 M2, TOTALIZANDO 1.699M2 CORTES, FACHADA E PLANILHA ORCAMENTARIA,PARA O PLANO DE ACAO ARTICULADA NO MINISTERIO DA EDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/04/2008 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE ABRIL/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/04/2008 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE MARCO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 01/04/2008 | 530.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MARCO2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/04/2008 | 460.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA AJAXPARA O VEICULO ONIBUS PLACA OM-0909-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 01/04/2008 | 900.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, ESPORTES E LAZER, TRANSMISSAO DOS JOGODO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2008 NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 01/04/2008 | 415.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO,NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/04/2008 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEMARCO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/04/2008 | 380.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMASEM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/04/2008 | 60.00 | 00053081757487 | JOSE MARIO GONCALVES DE SOUSA | PAGAMENTO 02 DIARAIAS PARA DIRETOR ESCOLAR,PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, ANALISE DAS ACOES FINANCIAVEIS DO PDE-08,DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO,NO FUNDESCOLA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RECURSOS MDE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 01/04/2008 | 152.00 | 07350868000160 | FABIO AZEVEDO LUCENA | PAGAMENTO INSTALACAO DE SOFT E RECUPERACAO DAFONTE E RECUPERACAO DE DUAS PLACAS MAE DOSCOMPUTADORES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/04/2008 | 60.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DIRETORA DA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, PARAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARANALISE DAS ACOES FINANCIAVEIS DO PDE/2008 NOFUNDESCOLA, RECURSOS ME, CONFORME REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juven tude | Participa‡Æo no AABB Comunidad e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/04/2008 | 50.00 | 00007948602496 | JOSE RONALDO MEDEIROS | PAGAMENTO DOIS DIAS E MEIO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, COMO AJUDAN-TE DE PEDREIRO, MES DE ABRIL/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/04/2008 | 800.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-BRA-3153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA A FACUL-DADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, MES DE MARCO/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.000 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/04/2008 | 380.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/04/2008 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE MES MAR/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/04/2008 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAR/2008, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/04/2008 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II,BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 01/04/2008 | 160.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 PNEU 165/70 R13 GPS-3PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 01/04/2008 | 35.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NO VEI-CULO KOMBI PLACA MNE-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 01/04/2008 | 500.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-16-00-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTA CIDA-DE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 01/04/2008 | 840.00 | 00013770837487 | JOSE LEONARDO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICANA RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS PLACA OM-0909-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/04/2008 | 332.54 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE 242 XEROX, 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 01/04/2008 | 190.00 | 00009022950638 | JOSENILDO FLOR DE ANDRADE | PAGAMENTO 12 DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVALA DE ESCOAMENTO DAGUA, CAPINACAO DA AREAAO REDOR DO GRAMADO E TODA AREA INTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/04/2008 | 610.00 | 00007127422478 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MARCACAODO CAMPO, PORTARIA, BILHETERIA E SERVICOS AU-XILIARES DURANTE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2008 DE FUTEBOL DNO ESTADIO MUNICIPALO GONZAGAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/04/2008 | 520.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA BILHETERIADO CAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL 2007, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZERDO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/04/2008 | 950.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEMDO CAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL/2008 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juven tude | Participa‡Æo no AABB Comunidad e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/04/2008 | 175.00 | 00007347737494 | ANTONIO APARECIDO CRUZ DOS SANTOS | PAGAMENTO 07 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NOPROGRAMA AABB COMUNIDADE, COMO PEDREIRO, MESDE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/04/2008 | 667.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, FAT: MAR E ABR/2008RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/04/2008 | 254.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS FAT: MAR E ABR/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/04/2008 | 86.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE REGISTROS DE ATAS E CERTIFICADO DEIMOVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/04/2008 | 25.60 | 00005447920418 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 01 FAIXAS EM HOMENAGEM A CANHOTO DA PARAI-BA, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/04/2008 | 93.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SEGUIRO OBRIGATORIO/2007 DO VEICULOKOMBI PLACA MNE-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/04/2008 | 73.24 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 29,416 LITROS DEGASOLINA ADITIVADA PARA CONSUMO DO VEICULOFIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL E CUPOM ANEXOS PA-GO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/04/2008 | 110.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO PARA SECRETARIO DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LSE NO CONVENTO IPUARANA,NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, DIA 02 DE ABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/04/2008 | 90.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 SUPORTE P/AGUAPARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/04/2008 | 160.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 TONNER RECICLADO LEX-MARK, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/04/2008 | 13.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TRENA CLASSIC,DE 30 METROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCALANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 01/04/2008 | 101.20 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 506 TELHAS COLO-NIAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/04/2008 | 7.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 LIVRO PROTOCOLO E 02PAPEL PRATO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/04/2008 | 200.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM NOVEICULO DUCATO PLACA MOJ-7685-PB, A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/04/2008 | 45.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 M2 DE VIDRO FANTASIA COM SILICONE PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/04/2008 | 2356.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE DDUCACAO(ESCOLAS MUNICIPAIS), FAT:MAR/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/04/2008 | 500.00 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO A TITULO DE COLABORACAO PARA O DOCUMENTARIO SOBRE O ROMANCE A PEDRO DO REINO DOESCRITOR PARAIBANA ARIANO SUASSUNA, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/04/2008 | 690.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 138 REFEICOESPARA PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVUL-SA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/04/2008 | 2191.00 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 626 REFEICOESPARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/04/2008 | 938.10 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 159 KG DE PAES FRANCESPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MAR/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/04/2008 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO CONVENIO N§. 153 FIRMADO ENTRE A UNDIME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/04/2008 | 450.00 | 00042523010410 | MARIA ANGELA DE BARROS MATEUS | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORA COMISSIONADO,EXERCENDO O CARGO DE CHEFE DE SECAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2008, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/04/2008 | 110.00 | 00004236275465 | CARLOS RENAN CAMPOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESMARCO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/04/2008 | 415.00 | 00004286002470 | ALMIR PINTO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL VIRGULINO JOSE FERREIRA, SITIO ESCORREGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/04/2008 | 415.00 | 00025663008870 | VILMA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA CRISTINA BATISTADE LIMA, PARA LICENCA TRATAMENTO DE SAUDE ELICENCA GESTANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOBEZERRA DA SILVA, COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 60CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/04/2008 | 415.00 | 00007238549476 | GIRLIANA RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA SERVIDORA DAMIANA MARIA DEMEDEIROS PARA LICENCA TRATAMENTO DE SAUDE ELICENCA GESTANTE NA ESC. MUN. ANTONIO RODRI-GUES DE MEDEIROS, MES DE MARCO/2008, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/04/2008 | 4170.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/04/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, N§. 25 CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MESDE MARCO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/04/2008 | 490.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE DDUCACAO(ESCOLAS MUNICIPAIS), FAT:JAN E FEV/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 01/04/2008 | 1250.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFJ-4448-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDE E NOITE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESC. MUNICIPAL CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 01/04/2008 | 280.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/04/2008 | 400.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, N§. 25 CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MESDE MARCO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/04/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, N§. 25 CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MESDE MARCO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/04/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N§ CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MESDE MARCO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/04/2008 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE MARCO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/04/2008 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, REF. MES DE MAR/2008, ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/04/2008 | 224.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA · PROFESSORA MARIA DAS MERCESANDRELINO POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NA E.M.E.F.MARIA DO SOCORRO DINIZ. SITIO CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/04/2008 | 378.69 | 00007384830443 | KASSIA SHIZANE CARLOS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A PROFESSORA RILDA MARIA DE BRITO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA E.ME.F CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/04/2008 | 451.00 | 00077207700482 | SOCORRO MARIA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CRE-CHE III SITIO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/04/2008 | 448.00 | 00004689743428 | MARIA JOSE LOPES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE LICENCA GESTANTE PARA A PRO-FESSORA SUZANA DE LIMA ARAUJO PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/04/2008 | 378.69 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A RILDA MARIA DE BRITO, NA ESC.MUN.CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/04/2008 | 620.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA VERA LUCIA ALVESCASUSA, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NAEMEF DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIO MACAM-BIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/04/2008 | 326.25 | 00002788768460 | JOEDNA MARIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MAGJANE VANDERLEYEVARISTO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE ,NA EMEF DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MMARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 60CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/04/2008 | 514.00 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA A PROFESSORA MARIA DE FATIMA NICA-CIO DE OLIVEIRA, NA CRECHE CENTRO NESTA CIDA-DE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/04/2008 | 878.00 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORROGOMES DE MORAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELISA MENDES NO SITIO MACACOS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2008, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00032360452487 | JOSEFA GERLANE DE LIRA CHACON | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOCURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM EDUCACAO IN-FANTIL OFERECIDA AOS PROFESSORES DE EDUCACAOINFANTIL E DA 1¦. SERIE DO ENSINO FUNDAMENTALNOS DIAS 01,02,03 DE MAIO/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/04/2008 | 470.00 | 00014101823472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OCURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM EDUCACAO IN-FANTIL, OFERECIDA AOS PROFESSORES DE EDUCACAOINFANTIL E DA 1¦. SERIE DO ENSINO FUNDAMENTALNOS DIAS 01,02,03 DE MAIO/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/04/2008 | 289.06 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2008, RECURSOS MDECONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/04/2008 | 6600.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 150 DIARIOS DECLASSE 1¦ A 4¦ SERIE, 100 DIARIOS DE CLASSEEDUCACAO INFNTIL, 350 DIARIOS DE CLASSE 5¦ A8¦ SERIE, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENCINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/04/2008 | 274.40 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ MNE-64-36-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE FEVEREI-RO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/04/2008 | 324.00 | 00072872179453 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-1788-PE, TANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAPOEIRAS E CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 01/04/2008 | 571.20 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOS DO MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 01/04/2008 | 480.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 48 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/04/2008 | 480.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 01/04/2008 | 571.20 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES FEV/2008, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 01/04/2008 | 274.40 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-0810-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NO-TURNO, MES DE FEV/2008, RECURSOS FUNDEB MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 01/04/2008 | 183.20 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA IHY-53-96-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE FEV/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS M.D.E., CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 01/04/2008 | 352.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BKV-33-17-MS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES- COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE FEVEREIRO/2008, NO TURNO DA TAR-DE,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 01/04/2008 | 240.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA ABX-9443-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEFEVEREIRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 01/04/2008 | 432.00 | 00082639892487 | IRAILDO SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOMES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 01/04/2008 | 530.40 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLT-23-52-SP, TRANSPORTANDO 24 ESTUDANTES DA AABB COMUNIDADE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÇ E TARDE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/04/2008 | 352.00 | 00013239228491 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE FEV/2008, RECURSOS DOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 01/04/2008 | 648.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§CIJ-1306-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO BALANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, MESDE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/04/2008 | 571.20 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSMANHA E TARDE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINODAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 01/04/2008 | 559.20 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AAA-4747-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MES DE FEVE-REIRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/04/2008 | 504.80 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-3089-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/04/2008 | 186.40 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-18-23-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES FEV/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/04/2008 | 240.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADOLAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEFEV/2008, RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 01/04/2008 | 419.20 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLX-31-70-MG, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTODEPUTADO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RECURSOSFUNDEB 40%, MES DE FEV/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/04/2008 | 457.60 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-18-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSCABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MES DE FEV/2008, NOS TURNOS DA MA-NHA E NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/04/2008 | 856.80 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLA-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VAR-ZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE FEVE-REIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/04/2008 | 352.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 01/04/2008 | 464.80 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-97-67-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEV/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/04/2008 | 36570.18 | 00043338204051 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR AATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, MES DE ABRIL/2008, CONFORME CON-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 01/04/2008 | 522.90 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA GLR-9715-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINAO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/04/2008 | 571.20 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BZY -6730-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/04/2008 | 464.80 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-6803-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE FEV/2008, NO TURNO TARDE, RECURSOSMDE 25%%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/04/2008 | 571.20 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CBJ-2803-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE FEV/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 01/04/2008 | 185.60 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§GOT-3893-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO MES DE FEV/2008, NO TURNO DATARDE, RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/04/2008 | 761.60 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§KGG-7163-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE RENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEFEVEREIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/04/2008 | 437.60 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE FEV/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 01/04/2008 | 324.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEI-RA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 01/04/2008 | 240.00 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLY-4380-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE FEV/2008, NO TURNO TARDE, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/04/2008 | 324.00 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEV/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/04/2008 | 714.40 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE FEV/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/04/2008 | 274.40 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS/QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL E ME-DIO DESTA CIDADE, MES DE FEV/2008, NO TURNODA MANHA, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/04/2008 | 571.20 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL E MEDIO DES-TA CIDADE, MES DE FEV/2008, NO TURNO DA TARDERECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/04/2008 | 856.80 | 00084046716487 | FRANCINALDO JOSE SABINO | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABE-12-11-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES FEV/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 01/04/2008 | 761.60 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SIITIOS VARZEA DA CRUZ E PIAU, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESDE FEV/2008, RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 01/04/2008 | 952.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVA OLINDAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CI-DADE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 01/04/2008 | 464.80 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-1620-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI-NHA DOS BEZERROA, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 01/04/2008 | 240.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOADE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE FEV/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 01/04/2008 | 465.60 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, TURNOS TARDE E NOITE, MES DE FEV/2008RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/04/2008 | 559.20 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACABYU-2611-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CON-JUNTO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOIE, MES DEFEV/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPÖACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/04/2008 | 2350.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMOE EVENTOS, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/04/2008 | 274.40 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PISTA DOSITIO JATOBA, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÇ, MES DE FEV/2008RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 01/04/2008 | 856.80 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-9410-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAVAN-DEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008, RECUFSOS DOMDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 01/04/2008 | 1095.20 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-44-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, TURNO DA TARDE, MES DE FEVEREIRO/2008RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 01/04/2008 | 240.00 | 00000129622443 | RENATO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA GQD-60-38-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008, TUR-NO TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/04/2008 | 504.80 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ KGJ-3570-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. CA-CHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEFEVEREIRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 01/04/2008 | 464.80 | 00020152699830 | GERALDO INACIO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-2509-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSPARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/04/2008 | 508.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO A 339 SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES ABRIL/08,DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/04/2008 | 78535.98 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/04/2008 | 10765.32 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES, MESDE ABRIL/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/04/2008 | 13988.27 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/04/2008 | 64671.65 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/04/2008 | 6982.52 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/04/2008 | 13048.54 | 00083089306468 | ALEXANDRE PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(MAGISTERIO), REFERENTE MES DE ABRIL/2008,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/04/2008 | 1262.65 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, RECURSOSFUNDEB 60%, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/04/2008 | 6887.27 | 00025701164160 | FOLPAG CRECHE - 40% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE ABR2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/04/2008 | 19297.39 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/04/2008 | 522.90 | 00046056440400 | FOLPAG PEJA - FUNDEB 40% | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PEJA -FUNDEB 40%, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/04/2008 | 5495.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/04/2008 | 650.50 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA USOEM PRATICA DESPORTIVA E PARA SORTEIO ENTRE OSTORCEDORES NO INTERVALO DOS JOGOS DO CAMPEONATO PRINCESENSE/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/04/2008 | 1635.53 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE MARCO/2008, RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/04/2008 | 2397.80 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 631 REFEICOESPARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/04/2008 | 2422.70 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CAR-NEIRO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/04/2008 | 300.00 | 00081167024400 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEI-ROS D. SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/08CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/04/2008 | 790.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/04/2008 | 150.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNS-6488, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOTRANSPORTE DOCUMENTOS ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0012092 | 01/04/2008 | 837.98 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUME OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS FIATUNO MILLE PLACA MNP-1051-PB,FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, ONIBUS PLACA OM-0909-PB, MICROONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NOMES DE ABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/04/2008 | 320.00 | 00013770837487 | JOSE LEONARDO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICANO CONSERTO NO DIFERENCIAL, TRANSMISSAO EFREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OM-09-09-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/04/2008 | 1356.60 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MARCO/2008, RE-CURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/04/2008 | 1285.20 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BZY -6730-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/04/2008 | 1045.80 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-97-67-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAR/2008, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/04/2008 | 412.20 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA IHY-53-96-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAR/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS M.D.E., CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/04/2008 | 704.00 | 00013239228491 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE MAR/2008, RECURSOS DOPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 01/04/2008 | 1135.80 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-3089-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RE-CURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/04/2008 | 617.40 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL E MEDIO DES-TA CIDADE, MES DE MAR/2008, NO TURNO DA TARDERECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/04/2008 | 528.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLT-23-52-SP, TRANSPORTANDO 24 ESTUDANTES DA AABB COMUNIDADE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHÇ E TARDE, MES DE MARCO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/04/2008 | 1029.60 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-18-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSCABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MES DE MAR/2008, NOS TURNOS DA MA-NHA E NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/04/2008 | 1285.20 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MAR/2008, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/04/2008 | 1080.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/04/2008 | 1607.40 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE MAR/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/04/2008 | 1258.20 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 54 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACABYU-2611-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CON-JUNTO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOIE, MES DEMAR/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPÖACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/04/2008 | 984.60 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE MAR/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/04/2008 | 1355.60 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSMANHA E TARDE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINODAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/04/2008 | 972.00 | 00082639892487 | IRAILDO SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOMES DE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/04/2008 | 833.40 | 00020152699830 | GERALDO INACIO PEREIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-2509-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/04/2008 | 1047.60 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, TURNOS TARDE E NOITE, MES DE MAR/2008RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/04/2008 | 1687.97 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA18/04/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 01/04/2008 | 2142.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVA OLINDAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CI-DADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/04/2008 | 360.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CI-DADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/04/2008 | 540.00 | 00000129622443 | RENATO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA GQD-60-38-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, TURNO DATARDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/04/2008 | 2464.20 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-44-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DE MAR-CO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/04/2008 | 1926.00 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLA-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VAR-ZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MARCO2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 01/04/2008 | 540.00 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLY-4380-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE MAR/2008, NO TURNO TARDE, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/04/2008 | 617.40 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NO-TURNO, MES DE MAR/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/04/2008 | 540.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE MAR/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juven tude | Participa‡Æo no AABB Comunidad e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 01/04/2008 | 160.00 | 00007948602496 | JOSE RONALDO MEDEIROS | PAGAMENTO OITO DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRONO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRA-MA AABB COMUNIDADE, MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 01/04/2008 | 4385.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, FAT: JAN, FEV, MAR E ABR/2008, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 01/04/2008 | 187.50 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMAS DOALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/04/2008 | 2915.30 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/04/2008 | 3275.86 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/04/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/04/2008 | 1148.83 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/04/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/04/2008 | 83.19 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 22/04/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/04/2008 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DIA 30/04/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/04/2008 | 114.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 10/04/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/04/2008 | 7768.57 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSSPARCELA DO MES DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 01/04/2008 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/04/2008 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/04/2008 | 226.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO EN-TRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DIRF 2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/04/2008 | 58.10 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(ENVELOPES, PACOTE ELASTICO,PERCEVEJOS, MARCATEXTO,CLIPS, GRAMPOS),PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/04/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DETESOURARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE MARCO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 01/04/2008 | 795.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DA IMPRESSORA HP EPSON FX 2180(LIMPEZA,LUBRIFICACAO E CONSERTO DA PLACA DEALIMENTACAO E FONTE) DA SECRETARIA DE FINANCACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/04/2008 | 24593.70 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 10/04/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/04/2008 | 498.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEM FINANCAS, MESDE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/04/2008 | 5076.28 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, MES DE ABRIL/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/04/2008 | 486.68 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/04/2008 | 124.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM -TARIFAS BANCARIAS COBRADAS................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/04/2008 | 289.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO PREGAO 06/2008 - REPUBLICACAO PREGAO 05/2008 NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO, EDICAO DE 10/04/2008, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL DE PRESTACAO DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/04/2008 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS MES DE ABRIL/2008, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/04/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 01/04/2008 | 120.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DO DECRETO N§ 001/2008, PERIODODE 14 A 19 DE MARCO DE 2008,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/04/2008 | 45.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MES DE ABRIL/2008, PARA O SECRETARIO DAJUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME COPIA DECJEQUE, RECIBO E SOLICITACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/04/2008 | 305.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO EDITAL DE CONVOCACAO DEPOSSE N§. 01/2008, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOEDICAO DO DIA 20/03/2008, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/04/2008 | 289.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/04/2008 | 250.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEME ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA RETI-RADA DE CEDULAS DE IDENTIDADE PARA O MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/04/2008 | 9750.00 | 00034107124290 | FOLPAG PREFEITO E VICE PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE ABRIL/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/04/2008 | 10388.54 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABIBNETE DO PREFEITO, MESDE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/04/2008 | 1100.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 01/04/2008 | 3300.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA NIS-SAN FRONTIER CABINE DUPLA PLACA MNR-1247-PB,ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVE-REIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/04/2008 | 1025.36 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE MARCO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 01/04/2008 | 450.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DE COMUNICADOS DO INICIO DEAULAS DO PETI NAS ZONAS URBANA E RURAL,CONVOCACAO DOS CANDIDATOS SELECIONADOS PARA O PRO-GRAMA AGENTE JOVEM 2008, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/04/2008 | 676.00 | 05686866000111 | MARIA DAS NEVES SOUSA NOGUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 COLCHOES PARAA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/04/2008 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0009695 | 01/04/2008 | 591.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 GLP ENVAZADODE 13 KGS, 02 GLP ENVASADO DE 45 KGS PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 01/04/2008 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAR-CO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 01/04/2008 | 850.00 | 00064911349468 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTEOPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2008, RECURSOS PROGRAMA IGDBOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0009733 | 01/04/2008 | 4500.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.000 HKGS DE POLDA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PE-TI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/04/2008 | 415.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DO PROG.AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2008, RECURSOS DO CREAS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 01/04/2008 | 650.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-6854 -PE, A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, RECURSOS IGD BOL-SA FAMILIA, MES DE MARCO/2008, RECURSOS PROG.BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/04/2008 | 400.00 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/04/2008 | 228.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, FAT: ABR2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/04/2008 | 759.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, FAT; MAR E ABR/2008, RE-CURSOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/04/2008 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2008, RECURSOS PROGAMA AGENTE JOVEM,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/04/2008 | 142.58 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/04/2008 | 225.00 | 00006713489494 | PATRICIA LEITE ALVES | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEI-ROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO I SEMINARIO SOBRE OS 18 ANOS DO ECA -ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A REALI-ZADO NOS DIAS 18,19,20 DE ABRIL/2008, NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/04/2008 | 1898.50 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2008, RECURSOSDO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/04/2008 | 4734.45 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/04/2008 | 320.00 | 00020535589468 | ANTONIO ROBERTO SOBRINHO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB, VEI-CULO MICRO ONIBUS PLACA DAR-6840-PB, TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA SEPULTAMENTO DO SENHORAMARO ALVES DE OLIVEIRA, NO DIA 09/03/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/04/2008 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2008, RECURSOSDO FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 01/04/2008 | 332.50 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGA-DOS PARA A PASCOA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/04/2008 | 90.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, PARA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ES-TADUAL DE CAPACITACAO - PRO JOVEM, RECURSOSPROG. AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/04/2008 | 2530.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS PETICONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/04/2008 | 2530.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE MARCO/2008, RECURSOS DO PETI,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/04/2008 | 3100.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/04/2008 | 3626.51 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REF. MES DE ABRIL/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/04/2008 | 415.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | DEPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIAL-COORDENADORA DO AGENTE JOVEM, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/04/2008 | 4.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CREAS -DESTA EDILIDADE,TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DO CREAS, MES DEMARCO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/04/2008 | 2167.32 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/04/2008 | 7.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CREAS -DESTA EDILIDADE,TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DO CREAS, MES DEABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/04/2008 | 3321.16 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE ABR2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/04/2008 | 4488.68 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/04/2008 | 709.55 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3.547 PAES PARACONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL/2008, RECURSOS DO PETI, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/04/2008 | 1250.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA PARA O PROGRAMA BOLSAFAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RECURSOS PROG. BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0012084 | 01/04/2008 | 108.23 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38,93 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO-TO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/04/2008 | 3000.00 | 00003105353445 | LUCIENE LEANDRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/04/2008 | 3500.00 | 00006619042457 | MARCELO PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, PARA DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/2005,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/04/2008 | 745.43 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MACO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/04/2008 | 308.50 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 BALDE DE 60 LITROS, FRUTEIRA, PRATELEIRA A€O, SUPORTE DµGUA E SACOPLASTICOS PARA LIXO 120L, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESERNVOLVIMENTO UR-BANO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 01/04/2008 | 587.50 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 BALDE DE 60 LITROS, FRUTEIRA,PRATELEIRA A€O, SUPORTE DµGUA E SACOPLASTICOS PARA LIXO 120L, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESERNVOLVIMENTO UR-BANO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/04/2008 | 350.00 | 00080553052420 | LINDAURA RODRIGUES LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 327 - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE ABR/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/04/2008 | 137.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 500 TELHAS E 01 PORTAPRENSADA PARA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 01/04/2008 | 250.00 | 00090603141820 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOTANQUE, TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA, REVISAOGERAL NA SUSPENSAO, TROCA DE RETENTOR DO MO-TOR DO VEICULO SAVEIRO PLACA KHF-7515-PE, DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 01/04/2008 | 600.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 700 X 16 PARA OTRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 01/04/2008 | 50.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOEL LOCALIZADO NA RUASEBASTIAO DE SOUZA FERRAZ BAIRRO SEBASTIAO MEDEIROS NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MAR-CO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO PAGO COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/04/2008 | 250.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EDE CONSERTOSNOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA E TRATOR DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/04/2008 | 150.00 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PARTEDA PARDE DO CEMITERIO LOCAL, DEVIDO O DESMORONAMENTO PROVOCADO PELAS CHUVAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/04/2008 | 270.00 | 00093110790491 | PAULO ENEAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DE PARTE DA PAREDE DOCEMITERIO PUBLICO, DESTRUIDO PELAS CHUVAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/04/2008 | 500.00 | 10282440000132 | CASA DAS BATERIAS - JOSE ARMANDO M.MORAI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIAS PARA VEICULOSAVEIRO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/04/2008 | 480.02 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 03/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/04/2008 | 2013.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, FAT: MAR/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/04/2008 | 5124.00 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA A ILUMINACO PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/04/2008 | 480.00 | 00062311956434 | LUCIANO DIAS SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA EADEQUACAO DE DUAS LOMBADAS NO POVOADO LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/04/2008 | 279.72 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE IMFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/04/2008 | 456.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AO DETRAN-PB, IPVA, EXERCICIO 2008,DO VEICULO SAVEIRO PLACA KHF-7115-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/04/2008 | 350.00 | 08664521000155 | JACILENE HERCULANO LEITE - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 KGS DE SA-COS PLASTICOS RECICLADO PARA USO NA COLETA DELIXOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 01/04/2008 | 288.25 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/04/2008 | 415.00 | 00014803860491 | ORACIO VIRGULINO NETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONA-DO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, NO CARGO DE ASSESSORDE GABINETE, MES DE MARCO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/04/2008 | 600.00 | 00055463193487 | ARIOSVALDO MARTINS DE SOUSA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA, S/N§ - BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, MESES DE NOVEMBRO/DEZEM-BRO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/04/2008 | 7908.08 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. MES DEABRIL/2008, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/04/2008 | 5110.66 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/04/2008 | 124.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DEABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/04/2008 | 56932.55 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/04/2008 | 770.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS,01 VENTILADOR DE PAREDE E 06 CADEIRAS COM FORRO GIOBEL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0012068 | 01/04/2008 | 2000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 628 LITROS DEBIODIESEL, 270 LITROS DE GASOLINA COMUM PARACONSUMO DOS VEICULOS CAMINHÇO CACAMBA, CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, TRATORES DE PNEUS E SAVEIRO,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0012106 | 01/04/2008 | 1053.80 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320 LITROS DEBIODIESEL, 150 LITROS DE GASOLINA COMUM PARACONSUMO DOS VEICULOS CAMINHÇO CACAMBA, CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, TRATORES DE PNEUS E SAVEIRO,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/04/2008 | 249.00 | 00071608796434 | OSVALDO FIRMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 PARALELE-PIPEDOS E 300 MURETAS PARA USO NOS SERVICOSDE ESGOTOS E CONSERTOS DE CALCAMENTOS EM RUASDESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 01/04/2008 | 128.60 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/04/2008 | 3765.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE MARCO/2008, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 01/04/2008 | 120.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. E COMERCIO, PARA VIAGENS APATOS E JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE EVENTOSPROMOVIDOS PELO MIN. DENSENV. AGRARIO ATRAVESDA DFDA/PB, MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/04/2008 | 170.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DEFERRAMENTAS(ENXADAS, FOICES, PICARETAS), CON-SERTO DE UMA TESOURA DE USO NA PODA DE ARVOREPERTENCENTES A SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/04/2008 | 513.26 | 00093111185400 | ADJAILSON PAULINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, MES DE MARCO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/04/2008 | 215.00 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL DOS SI-TIOS LAGOA DE SAO JOAO E MACAMBIRA DE LAGOADE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/04/2008 | 350.00 | 00005828244434 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA SECRETARIO DE AGRICIND.COMERCIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE J. PES-SOA-PB, PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELOMINISTERIO DO DESENV. AGRARIO, ATRAVES DA DE-LEGACIA FEDERAL DESENV. AGRARIO,MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 01/04/2008 | 180.00 | 00062313274420 | COSMO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/04/2008 | 4353.77 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE ABRIL/2008, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/04/2008 | 250.00 | 00084401125487 | TELMO PEREIR DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DAPARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/04/2008 | 4365.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURA-CAO JAN, FEV E MAR/2008, CONFORME COPIA CHE-QUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/04/2008 | 114.00 | 00092949819400 | DAMIAO SAMADA DE SOUSA | PAGAMENTO 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO MACA-COS ATE O SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/05/2008 | 210.00 | 00005828244434 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SECRETARIO DE AGRICIND.COMERCIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE J. PES-SOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SEGURO SAFRA/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 01/05/2008 | 150.00 | 00003528983485 | JOSIVANIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG125 PLACA MNG-2052-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DAS REFORMAS E MANUTENCAO DASESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/05/2008 | 2061.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO PECAS PARA VEICULOS CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, CAMINHAO CACAMBA E SAVEIRODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/05/2008 | 1214.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULO SAVEIRO, CAMINHAO CACAMBA E CAMINHAOVOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/05/2008 | 3575.00 | 04462728000196 | SISTEMA SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUC | PAGAMENTO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTACIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/05/2008 | 1869.28 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/05/2008 | 1100.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPALCOMISSIONADA(LEDECLER DE OLIVEIRA MELO - AS-SISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/08RECURSOS DO CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/05/2008 | 1560.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL/2008, RECURSOS PROGAMA AGENTE JOVEM,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/05/2008 | 2990.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE ABRIL/2008, RECURSOS DO PETI,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/05/2008 | 960.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO 02 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNX-44-50-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST. SO-CIAL, TRANSPORTANDO A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA IMPLANTACAO DOS CONSELHOSMUNICIPAIS DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E CONCLUIR PLANO DE ACAO 2008 NA SEDH,NOSDIAS 07 E 28 DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/05/2008 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/05/2008 | 180.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDE 04 FAIXAS PARA O CREAS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/05/2008 | 400.00 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/05/2008 | 146.90 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA O PETI, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/05/2008 | 79.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA O PETI, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/05/2008 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE ABR/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/05/2008 | 250.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA-CAO, PARA OS(DOIS) CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, MARGARETE DE MORAIS E PATRICIALEITE ALVES, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "ACON-TECER", NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB, MESDE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 01/05/2008 | 838.29 | 00069702101468 | GENALDO SOARES HENRIQUE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREASCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/05/2008 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOSDO FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/05/2008 | 90.00 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA ASSESSOR DE GABINE-TE DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL, PARA DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDE I CURSO DE CAPACITACAO PARA PORTADORES DEDEFICIENCIA, IMPLANTACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA NAFUNAD, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/05/2008 | 415.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DO PROG.AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS DO CREAS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/05/2008 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE MAR€O/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/05/2008 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/05/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE LOCACAO DESISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, MES DE MAI2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/05/2008 | 442.29 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE, ACUCAR,CHA E DOCE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/05/2008 | 130.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM EMVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPÖA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/05/2008 | 1073.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI, MICRO ONIBUS A DISSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/05/2008 | 150.00 | 00069702640415 | JOSE ADEILDO CARLOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE CARTEIRAS E BUREAUX DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/05/2008 | 50.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACAMNP-1051-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/05/2008 | 840.40 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULOMICRO ONIBUS, ONIBUS GRANDE E KOMBI DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 01/05/2008 | 415.00 | 00025663008870 | VILMA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DASILVA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA CRISTINA BA-TISTA DE LIMA, NO PERIODO DE 18/04 A 17/05/08RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/05/2008 | 150.00 | 00004259949454 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOSDO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO LA-GOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/05/2008 | 243.50 | 00006675970429 | CRISTIANA BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORROMEDEIROS GOMES NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICOJOSE SEVERIANO LOPES DINIZ, PERIODO DE 09/04/2008 A 23/04/2008 RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/05/2008 | 464.50 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA · PROFESSORA MARIA DAS MERCESANDRELINO POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NA E.M.E.F.MARIA DO SOCORRO DINIZ. SITIO CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE ABRIL/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/05/2008 | 309.28 | 00006459896496 | MARCIO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSEANE DE MELOFREITAS E ADALGISA L. MEDEIROS, NO PERIODO DE28/04/2008 A 05/05/2008, NA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M.D.SOBFEIRA NESTA CIDADE, RE-CU8RSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/05/2008 | 451.00 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORROGOMES DE MORAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELISA MENDES NO SITIO MACACOS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2008, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 01/05/2008 | 610.45 | 00005606334402 | ROSELY PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO JOSEFA DA SILVA ANDRE, NA ES-COLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA,NESTA CIDADE, PERIODO DE 24/04 A 21/05/2008,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 01/05/2008 | 509.50 | 00004031657412 | ADRIANA VICENTE BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA · PROFESSORA MARIA RENILDA CHA-VES BERNARDINO, NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIOPEDRO DE OLIVEIRA, PERIODO DE 16/04/2008 A 1505/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/05/2008 | 672.00 | 00002788768460 | JOEDNA MARIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MAGJANE VANDERLEYEVARISTO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE ,NA EMEF DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/05/2008 | 305.22 | 00006459896496 | MARCIO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA ADALGISA LEANDRODE MEDEIROS, NO PERIODO DE 06/05/2008 A 20/052008, NA ESC OLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.DSOBREIRA, NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/05/2008 | 1045.80 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-6803-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE MARCO/2008, NO TURNO TARDE, RECURSOSMDE 25%%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 01/05/2008 | 1285.20 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENAL E MEDIO DES-TA CIDADE, MES DE MAR/2008, NO TURNO DA TARDERECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 01/05/2008 | 540.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA ABX-9443-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEMARCO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/05/2008 | 1258.20 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AAA-4747-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MES DE MARCO2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/05/2008 | 792.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BKV-317-MS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES- COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE MARCO/2008, NO TURNO DA TARDE,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/05/2008 | 1045.80 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-1620-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI-NHA DOS BEZERROS, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE MARCO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 01/05/2008 | 729.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEI-RA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MES DE MARCO/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/05/2008 | 1045.80 | 00050109340434 | IVANILDO BERNARDINO DE ARAUJO | PGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GLR9715-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOTRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS MDE, CON=FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/05/2008 | 1332.80 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SIITIOS VARZEA DA CRUZ E PIAU, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESDE MAR/2008, RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/05/2008 | 1458.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§CIJ-1306-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO BALANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MARCO2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPÖA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/05/2008 | 463.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 10 VIAGEM NO VEICULO PLACA CKY-6689PE, TRANSPORTNDO ESTUDANTES DO SITIO ESPERAN-CA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/05/2008 | 576.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§GOT-3893-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO MES DE MAR/2008, NO TURNO DATARDE, RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/05/2008 | 792.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/05/2008 | 729.00 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAR/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/05/2008 | 686.00 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PISTA DOSITIO JATOBA, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÇ, MES DE MAR/2008RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/05/2008 | 1927.80 | 00084046716487 | FRANCINALDO JOSE SABINO | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABE-12-11-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MAR/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/05/2008 | 1258.20 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CBJ-2803-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MAR/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/05/2008 | 1135.80 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ KGJ-3570-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. CA-CHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEMARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/05/2008 | 412.20 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-18-23-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MAR/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/05/2008 | 540.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADOLAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEMAR/2008, RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/05/2008 | 729.00 | 00072872179453 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-1788-PE, TANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAPOEIRAS, CAJA E CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/05/2008 | 1713.60 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§KGG-7163-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE RENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEMARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/05/2008 | 485.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/05/2008 | 13833.70 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,FEIJÇO,BISCOITOS,CARNE DE CHARQUE, MACAR-RAO,SAL,TEMPERO MISTO, FUBA EM FLOCOS,RAPADU-RA COMUM), PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/05/2008 | 14978.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEMARCO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/05/2008 | 415.00 | 00007612317494 | RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS | PGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, COMO ELETRICISTA, MES DEABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/05/2008 | 529.77 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 01/05/2008 | 380.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDA-DE E PROPAGANDA DE EVENTOS DA SECRETARIA EDU-CACAO, NA RADIO METROPOLITANA, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/05/2008 | 1044.30 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 177 KG DE PAES FRANCESPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE ABR/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 01/05/2008 | 1192.80 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA QUA-TRO TECNICOS DO MEC, QUE ACOMPANHARAM OS SER-VICOS DO LSE DAS ESCOLAS, PERIODO DE 21/04/08A 02/05/2008,02 PALESTRANTES DO I ENCONTRO DEFORMACAO CONTINUADA EM EDUCACAO INFANTIL, NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/05/2008 | 3388.90 | 00078348536434 | MAUROLINO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO GINACIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEI-RA CARNEIRO NESTA CIDADE, COMO PINTURA, TROCADE TELHAS, TROCA DE LAMPADAS E RECUPERACAO DAREDE ELETRICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/05/2008 | 943.20 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLX-31-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTODEPUTADO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RECURSOSFUNDEB 40%, MES MARCO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 01/05/2008 | 415.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO,NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 01/05/2008 | 360.00 | 00027001993832 | CLECIO CARLOS DE MORAIS MARTINS | PAGAMENTO 24 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIOLEANDRO DA SILVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/05/2008 | 92206.36 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(AUX.SERVICOS GERAIS,AUX.CONSULTORIO ODONTOLOGICOSTGECNICOS ENFERMAGEM, AUX. ADMINISTRATIVO) DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2008, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/05/2008 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE MES MARCO2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/05/2008 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2008, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 01/05/2008 | 150.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFREI ANTONIO JOSE, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/05/2008 | 605.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDEMARIA VANDERLI CORDEIRO DOS SANTOS, MES MARCO2008, RECURSOS PAB/PACS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 01/05/2008 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE MARCO/2008, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/05/2008 | 26341.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS PAB, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 01/05/2008 | 17815.58 | 00037950814160 | ADRIANA BATISTA DE FREITAS LIRA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E POSTOSDE SAUDE, RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/05/2008 | 250.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF DO CENTRO I, NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/05/2008 | 2000.00 | 00023814608453 | INES CESAR LIMEIRA SA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA SAUDEBUCAL, MES DE MARCO/2008, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/05/2008 | 550.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE(MARIA VANDERLI CORDEIRO DOS SANTOS),MESDE ABRIL/2008, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/05/2008 | 550.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE(KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO), MES ABRIL2008, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 01/05/2008 | 1700.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DOSSITIOS CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM DETRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/05/2008 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE ABRIL/2008, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/05/2008 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEABRIL/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/05/2008 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE ABRIL/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/05/2008 | 80.00 | 00004018385447 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO PO-VOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA LOCALIDADE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 01/05/2008 | 1370.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE ABRIL/2008,TRANSPORTANDO EQUIPE DO POVVARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E COLETADE LIXO HOSPITLAR DOS PSF, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 01/05/2008 | 1390.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLE-TIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 01/05/2008 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE ABRIL/2008, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 01/05/2008 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESES DE ABR/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 01/05/2008 | 900.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CQX-2171-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DO SITIOLAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOMES DE ABRIL/2008, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM DE TRAFEGO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/05/2008 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/05/2008 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE MES ABRIL2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 01/05/2008 | 150.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFREI ANTONIO JOSE, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0014559 | 01/05/2008 | 20970.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03(TRES)CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA) DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 01/05/2008 | 405.85 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS, AUTENTICACOES, RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 01/05/2008 | 524.90 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECUFRSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/05/2008 | 3680.00 | 00000772900469 | DR. HUSTAVO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CIRURGIAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, DIA 08/03/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/05/2008 | 2925.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA - PEDIA-TRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/05/2008 | 2805.00 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -UROGOLISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/05/2008 | 11500.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO 12 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, 01DE 18 HORAS, 02 DE 12 HORAS E 01 DE 06 HORAS,COMO MEDICO(CLINICO GERAL), NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/05/2008 | 4550.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 08 PLANTOES MEDICOS(CLINICO GERAL), ATEN-DENDO NO HOSPITAl SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/05/2008 | 2510.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DE 07 PLANTOES MEDICOS DE 06 HORAS,01 PLANTAO DE 12 HORAS, COMO MEDICO (CLINICOGERAL, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/05/2008 | 1320.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/05/2008 | 3000.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/05/2008 | 2570.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO DE 05 PLANTOES MEDICOS DE 18 HORAS,NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADEMES DE ABRIL/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/05/2008 | 2400.00 | 00004338200472 | DR. JOAO CESAR DA CUNHA | PAGAMENTO 03 PLANTOES DE 24 HORAS E 01 PLAN-TAO DE 12 HORAS NO HORAS NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/08,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/05/2008 | 3000.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -NEUROLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/05/2008 | 4050.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, AVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUE-LA CIDADE, MES DE ABRIL/2008,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHDQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/05/2008 | 700.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/08RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/05/2008 | 3000.00 | 00013256530478 | DR. ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/08,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/05/2008 | 3000.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/08,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/05/2008 | 4350.00 | 00001224986407 | DR. FREDERICO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO 09 PLANTOES DE 12 HORAS E 03 PLAN-TOES DE 06 HORAS COMO MEDICO (CLINICO GERAL),ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/05/2008 | 13147.50 | 00001194474446 | ALINE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS(FONOAU-DIOLOGA,NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, MEDICOREVISOR,FARMACEUTICO), DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE MES DE ABRIL/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/05/2008 | 43085.12 | 00004527848402 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SAO VICENTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, REF. MES DE ABRIL/2008, RECURSOS GPS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/05/2008 | 1453.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 323 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE ABRIL/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/05/2008 | 5460.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 182 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/05/2008 | 422.50 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 65 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO E CASA DOS PROFISIIONAIS DA SAUDE, MESDE ABRIL/2008, RECURSOS GPS, COMNFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/05/2008 | 445.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE ABRIL/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/05/2008 | 410.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE ABRIL/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/05/2008 | 490.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LAJE(LAJOTA) PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/05/2008 | 3000.00 | 00002815514486 | IGOR MOTTA DE AQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NUM TOTAL DE 100 EXA-MES, MES DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/05/2008 | 3290.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO DE 94 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIASPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/05/2008 | 940.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 TORPEDOS OXIGENIO MEDICINAL PERUQNO, 05 TORPEDOS OXIGENIOMEDICINAL 10 MTS3, PARA O HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/05/2008 | 3260.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA SS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/05/2008 | 2062.00 | 00068412533453 | CICERO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,COSTELA, FIGADO BOVINO, CARNE MOIDA BOVINA,CARNE CHARQUE, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORM E COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/05/2008 | 1872.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ME-SES DE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/05/2008 | 190.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADES DA INTERNET VIA RADIO DA SEC.DE SAUDE, MESES DE MARCO E ABRIL/2008, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/05/2008 | 200.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADES DA INTERNET VIA RADIO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, MESES DE MARCO, ABR2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 01/05/2008 | 5739.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/05/2008 | 6540.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 218 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/05/2008 | 3700.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 74 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/05/2008 | 252.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 42 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO E CASA DOS PROFISIIONAIS DA SAUDE, MESDE MAIO/2008, RECURSOS GPS, COMNFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/05/2008 | 1989.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 442 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE MAIO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0015016 | 01/05/2008 | 2496.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 AGUA MINE-RAL 20 LITROS, 12 GLP ENVAZADO 13 KGS, 12 GLPANVAZADO 45 KGS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, CASA DOS PROFISIIONAIS E MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 02/05/2008 | 1330.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA RECUPERACAO DE ESGOTOSDE RUAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 02/05/2008 | 390.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO VINTE E SEIS DIAS DE SERVICOS PRES-TADOS NO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 02/05/2008 | 390.00 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO VINTE E SEIS DIAS DE SERVICOS PRES-TADOS NO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/05/2008 | 165.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO DIARISA PARA MOTORISTA DE VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE(CELTA PLACA MOR-0979-PB), VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/05/2008 | 615.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 20 DIARIAS DE R$ 30,00 PARA MOTORISTA DE VECULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAS CIDADESDE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB, MESES DE MARE ABR/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 02/05/2008 | 150.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LOS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS PARA ASCIDADES DE PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE, MES DEABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 02/05/2008 | 825.40 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS (DIARISTASDOS PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2008RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/05/2008 | 5011.15 | 00009200644422 | CARLOS ALBERTO FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO MUTIRAO DE COMBATE ADENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/05/2008 | 825.40 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS (DIARISTASDOS PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2008RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/05/2008 | 1931.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AO DETRAN-PB, EMPLACAMENTO 2008 DOSVEICULOS PLACAS MOR-0979-PB, HXF-5282-PB,MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB, MMN-0439-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 02/05/2008 | 890.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO 110 REFEICOES E 30 REFRIGERANTES DE1 LITRO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 02/05/2008 | 281.12 | 08664521000155 | JACILENE HERCULANO LEITE - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50,2 KGS DE SACOS PLASTICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 02/05/2008 | 635.00 | 00004391393417 | LUCINALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, VEICULO D-20 PLACA KIR-8316-PE, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0016446 | 02/05/2008 | 10577.79 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMALCOOL COMUM, BIODIESEL E OLEO LUBRIFICANTE,PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDEMES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0016454 | 02/05/2008 | 4261.69 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA CASA DOS PROFISIIONAIS, CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE E PSF, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 02/05/2008 | 3866.00 | 04085014000106 | MARIA DO CARMO NUNES - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 CAMISAS, 48BOLSAS, 100 BONES, 100 CAMISAS DE GOLA POLO CESTAMPA EM 6 CORES, PARA DISTRIBUICAO GRATUI-TA COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 02/05/2008 | 380.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, VEI-CULO PLACA BTU-8522-SP, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SELO UNICEF EDUAS VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,CONDUZINDOI PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, MES DE ABRIL/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 02/05/2008 | 375.50 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE MAIO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 02/05/2008 | 415.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, VEICULO CAMIO-NETA PLACA JFD-7107-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE TAVARES,JURU, AGUA GRANCA E IMACULADA-PB, MES ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 02/05/2008 | 600.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQY-5474 -MS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTAS E EQUIPE DECOMBATE A DENGUE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 02/05/2008 | 450.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR- 5851-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MESDE ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 02/05/2008 | 600.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO 03 VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETACABINE DUPLA CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA DBO-0820-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, 01A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, 02 A CIDADE SERRATALHADA-PE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produt os e Servi‡os | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/05/2008 | 2384.91 | 00055352834360 | FOLPAG VIGILANCIA SANITARIA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES MAIO2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/05/2008 | 13515.40 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 02/05/2008 | 79.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TARIFAS BANCARIA COBRADAS PELO PAGAMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE MARCO/2008,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/05/2008 | 100.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 02/05/2008 | 320.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 02/05/2008 | 425.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS27/04/2008, NO VEICULO CAMIONETA C.ABERTA GMD-20 CUSTOM PLACA GOT-3893-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRA-TAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDA-DES, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/05/2008 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEMUNIZ DINIZ, S/N§, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 02/05/2008 | 1200.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA COX-9515-PE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUE-LA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 02/05/2008 | 110.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KME-4710-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/05/2008 | 2163.29 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE FEV2008 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUICAO CONVE-NIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 02/05/2008 | 474.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/05/2008 | 5236.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/05/2008 | 9078.52 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/05/2008 | 42242.61 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE ABRIL/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 02/05/2008 | 403.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TARIFAS BANCARIA COBRADAS PELO PAGAMENTOAOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/05/2008 | 720.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 24 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PBTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DECIDADES JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE, MES DE FABRIL/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/05/2008 | 780.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 26 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MO-TORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSEM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB, MES DE ABRIL/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/05/2008 | 150.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 05 DIARIAS DE R$;30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS CELTA PLACA MOR-0975-PB, D-20,KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO, MESDE ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 02/05/2008 | 3285.00 | 00091460085191 | JOSE HELIO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DURANTE O MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECI-BOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0017451 | 02/05/2008 | 5752.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 GLP ENVASA-DO DE 13 KGS, 29 GLP ENVASADO DE 45 KGS, PARACONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MATADOURO PUBLICO, CASA DOS PROFISIIONAIS, SECRE-TARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 02/05/2008 | 2500.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAASSESSORIA TECNICA DA REALIZACAO DO CONCURSOPUBLICO DE PROVAS PARA O PREENCHIMENTO DE VA-GAS DO GRUPO DA SAUDE PUBLICA E DA FAMILIA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALCONTRATO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 02/05/2008 | 12.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242 DA SEC. DE SAUDE, FAT: ABR/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 02/05/2008 | 2388.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, SECRETARIA DE SAUDEFARMACIA BASICA MUNICIPAL,POSTOS DE SAUDE,FATABR/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 02/05/2008 | 6120.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPRINGER DE 1.800 BTUS, CENTRAL DE AR CON-DICIONADO SPRINGER 12000 BTUS,EXAUSTORES, CONJUNTO CRELHA DE RETORNO 30 CM, MATERIAL PARAINSTALACAO, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS DO CEO, CONFORME COPIA DE CHEQUE. RECI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 02/05/2008 | 64028.25 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO OBRAS DE CONSTRUCAO DO CEO - CENTRO DE ES-PECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CEO - CONTA N§. 14.341-3, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017957 | 02/05/2008 | 92.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS PROG. FARMA-CIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017965 | 02/05/2008 | 9601.65 | 07686979000142 | TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.125 LITROS GASOLINA COMUM, 2.245 LITROS DE DIESEL, PARA CON-SUMO DOS VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PB, AMBULANCIAS PLACAS HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB,MMP3300-PB, TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 02/05/2008 | 1002.00 | 09149733000167 | M. LEMOS & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE€AS PARA VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 02/05/2008 | 667.20 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 195,4 LITROS DEGASOLINA COMUM, 78,9 LITROS DE OLEO DIESEL,PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 02/05/2008 | 5100.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 MICROCOMPUTA-DORES,CAIXA DE SOM,DRIVE CDRW-DVD, HDD SANSUNESTABABILIZADORES,MONITORES 17" E ACESSORIOS,PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 02/05/2008 | 870.44 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 60 BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL OPACA 15-60MM-6300, 01 COLCHAO DAGUAPARA O HOSPITA SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 02/05/2008 | 543.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO PARATI AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 02/05/2008 | 111.36 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE AAGULHAS DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0018031 | 02/05/2008 | 14957.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03(TRES)CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA) DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 02/05/2008 | 4399.50 | 00087274159453 | MARIA JOSE MOURA CASUSA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§.910/05, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICOES DEDOACOES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 02/05/2008 | 19.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2481DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JAN/2001, RECUR-SOS FMS, CONFORME FATURA ANEXA PAGA COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 02/05/2008 | 1377.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA DE APOIODA SECRETARIA NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, PSFCENTRO,CASA DOS PROFISSIONAIS SEC.SAUDE, PSFBAIRRO MAIA, HOSP. S. VICENTE DE PAULA, PSFCENTRO, CRUZEIRO, MATADOURO, CANCAO, FAT: MAI2008, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 02/05/2008 | 849.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PSF SITTRINCHEIRAS, VARZEA DA CRUZ,CENTRO, CENTRO,CANCAO, CRUZEIRO, CEO, CASA DE APOIO DA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: ABR EMAI/2008, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 02/05/2008 | 156.50 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA - PE, PARA SOCORRER O VEICULO AMBULAN-CIA PLACA HXF-5282-PB, NOS DIAS 28 E 29/05/08RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 02/05/2008 | 325.00 | 40841728001132 | LASER ELETRO MAGAZINE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ES-MALTEC PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 02/05/2008 | 985.00 | 05168614000109 | MADEIREIRA J N LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PORTAS DE 90CM02 PORTAS DE 60 CM, 11 PORTAS DE 80 CM PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 02/05/2008 | 400.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA O APARE-LHO DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 02/05/2008 | 568.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481 DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 04/2008, RECURSOSMS, CONFORME FATURAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 02/05/2008 | 56.47 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 03/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 02/05/2008 | 205.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 MOLDURAS, 15PORTAS RETRATOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 02/05/2008 | 45.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM02 RODAS DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DEPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 02/05/2008 | 92.00 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECUR-SOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 02/05/2008 | 495.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 02/05/2008 | 21.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 02/05/2008 | 240.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO ATENDIMENTO MEDICO 08 EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 02/05/2008 | 240.00 | 04017197000122 | M.J. SALVADOR SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FOGAO A GAS 02BOCAS C/PE, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 02/05/2008 | 23.50 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 02/05/2008 | 70.00 | 02373740000107 | VIANEY CHURRASCARIA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SERRATALHADA-PE, A SERVICO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RECURSOS FMS, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 02/05/2008 | 18.45 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE MAIO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 02/05/2008 | 318.40 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAME-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 02/05/2008 | 42.50 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 AGUA MINE-RAL PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, SECRETARIA DE SAUDE E PSF, RECURSOS DOFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 02/05/2008 | 29.19 | 13004510004923 | BOMPRECO S.A - SUPERMERCADOS NORDESTE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOSFMS CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E CUPOMFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 02/05/2008 | 219.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM. DE FERRAGENS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ACASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RECURSOS FMS, CONFOR-ME CUPOM FISAL ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 02/05/2008 | 264.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS AMBULANCIAS PLACAS MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB E CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 02/05/2008 | 474.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 02/05/2008 | 1156.40 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS (DIARISTASDOS PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2008RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 02/05/2008 | 1275.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS HXF-5282-PB,MOJ-7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 02/05/2008 | 280.21 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 108,23 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 02/05/2008 | 378.90 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO 12 PASSAGENS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA N§. CDL-4668-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, MES DE MAIO/2008, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 02/05/2008 | 73.70 | 00084452412491 | CICERO MARCIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 02/05/2008 | 30.00 | 00005587767876 | ANTONIO CESAR RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO ROLAMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 02/05/2008 | 10.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM ANTICONCEP€AO,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO PAGO COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 02/05/2008 | 75.00 | 00004406085467 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE SALGADOS E TORTASPARA A COMEMORACAO DO DIA DO ENFERMEIRO NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 02/05/2008 | 41.00 | 00002549696409 | JOSE RONALDO DE MEDEIROS SILVA | PAGAMENTO DESPESAS DE ESTADIA E TRANSPORTE E,VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPARDO I SEMINARIO REGIONAL SOBRE VIGILANCIA SANITARIA E TABAGISMO, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 02/05/2008 | 231.58 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS N§MMP-3300-PB, KOMBI PLACA 0439-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 02/05/2008 | 105.00 | 00007955821459 | JACKSON PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 DIAS DEMUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NO POVOADO LAGOADA CRUZ, ZON A RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 02/05/2008 | 105.00 | 00092722849453 | EDSON PEREIRA GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 05 DIAS DESERVICOS PRESTADOS NO MUTIRAO DE COMBATE ADENGUE NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECI-B ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 02/05/2008 | 158.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, VEICULO MICRO ONIBUS PLACA CGR-9043-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 02/05/2008 | 64.00 | 00001951222407 | ERIMALDO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM AO POVOADO CACHOEIRA DEMINAS, NO VEICULO D-20 PLACA CFC-7418-MS, NOTRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 02/05/2008 | 204.75 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS N§MMP-3300-PB, KOMBI PLACA 0439-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 02/05/2008 | 90.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO DE 3,0(TRES) DIARIAS PARA CHEFE DEGABINETE DA SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO SOBRE TRANSMISSAO DE DADOS DODATASUS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA ATENCAOBASICA(SIAB) EM PATOS-PB, TREINAMENTO SOBRESIAS/CNES NA PB-PREV EM JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 02/05/2008 | 30.00 | 00002549696409 | JOSE RONALDO DE MEDEIROS SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DISCAL DA VIG. SANITARIA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 20 A 21/05/2008, PARTICIPAR DOSEMINARIO REGIONAL SOBRE VIGILANCIA SANITARIAE TABAGISMO, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 02/05/2008 | 157.90 | 00076862631420 | JOCINALDO RODRIGUES GOLCALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE UMA PORTA DE MADEIRA PARA O MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME RECI-BO ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 02/05/2008 | 63.00 | 00030458552453 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE NO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 02/05/2008 | 380.00 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS(DIARISTA) NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/08,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 02/05/2008 | 369.85 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 02/05/2008 | 30.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ENFERMEIRA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 09/05/2008, PARTICIPAR DO CURSO E ATUALIZACAO EM ANTICONCEPCAORECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 02/05/2008 | 123.50 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE S.TALHADA-PE,NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367-SP, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, MES DE MAIO/08RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 02/05/2008 | 63.40 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 01 VIAGEM DO SITIO SERRINHA PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NO VEICULO HQZ5621-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATA -MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 02/05/2008 | 158.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO 01 VIAGEM DO SITIO MACAMBIRA DOSDIONISIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,NO VEICULO D-20 PLACA HRC-3789-PE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 02/05/2008 | 42.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PASSAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, VEICULO PLA-CA LOL-1384, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 02/05/2008 | 800.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES - ALCIMAR ABDIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 20 PLACAS DE IDENTIFICA-CAO PARA PORTAS E 01 PLACA 5 X 1 PARA FAIXADAPARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICAS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018571 | 02/05/2008 | 5002.63 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS PROG.FARMACIABASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018589 | 02/05/2008 | 11664.55 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018597 | 02/05/2008 | 14428.39 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018601 | 02/05/2008 | 1868.76 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE AGULHAS E SERINGAS DES-CARTAVEIS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 02/05/2008 | 3000.00 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/08,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 02/05/2008 | 120.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2008RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/05/2008 | 415.00 | 00042522552449 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/08RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 02/05/2008 | 110.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA MARCIALEM HOMENAGEM AO ILUSTRE PRINCESENSE CANHOTODA PARAIBA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 02/05/2008 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 COIFA DA HEMO-CINETICA PARA O VEICULO FIAT DUCATO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 02/05/2008 | 330.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS E PE€AS AUTOMOTIVAS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA OSSERVICOS DE PINTURAS DO VEICULO MICRO ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS, PAGAS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/05/2008 | 160.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65,21 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO VEICULO FIATUNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES MAIO2008, RECURSOS MDE, CONFORME CUPONS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 02/05/2008 | 60.00 | 07527671000154 | JAILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXASPAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 02/05/2008 | 132.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECUFRSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 02/05/2008 | 700.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIODA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MARCO2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/05/2008 | 30.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO 013 DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM ACIDADE DE SOUSA-PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO DEARTICULADORES E CONSELHEIROS TUTELARES E DEDIREITOS DA ETAPA DE AVALIACAO DE GESTAO DEPOLITICAS PUBLICAS DO SELO UNICEF, DIA 06/05/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 02/05/2008 | 415.00 | 00025663008870 | VILMA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DASILVA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA CRISTINA BA-TISTA DE LIMA, NO PERIODO DE 20/03 A 18/04/08RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/05/2008 | 415.00 | 00004437753461 | EDILENE CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE II - BAIRRO MATADOURO,NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIADE FATIMA MEDEIROS, PERIODO DE 01/04 A 30/04/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/05/2008 | 326.25 | 00002788768460 | JOEDNA MARIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MAGJANE VANDERLEYEVARISTO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE ,NA EMEF DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FUNDEB 60%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/05/2008 | 448.00 | 00004689743428 | MARIA JOSE LOPES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE LICENCA GESTANTE PARA A PRO-FESSORA SUZANA DE LIMA ARAUJO PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/05/2008 | 514.00 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA A PROFESSORA MARIA DE FATIMA NICA-CIO DE OLIVEIRA, NA CRECHE CENTRO NESTA CIDA-DE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/05/2008 | 620.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA VERA LUCIA ALVESCASUSA, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NAEMEF DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIO MACAM-BIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/05/2008 | 30.00 | 00013239163420 | BENEDITO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PROFESSOR DE EDU-CACAO FISICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 28/04/2008, PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM ESPORTE E CIDADANIA - SELO UNICEF, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/05/2008 | 120.00 | 00001459696492 | PAULO CESAR FLORENTINO MARQUES | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DASECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE O LSE - LEVANTAMENTO DA SITUA€ÇO ESCOLANAS UNIDADES ESCOLARES, DIAS 27 A 30/03/2008,RECURSOS MDE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 02/05/2008 | 330.00 | 00004236275465 | CARLOS RENAN CAMPOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DOS ALUNOS DO VEICULO DUCATO DURANTE OTRANSPORTE PARA ESCOLAS NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ALICE MAIA E CRECHES DA SEDE, NOS HORA-RIOS DA MANHA E TARDE, PERIODO DE 15/03 A 15/04/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE=QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 02/05/2008 | 3840.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 120GLP EM BOTIJAO DE GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAISRECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/05/2008 | 3840.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 120GLP EM BOTIJAO DE GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAISRECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 02/05/2008 | 15.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NO VEI-CULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 02/05/2008 | 660.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEU 750 X 16, PARA OVEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, APB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 02/05/2008 | 580.50 | 08989292000149 | ANA PAULA GENESIO NICASIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 PADROES ESPOR-TIVOS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOSALBERTO MEDEIROS D. SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 02/05/2008 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABR/2008, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 02/05/2008 | 314.94 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES PARA CONSERTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DO MDE, CONFORME CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 02/05/2008 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.MES ABRIL 2008RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/05/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, N§.25 CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MESDE ABRIL/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/05/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N§ CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MESDE ABRIL/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/05/2008 | 400.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N§ CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MESDE ABRIL/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 02/05/2008 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II,BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/05/2008 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE ABRIL/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/05/2008 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, REF. MES DE ABR/2008, ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/05/2008 | 380.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2008, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 02/05/2008 | 1714.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 381 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS CONTRAPARTIDA DO MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/05/2008 | 150.00 | 00004249244474 | KELLY JULIANA CABRAL DE MEDEIROS | PAGAMENTO DIARIA PARA CHEFE DE SECAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE 12 A16/05/2008, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO FUN-DESCOLA SOBRE PDE, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 02/05/2008 | 700.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CI-DADE (LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO/PLANIMETRICO,CONFECCAO DE PLANTA BAIXA ATUAL 851 M2 E PLANTA BAIXA PROPOSTA - 848 M2, TOTALIZANDO 1.699M2 CORTES, FACHADA E PLANILHA ORCAMENTARIA,PARA O PLANO DE ACAO ARTICULADA NO MINISTERIO DA EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/05/2008 | 1390.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS ECRECHES I, II E IIIE ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS FNDE/PNAE, ON FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/05/2008 | 405.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, MES ABRIL/2008, RECURSOS PNAE, CONFORME COPÖA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/05/2008 | 1714.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 381 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS PNAPE - PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA DO PRE ESCOLAR, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/05/2008 | 201.50 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 31 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAPE - PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA DO PRE ESCOLAR, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 02/05/2008 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIODA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JAN/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/05/2008 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIODA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, MESES DE MARCO E ABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 02/05/2008 | 500.00 | 00080503667404 | WIANEZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA OS SITIOSNOVA OLINDA DO PIANCO, JACU, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, QUIXABA-PE E ALGUMAS VIAGENS DENTRO DA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 02/05/2008 | 135.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE27 BOLOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 02/05/2008 | 216.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 FILTROS BICADAGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 02/05/2008 | 79.99 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32,258 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULOFIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO PAGOCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 02/05/2008 | 49.99 | 04309013000289 | POSTO PAIZAO - POSTO CARRETEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19,011 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO VEICULO FIATUNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 02/05/2008 | 44.50 | 02373740000107 | VIANEY CHURRASCARIA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EMVIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, A SERVICO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 02/05/2008 | 78.70 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR - ANTONIO S. SILVA | PAGAMENTO REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, A SERVICO, MES DE MAIO/08,CONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 02/05/2008 | 40.47 | 07686996000180 | J.N. VIEIRA SAMPAIO COMBUSTIVEIS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26,996 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO VEICULO FIATUNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO C/CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 02/05/2008 | 1235.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 65 HORAS DE PROPAGANASA EM CARRO DESOM, NA DIVULGACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS/08,DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 02/05/2008 | 801.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 04/2008RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 02/05/2008 | 2959.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS PAPAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, FAT: ABR/2008, RECURSOS MDE, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 02/05/2008 | 2444.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 02/05/2008 | 3900.00 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 30 CAIXAS DE PAPEL OFI-CIO CHAMEX A4 PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOF GUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 02/05/2008 | 424.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 02/05/2008 | 302.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 02/05/2008 | 200.00 | 00026954753491 | LUIZ SABINO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 02/05/2008 | 1110.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA GM CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HQY-54-74-MS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO MEREND ESCOLAR E PROFESSORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, TRANSPORTE DE ALUNOS, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 02/05/2008 | 2535.34 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/05/2008 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 02/05/2008 | 480.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96 REFEICOESPARA PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juven tude | Participa‡Æo no AABB Comunidad e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 02/05/2008 | 803.70 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO(TELHAS,LINHAS, CAIBROS, RIPAO, LINHA 14 X 7)PARA A REFORMA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 02/05/2008 | 960.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 48 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DESOM, NA DIVULGACAO DAS SEMIFINAIS E FINAIS DOCAMPEONATO PRINCESENSE/2008 E DIVULGACAO DASFESTAS DE QUADRILHA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 02/05/2008 | 473.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE TOCATA DURANTE AS FESTIVIDADESDO DIA DO TRABALHADOR, NO DIA 01/05/2008, COMO GRUPO MUSICAL IKAROS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 02/05/2008 | 420.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO CONJUNTO FORASTEIROS DO FORRO REALIZADO DURANTE A CAMPANHACONTRA A EXPLORACAO E ABUSO SEXUAL CONTRA ACRIANCA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 02/05/2008 | 2500.00 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLT-0707-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 02/05/2008 | 617.40 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ELAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MARCO/08RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/05/2008 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE MAIO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/05/2008 | 60.00 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEI-CULOD A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO SERVIDO9RES QUE IRAO PARTICIPAR DE CAPACITACAOEM METODOLOGIA DA ESCOLA ATIVA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 02/05/2008 | 150.00 | 00065181867472 | ADRINA LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 05 DIARIA PARA DIRETORA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 02 A 06 DEJUNHO/2008, PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM METODOLOGIA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, RECURSOS DOMDE, CONFORM E COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 02/05/2008 | 150.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM METODOLOGIA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, PERIODO DE 02A 06/06/2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 02/05/2008 | 265.00 | 00013770837487 | JOSE LEONARDO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO E INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS DOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2008 | 8355.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEABRIL/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0016811 | 02/05/2008 | 6385.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMBIODIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS FIAT UNOMILLE, MICRO ONIBUS, ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 02/05/2008 | 200.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HZE-7916-PE, A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALU-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA PARA TIRAR CARTERIAS DE IDENTIDADES,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 02/05/2008 | 200.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOVEICULO CABINE DUPLA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOMBLX-1505-SP, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTACIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 02/05/2008 | 110.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, VEICU-LO PAS/MICROONIBUS PEUGEOT BOXER PLACA LOL-1384, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PARA TIRARCARTEIRAS DE IDENTIDADES, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/05/2008 | 2216.26 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/05/2008 | 500.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-PRO-CESSO 0006.2008.019.13.00-6 - MANDADO DE BLO-QUEIO N§. 0045/2008 - JOSE BARBOSA DA SILVA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/05/2008 | 140.00 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 02 DIARIAS PARA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DE SEMINARIO D SOBRE DIREITO ELEI-TORAL NA FAMUP, DIA 08/04/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO,DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 02/05/2008 | 80.10 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLETANEA JURIDI-CA DE CODIGOS PARA A PROCURADORIA GERAL MUNI-CIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CU-POM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 02/05/2008 | 700.00 | 00082497273553 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA -PB, NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 CUSTON PLA-CA JLH-4293-PB, A SERVICO DA PROCURADORIA JU-RIDICA, TRANSPORTANDO ASSESSSORIA JURIDICA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA JUNTA DE JUSTICA TRABALHISTA, MES DE ABRIL/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 02/05/2008 | 6423.94 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE MAI/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 02/05/2008 | 187.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DAS FOLPAGS MES DE MAIO/2008, SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/05/2008 | 5698.99 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQIE EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/05/2008 | 271.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DAS FOLPAGS MES DE MAIO/2008, SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/05/2008 | 30.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DAS FOLPAGS MES DE MAIO/2008, SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/05/2008 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 02/05/2008 | 2250.00 | 02663695000117 | EMETAL ETIQUETAS METALICAS E ADESIVAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5000 ETIQUETAS EMALUMINIO TIPO PATRIMONIO ANOTIZADAS NATURALIMPRESSAS EM UMA COR NUMERADAS FURADAS E COMADESIVO NO VERSO, COM 50 X 20 X 0,5 MM, PARACONTROLE PATRIMONIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 02/05/2008 | 150.00 | 00053081757487 | JOSE MARIO GONCALVES DE SOUSA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2008,PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PDE -FUNDESCOLA,NASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/05/2008 | 150.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE 12 A 16/05/2008, PARTICIPARDE CAPACITACAO DO PDE-FUNDESCOLA, REALIZADONAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 02/05/2008 | 4867.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA 28 DE 36 DEPARCELAMENTO DE DEBITOS DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, FAT: ABR/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO(EVANDRO JOSE BARBOSA), OCUPANDO A FUN-CAO DE DIRETOR, MES DE ABRIL/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 02/05/2008 | 1712.42 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE ABRIL/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 02/05/2008 | 1638.08 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, MES DE MAIO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 02/05/2008 | 38315.84 | 00043338204051 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR AATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, MES DE MAIO/2008, CONFORME CON-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 02/05/2008 | 74076.85 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/05/2008 | 9758.03 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES, MESDE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/05/2008 | 13370.19 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 60CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 02/05/2008 | 13343.48 | 00083089306468 | ALEXANDRE PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(MAGISTERIO), REFERENTE MES DE MAIO/2008,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/05/2008 | 65307.76 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CON- FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/05/2008 | 6982.52 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, MES DE MAIO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/05/2008 | 1157.65 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, RECURSOSFUNDEB 60%, MES DE MAIO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 02/05/2008 | 7006.91 | 00025701164160 | FOLPAG CRECHE - 40% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE MAI2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 02/05/2008 | 19724.43 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 60CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/05/2008 | 522.90 | 00046056440400 | FOLPAG PEJA - FUNDEB 40% | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PEJA -FUNDEB 40%, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 02/05/2008 | 510.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO A 340 SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES MAIO/08,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 02/05/2008 | 5708.94 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE, MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 02/05/2008 | 430.00 | 00088605051434 | HELIO DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE 01(um) GELAGUA E 02(DOIS)AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOMEDEIROS D. SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 02/05/2008 | 250.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DAEMBREAGEM E RETENTOR DA CAIXA DE DIRECAO DOVEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/05/2008 | 2350.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMOE EVENTOS, MES DE MAIO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/05/2008 | 5076.28 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, MES DE MAIO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 02/05/2008 | 498.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEM FINANCAS, MESDE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/05/2008 | 350.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 23,24,25/04/2008(DEFESA CIVIL E FUNASA), 20 E 21/05/2008(PRO-JETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO), CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/05/2008 | 19371.33 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 09/05/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/05/2008 | 7823.71 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 09/05/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/05/2008 | 94.78 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,DIA 21/05/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/05/2008 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DO DIA 30/05/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/05/2008 | 0.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA05/05/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/05/2008 | 0.38 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA15/05/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 02/05/2008 | 54.00 | 08646090000102 | LIVRARIA DOS CONTADORES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 180M ENVELOPES TIPO OFICIO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/05/2008 | 226.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO EN-TRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DIRF 2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/05/2008 | 228.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO EN-TRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DIRF 2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 02/05/2008 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTASANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, PARAENTREGA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 02/05/2008 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITU-RA, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NO-TAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 02/05/2008 | 990.12 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 02/05/2008 | 1315.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 02/05/2008 | 10806.59 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABIBNETE DO PREFEITO, MESDE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/05/2008 | 9750.00 | 00034107124290 | FOLPAG PREFEITO E VICE PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE-FERENTE MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 02/05/2008 | 96.93 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 12 AUTENTICACOES, 03 XEROX E 03 PROCURACOES PUBLICAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/05/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEMAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/05/2008 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS MES DE MAIO/2008, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/05/2008 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 02/05/2008 | 600.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET VIA RADIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JAN2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/05/2008 | 600.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET VIA RADIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABR2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 02/05/2008 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/05/2008 | 1802.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO N§12 E 13/2008, PREGOES N§. 05 E 06/2008, NODIARIO OFICIAL EDICAO 25/04/2008, RESULTADOPREGAO 04/2008 - TP 01/2008 NO DIARIO OFICIALEDICAO 06/05/2008, CONVOCACAO DE POSSE N§ 02/2008 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 07/05/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 02/05/2008 | 2245.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTE MUNICIPIO, FAT: ABR/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 02/05/2008 | 3032.32 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE ABRIL/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/05/2008 | 1100.00 | 00004385498482 | DANIELE CRISTINA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-LIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMAS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E AUTORIZACOES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/05/2008 | 900.00 | 00002726119484 | JOAO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL -EDUCADOR SOCIAL DO CREAS, MES DE ABRIL/2008,RECURSOS CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FM do Diretorio Crian‡a e Adolescent | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 02/05/2008 | 150.00 | 00069702640415 | JOSE ADEILDO CARLOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) PAINEL PA-RA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PROG. BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/05/2008 | 280.00 | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA | PAGAMENTO 04 DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDO I CURSO DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DECONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS DA PESSOA C/DEFICIENCIA, PERIODO DE 07 A 09/04/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 02/05/2008 | 350.00 | 00006300590470 | ALEXANDRE LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, NOVEICULO D-20 PLACA CGL-6209-MS, A SERVICO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€ÇO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/05/2008 | 1440.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 320 KGS DE FRANGOS ABATIDOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§. 13.241-1 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 02/05/2008 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO/2008,DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/05/2008 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE ABRIL/2008,DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/05/2008 | 213.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 04/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 02/05/2008 | 3813.21 | 09135930000631 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 02/05/2008 | 297.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 02/05/2008 | 4488.68 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 02/05/2008 | 3412.32 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, REF. MES DE MAIO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 02/05/2008 | 2167.32 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 02/05/2008 | 5279.76 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 02/05/2008 | 55494.01 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 02/05/2008 | 11503.64 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. MES DEMAIO/2008, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 02/05/2008 | 1349.31 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE IMFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 02/05/2008 | 1788.80 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE IMFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Transporte | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Adquirir Maquinas, Equipamento s, Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 02/05/2008 | 7800.00 | 00035881712404 | GUTEMBERG CAVALCANTI DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 SCREIP, FAB MADAL MODELO 20,20 K SERIE - SFG 10.00046, FAB:26/05/1978 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 02/05/2008 | 6461.40 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS DO SEGURO SAFRA/2008 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 02/05/2008 | 1871.88 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE ABRIL/2008, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 02/05/2008 | 1694.56 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO COMPLEMENTO DA FOLPAG DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE ABRIL/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 02/05/2008 | 9927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FAT: ABR/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 02/05/2008 | 7900.50 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALRECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/05/2008 | 3802.20 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE MAIO/2008, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 02/05/2008 | 3413.48 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO, MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 02/05/2008 | 201.10 | 05921684000188 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | PAGAMENTO SERVICOS DE PLOTAGEM, IMPRESSAO EENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PARA SEREM ENCAMI-NHADOS AO CEFET, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 02/05/2008 | 400.00 | 00058211691434 | MANOEL ANDRE DE LIMA NETO | PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE UM CURSO DEOVINO/CAPRINOCULTURA EM PARCERIA COM O SENAR,DIAS 12,13,14 E 15/05/2008, NO POVOADO VARZEAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PELO FORNECIMENTODE LANCHES E ALIMENTACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/05/2008 | 1538.91 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURA-CAO ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/05/2008 | 1516.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/05/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/05/2008 | 3976.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/05/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/05/2008 | 938.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/05/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 02/05/2008 | 1900.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSDAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JATOBA E JUNCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 02/05/2008 | 1900.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOSENTREMONTES, LAVANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 03/05/2008 | 451.00 | 00077207700482 | SOCORRO MARIA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CRE-CHE III SITIO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/06/2008 | 2490.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/06/2008 | 449.11 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE ABRIL/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/06/2008 | 184.74 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PANO PRATO, RODOSPLASTICOS, SACOS P/LIXO, VASSOURA NYLON, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/06/2008 | 45.00 | 00002551787432 | SEVERINO LEITE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO TAXI TRANSPORTANDO UM TECNICO LIGADO NOPROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "LUZ PARA TODOS",PARA FAZER LEVANTAMENTO DE PESSOAS QUE FALTAMSER ATENDIDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/06/2008 | 27.10 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/06/2008 | 4248.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS FATURAS TELEFONIA MOVEL DASLINHAS 083-9925-4664,9925-4666,9933-6224,99714053,9963-1038,9962-5456,9954,9557,9997-1570,9986-8953,9978-3804,9925-4666, FAT: MAI/2008,PERIODO DE 07/04 A 06/05/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/06/2008 | 360.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R.DR. ARROJADO LISBOA, ONDE FUNCIONA O SETOR DEIDENTIFICACAO E CARTEIRA DE TRABALHO E PREVI-DENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRILE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/06/2008 | 402.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 REFEICOESPARA O DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/06/2008 | 491.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:MAI2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/06/2008 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/06/2008 | 1245.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIANOS TRANSMISSORES DE TV DESTA CIDADE, MESESDE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/06/2008 | 201.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/06/2008 | 5685.16 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE JUNHOO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/06/2008 | 6592.42 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/06/2008 | 1778.50 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE MAIO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/06/2008 | 672.37 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CON-FECCAO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DARECEPCAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 01/06/2008 | 5215.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO 149 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/06/2008 | 1851.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/06/2008 | 3000.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAODE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/06/2008 | 3714.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2008, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/06/2008 | 908.70 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOS-PITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/06/2008 | 1808.44 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOS-PITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/06/2008 | 354.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/06/2008 | 1025.27 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/06/2008 | 723.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 FILTRO REGULADOR G.1/4 MOD. MINI ODON PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018899 | 01/06/2008 | 20170.48 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS PROG. FARMA-CIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018902 | 01/06/2008 | 6870.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOSMUNICIPAIS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018911 | 01/06/2008 | 1220.03 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018929 | 01/06/2008 | 21168.61 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, MES DE JUN/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018937 | 01/06/2008 | 6170.08 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, MES DE JUN/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0018945 | 01/06/2008 | 2593.75 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018953 | 01/06/2008 | 775.20 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018961 | 01/06/2008 | 2905.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/06/2008 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/06/2008 | 567.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS RECUPERACAO EMANUTENCAO DE AUTO CLAVE PARA O PSF DO BAIRROMATADOURO NESTA CIDADE, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/06/2008 | 28147.94 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2008, RE-CURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/06/2008 | 18645.58 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, MES MAI/2008, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/06/2008 | 1050.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CQX-2171-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DO SITIOLAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOMES DE MAIO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM DE TRAFEGO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/06/2008 | 1200.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE MAIO/2008,TRANSPORTANDO EQUIPE DO POV.VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E COLETADE LIXO HOSPITLAR DOS PSF, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/06/2008 | 1100.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2008, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLE-TIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/06/2008 | 1570.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DOSSITIOS CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM DETRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/06/2008 | 140.00 | 00002457819431 | EDSON BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MOU-3178-PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOSPARA O POSTO ANCORA DO PSF DA AREIA, MES DEMAIO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/06/2008 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESES DE MAI/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/06/2008 | 80.00 | 00004018385447 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO PO-VOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA LOCALIDADE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 01/06/2008 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE MAIO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/06/2008 | 80692.92 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, MES JUN/2008, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 01/06/2008 | 438.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE MAIO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 01/06/2008 | 1270.00 | 00084575352420 | MAX ANDREI ANDRADA DE MAGALHAES | PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS,COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESDE FEVEREIRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/06/2008 | 1500.00 | 00002815514486 | IGOR MOTTA DE AQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NUM TOTAL DE 50 EXA-MES, MES DE MARCO/2008, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/06/2008 | 1090.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 TONER PRETO P/COPIADORA GESTETNER MODELO: DSM-715, 05 TINTA PRETAP/DUPLICADOR GESTETNER MODELO: 5455, PARA DU-PLICADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 01/06/2008 | 41077.88 | 00004527848402 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SAO VICENTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, REF. MES DE MAIO/2008, RECUR SOS GPS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 01/06/2008 | 13507.05 | 00001194474446 | ALINE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS(FONOAU-DIOLOGA,NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, MEDICOREVISOR,FARMACEUTICO), DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE MES DE MAIO/2008, RECURSOS GPS,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/06/2008 | 438.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE MAIO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 01/06/2008 | 3000.00 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -UROGOLISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/06/2008 | 3000.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA - PEDIA-TRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/06/2008 | 5285.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO DE 151 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIASPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/06/2008 | 2780.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/08,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/06/2008 | 2780.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 01/06/2008 | 2780.00 | 00013256530478 | DR. ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO MEDICO (ENDO-CRINOLOGISTA), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/06/2008 | 2780.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PLANTONISTA (NEUROLOGIA), ATENDENDO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DEMAIO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 01/06/2008 | 2780.00 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/06/2008 | 1315.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/06/2008 | 4500.00 | 00004338200472 | DR. JOAO CESAR DA CUNHA | PAGAMENTO 04 PLANTOES DE 24 HORAS E 01 PLAN-TAO DE 12 HORAS NO HORAS NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/06/2008 | 3035.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24 HORAS E 01 DE12 HORAS COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDEN-DO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/06/2008 | 2400.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DE 07 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS,COMO MEDICO (CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESDE MAIO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/06/2008 | 5200.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 06 PLANTOES DE 24 HORAS E 01 PLANTAO DE 18 HORAS, COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDA-DE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/06/2008 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2008, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/06/2008 | 415.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOMOTO PLACA KIK-6854-PE, A SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/06/2008 | 1500.00 | 00002815514486 | IGOR MOTTA DE AQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NUM TOTAL DE 50 EXA-MES, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/06/2008 | 660.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/06/2008 | 895.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/06/2008 | 685.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/06/2008 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE ABRIL/2008,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/06/2008 | 600.00 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LEONARDO ARCOVERDE, 395 - JAGUARIBE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/06/2008 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE PARA A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/06/2008 | 675.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/06/2008 | 750.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PEVA PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE MUTURAO DE COMBATE A DENGUE, MESES DEABRIL E MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/06/2008 | 500.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOVEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, TRANSPOR-TANDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO, MESDE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 01/06/2008 | 1040.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NOS POVOADOS VARZEA ELAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,VA-CINACAO DO IDOSO E PROGRAMACAO DOS MEDICOS ESPECIALISTAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/06/2008 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEMUNIZ DINIZ, S/N§, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 01/06/2008 | 543.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/06/2008 | 1156.40 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS (DIARISTASDOS PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/06/2008 | 474.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, MES DE JUNHO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/06/2008 | 5236.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/06/2008 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA LIMA, ONDE FUNCIONA A SEDEDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, MESDE ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/06/2008 | 285.50 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODE ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/06/2008 | 42035.26 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/06/2008 | 9284.78 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/06/2008 | 271.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOS, PSF,VIGSANITARIA), MES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/06/2008 | 850.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA COX-9515-PE, SENDO 01 A CIDADE DE AFOGADOS DA IN-GAZEIRA-PE, 04 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,02 A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGENCIA DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA PARA HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, MES DEABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/06/2008 | 1925.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BUFFET PARA INAUGURACAO DO CEO - CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SECRETARIA DESAUDE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2008, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/06/2008 | 2400.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO PASSAGENS PRINCESA ISABEL/RECIFE-PENO VEICULO PAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUSPLACA KGK-6821-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE MAIO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/06/2008 | 1013.10 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, COMBUSTIVEIS, PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, RECIFE-PE, PERIODO DE 28/05 A 06/06/2008, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SE-CRETARIOS MUNICIPAIS, REUNIAO COM FORNECEDO-RES EM RECIFE, NA SES, CASA DE APOIO E MP EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/06/2008 | 810.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MESES DE MAIO E JUNHO/08NUM TOTAL DE 08 VIAGENS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/06/2008 | 100.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/06/2008 | 650.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-3153-PE, SENDO 04 A CIDADE DE AFOGADOS DA IN-GAZEIRA-PE, 12 DO POV. LAGOA DA CRUZ PARA ACIDADE DE PRINCESA ISABEL, TRANSPORTANDO PA-CIENTES DE URGENCIA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/06/2008 | 930.00 | 00025128167453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 LITROS DELEITE INMATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL S. VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE JANEIROA JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQIE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/06/2008 | 250.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR- 5851-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS-PB, MES MAIO/08,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/06/2008 | 2121.74 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PERIODO DE 25/02 A 27/02, 10/06 A12/06/2008, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MINISTERIO DA SAUDE,CAPS, FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COORDENACAODA SAUDE BUCAL, NASF, PROJETO OLHAR BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/06/2008 | 415.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS, AUTENTICACOES, RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/06/2008 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEMUNIZ DINIZ, S/N§, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/06/2008 | 380.00 | 00050109057449 | CILENE DE MEDEIROS FLORENTINO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO CURRAL DEANIMAIS DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE,MES DE ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/06/2008 | 210.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA BLX-1505-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIO PARA REMOVER O VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, COM DEFEITO NA CIDADE DE SERTANIA-PE, MES DE MAIO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/06/2008 | 158.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO VIAGEM AO POVOADO CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMI-NHAO F-4000 PLACZ MOD-4113-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPAMEN-TOS PARA O PSF, MES DE MAIO/2008, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/06/2008 | 600.00 | 00005298418430 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO, PREENCHIMENTO E ENVIO DO SIOPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SEGUNDO SEMES-TRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/06/2008 | 16005.40 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/06/2008 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA LIMA, ONDE FUNCIONA A SEDEDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, MESDE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/06/2008 | 2601.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTOSDE SAUDE,SEC. MUN. DE SAUDE, FARMACIA BASICA,HOSPITAL GERAL SAO VICENTE DE PAULA, FAT: MAI2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/06/2008 | 3230.70 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO TERCEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA DOMUNICIPIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produ‡Æo Agr¡cola | Manter as atividades da Produ‡ Æo Vegetal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/06/2008 | 415.00 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LAGOADE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/06/2008 | 415.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAESTRADA MUNICIPAL MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/06/2008 | 240.00 | 00002460854870 | JOSE DOUGLAS DE CARVALHO | PAGAMENTO 05 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO(ROCOS) DA ESTRADA MUNICIPAL DO ST.CABECA DO PORCO AO SITIO AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/06/2008 | 616.00 | 00017235774215 | JOSE GOMES TORRES | PAGAMENTO 28 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BALANCA,JARAMATAIA E SERRAO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/06/2008 | 616.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 28 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BALANCA,JARAMATAIA E SERRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/06/2008 | 880.00 | 00004483587439 | CANTARELO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 40 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS BAIXA, CALDEIRAO DOS JORGES, QUIXABA E PIAU, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/06/2008 | 880.00 | 00092949819400 | DAMIAO SAMADA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS BAIXA, CALDERAO DOS JORGES, QUIXABA E PIAU, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/06/2008 | 4048.96 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/06/2008 | 3413.48 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/06/2008 | 500.77 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E MA-TERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/06/2008 | 1158.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/06/2008 | 365.00 | 07384468000176 | LIVIAN ALEXANDRE BEZERRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 11 PARES DE BOTAS, CABOSP/FOICE, CABOS P/ENXADAS, PARA A SECRETARIAINFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/06/2008 | 377.00 | 08664521000155 | JACILENE HERCULANO LEITE - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 KGS DE SA-COS PLASTICOS RECICLADO PARA USO NA COLETA DELIXOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/06/2008 | 465.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DERUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, PERIODO DE16/06/2008 A 27/06/2008, RECURSOS SIDURB, CONORME COPIA DE CHEQUES, RECIBOS E AUTORIZACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/06/2008 | 180.00 | 00007347737494 | ANTONIO APARECIDO CRUZ DOS SANTOS | PAGAMENTO 06 DIEAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOA,NESTA CIDADE, PERIODO DE 16/06/2008 A 23/06/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/06/2008 | 360.00 | 00009270554490 | PAULO SANTOS BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS NA LIMPEZADE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 16/06/2008 A20/06/2008, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/06/2008 | 183.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 20 LAMPADAS FLUOR COMPACTA 36 W, PARA RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/06/2008 | 185.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 20 KGS DE SACOS P/LIXO30 L, 17 KGS SACO P/LIXO 60 L, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0020516 | 01/06/2008 | 2640.10 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1070 LITROS DEBIODIESEL, 120 LITROS DE GASOLINA COMUM PARACONSUMO DOS VEICULOS CAMINHÇO CACAMBA, CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, TRATORES DE PNEUS E SAVEIRO,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 01/06/2008 | 3850.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 08/04/2008 A 09/06/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 01/06/2008 | 150.00 | 00003528983485 | JOSIVANIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNG-2052-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO O SENHOR ADJAILSONPAULINO DE SOUSA, NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NOMES DE MAIO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/06/2008 | 339.05 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVI-MENTO UBANO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/06/2008 | 240.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA KHX7127-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/06/2008 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/06/2008 | 150.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES MAIO/2008, TRANSPORTANDO FISCAL JOSE BELARMINO DESOUSA EM VISITAS A OBRAS E ACOES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/06/2008 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/06/2008 | 1890.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DERUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, PERIODO DE05/05/2008 A 13/06/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUES,RECIBOS E AUTORIZACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 01/06/2008 | 50.00 | 00003907460456 | PEDRO LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DA FAZEN-DA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/06/2008 | 165.00 | 00004447393433 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | PAGAMENTO 11 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NOSTRABALHOS DE REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOANESTA CIDADE, PERIODO DE 06.06 A 20/06/2008,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/06/2008 | 150.00 | 00003822624411 | ANTONIO LUIZ NETO | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NOSTRABALHOS DE REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOANESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/06/2008 | 135.00 | 00007211681403 | ANDRE FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NOSTRABALHOS DE REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOANESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/06/2008 | 210.00 | 00093110790491 | PAULO ENEAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO 07 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS EM RUAS DESTACIDADE, PERIODO DE 06/06 A 16/06/2008, RECUR-SOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/06/2008 | 300.00 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE ESGOTOSEM RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 06/06 A 17/06/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DECHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/06/2008 | 575.00 | 00007347737494 | ANTONIO APARECIDO CRUZ DOS SANTOS | PAGAMENTO 23 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOA,NESTA CIDADE, PERIODO DE 13/05/2008 A 13/06/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0020788 | 01/06/2008 | 1678.60 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, FIOS,FITA ISOLANTE, BOCAIS, TUBOS ESGOTOS, CAL P/PINTURA, FERRO VERGALHAO, PA, PARA A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/06/2008 | 240.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAO VEICULO D-20 PLACA HXD-5379-PE, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/06/2008 | 92.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS SAVEIRO, TRATOR E CAMINHAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/06/2008 | 320.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL RET. SERV. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/06/2008 | 1096.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - DARCIVALDO DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 REFLETORES, 08REA\TORES E 08 LAMPADAS 70 W, PARA A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 01/06/2008 | 10299.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FAT: MAI/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 01/06/2008 | 4858.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 29DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT: JUN/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/06/2008 | 1914.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, FAT: MAI/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/06/2008 | 12.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PRACA DILMACARLOS NESTA CIDADE, FAT: ABR E MAI/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/06/2008 | 305.17 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 04/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 01/06/2008 | 516.00 | 00005447919401 | JURANDY OLIVEIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINACAO E RETIRADA DE MATOS, COLET DE DETRITOS E SER-VICOS GERAIS NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/06/2008 | 750.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO, NA COLETA DE LIXO DOSBAIRROS BAIXA E CRUZEIRO, RUA DA SAUDADE EBAIRRO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, MES MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/06/2008 | 50.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NOBAIRRO BAIXA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE MAIO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/06/2008 | 1300.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA N§KHF-7115-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/06/2008 | 1961.12 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO E PINTURA DA PRA CORONEL JOSE PEREIRA LI-MA, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/06/2008 | 93.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PRACA NOSSASENHORA DAS DORES NESTA CIDADE, FAT: 03/2008,04/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/06/2008 | 330.00 | 10282440000132 | CASA DAS BATERIAS - JOSE ARMANDO M.MORAI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O TRATORDE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/06/2008 | 56025.38 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/06/2008 | 5556.06 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/06/2008 | 11423.46 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. MES DEJUNHO/2008, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/06/2008 | 250.00 | 00076862631420 | JOCINALDO RODRIGUES GOLCALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CARROCERIAE CONFECCAO DE LAMEIRA COM PINTURA PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3498-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/06/2008 | 1500.00 | 00003448603457 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO QUATRO VIAGENS PRINCESA ISABEL/JOAOPESSOA-PB, TRANSPORTANDO PNEUS USADOS RECOLHIDOS NO LIXAO E RUAS DESTA CIDADE, PARA SEREMINSINERADOS EM AUTO FORNO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/06/2008 | 592.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECOZINHA PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETICONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/06/2008 | 2304.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 512 KGS DE FRANGOS ABATIDOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§. 13.241-1 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/06/2008 | 250.00 | 00057624160463 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITA-CAOM PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, A SER REALIZADO NO DIA 06/06/2008, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/06/2008 | 280.00 | 00011763602800 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DESPESAS COM FUNERAL DE DAMIAO XAVIER DE QUEIROZCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0020532 | 01/06/2008 | 161.31 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 57,00 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO-TO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAIO/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0020559 | 01/06/2008 | 237.10 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/06/2008 | 400.00 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 01/06/2008 | 355.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOVEICULO PAS/MICROONIBUS SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,NOTRANSPORTE DE PORTADORES DE DEFICIENCIA PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREI-TOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/06/2008 | 2990.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE MAIO/2008, RECURSOS DO PETI,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/06/2008 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAI/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/06/2008 | 900.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GMCHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HZE-7619-PE,TRANSPORTANDO 02 MERENDEIRAS RESIDENTES NO SITIOLAJE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTAMSERVICOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, MESES DEMARCO, ABRIL E MAIO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/06/2008 | 234.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 05/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/06/2008 | 709.55 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3.547 PAES PARACONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO/2008, RECURSOS DO PETI, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/06/2008 | 631.60 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS(TOALHA DE ROSTO,TNT), PARA BRINDES NA COMEMORACAO DO DIA DASMAES DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/06/2008 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/06/2008 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2008, RECURSOSDO FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0021130 | 01/06/2008 | 5996.13 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS(ARROZ,BISCOITOS,MACARRAO,OLEO,CAFE,SARDINHA,LEITE EM PO,CARNE DE CHARQUE,ACUCAR, FEI-JAO,MARGARINA,PROTEINA DE SOJA), PARA O PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 01/06/2008 | 3100.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DO CREAS, REFERENTE MESDE MAIO/2008, RECURSOS CREAS, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/06/2008 | 390.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 05/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/06/2008 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO/2008, RECURSOS PROGAMA AGENTE JOVEM,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/06/2008 | 228.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO PE-TI, DA SEDE DA SEC. A. SOCIAL, CREAS E CONSE-LHO TUTELAR, FAT: MAI E JUN/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/06/2008 | 700.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, VEICULO D-20 PLACA GOT-3893-PE, TRANSPOR-TANDO PACIENTE DE URGENCIA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/06/2008 | 683.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, SEDE DA SEC. DE A.SOCIALCONSELHO TUTELAR, CREAS, FAT: MAI/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/06/2008 | 3567.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2008, RECURSOSDO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/06/2008 | 132.00 | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABAS-TECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MESDE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/06/2008 | 3827.32 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN-TE MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/06/2008 | 2167.32 | 00051755300468 | JOAO GUALBERTO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/06/2008 | 3100.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DO CREAS, REFERENTE MESDE JUNHOO/2008, RECURSOS CREAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 01/06/2008 | 5888.68 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/06/2008 | 415.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOMES DE JUNHO/2008, RECURSOS PROG.AGENTE JOVEMCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLGA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 01/06/2008 | 3025.96 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE COMPLEMENTO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2008, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 01/06/2008 | 800.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4.000 PAES PARACONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2008, RECURSOS DO PETI, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/06/2008 | 2012.10 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS(ACUCAR,BISCOITOS,EXTRATO DE TOMATE,DOCESGOAIABA,LEITE COMPONESA,ACHOCOLATADO,CARNE DECHARQUE, OLEO DE SOJA, MARGARINA), PARA AS COMEMORACOES JUNINAS DAS MAES E CRIANCAS ACOMPANHADASD PELO PBGT- PISO BASICO DE TRANSICAODO MUNICIPIO, RECUFRSOS CONTA N§. 13.244-6,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0019836 | 01/06/2008 | 2000.00 | 07686979000142 | TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.042 LITROSDE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO CAMI-NHONETA FRONTIER PLACA MNR-1241-PB, A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO, MESES DE MAIO E JUN/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/06/2008 | 1300.00 | 07294521000148 | RELICARIO ASSOCIADOS | PAGAMENTO PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE PROGRAMAS SEMANAIS PARA RADIO E CARRO DE SOM EPROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICI-PAL, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/06/2008 | 600.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/06/2008 | 415.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS(RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS), LO-TADO NO GAB. DO PREFEITO, MES DE MAIO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS DE PAGAMEN-TO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/06/2008 | 60.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 09 A11/06/2007, IR AO IML ADQUIRIR MATERIAL PARAEMISSAO DE CARTEIRAS DEIDENTIDADE PARA O POS-TO DE IDENTIFICACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 01/06/2008 | 51.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SERVIDORA CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/06/2008 | 45.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MES DE MARCO/2008, PARA O SECRETARIO DAJUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME COPIA DECJEQUE, RECIBO E SOLICITACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/06/2008 | 108.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEME ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIALPARA CARTEIRAS DE IDENTIDADES, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/06/2008 | 90.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA CHEFE DO POSTO DEIDENTIFICACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATE-RIAIS PARA CARTEIRAS DE IDENTIDADE, PERIODODE 16 A 19/06/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/06/2008 | 439.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 05/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/06/2008 | 820.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 31 HORAS DE PROPAGANDAS EM CARRO DESOM DE PLACA KHA-0741-PE, DIVULGANDO LICITA-COES DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/06/2008 | 3378.88 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAHOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, TAXIS, ETC, PAGAS PELO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, JOAO PESSOA-PB, A SERVICODO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/06/2008 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/06/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME CON-TRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/06/2008 | 451.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 05/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/06/2008 | 2000.00 | 00080552382434 | TEOBALDO DUARTE DE SOUSA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODE MATERIAS JORNALISTICAS DIVULGANDO OBRAS EACOES DESTA PREFEITURA NA REVISTA CONCEITO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/06/2008 | 138.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REPUBLICACAO DO PREGAO N§. 05/08 NODIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 12/06/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTEDE PAGAMENTO E JORNAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/06/2008 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/06/2008 | 415.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO EDIVULGACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL NA RADIOMETROPOLITANA, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/06/2008 | 10868.48 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABIBNETE DO PREFEITO, MESDE JUNHO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/06/2008 | 42666.10 | 00043338204051 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/06/2008 | 2545.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS(RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS), LO-TADO NO GAB. DO PREFEITO, MES DE JUNHO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS DE PAGAMEN-TO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/06/2008 | 9750.00 | 00034107124290 | FOLPAG PREFEITO E VICE PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/06/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE LOCACAO DESISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, MES DE JUN2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/06/2008 | 400.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PARAGTI GL PLACAMMP-3070-PB, TRANSPORTANDO CHEFE DE SECAO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE ABRIL/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/06/2008 | 230.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO EN-TRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DIRF 2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/06/2008 | 115.20 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CLASSIFICADORES,PASTAS ELASTICAS,CLIPS, DIS-QUETES,BOBINAS P/FAX,CANETAS,PAPEL), PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/06/2008 | 289.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 05/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/06/2008 | 0.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA03/06/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/06/2008 | 2797.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/06/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/06/2008 | 1907.29 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/06/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/06/2008 | 840.68 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/06/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/06/2008 | 97.49 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, 25/06/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/06/2008 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELADIA 30/06/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/06/2008 | 7877.61 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 10/06/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/06/2008 | 22453.86 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 10/06/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/06/2008 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, MESDE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/06/2008 | 1323.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/06/2008 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/06/2008 | 498.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEM FINANCAS, MESDE JUNHO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/06/2008 | 3876.28 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, MES DE JUNHO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/06/2008 | 250.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TONNER E REFIL PARA A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 01/06/2008 | 90.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRE-TIVA NA COPIADORA SHARP DA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/06/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/06/2008 | 466.93 | 00004031657412 | ADRIANA VICENTE BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA · PROFESSORA MARIA RENILDA CHA-VES BERNARDINO, NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIOPEDRO DE OLIVEIRA, MES DE MAIO/2008, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/06/2008 | 464.50 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NAS PROFESSORAS ANA LUCIA OLIVIDE SOUSA E LINJDACI LOPES DA SILVA, NA CRECHEUNIDADE V BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MESDE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 01/06/2008 | 415.00 | 00063092654404 | JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIAMARCIONILA VITORINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CAR-LOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DEMAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/06/2008 | 415.00 | 00025663008870 | VILMA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DASILVA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA CRISTINA BA-TISTA DE LIMA, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/06/2008 | 120.00 | 00003101031850 | ANTONIO FLORENTINO DE LIMA | PAGAMENTO 06(SEIS) DIAS DE SERVICOS NA LIMPE-ZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO ZONA RURAL DOMUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/06/2008 | 120.00 | 00001339461420 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORAMARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/06/2008 | 610.45 | 00005802061499 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOSSUBSTITUINDO A PROFESSORA FRANCINEIDE FELIZARDO DA SILVA, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/06/2008 | 639.50 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA VERA LUCIA ALVESCASUSA, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NAEMEF DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIO MACAM-BIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/06/2008 | 532.00 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA A PROFESSORA MARIA DE FATIMA NICA-CIO DE OLIVEIRA, NA CRECHE CENTRO NESTA CIDA-DE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/06/2008 | 469.00 | 00077207700482 | SOCORRO MARIA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CRE-CHE III SITIO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/06/2008 | 850.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, NOTRANSPORTE DE GRUPO MUSICAL PARA APRESENTACAONO II ENCONTRO DOS PRINCESENSES REALIZADO NODIA 14 DE JUNHO DE 2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/06/2008 | 258.50 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO(TELHAS,COMPENSADOS), PARA RECUPERACAO DA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/06/2008 | 216.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 36 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAPE - PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA DO PRE ESCOLAR, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/06/2008 | 1090.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASCRECHES MUNICIPAIS DO SITIO VARZEA, BAIRRO DOCRUZEIRO,CENTRO E MATADOURO NESTA CIDADE, MESDE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/06/2008 | 1260.00 | 09502510000131 | LEILA REJANE DA SILVA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0019755 | 01/06/2008 | 1385.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 38 GLP ENVASADO DE 13 KG01 VASILHAME P 13 VAZIO, PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/06/2008 | 1710.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 380 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/06/2008 | 887.80 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS 2008 NESTA CIDADE, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBOS, NOTAS FISCAIS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/06/2008 | 1515.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 303 REFEICOESPARA PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS MUSICAIS QUESE APRESENTARAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2008NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/06/2008 | 2126.50 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DESERVICOS E BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTA-RAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2008 NES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0019844 | 01/06/2008 | 1451.00 | 07686979000142 | TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 583 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULOFIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE ABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/06/2008 | 160.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM EMVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPÖA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/06/2008 | 2500.00 | 00006300590470 | ALEXANDRE LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE=PB, 02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-5073-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DA ORNA-MENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDA-DE, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/06/2008 | 15.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCACACAO, RECURSOS MDECONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/06/2008 | 325.70 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 TONNER RECICLADO, 01TINTA PRETA, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/06/2008 | 120.01 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 48,200 LITROS DEGASOLINA ADITIVADA PARA CONSUMO DO VEICULOFIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL E CUPOM ANEXOS PA-GO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/06/2008 | 290.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNA-COES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MESDE DE MAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/06/2008 | 111.79 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVICO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS MDE, CONFORMEMDE, CONFORME NOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/06/2008 | 8169.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEMAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/06/2008 | 900.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-BRA-3153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA A FACUL-DADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/06/2008 | 2280.00 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 REFEICOESPARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/06/2008 | 400.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES MUNICIIPAIS, MES MAIO/2008, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/06/2008 | 395.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS, TROFEUS E MEDALHAS PARA A SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/06/2008 | 1650.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.650 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/06/2008 | 1656.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 380 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/06/2008 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JUNHO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/06/2008 | 917.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASCRECHES MUNICIPAIS DO SITIO VARZEA, BAIRRO DOCRUZEIRO,CENTRO E MATADOURO NESTA CIDADE, MESDE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/06/2008 | 1470.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS ECRECHES I, II E IIIE ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/06/2008 | 630.50 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOUZO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TALABARTES, BAQUETAS, PELES, PRATOS PARA A BANDA MUSICAL DO MUNICIPIORECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/06/2008 | 3600.00 | 40856999000513 | J. WLINGTOM C. MACIEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02(DOIS) FREEZERS SENDO01 ESMALTEC HORIZONTAL EFM 500 BRA, 01 CONSULHORIZONTAL 420 LITROS CHO 42 CB PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DOS SITIOS CABECA FO PORCO, ESCORREGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/06/2008 | 940.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASCRECHES MUNICIPAIS DO SITIO VARZEA, BAIRRO DOCRUZEIRO,CENTRO E MATADOURO NESTA CIDADE, MESDE ABRIL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/06/2008 | 250.25 | 00042522820478 | MERCIA MARIA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA ADALVA NU-NES ANICETO, LICENCIADA PARA TRATAMENTO SAU-DE NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/06/2008 | 130.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO CABINE DUPLA GM/CHEVROLET D-20PLACA BLX-1505-SP, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCOLACARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTACIDADE, PARA FAZER PESQUISA DE PRE€OS DE MATERIAIS DIDATICOS, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/06/2008 | 469.00 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NAS PROFESSORAS ANA LUCIA OLIVIDE SOUSA, NA CRECHE UNIDADE V BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/06/2008 | 523.00 | 00025126199404 | MARIA ADRIENE PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A MARIA DO SOCORRO CHAVES BER-NARDINO NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE II MATA-DOURO, AFASTADA DE SALA DE AULA P/TRATAMENTODE SAUDE, MES DE MAUI/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/06/2008 | 183.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 LAMPADASFLUOR COMPACTA 36 W, PARA ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/06/2008 | 120.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 20 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/06/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N§ CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MESDE MAIO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/06/2008 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO/2008, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/06/2008 | 380.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/06/2008 | 400.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N§ CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MESDE MAIO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/06/2008 | 415.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS(LUIZ CARLOS CAVALCANTI), LOTADOSNA SEC. EDUCACAO - MDE, MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTOANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/06/2008 | 668.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO/2008 DO VEICULOONIBUS AGRALE FURGOVAN, ANO DE FABRICACAO 19-91, COR BRANCO, PLACA MNJ-5575-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/06/2008 | 1229.97 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 01/06/2008 | 1229.97 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/06/2008 | 2500.00 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLT-0707-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/06/2008 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.MES MAIO/2008,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/06/2008 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE MAIO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/06/2008 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II,BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/06/2008 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, REF. MES DE MAIO/2008, ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/06/2008 | 1460.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES I, II E III,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 01/06/2008 | 1020.70 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 173 KG DE PAES FRANCESPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MAI/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/06/2008 | 240.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALICADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MESES MARCO, ABRIL E MAIO/2008,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 01/06/2008 | 2500.00 | 00006300590470 | ALEXANDRE LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE=PB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB, 01 A CIDADE DE RECIFE-PE,NOVEICULO D-20 PLACA CIJ-5073-PE, TRANSPORTANDOEQUIPE DE ORNAMENTACAO DO CARNAVAL/2008 PARACOMPRA DE MATERIAIS E DAS FESTAS JUNINAS/2008CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0020478 | 01/06/2008 | 1330.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 38 GLP ENVASADO DE 13 KGPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0020486 | 01/06/2008 | 18414.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 4.092 KGS DE POLPA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0020494 | 01/06/2008 | 20161.79 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,FEIJÇO,BISCOITOS,CARNE DE CHARQUE, MACAR-RAO,SAL,TEMPERO MISTO, FUBA EM FLOCOS,RAPADU-RA COMUM, ARROZ), PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0020508 | 01/06/2008 | 19811.07 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,FEIJÇO,BISCOITOS,CARNE DE CHARQUE, MACAR-RAO,SAL,TEMPERO MISTO, FUBA EM FLOCOS,RAPADU-RA COMUM, ARROZ), PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0020524 | 01/06/2008 | 2442.13 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMBIODIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS FIAT UNOMILLE, MICRO ONIBUS, ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0020541 | 01/06/2008 | 2400.00 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0020567 | 01/06/2008 | 1980.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 100 CAIXAS DE SABAO CO-MUM PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSISINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0020575 | 01/06/2008 | 570.10 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CGEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/06/2008 | 680.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO PLACA BTU-8522-PE, TRANSPORTANDO TECNICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE ES-TIVERAM NO FUNDESCOLA, PARA CAPACITACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/06/2008 | 248.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/06/2008 | 1000.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DBO-0820-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO ZONA URBANA, DURANTE 10(DEZ)DIAS, SUBSTITUINDO O VEICULO DUCATO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO QUE SE ENCONTRAVA EM CONSERTO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/06/2008 | 357.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 05/2008RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/06/2008 | 397.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESTINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/06/2008 | 397.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESTINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/06/2008 | 2500.00 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLT-0707-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE MARCO/2008, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/06/2008 | 1770.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8.850 PAES PARACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAS DAS CRECHESMUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, MES DE MAIO/08RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/06/2008 | 355.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | PGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUI-CAO DE 04 BATERIAS 12/7 MICROSOFT ATAY 200 DECOMPUTADORES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/06/2008 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEMAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/06/2008 | 135.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO DUCATO PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/06/2008 | 88.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 MOUSES E 01 TECLADO PARA COMPUTADORES DA CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COPIA DE CHEUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/06/2008 | 3435.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS PAPAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, FAT: MAI/2008, RECURSOS MDE, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/06/2008 | 150.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 05/2008RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/06/2008 | 245.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, SALAS DE AULA DA ESC. CARLOS ALBERTO, FAT: MAI E JUN/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/06/2008 | 53.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA=PB, FAT: MAI E JUN/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/06/2008 | 573.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAS CRECHES MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO, FAT: ABR, MAI, JUN/2008RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/06/2008 | 732.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELE-TRICA COM TROCA DE INDUZIDO, BOBINA DE CAMPO,JOGO DE ESCOVA E ROTOR DO VEICULO ONIBUS PLA-CA OM-0909-PB, SERVICO DE SUSPENSAO DA DUCATO, PIVO, TERMINAL DE DIRECAO, APOIO DE AMORTE-CEDOR, PROTETOR DE JUNTA HOMOCINETICA E BORRACHA DE FEIXE DE MOLA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/06/2008 | 2200.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 22 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, NOTRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO,PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORESDA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE MAIO/08RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/06/2008 | 111.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE EERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:MAR, ABR E MAI/2008, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/06/2008 | 176.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE EERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: ABR, MAI, JUN/08RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/06/2008 | 415.00 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRANESTA CIDADE, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE OPERIODO DE FERIAS DO VIGIA TITULAR, MES MAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/06/2008 | 1098.00 | 00033448309885 | THIAGO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTOPARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2008 NESTA CIDA-DE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/06/2008 | 447.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO LIGACAO PROVISORIA NA PRACA DONA NATALIA DOM ESPIRITO SANTO, PARA AS FESTIVIDADEJUNINAS/2008 NESTA CIDADE, COONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/06/2008 | 518.75 | 00045786488420 | LINDAURA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPALLOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO = MDE, MESDE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/06/2008 | 415.00 | 00008917190405 | VALQUIRIA MARIA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANOELCARNEIRO LEAO, SITIO MOCA BRANCA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/06/2008 | 2500.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM LEVANTAMENTOS E CONFECCAO DE PLANTA BAIXA, CORTE E FA-CHADAS, AM AUTOCAD DE 23(VINTE E TRES) ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA LSE(LEVANTA-MENTO DA SITUACAO ESCOLAR), RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/06/2008 | 800.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-BRA-3153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA A FACUL-DADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/06/2008 | 2168.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10.840 PAES PARACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAS DAS CRECHESMUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0021768 | 01/06/2008 | 4247.49 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(SO-JA EXTURIZADA, OLEO DE SOJA, COLORAL, LEITECAMPONESA), PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/06/2008 | 299.40 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABAS-TECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, ALIMENTACAO, XEROX, PAGAS PELO SECRETARIO MUNICIPALDE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/06/2008 | 572.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACABYU-2611-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.JATOBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ESCOLASREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE ABRIL/2008, RE-CURSOS MDE, CONFOME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/06/2008 | 932.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACABYU-2611-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CON-JUNTO DEP. ALOYSIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLASD REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, MES DE ABR2008, RECURSOS DO PNATE. CONFOME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/06/2008 | 1428.00 | 00006418868455 | CARLINDA ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-28-03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDEMES DE ABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/06/2008 | 810.00 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/06/2008 | 686.00 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES ABR/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/06/2008 | 1428.00 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES ABR/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/06/2008 | 2654.70 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AAA-4747-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, MESESDE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/06/2008 | 1372.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES ABR/2008, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/06/2008 | 1372.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MAIO/2008, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/06/2008 | 1620.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-17-88-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/06/2008 | 2860.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CI-DADE, MES DE ABRIL/2008, NOS TERNOS DA MANHA,NOITE, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/06/2008 | 458.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA IHY-53-96-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE ABR/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS M.D.E., CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/06/2008 | 2380.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CI-DADE, MES DE MAIO/2008, NO TURNO DA NOITE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/06/2008 | 1200.00 | 00000129622443 | RENATO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA GQD-60-38-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/06/2008 | 686.00 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/06/2008 | 685.00 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE ABRIL2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/06/2008 | 1162.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2008 NO TURNO DA TAR-DE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/06/2008 | 1162.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008 NO TURNO DA TAR-DE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/06/2008 | 2114.00 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES MAI/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/06/2008 | 1496.00 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAN-DEIRA E MOCA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE MAIO/2008, NOS TURNOS DA TARDE ENOITE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/06/2008 | 1048.00 | 00062313630404 | AMANSO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLX-31-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTORESIDENCIAL DEPUTADO ALOYSIO PEREIRA LIMA PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MES DE MAIO/2008, RECUFRSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/06/2008 | 1048.00 | 00062313630404 | AMANSO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLX-31-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTORESIDENCIAL DEPUTADO ALOYSIO PEREIRA LIMA PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/06/2008 | 2324.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE ABR E MAI/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUEE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/06/2008 | 1504.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACABYU-2611-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CON-JUNTO DEP. ALOYSIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLASD REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE E 20 VIAGEMTRANSPORTANDO ALUNOS DO SIT. JATOBA II, TURNONOTURNO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/06/2008 | 2044.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-4103-PE, TRAANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ES-CORREGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, MESES DE ABRIL E MAIO/2008, RECURSOS MDE, CONF-COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/06/2008 | 600.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§GOT-3893-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO MES DE MAI/2008, NO TURNO DATARDE, RECURSOS DO MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/06/2008 | 1372.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BZY -6730-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/06/2008 | 2142.00 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLA-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MAIO/08,RECURSOS FUNDEB 40%,, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/06/2008 | 2261.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SIITIOS VARZEA DA CRUZ E PIAU, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESDE MAI/2008, RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/06/2008 | 2142.00 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACAS ABE-1211-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDMAENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/06/2008 | 660.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/06/2008 | 600.00 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLY-4380-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE MAI/2008, NO TURNO TARDE, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/06/2008 | 1162.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008, RECURSOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/06/2008 | 1094.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE MAI/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/06/2008 | 2142.00 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-9410-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-VANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE MARCO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/06/2008 | 1904.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRNSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CA-CHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008, RECURSOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/06/2008 | 1080.00 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-59-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/06/2008 | 600.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA ABX-9443-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEMAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/06/2008 | 1620.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§CIJ-1306-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS PIAU, VARZEA DA CRUZ E BALANCA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOTURNOS DA MANHA E TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/06/2008 | 810.00 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/06/2008 | 1162.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-6803-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMB A DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE MAIO/2008, NO TURNO TARDE, RECURSOS MDE 25%%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/06/2008 | 1262.00 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ KGJ-3570-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. CA-CHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEMAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/06/2008 | 1428.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/06/2008 | 1162.00 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-1620-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE MAIO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/06/2008 | 458.00 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-18-23, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. LAGOA DACRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO NOTURNO, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/06/2008 | 1428.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MAIO/2008, RE- CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/06/2008 | 760.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA(PISTA), PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MESDE MAIO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/06/2008 | 880.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008, NO TURNO TAR-DE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/06/2008 | 530.40 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLT-23-52-SP, TRANSPORTANDO 24 ESTUDANTES DA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS DA MA-NHA E TARDE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/06/2008 | 1428.00 | 00006418868455 | CARLINDA ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-28-03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDEMES DE MAIO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/06/2008 | 1144.00 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-18-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSCABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MES DE MAI/2008, NOS TURNOS DA MA-NHA E NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/06/2008 | 478.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE MAIO/2008, NO TURNO DA TARDE,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/06/2008 | 1164.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, TURNOS TARDE E NOITE, MES DE MAI/2008RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/06/2008 | 1786.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE MAI/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/06/2008 | 2738.00 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-44-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DE MAIO2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/06/2008 | 1200.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/06/2008 | 880.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAI/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/06/2008 | 1162.00 | 00020152699830 | GERALDO INACIO PEREIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-2509-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE MAIO/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/06/2008 | 600.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE MAIO/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/06/2008 | 400.00 | 10282440000132 | CASA DAS BATERIAS - JOSE ARMANDO M.MORAI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O VEICU-LO DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/06/2008 | 6739.56 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 01/06/2008 | 2350.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMOE EVENTOS, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/06/2008 | 2468.08 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 01/06/2008 | 6707.44 | 00025701164160 | FOLPAG CRECHE - 40% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE JUN2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 01/06/2008 | 1357.65 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, RECURSOSFUNDEB 60%, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 01/06/2008 | 16697.98 | 00083089306468 | ALEXANDRE PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(MAGISTERIO), REFERENTE MES DE JUNHO/2008,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 01/06/2008 | 7252.52 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 01/06/2008 | 63308.57 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 01/06/2008 | 14870.11 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES, MESDE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 01/06/2008 | 82258.23 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 01/06/2008 | 522.90 | 00046056440400 | FOLPAG PEJA - FUNDEB 40% | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PEJA -FUNDEB 40%, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 01/06/2008 | 19251.40 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE JUN/2008, RECURSOS FUNDEB 60%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 01/06/2008 | 511.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO A 340 SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES JUNHO/08,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 01/06/2008 | 10946.79 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES, MESDE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 01/06/2008 | 668.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AO DETRAN-PB, LICENCIAMENTOS 2005 E2006, TAXAS BOMBEIROS 2005/2006, SEGURO OBRI-GATORIO 2008, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAMNJ-5575-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/06/2008 | 800.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA DIVULGACAO DO SAO JOAO 2008 DESTA CI-DADE NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NTOA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/06/2008 | 1905.76 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0022829 | 01/06/2008 | 1197.10 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA SAO JOAO 2008 DESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0022870 | 01/06/2008 | 37514.22 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 02/06/2008 | 880.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO VAR-ZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,HORARIO DA TARDE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 02/06/2008 | 458.00 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-18-23, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. LAGOA DACRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO NOTURNO, MES DE ABRIL/2008,RECURMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 02/06/2008 | 880.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE ABR/2008, NO TURNO TAR-DE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 02/06/2008 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 02/06/2008 | 114000.00 | 88611835000129 | MARCOPOLO S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 ONIBUS 23 LUGARES, MARCAMARCOPOLO, MODELO VOLARE V6/FRATELLO IVECO -PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,RECURSOS DO CONVENIO N§. 655800/2008,FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E COPIA DE CONVENIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 02/06/2008 | 188000.00 | 00940956000769 | COMIL CARROCERIAS E ONIBUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR C/PLATA-FORMA ELEVATORIA VEICULAR(ELEVADOR) C/PBT =OUMAIOR Q/12 TONELADAS E LOTACAO P/44 ESTUDANTESENTADOS + CONDUTOR C/ESPA€O FISICO(BOX)P/ACOMODACAO DE 02 CADEIRAS DE RODAS, P/ATENDER AOPROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, RECURSOS CONVENION§. 655800/2008, FIRMADO ENTRE O FNDE/MEC/P.M | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 02/06/2008 | 114.75 | 00030466300425 | JOSE ARMENDES DE ARAUJO | PAGAMENTO DESPESAS DE NA CAMPANHA DE COMBATEA DENGUE NESTE MUNICIPIO, NAS ZONAS URBANA ERURAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 02/06/2008 | 157.90 | 00046548270487 | VALDECI GALDINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 02/06/2008 | 84.24 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO 01 VIAGEM AOS SITIOS TRINCHEIRAS EMACAMBIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,VEICULO D-20 PLACA BLN-0957-PB, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 02/06/2008 | 157.95 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODOS PNEUS DOS VEICULOS DUCATO PLACA HXF-5282-PB, PARATI AMBULANCIA PLACAS MMP-3300-PB, MOJ7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB E KOMBI PLA-CA MMN-0439-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 02/06/2008 | 389.50 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO LAVAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MOJ-7784-PB, HXF-5282-PB, MOR-0979-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 02/06/2008 | 346.50 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NALAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS MOJ-7784-PB E MOR0959-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 02/06/2008 | 84.24 | 00098339257404 | GERALDO RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO 04 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 02/06/2008 | 147.40 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO E DOFORUM COMUNITARIO DO UNICEF, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 02/06/2008 | 84.24 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO DE-20 PLACA N§.CKV-6689-MG, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF ANCORA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO,, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 02/06/2008 | 202.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA DO O JUNIOR | PAGAMENTO LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICU-LOS AMBULANCIAS PLACAS HXF-5282-PB, MMP-3300-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 02/06/2008 | 73.70 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO DE-20 PLACA N§CKV-6689-MG, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE, TRANSPORTANDO NUTRICIONISTA PARA O SITIOTRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 02/06/2008 | 258.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 02/06/2008 | 84.30 | 00002895680485 | PAULO CRISTIANO CORDEIRO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAAREA EXTERNA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 02/06/2008 | 73.70 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA KLX-7571, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINACAO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 02/06/2008 | 68.40 | 00049421573404 | FRANCISCO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE, NO VEICULO MOTO HONDA CG 125PLACA KJF-1543-PE, TRANSPORTANDO VACINADORES,NA CAMPANHA DE VACINACAO, PARA DIVERSAS LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 02/06/2008 | 6818.00 | 00073245011415 | ANGELITA RODRIGUES MAIA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§. 910/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 10/06/2008 | 4207.00 | 00006872325461 | LUCIVANI MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSOS PA-CIENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MU-NICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 10/06/2008 | 1712.42 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE MAIO/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 10/06/2008 | 115.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM SERVICO,RECUFSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 10/06/2008 | 209.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIARIO OFICIADA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 10/06/2008 | 20.00 | 00026257700400 | EDINOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO NOSISTEMA DE ALIMENTACAO DIESEL NO VEICULO FIATDUCATO PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 10/06/2008 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS | PAGAMENTO EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE(JOSIVAL CANDIDO MEDEIROS, MIGUEL DOMINGOSDA SILVA), CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 10/06/2008 | 24.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,(04 PASTAS AZ), PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PA-GA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 10/06/2008 | 10.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 SPRAY OURO RENNER PA-RA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 10/06/2008 | 150.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 01 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL NA PACIENTE MARIA JUSTINO DO NASCIMENTO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 10/06/2008 | 40.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN-TO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CELTA PLACA MOR0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 10/06/2008 | 42.15 | 00003323678435 | SEVERINO TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 BALDE DE ALUMINIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 10/06/2008 | 3.69 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE37 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGOCOM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 10/06/2008 | 53.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PASSAGEM DEONIBUS PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTE ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 10/06/2008 | 127.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO A STTRANS - SUPERINTENDENCIA TRANS-PORTES E TRANSITO, INFRACAO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, PA-GO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/06/2008 | 180.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PSF VARZEA, MAIA E CRUZEIRO, FAT: MAI E JUN/2008, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS, PAGAS C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/06/2008 | 343.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA DE APOIODA SECRETARIA NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, PSFCENTRO,MAIA,CRUZEIRO,CANCAO,MATADOURO,SEC. DESAUDE E VIG. SANITARIA, FAT: JUN/2008, RECUR-SOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 10/06/2008 | 785.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAO HOSP. SAOVICENTE DE PAULA E SALAO DOS ACS, FAT: JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 10/06/2008 | 248.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PSF MA-TADOURO,CANCAO,CENTRO,SALAO ACS, FAT: MAI/JUN2008, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 10/06/2008 | 330.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481 DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 05/2008, RECURSOSFMS, CONFORME FATURAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 10/06/2008 | 359.40 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE06 TONNERS HP 2612 PARA A SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 10/06/2008 | 252.65 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 0(QUATRO)PIPAS DAGUA PARA O MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, NO VEICULO CAMINHAO PLACAMXV-7767-RN, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 10/06/2008 | 42.10 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE UM COQUETEL SERVIDO NA INAUGURACAO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 10/06/2008 | 300.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODE ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 10/06/2008 | 173.60 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MICROCOMPUTADORES E INSTALACAO DE SOFTWARENA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 10/06/2008 | 84.25 | 00099202999449 | SOCORRO MARIA PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE NO VEICULO PLACA KJZ-3970, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 10/06/2008 | 475.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 10/06/2008 | 369.80 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISICAO DE SU-PLEMENTO ALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 10/06/2008 | 56.80 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 04 VIAGEM A CIDADE DE S.TALHADA-PE,NO VEICULO SPRINTER PLACA LCR-8887-PB, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 10/06/2008 | 1162.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABR/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 10/06/2008 | 1094.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE ABR/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 10/06/2008 | 534.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE ABR/2008, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 10/06/2008 | 600.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA ABX-9443-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 10/06/2008 | 2600.00 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-44-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DE ABR-2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 10/06/2008 | 2261.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SIITIOS VARZEA DA CRUZ E PIAU, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESDE ABR/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 10/06/2008 | 1162.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-6803-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMB A DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE ABRIL/2008, NO TURNO TARDE, RECURSOSMDE 25%%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 10/06/2008 | 600.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE ABR/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 10/06/2008 | 1372.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§BZY-6730-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOMOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE ABR/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 10/06/2008 | 1080.00 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-59-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2008,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 10/06/2008 | 1620.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§CIJ-1306-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS PIAU, VARZEA DA CRUZ E BALANCA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOTURNOS DA MANHA E TARDE, RECURSOS PNATE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 10/06/2008 | 1927.00 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-9410-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-VANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS DOPNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 10/06/2008 | 530.40 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLT-23-52-SP, TRANSPORTANDO 24 ESTUDANTES DA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS DA MA-NHA E TARDE, MES DE ABR/2008, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 10/06/2008 | 810.00 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAN-DEIRA E MOCA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE ABRIL/2008, NOS TURNOS DA TARDE,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 10/06/2008 | 1786.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE ABR/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 10/06/2008 | 1904.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRNSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CA-CHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABR/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 10/06/2008 | 686.00 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCAMOCA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESABRIL/2008, NOS TURNOS NOTURNO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 10/06/2008 | 2142.00 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLA-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE ABRIL/08RECURSOS MDE 25%,, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 10/06/2008 | 1162.00 | 00020152699830 | GERALDO INACIO PEREIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-2509-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE ABR/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 10/06/2008 | 920.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABR/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 10/06/2008 | 2142.00 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACAS ABE-1211-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDMAENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE ABR/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 10/06/2008 | 1262.00 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ KGJ-3570-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. CA-CHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 10/06/2008 | 1428.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE ABR/2008, RECURSOS FUNDEB MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 10/06/2008 | 1164.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, TURNOS TARDE E NOITE, MES DE ABR/2008RECURSOS MDE 255, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 10/06/2008 | 704.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO VAR-ZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,HORARIO DA TARDE, MES DE ABR/2008, RECURSOS DOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 10/06/2008 | 1200.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 10/06/2008 | 1144.00 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-18-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSCABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MES DE ABR/2008, NOS TURNOS DA MA-NHA E NOITE, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 10/06/2008 | 1165.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-4103-PE, TRAANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ES-CORREGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,MESDE ABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 10/06/2008 | 798.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA(PISTA), PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MESDE ABR/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 10/06/2008 | 600.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§GOT-3893-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO MES DE ABR/2008, NO TURNO DATARDE, RECURSOS DO PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 10/06/2008 | 1428.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 10/06/2008 | 600.00 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLY-4380-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE ABR/2008, NO TURNO TARDE, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 10/06/2008 | 2535.34 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE MAIO/2008, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 10/06/2008 | 616.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-4103-PE, TRAANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ES-CORREGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES E ABRIL/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 10/06/2008 | 1162.00 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-1620-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0022888 | 10/06/2008 | 56500.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 1¦. PARCELA DE CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA, PARA APRESENTACAO DE BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NOSDIAS, 21, 22 E 23/06/2008, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 10/06/2008 | 990.12 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 10/06/2008 | 3032.32 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 10/06/2008 | 1894.01 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 10/06/2008 | 1871.88 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE MAIO/2008, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAL€AMENTO | CAL€AMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0023337 | 20/06/2008 | 107456.45 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NOBREGA E MONTINEGRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA OSSRVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS EM PARA-LELEPIPEDOS NAS RUAS HORACIO VIRGULINO,TRAVESSA SEBASTIAO DE SOUZA FERRAZ,JOAQUIM BELARMI-NO DUARTE,PREFEITO MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS, AUGUSTO HOLANDA CAVALCANTE, SEBASTIAO DESOUZA FERRAZ E SEVERINO F. DOS SANTOS, BAIRRO | 00372008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 01/07/2008 | 992.00 | 00069701580478 | RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAESTRADA PRINCESA ISABEL/ST. TIMBAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00007234625429 | ELISSANDRO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO SACO DOS MA-TEUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 01/07/2008 | 696.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DASESTRADAS DE ACESSO A CIDADE AO SITIO GAVIAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 01/07/2008 | 696.00 | 00005185841435 | GECINALDO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DASESTRADAS PRINCESA ISABEL/SITIO SERRA DO GAVIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 01/07/2008 | 916.00 | 00041210476487 | JOSE CHAVES BERNARDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAESTRADA PRINCESA ISABEL/TIMBAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/07/2008 | 916.00 | 00008239638457 | RONIVON CHAVES BERNARDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAESTRADA PRINCESA ISABEL/SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/07/2008 | 730.00 | 00008209103415 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO BEXIGAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/07/2008 | 940.00 | 00018079905835 | FERNANDO FAUSTINO DE AGUIAR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL SITIO SERRINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00047924284400 | JOSE ROSAS LOPES BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO SERRI-NHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/07/2008 | 370.00 | 00066005981404 | MANOEL GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS DOS SITIOS TAMBORIL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/07/2008 | 900.00 | 00069702209404 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO GUARI-BAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/07/2008 | 550.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL PARA OS SITIOS AFOGA -AFOGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E SITIO EN-TREMONTES, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/07/2008 | 750.00 | 00062313886468 | BATISTA MAURICIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA CACHOEIRA DE MINAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/07/2008 | 1105.00 | 00008186402438 | ROMERO FLORENTINO MIRANDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS MANOEL CIGA-NO/JATOBA/TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/07/2008 | 1043.00 | 00008535393404 | CLAUDIO AMANCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS LAGOINHA,CARNEIRO, CALDEIRAO DO MAIA, SACO DOS LOUROS, PEDRA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/07/2008 | 1105.00 | 00020652593453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS MANOEL CIGA-NO/JATOBA/TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 01/07/2008 | 1158.00 | 00075239124434 | REGINALDO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS MANOEL CIGA-NO/JATOBA/TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUES E RECIBOA EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/07/2008 | 572.00 | 00025212206472 | SEBASTIAO MADEIRO PAULINO | PAGAMENTO 26 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE DA ACESSOAOS SITIOS PILAOZINHO E LAVANDEIRA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 01/07/2008 | 990.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO MACAM-BIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 01/07/2008 | 594.00 | 00046056840425 | JOAO ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO 27 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL MACAMBI-RA DE LAGOA DE SAO JOAO/BAIXIO E CEDRO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 01/07/2008 | 844.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 01/07/2008 | 844.00 | 00009194106428 | RENATO JOSE DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 01/07/2008 | 865.00 | 00006762944990 | CHARLES LUAN PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA PRINCESA ISABEL/MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 01/07/2008 | 520.00 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA PRINCESA ISABEL/SITIO MO-CA BRANCA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/07/2008 | 890.00 | 00069702209404 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE DA ACESSOAO POVOADO LAGOA DA CRUZ, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/07/2008 | 810.00 | 00006640587874 | CICERO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL ALTO DOS BEZER-ROS/ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/07/2008 | 726.00 | 00033894760400 | JOSE LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 33 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO ST. NOVA OLINDA DOS JUSTINOS E RIACHO DO CALDEIRAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Produ‡Æo Agr¡cola | Manter as atividades da Produ‡ Æo Vegetal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/07/2008 | 780.00 | 00029954940472 | MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA DO SITIO LAGOA DE S.JOAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/07/2008 | 664.00 | 00004447393433 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATERRO DAESTRADA QUE LIGA POVOADO LAGOA DE SAO JOAO AOMUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 01/07/2008 | 1850.00 | 00007199052499 | JOCINALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS SITIOS TIM-BAUBA, SACO DOS MATEUS, LAGOINHA, CARNEIRO,CALDEIRAO DO MAIA, SACO DOS LOUROS, PEDRA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/07/2008 | 3230.70 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO QUARTA PARCELA DO SEGURO SAFRA DOMUNICIPIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 01/07/2008 | 682.00 | 00033477981472 | JOSE PEREIRA DINIZ | PAGAMENTO 31 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO(ROCOS) DA ESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO ENTREMONTES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/07/2008 | 858.00 | 00006764365440 | MARCOS CRISTIANO DE LIMA CARVALHO | PAGAMENTO 39 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DOS SITIOS CABECA DO POCRO EAREIAS ZONAS RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 01/07/2008 | 940.00 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO GMCHEVROLET PLACA KFS-5156, TRANSPORTANDO MATE-RIAL DE ATERRO(PICARRA E RETRACOS) PARA MANU-TENCAO DAS ESTRADAS NOS SITIOS MANOEL CIGANO,TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 01/07/2008 | 638.00 | 00033894760400 | JOSE LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 29 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO ST. NOVA OLINDA DOS JUSTINOS E RIACHO DO CALDEIRAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 01/07/2008 | 594.00 | 00004483587439 | CANTARELO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 27 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVAOLINDA DOS JUSTINOS AO RIACHO DO CALDEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 01/07/2008 | 594.00 | 00000129598470 | JOSE LEANDRO DE MOURA FILHO | PAGAMENTO 27 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIOENTREMONTRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 01/07/2008 | 682.00 | 00033894612487 | JUVENCIO PEREIRA DA SILVA NETO | PAGAMENTO 31 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 01/07/2008 | 528.00 | 00062313592472 | ENOQUE DE ANDRADE | PAGAMENTO 14 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AOSSITIOS PILAOZINHO E LAVANDEIRA, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 01/07/2008 | 150.00 | 00003528983485 | JOSIVANIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG125 PLACA MNG-2052-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DAS REFORMAS E MANUTENCAO DASESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/07/2008 | 3413.48 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO, MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/07/2008 | 3735.94 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 01/07/2008 | 432.00 | 00005265780416 | GILDISMAR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL PRINCESA ISABELSITIO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/07/2008 | 50.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NOBAIRRO BAIXA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/07/2008 | 1300.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA N§KHF-7115-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 01/07/2008 | 3137.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1¦. CATEGO-RIA EM EMPRESTIMO A UMA DISTANCIA MEDIA DE 6KM, REGULARIZACAO DE MATERIAL DE 1¦. CATEGO-RIA NAS RUAS NADIR SOARES, FRANCISCO SOBREIRADUARTE,PLINIO LEMOS, RAFAEL ROSAS, BAIRROS S.FRANCISCO, IRENE SERGIO, JARDIM KARLOTA NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 01/07/2008 | 225.00 | 00002976430454 | FRANCISCO ROBSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 METROS DE BRI-TAS PARA USO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/07/2008 | 330.00 | 00034424291880 | DEIRISON RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOSDO CARROCAO E PNEUS DO TRATOR DA PREFEITURAMUICIPAL, PERIODO DE MARCO A JUNHO/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 01/07/2008 | 140.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMEN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORDE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 01/07/2008 | 30.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 14,4 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO TRATOR DE PNEUS DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 01/07/2008 | 50.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NOBAIRRO BAIXA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/07/2008 | 275.00 | 08664521000155 | JACILENE HERCULANO LEITE - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 CAPAS DECHUVAS PVC FORRADA GRANDE C/MANGA PARA OS GA-RIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 01/07/2008 | 1530.00 | 00058212116468 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 76 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECI-BOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 01/07/2008 | 1305.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO 103 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 01/07/2008 | 7560.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAMAS PARA ASPRACAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 01/07/2008 | 945.00 | 00007048311630 | WALLISON CICERO JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO 63 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS LIM-PEZA DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 01/07/2008 | 600.00 | 00007211681403 | ANDRE FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO 40 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NOSTRABALHOS DE REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOANESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 01/07/2008 | 690.00 | 00093110790491 | PAULO ENEAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO 38 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS EM RUAS DESTACIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 01/07/2008 | 360.00 | 00007347737494 | ANTONIO APARECIDO CRUZ DOS SANTOS | PAGAMENTO 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DE ESGOTOS E CALCAMENTOSE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 28/06 A 11/072008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 01/07/2008 | 330.00 | 00015451485895 | ALOISIO FLORENTINO DE MIRANDA E OUTRO | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 28/06 A 11/07/2008, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 01/07/2008 | 540.00 | 00009270554490 | PAULO SANTOS BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO 36 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO28/06/2008 A 11/07/2008, CONFORME COPIAS DECHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 01/07/2008 | 1890.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 10/06/2008 A 09/07/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 01/07/2008 | 790.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO, NA COLETA DE LIXO DOSBAIRROS BAIXA E CRUZEIRO, RUA DA SAUDADE EBAIRRO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, MES JUN/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/07/2008 | 1924.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, FAT: JUN/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/07/2008 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 01/07/2008 | 327.15 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 166 TABUAS DE JATOBA,4,5METROS DE JATOBA 10 X 3,5 PARA A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/07/2008 | 120.00 | 00007048311630 | WALLISON CICERO JERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CARREGAMENTO DE UM CAMINHAO COM PNEUS USADOS RECOLHIDOSEM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 01/07/2008 | 790.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO, NA COLETA DE LIXO DOSBAIRROS BAIXA E CRUZEIRO, RUA DA SAUDADE EBAIRRO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, MES MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 01/07/2008 | 75.00 | 00005572581461 | LUCIENE SOARES SILVA | PAGAMENTO 03 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 01/07/2008 | 135.00 | 00003892579407 | CESAR NEIDE DE ANDRADE | PAGAMENTO 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 01/07/2008 | 135.00 | 00005232356402 | RIVANIO ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 01/07/2008 | 270.00 | 00027711496800 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 01/07/2008 | 4846.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 30DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT: JUL/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/07/2008 | 9947.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: JUN/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 01/07/2008 | 320.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 01/07/2008 | 150.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES JUN/2008, TRANSPORTANDO FISCAL JOSE BELARMINO DESOUSA EM VISITAS A OBRAS E ACOES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 01/07/2008 | 165.00 | 00077545788400 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO 11 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 01/07/2008 | 4836.40 | 00089327233468 | JOSE VIANEY SABINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL NA DRENAGEM DAS RUAS JOAQUIMBELARMINO DUARTE, SEBASTIAO DE SOUZA FERRAZ EPREFEITO MANOEL FLORENTINO MEDEIROS NESTA CI-DADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/07/2008 | 600.01 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 05/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0027456 | 01/07/2008 | 2970.69 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 891 LITROS DEBIODIESEL, 288 LITROS DE GASOLINA COMUM,20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO DOSCAMINHAO VOLKSWAGEM, TRATORES DE PNEUS E SA-VEIRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 01/07/2008 | 360.00 | 00075240467404 | DIVANIO DE LIMA FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DEENTULHOS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO PLACA KGK-7505, MESDE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 01/07/2008 | 5741.97 | 00004713978493 | FLORIANO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO REFERENTE OBRAS DE PAVIMENTACAO EURBANIZACAO DO ACUDE IBIAPINA NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHASANEXAS. | 00452008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/07/2008 | 6071.16 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/07/2008 | 12339.06 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JULHO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/07/2008 | 58004.45 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 01/07/2008 | 506.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 64,4 KGS DE SACOS P/LIXO120 L, 36,8 KGS SACO P/LIXO 1 L, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/07/2008 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2008, RECURSOS PROGAMA AGENTE JOVEM,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/07/2008 | 830.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DO PROG.AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO EJUNHO/2008, RECURSOS DO CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/07/2008 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/07/2008 | 1098.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 244 KGS DE FRANGOS ABATIDOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§. 13.241-1 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAAS DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO AS ACOES DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, MESES DEJANEIRO A JUNHO/2008, RECURSOS IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/07/2008 | 3813.90 | 06052588000103 | COMERCIAL ALEXANDRE - PAULO A. PEREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 MICROCOMPUTADORES, CX SOM. DRIVE DVDRW SANSUNG SATA 5203-4,DRIVE HDD SANSUNG 160 GB, GABINETE, MONITORES17", PLACA MAE, PROCESSADOR, TECLADOS, PARA OCRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE- QUE RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 01/07/2008 | 1186.10 | 06052588000103 | COMERCIAL ALEXANDRE - PAULO A. PEREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA PARA O CRAS - CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 01/07/2008 | 30.00 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA ASSESSOR DE GABINE-TE DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL, PARA DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARTICIPAR DE FORUM COMUNITARIO COM REPRESENTANTE UNICEF EMBUSCA DO SELO MUNICIPIO APROVADO- EDICAO 2008CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/07/2008 | 2990.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2008, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/07/2008 | 1094.80 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFICOES, SO-BREMESAS, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL, PARAINSTRUTORES DO SEBRAE QUE ESTIVERAM NESTA CI-DADE, PERIODO DE 14 A 19 DE JULHO DE 2008, PARA REALIZACAO DO SABADO EMPREENDEDOR COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRE-TARIA DE A. SOCIAL, RECURSOS FNAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 01/07/2008 | 560.00 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS E SALGADOS PARA O FORUM COMUNITARIODO SELO UNICEF-MUNICIPIO APROVADO EDICAO 2008REALIZADO NO ACQUA CLUB PRINCESA ISABEL, DIA18/06/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/07/2008 | 350.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO,FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS DOS ALUNOS DO PETI, RECURSOS PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/07/2008 | 400.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO,FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS DAS MAES E CRIANCAS ACOMPANHADAS PELOPBT - PISO BASICO DE TRANSICAO DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS PBT, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOXS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 01/07/2008 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOSDO FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/07/2008 | 210.00 | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-SE, PARTICIPAR DOENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/07/2008 | 400.00 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 01/07/2008 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUN/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 01/07/2008 | 220.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAAUGUSTO HOLANDA CAVALCANTE, N§. 50, NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES JUN/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 01/07/2008 | 90.00 | 00003617702430 | JOSE LAZARO MICHEL TEODOSIO DA SILVA | PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA MOTORISTA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, ACOMPANHANDO SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CIDADE DE ARACAJU-SE, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNI-CIPAIS DO NORDESTE/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 01/07/2008 | 1270.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DECARTUCHOS HP EPARA IMPRESSORAS DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA),RECURSOS IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/07/2008 | 4000.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUE | PAGAMENTO REFERENTE CAPACITA€ÇO DE 1.000 EM-PREENDEDORES DO MUNICIPIO EM CURSOS E PALES-TRAS NO SABADO EMPREENDEDOR DE PRINCESA ISA-BEL-PB, NO DIA 19/07/2008, PARA BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PROG. IGD/BOLSA FAMILIA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/07/2008 | 283.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO PE-TI, DA SEDE DA SEC. A. SOCIAL, CREAS E CONSE-LHO TUTELAR, FAT: JUN/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/07/2008 | 236.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, SEDE DO CRAS, FAT: JUNHO2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/07/2008 | 244.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 06/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/07/2008 | 255.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, SEDE DA SECRETARIA DE A.SOCIAL, FAT: JUL/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/07/2008 | 374.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO PE-TI, DA SEDE DA SEC. A. SOCIAL, CREAS, FAT:JUL2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0027481 | 01/07/2008 | 339.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO-TO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUN/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0027537 | 01/07/2008 | 1443.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 GLP ENVAZADODE 13 KGS, 02 GLP ENVASADO DE 45 KGS, 01 GLPVAZIO ATIVO 13 KGS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCALRECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/07/2008 | 6767.42 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/07/2008 | 4242.32 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN-TE MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/07/2008 | 2167.32 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/07/2008 | 10500.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONE-TA NISSAN CABINE DUPLA, ANO 2003 PLACA MMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, ME-SES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2008, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. PROCESSO 024/2008 CONVITE 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/07/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PRE-GAO PRESENCIAL N§. 008/2008 NO DIARIO OFICIALDO ESTADO EDICAO DO DIA 21/06/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E JORNAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/07/2008 | 282.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO DO EDITAL DE CONVOCACAO DEPOSSE N§ 003/2008 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADODA PARAIBA, EDICAO DO DIA 05/07/2008, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E JORNAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/07/2008 | 6500.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/07/2008 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/07/2008 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEJULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 01/07/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/07/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEJULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/07/2008 | 1300.00 | 07294521000148 | RELICARIO ASSOCIADOS | PAGAMENTO PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE PROGRAMAS SEMANAIS PARA RADIO E CARRO DE SOM EPROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICI-PAL, MES DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 01/07/2008 | 183.20 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0027472 | 01/07/2008 | 1328.70 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 618 LITROS DEBIODIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO DO GABINE-TE DO PREFEITO, MES DE JUNHO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/07/2008 | 1953.08 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JULHO/2008, CONFOERME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/07/2008 | 10640.60 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABIBNETE DO PREFEITO, MESDE JULHO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/07/2008 | 777.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO DE EDITAL DE CONCURSO PU-BLICO N§. 001/2008 NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO, EDICAO 26/07/2008, PUBLICACAO EXTRATO DECONTRATO CONCURSO PUBLICO E TERMO DE HOMOLOGACAO CONVITE N§. 020/2008, DIARIO OFICIAL DOESTADO EDICAO 26/07/2008, CONFORME NOTA FIS-CAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/07/2008 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DIA 31/07/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/07/2008 | 0.21 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA22/07/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/07/2008 | 232.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO EN-TRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DIRF 2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/07/2008 | 1095.17 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAOJUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/07/2008 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/07/2008 | 1082.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/07/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/07/2008 | 0.16 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA02/07/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/07/2008 | 582.40 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO VENCIMENTOS (CORRESPONDENTES A 16DIAS), DO EX-SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/07/2008 | 456.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, EM VARIAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO SECRETA-RIO MUNICIPAL DE FINANCAS, MES DE JUNHO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/07/2008 | 1207.94 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA18/07/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/07/2008 | 111.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 21/07/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 01/07/2008 | 4000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, MESDE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/07/2008 | 90.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA TESOUREIRO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 19/06/08,PARA ASSINAR CARTAO DE AUTOGRAFOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 01/07/2008 | 92.08 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 21/07/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 01/07/2008 | 2732.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/07/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/07/2008 | 7936.41 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 10/07/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/07/2008 | 23625.15 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 10/07/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 01/07/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE LOCACAO DESISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, MES DE JUL2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/07/2008 | 242.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 06/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 01/07/2008 | 5006.28 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, MES DE JULHO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/07/2008 | 498.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEM FINANCAS, MESDE JULHO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/07/2008 | 290.00 | 00014600931866 | MARIA JOSE ZEFERINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTA-CAO E FORNECIMENTO DE JANTAR OFERECIDO AOSPROFESSORES POR OCASIAO DOS RESULTADOS ALCAN-CADOS NOS INDICES DO IDEB, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/07/2008 | 105.00 | 08035910000111 | AMANDA TECIDOS - ARMANDO LEITE DE MEDEIR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 30 METROS DE TECIDOS MU-RIM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAM E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/07/2008 | 400.00 | 00002976430454 | FRANCISCO ROBSON BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 M3 DE BRITA PARA OSSERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CAR-LOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/07/2008 | 446.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMAS DA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA NESTACIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0024848 | 01/07/2008 | 21472.11 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPA DE CHEQUE,RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/07/2008 | 60.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DIRETORA DA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, PARAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDE REUNIAO NO FUNDESCOLA PARA ORIENTACAO SO-BRE O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA ESCOLA PDEDO MUNICIPIO EM 16/07/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/07/2008 | 450.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAODE PALESTRA INFORMATIVA E EDICAO EM 02 DVDSNO PROJETO EDUCACAO PARA A CONVICENCIA COM OSEMI ARIDO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/07/2008 | 262.20 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COPOS DESCARTA-VEIS E PRATOS DESCARTAVEIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/07/2008 | 530.00 | 00009487590463 | PEDRO RAIMUNDO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTA-CAO DE SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DO S.JOAO2008 NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/07/2008 | 415.00 | 00031761582895 | ROSANA DE SOUZA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORAALICE MAIA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILENE PESSOA DE MEDEIROS MOURA, PERIO-DO DE 27/06 A 27/07/2008, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/07/2008 | 415.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHO-RA DO ROSARIO NESTA CIDADE, PERIODO DE 16/06/2008 A 15/07/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 01/07/2008 | 415.00 | 00025663008870 | VILMA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DASILVA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA CRISTINA BA-TISTA DE LIMA, PERIODO DE 17/06 A 17/07/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/07/2008 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II,BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 01/07/2008 | 338.00 | 35694678000104 | JACITARA MARIA NASCIMENTO DIAS ALMEIDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUS-TRIAL 02 BOCAS S/FORNO PARA A ESCOLA MUNICI-PAL DO POV. LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/07/2008 | 1824.00 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480 REFEICOESPARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/07/2008 | 1706.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.706 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/07/2008 | 340.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE ALUGUEL DE SOM PARA O SAO JOAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADO NO ACQUA CLUBE PRINCESA ISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/07/2008 | 2590.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR, 01IMPRESSORA, 02 ESTABLIZADORES, 01 HUB USB 04PORTAS, 01 PEN DRIVE, PARA A SECRETARIA EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/07/2008 | 1645.92 | 00001267382465 | EMANUEL SARMENTO MARACAJA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODO PROJETO ARQUITETONICO DO GINACIO ESPORTIVOQUADRA DE VOLEI DE AREIA, PISCINA SEMI-OLIMPICA, VESTIARIOS E CAMPO DE FUTEBOL COM PISTADE ATLETISMO DA UNED DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 01/07/2008 | 991.20 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 168 KG DE PAES FRANCESPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JUN/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/07/2008 | 8552.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEJUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/07/2008 | 8552.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEJUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 01/07/2008 | 30.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO 013 DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO DEARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO, REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 01/07/2008 | 230.00 | 00051014840406 | FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE FORRO PE-DE-SERRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2008, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA URBANA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0025623 | 01/07/2008 | 189500.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA ASAPRESENTACOES ARTISTICAS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NOD DIAS 21,22,23DE JUNHO/2008, NA PRACA DE EVENTOS, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 01/07/2008 | 50.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 27,93 LITROS DEALCOOL PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CU-POM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/07/2008 | 1674.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES I, II E III,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/07/2008 | 1237.85 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, MES DE JULHO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 01/07/2008 | 150.00 | 00077545788400 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 01/07/2008 | 220.00 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA CABINE DUPLA GM CHEVROLET PLACA BOT-8798-PB, ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, TRANS-PORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-REM INSCRICAO DO VESTIBULAR NA CIDADE DE PA-TOS-PB, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/07/2008 | 367.97 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPALCONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE JUNHO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 01/07/2008 | 250.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2008 NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 01/07/2008 | 458.00 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA IHY-53-96-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAI/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 01/07/2008 | 150.00 | 00005447920418 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA PRA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2008 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 01/07/2008 | 200.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA PRACA DE EBENTOS PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS/2008 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 01/07/2008 | 840.00 | 00049111043415 | NIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO 34 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO E SERVENTE NOS SERVICOS DE REFORMASDA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 28/06 A 11/07/08,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 01/07/2008 | 200.00 | 00007125901450 | FYNEIA HEMILIA DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA MARCIALNO ENCERRAMENTO DAS AULAS - 1§. SEMESTRE DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NOSSA SENHO-RA DO ROSARIO E ALICE MAIA, NESTA CIDADE, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 01/07/2008 | 1142.00 | 00004868092421 | DIOGO DOS SANTOS COSMO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 TAROIS, 03 CAIXAS DE GUERRA, 03 SURDOS, 01 BOMBO, 01 CORNE-TA, COM ACESSORIOS, PARA A BANDA MARCIAL DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/07/2008 | 3038.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JUN/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 01/07/2008 | 900.00 | 00005137575461 | JONESLEI FIRMINO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DA EQUIPE DESEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, DIAS 20 A 24 DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/07/2008 | 990.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOUZO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CAIXA AMPLIFI-CADA MULTIUSO LL500, 01 MICROFONE S/FIO VOKAL01 TRANSFORMADOR 220/110 30 W, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/07/2008 | 415.00 | 00062311999400 | NEUSA EVARISTO COIMBRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CREC HE VI - LOCALIZADA NOBAIRRO MAIA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GENILDAHENRIQUES NICACIO, PERIODO DE 02/06 A 01/07/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 01/07/2008 | 415.00 | 00007866077428 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO ASERVIDORA MARIA DAS GRACAS GONCALVES, PERIODODE 01/06 A 30/06/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 01/07/2008 | 415.00 | 00022091410870 | ROSIVANE FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESC. MUN. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUZIA BEZERA DA SILVA, PERIODO DE 26/05 A 25/06/2008,RECUFRSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 01/07/2008 | 415.00 | 00004840698457 | ADEILDA FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE IC - POV.LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARINALVA LOPES SALVADOR,PERIODO DE 01 A30/06/2008, RECUFSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/07/2008 | 185.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DE UM TORNEIO FUTEBOLISTICO EM COMEMORA-CAO AO DIA DO TRABALHADOR E DA CORRIDA DA FO-GUEIRA NO DIA 23/06/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 01/07/2008 | 415.00 | 00031761582895 | ROSANA DE SOUZA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORAALICE MAIA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILENE PESSOA DE MEDEIROS MOURA, PERIO-DO DE 25/05 A 14/06/2008, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 01/07/2008 | 25.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAORECURSOS MDE 25%, CONFORME CUPOM FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 01/07/2008 | 170.00 | 05377816000152 | INFORTEC - MARCOS ANTONIO DINIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS HP12PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME NOTA ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/07/2008 | 240.00 | 05377816000152 | INFORTEC - MARCOS ANTONIO DINIZ | PAGAMENTO 04 RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRES-SORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE25%, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS,PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/07/2008 | 196.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE PA-PEL FORMULARIO CONTINUO 90 COLUNAS 02 VIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 01/07/2008 | 28.00 | 02373740000107 | VIANEY CHURRASCARIA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EMVIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, A SERVICO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS MDE, CONFORMENOTAS ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/07/2008 | 35.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12,86 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/07/2008 | 672.00 | 00002788768460 | JOEDNA MARIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MAGJANE EVARISTO,NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEI-RA, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 01/07/2008 | 610.45 | 00005606334402 | ROSELY PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO JOSEFA DA SILVA ANDRE, NA ES-COLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA,NESTA CIDADE, PERIODO DE 26/05 A 24/06/2008,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 01/07/2008 | 388.22 | 00002726119484 | JOAO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUNDO A SERVIDORA ADALGISA LEANDRODE MEDEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 09/06/2008 A 23/06/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 01/07/2008 | 415.00 | 00003094327400 | IRANI CHAVES SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESC. MUNICIPAL CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA OLIVIA CLEY FERREIRA DE SOUSA, PERIODODE 02/06 A 01/07/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/07/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N§ CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA DA E. M. E. FUNDAMENTALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MESDE JUNHO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/07/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, N§ 25 CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DA E. M.E.FUNDAMEN-TAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,DE JUNHO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/07/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, N§ 25 CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DA E. M.E.FUNDAMEN-TAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,DE JUNHO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/07/2008 | 400.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N§. CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DA E. M.E.FUNDAMEN-TAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,DE JUNHO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 01/07/2008 | 380.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 01/07/2008 | 50.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUNHO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 01/07/2008 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, REF. MES DE JUNHO/2008, ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/07/2008 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES JUNHO/08,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/07/2008 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE JUNHO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 01/07/2008 | 200.00 | 00019172473894 | antonio alves da silva | PAGAMENTO PELA AQPRESENTACAO DA BANDA DE PIFANOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE,NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 01/07/2008 | 100.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DOPALCO E DAS BARRADAS DE COMIDAS TIPICAS NASFESTIVIDADES JUNINAS/2008 NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 01/07/2008 | 200.00 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BASE PARA TROFEUS EM HOMENAGEM AS QUADRI-LHAS JUNINAS DESTA CIDADE/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 01/07/2008 | 206.40 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE PINTURAS EM FAIXAS SOBRE OS INDICES IDEBDESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 01/07/2008 | 206.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNS-6488, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOTRANSPORTE DOCUMENTOS ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 01/07/2008 | 90.00 | 00018587640410 | EURICO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADADE 01 MILHEIRO DE VARA PARA A CONSTRUCAO DACOZINHA NA PRACA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2008 NESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 01/07/2008 | 150.00 | 00005447920418 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS,NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS/2008 NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/07/2008 | 300.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 CABINE DU-PLA PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 01/07/2008 | 1270.00 | 00069702640415 | JOSE ADEILDO CARLOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BARRACAS DE MADEIRA COM COBERTURA EM LONA,PARA A EXPOSICAO DE ARTIGOS ARTESANAIS DURAN-TE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2008 NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 01/07/2008 | 160.00 | 00005439333428 | JONAS DIAS SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDE FAIXAS PARA PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADESJUNINAS/2008 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 01/07/2008 | 400.00 | 00002829121422 | SEVERINO PEREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DOS REPENTISTASSEVERINO PEREIRA DA LUZ, JOSE PEREIRA DA LUZ,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 01/07/2008 | 24920.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 400 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS MOD 001/1 EM METALON 7/8 E MDF,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCALANEXOS. convite 09 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 01/07/2008 | 15061.61 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMNTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZI-NHA(BACIAS,CUSZUZEIRAS,CONCHAS,TACHOS,CALDEI-ROES,FRIGIDEIRAS,PANELAS TABUAS DE CARNE, CO-LHERES, FACAS), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. CONVITE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/07/2008 | 230.00 | 00006777678468 | MANOEL BERNARDINO SOBRINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE TROFEUS EM VIDRO PARA CONCURSO DE QUADRI-LHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEAS COMEMORACOES JUNINAS/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 01/07/2008 | 100.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, NOTRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO,PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORESDA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/07/2008 | 250.00 | 00028677148850 | GIVANILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DE SERVICO DE SOM PARA FOR-RO PE DE SERRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2008, NESTA CIDADE, DIA 21/06/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 01/07/2008 | 585.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JULHO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 01/07/2008 | 1350.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2008, NES-TA CIDADE, DIAS 20 A 24/06/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCADURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE,PE-RIODO DE 20 A 24/06/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E AGUA MINERAL PARA EQUIPES DE SEGURANCAMUSICOS E EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 01/07/2008 | 1300.00 | 00008935307432 | THIAGO CESAR OLIVEIRA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DA EQUIPE DESEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, PERIODO DE 20 A 24 DE JUNHO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 01/07/2008 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALICADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 01/07/2008 | 780.00 | 09639041000105 | CM LUCENA DUARTE - ME | PAGAMENTO DIVULGACAO PUBLICITARIA DO SAO JOAO2008 DE PRINCESA ISABEL NAS RADIOS FLORESCER-FM DE FLORES-PE, TRIUNFO FM, VILA BELA FM DESERRA TALHADA-PE, PERIODO DE 02/06/2008 A 23/06/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 01/07/2008 | 1492.00 | 00005419681498 | NERIBEL FERREIRA LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PLACAS LUMINO-SAS PARA O TELECENTRO COMUNITARIO E ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 01/07/2008 | 250.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O JANTAR OFE-RECIDO AOS PROFESSORES POR OCASIAO DOS RESUL-TADOS ALCANCADOS NOS INDICES DO IDEB, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 01/07/2008 | 600.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALREALIZANTE NOS DIAS 20,21,22,23/06/2008, NASFESTIVIDADES JUNINAS/2008 NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/07/2008 | 60.00 | 00001459696492 | PAULO CESAR FLORENTINO MARQUES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DASECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARTICIPAR DE CATALOGACAO DE MA-TERIAL DE PESQUISA SOBRE A HISTORIA DO SANFO-NEIRO ZE COSTA(MUSICO HOMENAGEADO NO SAO JOAO2008), NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/2008, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUI-SICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/07/2008 | 30.00 | 00004572468478 | LAURINDO ANTONIO DE MEDEIROS NETO | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DESOUSA-PB, PARTICIPAR DE CATALOGACAO DE MATE-RIAL DE PESQUISA SOBRE A HISTORIA DO SANFONEIRO ZE COSTA(MUSICO HOMENAGEADO NO SAO JOAO/08NO DIA 07 DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/07/2008 | 415.00 | 00063092654404 | JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIAMARCIONILA VITORINO, NA ESCOLA MUNICIPAL CAR-LOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/07/2008 | 305.22 | 00005606334402 | ROSELY PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL "B" NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 25/06/2008 A 09/07/2008, RECURSOS FUNDEN 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 01/07/2008 | 305.22 | 00006459896496 | MARCIO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL "B", NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AL-BERTO. M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, PERIODO DE23/06 A 07/07/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 01/07/2008 | 532.00 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SEVRICOS COMO PROFESSORA NIVEL "B" NA CRECHE CENTRO NESTA CIDADE,PERIODO DE 10/06 A 09/07/2008, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 01/07/2008 | 319.75 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NIVEL "A", NA ESCOLA MUNICIPALNIVEL "A", NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRODE OLIVEIRA, SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 14/06 A28/06/2008, RECUFRSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 01/07/2008 | 451.00 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NIVEL "A", NA ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA ELISA MENDES, SITIO MACACOS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 02/06 A 01/07/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 01/07/2008 | 469.00 | 00077207700482 | SOCORRO MARIA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE LOURDESANDRE DE SOUSA NA CRECHE UNIDADE III VARZEA -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19/06/2008 A 18/07/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 01/07/2008 | 240.00 | 00001339461420 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORAMARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUN/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 01/07/2008 | 415.00 | 00007612317494 | RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS | PGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, COMO ELETRICISTA, DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 01/07/2008 | 1100.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DBO-0820-PE, SENDO 01 A CIDADE DO RECIFE-PE, 01 A CIDADE DE PATOS-PB, EFETUAR PEDIDO E PEGAR MATE-RIAL DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2008, 01 A SERRA TALHADA-PE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 01/07/2008 | 201.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 01/07/2008 | 1750.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODO PROJETO ARQUITETONICO DO BLOCO ADMINISTRA-TIVO, BLOCO ACADEMICO 01, BLOCO ACADEMICO 02,BLOCO DE GESTAO AMBIENTAL DA UNED DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 01/07/2008 | 800.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-BRA-3153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA A FACUL-DADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 01/07/2008 | 2500.00 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-1823-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE ABRIL/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 01/07/2008 | 415.00 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRANESTA CIDADE, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE OPERIODO DE FERIAS DO VIGIA TITULAR, MES JUN/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 01/07/2008 | 1850.00 | 00072653809400 | WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODO PROJETO ARQUITETONICO DA BIBLIOTECA, AUDI-TORIO, POUSADA, BLOCO DOS TERCEIRIZADOS, BLO-CO DAS OFICINAS E REFEITORIO DA UNED DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00005385994480 | ISRAEL BRUNO BARBOSA ATAYDE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODO PROJETO ARQUITETONICO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE URBANIZACAO DA UNED DESTE MUNICIPIOGUARITA DE ACESSO, ESTACIONAMENTO, PATIO DEMANOBRA, PRACAS, ANFRITEATRO, SUBESTACAO ECAIXA D µGUA, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/07/2008 | 40.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLA SIT. JATOBA, SIT. ESPERANCA, E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, FAT:ABR, MAI, JUN/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/07/2008 | 76.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICI-PAIS I E II, NESTA CIDADE, FAT: JUN/2008, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/07/2008 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTENA CIDADE JOAO PESSOA-PB E ESCOLAS MUNICIPAISFAT: JUN/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/07/2008 | 155.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTENA CIDADE JOAO PESSOA-PB E ESCOLAS MUNICIPAISFAT: JUL/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/07/2008 | 139.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAS CRECHES MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO, FAT: JUL/2008, RECURSOSMDE, 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/07/2008 | 343.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JUL/2008, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0027464 | 01/07/2008 | 2983.10 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 290 LITROS DEGASOLINA COMUM, 100 LITROS DE ALCOOL, 09 LI-TROS DE OLEO LUBRIFICANTE, 856 LITROS DE BIO-DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS FIAT DUCATO, ONIBUS, MICRO ONIBUS, KOMBI E FIAT UNO MIL-LE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE JUNHO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 01/07/2008 | 1225.50 | 00004141324400 | GERUSA BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES PARA AS BANDAS MUSICAIS, SEGURANCAS,POLICIAMENTO E PESSOAL DA LIMPEZA, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS/2008 NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/07/2008 | 446.50 | 00021243638400 | WELLINGTON ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES, AGUA M INERAL PARA PESSOAL RESPONSAVEL PELA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PA-RA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2008 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 01/07/2008 | 85.50 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 SALGADINHOSERVIDOS DURANTE AS SOLENIDADES DE IMPLANTA-CAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/07/2008 | 2350.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMOE EVENTOS, MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/07/2008 | 2053.08 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, MES DE JULHO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 01/07/2008 | 510.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO A 340 SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES JULHO/08,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/07/2008 | 75423.99 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/07/2008 | 63537.73 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 01/07/2008 | 12901.61 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE JUL/2008, RECURSOS FUNDEB 60%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 01/07/2008 | 9698.79 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES, MESDE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/07/2008 | 498.00 | 00046056440400 | FOLPAG PEJA - FUNDEB 40% | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PEJA -FUNDEB 40%, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/07/2008 | 19640.32 | 00080564780430 | ANA LUCIA OLIVIA DE SOUSA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 01/07/2008 | 6997.28 | 00025701164160 | FOLPAG CRECHE - 40% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE JUL2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/07/2008 | 14598.27 | 00083089306468 | ALEXANDRE PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(MAGISTERIO), REFERENTE MES DE JULHO/2008,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/07/2008 | 1148.65 | 00051755009453 | FOLPAG PEJA 60% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), MESDE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 01/07/2008 | 6982.52 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, MES DE JULHO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/07/2008 | 300.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEJUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, COMPLEMENTOEMPENHO N§. 02548-8/2008, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/07/2008 | 42526.24 | 00043338204051 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE MES DE JULHO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0027928 | 01/07/2008 | 945.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 27 GLP ENVASADO DE 13 KGPARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA VARZEA, CENTRO,CRUZEIRO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, RECURSOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0027936 | 01/07/2008 | 1980.00 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 100 CAIXAS DE SABAO EMBARRA COMUM PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 01/07/2008 | 120.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO PLACA CKY-6689PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEADA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/07/2008 | 450.00 | 00028922129875 | EDMY MENDES RIBEIRO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, VEICULO CAR/CAMIONETA/CABINE DUPLA GMCHEVROLET D-20 PLACA MYV-1490-PB, A SERVICODA SEC. DE CULTURA PARA BUSCAR FOGOS DE ARTI-FICIO A SEREM USADOS NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/07/2008 | 2902.30 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMPENSADOS, BAR-ROTES,CAIBROS, RIPAS, LINHAS, PARA ORNAMENTA-CAO DA PRACA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2008 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/07/2008 | 6757.42 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/07/2008 | 21.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DAS FOLPAGS MES DE JUNHO/2008, DAS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTES E A.SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/07/2008 | 64.40 | 05760619000118 | COPICENTER PREST. DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 805 COPIAS DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 01/07/2008 | 93.90 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/07/2008 | 225.00 | 00003361082498 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E COMO GUARDA DO PORTAL DA CIDADE DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 01/07/2008 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/07/2008 | 4457.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS FATURAS TELEFONIA MOVEL DASLINHAS 083-9925-4664,9925-4666,9933-6224,99714053,9963-1038,9962-5456,9954,9557,9997-1570,9986-8953,9978-3804,9925-4666, FAT: JUN/2008,PERIODO DE 07/05 A 06/06/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/07/2008 | 2000.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIGULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA N§KGV-5578-PE, DE 80 HORAS DE PROPAGANDA DIVUL-GANDO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/07/2008 | 375.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:JUN2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 01/07/2008 | 50.00 | 00006180673454 | EDMILSON FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/07/2008 | 590.88 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE MAIO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/07/2008 | 75.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DAS FOLPAGS MES DE JULHO/2008, DAS SECRETARIAS DE TURISMO, ESPORTES, A.SOCIAL,PRO-CURADORIA JURIDICA,AGRICULTURA,EDUCACAO-COMISSIONADOS, GABINETE COMISSIONADOS,SEIFRA COMISSIONADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 01/07/2008 | 6592.42 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/07/2008 | 25.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DAS FOLPAGS MES DE JULHO/2008, DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO(COMISSIONADOS) A.SOCIAL(CONTRATADOS), CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/07/2008 | 280.94 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DAS FOLPAGS MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/07/2008 | 7.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DAS FOLPAGS SECRETARIA DE FINANCAS -COMISSIONADOS, MES DE JULHO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 01/07/2008 | 5823.49 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/07/2008 | 639.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:JUN2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/07/2008 | 350.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBNO VEICULO CAR/CAMIONETA/CAR ABERTA/GM CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA CKV-6689-MG, A SERVICO DO CARTORIO ELEITORAL DA 34¦ ZONA-PB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/07/2008 | 381.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DAS FOLPAGS SERVIDORES MUNICIPAIS,MESDE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/07/2008 | 380.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE ABRIL/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/07/2008 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE MES MAIO2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/07/2008 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE MAIO/2008, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/07/2008 | 130.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HQJ -3798-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA O POSTO ANCO-RA DO PSF SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/07/2008 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEMAIO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/07/2008 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/07/2008 | 380.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/07/2008 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MES DE MAIO/2008, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/07/2008 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE MAIO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/07/2008 | 1080.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLE-TIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/07/2008 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE JUNHO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 01/07/2008 | 1200.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE JUN/2008, TRANSPORTANDO EQUIPE DO POV.VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E COLETADE LIXO HOSPITLAR DOS PSF, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 01/07/2008 | 950.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CQX-2171-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DO SITIOLAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESDE JUNHO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIAPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM DE TRAFEGO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 01/07/2008 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE JUNHOO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/07/2008 | 80.00 | 00004018385447 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO PO-VOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA LOCALIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 01/07/2008 | 1680.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DOSSITIOS CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM DETRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 01/07/2008 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE MES JUNHO2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 01/07/2008 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/07/2008 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE JUNHO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 01/07/2008 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESES DE JUN/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/07/2008 | 3000.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF,DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, NA FUNCAODE MEDICA(CLINICA GERAL), RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/07/2008 | 81546.96 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, MES JUL/2008, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/07/2008 | 67.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE), MES DE JUNHO/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COMPROVANTES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/07/2008 | 31725.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/07/2008 | 1429.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORMECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 01/07/2008 | 400.00 | 00008328714434 | DR. JOSE FERDINANDO FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/08RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 01/07/2008 | 316.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | PAGAMENTO 01 PLANTAO MEDICO DE 06 HORAS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, COMO MEDICA -CLINICA GERAL, MES DE MAIO/2008, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/07/2008 | 3907.00 | 00001224986407 | DR. FREDERICO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO 11 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, MES DE MAIO/08,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/07/2008 | 3650.00 | 00000772900469 | DR. HUSTAVO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CIRURGIAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, DIA 08/03/2008(TERCEIRA PARCELARECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 01/07/2008 | 1800.00 | 00065717198434 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 100 BLOCOS DE RE-CEITURARIO, 100 BLOCOS DE FICHAS INDIVIDUALDE PACIENTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/07/2008 | 442.11 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE JUNHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/07/2008 | 442.11 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE JUNHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/07/2008 | 1732.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 385 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE JUNHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/07/2008 | 450.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 75 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO E CASA DOS PROFISIIONAIS DA SAUDE, MESDE JUNHO/2008, RECURSOS GPS, COMNFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 01/07/2008 | 2370.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 18 HORAS COMO ME-DICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUN2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 01/07/2008 | 2367.60 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DE 07 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS,COMO MEDICO (CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESDE JUNHO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 01/07/2008 | 2890.63 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -UROGOLISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 01/07/2008 | 2890.63 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA - PEDIA-TRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/07/2008 | 2900.00 | 00013256530478 | DR. ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO MEDICO (ENDO-CRINOLOGISTA), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUN/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 01/07/2008 | 2900.00 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUN/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 01/07/2008 | 2900.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/08,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 01/07/2008 | 2890.63 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/07/2008 | 2890.63 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/07/2008 | 600.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA MEDICOS DE ESPECIALIDADES DO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DEMAIO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/07/2008 | 2036.55 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/07/2008 | 3260.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA SS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/07/2008 | 9853.60 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO 10 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, 04DE 12 HORAS, COMO MEDICO(CLINICO GERAL),ATEN-DENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/07/2008 | 6019.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 07 PLANTOES DE 24 HORAS E 01 PLANTAO DE 18HORAS, COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDA-DE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/07/2008 | 2750.00 | 00004338200472 | DR. JOAO CESAR DA CUNHA | PAGAMENTO 04 PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUN2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/07/2008 | 700.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUN/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/07/2008 | 3500.00 | 00006248217491 | DR. JAIME BEZERRA SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PSIQUIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/07/2008 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEMUNIZ DINIZ, S/N§, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 01/07/2008 | 4100.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, AVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUE-LA CIDADE, MES DE JUNHO/2008,RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHDQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 01/07/2008 | 2890.63 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PLANTONISTA (NEUROLOGIA), ATENDENDO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/07/2008 | 4970.00 | 00001224986407 | DR. FREDERICO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO 13 PLANTOES DE 12 HORAS COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/08RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 01/07/2008 | 500.00 | 00070864993404 | ROSIMAR SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE SETENTA E SETE LEN COIS PARA HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 01/07/2008 | 638.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/07/2008 | 520.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIA DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0024350 | 01/07/2008 | 4010.78 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0024368 | 01/07/2008 | 1664.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASA-DO 13 KGS, 08 GLP ENVASADO 45 KGS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0024376 | 01/07/2008 | 4612.90 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/07/2008 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA LIMA, ONDE FUNCIONA A SEDEDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, MESDE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/07/2008 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDEREF. MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/07/2008 | 1349.20 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 345,4 LITROS DEGASOLINA COMUM, 222,7 LITROS DE OLEO DIESEL,PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/07/2008 | 1523.55 | 08569470000182 | FRANCISCO RICARDO NUNES - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 PELOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAODE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/07/2008 | 642.84 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LEONARDO ARCOVERDE, 395 - JAGUARIBE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/07/2008 | 135.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE(CELTA PLACA MOR-0979-PB), VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/07/2008 | 150.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA GERUSO GOMES DE LIMA, S/N, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE MAIO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0024457 | 01/07/2008 | 4076.78 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA E UNIDADES DE SAUDE) DOMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/07/2008 | 1060.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA INAU-GURACAO DO CEO, DIVULGACAO DA VACINACAO TRA POLIO, CAMPANHA DE VACINACAO NA PRA CEL. JOSEPEREIRA LIMA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/07/2008 | 60.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LOS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS PARA ACIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE MAIO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/07/2008 | 615.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 20,5 DIARIAS DE R$:30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSEM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, CARUARU-PE, SERRATALHADA-PE, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0024490 | 01/07/2008 | 10967.78 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.326 LITROSDE GASOLINA COMUM, 1.491 LITROS DE BIODIESEL,428 LITROS DE ALCOOL, 30 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AMBULANCIAS, CELTA, D -20 DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/07/2008 | 6526.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/07/2008 | 550.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PEVA PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(CALDERAO DO MAIA, CEDRO, RANCHO DOS HOMENS, MACAM-BIRA, SERRINHA, TRINCHEIRAS, JUNCO E LAJE)MESDE ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/07/2008 | 495.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 07 DIARIAS DE R$ 15,00 E 13 DIARIASDE R$; 30,00, PARA MOTORISTA DE VECULO AMBU-LANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTEDE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIASE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/07/2008 | 422.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLICINAS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/07/2008 | 351.00 | 00002990674837 | FRANCISCO MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 351 LITROS DE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFISSIO-NAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/08,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/07/2008 | 41378.89 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/07/2008 | 2509.60 | 00030218071434 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA VIGI-LANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/07/2008 | 9194.68 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/07/2008 | 154.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/07/2008 | 520.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/07/2008 | 2829.91 | 00055352834360 | FOLPAG VIGILANCIA SANITARIA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, MES DE JULHO/08RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/07/2008 | 3313.08 | 00004154707493 | FOLPAG CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONT | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CE0-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JUL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 01/07/2008 | 270.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 08 DIARIAS DE R$;30,00 E 02 DIARIASDE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBU-LANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, MES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/07/2008 | 100.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 01/07/2008 | 255.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA BLX-1505-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE URGENCIA DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/07/2008 | 474.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, MES DE JULHO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/07/2008 | 1098.58 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS (DIARISTASDOS PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2008RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/07/2008 | 415.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, VEICULO CAMIO-NETA PLACA JFD-7107-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE TAVARES,JURU, AGUA GRANCA E IMACULADA-PB, MES MAIO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE MAIO/2008,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/07/2008 | 1770.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PBA SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/07/2008 | 330.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PAGAMENTO MAO DE OBRA MECANICA, ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULAN-CIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/07/2008 | 1454.50 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAOTROCAS DE OLEO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, MESES DE MAIO E JUNHO/08RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/07/2008 | 2975.00 | 00003571142489 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA SOBREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM 35 HORAS DETRATOR DE ESTEIRAS, NO ATERRO PROVISORIO DOMUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA ADEQUACAONO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/07/2008 | 1850.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO 02 VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETACABINE DUPLA CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA DBO-0820-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, 01A CIDADE PATOS-PB, 03 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/07/2008 | 420.00 | 00028995147768 | JOAO SOARES MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NOS PSF NA MANUTENCAO DE VIDROS E ESQUADRIAS, BOX E PIA DETANQUES NO MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/07/2008 | 1300.00 | 00021748169890 | ERIVANIO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA CABINE DUPLA D-20 CUSTON PLACA BQT-8798-PB, 01A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGENCIADO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE ABR/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/07/2008 | 5000.00 | 00052191702449 | ADEILTON CARVALHO CRISTOVAO | PAGAMENTO 50 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS, NODEPOSITO PROVISORIO DE RESIDUOS SOLIDOS NA ESTRADA DE ACESSO AO CAPS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/07/2008 | 877.50 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 195 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/07/2008 | 457.96 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 06 A14/07/2008, PARA CONSERTO DOS VEICULOS PLACAHXF-5282-PB E MOJ-7784-PB, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE HEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/07/2008 | 45.50 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PBA SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/07/2008 | 2049.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICAMUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA,POSTOS DE SAUDE, FAT: JUN/08RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/07/2008 | 4000.00 | 00002029567418 | MARIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/07/2008 | 3252.00 | 00017661672847 | MARIA SOLEIDE DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSMEDICOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOA-COES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/07/2008 | 1299.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA DE APOIODA SEC. DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, PSF MAIA,CRUZEIRO,CENTROI, CENTRO II, CRUZEIRO, CANCAOCEO, SEC. DE SAUDE, VIG. SANITARIA, HOSP. SAOVICENTE DE PAULA, FAT: JUL/2008, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/07/2008 | 732.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICACASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE EM JOAO PESSOAPSF CENTRO,TRINCHEIRAS,MATADOURO,ACS,MACAMBI-RA DOS DIONISIOS,CANCAO,CEO,PSF VARZEA,CRUZEIRO,MAIA,CANCAO, FAT: MAI/JUN/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/07/2008 | 18.99 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 06/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/07/2008 | 641.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2481 E3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 06/08,RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 01/07/2008 | 63.15 | 00001951222407 | ERIMALDO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM AO POVOADO CACHOEIRA DEMINAS, NO VEICULO D-20 PLACA CFC-7418-MS, NOTRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 01/07/2008 | 147.35 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ.7784-PB,E HXF-5282-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 01/07/2008 | 189.50 | 00005355723446 | GILSON VILELA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE UMA GELADEIRA DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 01/07/2008 | 105.30 | 00035067381434 | MANOEL PAULO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO PLACA MNL-9906-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS PARA O PSF ANCORA TRINCHEIRASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 01/07/2008 | 215.79 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODE ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 01/07/2008 | 220.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 01/07/2008 | 274.00 | 00000852412886 | TARCISO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORME DEESTOFADOS DA CASA DOS PROFISIIONAIS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 01/07/2008 | 78.90 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 01/07/2008 | 32.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 01/07/2008 | 210.50 | 00066006007487 | MARIA JOSE MEDEIROS FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHADE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 01/07/2008 | 369.85 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 01/07/2008 | 315.80 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENSDA INAUGURACAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DA SEC. DE SAUDE E NO 1§. EN-CONTRO DO COLEGIADO DE GESTORES REGIONAL DA3¦. MACRO REGIAO, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 01/07/2008 | 21.00 | 00005090816492 | ANDRE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO HONDA CG150PLACA-6930-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 01/07/2008 | 84.20 | 00004465811438 | JOSE RUBINALDO DE SOUSA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO CORSA PLACA KFM-6987, A SERVI-CO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUE-LA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 01/07/2008 | 252.60 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA MEDICOS DE ESPECIALIDADES DO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 01/07/2008 | 52.70 | 00006071537410 | FAGNER MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA CSH-0177, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO VACINADORES EM CAMPANHA DE VACINACAORECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 01/07/2008 | 210.50 | 00041210620430 | MARIA ODILIA DE SOUSA GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JULHO/08,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 01/07/2008 | 52.70 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KME-4710-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE ABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 01/07/2008 | 52.70 | 00002529536490 | ERIVAN CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO CG 125 PLA-CA DJJ-3306, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARAOS SITIOS CARNEIRO E TRINCHEIRAS, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO - 2¦ ETAPA, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 01/07/2008 | 321.20 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO LAVAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MOJ-7784-PB, HXF-5282-PB, MOR-0979-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 01/07/2008 | 210.60 | 00007790089447 | PATRICIA DE MEDEIROS MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 01/07/2008 | 376.80 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODOS PNEUS DOS VEICULOS DUCATO PLACA HXF-5282-PB, PARATI AMBULANCIA PLACAS MMP-3300-PB, MOJ7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB E KOMBI PLA-CA MMN-0439-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 01/07/2008 | 73.70 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 05 PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA CGR-9043, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/07/2008 | 250.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/07/2008 | 560.00 | 60566361000121 | KIJUNTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMINA P/CORTE DECARCACA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 01/07/2008 | 134.01 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67,04 LITROSDE DIESEL PARA VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIAPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CU-POM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 01/07/2008 | 136.00 | 04869170000168 | MEDPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 01/07/2008 | 190.00 | 07070889000203 | TRADICAO MOVEIS E ELETROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 ESTANTES ACOFORTE ABERTA C/05 PRATELEIRAS PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 01/07/2008 | 200.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 01 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DO MID COM DOPPER REALIZADO NA SRA. MIRIAM ALVES DA SILVA, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 01/07/2008 | 377.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DEARREFECIMENTO E INJECAO ELETRONICA DO VEICULOAMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 01/07/2008 | 524.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DEBANHO QUIMICO,CABECOTE,RETIFICA,SOLDA CABECO-TE DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 01/07/2008 | 344.60 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RETIFICA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/07/2008 | 200.00 | 00008328714434 | DR. JOSE FERDINANDO FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/08RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/07/2008 | 165.80 | 35425172000434 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/07/2008 | 100.00 | 40938375000111 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 10 COPIAS HELIOGRA-FICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/07/2008 | 219.98 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVICO,RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/07/2008 | 147.72 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2008,DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/07/2008 | 77.87 | 41153263000118 | FILIPESO - BALANCAS E MAQUINAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 SERRAS DE FITA C/2,48M, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/07/2008 | 80.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS DOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ.7784-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/07/2008 | 38.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DEONIBUS PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTE ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 01/07/2008 | 4.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 REPARO 1400 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 01/07/2008 | 400.20 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 01/07/2008 | 22.50 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 AGUA MINE-RAL 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/07/2008 | 30.00 | 00003627548450 | PITAGORAS AFONSO TAVARES FERREIRA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FECHAMENTO DOLIVRO DE REGUSTRO ESPECIFICO E ABERTURA DO NOVO LIVRO DE REGISTRO ESPECIFICO NA AGEVISA,RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIASE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 01/07/2008 | 325.20 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEFORMULARIOS CONTINUOS PARA A SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/07/2008 | 75.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS E PE€AS AUTOMOTIVAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS PARA O CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SECDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/07/2008 | 30.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA COORDENADORA ATEN-CAO BASICA DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 17/07/2008,PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA PREPARACAO DACAMPANHA NACIONAL DE RUBEOLA, RECUFSOS FMS,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/07/2008 | 30.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ENFERMEIRA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE PATOS-PB, DIA 17/07/2008, PARTICIPARDE CAPACITACAO PARA PREPARACAO DA CAMPANHA NACIONAL DA RUBEOLA, RECURSOS FMS, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/07/2008 | 165.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MOLDURAS 125HS21 E 05 MOLDURAS 228 149 PARA A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/07/2008 | 40.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 AGUA MINE-RAL 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/07/2008 | 60.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO - POSTO ZE BOLA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21,355 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/07/2008 | 50.00 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20,17 LITROS GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCALANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/07/2008 | 40.00 | 70208145000168 | FOTO MOURA E REVELACAO | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 40 COPIAS 10 X 15DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORM E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/07/2008 | 75.10 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR & CIA.LTD | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVICORECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/07/2008 | 93.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33,945 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. SAUDERECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/07/2008 | 50.00 | 05006619000127 | TAMBORIL COMBUTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 17,5 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA DEPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE JULHO/2007, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/07/2008 | 91.00 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 38,076 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CU-POM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/07/2008 | 120.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIO-NAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 01/07/2008 | 140.00 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 03 DIARIAS PARA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ENTREGAR DOCUMENTACAO AOS DESEMBARGADORES RE-FERENTE ADIM 999.2008.980/01 E ACOMPANHAR JULGAMENTO DA MESMA, BEM COMO SOLICITAR LEVANTA-MENTO DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, DIAS12 E 13/06/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 01/07/2008 | 70.00 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 01 DIARIAS PARA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA FAZER CONSULTA SOBRE OS PRECATORIOS TRABA-LHISTAS EM QUE O MUNICIPIO E DEVEDOR, DIA 19/06/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 01/07/2008 | 70.00 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 01 DIARIAS PARA ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTE-RIO PUBLICO DO TRABALHO, DIA 18/06/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 01/07/2008 | 107.50 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PAGAS PELA ASSESSORAJURIDICA DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, ACOM-PANHAR O PROCESSO JUDICIAL - ACAO DIRETA DEINCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE A LEI N§. 1.074/07 QUE TRATA DO ORCAMENTO MUNICIPAL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 01/07/2008 | 530.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA- PB, VEICULO PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DAPROCURADORIA JURIDICA ENTREGAR DOCUMENTACAODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA JUSTICA FEDE-RAL E PROCURADORIA DA REPUBLICA, REFERENTE APROCEDIMENTOS INSTAURADOS CONTRA PODER PUBLI-CO MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/07/2008 | 2170.46 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/07/2008 | 13307.05 | 00001194474446 | ALINE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS(FONOAU-DIOLOGA,NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, MEDICOREVISOR,FARMACEUTICO), DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE MES DE JUNHO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/07/2008 | 40577.88 | 00004527848402 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SAO VICENTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, REF. MES DE JUNHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/07/2008 | 18316.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, MES JUN/2008, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DECHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 01/07/2008 | 18316.08 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DA SEC. DE SAUDE, MES DE JUNHO/2008,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/07/2008 | 192.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATOS GPS,HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, FMS PAB), MES DE JUNHO2008, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/07/2008 | 1251.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/07/2008 | 2300.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 46 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/07/2008 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHOO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/07/2008 | 3780.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 126 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/07/2008 | 147.25 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE CARTU-CHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEUE, RECIBOE NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 01/07/2008 | 5018.00 | 03401488000157 | M S P BABY LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE KITS BANHEIRA, MEIA BEBECAMISETA, MIJAO,MAMADEIRAS,CUEIRO,COBERTORES,FRALDAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM GES-TANTES DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0028851 | 01/07/2008 | 1324.97 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 01/07/2008 | 1551.05 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/07/2008 | 5419.75 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 163 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DEPACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/07/2008 | 2700.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 54 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0028894 | 01/07/2008 | 8184.06 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICO PARA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA E UNIDADES DE SAUDE, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0028908 | 01/07/2008 | 4329.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOSPARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0028916 | 01/07/2008 | 6440.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOSPARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0028924 | 01/07/2008 | 3805.08 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR(CURATIVOS, CITOLOGICO E INJETAVEIS) PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0028932 | 01/07/2008 | 428.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0028941 | 01/07/2008 | 214.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0028959 | 01/07/2008 | 11949.47 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 01/07/2008 | 3096.75 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOS-PITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0028975 | 01/07/2008 | 16200.56 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR(FARMACIA, CITOLOGICO, CURATIVOS E INJETA-VEIS), PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 01/07/2008 | 681.95 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 01/07/2008 | 214.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOS-PITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0029009 | 01/07/2008 | 7063.64 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0029017 | 01/07/2008 | 8610.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL SAO VICENTE(DE PAULA E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0029025 | 01/07/2008 | 3115.99 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL SAO VICENTE(DE PAULA E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/07/2008 | 4749.05 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. PREGAO 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 02/07/2008 | 99.75 | 08035910000111 | AMANDA TECIDOS - ARMANDO LEITE DE MEDEIR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 28,50 METROS DE TECIDOSMURIM PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA O DIA DECOMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E FORUM COMUNITARIO DO SE-LO UNICEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 10/07/2008 | 920.37 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 10/07/2008 | 877.53 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 10/07/2008 | 310.08 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 10/07/2008 | 1338.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JUNH/2008, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 10/07/2008 | 278.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 10/07/2008 | 2563.30 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 10/07/2008 | 288.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JULHO/2008, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 10/07/2008 | 2915.30 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE JUNHO/2008, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 10/07/2008 | 385.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 10/07/2008 | 841.06 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Judiciária | Ação Judiciária | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades do Cart¢r io Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 01/08/2008 | 1341.00 | 00073244228453 | ANTONIO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAA COMITIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA E TODOS OS CONVIDADOS PARA A INSTALACAO DOJUIZADO CIVIL E CRIMINAL NO DIA 06/06/2008,DEACORDO COM SOLICITACAO ANEXA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 01/08/2008 | 65.00 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAODE FERROLHOS, DOBRADICAS, FECHADURAS E NASPORTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/08/2008 | 306.84 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/08/2008 | 3453.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS FATURAS TELEFONIA MOVEL DASLINHAS 083-9925-4664,9925-4666,9933-6224,99714053,9963-1038,9962-5456,9954,9557,9997-1570,9986-8953,9978-3804,9925-4666, FAT: JUL/2008,PERIODO DE 07/06 A 06/07/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/08/2008 | 30.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS FATURAS TELEFONIA MOVEL DASLINHAS 083-9925-4664,9925-4666,9933-6224,99714053,9963-1038,9962-5456,9954,9557,9997-1570,9986-8953,9978-3804,9925-4666, FAT: JUL/2008,PERIODO DE 07/06 A 06/07/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 01/08/2008 | 1350.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA PREFEITURA MUNICIPAL, MESES DE ABRIL, MAIOE JUNHO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/08/2008 | 67.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUL/2008,CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 01/08/2008 | 838.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONHECI-MENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/08/2008 | 4064.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS FATURAS TELEFONIA MOVEL DASLINHAS 083-9925-4664,9925-4666,9933-6224,99714053,9963-1038,9962-5456,9954,9557,9997-1570,9986-8953,9978-3804,9925-4666, FAT: JUL/2008,PERIODO DE 07/07 A 06/08/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 01/08/2008 | 540.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CRT-1933-PE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, MES DE JULHO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 01/08/2008 | 200.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA NA VIDA DO ESCRITOR ARIANO SUASSUNA AO PO-VOADO LAGOA DA CRUZ, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 01/08/2008 | 415.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIANOS TRANSMISSORES DE TV DESTA CIDADE, MES DEJULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 01/08/2008 | 5526.23 | 00078348536434 | MAUROLINO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE INSTALA€åES DE CONSTRUCAO DE DIVISORIANOS SANITARIOS DO GINASIO DE ESPORTES MINIS-TRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 01/08/2008 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/08/2008 | 5790.97 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/08/2008 | 7030.50 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE AGOSTO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 01/08/2008 | 522.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DE 348 SERVIDORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL A R$: 1,50, REF. MES DE AGOSTO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 01/08/2008 | 1710.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 342 REFEICOESPARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 01/08/2008 | 307.50 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL/J.PESSOA, DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/08/2008 | 3586.26 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/08/2008 | 56.62 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JULHO/2008, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PB-PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADA QUELIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PE,ON-DE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/08/2008 | 3.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2481 SEC. DE SAUDE, FAT: AGO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/08/2008 | 2282.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEC. DE SAUDE, PS VARZEA DA CRUZ, FARMACIABASICA MUNICIPAL, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, POSTO DE SAUDE,, FAT: JUL/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 01/08/2008 | 948.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSIQUIATRICO SO-CIAL) DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/08/2008 | 372.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 62 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/08/2008 | 1908.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 424 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE JULHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/08/2008 | 443.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE JULHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 01/08/2008 | 443.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE JULHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 01/08/2008 | 2110.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CQX-2171-PE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS E DA SECRETARIA DE SAUDE E INS-TITUTO KUMAMOTO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 01/08/2008 | 635.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 01/08/2008 | 1852.80 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EM DIAS TRABALHADOSNO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, MES DE JULHO/2008, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 01/08/2008 | 2630.00 | 00066005884468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 263 KGS DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/08/2008 | 2750.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | PAGAMENTO 04 PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICOCLINICO GERAL, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOSPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, COMPRO VANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/08/2008 | 10750.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, EM 10 PLANTOES DE 24 HORAS E05 PLANTOES DE 12 HORAS, 02 PLANTOES DE 06 HORAS, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 01/08/2008 | 650.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUL/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 01/08/2008 | 2950.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO PASSAGENS PRINCESA ISABEL/RECIFE-PENO VEICULO PAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUSPLACA KGK-6821-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE JUN/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/08/2008 | 3750.00 | 00000772900469 | DR. HUSTAVO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CIRURGIAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, DIA 08/03/2008(QUARTA PARCELA),RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/08/2008 | 6000.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUZA PAIVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAODE 115 CONSULTAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 01/08/2008 | 432.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE JULHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/08/2008 | 1350.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/08/2008 | 2750.00 | 00004338200472 | DR. JOAO CESAR DA CUNHA | PAGAMENTO 04 PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUL2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/08/2008 | 7200.00 | 00001224986407 | DR. FREDERICO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS CO MEDICO-CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/08/2008 | 2900.00 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUL/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/08/2008 | 2900.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/08,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/08/2008 | 2900.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PLANTONISTA (NEUROLOGIA), ATENDENDO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DEJULHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/08/2008 | 2900.00 | 00013256530478 | DR. ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO MEDICO (ENDO-CRINOLOGISTA), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUL/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/08/2008 | 2900.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/08/2008 | 2080.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DE 05 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS,01 PLANTAO DE 24 HORAS, COMO MEDICO (CLINICOGERAL), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/08/2008 | 2570.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 18 HORAS COMO ME-DICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUL2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0032280 | 01/08/2008 | 2459.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 GLP ENVASA-DO DE 13 KGS, 13 GLP ENVASADO DE 45 KGS, PARACONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0032298 | 01/08/2008 | 5309.12 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA E UNIDADES DE SAUDE) DOMUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0032301 | 01/08/2008 | 5849.70 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E PSF, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 01/08/2008 | 560.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQY-5474 -MS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTAS NOS PSF DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2008RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/08/2008 | 28010.44 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2008, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/08/2008 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/08/2008 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHOO/2008, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/08/2008 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO TRINCHEIRAS - LAGOA DA CRUZ, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/08/2008 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE MES JULHO2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/08/2008 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE JULHO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/08/2008 | 150.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA GERUSO GOMES DE LIMA, S/N, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/08/2008 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO VARZEA DA CRUZ - DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PSF ANCORA CACHOEIRA DE MINAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2008, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/08/2008 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE JULHO/2008, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/08/2008 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEJULHO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/08/2008 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE JULHO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/08/2008 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MES DE JULHO/2008, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/08/2008 | 380.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE JUL/2008, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 01/08/2008 | 1320.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE JUL/2008, TRANSPORTANDO EQUIPE DO POV.VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E COLETADE LIXO HOSPITALAR DOS PSF, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 01/08/2008 | 800.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CQX-2171-PE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF POVOADO LAGOA DE SAO JOAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2008RECUFSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E BOLETIM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 01/08/2008 | 1600.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DOSSITIOS CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM DETRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 01/08/2008 | 1320.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2008, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLE-TIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 01/08/2008 | 370.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLN-0957-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO NUTRICIONISTA PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRA DE MINAS, VARZEA DA CRUZ, LAGOA DE SAOJOAO, LAGOA DA CRUZ E TRINCHEIRAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2008, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLE-TIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/08/2008 | 80.00 | 00004018385447 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO PO-VOADO CACHOEIRA DE MINAS, ANCORA SITIO AREIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OPSF DAQUELA LOCALIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 01/08/2008 | 3430.00 | 00458584000143 | WILCATUR TURISMO LTDA ME | PAGAMENTO VIAGENS PRINCESA ISABEL/CARUARU, VICE E VERSA, NO VEICULO PAS ONIBUS SCANIA K112CL PLACA BXI-0053-SP, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE NA CAMPANHA DE PREVENCAO DO CANCER BUCAL EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA SAUDE E FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE CARUARU-PE ,ATRAVES DO PROJETO ASA BRANCA, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/08/2008 | 79357.92 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(MEDICOS, ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS) DO PROGRAA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/08/2008 | 17514.82 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUX. SERVICOS, TEC. CON-SULTORIO ODONTOLOGICO), MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/08/2008 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESES DE JUL/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/08/2008 | 18316.08 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUX. SERVICOS, TEC. CON-SULTORIO ODONTOLOGICO), MES DE JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/08/2008 | 519.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATOS GPS,HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, FMS PAB), MES DE JULHO2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/08/2008 | 58.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATOS GPS,HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, FMS PAB), MES DE JULHO2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/08/2008 | 19510.04 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/08/2008 | 470.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 16 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE PATOS-PB, SERRA TA-LHADA-PE, CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JULHO/08,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/08/2008 | 1140.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 38 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PBTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DECIDADES JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE, MESES DE MAIO E JU-NHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/08/2008 | 885.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 29 E MEIA DIARIAS DE R$;30,00 PARAMOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SERRATALHADA-PE, PATOS-PB, RECIFE-PE, MESES DE JU-NHO E JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECI- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/08/2008 | 570.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 19 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSEM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB,SERRA TALHADA-PE, MESES DE JUNHO E JULHO/2008CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/08/2008 | 1156.40 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS (DIARISTASDOS PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/08,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/08/2008 | 760.00 | 00050109057449 | CILENE DE MEDEIROS FLORENTINO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO CURRAL DEANIMAIS DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE,MESES DE MAIO E JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 01/08/2008 | 550.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO NA REMOCAO DE ENTULHOS, NO MUTIRAO CONTRA A DENGUE NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 01/08/2008 | 730.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA COX-9515-PE, SENDO 01 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, MESDE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 01/08/2008 | 6500.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (AR-QUIVOS DE ACO,ARMARIOS,CADEIRAS,BANCOS,MESAS,QUADRO BRANCO,TELAO,ESTANTES) PARA O CEO-CEN-TRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/08/2008 | 632.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2008, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 01/08/2008 | 642.84 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LEONARDO ARCOVERDE, 395 - JAGUARIBE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/08/2008 | 150.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA GERUSO GOMES DE LIMA, S/N, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 01/08/2008 | 200.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PEVA, PARACAMPANHA DE COMBATE A DOENCAS DE CHAGAS, PARAAS SEGUINTES LOCALIDADES: VARZEA, MOCA BRANCATRINCHEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 01/08/2008 | 900.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-3153-PE, SENDO 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO COM ACI-DENTADOS, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/08/2008 | 100.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 01/08/2008 | 599.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE10 TONNERS HP 2612 PARA A SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 01/08/2008 | 1510.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO, REVISAO, ANTI-FERRUGEM E CALIBRAGEM DACOPIADORA COM TROCA DE CILINDRO, REVELADOR,LAMINA E OUTROS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 01/08/2008 | 493.30 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 01/08/2008 | 475.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 01/08/2008 | 615.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PEVA, PARACAMPANHA DE COMBATE A DOENCAS DE CHAGAS, PARAAS SEGUINTES LOCALIDADES: BUENOS AIRES, CARNERO DOS MEDEIROS, MACAMBIRA, LAGOA DE SAO JOAOGUARIBAS, LAGOA DA CRUZ, MES DE JUNHO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE , RECIBOE BOLETIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 01/08/2008 | 415.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOMOTO PLACA KIK-6854-PE, A SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 01/08/2008 | 600.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOVEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, TRANSPOR-TANDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CENTRO DE TERAPIA COMUNITARIA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 01/08/2008 | 315.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-3153-PE, SENDO 02 A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA TREINAMENTO DE TERA-PIA COMUNITARIA, MES DE JULHO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/08/2008 | 420.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 14 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE PATOS-PB, SERRA TA-LHADA-PE, CAMPINA GRANDE-PB, MESES DE MAIO EJUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 01/08/2008 | 4100.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, AVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUE-LA CIDADE, MES DE JULHO/2008,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/08/2008 | 135.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 4 1/2 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIAS PLACA MOJ-7784-PB,CELTA PLACA MOR-0979-PB E KOMBI PLACA MMP-7784-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE JUNHO/2008,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 01/08/2008 | 530.00 | 00004391393417 | LUCINALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KIR-8316-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE,MES DE JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 01/08/2008 | 830.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORDE GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DEMAIO E JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 01/08/2008 | 457.05 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 01/08/2008 | 2410.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA BLX-1505-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE URGENCIA DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA PARA AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA-PB, MESES DE JUNHO E JU-LHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 01/08/2008 | 691.85 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/08/2008 | 1194.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,E DAGUA DOS PSF E OUTROS PROPRIOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: 07/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 01/08/2008 | 550.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO CAMIONETA C.ABERTA GM D-20CUSTON PLACA GOT-3893-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPI-TAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, DIA 11/08/08,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 01/08/2008 | 100.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 01/08/2008 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA LIMA, ONDE FUNCIONA A SEDEDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, MESDE JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/08/2008 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORDE GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/08/2008 | 598.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2481 E3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 07/08,RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 01/08/2008 | 381.80 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS(JOSE DE SOUSA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MES DE JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 01/08/2008 | 1816.11 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGENS, ALIMENTACAO,ALUGUEL DE SALA PARA REALIZACAO DO CURSO DETERAPIA COMUNITARIA PARA AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29,30,31 DE JULHO E 01DE AGOSTO/2008, NA CIDADE DE PATOS-PB, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0033031 | 01/08/2008 | 5617.00 | 07686979000142 | TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.740 LITROS OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0033049 | 01/08/2008 | 8291.33 | 07686979000142 | TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.905,76 LITROSGASOLINA COMUM, 1.006,07 BIODIESEL, 113,71 LITROS ALCOOL, 01 OLEO LUBRIFICANTE, PARA CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE JULHO/2008,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 01/08/2008 | 705.58 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, MES DE AGOSTO/2008, TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SES-PB,CONSAUDE E OFICINAS DE MECANICA, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 01/08/2008 | 600.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DEPECAS NO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/08/2008 | 240.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO 8 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(CELTA PLACA MOR-0979-PB), EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 01/08/2008 | 650.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO PLACA MOD-4113-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELACIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/08/2008 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEMUNIZ DINIZ, S/N§, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 01/08/2008 | 700.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02(DOIS) TONNERS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/08/2008 | 7975.00 | 00006093045420 | ALEXANDRA ESTEVAM MORENO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSOS TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOASCARENTES, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOA-COES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/08/2008 | 500.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 01/08/2008 | 860.58 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES,ATRAVES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 01/08/2008 | 105.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 GLP EM BOTIJAODE 13 KGS PARA A CASA DE APOIO DA SECRETARIADE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEJULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FIS-CAIS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 01/08/2008 | 294.80 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FARDAMENTOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 01/08/2008 | 136.80 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA KLX-7571, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 01/08/2008 | 115.75 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNS-6488-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,NA CAMPANHA DE VACINACAO, PARA DIVERSAS LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 01/08/2008 | 189.50 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 01/08/2008 | 115.80 | 00071922040487 | EVILASIO SOARES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRO FAZENDO AS REFEICOES PARA ODONTOLOGOS EEQUIPE DE APOIO DURANTE O PROJETO ASA BRANCA DE PREVENCAO AO CNACER DE BOCA, NO DIA 16/08/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 01/08/2008 | 258.00 | 00080565310410 | LUCIMAR MANOEL DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DELIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/08/2008 | 351.35 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 01/08/2008 | 84.20 | 00033478635420 | ARNAUD FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAAREA EXTERNA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 01/08/2008 | 52.70 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA DJJ-3306, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARADIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 01/08/2008 | 284.20 | 00008266881448 | MARIA IZABEL MONTENEGRO DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB,ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 01/08/2008 | 258.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DELIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/08/2008 | 33.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA DE APOIODA SEC. DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, FAT: AGO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 01/08/2008 | 200.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CALCULADORA SUMMA 220PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 01/08/2008 | 60.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 01/08/2008 | 29.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIVRARIA DOM BOSCO) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LIVRO PSICOTROPICO PARAA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 01/08/2008 | 5.00 | 02605868000140 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/08/2008 | 50.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 LITROS DE GASOLINA ESPECIAL PARA CONSUMO DO VEICULO DUCATOAMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CU-POM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 01/08/2008 | 360.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 THERA BAND FAIXA ELASTICA 1,5 VERMELHO-MERCUR, 01 THERA BANFAIXA ELASTICA 1,5 M VERDE MERCUR, 01 INFRADE MESA, 01 APARELHO DE PRESSAO PARA O HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 01/08/2008 | 216.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA BRISAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PARA BRISA DE-GRADE E BORRACHA DO PARA BRISA PARA O VEICULOCELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 01/08/2008 | 229.90 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 01/08/2008 | 400.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, PITO, COMALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 01/08/2008 | 259.90 | 41153263000118 | FILIPESO - BALANCAS E MAQUINAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 SERRAS DE FITAC/2,48M, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 01/08/2008 | 35.80 | 09237611000122 | CASA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ACASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 01/08/2008 | 12.00 | 11896040000180 | COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE | PAGAMENTO SERVICOS DE TAXIAS NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/08/2008 | 70.00 | 08266975000178 | POSTO VASCONCELOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 33,7 LITROS OLEO DISEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AM-BULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 01/08/2008 | 75.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 MOLDURAS 228144 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/08/2008 | 50.00 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 23,924 LTS DE DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATOAMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CU-POM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 01/08/2008 | 124.00 | 06052588000103 | COMERCIAL ALEXANDRE - PAULO A. PEREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PARAA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 01/08/2008 | 150.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 01 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA SENHORA MARGARETE BARBOSADA SILVA, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 01/08/2008 | 1141.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAOTROCAS DE OLEO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/08/2008 | 451.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE,PSF E OUTROS PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, FAT:JUL E AGO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/08/2008 | 1174.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF CRUZEIRO,CENTRO, MAIA, MATADOURO, PEVA, SEC. SAUDE,CA-SA DOS PROFESSIONAIS DA SEC . DE SAUDE, CEO,HOSP. SAO VICENTE DE PAULA, FAT: AGO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/08/2008 | 598.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2481 E3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 08/08,RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/08/2008 | 10597.27 | 00001194474446 | ALINE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS(FONOAU-DIOLOGA,NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, MEDICOREVISOR,FARMACEUTICO), DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE MES DE JULHO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/08/2008 | 44792.88 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE MES DE JULHO/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/08/2008 | 346.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO PAGA-MENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/08/2008 | 41702.53 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/08/2008 | 10844.68 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE JULHO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 01/08/2008 | 7868.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOS E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 01/08/2008 | 85.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO A DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, INFRACAO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, NA BR 230 KM 70-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 01/08/2008 | 20799.54 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE JULHO/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0034576 | 01/08/2008 | 1740.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0034584 | 01/08/2008 | 6138.66 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS PROG. FARMA-CIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0034592 | 01/08/2008 | 16041.11 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS PROG. FARMA-CIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 01/08/2008 | 373.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DA CAIXA DEMARCHA, DESCARBONIZACAO DO MOTOR DO VEICULOKOMBI PLACA MNN-0439-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 01/08/2008 | 3409.87 | 07238005000104 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 01/08/2008 | 6790.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO DE 194 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIASPARA PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, MES DE JULHO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 01/08/2008 | 540.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE AGOSTO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/08/2008 | 482.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA,MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0034657 | 01/08/2008 | 3066.07 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0034665 | 01/08/2008 | 6476.26 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0034673 | 01/08/2008 | 2237.22 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 01/08/2008 | 10557.20 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPTIAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/08/2008 | 2800.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO ATENDIMENTO MEDICO 80 EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CON-FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 01/08/2008 | 7780.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 01/08/2008 | 6453.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 01/08/2008 | 1014.45 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(TECIDOS) PARACONFECCAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/08/2008 | 3260.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA SS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/08/2008 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2008, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 01/08/2008 | 200.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADE INTERNET VIA RADIO DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DEMAIO E JUNHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANENOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 01/08/2008 | 790.00 | 08263639000171 | ENDOTECNICA - ELIETE BARBOSA RIBEIRO - M | PAGAMENTO PELA MANUTENCAO CORRETIVA COM SERVICO DE CONSERTO DA PERA DE DISPARO DO RAIO,RESTAURACAO DO SISTEMA DE FREIO DA COLUNA E DOBRACO DA AMPOLA COM TROCA DE FREIO, AJUSTE ECOLIMACAO DO FOCO EM APARELHO DE RAIO X MOD. KINOGRAPF MARCA SIEMENS, DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/08/2008 | 5010.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 126 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 01/08/2008 | 1873.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 01/08/2008 | 200.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADE INTERNET VIA RADIO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 01/08/2008 | 610.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 61 KGS DE CARNEBOVINA PARA O MUTIRAO DE PREVENCAO DO CANCERDE SAUDE BUCAL ATRAVES DO PROJETO ASA BRANCA, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 01/08/2008 | 3000.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 60 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 01/08/2008 | 380.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADE INTERNET VIA RADIO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/08/2008 | 486.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 108 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 01/08/2008 | 1290.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 TONER PRETO P/COPIADORA GESTETNER MODELO: DSM-715, 10 TINTA PRETAP/COPIADORA GESTETNER MODELO: 5308, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 01/08/2008 | 2705.40 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPTIAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 01/08/2008 | 1089.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 322,9 LITROS DEGASOLINA COMUM, 119,6 LITROS DE OLEO DIESEL,PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0034878 | 01/08/2008 | 6237.45 | 07686979000142 | TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.505 LITROS DEGASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DE VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 01/08/2008 | 258.00 | 00087273764434 | GENECI ALVES DE SOUSA E OUTRO | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/08/2008 | 560.00 | 00003105353445 | LUCIENE LEANDRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE,PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBOS, REQUISICOES DEDOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 01/08/2008 | 102.30 | 07238005000104 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS(COMPLEMENTO EMPENHO N§. 03461-4, DATADODE 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 01/08/2008 | 2820.00 | 09173121000100 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TP PELA AQUISICAO DE 01 TV 29" SEMP TOCHIBA,01 TV 14" PANASONIC, 02 LIQUIDIFICADOR ARNO, 01 FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC, 01 REFRIGERADORCONSUL, 04 VENTILADORES V-15 30 CM, PARA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, 01 TV 14" PARA O CEO,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 01/08/2008 | 1816.11 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGENS, ALIMENTACAO,ALUGUEL DE SALA PARA REALIZACAO DO CURSO DETERAPIA COMUNITARIA PARA AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE AGOS-TO/2008, NA CIDADE DE PATOS-PB, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 01/08/2008 | 10557.20 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPTIAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 01/08/2008 | 2705.40 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPTIAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/08/2008 | 458.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 01/08/2008 | 3082.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEICAO VIEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 68 CAMISAS DE PV COM ES-TAMPA, CONFECCAO E IMPRESSAO DDE 100 BONES E150 CAMISAS C/ESTAMPAS, PARA UNIFORMES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MUTIRAO DE PREVENCAO DE CANCERBUCAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE E PROJETO ASA BRANCA, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 01/08/2008 | 520.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | PAGAMENTO 04 VIAGENS AO SITIO ENTREMONTES, 01VARZEA DA CRUZ, 01 MOCA BRANCA, NO VEICULO D-20 PLACA JKT-6531-PE, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICADA SECRETARIA, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 01/08/2008 | 840.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA, MES DE JUL/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 01/08/2008 | 1827.80 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 481 REFEICOESPARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 01/08/2008 | 932.28 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/08/2008 | 2380.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 11.900 PAES PARACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAS DAS CRECHESMUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 01/08/2008 | 1532.24 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE JULHO/2008, RECURSOS PRO- PRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 01/08/2008 | 425.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE INSTALACAO DE UM SERVI-DOR DE ACESSO A INTERNET NA CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 01/08/2008 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEJUNHO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 01/08/2008 | 400.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMNTO PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE01 ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE UMTERRENO LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO BAIRROBOA VISTA NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,CUJO IMOVEL SERA DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMACRECHE PARA EDUCACAO INFANTIL, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/08/2008 | 1237.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AO DETRAN-PB, SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/08/2008 | 800.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 CABINE DU-PLA PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, SENDO 01 A CIDADE DE JOAOPESSOA COM TECNICOS DA SME AO FUNDESCOLA, 01A CIDADE DE PATOS-PB, COM REPRESENTANTE DASME PARA O SESI - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE- QUE RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/08/2008 | 265.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE INSTALACAO DE UM SERVI-DOR DE ACESSO A INTERNET NA CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 01/08/2008 | 316.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, MES DEJULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/08/2008 | 50.00 | 00001459696492 | PAULO CESAR FLORENTINO MARQUES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL PROLETRAMENTO, CORRENTE MES, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/08/2008 | 50.00 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS E TAXI PAGAS PELA SERVIDORA DASECRETARIA DE EDUCACAO LAURICEA MEDEIROS LIMAEM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL PROLETRAMENTO,MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 01/08/2008 | 280.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNOOPTIMIX PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA CORRIDADA FOGUEIRA NESTA CIDADE, DIA 23/06/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZAZAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/08/2008 | 107.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCO-LAS MUNICIPAIS E CRECHES, FAT: ABR, JUN, JUL/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHE-QUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0029572 | 01/08/2008 | 6199.08 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 145 LITROS DEGASOLINA COMUM, 2.394,7 LITROS DE BIODIESEL,03 FILTROS PARA CONSUMO DOS VEICULOS FIAT DU-CATO, ONIBUS, MICRO ONIBUS, KOMBI E FIAT UNOMILLE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MESDE JULHO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 01/08/2008 | 120.00 | 00001339461420 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORAMARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 01/08/2008 | 84.20 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 CABINE DU-PLA PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, A CIDADE DE TRIUNFO-PE, COMALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.DSOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 01/08/2008 | 90.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE TIJOLOS PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 01/08/2008 | 180.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS -1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO PROFESSORES, MERENDA ESCOLAR,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DIA 11/08/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 01/08/2008 | 110.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 53,922 LITROSDE DIESEL ADITIVADO PARA O VEICULO FIAT DUCA-TO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 01/08/2008 | 316.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR/2008 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 01/08/2008 | 316.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARAVESTIBULARES OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE,MESJULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 01/08/2008 | 316.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORDA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 01/08/2008 | 310.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 CABINE DU-PLA PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, 02 A CIDADE DE SERRA TALHADAPE COMA DIRETORA DE ESCOLAS MUNICIPAIS FAZERLEVANTAMENTO DE PRECOS DE MATERIAIS DIDATICOS01 AOS SITIOS CARNEIRO DOS MEDEIROS, CABECADO PORCO, LAGOA DE SAO JOAO E NOVA OLINDA C/EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/08/2008 | 8076.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEJULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 01/08/2008 | 415.00 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EXTERNA E CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICI-PAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO LOPES DINIZ, SITLAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/08/2008 | 415.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICOJOSE SEVERIANO LOPES DINIZ, POV. LAGOA DE SAOJOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JU-NHO E JULHO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/08/2008 | 672.00 | 00002788768460 | JOEDNA MARIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MAGJANE VANDERLEYEVARISTO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE ,NA EMEF DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/08/2008 | 750.00 | 00049111043415 | NIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO E SERVENTE NOS SERVICOS DE REFORMASDA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE 25% CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/08/2008 | 144.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 24 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/08/2008 | 482.50 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL A NA CRECHE V, LOCALIZADA NO BAIRROCRUZEIRO NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LAURICLEIDE BEZERRA DOS SANTOS, NO PERIODODE 01/07 A 30/07/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 01/08/2008 | 415.00 | 00062311999400 | NEUSA EVARISTO COIMBRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CREC HE VI - LOCALIZADA NOBAIRRO MAIA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GENILDAHENRIQUES NICACIO, PERIODO DE 02/07 A 31/07/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/08/2008 | 370.00 | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZA-CAO, DESRATIZACAO E LAVAGEM DA CAIXA DAGUA DACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/08/2008 | 1719.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 382 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/08/2008 | 201.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 07/2008RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/08/2008 | 41.07 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CRECHE MUNICIPAL DO POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, FAT: 06/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL-FATURA/CONTAS DE ENERGIAELETRICAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/08/2008 | 59.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE CRE-CHES MUNICIPAIS, FAT: AGO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/08/2008 | 100.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(BICLIOTECA PUBLICA, BIBLIOTECA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO)FATURAMENTO AGO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/08/2008 | 504.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHES MUNICIPAIS,FATAGO/2008, MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003094327400 | IRANI CHAVES SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESC. MUNICIPAL CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA OLIVIA CLEY FERREIRA DE SOUSA, PERIODODE 02/07 A 31/07/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004840698457 | ADEILDA FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE IV - POV.LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARINALVA LOPES SALVADOR,PERIODO DE 01 A31/07/2008, RECUFSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/08/2008 | 451.00 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL "A" NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA MENDESSITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EMSUBSTITUICAO A MARIA DO SOCORRO GOMES DE MO-RAIS, PERIODO DE 02/07 A 31/07/2008, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/08/2008 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE JULHO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/08/2008 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/08/2008 | 380.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/08/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N§. CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DA E. M.E.FUNDAMEN-TAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,DE JULHO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/08/2008 | 400.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N§. CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DA E. M.E.FUNDAMEN-TAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,DE JULHO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/08/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N§. CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DEJULHO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/08/2008 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, REF. MES DE JULHO/2008, ONDE FUNCIONA ACRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/08/2008 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/08/2008 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES JULHO/08,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/08/2008 | 150.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADAS/N§, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CVRECHE UNIDADE II, MES DE JULHO/2008RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 01/08/2008 | 40.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE UMA GRADE DE MADEIRA PARA DIVISORIA NA CRECHE V, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BAIXA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 01/08/2008 | 316.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENSDO CAMPEONATO PRINCESENSE 2008 MODALIDADE SUB20 E ADULTO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ESPORTES, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 01/08/2008 | 122.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LA-GOA SECA-PB, A FIMD E PARTICIPAR DO SEMINARIOFINAL PROLETRAMENTO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 01/08/2008 | 1900.00 | 00008912428489 | MARIA MAYARA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA EQUIPES DE SEGU-RANCAS, APOIO E MUSICO QUE PARTICIPARAM DASFESTIVIDADES JUNINAS/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 01/08/2008 | 300.00 | 00029391039847 | PAULO JOSE RODRIGUES FILHO | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, P/PARTICIPA-CAO DOS JOGOS REGIONAIS QUE SERAO REALIZADOSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/08/2008 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE AGOSTO/2008RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/08/2008 | 1020.70 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 173 KG DE PAES FRANCESPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JUL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 01/08/2008 | 400.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO APRESENTACAO MUSICAL DURANTE FESTIVIDADESDO DIA DO TRABALHADOR DOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 01/08/2008 | 800.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-BRA-3153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA A FACUL-DADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, MES DE JULHO/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 01/08/2008 | 300.00 | 00006840863441 | SERGIO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR EM AULAS DE REFORCA ESCOLAR PARA ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, QUE PARTICIPARAO DAS OLIMPIADAS DE FISICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 01/08/2008 | 1450.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOUZO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 01/08/2008 | 14076.00 | 09502510000131 | LEILA REJANE DA SILVA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS EDE EXPEDIENTE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. PROCESSO 022/2008, CONVITE 011/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 01/08/2008 | 990.00 | 00046057366468 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO 44 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICEMAIA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 01/08/2008 | 415.00 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JULHO/08RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 01/08/2008 | 300.00 | 00008816872438 | LUCIANO LEITE DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR EM REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS DAS 8¦ SE-RIES DA ESC. MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, PARA AS OLIMPIADAS DE FISICA, RECURSOS MDE CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 01/08/2008 | 830.00 | 00033448309885 | THIAGO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DAESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, MESES DE JUNHO E JULHO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 01/08/2008 | 500.50 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA A PROFESSORA MARIA DE FATIMA NICA-CIO DE OLIVEIRA, NA CRECHE CENTRO NESTA CIDA-DE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/08/2008 | 469.00 | 00077207700482 | SOCORRO MARIA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CRE-CHE III SITIO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/08/2008 | 610.45 | 00003769664400 | IRACEMA DEBORAH MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO FRANCINEIDE FELIZARDO DA SIL-VA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NES-TA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 01/08/2008 | 478.00 | 00009648657424 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA NICACIO DEOLIVEIRA LEANDRO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DESAUDE, NA ESC. MUNICIPAL PROFESSORA ELISA MENDES SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 01/08/2008 | 415.00 | 00025663008870 | VILMA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DASILVA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA CRISTINA BA-TISTA DE LIMA, PERIODO DE 18/07 A 16/08/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/08/2008 | 415.00 | 00005315744400 | SALETE MARIA LOPES GUIMARAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADOVARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODODE 15/07 A 13/08/2008, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003817510403 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE IV, LOCALIZADANO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, PERIODO DE 28/07/2008 A 26/08/2008, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 01/08/2008 | 415.00 | 00000987193430 | MARILENE GOMES LEITE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE II, BAIRRO MA-TADOURO NESTA CIDADE, PERIODO DE 22/07 A 20/08/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/08/2008 | 415.00 | 00038004950400 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL A NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE NESTACIDADE, PERIODO DE 23/07 A 21/08/2008, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/08/2008 | 415.00 | 00025126199404 | MARIA ADRIENE PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO ASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIO-DO DE 03/07 A 01/08/2008, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 01/08/2008 | 610.45 | 00029391039847 | PAULO JOSE RODRIGUES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PE-RIODO DE 17/07 A 15/08/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 01/08/2008 | 415.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM REFORCO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, PERIODO17/07 A 15/08/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 01/08/2008 | 581.00 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVI-SORA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHO=RA DO ROSARIO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/08,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 01/08/2008 | 1956.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PANELA DE PRESSAO,PRATO TERMICO,GARRAFA TERMICA,TENIS,SANDALIAS,MEDALHAS E SANDALIAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUI-TA DURANTE A CORRIDA DA FOGUEIRA, DIA 23/06/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 01/08/2008 | 400.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE SERVICO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO ESTUDANTE DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 01/08/2008 | 2000.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE ORCAMENTOS PARA REFORMAS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DOS SITIOS ALEGRE E VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E ORCAMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 01/08/2008 | 6900.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMNTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZI-NHA(3.000 PRATOS PLASTICOS, 3.000 COPOS PLAS-TICOS, 3.000 COLHERES PLASTICOS), PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 01/08/2008 | 9810.90 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 PRATELEIRAS METALICAS, 40 BIROS PARA SALA DE AULA, PARA ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/08/2008 | 3692.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(BICLIOTECA PUBLICA, ESCOLAS MUNICIPAIS), FAT; JUL/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 01/08/2008 | 1105.80 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, TURNOS TARDE E NOITE, MES DE JUN/2008RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 01/08/2008 | 651.70 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 01/08/2008 | 1303.40 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§BZY-6730-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOMOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,MESDE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 01/08/2008 | 1356.60 | 00006418868455 | CARLINDA ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-28-03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDEMES DE JUN/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 01/08/2008 | 1198.90 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ KGJ-3570-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. CA-CHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEJUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 01/08/2008 | 1103.90 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-1620-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 01/08/2008 | 1086.80 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-18-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSCABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, MES DE JUN/2008, NOS TURNOS DA MA-NHA E NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 01/08/2008 | 343.50 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-1823-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, NO TURNO DA NOITE, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 01/08/2008 | 570.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE JUN/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 01/08/2008 | 769.50 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-17-88-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 01/08/2008 | 1303.40 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES JUNHO2008, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 01/08/2008 | 1103.40 | 00020152699830 | GERALDO INACIO PEREIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-2509-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE JUN/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 01/08/2008 | 540.00 | 00000129622443 | RENATO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA GQD-60-38-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 01/08/2008 | 995.60 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-87-77-MS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOSTURNOS DA TARDE E NOITE, MES DE JUNHO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 01/08/2008 | 995.60 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-87-77-MS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOSTURNOS DA TARDE E NOITE, MES DE JUNHO/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 01/08/2008 | 570.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE JUN/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 01/08/2008 | 796.50 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCAMOCA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESJUNHO/2008, NOS TURNOS NOTURNO, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 01/08/2008 | 651.70 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAN-DEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES JUNHO2008, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 01/08/2008 | 580.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE JUNHO/2008, NO TURNO DA TARDE,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 01/08/2008 | 2261.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, NO TURNO DA NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 01/08/2008 | 1216.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEJUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 01/08/2008 | 1428.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008,RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 01/08/2008 | 570.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§GOT-3893-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2008, NO TURNO DATARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 01/08/2008 | 836.00 | 00006954559407 | ANA NATALIA GONCALVES | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-02-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DAVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 01/08/2008 | 1927.80 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABE-12-11-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDMAENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 01/08/2008 | 1103.90 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUN/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 01/08/2008 | 2034.90 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLA-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO/08RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/08/2008 | 1140.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 01/08/2008 | 760.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA(PISTA), PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MESDE JUN/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 01/08/2008 | 874.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUN/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 01/08/2008 | 1696.70 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 01/08/2008 | 932.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACABYU-2611-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CON-JUNTO DEP. ALOYSIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLASD REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, MES DE JUN2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 01/08/2008 | 572.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACABYU-2611-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.JATOBA 2 PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNOMES DE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 01/08/2008 | 570.00 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLY-4380-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE JUN/2008, NO TURNO TARDE, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 01/08/2008 | 570.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACAABX-9443-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOLAGOA DE SAO JOAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEJUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 01/08/2008 | 836.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-4103-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ES-CORREGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 01/08/2008 | 1105.80 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-4103-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 01/08/2008 | 769.50 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 01/08/2008 | 1039.30 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MES DE JUN/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 01/08/2008 | 836.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, NO TURNO TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 01/08/2008 | 1026.00 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-59-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 01/08/2008 | 2601.10 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-44-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DE JUN/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 01/08/2008 | 651.70 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUN2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 01/08/2008 | 2034.90 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-9410-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-VANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 01/08/2008 | 1304.80 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO 56 VIAGENS NO VEICULO PLACA AAA-4747-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, MESDE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 01/08/2008 | 2261.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 01/08/2008 | 1103.90 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-6803-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE JUNHO/2008, NO TURNO TARDE, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 01/08/2008 | 1808.80 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 01/08/2008 | 1428.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUN/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 01/08/2008 | 1103.90 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008 NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 01/08/2008 | 435.10 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA IHY-53-96-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUN/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 01/08/2008 | 1539.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§CIJ-1309-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO BALANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 01/08/2008 | 530.40 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLT-23-52-SP, TRANSPORTANDO 24 ESTUDANTES DA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS DA MA-NHA E TARDE, MES DE JUN/2008, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 01/08/2008 | 290.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AO DETRAN-PB, PRIMEIRO EMPLACAMENTOTAXA BOMBEIROS PREVENCAO INCENDIO,SEGURO OBRIGATORIO/2008 DO VEICULO ONIBUS PLACA MON-4996PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/08/2008 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO DESPESAS DO ENCONTRO DOS TUTORES DOPROLETRAMENTO DOS PROFESSORES INALDA CHAVESSANTANA, ELISANGELA ALVES DOS SANTOS, PERIODODE 25 A 29 DE AGOSTO/2008, RECURSOS MDE, CON-FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/08/2008 | 124.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PASAGENS DE ONIBUS PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA-PB, E TAXIS DA SERVIDORA ANA RENATA FRANKLIN LEITE, DIAS 11 E 15/08/2008, EN-TREGAR DOCUMENTOS DAS INSCRICOES DO VESTIBULADO CEFET, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 01/08/2008 | 1356.60 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, NO TURNO NO-TURNO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 01/08/2008 | 186.05 | 12850145000160 | AVIL AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRANJAS, CADARCO,FITA TRANCADA PARA UNIFORMES DA BANDA MARCIALMUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL, AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 01/08/2008 | 66.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 01/08/2008 | 190.00 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE02 KGS DE TORTADE CHOCOLATE, 300 SALGADOS, PARA CONSUMO NAINAUGURACAO DE FORMACAO DO CONSELHO DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RECYRSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/08/2008 | 925.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASCRECHES MUNICIPAIS DO SITIO VARZEA, BAIRRO DOCRUZEIRO,CENTRO E MATADOURO NESTA CIDADE, RE-CURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/08/2008 | 1686.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES I, II E III,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 01/08/2008 | 300.30 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS E CETIM PARA OR-NAMENTACAO DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2008 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 01/08/2008 | 135.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM EMVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE JULHO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPÖA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 01/08/2008 | 158.00 | 00079509436453 | MARECINE DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ANIMACAODA FESTA DO DIA DO ESTUDANTE DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DIA 11/08/2008, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 01/08/2008 | 20.53 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 RELE FOTOELE-TRICO PARA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE 25CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 01/08/2008 | 399.50 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNA-COES DE APOSTILHAS PARA O PROGRAMA ESCOLA ATIVA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 01/08/2008 | 67.80 | 04704976000104 | EDWAGNER JOSE MACEDO SIQUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 01/08/2008 | 35.55 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECCOES RETALHOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%,CON-FORME RECIBO E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 01/08/2008 | 250.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 TONNER RECICLADO, PA-RA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU=CACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA A CONSUMIDOR ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 01/08/2008 | 30.30 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS MDE,COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 01/08/2008 | 66.20 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 01/08/2008 | 1548.00 | 09502510000131 | LEILA REJANE DA SILVA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS RDUCATIVOS PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. PROCESSO 022/2008, CONVITE 011/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/08/2008 | 2283.17 | 00358845000153 | TUTOIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO APOLICE TOTAL DO SEGURO DO VEICULO ONIBUSMARCOPOLO/VOLARE V6 ESCOLAR, COR AMARELA, DIESEL, ANO FAB E MOD: 2008, RENAVAN: 400132,CA-PACIDADE 23 PASSAGEIROS + 1 AUXILIAR, CHASSIN§. 93PB36D2MBCO25886, PLACA MON-4996-PB, AD-QUIRIDO COM RECURSOS CONV. N§ 655800/2008 FIRMADO ENTRE O MEC-FNDE/P.M.P.ISABEL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/08/2008 | 42320.34 | 00043338204051 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 01/08/2008 | 2366.26 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMOE EVENTOS, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 01/08/2008 | 2053.08 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/08/2008 | 6767.42 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/08/2008 | 74406.12 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/08/2008 | 6589.86 | 00025701164160 | FOLPAG CRECHE - 40% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE AGO2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/08/2008 | 9776.96 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES, MESDE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/08/2008 | 12420.01 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PREESCOLAR, MES DE AGO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/08/2008 | 64284.34 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/08/2008 | 6332.52 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/08/2008 | 14350.98 | 00083089306468 | ALEXANDRE PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(MAGISTERIO), REFERENTE MES DE AGOSTO/2008RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/08/2008 | 498.00 | 00046056440400 | FOLPAG PEJA - FUNDEB 40% | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PEJA -FUNDEB 40%, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/08/2008 | 19263.31 | 00080564780430 | ANA LUCIA OLIVIA DE SOUSA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/08/2008 | 1148.65 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, RECURSOSFUNDEB 60%, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/08/2008 | 510.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO A 340 SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES AGOST/08,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 01/08/2008 | 1230.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMNTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZI-NHA (3.000 COLHERES PLASTICOS), PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 01/08/2008 | 140.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 GLP PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 01/08/2008 | 56.00 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE - MATERIAL DE CONST. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 175 TELHAS CERAMICAS PA-RA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 01/08/2008 | 110.00 | 07476547000107 | FABIO MARTINHO GUERRA BEZERRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MEMORIA DDR 256 PARACOMPUTADOR DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 01/08/2008 | 32.00 | 00401825000118 | KAROL COMNSTRUCOES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMA DA CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 01/08/2008 | 58.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AMIDIA DA FESTA DA INDEPENDENCIA NO SISTEMA METROPOLITANO DE COMUNICACAO LOCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 01/08/2008 | 124.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/08/2008 | 50.00 | 06099708000128 | POSTO PE. CICERO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20,162 LITROS DEGASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 01/08/2008 | 20.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS(QUADRO DE DISTRIBUICAO 6 A 8DISJUNTORES) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 01/08/2008 | 135.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDALHAS, TROFEUS PA-RA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM TORNEIOS ESPORTIVOS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 01/08/2008 | 39.90 | 01141479000149 | ROBERTO GABUS & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOTOES DOURADOS PARA OS UNIFORMES DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 01/08/2008 | 448.50 | 08763294000115 | CASA DA LAPA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 01/08/2008 | 37.50 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 MEIA CALCA JU-VENIL PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 01/08/2008 | 31.50 | 02373740000107 | VIANEY CHURRASCARIA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EMVIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, A SERVICO, DIA 28/08/2008, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 01/08/2008 | 99.00 | 04035315000125 | CICERA MARIA FIGUEIREDO BARBOSA MERC | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 18 PARES DE SANDALIAS DUPE SORT, PARA OS DESFILES DE 07 DE SE-TEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 01/08/2008 | 271.10 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 TONNER RECICLADO LEX-MARK, 02 TINTAS COLORIDAS, PARA IMPRESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/08/2008 | 50.00 | 08735891000136 | POSTO MONUMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20,162 LITROSDE GASOLINA COMUM P/CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 01/08/2008 | 10943.00 | 09502510000131 | LEILA REJANE DA SILVA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. PROCESSO 022/2008, CONVITE 011/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 01/08/2008 | 12305.30 | 09502510000131 | LEILA REJANE DA SILVA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. PROCESSO 022/2008, CONVITE 011/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 01/08/2008 | 13515.06 | 00062314629434 | JOAO GOMES MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE REFORMAS DA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTACIDADE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/08/2008 | 225.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, RE-CURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 01/08/2008 | 2500.00 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOD-20 PLACA BLT-0707-PE, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 01/08/2008 | 85.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM VEICULO D-20 COM O GRUPODE COCO QUILOMBO DO LIVRAMENTO PARA APRESENTACAO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, DURANTE O PROJETO SOBRE ACULTURA AFRO-BRASILEIRA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 01/08/2008 | 600.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLT-2352-SP, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, PARA AS CIDADESDE SERRA TALHADA-PE, SAO JOSE DE PRINCESA,TAVARES,JURU,AGUA BRANCATABIRA AFOGADOS DA INGAZEIRA,CARNAIBA,FLORES,JERICO E PRINCESA ISABEL, COLANDO CARTAZES DEFESTIVIDADES JUNINAS/2008 NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 01/08/2008 | 685.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLASDE VOLEIBOL, BOLAS DE HANDEBOL PARA O GINASIODE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 01/08/2008 | 50.00 | 07476547000107 | FABIO MARTINHO GUERRA BEZERRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA WINDOWSXP NOS COMPUTADORES DA CASA DO ESTUDANTE DES-TE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/08/2008 | 13644.75 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDECOMPLEMENTO EMPENHO N§. 2790-1, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 01/08/2008 | 14714.10 | 00002768430455 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOREFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOSE DELOURO FLORENTINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E PLANILHA DE CUSTOS ANEXOS. | 00532008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 01/08/2008 | 150.00 | 00003528983485 | JOSIVANIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG125 PLACA MNG-2052-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DAS REFORMAS E MANUTENCAO DASESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/08/2008 | 3230.70 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO QUINTA PARCELA DO SEGURO SAFRA DOMUNICIPIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 01/08/2008 | 638.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO 29 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CEDRO AO POV.LAGOA DA CRUZ, MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAOAO SITIO BAIXIO E UM TRECHO DO SITIO MACAMBI-RA DE LAGOA DE SAO JOAO AO ACUDE CEDRO E SIT.SARDOTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 01/08/2008 | 660.00 | 00003834653462 | JOSE VIANEZ SOUSA MAIA | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CEDRO AO POV.LAGOA DA CRUZ, MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAOAO SITIO BAIXIO E UM TRECHO DO SITIO MACAMBI-RA DE LAGOA DE SAO JOAO AO ACUDE CEDRO E SIT.SARDOTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 01/08/2008 | 660.00 | 00002829893409 | ANTONIO GOMES MAIA | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO(ROCOS) DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LI-GA O SITIO CEDRO AO POV. LAGOA DA CRUZ, MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO AO SITIO BAIXIO EUM TRECHO DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO AO ACURDE CEDRO E SITIO SARDOTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 01/08/2008 | 638.00 | 00023757892453 | FRANCISCO GRANJA | PAGAMENTO 29 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CEDRO AO POV.LAGOA DA CRUZ, MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAOAO SITIO BAIXIO E UM TRECHO DO SITIO MACAMBI-RA DE LAGOA DE SAO JOAO AO ACUDE CEDRO E SIT.SARDOTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 01/08/2008 | 550.00 | 00069702209404 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 25 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS DAS ESTRADAS DE ACESSO DA CIDADE DE PRINCESA ISABELAO POVOADO LAGOA DA CRUZ E SITIO BAIXIO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 01/08/2008 | 650.00 | 00045856788400 | JOSE FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO JATOBA AO SITIOGAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 01/08/2008 | 462.00 | 00089327101472 | JOSE CARLOS ALVES ANTAS | PAGAMENTO 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DOS SITIOS MINADOURO ATE OSITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 01/08/2008 | 374.00 | 00016049624453 | FRANCISCO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO ALTODOS BEZERROS AO SITIO ESCORREGADA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 01/08/2008 | 396.00 | 00004286002470 | ALMIR PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO ESCORREGADA AO SIT;ESCORREGADINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 01/08/2008 | 330.00 | 00073243752434 | JOSE PINTO NETO | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO SACO DOS DEODATOSATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 01/08/2008 | 396.00 | 00009333162402 | ARNALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO ESCORREGADA AO SIT;ESCORREGADINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 01/08/2008 | 594.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO SACO DOS MATEUS ATEO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 01/08/2008 | 924.00 | 00002906999407 | IVANILSON GABRIEL QUINTINO | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS SACODOS MATEUS AT� O SIT. MACAMBIRA DOS DIONISIOSSACO DOS DEODATOS ATE O SITIO JATOBA DOS FIR-MINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 01/08/2008 | 440.00 | 00021821445449 | JURANDI BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM TOCOS DAS ESTRADAS DO SITIO MINADOURO ATE O SITCABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 01/08/2008 | 585.00 | 00032202521844 | LUIZ FRANCISCO DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CARNEIRO DOSMOURAS LIGANDO AO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 01/08/2008 | 440.00 | 00062314297415 | JOSE SOARES | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO MOCA BRANCA II, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 01/08/2008 | 836.00 | 00016049624453 | FRANCISCO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 38 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO ALTODOS BEZERROS AO SITIO ESCORREGADA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00045856788400 | JOSE FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO JATOBA AO SITIOGAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 01/08/2008 | 950.00 | 00051831260468 | JOSE TAVARES SOBRINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL ENTRE O POVOADOVARZEA AO SITIO TORRES ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 01/08/2008 | 590.00 | 00008209103415 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO BEXIGAS AO SITSALOBRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 01/08/2008 | 550.00 | 00020290896487 | ZACARIAS PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS ENTRE OS SI-TIOS PEDRAS PRETAS E RANCHO DOS HOMENS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 01/08/2008 | 590.00 | 00001906029458 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS ENTRE OS SITIOS PEDRAPRETA E RANCHO DOS HOMENS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/08/2008 | 1100.00 | 00034329285487 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CARNEIRO PA-RA O SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 01/08/2008 | 120.00 | 00006632091458 | RONILDO EFIGENIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA RODOVIA PRINCESA ISABEL ATE A DIVISA C/ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME COPIA DE CHE- QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 01/08/2008 | 120.00 | 00006776707456 | JOAO FIRMINO DE SOUSA | PAGAMENTO 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DA RODOVIA PRINCESA ISABEL ATE A DIVISA CESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 01/08/2008 | 50.00 | 00078873770487 | NELSON PEREIRA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS EMPATE DA ESTRADA DO SITIO ENTREMONTES ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 01/08/2008 | 220.00 | 00001953683479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZEADOS TORRES AO SITIO MINADOURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 01/08/2008 | 898.36 | 00035010509415 | ROSENDO CORDEIRO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PASSAGEMMOLHADA, ROCOS E RECUPERACAO DA ESTRADA MUNI-CIPAL DO SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, PROXIMIDADES DA FAZENDA CASUSAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 01/08/2008 | 528.00 | 00051831260468 | JOSE TAVARES SOBRINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL VARZEA/TORRES,ZONA RURAL DESTE MUNIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/08/2008 | 3735.94 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE AGOSTO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/08/2008 | 3413.48 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 01/08/2008 | 278.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0029122 | 01/08/2008 | 2634.70 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS,FIOS,CALHIDRATADO,VASSOUROES,THINNER,RELES, ARRUELAS,PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 01/08/2008 | 547.05 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0029173 | 01/08/2008 | 2060.90 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS,REATORESRELES,FIOS,TUBOS SOLDAVEIS,FIOS, TINTAS, PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 01/08/2008 | 450.00 | 00071608796434 | OSVALDO FIRMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 MURETAS PARA RECUPERACAO DE UMA BARRAGEM DE CONTENCAONO SITIO CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 01/08/2008 | 260.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OM-2553-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 01/08/2008 | 480.00 | 01300173000198 | RETIFICA MOTORES PAGARI LTDA | PAGAMENTO SERVIDOS DE RETIFICA DO MOTOR VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA 0M-2553-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/08/2008 | 740.46 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 06/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 01/08/2008 | 4045.20 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FIOS, REATORES,TUBO ESGOTO 150 MM, CAL, TINTA EM PO, THINNER,CHIBANCA, ENXADAS, LUVAS DE COURO, VASSOUROESPARA A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0029556 | 01/08/2008 | 2102.61 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LUVAS DE COURO,VASSOUROES P/GARI. TINTA EM PO, CAL P/PINTURAFIOS SOLIDOS, TUBOS P/ESGOTOS 150 MM, PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0029564 | 01/08/2008 | 7557.04 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.790 LITROSBIODIESEL, 1.033 LITROS DE GASOLINA COMUM, 05LITROS DE OLEO HIDRAULICO, 04 LITROS OLEO DEFREIO, 06 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OSVEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 01/08/2008 | 180.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MATERIAI DE CONSTRU€ÇO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 METROS DE MAN-GUEIRA TRANCADA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 01/08/2008 | 790.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO, NA COLETA DE LIXO DOSBAIRROS BAIXA E CRUZEIRO, RUA DA SAUDADE EBAIRRO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, MES JULHO2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/08/2008 | 1659.00 | 00033448309885 | THIAGO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DE LIMPEZAEM RUAS DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/08/2008 | 930.00 | 00015451485895 | ALOISIO FLORENTINO DE MIRANDA E OUTRO | PAGAMENTO 52 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 01/08/2008 | 14218.74 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE PRACA A MARGEMDO ACUDE FREI IBIAPINA, BAIRRO MATADOURO NES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EPLANILHA ANEXOS. | 00482008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 01/08/2008 | 70.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DEPLACAS DE SINALIZACAO DAS RUAS SAO ROQUE E CAMILO DUARTE E PINTURA DA CAIXA DE DISTRIBUI-CAO DAGUA DO POV. VARZEA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/08/2008 | 790.00 | 00020652593453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA FORD1000 PLACA BIC-6854-SP, PARA UTILIZACAO NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE JU-LHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 01/08/2008 | 415.00 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E CONSERVACAO DA RUAS LOCALIZADAS NOPOVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 01/08/2008 | 299.90 | 03159600000195 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE FREITAS | PAGAMENTOPELA VENDA DE 11 BOTAS PARA SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 01/08/2008 | 100.85 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 01/08/2008 | 150.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES JUL/2008, TRANSPORTANDO FISCAL JOSE BELARMINO DESOUSA EM VISITAS A OBRAS E ACOES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 01/08/2008 | 500.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO VEICULO D-20 PLACA CRT-1933-PE, A SER-VICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANS-PORTANDO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 01/08/2008 | 2100.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 10/07/2008 A 09/08/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 01/08/2008 | 50.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NOBAIRRO BAIXA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE AGOSTO/2008,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 01/08/2008 | 70.00 | 00002173432443 | VALDICK GOMES MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES DAS PLANTAS DA PRACA CEL. JOSE PEREIRALIMA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 01/08/2008 | 58.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO APOTAMENTOAFIACAO DE FERRAMENTAS(PICARETAS, ENXADAS) DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 01/08/2008 | 210.00 | 00093110790491 | PAULO ENEAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO 07 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS EM RUAS DESTACIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 01/08/2008 | 780.00 | 00003822624411 | ANTONIO LUIZ NETO | PAGAMENTO 31 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NOSTRABALHOS DE REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOANESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 01/08/2008 | 2370.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO 158 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 01/08/2008 | 150.00 | 00080564607487 | JOSE BOSCO VIEIRA DE MELO | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVACAO DA PRACA DO ACUDE FREIIBIAPINA NESTA CIDADE, PERIODO DE 27/07/2008A 10/08/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 01/08/2008 | 300.00 | 00084497661415 | JOSE NILTON FREIRES DE LIMA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS DE RUASDESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIPBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 01/08/2008 | 150.00 | 00003361082498 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVACAO DA PRACA DO ACUDE FREIIBIAPINA NESTA CIDADE, PERIODO DE 27/07/2008A 10/08/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 01/08/2008 | 300.00 | 00007347737494 | ANTONIO APARECIDO CRUZ DOS SANTOS | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOA,NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 01/08/2008 | 350.00 | 00025212141400 | GABRIEL LUIZ DE ANDRADE | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOA,NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/08/2008 | 2145.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DERUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, MES DE JUL/2008, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 01/08/2008 | 1300.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA N§KHF-7115-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/08/2008 | 4825.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 31DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT: JUL/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/08/2008 | 9915.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: JUL/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/08/2008 | 2424.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, FAT: JUL/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/08/2008 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE JULHO/2008, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 01/08/2008 | 780.00 | 00027711496800 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO 31 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 01/08/2008 | 270.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMREFORMAS DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 01/08/2008 | 300.00 | 00093110790491 | PAULO ENEAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS EM RUAS DESTACIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 01/08/2008 | 2190.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO 146 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 01/08/2008 | 6914.00 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA A ILUMINACO PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 01/08/2008 | 2550.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 1.500 ALVARAS DE LICENCA3.000 JOGOS DE DAM - DOCUMENTOS DE ARRECADA-CAO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRURUTA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 01/08/2008 | 36250.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO 200 HORAS DE MOTONIVELADORA, 100 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS, 50 HORAS DE RETRO-ESCAVADEIRA, EM SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. PROC. PREGÇO N §. 008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0033286 | 01/08/2008 | 2035.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REATOR DE VAPORDE SODIO 250 W, PICARETAS, VASSOURAO P/GARI,CAL HIDRATADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 01/08/2008 | 55738.90 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 01/08/2008 | 7239.24 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 01/08/2008 | 11575.78 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE AGOSTO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 01/08/2008 | 2582.50 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TUBOS DE 100 MM, 75 MM,50 MM, 40 MM, 20 MM, PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 01/08/2008 | 1338.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/08/2008 | 2.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0029599 | 01/08/2008 | 1264.78 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 592,20 LITROSDE BIODIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/08/2008 | 3250.00 | 00030080568491 | TEREZA LUCIA DA COSTA SOUZA ARAUJO | PAGAMENTO SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA MUNICI-PAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 01/08/2008 | 45.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MES DE AGOSTO/2008, PARA O SECRETARIO DAJUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E SOLICITACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/08/2008 | 45.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MES DE JULHO/2008, PARA O SECRETARIO DAJUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E SOLICITACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 01/08/2008 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEAGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 01/08/2008 | 1350.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VEICULODE PLACA KHA-0741-PE, DIVULGANDO EVENTOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE JULHO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 01/08/2008 | 4810.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO GERALDO VEICULO FRONTIER 4 X 4 PLACA MMR-1247, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/08/2008 | 162.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA CHEFE DO POSTO DEIDENTIFICACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATE-RIAIS PARA CARTEIRAS DE IDENTIDADE, PERIODODE 14 A 18/08/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 01/08/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEAGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/08/2008 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/08/2008 | 1953.08 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE AGOSTO/2008, CONFOERME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/08/2008 | 10778.93 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABIBNETE DO PREFEITO, MESDE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/08/2008 | 9750.00 | 00034107124290 | FOLPAG PREFEITO E VICE PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 01/08/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 01/08/2008 | 3500.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 1.000 BLOCOS DE TALAO DECOBRANCA DE CHAO DE FEIRA LIVRE PARA A SECRE-TARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/08/2008 | 234.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO EN-TRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.RECEITA FEDERAL, POR ATRASO NA ENTREGA DIRF 2007, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/08/2008 | 1502.19 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/08/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 01/08/2008 | 415.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOMES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/08/2008 | 274.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 07/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 01/08/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 01/08/2008 | 90.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TONNER E REFIL PARA A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 01/08/2008 | 90.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TONNER E REFIL PARA A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 01/08/2008 | 92.10 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI E OUTROS | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS EMVIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 01/08/2008 | 420.00 | 05377816000152 | INFORTEC - MARCOS ANTONIO DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DEPELICULAS DE 02(DUAS) IMPRESSORAS HP E RECAR-GA DE TONNER DA SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/08/2008 | 67.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO ISM - SERVICOS BUSINESS IP SAT DASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/08/2008 | 4053.76 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA08/08/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/08/2008 | 8001.95 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 08/08/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/08/2008 | 20368.53 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 08/08/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/08/2008 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DO DIA 29/08/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/08/2008 | 1155.84 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA29/08/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, DI-FERENCA DO MES DE MARCO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 01/08/2008 | 4000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, MESDE FEVEREIRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/08/2008 | 0.51 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA12/08/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 01/08/2008 | 623.20 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENSAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, RE-SOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS, MESES DE JUNHO E JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/08/2008 | 925.97 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/08/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/08/2008 | 2.62 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA21/08/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/08/2008 | 116.41 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 21/08/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 01/08/2008 | 990.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 2.200 JOGOS DE DAM - DO-CUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 01/08/2008 | 112.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A ASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/08/2008 | 4591.28 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, MES DE AGOSTO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/08/2008 | 498.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEM FINANCAS, MESDE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 01/08/2008 | 310.08 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/08/2008 | 877.53 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/08/2008 | 1410.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2008, RECURSOSDO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/08/2008 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2008, RECURSOSDO FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0029441 | 01/08/2008 | 6992.81 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA MO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCIA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/08/2008 | 15.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, FAT: JUN E JUL/2008CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/08/2008 | 4.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO CREAS, FAT: JUL/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATUR ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0029581 | 01/08/2008 | 271.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO-TO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUL/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 01/08/2008 | 200.00 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CADEIRA ESP.C/ESTOFADO PARA A SEDE DO CREAS DA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/08/2008 | 1625.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2008, RECURSOS PROGAMA AGENTE JOVEM,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/08/2008 | 1935.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 430 KGS DE FRANGOS ABATIDOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTAN§. 13.241-1 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 01/08/2008 | 165.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 07/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/08/2008 | 301.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PETI, FAT: AGO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/08/2008 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO PE-TI, DA SEDE DA SEC. A. SOCIAL, CREAS, FAT:AGO2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 01/08/2008 | 5770.00 | 09502510000131 | LEILA REJANE DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE JOGOS E BRINQUEDOEDUCATIVOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS,RECURSOS CONTA N§. 13.244-6, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/08/2008 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 01/08/2008 | 220.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAAUGUSTO HOLANDA CAVALCANTE, N§. 50, NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES JUL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/08/2008 | 1103.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.103 LITROSDE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO DAS CRIANCASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/08/2008 | 400.00 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MES DE JULHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 01/08/2008 | 140.00 | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDE REUNIAO NA SEDH, NOS DIAS 29 E 30/01/2008,TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROGRAMAS SO-CIAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/08/2008 | 3220.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2008, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 01/08/2008 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES JUL/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/08/2008 | 5853.68 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, MES DE AGOSTO/2008,CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/08/2008 | 4334.64 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN-TE MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/08/2008 | 2167.32 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/08/2008 | 3100.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DO CREAS, REFERENTE MESDE AGOSTO/2008, RECURSOS CREAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/08/2008 | 415.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DO PROG.AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/08/2008 | 450.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.250 PAES PARACONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2008, RECURSOS DO PETI, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/08/2008 | 415.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOMES DE JULHO/2008, RECURSOS PROG.AGENTE JOVEMCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLGA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 01/08/2008 | 3100.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DO CREAS, REFERENTE MESDE JULHO/2008, RECURSOS CREAS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 01/08/2008 | 17.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PETI -13.241-1, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/08/2008 | 230.00 | 00000000063436 | FRANCISCA\ BARBOSA ROBERTO | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2008, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 01/08/2008 | 198.30 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 01/08/2008 | 958.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-SIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CRAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 01/08/2008 | 9.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CON SELHO TUTELAR DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 01/08/2008 | 225.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA P | PAGAMENTO INSCRICOES PARA O I SEMINARIO DOSCONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, MESDE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/08/2008 | 215.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PASSAGENS DEONIBUS PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA/P.ISABEL -PB, PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAGEM ASERVICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 01/08/2008 | 1170.00 | 07410307000100 | ELIANE ALVES MELO SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE MESA C/08CADEIRAS, 01 FRUTEIRA, 24 CADEIRAS SALA, PARAA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA N§. 13.436-8CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0033995 | 01/08/2008 | 4417.12 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA MO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOPETI, RECURSOS DO PETI, CONTA N§. 13.241-1,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 01/08/2008 | 920.37 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO/2008, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/08/2008 | 816.70 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4.083 PAES PARACONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/08/2008 | 1768.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 393 KGS DE FRANGOS ABATIDOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS DA CONTA N§. 13.241-1 - PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/09/2008 | 2167.32 | 00051755300468 | JOAO GUALBERTO LOPES | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/09/2008 | 5653.68 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/09/2008 | 4334.64 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2008, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/09/2008 | 3100.00 | 00004385498482 | DANIELE CRISTINA CAVALCANTE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREASDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE SETEM-BRO/2008, RECURSOS CREAS, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/09/2008 | 415.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOMES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS PROG.AGENTE JOVEM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOL-PAG ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0035360 | 01/09/2008 | 4374.22 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA MO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOPETI, RECURSOS DO PETI, CONTA N§. 13.241-1,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 01/09/2008 | 2345.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | PGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FOGAO 4 BOCAS, 01 ARMARIO ACO,01 DVD LG,01 TV 20",01 COLCHAOORTOPEDICO,01 RACK,01 GELADEIRA CONSUL,01 LI-QUIDIFICADOR PARA O CRAS - CENTRO DE REFEREN-CIA ASSIST. SOCIAL, RECURSOS CRAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 01/09/2008 | 200.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DE COMUNICADOS DO PRAZO FI-NAL DE ENTREGA DAS CARTOES REMANESCENTES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NA AGENCIA DOS CORREIOPERIODO DE 02 A 11 DE ABRIL DE 2008, CONFOR-ME COPIA DE CHDQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036111 | 01/09/2008 | 162.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO-TO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE AGO/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/09/2008 | 1560.00 | 00009221500446 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 01/09/2008 | 1560.00 | 00009221500446 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/09/2008 | 3220.00 | 00008192841499 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS DO PETI, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 01/09/2008 | 95.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES AGO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 01/09/2008 | 60.00 | 00045785384434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, TRANSPOR-TANDO PORTADORES DE DEFICIENCIA PARA PARTICI-PAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOSDAS PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, REQUISICAO DE DIARIAS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 01/09/2008 | 400.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 CUSTON PLACA CKV-6689-SP, TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, PARA AS CIDADESDE PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE, A SERVICO DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 01/09/2008 | 155.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA EMINSTALACOES ELETRICAS DO IOMOVEL ONDE FUNCIO-NARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/09/2008 | 407.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PETI, SEDE DA SEC. A. SOCIAL, SEDEDO CRAS, FAT: AGO E SET/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 01/09/2008 | 266.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 08/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 01/09/2008 | 309.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECASSSIT.SOCIAL, FAT: AGO E SET/2008, DAS SEDESDO PETI E CREAS, FAT: SET/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/09/2008 | 450.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.250 PAES PARACONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DESETEMBRO/2008, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/09/2008 | 400.00 | 00006713489494 | PATRICIA LEITE ALVES | PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEME ALIMENTACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARESPARTICIPAREM DO IV CONGRESSO ESTADUAL DE CON-SELHEIROS TUTELARES, DIAS 19 E 20/09/2008 NACIDADE DE PATOS-PB, RECURSOS DO CRAS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 01/09/2008 | 480.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DA PROGRAMACAO DA CAMPANHADE COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIAANCAS EADOLESCENTES, NO PERIODO DE 01 A 16 DE MAIO/2008, COM SEIS INSERCOES DIARIAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 01/09/2008 | 7892.00 | 52075215000175 | ARCA CALCADOS - MANOEL ALVES TEIXEIRA-ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(UNIFORMES, CHUTEIRAS, BOLAS FUTEBOL DE CAMPO, BOLAS FUTSAL, LUVAS P/GOLEIRO, BOMBAS P/ENCHERBOLAS, APITOS, CARTOES), PARA DESENVOLVIMENTODE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/09/2008 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOSDO FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00013770721420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESDE AGOSTO/2008, RECURSOS CRAS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00035503831420 | ANGELA MERICI CIRILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS DO CRAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 01/09/2008 | 400.00 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 01/09/2008 | 100.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125 -PLACA KLY-7782-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DOPETI, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 01/09/2008 | 220.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAAUGUSTO HOLANDA CAVALCANTE, N§. 50, NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES AGO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 01/09/2008 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 01/09/2008 | 140.00 | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDO XXI ENCONTRO ESTADUAL DE ALCOOLICOS ANONI-MOS E VI SEMINARIO PARA PROFISSIONAIS DE SAU-DE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUI-SICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 01/09/2008 | 150.00 | 00002726119484 | JOAO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE OI ENCONTRO DE FORMACAO PARA EDUCADORES SOCIAIDOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DEASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 01/09/2008 | 920.37 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/09/2008 | 498.00 | 00044906234453 | TELMA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/09/2008 | 4591.28 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/09/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 01/09/2008 | 205.02 | 00020355963434 | MARIA LUIZA FERREIRA MELO DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEIS PAGAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 01/09/2008 | 4000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, MESDE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 01/09/2008 | 8000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, ME-SES DE JUNHO E JULHO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 01/09/2008 | 2960.53 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/09/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 01/09/2008 | 1.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA11/09/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 01/09/2008 | 8064.43 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-ADM, PARCELADIA 10/09/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 01/09/2008 | 18451.41 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO PARCELAMENTO INSS, PARCELA DO DIA 10/09/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 01/09/2008 | 3671.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - JUROS E MULTASDE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 01/09/2008 | 125.41 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 22/09/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 01/09/2008 | 1260.17 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIADIA 30/09/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 01/09/2008 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DO DIA 30/09/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 01/09/2008 | 160.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PENO VEICULO D-20 PLACA BLZ-1649-PE, A SERVICODA SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO PES=SOAL DO SETOR DE TRIBUTOS PARA CONFECCIONARMATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 01/09/2008 | 69.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/09/2008 | 0.58 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA23/09/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/09/2008 | 1182.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA19/09/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/09/2008 | 1369.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 31/08/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 01/09/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 01/09/2008 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE AGOSTO2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 01/09/2008 | 877.53 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/09/2008 | 10809.12 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/09/2008 | 9750.00 | 00034107124290 | FOLPAG PREFEITO E VICE PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/09/2008 | 1953.08 | 00005298418430 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 01/09/2008 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DESETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036129 | 01/09/2008 | 511.46 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 214,00 LITROSDE BIODIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO/2008,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 01/09/2008 | 277.30 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 170 AUTEN-TICACOES, 335 XEROX E 02 PROCURACOES PUBLICASPARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/09/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DESETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 01/09/2008 | 217.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 08/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 01/09/2008 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 01/09/2008 | 310.08 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/09/2008 | 57488.21 | 00008665257420 | AGAMENON CHAVES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/09/2008 | 11557.28 | 00014074942879 | ADINALDO BENTO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/09/2008 | 6870.40 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 01/09/2008 | 240.00 | 00002976430454 | FRANCISCO ROBSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 METROS DE BRI-TAS PARA USO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 01/09/2008 | 175.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA GIOBEL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 01/09/2008 | 1210.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 55 SACOS DE CIMENTO PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0035505 | 01/09/2008 | 6217.46 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOS SOLDAVEIS,THINNER, LAMPADAS VAPOR DE SODIO, REATORES,RELES FOTOELETRICOS, FIOS SOLIDOS, LUVAS DE COURO, VASSOURAO P/GARI PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 01/09/2008 | 3507.59 | 00030458552453 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE ESGOTOS SANITARIOS NO POVOADO LAGOA DACRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ORCAMENTARIAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 01/09/2008 | 600.00 | 00045785384434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 01/09/2008 | 77.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO APOTAMENTOAFIACAO DE FERRAMENTAS(PICARETAS, ENXADAS) DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 01/09/2008 | 630.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 35 SACOS DE CIMENTO PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 01/09/2008 | 450.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE CAMPANHA DA APREENSAODE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, PELASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE ABRIL/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 01/09/2008 | 1860.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO 124 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 01/09/2008 | 270.00 | 00007347737494 | ANTONIO APARECIDO CRUZ DOS SANTOS | PAGAMENTO 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOA,NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 01/09/2008 | 450.00 | 00032043476807 | LINDOMAR TEODORO CARLOS | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOA,NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 01/09/2008 | 525.00 | 00025212141400 | GABRIEL LUIZ DE ANDRADE | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOA,NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036137 | 01/09/2008 | 4522.91 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.134 LITROSBIODIESEL, 542 LITROS DE GASOLINA COMUM, 51LITROS DE ALCOOL, 06 LITROS OLEO LUBRIFICANTE06 LTS OLEO HIDRAULICO, PARA OS VEICULOS ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESDE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 01/09/2008 | 790.00 | 00020652593453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA FORD1000 PLACA BIC-6854-SP, PARA UTILIZACAO NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE AGO2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 01/09/2008 | 50.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NOBAIRRO BAIXA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE AGOSTO/2008,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 01/09/2008 | 150.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES AGO/2008, TRANSPORTANDO FISCAL JOSE BELARMINO DESOUSA EM VISITAS A OBRAS E ACOES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 01/09/2008 | 600.00 | 00055463193487 | ARIOSVALDO MARTINS DE SOUSA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO AJUNHO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 01/09/2008 | 600.00 | 00004262910423 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA QUEBRA DEPEDRA PARA CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO DA RUAMANOEL HONORATO NESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 01/09/2008 | 2205.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO 147 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 01/09/2008 | 3300.00 | 00009270554490 | PAULO SANTOS BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO 148 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DECHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 01/09/2008 | 1300.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA N§KHF-7115-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 01/09/2008 | 885.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 59 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 01/09/2008 | 1185.00 | 00084497661415 | JOSE NILTON FREIRES DE LIMA | PAGAMENTO 48 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS DE RUASDESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 01/09/2008 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 01/09/2008 | 150.00 | 00005232356402 | RIVANIO ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 01/09/2008 | 848.25 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 07/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 01/09/2008 | 320.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 01/09/2008 | 210.00 | 00049421573404 | FRANCISCO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO HONDA CG150PLACA KJF-1543-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MESES DE JULHO E AGOSTO/2008CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 01/09/2008 | 1600.00 | 03008081000164 | GILSON J. DA SILVA - M.E. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04(QUATRO) POSTESDE ALUMINIO FUNDIDO C/PES DE FERRO FUNDIDO PARA A PRACA EPITACIO PESSOA, CENTRO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 50 CARRADAS DE PICARRA E RETRACOS PARA MA-NUTENCAO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFS-5156-PE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 01/09/2008 | 860.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 23 SACOS DE CIMENTO, 04METROS DE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 01/09/2008 | 115.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 01/09/2008 | 199.30 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS DE SODIOPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESEN-VOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 01/09/2008 | 2100.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 10/08/2008 A 10/09/2008, CONFORME COPIA DE CHE QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/09/2008 | 4820.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 32DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT: SET/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 01/09/2008 | 20279.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: AGO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/09/2008 | 2532.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, FAT: AGO/2008, CONFORME COMPROCANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 01/09/2008 | 43120.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO 300 HORAS DE MOTONIVELADORA, 100 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS, 50 HORAS DE RETRO-ESCAVADEIRA, EM SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. PREGÇO N §. 008/2008 PROCESSO N§. 00019/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 01/09/2008 | 530.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 106 KGS DE SACOS P/LIXO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESEN-VOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 01/09/2008 | 3270.00 | 00007211681403 | ANDRE FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO 218 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 01/09/2008 | 150.00 | 00003361082498 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVACAO DA PRACA DO ACUDE FREIIBIAPINA NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 01/09/2008 | 150.00 | 00001911230484 | JOSE EDICIO DA SILVA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 01/09/2008 | 300.00 | 00003822624411 | ANTONIO LUIZ NETO | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NOSTRABALHOS DE REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOANESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 01/09/2008 | 150.00 | 00080564607487 | JOSE BOSCO VIEIRA DE MELO | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVACAO DA PRACA DO ACUDE FREIIBIAPINA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 01/09/2008 | 450.00 | 00084497661415 | JOSE NILTON FREIRES DE LIMA | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS DE RUASDESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 01/09/2008 | 330.00 | 00027711496800 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO 11 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUAS DACIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 01/09/2008 | 150.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMREFORMAS DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 01/09/2008 | 300.00 | 00093110790491 | PAULO ENEAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS EM RUAS DESTACIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 01/09/2008 | 195.00 | 00002638826405 | FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE ESGOTOS E CALCAMENTOS E RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 01/09/2008 | 240.00 | 00069049165400 | FRANCISCO AVES DA SILVA | PAGAMENTO 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 01/09/2008 | 240.00 | 00089305965415 | NIVALDO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DE ESGOTOS E CALCAMENTOEM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 01/09/2008 | 484.20 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO CA-MINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3498-PB, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 01/09/2008 | 1338.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 01/09/2008 | 2157.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 01/09/2008 | 2267.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/09/2008 | 3881.38 | 00046057021487 | ANTONIO BARBOSA SOBRINHO E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/09/2008 | 3413.48 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRIC. IND. COMERCIO, MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 01/09/2008 | 240.00 | 00018124097453 | JOAO BATISTA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DAS ESTRADAS DO SITIO JATOBA, PROXIMIDADES DO ACUDE JATOBA II DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 01/09/2008 | 550.00 | 00001919331476 | IVANILDO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS SAINDO DE PRINCESA ISABEL AOSITIO JULIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 01/09/2008 | 660.00 | 00005322508422 | JOAO VIANES PATRICIO DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS PRESTACAO EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO OLHO DAGUA (RIACHODO VINHO), ATE O SITIO NOVA OLINDA DOS JUSTI-NOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 01/09/2008 | 440.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS DE RECOS DAS ESTRADAS DO POV. CACHOEIRA DE MINAS/SITIO BRI-LHANTE E BOM SERA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 01/09/2008 | 640.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA -GM CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA GRJ-1237-CE, TRANS-PORTANDO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA,A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 01/09/2008 | 380.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO CAR/CAMIONETA D-20 CUS-TON PLACA BHA-3221-SP, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO PESSOAS RESPONSAVEIS PARA CADASTRAMENTO DO GARANTIA SA-FRA PARA AS LOCALIDADES: CACHOEIRA DE MINAS,TAMBORIL, AREIAS, CABECA DO PORCO, VARZEA,LA-GOA DA FAZENDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DIAS 04,09,10,11,12/09/2008, CONFORME COPIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 01/09/2008 | 770.00 | 00005322508422 | JOAO VIANES PATRICIO DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO 35 DIAS DE SERVICOS PRESTACAO EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO OLHO DAGUA ATE OSITIO SERRINHA DOS BEZERROS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 01/09/2008 | 210.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIASDE ACUDES E BARREIROS DO MUNICIPIO, PARA FINSDE DECRETACAO DE ESTADO DE EMERGENCIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 01/09/2008 | 150.00 | 00003528983485 | JOSIVANIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG125 PLACA MNG-2052-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DAS REFORMAS E MANUTENCAO DASESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 01/09/2008 | 225.00 | 00000129598470 | JOSE LEANDRO DE MOURA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAODE MURO DE ARRIMO, ALVENARIA DE PEDRA E SEMREJUNTE NA ESTRADA QUE LIGA LAGOA DA FAZENDAAO SITIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 01/09/2008 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IDUSTRIA E COMERCIO, MES DE SETEMBRO/08CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 01/09/2008 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IDUSTRIA E COMERCIO, MES DE AGOSTO/2008CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 01/09/2008 | 278.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/09/2008 | 74126.97 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/09/2008 | 9776.96 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE SE-TEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/09/2008 | 10639.19 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE ESCOLA, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA=MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/09/2008 | 63937.69 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/09/2008 | 6332.52 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/09/2008 | 14367.24 | 00083089306468 | ALEXANDRE PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(MAGISTERIO), REFERENTE MES DE SETEMBRO/08RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/09/2008 | 1148.65 | 00051755009453 | FOLPAG PEJA 60% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), MESDE SETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/09/2008 | 6589.86 | 00002570116416 | EDIVANIO COSTA MIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE SE-TEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/09/2008 | 20117.61 | 00080564780430 | ANA LUCIA OLIVIA DE SOUSA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/09/2008 | 498.00 | 00046056440400 | FOLPAG PEJA - FUNDEB 40% | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PEJA -FUNDEB 40%, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/09/2008 | 507.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO A 338 SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES SETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/09/2008 | 7071.68 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/09/2008 | 2366.26 | 00004572468478 | LAURINDO ANTONIO DE MEDEIROS NETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E EVEN-TOS, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/09/2008 | 2053.08 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE SETEMBRO/2008, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/09/2008 | 42082.10 | 00042522552449 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-µIS CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 01/09/2008 | 545.00 | 00004731802431 | MARCELO MALAQUIAS FREIRE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ASAPRESENTACOES DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 01/09/2008 | 1975.00 | 07070889000203 | TRADICAO MOVEIS E ELETROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 22 CADEIRAS GUEBEL FIXA,01 CADEIRA GIRATORIA PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOM.D SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 01/09/2008 | 224.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 01/09/2008 | 265.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0035408 | 01/09/2008 | 20599.21 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPA DE CHEQUE,RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/09/2008 | 1032.50 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 175 KG DE PAES FRANCESPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE SET/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/09/2008 | 1890.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.890 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 01/09/2008 | 2456.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12.280 PAES PARACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAS DAS CRECHESMUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/09/2008 | 1696.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES I, II E III,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 01/09/2008 | 1823.23 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008,RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/09/2008 | 2348.40 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 618 REFEICOESPARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 01/09/2008 | 265.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE SETEMBRO/2008,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 01/09/2008 | 36.00 | 02889042000150 | FLORES SISTEMA COMUNITARIO DE RADIO | PAGAMENTO VEICULACAO DE AVISOS EM RELACAO ACHAMADAS DA FESTA DE 07 DE SETEMBRO/2008 NES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 01/09/2008 | 3.10 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE25%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PAGA COM CAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 01/09/2008 | 98.00 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 43.172 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 01/09/2008 | 385.00 | 00016155297487 | JOSE FLORENCIO DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS DESFI-LES DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 01/09/2008 | 15.00 | 10159368000150 | RESTAURANTE E LANCHONETE SAO CRISTOVAO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARASERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 01/09/2008 | 310.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 31 CALCAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS DESFILES DE 07DE SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 01/09/2008 | 120.00 | 00092721710400 | DAMIANA JUSTINO DE CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE UNIFORMES DAS PORTAS-BANDEIRA DAS ESCOLASMUNICIPAIS PARA OS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO2008 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 01/09/2008 | 80.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE PATOS-PB, PARA COORDENADOR DASOLIMPIADAS DE FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 01/09/2008 | 30.60 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECCOES RETALHOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA DES-FILES DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DAS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 01/09/2008 | 32.80 | 02373740000107 | VIANEY CHURRASCARIA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EMVIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, A SERVICO, DIA 05/09/2008, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 01/09/2008 | 370.00 | 00066005345400 | MARIA BATISTA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 37 CAMISAS PARA A BANDA MARCIAL DAS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 01/09/2008 | 110.00 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA CONSUMO EM REUNIOES COM PROFESSORESDA EDUCACAO INFANTIL, RECURSOS MDE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 01/09/2008 | 183.60 | 00016155297487 | JOSE FLORENCIO DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS DESFI-LES DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 01/09/2008 | 38.40 | 10912483000154 | CHINELOS NORDESTE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 62 VISEIRAS PARABANDA MARCIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS ANEXAS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 01/09/2008 | 35.00 | 08763294000115 | CASA DA LAPA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 01/09/2008 | 80.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 01/09/2008 | 140.00 | 02600165000120 | ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COM. S.MIGUEL | PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS DAS FESTIVIDA-DES DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 01/09/2008 | 30.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 01/09/2008 | 180.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACAMXQ-5123-RN, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,PARA O CURSINHOPRE VESTIBULAR, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 01/09/2008 | 1600.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS GOODYEAR 225 X70 R15 G32 PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 01/09/2008 | 20.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NO VEI-CULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 01/09/2008 | 4098.00 | 02465299000185 | TOTAL PARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 EVAPORADORA SPLIT PISO/TETO 36 K SPRINGER, 01 UN.COND.36 KBTU/H 220V60 HZ FR SPRINGER PARA O TELECENTRO COMUNITA-RIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 01/09/2008 | 369.10 | 08747503000137 | CASAS BANDEIRANTES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS P/INSTALACOES DE COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 01/09/2008 | 380.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 01/09/2008 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 01/09/2008 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES AGOSTO/08RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/09/2008 | 110.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 01/09/2008 | 180.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADAS/N§, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE II, MES DE AGOSTO/2008RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/09/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N§. CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 01/09/2008 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/09/2008 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE AGOSTO2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 01/09/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N§. CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICI-PAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 01/09/2008 | 400.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N§. CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICI-PAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 01/09/2008 | 420.00 | 00007612317494 | RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS | PGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, COMO ELETRICISTA, NOS PRE-DIOS DA ESCOLA TECNICA SITIO LAJE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE=XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 01/09/2008 | 420.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-3089-PE, TRANSPORTANDO SECRETARIO DE TURISMO EVEN-TOS, PARA TARTAR DE COMPRA DE MATERIAIS E CONTRATACOES DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 01/09/2008 | 415.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNIZIPAL DO ARRAIAL LAGOA DE SAO JOAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/08,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 01/09/2008 | 415.00 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOADE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE AGOSTO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 01/09/2008 | 1439.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.439 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0036102 | 01/09/2008 | 3042.25 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036145 | 01/09/2008 | 2662.41 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 801 LITROS DEBIODISEL, 139,50 LITROS DE GASOLINA COMUM, 33LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, 01 LITRO OLEO HIDRAULICO, PARA CONSUMO DOS VEICULOS FIAT DUCATO, MICRO ONIBUS, ONIBUS, FIAT UNO MILLE, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES AGOSTO2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 01/09/2008 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE SETEMBRO/08RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 01/09/2008 | 800.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-BRA-3153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA A FACUL-DADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 01/09/2008 | 2500.00 | 00006931438433 | JOSE HUMBERTO MARCELINO LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CQX-6642-MG, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU-RISMO E EVENTOS, MES DE MAIO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 01/09/2008 | 80.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 01 PIPA D µGUA PARA A ESCOLA MUNICIPALACADEMICO JOSE SEVERIANO LOPES DINIZ, LAGOADE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004943002480 | ELIZABETH CAVALCANTE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL A - CRECHE V, BAIRRO CRUZEIRO NESTACIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LAURICLEIDEBEZERRA DOS SANTOS, PERIODO DE 01/08/2008 A30/08/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 01/09/2008 | 1050.00 | 00089396871753 | ANTONIO EPAMINONDAS DA SILVA GUEDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE PLACAS EM ACO INOX PARA REFERENCIA DOS PONTOS HISTORICOS DESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 01/09/2008 | 6720.00 | 00022602542415 | MARCO FLORENCIO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTACIDADE/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 01/09/2008 | 8034.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 01/09/2008 | 330.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNA-COES DE APOSTILHAS PARA O PROGRAMA ESCOLA ATIVA DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2008, RE-CURSOS MDE, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COMCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 01/09/2008 | 320.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM EMVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPÖA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 01/09/2008 | 50.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTP SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EMCOPIADORA SHARP 2220 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/09/2008 | 246.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 41 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/09/2008 | 880.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASCRECHES MUNICIPAIS DO SITIO VARZEA, BAIRRO DOCRUZEIRO,CENTRO E MATADOURO NESTA CIDADE, RE-CURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 01/09/2008 | 614.56 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEME ALIMENTACAO DOS PROFESSORES DO SESI QUE ES-TARAO NESTA CIDADE COM O PROGRAMA COZINHA BRASIL, NO PERIODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCADE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 01/09/2008 | 1644.90 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS, TNT E TACTEL PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA A COMEMORACAO DODIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL EM 07 DE SETEMBRO/2008 PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/09/2008 | 3424.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 761 KGS DE FRANGOABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0036587 | 01/09/2008 | 2926.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE AGUA SANITARIA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0036595 | 01/09/2008 | 23971.98 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 01/09/2008 | 437.80 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE XEROX, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCU-CUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 01/09/2008 | 175.00 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 02 SUPORTES PARA BANDEIRAS E 06 CANOS DE02 METROS PARA A COLOCACAO DAS BANDEIRAS NOSDESFILES DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 01/09/2008 | 5893.43 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIANESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, PLANILHA ORCAMENTA-RIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 01/09/2008 | 530.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ENSAIOS C/A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, COMO INSTRUTOR,DURANTE DOIS MESES E APRESENTACAO NO DESFILECIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0036773 | 01/09/2008 | 1470.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 42 GLP ENVASADO DE 13 KGPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 01/09/2008 | 24.00 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENCADERNA-CAO DAS CADERNETAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 01/09/2008 | 119.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLAS MUNI-CIPAIS), FAT: JUL, AGO E SET/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 01/09/2008 | 267.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHES MUNICIPAIS,FATAGO E SET/2008, MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 01/09/2008 | 66.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DA CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,FAT: AGO E SET/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 01/09/2008 | 712.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTOSDE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 01/09/2008 | 316.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARAVESTIBULARES OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE,MESAGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 01/09/2008 | 316.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORDA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008,CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 01/09/2008 | 316.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR/2008 NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 01/09/2008 | 840.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA, MES DE AGOSTO2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 01/09/2008 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIODA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOS-TO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 01/09/2008 | 137.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOUZO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PELES P/TAROL, MACANETA,BAQUETAS PARA SURDOS, PARA A BANDA MUSICAL DEESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 01/09/2008 | 486.00 | 00003517970840 | APARECIDO SEVERINO DE CARVALHO | PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DESOM, DOS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 26,28 E 30/08/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA- CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 01/09/2008 | 316.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DOGRUPO ESCOLAR JOSE RODRIGUES MAIA, LOCALIZADONO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DU-RANTE 21 DIAS DO MES DE AGOSTO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 01/09/2008 | 320.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA DO O JUNIOR | PAGAMENTO SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMADE SEGURANCA ELETRONICA NO TELECENTRO DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 01/09/2008 | 178.00 | 08937011000104 | ONIGRAT HOTEL - EXPRESS | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SERGIA DUARTE P.LEME, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBPARTICIPAR DE CURSO, PERIODO DE 09 A 11/09/08CONFORME RECIB0 ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 01/09/2008 | 1032.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 CABINE DU-PLA PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, SENDO 01 A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB E 01 A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO EQUIPES DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAOA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES RELACIONADASA EDUCACAO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2008, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 01/09/2008 | 600.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 CABINE DU-PLA PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, SENDO 01 A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, COM TECNICOS DA SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO FUNDESCOLA, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 01/09/2008 | 450.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE JUL/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 01/09/2008 | 450.00 | 00000129622443 | RENATO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA GQD-6038-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 01/09/2008 | 480.20 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAN-DEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES JULHO2008, NO TURNO DA NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 01/09/2008 | 871.50 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-1620-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 01/09/2008 | 343.50 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA IHY-53-96-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUL/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 01/09/2008 | 960.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEJULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 01/09/2008 | 946.50 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ KGJ-3570-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. CA-CHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEJULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 01/09/2008 | 1785.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 01/09/2008 | 420.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE JUN/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 01/09/2008 | 660.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-4103-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 01/09/2008 | 669.30 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 23 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-4103-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, MESJULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 01/09/2008 | 871.50 | 00020152699830 | GERALDO INACIO PEREIRA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-2509-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE JUL/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 01/09/2008 | 530.40 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOSDO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO,TURNOS MANHA E TARDE, VEICULO PLACA BLT-2352-PB, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 01/09/2008 | 660.00 | 00007127305404 | NATALIA DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-02-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DAVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 01/09/2008 | 800.80 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 28 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-18-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSCABECA DO PORCO E AREIAS ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUL/2008,NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, RECURSOS FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 01/09/2008 | 786.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 30 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-87-77-MS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOSTURNOS DA TARDE E NOITE, MES DE JULHO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 01/09/2008 | 1071.00 | 00006418868455 | CARLINDA ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-28-03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDEMES DE JUL/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 01/09/2008 | 660.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, NO TURNO TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 01/09/2008 | 1029.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO 30 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§BZY-6730-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOMOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,MESDE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 01/09/2008 | 850.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§.BZY-BHA-3221-PE, A SERVICO DA SECRETARIA EDU-CACAO, PARA OS SITIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOSTRINCHEIRAS, SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS,LAGOA DA CRUZ, CEDRO, MACAMBIRA DE LAGOA DESAO JOAO, MOCA BRANCA, LAJE, GAVIAO, ESCORRE-GADA, VARZEA DA CRUZ, MACACOS, CACHOEIRA DEMINAS E TAMBORIL, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 01/09/2008 | 871.50 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUL/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/09/2008 | 320.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA DO O JUNIOR | PAGAMENTO SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMADE SEGURANCA ELETRONICA NO TELECENTRO DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 01/09/2008 | 810.00 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-59-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 01/09/2008 | 1071.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008,RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 01/09/2008 | 699.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 30 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACABYU-2611-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CON-JUNTO DEPUTADO ALOYSIO PEREIRA LIMA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE JULHO/08,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 01/09/2008 | 429.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACABYU-2611-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.JATOBA II PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 01/09/2008 | 1250.20 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 01/09/2008 | 1606.50 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABE-12-11-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 01/09/2008 | 873.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 30 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, TURNOS TARDE E NOITE, MES DE JUL/2008RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 01/09/2008 | 2053.50 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACAABX-9443-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOLAGOA DE SAO JOAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEJULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 01/09/2008 | 420.00 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLY-4380-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE JUL/2008, NO TURNO TARDE, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 01/09/2008 | 607.50 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 01/09/2008 | 820.50 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUL/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 01/09/2008 | 567.00 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAN-DEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES JULHO2008, NO TURNO DA NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 01/09/2008 | 2053.50 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-44-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DE JUL/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 01/09/2008 | 514.50 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JULHO2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 01/09/2008 | 567.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-17-88-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 01/09/2008 | 813.40 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008 NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 01/09/2008 | 1499.40 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLA-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JULHO/08RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 01/09/2008 | 110.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NATROCA DA BOMBA DO HIDRAULICO E TROCA DO CABODO ACELERADOR DO VEICULO ONIBUS PLACA OM-2553PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 01/09/2008 | 1499.40 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-9410-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-VANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 01/09/2008 | 479.67 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE OLEOS, GRAXAS, ESTOPAS,FILTROS PARA O VEICULO ONIBUS MARCOPOLO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 01/09/2008 | 532.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA(PISTA), PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MESDE JUL/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 01/09/2008 | 1428.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 01/09/2008 | 420.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§GOT-3893-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/2008, NO TURNO DATARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 01/09/2008 | 644.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUL/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 01/09/2008 | 480.20 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, NO TURNO NO-TURNO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 01/09/2008 | 1785.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, NO TURNO DA NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 01/09/2008 | 575.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, NO TURNO DA NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 01/09/2008 | 699.00 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO 30 VIAGENS NO VEICULO PLACA AAA-4747-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, MESDE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 01/09/2008 | 405.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA DO O JUNIOR | PAGAMENTO SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMADE SEGURANCA ELETRONICA NO TELECENTRO DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/09/2008 | 1511.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLAS MUNI-CIPAIS), FAT: AGOSTO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/09/2008 | 1750.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLAS MUNI-CIPAIS), FAT: AGOSTO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 01/09/2008 | 240.00 | 00000129622443 | RENATO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA GQD-6038-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008,RECURSOS DO PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 01/09/2008 | 900.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 30VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§ JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 01/09/2008 | 343.50 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-18-23-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NO POVOADO LAGOADA CRUZ PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNOMES DE JULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 01/09/2008 | 891.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§CIJ-1309-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO BALANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JULHO2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 01/09/2008 | 871.50 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-6803-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE JULHO/2008, NO TURNO TARDE, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 01/09/2008 | 960.40 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 28 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES JULHO2008, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 01/09/2008 | 1071.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUL/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 01/09/2008 | 999.60 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, NO TURNO NO-TURNO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 01/09/2008 | 571.20 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUL/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 01/09/2008 | 348.60 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-1620-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE JULHO/2008, RECURSOS PNA-TE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 01/09/2008 | 441.70 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ KGJ-3570-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. CA-CHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEJULHO/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 01/09/2008 | 120.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 04 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 01/09/2008 | 240.10 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§BZY-6730-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MOCA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 01/09/2008 | 348.60 | 00020152699830 | GERALDO INACIO PEREIRA | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-2509-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE JUL/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 01/09/2008 | 44.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 01 VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO HORARIO DA MANHA E TARDE, VEICULO PLACA N§ACK-4103-PE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS PNA-TE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 01/09/2008 | 714.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, NO TURNO DA NOITE, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 01/09/2008 | 582.50 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO 25 VIAGENS NO VEICULO PLACA AAA-4747-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, MESDE JULHO/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 01/09/2008 | 136.90 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO PLACA CHZ-44-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DE JUL/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 01/09/2008 | 160.00 | 00089306082487 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA,NESTA CIDADE E SERVICOS DE COPA PARA OS PRO-FESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR AOS SABA-DOS E DOMINGOS, RECURSOS SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 01/09/2008 | 150.00 | 00005684871410 | EMILENE HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM ENSAIOS CA S BALIZAS QUE APRESENTARAM SUAS COREOGRA-FIAS A FRENTE DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 01/09/2008 | 220.00 | 00006961519440 | IVONETE ALVES CASUISA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA,SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA AUXILIAR DE SERVICOS DESSA ESCOLA, MES DE AGOS-TO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 01/09/2008 | 500.50 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SEVRICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARIA DE FATIMA NICACIO DEOLIVEIRA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NACRECHE CENTRO N ESTA CIDADE, PERIODO DE 20/08A 19/09/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/09/2008 | 469.00 | 00077207700482 | SOCORRO MARIA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CRE-CHE III SITIO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA, NESTA CIDADE, PERIODO DE 16/08 A 15/09/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 01/09/2008 | 241.25 | 00044905718449 | MARIA APARECIDA ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DE LICENCA PARA TRATAMENTODE SAUDE E LICENCA GESTANTE DA SERVIDORA MAR-LENE BARBOSA DE ARAUJO, NA CRECHE MUNICIPALUNIDADE VI BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, PERIODODE 31/08 A 29/09/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/09/2008 | 108.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TAXIS, ALIMENTACAO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE CURSOS, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 01/09/2008 | 487.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NIVEL "A", SUBSTITUINDO A PRO-FESSORA VERA LUCIA ALVES CASUSA, POR MOTIVODE TRATAMENTO DE SAUDE, NA ESCOLA MUNICIPALDIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, PERIODO DE 14/06A 28/06/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 01/09/2008 | 388.22 | 00077501500487 | MERCIA RUBIA RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS SUBSTITUINDOA PROFESSORA NADIA LEANDRO DA SILVA, NA ESCO-LA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, PERIODO DE 29/07 A 11/08/2008, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 01/09/2008 | 1640.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8.200 PAES PARACONSUMO NA CRECHE UNIDADE VI - POVOADO LAGOADA CRUZ, PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO/2008RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 01/09/2008 | 1100.00 | 07070889000203 | TRADICAO MOVEIS E ELETROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 11 MESAS ECO 1,00 CZ/CZ,PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTACIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 01/09/2008 | 451.46 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIFDRAULICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHDQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 01/09/2008 | 610.45 | 00029391039847 | PAULO JOSE RODRIGUES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NES-TA CIDADE, PERIODO DE 16/08/2008 A 15/09/2008RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 01/09/2008 | 330.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLT-2352-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO EQUIPE DE APOIO EM VISITAS ASESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E RURAL, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 01/09/2008 | 512.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEJULHO/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 01/09/2008 | 160.30 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA IHY-53-96-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUL/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 01/09/2008 | 264.00 | 00007127305404 | NATALIA DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-02-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DAVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS PNATECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 01/09/2008 | 91.60 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 04 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-18-23-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NO POVOADO LAGOADA CRUZ PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNOMES DE JULHO/2008, RECURSOS PNATE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 01/09/2008 | 324.00 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE JULHO/2008, RECURSOS PNATE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 01/09/2008 | 465.60 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, TURNOS TARDE E NOITE, MES DE JUL/2008RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 01/09/2008 | 228.80 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACABYU-2611-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.JATOBA II PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 01/09/2008 | 571.20 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 01/09/2008 | 464.80 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUL/2008, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 01/09/2008 | 833.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 01/09/2008 | 437.60 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUL/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 01/09/2008 | 372.80 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACABYU-2611-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.JATOBA II PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 01/09/2008 | 666.40 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECUR-SOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 01/09/2008 | 419.20 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-87-77-MS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOSTURNOS DA TARDE E NOITE, MES DE JULHO/2008,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 01/09/2008 | 214.20 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 02 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABE-12-11-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 01/09/2008 | 581.00 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVI-SORA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHO=RA DO ROSARIO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/08,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 01/09/2008 | 415.00 | 00038004950400 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ASESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE02/08 A 31/08/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 01/09/2008 | 672.00 | 00002788768460 | JOEDNA MARIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MAGJANE VANDERLEYEVARISTO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE ,NA EMEF DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 60CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 01/09/2008 | 305.22 | 00005606334402 | ROSELY PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO JOSEFA DA SILVA ANDRE, NA ES-COLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA,NESTA CIDADE, PERIODO DE 11/08 A 24/08/2008,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 01/09/2008 | 469.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA · PROFESSORA MARIA DAS MERCESANDRELINO POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE,NA E.M.E.F.MARIA DO SOCORRO DINIZ. SITIO CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 01/09/2008 | 482.50 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NAS PROFESSORAS ANA LUCIA OLIVIDE SOUSA E LINDACI LOPES DA SILVA, NA CRECHEUNIDADE V - CRUZEIRO, NESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 01/09/2008 | 451.00 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL "A" NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA MENDESSITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EMSUBSTITUICAO A MARIA DO SOCORRO GOMES DE MO-RAIS, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 01/09/2008 | 415.00 | 00003094327400 | IRANI CHAVES SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESC. MUNICIPAL CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA OLIVIA CLEY FERREIRA DE SOUSA, PERIODODE 31/08 A 29/09/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 01/09/2008 | 415.00 | 00031761582895 | ROSANA DE SOUZA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORAALICE MAIA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILENE PESSOA DE MEDEIROS MOURA, PERIO-DO DE 26/08 A 24/09/2008, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 01/09/2008 | 415.00 | 00062311999400 | NEUSA EVARISTO COIMBRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE VI - LOCALIZADA NOBAIRRO MAIA, NESTA CIDADE, PERIODO DE 01/08 A30/08/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004840698457 | ADEILDA FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE IV - POV.LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GENILDA HENRIQUES NICACIO, PERIODO DE 3107/2008 A 29/08/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME CPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008224644464 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA CRECHE I, CENTRO NESTA CIDADE,PERIODO DE 01/08 A 30/08/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 01/09/2008 | 415.00 | 00007866077428 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO ASERVIDORA MARIA DAS GRACAS GONCALVES, PERIODODE 01/08 A 30/08/2008, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 01/09/2008 | 60.00 | 00007126372493 | ANA RENATA FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA AUXILIAR DE BIBLIO-TECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIOES NO CEFET JOAO PESSOA-PB, DIAS 11, 12 DEAGOSTO/2008, PARA ENTREGA E CORRECAO DAS INS-CRICOES(COM ISENCAO) PARA O PSU 2008, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/09/2008 | 90.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE SEMINARIO DA UNDIME DIAS 10 E 11/09/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 01/09/2008 | 320.00 | 00045786429415 | MARIA DO BOM CONSELHO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS EXTRAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN -TAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NA DISCIPLI-NA FISICA PARA XI OLIMPIADA BRASILEIRA DE AS-TRONOMIA E ASTRONAUTICA - OBA E DA X OLIPIADABRASILEIRA DE FISICA/2008, COM ALUNOS DE 5¦ A8¦ SERIES, APLICACAO E CORRECAO DE PROVAS, RECURSOS MFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 01/09/2008 | 320.00 | 00004816409408 | MARIA DA CONCEICAO CASUSAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS EX-TRAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA EDNA ALVESDE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA P/TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 01/09/2008 | 480.00 | 00077501500487 | MERCIA RUBIA RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS DE5¦ A 8¦ SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AL-BERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, PEM PREPARACAO PARA AS OLIMPIADAS BRASILEIRAS DE MATEMA-TICA DAS ESCOLAS PUBLICAS, RECURSOS FUNDEB 60CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/09/2008 | 120.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS EX-TRAS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO CELIA MARIAFERREIRA ROSADO(APOSENTADA POR TEMPO DE SERVICO), NA CRECHE MUNICIPAL BAIRRO MAIA, MES DEJULHO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 01/09/2008 | 178.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA PARTICIPACAO NO 1§. SEMINARIO DE EDUCA-CAO EM FOCO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 01/09/2008 | 8714.10 | 00002768430455 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOREFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOSE DELOURO FLORENTINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FUNDEB 40%, CONORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E PLANILHA DE CUSTOS ANEXOS. DESPESA PARTE DO EMPENHO N§. 03493-2, DATADA DE 01/08/2008, PAGO PARTE COM RECURSOS DO MDE | 00532008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 01/09/2008 | 2560.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR, 02IMPRESSORA LASER HP 106, 03 ESTABLIZADORES 1KVA, 04 HUB USB 04 PORTAS, 05 PEN DRIVE 1 GB,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 01/09/2008 | 451.46 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HI-DRAULICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 01/09/2008 | 1100.00 | 07070889000203 | TRADICAO MOVEIS E ELETROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 11 MESAS ECO 1,00 CZ/CZ,PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTACIDADE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 01/09/2008 | 2590.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR, 02IMPRESSORA LASER HP 106, 03 ESTABLIZADORES 1KVA, 04 HUB USB 04 PORTAS, 05 PEN DRIVE 1 GB,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0040029 | 01/09/2008 | 21027.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 FOGAO INDUS-TRIAL E 20 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL PARAESCOLAS DA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 01/09/2008 | 3845.36 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE AGOSTO/2008 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 01/09/2008 | 42.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOUZO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 SUPER TWEETER ST200 -SELENIUM PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 01/09/2008 | 4050.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, AVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUE-LA CIDADE,MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 01/09/2008 | 2109.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPOSTOS DE SAUDE,HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULASEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FAT: AGO/2008RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 01/09/2008 | 2780.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA - PEDIA-TRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 01/09/2008 | 2780.00 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -UROGOLISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008, RE- CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 01/09/2008 | 3060.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO PASSAGENS PRINCESA ISABEL/RECIFE-PENO VEICULO PAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUSPLACA KGK-6821-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE JUL/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 01/09/2008 | 7119.24 | 00004154707493 | FOLPAG CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONT | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CE0-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE AGO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 01/09/2008 | 10457.05 | 00002698818409 | DRA. DANIELY CRISTINA TERTO CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS(FONOAU-DIOLOGA,NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, MEDICOREVISOR,FARMACEUTICO), DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 01/09/2008 | 44367.68 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/09/2008 | 450.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE AGOSTO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 01/09/2008 | 450.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE AGOSTO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 01/09/2008 | 3500.00 | 00006248217491 | DR. JAIME BEZERRA SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PSIQUIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 01/09/2008 | 380.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE JUN/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 01/09/2008 | 482.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA,MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 01/09/2008 | 7704.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS, SENDO 3 DE 24HORAS, 4 DE 12 HORAS E 8 DE 6 HORAS, COMO ME-DICO PLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/08RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 01/09/2008 | 2500.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PLANTOES COMO MEDICO(CLINICO GERAL), SENDO1 X 12 HORAS, 3 X 24 HORAS, NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 01/09/2008 | 1489.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 01/09/2008 | 2967.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA (DERMATOLOGIA), ATENDENDO NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESDE AGOSTO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 01/09/2008 | 3269.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/08RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 01/09/2008 | 3269.00 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 01/09/2008 | 3269.00 | 00013256530478 | DR. ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO MEDICO (ENDO-CRINOLOGISTA), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 01/09/2008 | 4757.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO MEDICO - CLI-NICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, SENDO 4 X 6 HORAS, 4 X12 HORAS, 4 X 24 HORAS, MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 01/09/2008 | 2967.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 01/09/2008 | 1452.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7.260 PAES PARACONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 01/09/2008 | 2900.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA - PEDIA-TRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/09/2008 | 2900.00 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -UROGOLISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 01/09/2008 | 685.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 01/09/2008 | 854.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA RECEPCAO DA EQUIPE DOPROJETO ASA BRANCA NO COMBATE A PREVENCAO DOCANCER BUCAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPEDAGEM DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS DE ESPECIALIDADES NO HOSP. SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0039047 | 01/09/2008 | 7114.36 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.638,78 LTSDE GASOLINA COMUM, 826,34 LITROS DE BIODIESEL111,56 LITROS DE ALCOOL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, CELTA, KOMBI DA SECRETARIADE SAUDE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0039055 | 01/09/2008 | 6399.60 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0039063 | 01/09/2008 | 6142.29 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0039071 | 01/09/2008 | 11692.33 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 01/09/2008 | 1325.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLE-TIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 01/09/2008 | 700.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOVEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA TREINAMENTO E CAPACITACAO DO CURSO DE TERAPIA COMUNITARIA, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/09/2008 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE MES AGOSTO2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/09/2008 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO VARZEA DA CRUZ - DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PSF ANCORA CACHOEIRA DE MINAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/09/2008 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 01/09/2008 | 850.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GRJ-1237-CE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, BOLETIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 01/09/2008 | 1800.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DOSSITIOS CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM DETRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 01/09/2008 | 1320.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE AGO/2008, TRANSPORTANDO EQUIPE DO POV.VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E COLETADE LIXO HOSPITALAR DOS PSF, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 01/09/2008 | 6600.00 | 00084575352420 | MAX ANDREI ANDRADA DE MAGALHAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PSF POV. LAGOA DACRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 01/09/2008 | 615.00 | 00009118293425 | JOSE HELIO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOCAPS - CENTRO DE APOIO PSIQUO - SOCIAL DESTEMUNICIPIO, LOCALIZADO NA ANTIGA ESCOLA AGRICOLA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/09/2008 | 28025.44 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/09/2008 | 17.17 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 07/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/09/2008 | 488.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICACEO, CASA DE APOIO DA SEC. SAUDE, PSF CENTROII,TRINCHEIRAS,MACAMBIRA DIONISIOS,VARZEA DACRUZ,CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. SAUDE,PSFANCORA CACHOEIRA DE MINAS, FAT: JUL E AGO/08,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/09/2008 | 293.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAOFICINA DA SEC. SAUDE, CASA DOS PROFISSIONAISDA SEC. SAUDE,PSF CRUZEIRO,PSF MAIA, POSTO ANCAORA CONJUNTO DEP. ALOYSIO PEREIRA LIMA, FATAGO E SET/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 01/09/2008 | 1175.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,VIG. SANITARIA,PSF CRUZEIRO,SEC. SAUDE, CASADOS PROFISSIONAIS DA SEC. SAUDE,HOSP. S.VICENTE DE PAULA,PSF MAIA,PSF CENTRO,CEO, FAT: SET2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 01/09/2008 | 650.00 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO DUAS VIAGENS A CIDADE DE PIANCO-PB,NO VEICULO CAR/CAMIONETA - D-20 CUSTON PLACABQT-8798-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDETRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFESSORES DO CEN-TRO DE TERAPIA COMUNITARIA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 01/09/2008 | 443.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA PARA AS CIDADES PERTENCENTES A 7¦ GERENCIA DE SAUDE,MESDE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 01/09/2008 | 42186.36 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/09/2008 | 9184.68 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 01/09/2008 | 2384.91 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 01/09/2008 | 1100.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA COX-9515-PE, SENDO 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, 01 A CI-DADE DE PATOS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 01/09/2008 | 1357.79 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SES JUNTOAO NASF E DELEGACIA DE RECEITA TRIBUTARIA,ALEM DO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA PARA PA-CIENTE. RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 01/09/2008 | 642.84 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LEONARDO ARCOVERDE, 395 - JAGUARIBE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 01/09/2008 | 631.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS E SERVICOS NOTORIAIS PARA A SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 01/09/2008 | 726.32 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 01/09/2008 | 850.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIDOS, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/09/2008 | 640.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3.200 PAES PARACONSUMO NA CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 01/09/2008 | 720.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3.600 PAES PARACONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 01/09/2008 | 850.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DEZ HORASDE ESCAVACAO DE ABRIGO PARA OS RESTOS DO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO M UNICIPAL NO DEPOSI-TO DE RESIDUOS PROVISORIOS DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 01/09/2008 | 540.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 01/09/2008 | 1480.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,02 A PATOS-PB01 A AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, 01 A SERRA TA-LHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 01/09/2008 | 580.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNI-2257-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICADAQUELA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0039403 | 01/09/2008 | 2218.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 GLP ENVASA-DO DE 13 KGS, 11 GLP ENVASADO DE 45 KGS, PARACONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE E MATADOURO PUBLICO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 01/09/2008 | 5236.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 01/09/2008 | 3612.00 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO MUTIRAO LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SE-TEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 01/09/2008 | 210.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 4 DIARIAS DE R$; 15,00 E 5 DIARIASDE R$: 30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBU-LANCIAS, CELTA PLACA MOR-0979-PB DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 01/09/2008 | 381.80 | 00003176079443 | MIGUEL CELSO DA SILVA | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES AGO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 01/09/2008 | 6786.26 | 00006524333403 | EVILASIO JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA PARA INSTALACAO DO PSF DO CONJUNTO DEP. ALOYSIOPEREIRA LIMA, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF.MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 01/09/2008 | 900.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS - IPM/M-BENZ -310D SPRINTER PLACA CGR-9043-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MES AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE=QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 01/09/2008 | 4570.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE ABR2008 CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUICAO CONVE-NIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTES DE PA=GAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 01/09/2008 | 1156.40 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS (DIARISTASDOS PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/08,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 01/09/2008 | 450.00 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE PIANCO-PB, VEI-CULO CAR/CAMIONETA - D-20 CUSTON PLACA BQT-8798-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFESSORES DO CEN- TRO DE TERAPIA COMUNITARIA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 01/09/2008 | 5236.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOS E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 01/09/2008 | 632.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2008, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0039535 | 01/09/2008 | 5000.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS FM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 01/09/2008 | 503.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481, DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 08/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 01/09/2008 | 70.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF VARZEA, MATADOURO E SEDE DOS ACS, FAT:JULE AGO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF MATADOURO,NESTA CIDADE, FAT: AGO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0039594 | 01/09/2008 | 7937.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 01/09/2008 | 4500.00 | 00006515181485 | CICERO OLIVEIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL 910/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 01/09/2008 | 413.23 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 188,14 LTS DE DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATOAMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CU-PONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 01/09/2008 | 100.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 44,248 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOFMS, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 01/09/2008 | 20.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADA PL 4 PINOPARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB,ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 01/09/2008 | 360.00 | 07786799000132 | JLS PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BOBINA DE IGNICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 01/09/2008 | 330.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 01/09/2008 | 442.00 | 09149733000167 | M. LEMOS & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE€AS PARA VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 01/09/2008 | 69.35 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 26,9 LT DE GASO-LINA ESPECIAL PARA CONSUMO DO VEICULO DUCATOAMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CU-POM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 01/09/2008 | 13.00 | 40851057000119 | RESTAURANTE SAN MARINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CARTAO TELEFO-NICO E 01 REFEICAO PARA SERVIDOR DA SECRETA- RIA DE SAUDE, EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICI- PIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 01/09/2008 | 67.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO DESPESAS GASTAS POR ENFERMEIRA LOTADA NESTA SECRETARIA COM PASSAGENS EM VIAGEM ACIDADE DE SOUSA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPARDE OFICINA NO CENTRO DE TREINAMENTO GOVER-NADOR ANTONIO MARIZ, PERIODO DE 27 A 29/09/08RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 01/09/2008 | 36.85 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 01/09/2008 | 84.30 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTOS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 01/09/2008 | 84.20 | 00007888729401 | MONICA CRISTINA DE LUNA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DACASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006316711450 | MONICA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DEPREVENCAO DE SAUDE BOCAL DA SEC. DE SAUDE,RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 01/09/2008 | 157.90 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-9557-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPOTANDO AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NA CAMPANHA DE COMBATE AO CANCER DE SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 01/09/2008 | 774.00 | 00087273764434 | GENECI ALVES DE SOUSA E OUTRO | PAGAMENTO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 01/09/2008 | 220.50 | 00006511079465 | JOANA JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO 27 PLANTOES MEDICOS DE 05 HORAS NOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 01/09/2008 | 157.90 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA-D-20 CUSTON PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO EQUI-PES DE SAUDE BUCAL NO PROGRAMA DE PREVENCAOAO CANCER DE BOCA, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 01/09/2008 | 421.00 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE UM COFFE BREAK OFERECIDO DURANTE A PALES-TRA COM O DR. GILBERTO PUCCA JUNIOR NO DIA 23DE SETEMBRO/2008 NA CAMARA MUNICIPAL, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 01/09/2008 | 158.00 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS N§MMP-3300-PB, KOMBI PLACA 0439-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 01/09/2008 | 4000.00 | 00002931663409 | NEIDE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMTRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 01/09/2008 | 117.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVICO,RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 01/09/2008 | 450.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA | PAGAMENTO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA S/C CON-TRASTE REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA LEANDRODE FREITAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 01/09/2008 | 860.05 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DO MUMICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 01/09/2008 | 107.50 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 AGUAS MINE-RAL 20 LITROS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PSF E SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 01/09/2008 | 547.60 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 01/09/2008 | 35.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE(01 CONSULTA MEDICA) P/A PACIENTE FRAN-CISCA ISABEL CLEMENTINO, ENCAMINHADA PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 01/09/2008 | 268.50 | 35425172000434 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/09/2008 | 385.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 01/09/2008 | 235.79 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS - IPM/M-BENZ 310D SPRINTER PLACA CGR-9043-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MES AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE=QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 01/09/2008 | 127.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA BLX-1505-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE URGENCIA DO POV. LAGOA DACRUZ PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 01/09/2008 | 126.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 01/09/2008 | 115.75 | 00080564690449 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAODE 110 TRUFAS A SEREM SERVIDAS EM PALESTRA C/O DR. GILBERTO PUCCA JUNIOR, COORDENADOR NA-CIONAL DE SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 01/09/2008 | 117.80 | 00008427876408 | MARIA HETHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA EQUIPE DEAPOIO DURANTE O PROJETO ASA BRANCA DE PREVEN-CAO AO CANCER DE BOCA, NO DIA 16/08/2008, PE-LA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 01/09/2008 | 31.60 | 00002372818481 | JOSE IVO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KLI- 3163, NA ENTREGA DE CONVITES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 01/09/2008 | 221.06 | 00007790089447 | PATRICIA DE MEDEIROS MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 01/09/2008 | 67.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO DESPESAS PAGAS PELA ENFERMEIRA LOTADA NA SECRETARIA, COM PASSAGENS EM VIAGENS ACIDADE DE SOUSA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA NO CENTRO DE TREINAMENTO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, PERIODO DE 27 A 29/08/08RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 01/09/2008 | 700.00 | 04581442000120 | TRAUMATO-CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAMATO | PAGAMENTO DESPESAS HOSPITALARES, CIRURGIAO,AUXILIAR,ANESTESISTA E CIRURGIA(RESSECCAO DE TUMOR DE NERVOS - NEUROMA), REALIZADO NA PACIENTE LAIENE MOREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 01/09/2008 | 20.67 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 01/09/2008 | 22.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - GPS -DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS,MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 01/09/2008 | 517.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PAGAMENTOAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0040053 | 01/09/2008 | 16200.56 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, FARMACIA, CITOLOGICO, CURATIVOS E INJETAVEIS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0040061 | 01/09/2008 | 6476.26 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 01/09/2008 | 1944.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PBA SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 01/09/2008 | 510.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE SUSPENCAO DIANTEIRA,SUSPENSAO TRAZEIRA, MAO-DE-OBRA, TROCA DE CORREADENTA E JOGO PASTILHAS DE FREIOS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA HXF-5282-PB, A SERVICODA SECRETARIA DCE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 01/09/2008 | 2151.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 478 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0040100 | 01/09/2008 | 14246.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 01/09/2008 | 6450.50 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 194 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DEPACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 01/09/2008 | 1956.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 01/09/2008 | 468.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 78 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 01/09/2008 | 3260.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA SS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 01/09/2008 | 724.00 | 05311780000104 | A M F CAVALCANTI - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 TINTA PRETA TR03 MASTER CR/TR B4 PARA DUPLICADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 01/09/2008 | 806.16 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 01/09/2008 | 2983.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 01/09/2008 | 2802.50 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 59 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 01/09/2008 | 569.00 | 41064387000127 | FEIRAO DOS PLASTICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(SACOS PLASTICOE COPOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E PSF S, RECUR-SOS PAB, NUM TOTAL DE 142,25 KGS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 01/09/2008 | 616.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 01/09/2008 | 600.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE, DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA AGRIPE PARA IDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS, PERIO-DO DE 18 A 29 DE ABRIL DE 2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 01/09/2008 | 750.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE, DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, MES DEABRIL/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 01/09/2008 | 984.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOS-PITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 01/09/2008 | 1816.11 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGENS, ALIMENTACAO,ALUGUEL DE SALA PARA REALIZACAO DO CURSO DETERAPIA COMUNITARIA PARA AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE SE-TEMBRO/2008, NA CIDADE DE PATOS-PB, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0040258 | 01/09/2008 | 3793.50 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0040266 | 01/09/2008 | 236.75 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0040274 | 01/09/2008 | 1747.20 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0040282 | 01/09/2008 | 6028.73 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0040291 | 01/09/2008 | 1009.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOSPARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0040304 | 01/09/2008 | 771.62 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0040312 | 01/09/2008 | 17619.02 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0040321 | 01/09/2008 | 4406.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONF.COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 01/09/2008 | 495.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 01/09/2008 | 775.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE, DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, DE TITU-LO "GUERRA AO MOSQUITO", MES DE MAIO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 01/09/2008 | 4340.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 5.000 FICHAS AS-SISTENCIA MEDICA E SANITARIA,20 BLOCOS FICHASDE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 100 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLADO,50 BLOCOS RECEITURARIO CONTROLADO CART.ESPECIAL,1.000 BLOCOS RECEITUARIOMEDICO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA E UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0040363 | 01/09/2008 | 2133.80 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPTIAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0040371 | 01/09/2008 | 3600.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 PNEUS 225/70 R15 PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLA-CA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0040380 | 01/09/2008 | 1050.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 PNEUS 175/70 R13 PARA O VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MMP3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/09/2008 | 3586.26 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DESETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 01/09/2008 | 451.05 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO PARA O PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 01/09/2008 | 308.32 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL/J.PESSOA, DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 01/09/2008 | 56.62 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE AGOSTO/2008, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/09/2008 | 528.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DE 382 SERVIDORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL A R$: 1,50, REF. MES DE SETEMBRO/2008CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/09/2008 | 5685.16 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/09/2008 | 7445.50 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 01/09/2008 | 550.00 | 07165057000190 | TIAGO REFRIGERACOES - TIAJO J. ANDRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT CAP.36.000 BTUS SPRINTER, TIPO TETO COM CONTROLEREMOTO SEM FIO, PARA O TELECENTRO DE INFORMA-TICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 01/09/2008 | 415.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIANOS TRANSMISSORES DE TV DESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 01/09/2008 | 338.46 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO,MES DE AGOSTO/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 01/09/2008 | 600.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JULHO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 01/09/2008 | 180.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA N§JKT-6531-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, TRANSPORTANDO A COPIADORA PARA CONSERTOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 01/09/2008 | 77.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA ADMINISTRACAO, FAT: 08/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 01/09/2008 | 495.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: 08/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 01/09/2008 | 453.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: 08/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/09/2008 | 650.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA COMISSAO DE LICITACAO DOS EDITAS DE CARTA CONVITE N§. 004 E 0052008, PERIODOS DE 06 A 12 E 21 A 26 DE MAIO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS, NOTAFISCAIS DE SERVICOS E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/09/2008 | 380.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:AGO2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/09/2008 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 01/09/2008 | 1185.69 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE AGOSTO/2008CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 01/09/2008 | 86.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 10/09/2008 | 19124.43 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 10/09/2008 | 10798.68 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 12/09/2008 | 1444.50 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 01/10/2008 | 2366.26 | 00004572468478 | LAURINDO ANTONIO DE MEDEIROS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMOE EVENTOS, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 01/10/2008 | 2053.08 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 01/10/2008 | 7182.42 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 01/10/2008 | 115.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44,4 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATDA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS MDE, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 01/10/2008 | 228.00 | 10851582000416 | A.S. DE CASTRO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 109,7 LITROSDE DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATOPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CUPONS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 01/10/2008 | 76.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO 02 PASSAGENS DE ONIBUS PRINCESA ISABEL/CAMPINA GRANDE-PB, PARA SERVIDORA DA SEC.DE EDUCACAO, EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 01/10/2008 | 433.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NO-TAS FISCAIS ANEXAS, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 01/10/2008 | 353.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLASDE VOLEIBOL, BOLAS DE HANDEBOL, APITOS, BOMBAP/BOLA, CARTAO P/ARBITRO, PARA O GINASIO DEESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0040894 | 01/10/2008 | 1400.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 40 GLP ENVASADO DE 13 KGPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 01/10/2008 | 500.00 | 10282440000132 | CASA DAS BATERIAS - JOSE ARMANDO M.MORAI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O VEICU-LO DUCATO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 01/10/2008 | 265.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 01/10/2008 | 1868.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.439 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOSFNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 01/10/2008 | 855.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PAGAMENTO MAO DE OBRA ELETRICA, MECANICA, SERVICOS CAIXA DE DIRECAO, ALINHAMENTO DIRECAO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DA SEC.DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 01/10/2008 | 895.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO FIAT DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0040983 | 01/10/2008 | 14267.28 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0040991 | 01/10/2008 | 22528.36 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 01/10/2008 | 294.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 49 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 01/10/2008 | 2405.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 481 KGS FRANGOSABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 01/10/2008 | 1351.50 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFNDE/PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 01/10/2008 | 820.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 01/10/2008 | 300.00 | 10216360000189 | DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 MT DE TECI-DO POLIESTER PARA CONFECCAO DE UNIFORMES PARAA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL E AUTORI-ZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 01/10/2008 | 750.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, TURISMO E EVENTOS NO PERIODO DE 14 A23 DE JUNHO DE 2008, COM QUINZE INSERCOES DIARIAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 01/10/2008 | 270.00 | 00034357696453 | RITA MENDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTACIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 01/10/2008 | 2508.00 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 660 REFEICOESPARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 01/10/2008 | 257.40 | 08035910000111 | AMANDA TECIDOS - ARMANDO LEITE DE MEDEIR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 33 METROS DE TECIDOS DI-VERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAM E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 01/10/2008 | 97.50 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENCADERNA-CAO DAS CADERNETAS ESCOLARES DAS ESCOLAS E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 01/10/2008 | 3962.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLAS MUNI-CIPAIS), FAT: SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 01/10/2008 | 704.25 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES I, II E III,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 01/10/2008 | 415.00 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EXTERNA E NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO DINIZ, SITIO LAGOA DESAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 01/10/2008 | 415.00 | 00002130692451 | JOSE RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DU-RANTE O PERIODO DE FERIAS DO VIGIA EFETIVO,NOMES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 01/10/2008 | 170.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | PAGAMENTO AO CONFEA/CREA-PB,ART DO PROJETO ARQUITETONICO DE UMA UNIDADE DESCENTRALIZADA DOCEFET NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 01/10/2008 | 415.00 | 00025126199404 | MARIA ADRIENE PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOPERIODO DE 22/08 A 21/09/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 01/10/2008 | 451.00 | 00006675970429 | CRISTIANA BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTIUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORROM. GOMES, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUESMAIA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DE LAGOADE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DE 27/08/2008 A 26/09/2008, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003742257455 | FERNANDO DIAS NOVO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA,NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/10/2008 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE SET/2008, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/10/2008 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE SET/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 01/10/2008 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES SET/2008,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 01/10/2008 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE SET/2008, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 01/10/2008 | 180.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADAS/N§, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE II, MES DE SET/2008,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 01/10/2008 | 400.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N§. CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICI-PAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,MES DE SET/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 01/10/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N§. CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICI-PAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,MES DE SET/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 01/10/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, 25, CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DESETEMBRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 01/10/2008 | 380.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE SET/2008, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 01/10/2008 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004943002480 | ELIZABETH CAVALCANTE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL A - CRECHE V, BAIRRO CRUZEIRO NESTACIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LAURICLEIDEBEZERRA DOS SANTOS, PERIODO DE 31/08/2008 A29/09/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 01/10/2008 | 280.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, NOTRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO POV. LAGOA DACRUZ, PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFES=SORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DESETEMBRO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 01/10/2008 | 960.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-BRA-3153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA A FACUL-DADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, NUM TOTAL DE 12 VIAGENS,MESDE SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 01/10/2008 | 8094.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DESETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 01/10/2008 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE OUTUBRO/08,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 01/10/2008 | 600.60 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-18-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSCABECA DO PORCO E AREIAS ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGO/2008,NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, RECURSOS FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 01/10/2008 | 131.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES, BI-BLIOTECA,CASA DO ESTUDANTE), FAT: SET/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 01/10/2008 | 495.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: SET/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004427902448 | MARIA BETANIA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBER-TO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 01/10/2008 | 415.00 | 00058213171420 | JUDITE CAMPOS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DESETEMBRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 01/10/2008 | 415.00 | 00004840698457 | ADEILDA FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE IV - POV.LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GENILDA HENRIQUES NICACIO, PERIODO DE 3108/2008 A 29/09/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 01/10/2008 | 415.00 | 00008224644464 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA CRECHE I, CENTRO NESTA CIDADE,PERIODO DE 30/08 A 29/09/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 01/10/2008 | 415.00 | 00062311999400 | NEUSA EVARISTO COIMBRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE VI - LOCALIZADA NOBAIRRO MAIA, NESTA CIDADE, PERIODO DE 31/08 A29/09/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007504251488 | JOSEFA CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DIONI-SIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIO MACAMBIRA DIONI-SIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/09/2008 A 30/09/2008, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 01/10/2008 | 241.97 | 00006809114483 | MARIA DA PENHA RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA · PROFESSORA MARIA DARIA DE SOUSA, NA CRECHE II MATADOURO NESTA CIDADE, PORMOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, PERIODO DE 22/09/2008 A 05/10/2008, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 01/10/2008 | 509.50 | 00007129625490 | ADRIANA DE SOUSA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO TEREZINHA BARBOSA DOS SANTOS,POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CRECHEI, CENTRO NESTA CIDADE, PERIODO DE 11/09 A 1010/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 01/10/2008 | 415.00 | 00008604039473 | FERNANDA BARRETO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,PERIODO DE 25/08 A 24/09/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003094327400 | IRANI CHAVES SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESC. MUNICIPAL CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA OLIVIA CLEY FERREIRA DE SOUSA, PERIODODE 31/08 A 29/09/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 01/10/2008 | 415.00 | 00031761582895 | ROSANA DE SOUZA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORAALICE MAIA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILENE PESSOA DE MEDEIROS MOURA, PERIO-DO DE 26/08 A 24/09/2008, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 01/10/2008 | 120.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/08,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 01/10/2008 | 415.00 | 00000987193430 | MARILENE GOMES LEITE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE II, BAIRRO MA-TADOURO NESTA CIDADE, PERIODO DE 21/08 A 20/09/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003817510403 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE IV, LOCALIZADANO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, PERIODO DE 27/08/2008 A 26/09/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005315744400 | SALETE MARIA LOPES GUIMARAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADOVARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODODE 14/08 A 13/09/2008, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 01/10/2008 | 415.00 | 00025663008870 | VILMA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DASILVA, SITIO SERRINHA DOS BEZERRA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 18/07 A 16/08/08,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 01/10/2008 | 6869.92 | 00002788768460 | JOEDNA MARIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS - PROFESSORES SUBSTITUTOS,MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 01/10/2008 | 415.00 | 00003678969402 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORAAURINETE MARQUES DE OLIVEIRA, NA ESCOLA MUNI-CIPAL DIONISIO PEDRO OLIVEIRA, POR MOTIVO DELICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PERIODO DE11/09 A 10/10/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 01/10/2008 | 415.00 | 00024571499833 | ISABEL CRISTINA BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORAMARIA DA PENHA BARBOSA, NA ESCOLA MUNICIPALJOSE RODRIGUES MAIA, SITIO MACAMBIRA DE LAGOADE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DE 05/09 A 04/10/2008, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE , RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 01/10/2008 | 665.00 | 00080553133420 | MARIA GERACINA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ROUPAS PARA OS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO/2008 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 01/10/2008 | 160.00 | 00089306082487 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA,NESTA CIDADE E SERVICOS DE COPA PARA OS PRO-FESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR AOS SABA-DOS E DOMINGOS, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0042471 | 01/10/2008 | 4365.53 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 923,9 LITS DEBIODISEL, 683,87 LITROS DE GASOLINA COMUM, 11LITROS DE HIDRAULICO, 03 LITROS OLEO DE FREIOPARA CONSUMO DOS VEICULOS FIAT DUCATO, MICROONIBUS, ONIBUS, FIAT UNO MILLE, A SERVICO DASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES SETEM-BRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042528 | 01/10/2008 | 600.60 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-18-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSCABECA DO PORCO E AREIAS ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGO/2008,NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042536 | 01/10/2008 | 1100.40 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-87-77-MS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOSTURNOS DA TARDE E NOITE,MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042544 | 01/10/2008 | 1440.60 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES AGO/2008, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042552 | 01/10/2008 | 978.60 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAMMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CON-JUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGOSTO/08,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042561 | 01/10/2008 | 2249.10 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABE-12-11-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042579 | 01/10/2008 | 1904.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042587 | 01/10/2008 | 1786.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE AGOSTO/2008, RECURSOS DO PNATE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042595 | 01/10/2008 | 850.50 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS PNATE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042609 | 01/10/2008 | 630.00 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLY-4380-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE AGO/2008, NO TURNO TARDE, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042617 | 01/10/2008 | 1260.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042625 | 01/10/2008 | 1220.10 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGO/2008, RECURSOSFUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042633 | 01/10/2008 | 924.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE AGO/2008, NO TURNO TAR-DE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042641 | 01/10/2008 | 924.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 21 VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO HORARIO DA MANHA E TARDE, VEICULO PLACA N§ACK-4103-PE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042650 | 01/10/2008 | 1222.20 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 42 VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO HORARIO DA MANHA E TARDE, VEICULO PLACA N§ACK-4103-PE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042668 | 01/10/2008 | 720.30 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA COM DESTINO A ESCOLA DO SITIO MACACOS, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042676 | 01/10/2008 | 1499.40 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042684 | 01/10/2008 | 2499.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 06 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008,NO TURNO DA NOITE, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042692 | 01/10/2008 | 575.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2008,NO TURNO DA MANHA, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042706 | 01/10/2008 | 630.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA ABX-9443-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGOS-TO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042714 | 01/10/2008 | 2874.00 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-4493-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MACAMBI-RA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042722 | 01/10/2008 | 978.60 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA AAA-4747-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, MESDE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40% CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042731 | 01/10/2008 | 530.40 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLT-23-52-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMAAABB COMUNIDADE NESTA CIDADE, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042749 | 01/10/2008 | 1701.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§CIJ-1309-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO BALANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGOS-TO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042757 | 01/10/2008 | 1148.70 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGO/2008, RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042765 | 01/10/2008 | 2499.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042773 | 01/10/2008 | 1499.40 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042781 | 01/10/2008 | 1220.10 | 00020152699830 | GERALDO INACIO PEREIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-2509-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE AGO/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042790 | 01/10/2008 | 1134.00 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-59-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042803 | 01/10/2008 | 600.60 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAMMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CON-JUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042811 | 01/10/2008 | 1440.60 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§BZY-6730-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MOCA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,MESDE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042820 | 01/10/2008 | 2142.00 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLA-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042838 | 01/10/2008 | 850.50 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-17-88-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042846 | 01/10/2008 | 480.90 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA IHZ-53-96-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE AGO/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042854 | 01/10/2008 | 720.30 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGOS-TO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042862 | 01/10/2008 | 1499.40 | 00006418868455 | CARLINDA ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-28-03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDEMES DE AGO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042871 | 01/10/2008 | 1220.10 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-1620-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042889 | 01/10/2008 | 630.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE AGO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042897 | 01/10/2008 | 630.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE AGO/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042901 | 01/10/2008 | 2249.10 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-VANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042919 | 01/10/2008 | 1499.40 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042927 | 01/10/2008 | 720.30 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, NO TURNO NOITERECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042935 | 01/10/2008 | 850.50 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.BANDEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, NO TURNO NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 01/10/2008 | 1344.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042951 | 01/10/2008 | 924.00 | 00007127305404 | NATALIA DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-02-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DAVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042960 | 01/10/2008 | 1222.20 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, TURNOS TARDE E NOITE, MESDE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042978 | 01/10/2008 | 966.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGO/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042986 | 01/10/2008 | 630.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§GOT-3893-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2008, NO TURNO DATARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0042994 | 01/10/2008 | 798.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA(PISTA), PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MESDE AGO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043001 | 01/10/2008 | 480.90 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-18-23-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NO POVOADO LAGOADA CRUZ PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNOMES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043010 | 01/10/2008 | 1220.10 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008 NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043028 | 01/10/2008 | 630.00 | 00000129622443 | RENATO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA GQD-6038-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043036 | 01/10/2008 | 1220.10 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-6803-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE AGOSTO/2008, NO TURNO TARDE,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0043257 | 01/10/2008 | 1325.10 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ KGJ-3570-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. CA-CHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 01/10/2008 | 425.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 171 REFEICOESPARA PROFESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULARMESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/08CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 01/10/2008 | 725.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAEQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ASERVICO DO MUNICIPIO, MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 01/10/2008 | 71090.52 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 01/10/2008 | 9793.22 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE OU-TUBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 01/10/2008 | 10915.85 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE ESCOLA, MES DE OUTUBRO/2008, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 01/10/2008 | 14367.24 | 00083089306468 | ALEXANDRE PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. MES DE OUT/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 01/10/2008 | 1359.82 | 00051755009453 | FOLPAG PEJA 60% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), MESDE OUTUBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 01/10/2008 | 6728.19 | 00002570116416 | EDIVANIO COSTA MIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE OU-TUBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COM-PROVANTES DE PAGAMENTOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 01/10/2008 | 636.33 | 00046056440400 | FOLPAG PEJA - FUNDEB 40% | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PEJA -FUNDEB 40%, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 01/10/2008 | 20055.31 | 00080564780430 | ANA LUCIA OLIVIA DE SOUSA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 01/10/2008 | 6907.52 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 01/10/2008 | 508.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO A 338 SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES OUTUBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 01/10/2008 | 81516.99 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE OUTUBRO/2008, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 01/10/2008 | 600.60 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-18-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSCABECA DO PORCO E AREIAS ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGO/2008,NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 01/10/2008 | 1253.65 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 01/10/2008 | 42105.18 | 00043338204051 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR AATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 01/10/2008 | 3743.05 | 00046057021487 | ANTONIO BARBOSA SOBRINHO E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 01/10/2008 | 3413.48 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRIC. IND. COMERCIO, MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 01/10/2008 | 560.00 | 00003004464462 | PAULO CESAR FERREIRA | PAGAMENTO 28 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO CEDRO AT� O SITIOSANGUESSUGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 01/10/2008 | 264.00 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO 12 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO MATA ATE A ENTRADA DO SITIOPEDRAS PRETAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 01/10/2008 | 56918.63 | 00008665257420 | AGAMENON CHAVES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 01/10/2008 | 5895.40 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 01/10/2008 | 11557.28 | 00014074942879 | ADINALDO BENTO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 01/10/2008 | 230.15 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0040851 | 01/10/2008 | 960.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 7.50 R16PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 01/10/2008 | 636.80 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0041009 | 01/10/2008 | 690.45 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CADEADOS,CAIXA DAGUA, FECHADURAS, MOTOR BOMBA PARA A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 01/10/2008 | 600.00 | 08664521000155 | JACILENE HERCULANO LEITE - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 288,47 KGS DESACOS PLASTICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 01/10/2008 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE MESES DE JULHO E AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 01/10/2008 | 150.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE COMUNICADO DE REUNIAOCOM OS VENDEDORES DE FOGOS DE ARTIFICIOS, NOSDIAS 05 DE JUNHO/2008, TOTALIZANDO 30 INSER-COES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 01/10/2008 | 700.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE PROJETO ARQUITETONICO DE PLANTA BAIXA, CORTES E PERSPECTIVAS DA PRACA DEOLINDO FERREIRANESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 01/10/2008 | 1580.00 | 00020652593453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA FORD1000 PLACA BIC-6854-SP, PARA UTILIZACAO NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, MESES DEJUNHO E AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 01/10/2008 | 150.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES SET/2008, TRANSPORTANDO FISCAL JOSE BELARMINO DESOUSA EM VISITAS A OBRAS E ACOES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 01/10/2008 | 2030.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 10/09/2008 A 09/10/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 01/10/2008 | 105.00 | 00025212141400 | GABRIEL LUIZ DE ANDRADE | PAGAMENTO 03 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA PRACA EPITACIO PESSOA,NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 01/10/2008 | 330.00 | 00024466522472 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 01/10/2008 | 150.00 | 00003528983485 | JOSIVANIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNG-2052-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO O SENHOR ADJAILSONPAULINO DE SOUSA, NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, NOMES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/10/2008 | 22438.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FAT: SET/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 01/10/2008 | 4830.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 33DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT: SET/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 01/10/2008 | 2532.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, FAT: SET/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA N§KHF-7115-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 01/10/2008 | 520.00 | 00089353110491 | JOAO DA SILVA | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMQUEBRA DE PEDRAS NO ALTO DA BOA VISTA, PARAMELHORIA DO TRAFEGO AO SITIO ESCORREGADA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 01/10/2008 | 225.00 | 00080564607487 | JOSE BOSCO VIEIRA DE MELO | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVACAO DA PRACA DO ACUDE FREIIBIAPINA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 01/10/2008 | 225.00 | 00003361082498 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E CONSERVACAO DA PRACA DO ACUDE FREIIBIAPINA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 01/10/2008 | 225.00 | 00007056920438 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO IPTU PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTOS DO IPTU COM BOLETOS BANCARIOS, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 01/10/2008 | 450.00 | 00089305965415 | NIVALDO LUIZ DE SOUSA | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DE ESGOTOS E CALCAMENTOEM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 01/10/2008 | 450.00 | 00069049165400 | FRANCISCO AVES DA SILVA | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 01/10/2008 | 450.00 | 00084497661415 | JOSE NILTON FREIRES DE LIMA | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS DE RUASDESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 01/10/2008 | 225.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMREFORMAS DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 01/10/2008 | 540.00 | 00032043476807 | LINDOMAR TEODORO CARLOS | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS E ESGOTOEM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 01/10/2008 | 450.00 | 00007347737494 | ANTONIO APARECIDO CRUZ DOS SANTOS | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NP CONSERTO DE CALCAMENTOS E ESGOTOSDAS RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 01/10/2008 | 480.00 | 00046057366468 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE CALCAMENTOS/ESGOTOS DE RUAS DES-TA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 01/10/2008 | 510.00 | 00049111043415 | NIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE CALCAMENTOS/ESGOTOS DE RUAS DES-TA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 01/10/2008 | 240.00 | 00014608816802 | HELENO AGUSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CALCAMENTOS/ESGOTOS NAS RUAS DES-TA CIDADE, RECURFSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 01/10/2008 | 600.00 | 00045785384434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 01/10/2008 | 510.00 | 00027711496800 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUAS DACIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 01/10/2008 | 450.00 | 00003822624411 | ANTONIO LUIZ NETO | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS E ESGOTODAS RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CON-CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 01/10/2008 | 7740.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DERUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIAS DE CHEQUESRECIBOS, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 01/10/2008 | 415.00 | 00007612317494 | RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DERUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 01/10/2008 | 3420.00 | 00006252515477 | NATANAEL FIRMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTA-CAO DE 570 METROS DE MEIO FIOS NAS RUAS ZACA-RIAS SITONIO E ISABEL FURTADO FIGUEIREDO, LO-CALIZADAS NO BAIERRO SAO FRANCISCO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 01/10/2008 | 170.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MMP-3498-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 01/10/2008 | 350.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/CABINE DUPLA D-20 CUSTON PLACA CRT-1933-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PA-RA A CIDADE DE PATOS-PB, MES DE SETEMBRO/2008CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 01/10/2008 | 1800.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO,IMPLANTACAO DE 02(DOIS) POSTES NA PRACA SIL-VIO BEZERRA DE FREITAS, BAIRRO MAIA NESTA CI-DADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 01/10/2008 | 857.97 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 08/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0042480 | 01/10/2008 | 5202.63 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.683,5 LITROSDE BIODIESEL, 311,54 LITROS DE GASOLINA COMUM14 LITROS OLEO LUBRIFICANTE, 08 LITROS OLEOHIDRAULICO, 04 LITROS DE OLEO P/DIFERENCIAL,PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 01/10/2008 | 105.25 | 00004639804415 | ANTONIO SABINO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE AREIA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE CAL-CAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 01/10/2008 | 647.60 | 05515224000311 | MEGA NORDESTE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CHAPA LAVRADA ALUMINIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 01/10/2008 | 70.00 | 09019037000136 | F NOGUEIRA PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 GRAXA UNIGRAX-10 KGS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 01/10/2008 | 108.00 | 11183993000109 | CASA RODRIGUES - COM. VAREJISTA FERRAGEM | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 DELACRIL PISO,PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 01/10/2008 | 9750.00 | 00034107124290 | FOLPAG PREFEITO E VICE PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 01/10/2008 | 10532.46 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 01/10/2008 | 1953.00 | 00005298418430 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 01/10/2008 | 500.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 01/10/2008 | 2000.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR DO AR CON-DICIONADO PARA O VEICULO FRONTIER 4 X 4 PLACAMNR-1247-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE-FEITO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 01/10/2008 | 500.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 01/10/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEOUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 01/10/2008 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEOUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 01/10/2008 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 01/10/2008 | 140.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DO DECRETO N§ 008/2008, DISPON-DO SOBRE A ANTECIPACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, PERIODO DE 13 A 19 DE JUNHO/2008, COMQUATRO INSERCOES DIARIAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0041408 | 01/10/2008 | 3500.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONE-TA NISSAN CABINE DUPLA, ANO 2003 PLACA MMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE OUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. PROCESSO 024/2008 CONVITE 012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 01/10/2008 | 636.33 | 00044906234453 | TELMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEM FINANCAS, MESDE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 01/10/2008 | 4591.28 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, MES DE OUTUBRO/2008, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 01/10/2008 | 90.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 01/10/2008 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 01/10/2008 | 7000.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 01/10/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 01/10/2008 | 1322.67 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 30/09/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/10/2008 | 1.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA02/10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 01/10/2008 | 1.95 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA13/10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/10/2008 | 5.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA21/10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/10/2008 | 2904.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/10/2008 | 860.42 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/10/2008 | 3.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA22/10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/10/2008 | 116.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 22/10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 01/10/2008 | 7.65 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIADIA 10/10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 01/10/2008 | 68.61 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO10/10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 01/10/2008 | 1.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA02/10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 01/10/2008 | 17938.37 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - JUROS E MULTASDE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELADO DIA 10/10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 01/10/2008 | 8131.81 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - PARCELAMENTO DEDEBITOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS,PARCELA DO DIA 10/10/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 01/10/2008 | 22537.92 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - PARCELAMENTO DEDEBITOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS,PAR-CELA DO DIA 10/10/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 01/10/2008 | 2040.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOSDO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 01/10/2008 | 5167.32 | 00051755300468 | JOAO GUALBERTO LOPES | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 01/10/2008 | 415.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DO PROG.AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 01/10/2008 | 3100.00 | 00004385498482 | DANIELE CRISTINA CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DO CREAS, REFERENTE MESDE OUTUBRO/2008, RECURSOS CREAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 01/10/2008 | 4334.64 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2008, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 01/10/2008 | 5093.68 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2008, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 01/10/2008 | 2100.00 | 05552688000136 | FUNERARIA GLORIA - MARIA ALVES DOS SANTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 URNAS POPULAR,REF.010 PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 01/10/2008 | 2123.44 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR, MOUSE,TECLADO, GRAVADOR DVD,CABOS, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CABO USB, ESTABILIZADOR, IMPRESSO-RA LASERJET HP P1005, MONITOR LCD 17", PARA OCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCAS EADOLESCENTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 01/10/2008 | 1625.00 | 00009221500446 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, MES DESETEMBRO/2008, RECURSOS PROGRAMA AGENTE JOVEMCONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 01/10/2008 | 3220.00 | 00008192841499 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS DO PETI, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 01/10/2008 | 300.00 | 00065717198434 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE CERTIFICADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDO EVENTO SOBRE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES MINISTRADO PELOS TECNICOSDO CREAS, RECURSOS PROG. CREAS, CONFORME CO=PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 01/10/2008 | 336.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCADO PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROG. PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 01/10/2008 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES SET/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 01/10/2008 | 620.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 124 KGS DE FRANGOS ABATIDOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO2008, RECURSOS DA CONTA N§. 13.241-1 - PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00035503831420 | ANGELA MERICI CIRILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS DO CRAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00013770721420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESDE SETEMBRO/2008, RECURSOS CRAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 01/10/2008 | 218.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,FAT: AGOSTO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 01/10/2008 | 520.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SE-TEMBRO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 01/10/2008 | 220.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAAUGUSTO HOLANDA CAVALCANTE, N§. 50, NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES SET/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 01/10/2008 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 01/10/2008 | 400.00 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MES DE SETEM-BRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 01/10/2008 | 100.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG 125 -PLACA KLY-7782-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DOPETI, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 01/10/2008 | 395.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 09/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 01/10/2008 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2008, RECUR-SOS DO FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0042463 | 01/10/2008 | 411.52 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 139,5 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO-TO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE SET/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 01/10/2008 | 1824.44 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR, MOUSE,TECLADO, GRAVADOR DVD,CABOS, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CABO USB, ESTABILIZADOR, IMPRESSO-RA LASERJET HP P1005, MONITOR LCD 17", PARA OCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCAS EADOLESCENTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 01/10/2008 | 500.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | PAGAMENTO DIVULGACAO NO JORNAL FOLHA DE PRIN-CESA, DE MATERIAS DO PROGRAMA PBFI-FMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE OUTU-BRO/2008, RECURSOS CONTA N§. 15.238-2 - FMAS-PBFI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 01/10/2008 | 473.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.365 PAES PARACONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DEOUTUBRO/2008, RECURSOS DO PETI, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 01/10/2008 | 3266.26 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DEOUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 01/10/2008 | 387.61 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 182,60 LITROS DEBIODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FRONTIER DEPLACA N§. MMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 01/10/2008 | 210.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 101,17 LITROS DEBIODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FRONTIERPLACA MMR-1247-PB, A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 01/10/2008 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DIA 31/10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 01/10/2008 | 1374.21 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESSTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 01/10/2008 | 513.06 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEME ALIMENTACAO DOS PROFESSORES DO SESI QUE ES-TARAO NESTA CIDADE COM O PROGRAMA COZINHA BRASIL, NO PERIODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 01/10/2008 | 415.00 | 00005865728482 | JANE LOPES CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO ACOMPANHAMENTO A CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AL-BERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, PERIODO DE05/09 A 04/10/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 01/10/2008 | 28.00 | 02373740000107 | VIANEY CHURRASCARIA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EMVIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, A SERVICO, DIA 22/10/2008, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 01/10/2008 | 16.00 | 05580549000116 | CASA RAMOS - SIVERALDO DE OLIVEIRA RAMOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 COPO P/LIQUIDIFICADOR OPTIMIX PARA A SECRETARIA DE EDUCACAORECURSOS MDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 01/10/2008 | 32.00 | 07883823000151 | POSTO SANTA LUZIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LITRO DE OLEOPARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 01/10/2008 | 118.70 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE25%, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 01/10/2008 | 214.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNA-COES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 01/10/2008 | 400.00 | 00002165225442 | LUCIANO JOSE DE LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ANIMAIS DE ESPUMA PARA A REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 01/10/2008 | 270.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA RECARGA DE 27 CARTUCHOS RECI-CLADO HP PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 01/10/2008 | 359.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AO DETRAN-PB, LICENCIAMENTO 2008,BOMBEIRO 2008, LIC. ATRASADO LEI 7.656, SEGU-RO OBRIGATORIO 2008, DO VEICULO DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 01/10/2008 | 45.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SALA DE AULADA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO), FAT: SET2008, CURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 01/10/2008 | 431.70 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(REFEICOES E LANCHES), PARA SERVIDORES MUNICI-PAIS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA OENCONTRO PRESENCIAL NO DIA 23/10/2008, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 01/10/2008 | 278.72 | 07302055000286 | POSTO MARLYN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP -1051-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECUR-SOS MDE, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 01/10/2008 | 101.37 | 02373740000107 | VIANEY CHURRASCARIA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EMVIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE E CUSTO-DIA-PE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS MDE,CONFORMR CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 01/10/2008 | 131.56 | 12927810000177 | RESTAURANTE COSTA DO SOL | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 16/10/08,A SERVICO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 01/10/2008 | 1828.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 9.140 PAES PARACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAS DAS CRECHESMUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 01/10/2008 | 42320.34 | 00043338204051 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR AATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 01/10/2008 | 2435.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPOSTOS DE SAUDE,SEC. DE SAUDE,HOSPITAL S. VI-CENTE DE PAULA,FARMACIA BASICA MUNICIPAL, FATSET/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTOE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE SETEMBRO /2008,RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 01/10/2008 | 1300.00 | 06960531000102 | AGROCENTER - AGRIC.PECUARIA E PROD.CAMPO | PAGAMENTO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 040-96-7/2006, DATADA DE 01/11/2006, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 01/10/2008 | 492.50 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 01/10/2008 | 2155.50 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(FITA P/IMPRESSORAS,FORMULARIOS CONTI-NUOS,GRAMPOS,LAPIS GRAPHITE,PASTAS AZ,PASTAS,REGUAS,TINTAS P/CACIMBO), PARA A SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 01/10/2008 | 7492.51 | 69961456000114 | ELI PINTO BARBALHO ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 01/10/2008 | 1130.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE TRES MOTORES DE ALTA ROTACAO DABI DE N§. X04868, J00 785, DENTS CLER N§. 651923, DOIS MOTOR DX-MM-6613, CALU 13122 E UMCONTRA ANGULO N10805, C/REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS, SERVICOS DE CONSERTO DE MICRO MO-TOR E UMA CANETA DE ALTA ROTACAO COM REPOSI-CAO DE PECAS, RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 01/10/2008 | 700.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA GILSON M.MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRES-TADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 01/10/2008 | 2765.90 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPTIAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 01/10/2008 | 7490.00 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 214 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DEPACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 01/10/2008 | 3290.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO ATENDIMENTO MEDICO 94 EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CON-FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 01/10/2008 | 753.75 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 01/10/2008 | 549.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 122 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 01/10/2008 | 900.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE, DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRAA PARALISIA INFANTIL, PERIODO DE 03 A 14/06/2008 COM QUINZE INSERCOES DIARIAS, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 01/10/2008 | 2250.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 45 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEM-BRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 01/10/2008 | 600.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 TORPEDOS DEOXIGENIO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULARECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 01/10/2008 | 1293.25 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 185,4 LITROS DEGASOLINA COMUM, 385,2 LITROS DE OLEO DIESEL,PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 01/10/2008 | 1505.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS MONITO-RES E LOCACAO DO SALAO PARA A REALIZACAO DOCURSO INTRODUTORIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DE PRINCESA ISABEL, MES DE OUTUBRO/2008RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 01/10/2008 | 2100.00 | 11150125000386 | AUTO SERTAO VEICULOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PARA-TI AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB DA SEC. DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 01/10/2008 | 1548.00 | 00065717198434 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 90 APOSTILHAS DO CURSO INTRODUTORIO SAUDEDA FAMILIA, 90 CERTIFICADOS E 90 ADESIVOS, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 01/10/2008 | 1300.00 | 00065717198434 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 100 BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES E 100BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00065717198434 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 100 BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULAORIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0043290 | 01/10/2008 | 6697.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE SET/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0043303 | 01/10/2008 | 5591.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.054,30 LTSDE GASOLINA COMUM, 943,72 LITROS DE BIODIESEL100,16 LITROS DE ALCOOL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, CELTA, KOMBI DA SECRETARIADE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 01/10/2008 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE AGOSTO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 01/10/2008 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESES DE AGO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 01/10/2008 | 150.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA GERUSO GOMES DE LIMA, S/N, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 01/10/2008 | 80.00 | 00004018385447 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO PO-VOADO CACHOEIRA DE MINAS, ANCORA SITIO AREIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OPSF DAQUELA LOCALIDADE, MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 01/10/2008 | 380.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE AGO/2008, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 01/10/2008 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 01/10/2008 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 01/10/2008 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE SET/2008, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 01/10/2008 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE SETEMBRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 01/10/2008 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DESETEMBRO/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 01/10/2008 | 6380.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL NO PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CI-DADE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSF,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE SET/2008, RECURS0SPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLE-TIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 01/10/2008 | 28055.44 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SET/2008, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FO-LHAS DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 01/10/2008 | 1156.40 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS (DIARISTASDOS PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/08RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 01/10/2008 | 1610.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DOPSF CACHOEIRA DE MINAS, MES DE SETEMBRO/2008,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 01/10/2008 | 850.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GRJ-1237-CE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO/LAGOA DA CRUZ,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIARECIBO, BOLETIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 01/10/2008 | 1080.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE SET/2008, TRANSPORTANDO EQUIPE DO POV.VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E COLETADE LIXO HOSPITALAR DOS PSF, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 01/10/2008 | 850.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLN-0957-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO NUTRICIONISTA PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRA DE MINAS, VARZEA DA CRUZ, LAGOA DE SAOJOAO, LAGOA DA CRUZ E TRINCHEIRAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E BOLETIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 01/10/2008 | 77653.50 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(EN-FERMEIROS,ODONTOLOGOS,MEDICOS),DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 01/10/2008 | 650.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLN-0957-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTA PARA OS PSF DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/08,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E BOLETIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 01/10/2008 | 2769.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS ODONTOLOGOS DOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 01/10/2008 | 2769.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS ODONTOLOGOS DOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 01/10/2008 | 7000.00 | 00006248217491 | DR. JAIME BEZERRA SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PSIQUIATRA, ATENDENDO NO CAPS, MESES DE JUNHOE JULHO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIASDE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 01/10/2008 | 7692.79 | 00004154707493 | FOLPAG CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONT | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CE0-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE SET/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 01/10/2008 | 10457.05 | 00002698818409 | DRA. DANIELY CRISTINA TERTO CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS(FONOAU-DIOLOGA,NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, MEDICOREVISOR,FARMACEUTICO), DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 01/10/2008 | 41714.04 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, REF. MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 01/10/2008 | 17537.90 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(TECNICO DE ENFEMAGEM,AUX.CONSULTORIO DENTARIO,AUX. SERV. GE-RAIS,TECNICO ENFERMAGEM DA SEC. DE SAUDE, MESDE SETEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 01/10/2008 | 1852.80 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EM DIAS TRABALHADOSNO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 01/10/2008 | 5558.40 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EM DIAS TRABALHADOSNO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, MES DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0043621 | 01/10/2008 | 5134.20 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CASA DOS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE E CASA DE APOIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 01/10/2008 | 445.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE SET/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 01/10/2008 | 445.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE SET/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 01/10/2008 | 2967.00 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -UROGOLISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 01/10/2008 | 2780.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA - PEDIA-TRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 01/10/2008 | 2100.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 420 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE SET/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 01/10/2008 | 408.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 68 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CASADOS PROFISSIONAIS E CASA DE APOIO, MES SETEM-BRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00004338200472 | DR. JOAO CESAR DA CUNHA | PAGAMENTO 01 PLANTAO DE 24 HORAS, 01 PLANTAODE 18 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 01/10/2008 | 900.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSIQUIATRICO SO-CIAL) DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 01/10/2008 | 2780.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA - PEDIA-TRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SET/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 01/10/2008 | 7280.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PLANTOES COMO MEDICO(CLINICO GERAL), SENDO5 X 24 HORAS, 1 X 12 HORAS, 9 X 6 HORAS, NOHOSPITAL VICENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, MESDE SETEMBRO2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 01/10/2008 | 8780.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS, SENDO 2 DE 24HORAS, 9 DE 12 HORAS E 9 DE 6 HORAS, COMO ME-DICO PLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 01/10/2008 | 1313.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 01/10/2008 | 6780.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO MEDICO - CLI-NICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, SENDO 11X 6 HORAS, 4 X18 HORAS, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 01/10/2008 | 2380.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 01/10/2008 | 2805.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA (DERMATOLOGIA), ATENDENDO NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESDE SETEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 01/10/2008 | 2805.00 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SET/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 01/10/2008 | 2805.00 | 00013256530478 | DR. ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO MEDICO (ENDO-CRINOLOGISTA), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SET/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 01/10/2008 | 2805.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 01/10/2008 | 948.00 | 00084575352420 | MAX ANDREI ANDRADA DE MAGALHAES | PAGAMENTO 02 PLANTOES DE 18 HORAS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE SETEMBRO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 01/10/2008 | 1852.80 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EM DIAS TRABALHADOSNO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 01/10/2008 | 20400.04 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 01/10/2008 | 642.84 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LEONARDO ARCOVERDE, 395 - JAGUARIBE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 01/10/2008 | 1370.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA COX-9515-PE, SENDO 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MES DE AGOSTO/2008, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLI-NICAS DAQUELA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 01/10/2008 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEMUNIZ DINIZ, S/N§, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 01/10/2008 | 2500.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLX-1505-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHADA-PE,AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 01/10/2008 | 20865.76 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE MES DE SETEMBRO/2008,RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 01/10/2008 | 5236.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOS E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 01/10/2008 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA LIMA, ONDE FUNCIONA A SEDEDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, MESDE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 01/10/2008 | 3612.00 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 01/10/2008 | 3870.00 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 01/10/2008 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 01/10/2008 | 425.00 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOMOTO PLACA KIK-6854-PE, A SERVICO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 01/10/2008 | 380.00 | 00050109057449 | CILENE DE MEDEIROS FLORENTINO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO CURRAL DEANIMAIS DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE,MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 01/10/2008 | 42584.06 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 01/10/2008 | 2384.91 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES SET/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 01/10/2008 | 9184.68 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 01/10/2008 | 700.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE SETEMBRO/2008,RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 01/10/2008 | 420.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA PARA AS CIDADES PERTENCENTES A 7¦ GERENCIA DE SAUDE,MESDE SETEMBRO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 01/10/2008 | 1895.20 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 731,6 LITROS DEGASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEINSTRUTOR NO CURSO DE INTRODUTORIO DE PROGRA-MA DE SAUDE, PERIODO DE 13 A 17/10/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 01/10/2008 | 1200.00 | 00030844525472 | ANA ISABEL HONORIO DE H. MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEINSTRUTOR NO CURSO DE INTRODUTORIO DE PROGRA-MAS DA SAUDE, PERIODO DE 13 A 17/10/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 01/10/2008 | 480.00 | 00023816910491 | JOSE LUIZ CASUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEPINTOR NA SEDE DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSI-COSOCIAL, DURANTE 13 DIAS, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 01/10/2008 | 850.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA LCR-8887-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, DIA 10/10/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 01/10/2008 | 850.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA LCR-8887-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, DIA 01/10/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 01/10/2008 | 666.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 148 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVUL-SA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 01/10/2008 | 1100.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, 02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, VEICULO D-20 CUSTON PLACA GOT-3893-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES P/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 01/10/2008 | 1065.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE FLORES-PE, 04A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, 01 A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 CUSTON PLACACRT-1933-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOS MEDICOSEM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MESDE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 01/10/2008 | 850.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS - IPM/M-BENZ 310D SPRINTER PLACA CGR-9043-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, DIA 29/09/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 01/10/2008 | 1156.40 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS (DIARISTASDOS PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/08RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 01/10/2008 | 632.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 01/10/2008 | 3870.00 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 01/10/2008 | 523.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PAGAMENTOAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DESETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 01/10/2008 | 1397.45 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS NO EVENTODE RECEPCAO DO COORDENADOR NACIONAL DE SAUDEBUCAL QUE ESTEVE NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 01/10/2008 | 264.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 E3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 10/08,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE FATU-RAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 01/10/2008 | 337.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF CENTRO,MATADOURO,CANCAO,MAIA, FAT: SET EOUT/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 01/10/2008 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF CRUZEIRO,CENTRO, CASA DOS PROFISSIONAIS SEC. SAUDE,PSFMATADOURO,MAIA, FAT: OUT/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0044199 | 01/10/2008 | 6841.09 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.283,99 LTSDE GASOLINA COMUM,1.237,55 LITROS DE BIODIESE100,42,48 LITROS DE ALCOOL, PARA CONSUMO DOSVEICULOS AMBULANCIAS, CELTA, KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 01/10/2008 | 1728.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTA-DOR,PROCESSADOR INTEL CELERON,DRIVE DVDRW 20X01 IMPRESSORA HP LASERJET P 1005, 01 HOME THEATER BRIGHT 5.1P PARA O CAPS, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 01/10/2008 | 843.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481 E3457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 09/08,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE FATU-RAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 01/10/2008 | 35.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF CRUZEIRO,POSTO ANCORA, FAT: SET/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 01/10/2008 | 482.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICACEO,CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE EM JOAOPESSOA,PSF TRINCHEIRAS,PSF MACAMBIRA DIONISIOFAT: SET/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 01/10/2008 | 21.18 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 08/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 01/10/2008 | 450.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N§. 04376-1,DATADA DE 01/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0044261 | 01/10/2008 | 290.10 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL E HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0044270 | 01/10/2008 | 2728.04 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NO-TAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0044415 | 01/10/2008 | 15490.64 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0044423 | 01/10/2008 | 10994.26 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 01/10/2008 | 36.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE-SIDURB,N§. 12.719-1, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS MESE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 01/10/2008 | 534.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL, REF. MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 01/10/2008 | 5431.84 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 01/10/2008 | 7445.50 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 01/10/2008 | 179.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TONNER HP P10-15 PR CB435A, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 01/10/2008 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DEPROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/10/2008 | 108.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEME ALIMENTACAO PARA A CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ADQUIRIR MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIDA-DES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 01/10/2008 | 90.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DO POSTO DEIDENTIFICACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOACOM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAL P/CAR-TEIRAS DE IDENTIDADE E PARTICIPACAO EM REU-NIAO SOBRE NOVAS ORIENTACOES NO CADASTRO DECARTEIRAS, PERIODO DE 14 A 17/10/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 01/10/2008 | 447.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:SET2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 01/10/2008 | 180.00 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | PAGAMENTO 06 DIARIAS PARA O MOTORISTA DO VEI-CULO FIATI UNO PLACA MNP-1051-PB, A SERVICODA JUSTICA ELEITORAL DA 34¦. ZONA, DURANTE O PERIODO ELEITORAL, DIAS 10,15,18,23 E 29/09 E01/10/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 01/10/2008 | 1250.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DECARTUCHOS HP, RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1020 E CONSERTO DE IMPRESSORAMATRICIAL EPSON FX-2180 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 01/10/2008 | 415.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIANOS TRANSMISSORES DE TV DESTA CIDADE, MES DESETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 01/10/2008 | 1151.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3457-2231,3457-2419,3457-2241, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: 08 E 09/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 01/10/2008 | 600.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2008CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 01/10/2008 | 4212.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA SET/2008, PERIODO DE 07/08 A06/09/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 01/10/2008 | 451.44 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO,MES DE SETEMBRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 01/10/2008 | 430.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESESDE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 01/10/2008 | 299.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSO-RA MULTIFUNCIONAL HP C4280 PARA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 01/10/2008 | 4500.00 | 00007921948456 | JOSIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, P/TRATAMENTOS ME-DICOS ESPECIALIDADOS FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUES, REQUISI-COES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 01/10/2008 | 320.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, NO TRANSPOR-TE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DA TERA-PIA COMUNITARIA PARA CAPACITACAO, MES DE SET/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 01/10/2008 | 965.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA DE APOIODA SEC. DE SAUDE EM JOAO PESSOA, SEC. SAUDE,PSF CENTRO,CEO, HOSP. SAO VICENTE DE PAULA,CAPS, FAT: OUT/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 01/10/2008 | 387.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF SITIO AREIA, VARZEA DA CRUZ,VARZEA,CRUZEIRO,CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC . DE SAUDE,PSF CRUZ, MPSF CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, FAT:AGO E SET/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 01/10/2008 | 380.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE SET/2008, RECURSOS BLGES-MS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 01/10/2008 | 48.74 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE488 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 01/10/2008 | 252.60 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DOS VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PBAMBULANCIAS PLACAS HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB,ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 01/10/2008 | 134.75 | 08936606000145 | SHIRLENY SILVA DE SA - ME | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAOPARA O SEGUNDO ENCONTRO MUNICIPAI DE GESTAN-TES OCORRIDO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 01/10/2008 | 842.00 | 00007464573404 | FLAVIO PEREIRA RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRODURANTE A REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOESDO PSF ANCORA LOCALIZADO NO CONJUNTO ALOISIOPEREIRA LIMA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 01/10/2008 | 210.50 | 00062314629434 | JOAO GOMES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARPIN-TEIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOESDO PSF ANCORA LOCALIZADO NO CONJUNTO ALOISIOPEREIRA LIMA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 01/10/2008 | 286.30 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE REPOSICAO DE PEVCAS EM MICROCOMPUTADORES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 01/10/2008 | 370.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 01/10/2008 | 200.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADE INTERNET VIA RADIO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, MES DE SETEMBRO/2008 RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 01/10/2008 | 30.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA COORDENADORA ATEN-CAO BASICA DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 28/082008, PARTICIPAR DE UMA RODA DE DISCUSSAO SO-BRE OS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 01/10/2008 | 30.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPARDE UMA RODA DE DISCUSSAO SOBRE OS NUCLEOS DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, DIA 28/08/2008, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 01/10/2008 | 90.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA ENFERMEIRA DO PSF DOBAIRRO CRUZEIRO, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOU-SA-PB, PARTICIPAR DE OFICINA NO CENTRO TREINAMENTO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, PERIODO DE 27A 29/08/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EREQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 01/10/2008 | 89.50 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA KLX-7571, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DEFAZER ENTREGA DE CONVITES DA REUNIAO EXTRAOR-DINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 01/10/2008 | 351.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO ESGOTO SANITARIO DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 01/10/2008 | 370.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA GM/D20 CONQUEST PLACA CBB-9988-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS HOSPITALARES, DIAS17,21,28/09/2008; 02,03/10/2008, RECURSOS FMSCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 01/10/2008 | 284.75 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DIVERSOS NAFUNCAO DE PINTOR DURANTE 8 DIAS NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS.CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 01/10/2008 | 244.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 244 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 01/10/2008 | 358.24 | 01075227000169 | HG ATACADO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 01/10/2008 | 147.72 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/08NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADERECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 01/10/2008 | 400.00 | 00006316711450 | MONICA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 01/10/2008 | 246.32 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PARTICIPANTES DA 1¦ PLENARIA REGIONAL DOS CONSELHEROS DA MACROREGIAO DE SAUDE DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 29 A 31/10/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 01/10/2008 | 109.30 | 00049421573404 | FRANCISCO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE, NO VEICULO MOTO HONDA CG 125PLACA KJF-1543-PE, COM DESTINO A AREA URBANAE RURAL, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 01/10/2008 | 94.75 | 00030356628434 | CARLOS FAUSTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE UMA TV PERTENCENTE A CASA DOS PROFISSIO-NAIS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 01/10/2008 | 42.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA O INTRODUTORIO DO PSF, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 01/10/2008 | 157.90 | 00080504515420 | SEVERINO HUMBERTO BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO 05 PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE PATOS-PB, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS FIAT DU-CATO PLACA LOR-6580, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS ESPECILIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 01/10/2008 | 221.06 | 00007790089447 | PATRICIA DE MEDEIROS MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 01/10/2008 | 400.00 | 00006316711450 | MONICA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE OUTUBRO2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 01/10/2008 | 25.27 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 240 XEROX DE DOCU-MENTOS DA SEECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 01/10/2008 | 147.37 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO SPRINTER PLACA LCR-8887-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, MES DESETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 01/10/2008 | 105.30 | 00007197746400 | JOSE SANDRO PATRICIO DE MELO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA DRY-6930, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO PEVA, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 01/10/2008 | 431.50 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODE ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MESES DE JUNHO E JULHO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 01/10/2008 | 183.75 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODE ANUNCIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 01/10/2008 | 415.80 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO LAVAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MOJ-7784-PB, HXF-5282-PB, MOR-0979-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 01/10/2008 | 136.85 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 05A 06/09/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 01/10/2008 | 189.47 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA MEDICOS ESPECIALISTAS NOS DIAS 29/08A 30/08/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 01/10/2008 | 157.90 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA-D-20 CUSTON PLACA BHA-3221, TRANSPORTANDO EQUI-PES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CAMPANHA COMBATE AO CANCER DE BOCA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 01/10/2008 | 90.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA ENFERMEIRA DA SECDE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE SOUSA-PB, P/PARTICIPAR DE OFICINANO CENTRO DE TREINAMENTO GOVERNADOR ANTONIOMARIZ, PERIODO DE 27 A 29/08/2008, RECURSOSFMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 01/10/2008 | 168.25 | 00000923825410 | MARIO JOSE DA COSTA | PAGAMENTO 02 VIAGENS NO VEICULO CORSA PLACAKFU-1824-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 01/10/2008 | 175.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 01/10/2008 | 150.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 PASSAGEM DEONIBUS PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTE ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 01/10/2008 | 41.52 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES,ATRAVES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 01/10/2008 | 63.16 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA O SENHOR ESTANISLAU, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 01/10/2008 | 162.11 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS - IPM/M-BENZ 310D SPRINTER PLACA CGR-9043-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MES DEOUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 01/10/2008 | 370.90 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 01/10/2008 | 97.69 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE978 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 01/10/2008 | 220.20 | 35425172000434 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 01/10/2008 | 120.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARAPARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 01/10/2008 | 120.66 | 08602914000134 | SOUZA NAVARRI & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 01/10/2008 | 77.00 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 01/10/2008 | 20.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE ALINHAMENTO PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 01/10/2008 | 60.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO 02 PASSAGENS PRINCESA ISABEL/PATOS-PB, PARA A VACINADORA AGMARY ALVES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO BCG, CAMPANHA DE ENCERRAMENTO DA RUBEOLA, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 01/10/2008 | 55.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DECORREIA DENTADA DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 01/10/2008 | 79.86 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVICO,RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 01/10/2008 | 98.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DEEXTINTORES, TESTE HIDROSTATICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 01/10/2008 | 188.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PSF CENTRO,PSFMATADOURO, CAPS, SEDE ACS, FAT: SET/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 01/10/2008 | 267.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICACAPS, JUL/AGO,PSF MATADOURO, CENTRO I E II,FATURAMENTO SET/2008, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 01/10/2008 | 49.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE(01 CONSULTA MEDICA) P/O PACIENTE EGIVANCORDEIRO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 01/10/2008 | 535.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 01/10/2008 | 540.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO RECARGA DE 09 TONER PARA IMPRESSORADA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 01/10/2008 | 66.64 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LEONARDO ARCOVERDE, 395 - JAGUARIBE NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 01/10/2008 | 633.12 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DO MUMICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 01/10/2008 | 544.72 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DOS VEICULO AMBULANCIAS PLACA MOJ-77-84-PB, DUCATO HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE E CUPONS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 01/10/2008 | 126.90 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 01/10/2008 | 6.50 | 08664521000155 | JACILENE HERCULANO LEITE - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KGS DE SA-COS PLASTICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 01/10/2008 | 412.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481, FAT07/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 01/10/2008 | 8.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 KGS DE FORMICIDOL PTAK PARA FORMIGAS, PARA A SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 01/10/2008 | 47.50 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 AGUAS MINE-RAL 20 LITROS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PSF E SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 01/10/2008 | 52.50 | 08035910000111 | AMANDA TECIDOS - ARMANDO LEITE DE MEDEIR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15,00 METROS DETECIDOS MURIM PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 01/10/2008 | 180.00 | 00071289534420 | DR. NEWTON SANTANA DINIZ | PAGAMENTO 01 CONSULTAS MEDICAS COM UROLOGISTAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE(EDINALDO HENRIQUE DA SILVA), RECURSOFMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 01/10/2008 | 55.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CORREIA DENTA-DA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 01/10/2008 | 1.10 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 MANGOTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 01/10/2008 | 40.80 | 09271446000125 | RESTAURANTE E HOTEL OURO PRETO | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 01/10/2008 | 421.50 | 35425172000434 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 01/10/2008 | 125.28 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125,28 LITROSDE DIESEL PARA VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIAPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE OUT/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CU- POM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 01/10/2008 | 35.00 | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA C/PACIENTES CARENTES DOMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 01/10/2008 | 19.80 | 07207981000191 | COELHO FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 01/10/2008 | 30.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE(01 CONSULTA MEDICA) P/O PACIENTE M ARIADE LOURDES FERREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 01/10/2008 | 4183.24 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 MESAS, 04 GAVETEIRO C/02 GAVETAS, 01 BANCO LONGO C/03 LUGA-RES, 01 BANCO LONGO C/02 LUGARES, 08 CADEIRASFIXAS, 01 ARQUIVO DE ACO C/04 GAVETAS, 02 AR-MARIO DE ACO, 01 MESA 90 CM, PARA O CAPS-CEN-TRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL, DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 01/10/2008 | 1000.00 | 00062313177491 | IRENE BARBOSA NUNES E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME REQUISICOES DE DOACOES ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 01/10/2008 | 206.32 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCOS, LANCHES E REFRIGERANTES), PARA O ENCON-TRO DE TERAPIA COMUNITARIA MUNICIPAL, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 01/10/2008 | 360.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DELIMPEZA DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE A DEN-GUE NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RECUFSOS FMS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 01/10/2008 | 232.64 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA KLX-7571, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DEFAZER ENTREGA DE CONVITES DA REUNIAO EXTRAOR-DINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 01/10/2008 | 373.53 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISICAO DE SU-PLEMENTO ALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 01/10/2008 | 58.95 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO SPRINTER PLACA LCR-8887-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, MES DEOUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 01/10/2008 | 94.74 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PASSAGENS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA N§. CDL-4668-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 10/10/2008 | 1563.55 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE SETEMBRO/08CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 10/10/2008 | 1882.29 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 10/10/2008 | 753.11 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 10/10/2008 | 1995.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 10/10/2008 | 1097.77 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 10/10/2008 | 2457.64 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 10/10/2008 | 1442.78 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 10/10/2008 | 716.83 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 10/10/2008 | 15638.97 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE SETEMBRO/2008 CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 01/11/2008 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DENOVEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 01/11/2008 | 300.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GMCHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HZE-7619-PE,TRANSPORTANDO 02 MERENDEIRAS RESIDENTES NO SITIOLAJE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTAMSERVICOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, MESES DEJUNHO A OUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 01/11/2008 | 0.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 11/11/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 01/11/2008 | 108.64 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,DIA 18/11/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 01/11/2008 | 260.00 | 02650313000110 | COMPLAL INDUSTRIA COMERCIO PLASTICOS LTD | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE SP PEDB REC PIG S 75 X85 X 007 PARA O II FORUM MUNICIPAL DE EDUCA-CAO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 01/11/2008 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 01/11/2008 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE NOVEMBRO/08RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 01/11/2008 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEJULHO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 01/11/2008 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MES DEAGOSTO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 01/11/2008 | 2257.20 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 594 REFEICOESPARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 02/11/2008 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE(01 ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER), PARA PA-CIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 03/11/2008 | 400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | PAGAMENTO CINCO DENSITOMETRIA OSSEA PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 03/11/2008 | 70.07 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES,ATRAVES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 03/11/2008 | 141.68 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 03/11/2008 | 30.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULOPLACA MNP-1051-PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JUA-ZEIRO DO NORTE - CE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 03/11/2008 | 30.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO DIARIA PARA SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, DIAS 01 E 02/12/2008, ACOMPANHAR O SENHORDR. GILBERTO PUCCA, COORDENADOR NACIONAL DESAUDE BUCAL, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DESAUDE BUCAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CON- FORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 03/11/2008 | 120.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PERIODO DE 24 A 27/11/2008, PARTI-CIPAR DE UMA CAPACITACAO NO DIAGNOSTICO LABO-RATORIAL DA TUBERCULOSE NO HOTEL CAICARA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CON- FORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 03/11/2008 | 120.00 | 00008228884400 | EUCLIDES CORDEIRO DE FREITAS NETO | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DA TUBERCU-LOSE NO HOTEM CAICARA, A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PERIODO DE 24 A 27/11/2008, RECURSOSFMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 03/11/2008 | 106.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZWEIRA-PE,NO VEICULO CAR/CAMIONETA CARRO-CERIA ABERTA D-20 CUSTON PLACA CRT-1933,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 03/11/2008 | 252.64 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS(ROMULO, GRACA MAUES), DIAS 14 E 15/11/20082, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 03/11/2008 | 146.09 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB E MONTEIRO-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, NO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB,SOCORRER O VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 03/11/2008 | 179.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 03/11/2008 | 54.00 | 00008228884400 | EUCLIDES CORDEIRO DE FREITAS NETO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDO CURSO DE TUBERCULOSE REALIZADO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 03/11/2008 | 106.00 | 02373740000107 | VIANEY CHURRASCARIA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SERRATALHADA-PE E JOAO PESSOA-PB, A SERVICO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 03/11/2008 | 197.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 PASSAGEM DEONIBUS PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COMPACIENTES ATRAVES SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 03/11/2008 | 72.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 AGUA MINE-RAL 20 LITROS PARA HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049247 | 03/11/2008 | 150.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DOS VEICULO AMBULANCIAS PLACA MOJ-77-84-PB, DUCATO HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE E CUPONS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 03/11/2008 | 504.50 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 243,93 LTS DE DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATOAMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 03/11/2008 | 200.02 | 12781233000824 | PETROCAL - PETROLEO CAVALCANTI LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78,57 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CELTA PLACAMOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 03/11/2008 | 39.45 | 05515652000182 | CID POSTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15,532 LTS DE GA-SOLINA COMUM PARA PARA CONSUMO DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 03/11/2008 | 70.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO ROLAMENTO TRAZEIRO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 03/11/2008 | 280.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 03/11/2008 | 133.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PSF MACAMBIRA DOS DIONISIOS, FAT: FEV, SETOUT E NOV/2008, CASA DE APOIO DA SEC. DE SAU-DE, FAT: OUT/2008, RECURSOS FMS, CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 03/11/2008 | 10.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 03/11/2008 | 12.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LAMPADA H4 PA-RA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 03/11/2008 | 200.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO MENSALIDADE INTERNET VIA RADIO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049344 | 03/11/2008 | 255.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO NOS COM-PUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 03/11/2008 | 349.60 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 03/11/2008 | 433.19 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 03/11/2008 | 337.70 | 07365243000172 | MANDACARU GIRL - RUBI AL. DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DASECRETARIA DE SAUDE, EM SERVICO, NAS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, FLORES-PE, SUME-PB, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 03/11/2008 | 555.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 21 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHADA-PE, RECIFE-PE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIASE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 03/11/2008 | 495.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 17 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHADA-PE, RECIFE-PE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIASE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 03/11/2008 | 330.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 13 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LOS AMBULANCIAS PLACAS HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICADAS CIDADES JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PBTOS-PB, SERRA TALHADA-PE, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 03/11/2008 | 435.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 20 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOJ-7784-PB, HXF-52-82-PB, CELTA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB,SERRA TALHADA-PE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 03/11/2008 | 3260.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA SS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 03/11/2008 | 15722.69 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 03/11/2008 | 5532.00 | 00002834152403 | MARIJANE MARIA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL 910/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 03/11/2008 | 395.40 | 00007790089447 | PATRICIA DE MEDEIROS MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIADE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 03/11/2008 | 197.50 | 00069702101468 | GENALDO SOARES HENRIQUE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAOE PINTURA DE PLACAS SINALIZADORAS DE OBRAS DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 03/11/2008 | 342.00 | 00007691169493 | EDENIR FREITAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEPEDREIRO DURANTE 13 DIAS NA CONSTRUCAO DE UMAFOSSA SEPTICA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 03/11/2008 | 487.00 | 00004297489490 | JOSINEIDE OLIVEIRA SEBASTIAO DE MORAIS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA CASADE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050431 | 03/11/2008 | 2020.35 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 09 A 12/12/2008, ASERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 03/11/2008 | 760.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MESES DE NOV E DEZ/2008, RECURSOSFMS,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 03/11/2008 | 3841.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT:OUT2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FA-TURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 03/11/2008 | 585.18 | 00053082192491 | EDMILSON DE LIMA SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAOE PINTURA DA RAMPA DO TELECENTRO PESSOA NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 03/11/2008 | 1890.00 | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | PAGAMENTO INSCRICAO PARA O CURSO DE LICITACAOE CONTRATOS, PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PE-RIODO DE 01/12/2008 A 05/12/2008, PARA A SER-VIDORA EDINEIDE PEREIRA DA SILVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 03/11/2008 | 1890.00 | 00005298418430 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEMALIMENTACAO PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS, PREGAO PRESENCIAL E ELE-TRONICO DA SERVIDORA EDINEIDE PEREIRA DA SIL-VA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CEPERIODO DE 01 A 05/12/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00005298418430 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEMALIMENTACAO PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS, PREGAO PRESENCIAL E ELE-TRONICO DA SERVIDORA EDINEIDE PEREIRA DA SIL-VA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CEPERIODO DE 01 A 05/12/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 03/11/2008 | 3645.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA OUT/2008, PERIODO DE 07/09 A06/10/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 03/11/2008 | 406.90 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO,MES DE OUTUBRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 03/11/2008 | 795.00 | 00005447919401 | JURANDY OLIVEIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINACAOE RETIRADA DE MATOS, COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS GERAIS NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 03/11/2008 | 900.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R.DR. ARROJADO LISBOA, ONDE FUNCIONA O SETOR DEIDENTIFICACAO E CARTEIRA DE TRABALHO E PREVI-DENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHOJULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2008, RE-CURSOS MDE, CONFOORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 03/11/2008 | 236.30 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DE2.363 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 03/11/2008 | 415.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIANOS TRANSMISSORES DE TV DESTA CIDADE, MES DEOUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 03/11/2008 | 1560.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO CAR/CAMIONETA/CABINE DUPLA/GM/CHEBROLET D-20 CUSTON PLACA BHD9557-PE,QUE FICOU A DISPOSICAO DA JUSTICAELEITORAL, DURANTE O PERIODO DAS ELEICOES MU-NICIPAIS/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 03/11/2008 | 600.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2008CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 03/11/2008 | 7445.50 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 03/11/2008 | 5657.57 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 03/11/2008 | 1500.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO INSTALACAO DE INTERNET NO TELECEN-TRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 03/11/2008 | 534.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL, REF. MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 03/11/2008 | 2775.17 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO/08,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 03/11/2008 | 2619.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA BASICA, POSTOSDE SAUDE, FAT: OUT/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 03/11/2008 | 218.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481, FAT10/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 03/11/2008 | 585.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE 01 MAQUINA COPY PRINTER MARCA GESTETNER,MOD. DSM-715 DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 03/11/2008 | 442.11 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE OUT/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 03/11/2008 | 442.11 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE OUT/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 03/11/2008 | 2065.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO ATENDIMENTO MEDICO 59 EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CON-FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 03/11/2008 | 789.47 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE OUT/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 03/11/2008 | 2790.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA (NEUROLOGISTA), ATENDENDO NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESDE OUTUBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 03/11/2008 | 5315.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO 05 PLANTOES MEDICOS DE 18 HORAS, 08PLANTOES DE 12 HORAS, NO HOSPITAL SAL VICENTEDE PULA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 03/11/2008 | 9585.00 | 00066005884468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DE SOL,CARNES MOIDAS, COSTELAS BOVINAS E FIGADOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS AVULSAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 03/11/2008 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESES DE SET/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 03/11/2008 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE MES SETEM-BRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 03/11/2008 | 80.00 | 00004018385447 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO PO-VOADO CACHOEIRA DE MINAS, ANCORA SITIO AREIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OPSF DAQUELA LOCALIDADE, MES DE SET/2008, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 03/11/2008 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 03/11/2008 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE OUTUBRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 03/11/2008 | 17.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 58.043-0 - GPS, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE NOV/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0048445 | 03/11/2008 | 2426.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 GLP ENVAZA-DO 13 KGS, 12 GLP ENVASADO 45 KGS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFIS-SIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0048453 | 03/11/2008 | 3032.13 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 03/11/2008 | 32.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, FAT: 0UT/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 03/11/2008 | 457.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO CEO, PSF TRINCHEIRAS, CAPS, OFICINA DA SECDE SAUDE, FAT: OUT/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 03/11/2008 | 83636.50 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(MEDICOS, ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS) DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO2008, RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 03/11/2008 | 2384.91 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES OUT/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 03/11/2008 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 03/11/2008 | 1156.40 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS (DIARISTASDOS PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/08,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 03/11/2008 | 28968.20 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUT/2008, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FO-LHAS DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 03/11/2008 | 150.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA GERUSO GOMES DE LIMA, S/N, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE SETEM/2008, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 03/11/2008 | 150.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA GERUSO GOMES DE LIMA, S/N, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE OUT/2008, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 03/11/2008 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE OUT/2008, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 03/11/2008 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS DOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 03/11/2008 | 510.86 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 03/11/2008 | 685.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SET/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 03/11/2008 | 1200.00 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE | PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRES-TADOS A PACIENTE SALIANE MARIA FERREIRA BEZERRA FEITOZA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 03/11/2008 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEMUNIZ DINIZ, S/N§, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 03/11/2008 | 2769.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS ODONTOLOGOS DOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,GRAZIANE RIBEIRO COUTO, CARLINDO PEREIRA LIMAJUNIOR E HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA PEDROSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 03/11/2008 | 1852.80 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EM DIAS TRABALHADOSNO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 03/11/2008 | 45101.66 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, REF. MES OUT/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 03/11/2008 | 10457.05 | 00002698818409 | DRA. DANIELY CRISTINA TERTO CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS(FONOAU-DIOLOGA,NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, MEDICOREVISOR,FARMACEUTICO), DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 03/11/2008 | 6759.24 | 00004154707493 | FOLPAG CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONT | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 03/11/2008 | 6634.00 | 00075238578415 | NEOMIZIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSOS PA-CIENTES, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES RECI-CIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 03/11/2008 | 5236.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOS E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 03/11/2008 | 465.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 22 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE PATOS-PB, SERRA TA-LHADA-PE, CAMPINA GRANDE-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 03/11/2008 | 180.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO 8 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE(CELTA PLACA MOR-0979-PB), EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 03/11/2008 | 43228.51 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 03/11/2008 | 18697.71 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS(TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUX. CONSULTORIODENTARIO,AUX.SERV.GERAIS, AUX.ADMINISTRATIVO,DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 03/11/2008 | 9207.76 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 03/11/2008 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE REABILITACAO FISICA DA SEC. DE SAUDE, MESDE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 03/11/2008 | 200.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 03/11/2008 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA LIMA, ONDE FUNCIONA A SEDEDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, MESDE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 03/11/2008 | 642.84 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DESETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 03/11/2008 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 03/11/2008 | 480.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GRJ-1237-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE DE URGENCIADO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADEPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO Anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 03/11/2008 | 950.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE OUTUBRO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 03/11/2008 | 320.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, NO TRANSPOR-TE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DA TERA-PIA COMUNITARIA PARA CAPACITACAO, MES DE SET/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 03/11/2008 | 895.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, NOTRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR CONSULTAS C/ESPECIALIDADES MEDICAS, NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 03/11/2008 | 1140.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL DE SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO - ASSESSOR DE GABINETE DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DEJULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 03/11/2008 | 3950.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, AVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUE-LA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 03/11/2008 | 3190.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO PASSAGENS PRINCESA ISABEL/RECIFE-PENO VEICULO PAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUSPLACA KGK-6821-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE SET/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 03/11/2008 | 821.05 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 13 PI-PAS DAGUA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 03/11/2008 | 3950.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, AVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUE-LA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 03/11/2008 | 895.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA LCR-8887-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, NO DIA13/10/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 03/11/2008 | 210.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 10 DIARIAS PARA MOTORISTA DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECDE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB,SERRA TALHADA-PE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DEDIARIAS, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 03/11/2008 | 440.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO 06 VIAGEM DO SITIO MACAMBIRA DOSDIONISIOS PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PBNO VEICULO D-20 PLACA HRC-3789-PE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 03/11/2008 | 660.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DO BAU DE TRANSPORTE DA CARNE DOMATADOURO PUBLICO, CONSRTO DA PORTA DE ROLODO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEOSERVICO DA MOLA DA PORTA DO POSTO DE SAUDE DOBAIRRO MAIA E POSTO DO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 03/11/2008 | 2786.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO COFFER BLACKER NO CURSO INTRODUTORIO PARA PROFISSIONAISDA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2008,RECUSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 03/11/2008 | 960.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 03/11/2008 | 2500.00 | 07185617000178 | INSTITUTO KUMAMOTO DE PESQUISAS MEDICAS | PAGAMENTO CONTRIBUICAO AO INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO, PARA EVENTOS DE SAUDE, DURANTE O ANODE 2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 03/11/2008 | 875.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 JOGO DE PASTI-LHAS DE FREIOS E 02 REP. BTHB329/29 PARA VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 03/11/2008 | 2000.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 HORASDE MAQUINA CATERPILLAR NO ATERRO SANITARIO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 03/11/2008 | 2284.00 | 00066005884468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CURSO INTRODUTORIO DOSPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 03/11/2008 | 963.82 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO A FUNASA,SES-PB, BANCO REAL,TCE-PB, PERIODOS 21 A 25/10/2008, 30/10/2008,01/11/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 03/11/2008 | 1222.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PBA SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 03/11/2008 | 380.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA,SERV. DE CAMBAGEM DIRECAO, SERV. DE ALINHAMENTO DIRECAO NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIAPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 03/11/2008 | 414.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO PSFDO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA NESTA CIDADE, FAT05,06,07,08,09 E 10/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 03/11/2008 | 336.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PSF VARZEA, PSF CRUZEIRO E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, FAT: OUT/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 03/11/2008 | 18.56 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 09/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 03/11/2008 | 68.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO A STTRANS - SUPERINTENDENCIA DETRANSPORTE E TRANSITO, INFRACAO DO VEICULOFIAT DUCATO PLACA HXF-5282-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 28/08/2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 03/11/2008 | 435.00 | 00007488117450 | MARLENE GOMES DE SA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS DE MARLENE GOMES DE SAVILMA FELIPE DE ARAUJO SIQUEIRA E RONALDO DESOUSA OLIVEIRA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAODE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 03/11/2008 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DEAPOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, FAT: NOV/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 03/11/2008 | 134.15 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 03/11/2008 | 8019.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DENOVEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 03/11/2008 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1000/05, PARCELA DO MES DE NOVEMBRO2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 03/11/2008 | 6516.58 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESSTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DOSDIAS 10, 20 E 28/11/2008, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 03/11/2008 | 7.65 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESSTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 14/11/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 03/11/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DENOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 03/11/2008 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS MES DE NOVEMBRO/2008CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00004406085467 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO 1¦. PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL N§. 031.2003.002.579-0 E PRECATORIO N§ 031.2003.002.579-0/001, NA FRACAO COR-RESPONDENTE A TERCEIRA ACORDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 03/11/2008 | 565.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL/J.PESSOA, DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 03/11/2008 | 1040.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | PAGAMENTO SETENCA JUDICIAL - ACAO ORDINARIAN§. 031.2006.507-6, ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 03/11/2008 | 3266.26 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DENOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 03/11/2008 | 682.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 03/11/2008 | 3715.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,FAT: OUT/2008RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 03/11/2008 | 551.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE ARRANJOS FESTIVOS PARA AS FESTAS DOS PROFESSORES NA PADROEIRA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, NO 2§ FORUM DE EDUCACAO E NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 03/11/2008 | 340.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 15 LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008, RE-CURSOS MME COPÖA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 03/11/2008 | 378.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE LIGACAO PROVISORIA DA TENDA ELETRONICA DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, DIA 17/11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 03/11/2008 | 1400.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367SP, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS FACULDADESDA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PERIODO DE 20A 31/10/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, AUTORIZACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 03/11/2008 | 75.00 | 00004259949454 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMASDO BANHEIRO E CONSERTOS DAS PORTAS DA CRECHEIV, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 03/11/2008 | 1695.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES I, II E III,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 03/11/2008 | 262.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, RE-CURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 03/11/2008 | 5000.00 | 00023643374453 | MARIA APARECIDA BELMONT BARRETO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA APRESENTACAO ARTISTICA DO COMEDIANTENAIRON OZEAS ALVES BARRETO - ZE LEZIM, DIA 15DE NOVEMBRO DE 2008, NA ABERTURA DO II FORUMDE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 03/11/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, 25, CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DEOUTUBRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 03/11/2008 | 750.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICI-PAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 03/11/2008 | 2121.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA OM-0909-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 03/11/2008 | 300.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENSE EDICAO EM 05 DVDS DO DESFILE CIVICO DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 03/11/2008 | 207.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AO DETRAN-PB, PRIMEIRO EMPLACAMENTOBOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, SEGURO OBRIGATO-RIO/2008 DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOT-6555-PB - CHASSI 9BWR882W39R903001, PERTENCENTEA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 03/11/2008 | 275.00 | 00053058720491 | JOSE ROBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOVEICULO ESP/CAMINHONETE ABERTA GM/CHEVROLET D20 PLACA JNH-4800-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, TRANSPORTANDO MEMBROS DA MESMAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SESI - BRASILALFABETIZADO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE. RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 03/11/2008 | 280.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACAMXQ-5123-RN, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,PARA O CURSINHOPRE VESTIBULAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2008RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 03/11/2008 | 2500.00 | 00028221974404 | JOSE FRANCISCO FILHO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS PELO VEICULO CARCAMIONETA/C.ABERTA D-20 CUSTON DE LUXE PLACABKA-8791-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA EDUCACAO, MES DE JUNHO/2008, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 03/11/2008 | 120.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/08RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 03/11/2008 | 515.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 03/11/2008 | 175.75 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 GLP PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 03/11/2008 | 1883.70 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 319 KG DE PAES FRANCESPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE OUT/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 03/11/2008 | 60.00 | 00027001993832 | CLECIO CARLOS DE MORAIS MARTINS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 28 A 30/09/2008, ASERVICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 03/11/2008 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS DAGUA DA CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,FAT: 11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 03/11/2008 | 217.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS DAGUA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: OUT/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 03/11/2008 | 529.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAISFAT: OUT/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 03/11/2008 | 124.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE CRECHES MUNICIPAIS, FAT: OUT/2008, RECURSOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 03/11/2008 | 209.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:SET E OUT/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 03/11/2008 | 320.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 06 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DESOM, NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOPROFESSOR E ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM NOJANTAR DOS PROFESSORES, REALIZADO NA AABB NESTA CIDADE, NO DIA 20/10/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 03/11/2008 | 120.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DUCATO ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA EDU-CACAO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA ERECIFE-PE, PERIODO DE 25/09 A 28/09/2008, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-QUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 03/11/2008 | 336.00 | 00002788768460 | JOEDNA MARIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MAGJANE VANDERLEYEVARISTO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE ,NA EMEF DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PERIODO DE 29/09 A 13/10/2008,RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 03/11/2008 | 284.88 | 00005606334402 | ROSELY PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO JOSEFA DA SILVA ANDRE, NA ES-COLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA,NESTA CIDADE, PERIODO DE 30/09 A 13/10/2008,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 03/11/2008 | 451.00 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL "A" NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA MENDESSITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EMSUBSTITUICAO A MARIA DO SOCORRO GOMES DE MO-RAIS, PERIODO DE 30/09 A 29/10/2008, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 03/11/2008 | 482.50 | 00004747329404 | IVONEIDE ONORATO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE LOURDESDE MEDEIROS NA ESC. MUNICIPAL ENS. FUNDAMEN-TAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO LOPES DINIZ, ST.LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPERIODO DE 30/09 A 29/10/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 03/11/2008 | 451.00 | 00077207700482 | SOCORRO MARIA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CRE-CHE III SITIO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PERIODO DE 22/09 A 21/10/2008, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 03/11/2008 | 630.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, MES DEOUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 03/11/2008 | 316.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARAVESTIBULARES OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE,MESOUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 03/11/2008 | 316.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR/2008 NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 03/11/2008 | 8094.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEOUTUBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 03/11/2008 | 316.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORDA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008,CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 03/11/2008 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE OUT/2008, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 03/11/2008 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 03/11/2008 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE OUT/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 03/11/2008 | 180.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADAS/N§, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE II, MES DE OUT/2008,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 03/11/2008 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE OUT/2008, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 03/11/2008 | 380.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE OUT/2008, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 03/11/2008 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES OUT/2008,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 03/11/2008 | 415.00 | 00004943002480 | ELIZABETH CAVALCANTE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL A - CRECHE V, BAIRRO CRUZEIRO NESTACIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LAURICLEIDEBEZERRA DOS SANTOS, PERIODO DE 30/09/2008 A29/10/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 03/11/2008 | 610.45 | 00029391039847 | PAULO JOSE RODRIGUES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NES-TA CIDADE, PERIODO DE 16/09/2008 A 15/10/2008RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 03/11/2008 | 210.00 | 00058210741420 | NOMINANDO PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DOVEICULO DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 03/11/2008 | 840.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA, MES DE OUTU-BRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 03/11/2008 | 720.00 | 00042771137453 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 CUSTON PLACA COX-9515, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES PARA O CURSO DE POS-GRADUACAO NA CIDA-DE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE AGOSTO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046922 | 03/11/2008 | 310.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HZE-7916-PE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO(SITIOS SERRINHA, ENTREMONTES,VARZEA DA CRUZ,ALEGRE, MOCA BRANCA,CABECA DOPORCO, OLHO DAGUA, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 03/11/2008 | 216.00 | 00009699461470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITOSANTO, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIA 17/11/2008, CON- FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 03/11/2008 | 216.00 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | PAGAMENTO 12 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITOSANTO, NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIA 17/11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 03/11/2008 | 318.67 | 00007129625490 | ADRIANA DE SOUSA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUNDO TEREZINHA BARBOSA DOS SANTOS,POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CRECHE ICENTRO NESTA CIDADE, PERIODO DE 13/10 A 03/112008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 03/11/2008 | 284.88 | 00005606334402 | ROSELY PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO JOSEFA DA SILVA ANDRE, NA ES-COLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA,NESTA CIDADE, PERIODO DE 14/10 A 27/10/2008,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 03/11/2008 | 487.00 | 00009648657424 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA NICACIO DEOLIVEIRA LEANDRO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DESAUDE, NA ESC. MUNICIPAL PROFESSORA ELISA MENDES SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPERIODONDE 09/10 A 07/11/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 03/11/2008 | 451.00 | 00047750847472 | NILVA GOMES DE SOUSA FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO XASSIA FIDELIS DE ANDRADE, NAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA,NESTA CIDADE, PERIODO DE 14/10 A 27/10/2008,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 03/11/2008 | 451.00 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL "A" NA ESCOLA MUNICIPAL ELISA MENDESSITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EMSUBSTITUICAO A MARIA DO SOCORRO GOMES DE MO-RAIS, PERIODO DE 29/10 A 30/11/2008, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 03/11/2008 | 1300.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO 10(DEZ) VIAGENS NO VEICULO PAS/MI-CRO ONIBUS/CARR.FECHADA SPRINTER PLACA DDG-2123-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DAS FACULDADES DA CIDA-DE DE SERRA TALHADA-PE, PERIODO DE 01 A 17/102008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 03/11/2008 | 415.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO JO-SE SEVERIANO DINIZ, SITIO LAGOA DE SAO JOAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/08RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 03/11/2008 | 375.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO10 | PAGAMENTO 25 DIARIAS PARA COMPONENTES DA BAN-DA AFRODITE QUE SE APRESENTOU NESTA CIDADE,NOS DIAS 06 E 07/09/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RE-LACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 03/11/2008 | 1890.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO10 | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA OS PROFESSORES DO CURSINHO PRE VESTIBULAR, DURANTEOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 03/11/2008 | 40.00 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL DO SERVIDOR ERI-VONALDO PEREIRA CANDIDO, MES DE OUTUBRO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 03/11/2008 | 1140.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-BRA-3153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA A FACUL-DADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, NUM TOTAL DE 12 VIAGENS,MESDE OUTUBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 03/11/2008 | 387.00 | 00008236560473 | VALDINELY RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA VERA LUCIA RODRI-GUES PESSOA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, SITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 28/10 A 11/11/2008, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 03/11/2008 | 284.88 | 00003053624451 | ANA MARIA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAEM AULAS SUBSTITUINDO A PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTACIDADE, DIAS 11,15,22,23 E 29/10/2008, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 03/11/2008 | 80.00 | 00077501500487 | MERCIA RUBIA RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL B NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, DIAS 11,15,22,23,28/10/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 03/11/2008 | 776.45 | 00006508219200 | MARIA AUXILIADORA DA S. BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL B SUNSTITUINDO A PROFESSORA PAULACRISTIANE SIQUEIRA CORDEIRO NA ESCOLA MUNICI-PAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,PERIODO DE 29/08 A 28/10/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 03/11/2008 | 781.37 | 00003769664400 | IRACEMA DEBORAH MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO FRANCINEIDE FELIZARDO DA SIL-VA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NES-TA CIDADE, PERIODO DE 15/09 A 18/10/2008, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 03/11/2008 | 505.00 | 00004816409408 | MARIA DA CONCEICAO CASUSAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS EX-TRAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA EDNA ALVESDE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA P/TRATAMENTO DE SAUDE, PERIODO DE 28/08/2008 A 27/09/08NA ESC. MUN. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, RE-CURSOS FUNDEB 60%", CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047279 | 03/11/2008 | 2499.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DESETEMBRO/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047287 | 03/11/2008 | 1440.60 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES SET/2008, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047295 | 03/11/2008 | 2249.10 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABE-12-11-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 03/11/2008 | 2053.08 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE NOVEMBRO/2008, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 03/11/2008 | 498.00 | 00046056440400 | FOLPAG PEJA - FUNDEB 40% | PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PEJA -FUNDEB 40%, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 03/11/2008 | 20034.85 | 00080564780430 | ANA LUCIA OLIVIA DE SOUSA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 03/11/2008 | 6714.55 | 00002570116416 | EDIVANIO COSTA MIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE NO-VEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 03/11/2008 | 1139.65 | 00051755009453 | FOLPAG PEJA 60% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), MESDE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 03/11/2008 | 14367.24 | 00083089306468 | ALEXANDRE PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(MAGISTERIO), REFERENTE MES DE NOVEMBRO/08RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 03/11/2008 | 6982.52 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 03/11/2008 | 62900.76 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 03/11/2008 | 10882.02 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE ESCOLA, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 03/11/2008 | 10174.89 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE NO-VEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 03/11/2008 | 73443.55 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 03/11/2008 | 513.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO A 342 SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES NOVEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047597 | 03/11/2008 | 1570.80 | 00006418868455 | CARLINDA ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-28-03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDEMES DE SET/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047601 | 03/11/2008 | 630.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE SET/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047619 | 03/11/2008 | 968.00 | 00007127305404 | NATALIA DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-02-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DAVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047627 | 03/11/2008 | 630.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§GOT-3893-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO MES DE SET/2008, NO TURNO DATARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047635 | 03/11/2008 | 1251.30 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 43 VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO HORARIO DA MANHA E NOITE, VEICULO PLACA N§ACK-4103-PE, MES DE SET/2008, RECURSOS FUN-DEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047643 | 03/11/2008 | 968.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 22 VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO ESCORREGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO HORARIO DA MANHA E NOITE, VEICULO PLACA N§ACK-4103-PE, MES DE SET/2008, RECURSOS FUN-DEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047651 | 03/11/2008 | 1220.10 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SET/2008, NO TURNO DA TAR-DE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047660 | 03/11/2008 | 924.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE SET/2008, NO TURNO TAR-DE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047678 | 03/11/2008 | 1440.60 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§BZY-6730-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MOCA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,MESDE SET/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047686 | 03/11/2008 | 720.30 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE SET-2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047694 | 03/11/2008 | 1701.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§CIJ-1309-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PIAU, VARZEA DA CRUZ E BALANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOTURNOS DA MANHA E TARDE, MES DE SETEMBRO/2008RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047708 | 03/11/2008 | 966.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE SET/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047716 | 03/11/2008 | 480.90 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-18-23-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NO POVOADO LAGOADA CRUZ PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNOMES DE SET/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047724 | 03/11/2008 | 1904.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047732 | 03/11/2008 | 720.30 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE SET/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047741 | 03/11/2008 | 2249.10 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-VANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE SET/2008, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047759 | 03/11/2008 | 630.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABX-9443-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA SAO JOAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE SET/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047767 | 03/11/2008 | 2874.90 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-4493-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MACAMBI-RA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DESET/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047775 | 03/11/2008 | 978.60 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAMMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CON-JUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE SET/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047783 | 03/11/2008 | 1499.40 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047791 | 03/11/2008 | 600.60 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAMMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE,MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047805 | 03/11/2008 | 1388.20 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ KGJ-3570-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. CA-CHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DESETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047813 | 03/11/2008 | 850.50 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.BANDEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SET/2008, NO TURNO NOITE, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047821 | 03/11/2008 | 720.30 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SET/2008, NO TURNO NOITE,RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047830 | 03/11/2008 | 1188.00 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-59-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/08,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047848 | 03/11/2008 | 798.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA(PISTA), PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MESDE SET/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047856 | 03/11/2008 | 850.50 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-17-88-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE SET/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047864 | 03/11/2008 | 1467.90 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO 63 VIAGENS NO VEICULO PLACA AAA-4747-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, MESDE SET/2008, RECURSOS FUNDEB 40% CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047872 | 03/11/2008 | 1222.20 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO NE AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, TURNOS TARDE ENOITE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047881 | 03/11/2008 | 1220.10 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE SET/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047899 | 03/11/2008 | 1220.10 | 00020152699830 | GERALDO INACIO PEREIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-2509-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE SET/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047902 | 03/11/2008 | 1260.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE SETEMBRO/2008,RECURSOS FUNDED40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047911 | 03/11/2008 | 630.00 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLY-4380-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE SET/2008, NO TURNO TARDE, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047929 | 03/11/2008 | 1786.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE SETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047937 | 03/11/2008 | 2142.00 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLA-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE SET/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047945 | 03/11/2008 | 660.00 | 00000129622443 | RENATO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA GQD-6038-TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/08,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047953 | 03/11/2008 | 107.10 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | PAGAMENTO 01 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLA-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE SET/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047961 | 03/11/2008 | 669.30 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 23 VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2008, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047970 | 03/11/2008 | 1570.80 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE SET/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047988 | 03/11/2008 | 1570.80 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE SET/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0047996 | 03/11/2008 | 503.80 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA IHZ-53-96-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE SET/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0048003 | 03/11/2008 | 850.50 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE SET/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0048011 | 03/11/2008 | 630.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE SET/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0048020 | 03/11/2008 | 1201.20 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-18-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSCABECA DO PORCO E AREIAS ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SET/2008,NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, RECURSOS FUNDEB40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0048038 | 03/11/2008 | 1408.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DESETEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME PIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0048046 | 03/11/2008 | 530.40 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLT-23-52-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMAAABB COMUNIDADE NESTA CIDADE, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0048054 | 03/11/2008 | 1220.10 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-6803-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE SETEMBRO/2008, NO TURNO TARDE,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0048062 | 03/11/2008 | 1100.40 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-87-77-MS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOSTURNOS DA TARDE E NOITE,MES DE SETEMBRO/2008,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0048071 | 03/11/2008 | 1148.70 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MES DE SET/2008, RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0048089 | 03/11/2008 | 871.50 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-1620-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE SET/2008, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0048097 | 03/11/2008 | 2499.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SET/2008, NO TURNO DA MANHA, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0048101 | 03/11/2008 | 575.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SET/2008, NO TURNO DA MANHA, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0048119 | 03/11/2008 | 1201.20 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-18-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSCABECA DO PORCO E AREIAS ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SET/2008,NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 03/11/2008 | 26.72 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS, PARA CONFECCAODE ROUPAS PARA A COMEMORACAO DO DIA DA INDE-PENDENCIA DO BRASIL EM 07 DE SETEMBRO/2008,PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 03/11/2008 | 114.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOUZO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 30 BAQUETAS PARA A BANDAMARCIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 03/11/2008 | 280.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOCES, PAPEL CELOFANE, POTES DESCARTAVEIS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 03/11/2008 | 5145.50 | 09502510000131 | LEILA REJANE DA SILVA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 03/11/2008 | 12.15 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE ADESIVOS DE CONTATO PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 03/11/2008 | 34.00 | 07384468000176 | LIVIAN ALEXANDRE BEZERRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 03/11/2008 | 18.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CORDAS PRETTI12 MM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 03/11/2008 | 74.00 | 07177479000185 | ARNALDO HENRIQUE DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 CRACHAS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 03/11/2008 | 360.20 | 08769875000164 | PORTAL ENGEN HARIA E COMUNICACAO VISUAL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 03/11/2008 | 222.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 17 PORTAS RETRATOEM VIDRO INCOLOR FUME, 03 MOLDURAS AL 13, 01PORTA RETRATO A5 X 21 PARA A SECRETARIA EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 03/11/2008 | 550.00 | 70232939000167 | BRAND FESTAS | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 425 CADEIRAS PLASTICAS PARA O II FORUM DE EDUCACAO, ORGANIZADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 03/11/2008 | 90.00 | 00003073322418 | JOSE REGINALDO DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM VEICULO D-20 COM O GRUPODE COCO QUILOMBO DO LIVRAMENTO PARA APRESENTACAO NO II FORUM DE EDUCACAO E CULTURA DE PRINCESA ISABEL, NO DIA 17/11/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 03/11/2008 | 50.00 | 00079794360406 | MARIA DO SOCORRO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDO GRUPO DE DANCA NEGP NAGO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO SITIO DOMINGOS FERREIRA, ZONA RU-RAL DA CIDADE DE TAVARES-PB, PARA APRESENTA-CAO NO II FORUM DE EDUCACAO E CULTURA, RECUR-SOS MDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 03/11/2008 | 315.00 | 00080526462434 | KEILANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTA-CAO DE UMA PALESTRA SOBRE O ENSINO FUNDAMEN-TAL DE NOVE ANOS, DURANTE A REALIZACAO DO IIFORUM DE EDUCACAO E CULTURA, NO DIA 17/11/08,RECURSOS MDE 25%, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 03/11/2008 | 420.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTA-CAO CULTURAL DO GRUPO ARUANDA DA CIDADE DESANTA LUZIA-PB, DURANTE A REALIZACAO DO II FORUM DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 03/11/2008 | 530.00 | 00003167816490 | ALBERTO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINASDE BELEZA NEGRA PARA ALUNOS E PROFESSORES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EAPRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO DE REPRESENTACAO POPULAR E AFRO BRASILEIRO - ALABE ALUJAR,COM O PERCUSSIONISTA ESCURINHO DE JOAO PESSOADURANTE A REALIZACAO DO II FORUM DE EDUCACAO,DIA 16E 17/11/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 03/11/2008 | 315.00 | 00072672951420 | VERONICA LOURENCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTA-CAO DE PALESTRA SOBRE CULTURA AFRO BRASILEIRAREVALORIZANDO A NOSSA HISTORIA, DURANTE A REALIZACAO DO II FORUM DE EDUCACAO E CULTURA DEPRINCESA ISABEL, NO DIA 16/11/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 03/11/2008 | 30.00 | 00002661177400 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO FIAT DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PA-RA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, BUSCARPESSOAS DA FUNAD QUE IRAO FAZER PALESTRA ESE APRESENTAREM COM DANCAS DOS CADEIRANTES,NO DIA 16/11/2008, DURANTE O II FORUM MUNICIPALDE EDUCACAO E CULTURA, RECURSOS MDE, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 03/11/2008 | 227.00 | 07391061000176 | EDNA MARIA DOS SANTOS NOVO P. DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIZZAS PARA OGRUPO DE APRESENTACAO JOAO PESSOA, NO II FO-RUM DE EDUCACAO, NO DIA 16/11/2008, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 03/11/2008 | 1110.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 53 REFEICOESPARA PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, 73REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA EDUCACAO97 REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DEEVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIAS 16, 17/11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 03/11/2008 | 505.00 | 00004816409408 | MARIA DA CONCEICAO CASUSAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS EX-TRAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA EDNA ALVESDE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA P/TRATAMENTO DE SAUDE, PERIODO DE 28/08/2008 A 27/09/08NA ESC. MUN. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, RE-CURSOS M.D.E. 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 03/11/2008 | 781.37 | 00003769664400 | IRACEMA DEBORAH MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO FRANCINEIDE FELIZARDO DA SIL-VA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NES-TA CIDADE, PERIODO DE 15/09 A 18/10/2008, RE-CURSOS M.D.E. 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 03/11/2008 | 776.45 | 00006508219200 | MARIA AUXILIADORA DA S. BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL B SUNSTITUINDO A PROFESSORA PAULACRISTIANE SIQUEIRA CORDEIRO NA ESCOLA MUNICI-PAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE,PERIODO DE 29/08 A 28/10/2008, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 03/11/2008 | 80.00 | 00077501500487 | MERCIA RUBIA RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL B NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, DIAS 11,15,22,23,28/10/2008, RECURSOS M.D.E. 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 03/11/2008 | 284.88 | 00003053624451 | ANA MARIA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAEM AULAS SUBSTITUINDO A PROFESSORA DA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTACIDADE, DIAS 11,15,22,23 E 29/10/2008, RECUR-SOS M.D.E. 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 03/11/2008 | 260.00 | 00002355491429 | FRANCICLEIDE SALVADOR DE O. ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE REFORCO DOS ALUNOS DA 1¦. FASE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE24/09/2008 A 23/10/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049832 | 03/11/2008 | 260.00 | 00084461268420 | LUZINETE DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS DA1§. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI- PIO, PERIODO DE 24/09 A 23/10/2008, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049841 | 03/11/2008 | 400.00 | 00051755866453 | MARTA MARIA DE MEDEIROS MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS DA4¦ E 4¦ SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 03/11/2008 | 260.00 | 00089327527453 | MARINE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS DA1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERIODO DE 24/09/2008 A 23/10/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 03/11/2008 | 260.00 | 00005330919428 | JUSSARA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS DA 1¦ FASEDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIO-DO DE 24/09 A 23/10/2008, RECURSOS FUNDEB 60%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 03/11/2008 | 260.00 | 00092942067420 | GERALDINA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS DA1¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPERIODO DE 24/09 A 23/10/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049883 | 03/11/2008 | 415.00 | 00031761582895 | ROSANA DE SOUZA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PROFESSORA ALICEMAIA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORAEDILENE PESSOA DE MEDEIROS MOURA, PERIODO DE25/09 A 24/10/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 03/11/2008 | 415.00 | 00031761582895 | ROSANA DE SOUZA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORAALICE MAIA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILENE PESSOA DE MEDEIROS MOURA, PERIO-DO DE 25/09 A 24/10/2008, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 03/11/2008 | 581.00 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVI-SORA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHO=RA DO ROSARIO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 03/11/2008 | 415.00 | 00038004950400 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ASESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE01/09 A 31/09/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 03/11/2008 | 415.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA, NESTA CIDADE, PERIODO DE 16/09 A 15/10/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049930 | 03/11/2008 | 500.50 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SEVRICOS COMO PROFESSORA NIVEL A NA CRECHE UNIDADE I - CENTRO, NES-TA CIDADE, PERIODO DE 20/09 A 19/10/2008, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049948 | 03/11/2008 | 487.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NIVEL "A", NA CRECHE VI - BAIR-RO MAIA, NESTA CIDADE, PERIODO DE 11/09 A 10/10/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 03/11/2008 | 451.00 | 00006675970429 | CRISTIANA BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTIUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORROM. GOMES, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUESMAIA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DE LAGOADE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DE 27/09/2008 A 26/10/2008, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 03/11/2008 | 415.00 | 00025126199404 | MARIA ADRIENE PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOPERIODO DE 22/09 A 21/10/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 03/11/2008 | 415.00 | 00003094327400 | IRANI CHAVES SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESC. MUNICIPAL CARLOS ALBERTOM.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 30/09/2008 A 29/10/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0050016 | 03/11/2008 | 4069.82 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.406,2 LITSBIODISEL, 140 LITROS DE GASOLINA COMUM, 04FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, 04 LITROS OLEO DEFREIO, 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, 02 KGSGRAXA, PARA VEICULOS MICRO ONIBUS, ONIBUS,FIAT DUCATO DA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042008 | 0050024 | 03/11/2008 | 29500.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA E EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DAS BANDAS MULHER CHORONA, GUSTAVO PINHEIRO, PALCO, SOM E GERADOR, DURANTE ASFESTIVIDADES DO DIA DA PADROEIRA NOSSA SENHO-RA DO CARMO, POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 03/11/2008 | 1150.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEI-CULO CAR/CAMIONETA D-20 CUSTON PLACA DRT-1933PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL-TURA E EVENTOS PARA COMPRAS DE MATERIAIS DEORNAMENTACAO PARA O II FORUM DE EDUCACAO E DAEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, MES DENOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 03/11/2008 | 820.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 03/11/2008 | 10908.45 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE OUTUBRO/2008 CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 03/11/2008 | 100.00 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSAO COMB. E CONVENIENCIAS LT | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 46,751 LITROS DEBIODIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATDUCATO PLACA MOJ-7658-PB, EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DIA 16/11/2008, RECURSOSMDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 03/11/2008 | 113.28 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNI MILLE PLACA N§MNP-1051-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CUPONS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 03/11/2008 | 80.02 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 33,493 LITROS DEDIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUSPLACA MON-4996-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CUPOM FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 03/11/2008 | 261.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS, PARA CONFECCAODE ROUPAS PARA O II FORUM DE EDUCACAO, QUE SEREALIZARA NOS DIAS 16 E 17/11/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 03/11/2008 | 975.12 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS, TNT E TACTEL PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O II FORUM DE EDUCACAO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 16 E 17/11/08RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 03/11/2008 | 780.00 | 00062312006472 | MARIA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CAFETEIRA 3 XPUSSO-CHEF-CREMA 220 V, 01 TELEFONE SEM FIOSIEMENS + RAMAL PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 03/11/2008 | 2037.72 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 03/11/2008 | 800.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA DIVULGACAO DO II FORUM DE EDUCACAO ECULTURA A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/11/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 03/11/2008 | 348.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 58 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 03/11/2008 | 2850.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 570 KGS FRANGOSABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 03/11/2008 | 1698.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES I, II E III,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 03/11/2008 | 703.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS QUE IRAO PAR-TICIPAR DO II FORUM DE EDUCACAO, A SER REALI-ZADO NOS DIAS 16 E 17/11/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 03/11/2008 | 1027.50 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO LOCACAO DO SALAO, HOSPEDAGEM E FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS E REFRIGERANTES NO IIFORUM DE EDUCACAO A SER REALIZADO NOS DIAS16 E 17/11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 03/11/2008 | 4171.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEME ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUEIRAO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA NESTA CIDADE, DIAS 16 E 17/11/08CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 03/11/2008 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/11/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 03/11/2008 | 380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 03/11/2008 | 1271.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 31/10/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 03/11/2008 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 03/11/2008 | 8204.08 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - PARCELAMENTO DEDEBITOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS,PAR-CELA DO DIA 10/11/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 03/11/2008 | 19848.03 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - PARCELAMENTO DEDEBITOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS,PAR-CELA DO DIA 10/11/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 03/11/2008 | 498.00 | 00044906234453 | TELMA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 03/11/2008 | 4725.02 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 03/11/2008 | 27.14 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA19/11/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 03/11/2008 | 793.56 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 03/11/2008 | 3413.48 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 03/11/2008 | 3100.00 | 00004385498482 | DANIELE CRISTINA CAVALCANTE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREASDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE NOVEM-BRO/2008, RECURSOS CREAS, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 03/11/2008 | 415.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOMES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS PROG.AGENTE JOVEM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOL-PAG ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0049999 | 03/11/2008 | 238.95 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO-TO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE OUT/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 03/11/2008 | 228.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 03/11/2008 | 394.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 03/11/2008 | 1255.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 251 KGS DE FRANGOS ABATIDOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO2008, RECURSOS DA CONTA N§. 13.241-1 - PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 03/11/2008 | 176.32 | 24440257000122 | SERTAMOL - SERRA TALHADA MOTO PECAS LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE REVISAO GERAL COM TROCAKIT TRACAO DO VEICULO MOTO BROS 150 DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0050121 | 03/11/2008 | 6260.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA MO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOPETI, RECURSOS DO PETI, CONTA N§. 13.241-1,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 03/11/2008 | 1488.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 03/11/2008 | 140.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PA-RA VEICULO FRONTIER PLACA MMR-1247-PB, A SER=CICO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELO PREFEITO MU-NICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 03/11/2008 | 550.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE , PECAS PARA O VEICULOFRONTIER 4 X 4 PLACA MMR-1247-PB, A DISPOSI-CAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 03/11/2008 | 602.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-24193457-2231, DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 10/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 03/11/2008 | 108.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SERVIDORA CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 03/11/2008 | 90.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 11 A13/11/2008, IR AO IML ADQUIRIR MATERIAL PARAEMISSAO DE CARTEIRAS DEIDENTIDADE PARA O POS-TO DE IDENTIFICACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 03/11/2008 | 9750.00 | 00034107124290 | FOLPAG PREFEITO E VICE PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 03/11/2008 | 10809.12 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 03/11/2008 | 2368.08 | 00005298418430 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0049981 | 03/11/2008 | 1097.49 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 459,20 LITROSDE BIODIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,MES DE OUTUBRO/2008,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 03/11/2008 | 2746.12 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 03/11/2008 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 03/11/2008 | 220.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAAUGUSTO HOLANDA CAVALCANTE, N§. 50, NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES OUT/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 03/11/2008 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES OUT/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 03/11/2008 | 640.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA HQU-8777-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO 03 A CIDADE DESERRA TALHADA-PE, 03 A CIDADE DE MANAIRA-PB,02 AO SITIO TICOS, 02 SITIO JATOBA, 03 SITIOMOCA BRANCA, 01 SITIO BANDEIRA, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 03/11/2008 | 450.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA D-20CUSTON PLACA GRJ-1237-CE, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO OOBITO DA SENHORA ALZIRA MORENO DOS SANTOS PA-RA O IML DAQUELA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 03/11/2008 | 509.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECASSSIT.SOCIAL, PETI E CREAS, FAT: OUT/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 03/11/2008 | 383.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PETI E CREAS, FAT: OUT/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 03/11/2008 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2008, RECUR-SOS DO FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 03/11/2008 | 215.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 10/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 03/11/2008 | 800.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA D-20CUSTON PLACA GRJ-1237-CE, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO OCORPO DO SENHOR JOSE VIRGULINO LOPES DA SILVACO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E CERTI-DAO DE OBITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 03/11/2008 | 250.00 | 00004084776440 | SILVANIA FELIZARDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTU-BRO/2008, RECURSOS MDS/IGD/BOLSA FAMILIA, CONTA N§. 13.436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 03/11/2008 | 363.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AO DETRAN-PB, LICENCIAMENTO 2008,BOMBEIRO 2008, LICENCIAMENTO ATRASADO, SEGUROOBRIGATORIO 2008 DO VEICULO MOTO BROS 150 PLACA MNY-8616-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 03/11/2008 | 1100.00 | 00035503831420 | ANGELA MERICI CIRILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS DO CRAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 03/11/2008 | 320.00 | 00006951354499 | FABIO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO MOTO PLACA MMW-5827-PB, EM VIAGENS AOS SITIOS LAGOA DE SAOJOAO, CEDRO E MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 03/11/2008 | 1100.00 | 00013770721420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESDE OUTUBRO/2008, RECURSOS CRAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 03/11/2008 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE OUTUBRO/08CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 03/11/2008 | 150.00 | 00003528983485 | JOSIVANIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG125 PLACA MNG-2052-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DAS REFORMAS E MANUTENCAO DASESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 03/11/2008 | 9060.00 | 00032043476807 | LINDOMAR TEODORO CARLOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAODE 01(UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MAXIXE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 03/11/2008 | 3743.05 | 00046057021487 | ANTONIO BARBOSA SOBRINHO E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 03/11/2008 | 796.69 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 03/11/2008 | 400.00 | 07416083000143 | FEIRAO DOS PLASTICOS COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 100 KGS DE BOLSAS PLASTICAS 90 X 120 X 15 PARA RECOLHIMENTO DE LIXOSEM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 03/11/2008 | 400.00 | 05940738000152 | NORPLAL NORDESTE - IND. DE PLASTICOS LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 KGS S P PEDBREC PIG S 75 X 85 X 007 PARA RECOLHIMENTO DELIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 03/11/2008 | 22719.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, FAT: OUT/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 03/11/2008 | 4885.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 34DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT: OUT/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 03/11/2008 | 465.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NOCARROCAO DE COLETA DE LIXOS E SERVICOS DE SOLDAS NA CAIXA DE DIRECAO DP CAMINHAO CACAMBA,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 03/11/2008 | 147.00 | 00008130284421 | JOEL FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 03/11/2008 | 2399.78 | 00053082192491 | EDMILSON DE LIMA SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DAPRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 03/11/2008 | 94.00 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CAMINHAO D-11000 DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 03/11/2008 | 315.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE SETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 03/11/2008 | 2700.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 03(TRES) POSTESC/10(DEZ) METROS DE ALTURA, EM FERRO GALVANI-ZADO, LUMINARIA COM 03(TRES) PETALAS, PARA APRACA EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 03/11/2008 | 1300.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA N§KHF-7115-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 03/11/2008 | 935.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-CAO PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 03/11/2008 | 790.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO, NA COLETA DE LIXO DOSBAIRROS BAIXA E CRUZEIRO, RUA DA SAUDADE EBAIRRO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, MES OUTU-BRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 03/11/2008 | 790.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO, NA COLETA DE LIXO DOSBAIRROS BAIXA E CRUZEIRO, RUA DA SAUDADE EBAIRRO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, MES SETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 03/11/2008 | 790.00 | 00020652593453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA FORD1000 PLACA BIC-6854-SP, PARA UTILIZACAO NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE SE-TEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00071608796434 | OSVALDO FIRMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM ALVENARIADE CONTENCAO EM PEDRA ARGAMASSADA NA RUA SE-BASTIAO DE SOUZA FERRAZ E DRENAGEM NO FINALDA RUA HORACIO VIRGULINO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 03/11/2008 | 910.20 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 09/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007612317494 | RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DERUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 03/11/2008 | 150.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES OUT/2008, TRANSPORTANDO FISCAL JOSE BELARMINO DESOUSA EM VISITAS A OBRAS E ACOES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 03/11/2008 | 240.00 | 00001412904471 | ANTONIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA, S/N§ - BAIRRO CRUZEIRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 03/11/2008 | 2030.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 10/10/2008 A 08/11/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 03/11/2008 | 1800.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02(DOIS) POSTESC/10(DEZ) METROS DE ALTURA EM FERRO GALVANIZADO. LUMINARIA C/03(TRÒS) PETALAS, PARA A PRA-CA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 03/11/2008 | 3460.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO CACAMPA PLACA CAU-8269 NO TRANSPORTEDE AREIA, PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E ATERROSPARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOSEM RUAS DE VIAS PéBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 03/11/2008 | 430.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS SAVEIRO, TRATOR E CAMINHAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTOURBANO, MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 03/11/2008 | 285.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CAMINHAO PLACA MMP-3498-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0047139 | 03/11/2008 | 80025.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO 571 HORAS DE MOTONIVELADORA, 96 HO-RAS DE TRATOR DE ESTEIRAS, 45 HORAS DE RETRO-ESCAVADEIRA, EM SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. PREGÇO N §. 008/2008 PROCESSO N§. 00019/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 03/11/2008 | 57376.66 | 00008665257420 | AGAMENON CHAVES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 03/11/2008 | 11626.52 | 00014074942879 | ADINALDO BENTO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 03/11/2008 | 6375.40 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 03/11/2008 | 625.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO, 02METROS DE CASCALHINHO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 03/11/2008 | 630.00 | 00084497661415 | JOSE NILTON FREIRES DE LIMA | PAGAMENTO 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS DE RUASDESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 03/11/2008 | 750.00 | 00032043476807 | LINDOMAR TEODORO CARLOS | PAGAMENTO 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS E ESGOTOEM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 03/11/2008 | 600.00 | 00007347737494 | ANTONIO APARECIDO CRUZ DOS SANTOS | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NP CONSERTO DE CALCAMENTOS E ESGOTOSDAS RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 03/11/2008 | 660.00 | 00027711496800 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUAS DACIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 03/11/2008 | 570.00 | 00003822624411 | ANTONIO LUIZ NETO | PAGAMENTO 19 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS E ESGOTODAS RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CON-CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 03/11/2008 | 600.00 | 00049111043415 | NIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE CALCAMENTOS/ESGOTOS DE RUAS DES-TA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 03/11/2008 | 600.00 | 00046057366468 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE CALCAMENTOS/ESGOTOS DE RUAS DES-TA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 03/11/2008 | 375.00 | 00079358977434 | EDILSON ALVES DE QUEIROZ | PAGAMENTO 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE ESGOTOS/CALCAMENTOS EM RUAS DES-TA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049581 | 03/11/2008 | 315.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | PAGAMENTO 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMREFORMAS DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049590 | 03/11/2008 | 660.00 | 00069049165400 | FRANCISCO AVES DA SILVA | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049603 | 03/11/2008 | 600.00 | 00045785384434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 03/11/2008 | 600.00 | 00014608816802 | HELENO AGUSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CALCAMENTOS/ESGOTOS NAS RUAS DES-TA CIDADE, RECURFSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 03/11/2008 | 345.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 23 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CANTEIRO COM IDENTIFICACAO DA CI-DADE, LOCALIZADO NA SAIDA DE TAVARES-PB, MESDE OUTUBRO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 03/11/2008 | 240.00 | 00080564607487 | JOSE BOSCO VIEIRA DE MELO | PAGAMENTO 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA COM IDENTIFICACAO DA CIDADENO ACUDE IBIAPINA, SAIDA PARA SAO JOSE PRINCESA, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 03/11/2008 | 240.00 | 00003361082498 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA COM IDENTIFICACAO DA CIDADENO ACUDE IBIAPINA, SAIDA PARA SAO JOSE PRINCESA, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 03/11/2008 | 345.00 | 00007056920438 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO 23 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO IPTU PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTOS DO IPTU COM BOLETOS BANCARIOS, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 03/11/2008 | 330.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA DERUAS DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECI-BOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 03/11/2008 | 300.00 | 00001911230484 | JOSE EDICIO DA SILVA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 03/11/2008 | 345.00 | 00003871853488 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO 23 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 03/11/2008 | 330.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 03/11/2008 | 300.00 | 00002831332443 | GEOVANE MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 03/11/2008 | 315.00 | 00006182307420 | VALMIR CARLOS DE SOUSA | PAGAMENTO 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 03/11/2008 | 300.00 | 00005760230433 | JOSUE BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 03/11/2008 | 300.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURBMES DE OUTUBRO/2008 CONFORME COPIAS DE CHEQUEE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 03/11/2008 | 300.00 | 00002638826405 | FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 03/11/2008 | 360.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | PAGAMENTO 24 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 03/11/2008 | 315.00 | 00002732712450 | JOAQUIM BRAZ FLORENTINO | PAGAMENTO 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049778 | 03/11/2008 | 300.00 | 00006776707456 | JOAO FIRMINO DE SOUSA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 03/11/2008 | 285.00 | 00015451485895 | ALOISIO FLORENTINO DE MIRANDA E OUTRO | PAGAMENTO 19 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049794 | 03/11/2008 | 300.00 | 00005779581436 | JEAN PATRICIO FIGUEIREDO DE CARVALHO | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049808 | 03/11/2008 | 5145.00 | 00009270554490 | PAULO SANTOS BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO 343 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0050008 | 03/11/2008 | 4878.72 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.102 LITROSDE BIODIESEL, 690,80 LITROS DE GASOLINA COMUM02 LITROS OLEO DE FREIOS, 06 LITROS OLEOHIDRAULICO, 62,70 LITROS DE ALCOOL ETILICO,PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 03/11/2008 | 6.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - SIDURB,DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 03/11/2008 | 4130.32 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 03/11/2008 | 1064.96 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0050342 | 03/11/2008 | 3470.71 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050458 | 01/12/2008 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050601 | 01/12/2008 | 611.50 | 02650313000110 | COMPLAL INDUSTRIA COMERCIO PLASTICOS LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 145,60 KGS DE SPPEBA REC PIG S 75 X 85 X 007 PARA COLETA DELIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050725 | 01/12/2008 | 1168.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MMP-3498-PB E OM-2553-PB, A SERVICO DA SECDE IN FRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050741 | 01/12/2008 | 1868.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS(LUMINARIAS,LAMPADAS FLUOR 40 W, REATORES,CABOS, LUMINARIAS, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050849 | 01/12/2008 | 790.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO CA-MINHAO CACAMBA PLACA OM-2553-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 01/12/2008 | 760.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 KGS DE SA-COS PLASTICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DERUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 01/12/2008 | 200.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CAMINHAO PLACA MMP-3498-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 01/12/2008 | 790.00 | 00020652593453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA FORD1000 PLACA BIC-6854-SP, PARA UTILIZACAO NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE NO-VEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 01/12/2008 | 1200.00 | 00008320578434 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MONUMENTO DE CI-MENTO E REVESTIMENTO EM MOSAICO PARA SER POS-TO NA PRACA CEL. JOSE PEREIRA, COMO MARCO DOS70 ANOS DA ORDEM CARMELITA EM PRINCESA ISABELCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00732008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE MESES DE NOVEMBRO E DEZ-2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 01/12/2008 | 48745.00 | 00008665257420 | AGAMENON CHAVES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 01/12/2008 | 3620.84 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 13]. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO/2008CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051519 | 01/12/2008 | 2212.50 | 04989930000170 | CERAMICA MARANATA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BLOCOS DE CERAMI-CA 08 FUROS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 01/12/2008 | 634.50 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 10/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 01/12/2008 | 33.79 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 01/12/2008 | 62.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PRACA NOSSASENHORA DAS DORES NESTA CIDADE, FAT: 10/2008,11/2008, PRACA DILMA CARLOS, FAT: 09, 10, 11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 01/12/2008 | 285.00 | 00024466522472 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO | PAGAMENTO 19 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051870 | 01/12/2008 | 300.00 | 00003361082498 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA COM IDENTIFICACAO DA CIDADENO ACUDE IBIAPINA, SAIDA PARA SAO JOSE PRINCESA, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051888 | 01/12/2008 | 300.00 | 00007056920438 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO IPTU PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTOS DO IPTU COM BOLETOS BANCARIOS, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 01/12/2008 | 300.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CANTEIRO COM IDENTIFICACAO DA CI-DADE, LOCALIZADO NA SAIDA DE TAVARES-PB, MESDE NOVEMBRO/2008,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 01/12/2008 | 225.00 | 00080564607487 | JOSE BOSCO VIEIRA DE MELO | PAGAMENTO 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA COM IDENTIFICACAO DA CIDADENO ACUDE IBIAPINA, SAIDA PARA SAO JOSE PRINCESA, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051918 | 01/12/2008 | 285.00 | 00003822624411 | ANTONIO LUIZ NETO | PAGAMENTO 19 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051926 | 01/12/2008 | 345.00 | 00004447393433 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | PAGAMENTO 23 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS LIM-PEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/08RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051934 | 01/12/2008 | 255.00 | 00005779581436 | JEAN PATRICIO FIGUEIREDO DE CARVALHO | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051942 | 01/12/2008 | 6555.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO 432 DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA DERUAS DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051951 | 01/12/2008 | 420.00 | 00045785384434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 14 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051969 | 01/12/2008 | 570.00 | 00069049165400 | FRANCISCO AVES DA SILVA | PAGAMENTO 19 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 01/12/2008 | 300.00 | 00014608816802 | HELENO AGUSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CALCAMENTOS/ESGOTOS NAS RUAS DES-TA CIDADE, RECURFSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 01/12/2008 | 300.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051993 | 01/12/2008 | 600.00 | 00084497661415 | JOSE NILTON FREIRES DE LIMA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS DE RUASDESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052001 | 01/12/2008 | 330.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMREFORMAS DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052019 | 01/12/2008 | 375.00 | 00079358977434 | EDILSON ALVES DE QUEIROZ | PAGAMENTO 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE ESGOTOS/CALCAMENTOS EM RUAS DES-TA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052027 | 01/12/2008 | 390.00 | 00032043476807 | LINDOMAR TEODORO CARLOS | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS E ESGOTOEM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052035 | 01/12/2008 | 480.00 | 00007347737494 | ANTONIO APARECIDO CRUZ DOS SANTOS | PAGAMENTO 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NO CONSERTO DE CALCAMENTOS E ESGOTOSDAS RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052043 | 01/12/2008 | 540.00 | 00046057366468 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE CALCAMENTOS/ESGOTOS DE RUAS DES-TA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052051 | 01/12/2008 | 540.00 | 00049111043415 | NIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE CALCAMENTOS/ESGOTOS DE RUAS DES-TA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052060 | 01/12/2008 | 270.00 | 00060793660459 | JAIRES JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE ESGOTOS E CALCAMENTOS NAS RUASDESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052078 | 01/12/2008 | 255.00 | 00044115369434 | LUIZ CARLOS PAIVA LIMA | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE ESGOTOS E CALCAMENTOS NAS RUASDESTA CIDADE, RECUFRSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052086 | 01/12/2008 | 315.00 | 00077545788400 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUASDESTA CIDADE, RECURSOS SIDURC, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052094 | 01/12/2008 | 255.00 | 00001911230484 | JOSE EDICIO DA SILVA | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUASDESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052434 | 01/12/2008 | 2170.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 09/11/2008 A 09/12/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052442 | 01/12/2008 | 248.00 | 00002976430454 | FRANCISCO ROBSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3,1 METROS DE BRITAS PARA USO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052469 | 01/12/2008 | 150.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MES NOV/2008, TRANSPORTANDO FISCAL JOSE BELARMINO DESOUSA EM VISITAS A OBRAS E ACOES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052582 | 01/12/2008 | 160.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE PEDESTRAL TUBULAR DE ACO GALVANIZADO PARAINSTALACAO DE PLACA INFORMATIVA NA PRACA DOACUDE IBIAPINA NESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052698 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00001366579151 | IZETE ALVES DE SOUZA CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE MATERIAL DE ATERRO NAS RUAS MANOEL F. DI-NIZ, MADRE CARMELITA E IRMA TEREZA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052701 | 01/12/2008 | 1050.00 | 00004713978493 | FLORIANO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEAREIA E BARRO PARA EMBOLO PARA A RUA CAMILODUARTE NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052728 | 01/12/2008 | 892.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052809 | 01/12/2008 | 456.00 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 95 M3 DE MEIO-FIOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 01/12/2008 | 4926.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 35DE 36 DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,FAT: NOV/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 01/12/2008 | 23398.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE- ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO ENER-GIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: NOV/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052957 | 01/12/2008 | 1170.00 | 00003822624411 | ANTONIO LUIZ NETO | PAGAMENTO 75 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DE RUAS, CONSERTOS DE ESGOTOS E CALCAMENTORECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052965 | 01/12/2008 | 3600.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO 240 DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA DERUAS DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RE-CURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052973 | 01/12/2008 | 300.00 | 00001911230484 | JOSE EDICIO DA SILVA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUASDESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052981 | 01/12/2008 | 690.00 | 00014608816802 | HELENO AGUSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CALCAMENTOS/ESGOTOS NAS RUAS DES-TA CIDADE, RECURFSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052990 | 01/12/2008 | 375.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | PAGAMENTO 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO2008, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053007 | 01/12/2008 | 450.00 | 00069049165400 | FRANCISCO AVES DA SILVA | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053015 | 01/12/2008 | 315.00 | 00007847111438 | MARCOS VINICIUS SILVA MARROCOS | PAGAMENTO 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMREFORMAS DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053023 | 01/12/2008 | 720.00 | 00032043476807 | LINDOMAR TEODORO CARLOS | PAGAMENTO 24 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS E ESGOTOEM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053031 | 01/12/2008 | 600.00 | 00046057366468 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE CALCAMENTOS/ESGOTOS DE RUAS DES-TA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053040 | 01/12/2008 | 600.00 | 00049111043415 | NIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE CALCAMENTOS/ESGOTOS DE RUAS DES-TA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053058 | 01/12/2008 | 300.00 | 00060793660459 | JAIRES JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMCONSERTOS DE ESGOTOS E CALCAMENTOS NAS RUASDESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053066 | 01/12/2008 | 330.00 | 00077545788400 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTOS EM RUASDESTA CIDADE, RECURSOS SIDURC, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053074 | 01/12/2008 | 345.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 23 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CANTEIRO COM IDENTIFICACAO DA CI-DADE, LOCALIZADO NA SAIDA DE TAVARES-PB, MESDE DEZEMBRO/2008,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053082 | 01/12/2008 | 270.00 | 00080564607487 | JOSE BOSCO VIEIRA DE MELO | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA COM IDENTIFICACAO DA CIDADENO ACUDE IBIAPINA, SAIDA PARA SAO JOSE PRINCESA, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053091 | 01/12/2008 | 270.00 | 00003361082498 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA COM IDENTIFICACAO DA CIDADENO ACUDE IBIAPINA, SAIDA PARA SAO JOSE PRINCESA, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053104 | 01/12/2008 | 345.00 | 00007056920438 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO 23 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO IPTU PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTOS DO IPTU COM BOLETOS BANCARIOS, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053139 | 01/12/2008 | 450.00 | 00002732760420 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053228 | 01/12/2008 | 240.00 | 00001412904471 | ANTONIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA, S/N§ - BAIRRO CRUZEIRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053236 | 01/12/2008 | 1580.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. URBANO, NA COLETA DE LIXO DOSBAIRROS BAIXA E CRUZEIRO, RUA DA SAUDADE EBAIRRO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053287 | 01/12/2008 | 207.00 | 03159600000195 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE FREITAS | PAGAMENTOPELA VENDA DE 09 BOTAS PARA SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053414 | 01/12/2008 | 5200.00 | 00001366579151 | IZETE ALVES DE SOUZA CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE MATERIAL DE ATERRO NAS RUAS MANOEL F. DI-NIZ, MADRE CARMELITA E IRMA TEREZA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053465 | 01/12/2008 | 1400.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 10/12/2008 A 29/12/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0053741 | 01/12/2008 | 4758.59 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1745,8 LITROSDE BIODIESEL, 195,30 LITROS DE GASOLINA COMUM01 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOSCAMINHAO CACAMBA, TRATOR, SAVEIRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE NOV/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 01/12/2008 | 660.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - SIDURB,DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 01/12/2008 | 57693.61 | 00008665257420 | AGAMENON CHAVES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 01/12/2008 | 6555.40 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 01/12/2008 | 11641.52 | 00014074942879 | ADINALDO BENTO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054143 | 01/12/2008 | 150.00 | 00051755025491 | MARCELO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DAS PORTAS DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054151 | 01/12/2008 | 544.82 | 08664521000155 | JACILENE HERCULANO LEITE - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 161,19 KGS DESACOS PLASTICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054160 | 01/12/2008 | 127.50 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NOS VEICULOS E TRATORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0056871 | 01/12/2008 | 810.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/65 A14 GP 53 PARA O VEICULO SABEIRO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057291 | 01/12/2008 | 7836.52 | 07526504000199 | CONSTRUMAQUINAS- CONST. E MAQ LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERRVI€OS A SERREM PRESTADOS JUNTO AO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO TERRENO QUE DETEM O RECOLHIMENTO DOS RESPECTIVOS DETRITOS, NUM TOTAL DE 97,95 HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057355 | 01/12/2008 | 430.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL RET. SERV. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057428 | 01/12/2008 | 180.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | PAGAMENTO SERVICOS RETIFICA DE CAMBOTA, CILINDRO, RECUPERACAO TAMPA BUCHA, CONFECCAO ARRUELA DE ESCOITO PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057436 | 01/12/2008 | 340.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA AUTO PECAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 01/12/2008 | 2366.26 | 00004572468478 | LAURINDO ANTONIO DE MEDEIROS NETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE NOVEMBRO/2008, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 01/12/2008 | 42.00 | 00070430756100 | VANIO PORFIRIO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTO TA-XI A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. CO-MERCIO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 01/12/2008 | 150.00 | 00003528983485 | JOSIVANIO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG125 PLACA MNG-2052-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO SERVIDOR PARA FISCALIZACAO DAS REFORMAS E MANUTENCAO DASESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 01/12/2008 | 3257.75 | 00046057021487 | ANTONIO BARBOSA SOBRINHO E OUTROS | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 01/12/2008 | 2756.25 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRIC. IND. COMERCIO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 01/12/2008 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052388 | 01/12/2008 | 425.00 | 00049109197400 | JOAO BATISTA SERAFIM | PAGAMENTO 05 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS NASESTRADAS DOS SITIOS CEDRO A MACAMBIRA DE LA-GOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 01/12/2008 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 01/12/2008 | 3743.05 | 00046057021487 | ANTONIO BARBOSA SOBRINHO E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 01/12/2008 | 3413.48 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRIC. IND. COMERCIO, MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057282 | 01/12/2008 | 1571.48 | 07526504000199 | CONSTRUMAQUINAS- CONST. E MAQ LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SANGRADOURO DO A€UDE DO JATOBA II, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00762008 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050610 | 01/12/2008 | 643.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 01/12/2008 | 60.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MES DE DEZEMBRO/2008,PARA O SECRETARIO DAJUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E SOLICITACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 01/12/2008 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS MES DE DEZEMBRO/2008CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 01/12/2008 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEDEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 01/12/2008 | 9711.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 01/12/2008 | 1868.34 | 00005298418430 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052400 | 01/12/2008 | 4594.72 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | PAGAMENTO 02 PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIODE EDUCACAO CLODOALDO JOSE DE LIMA, A SERVICODO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053295 | 01/12/2008 | 450.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MESA EM VIDROBISOTADO REDONDO COM BASE LAPIDADA PARA O GA-BINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0053724 | 01/12/2008 | 1497.77 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 593,21 LITROSDE BIODIESEL, 08 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,PARA CONSUMO DO VEICULO DO PREFEITO,MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 01/12/2008 | 9750.00 | 00034107124290 | FOLPAG PREFEITO E VICE PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 01/12/2008 | 10809.12 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056383 | 01/12/2008 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 01/12/2008 | 2368.08 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA APRA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050504 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00013770721420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESDE NOVEMBRO/2008, RECURSOS CRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 01/12/2008 | 222.29 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MES DE NOVEM-BRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 01/12/2008 | 222.29 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MES DE OUTUBRO2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 01/12/2008 | 4453.68 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 01/12/2008 | 4334.64 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2008, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 01/12/2008 | 2167.32 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 01/12/2008 | 3220.00 | 00008192841499 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS DO PETI, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 01/12/2008 | 1560.00 | 00009221500446 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO/2008, RECURSOS PROGRAMA AGENTE JOVEMCONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 01/12/2008 | 1560.00 | 00009221500446 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, MES DENOVEMBRO/2008, RECURSOS PROGRAMA AGENTE JOVEMCONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051144 | 01/12/2008 | 1350.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTETECNICO OPERACIONAL DO SISTEMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, MESES DE OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051152 | 01/12/2008 | 335.00 | 00088443299487 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BUFFET, FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS,PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDS/PBTINFANCIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 01/12/2008 | 1250.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COMBOLOS, SALGADOS E DOCES DESTINADOS AS COMEMO-RACOES DO NATAL DOS IDOSOS ACOMPSNHADOS PELOCRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 01/12/2008 | 3180.00 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL/2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00035503831420 | ANGELA MERICI CIRILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS DO CRASCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 01/12/2008 | 497.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PETI E CREAS, FAT: NOV/2008, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 01/12/2008 | 549.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECASSIST.SOCIAL, E CRAS, FAT: NOV/2008, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 01/12/2008 | 464.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 01/12/2008 | 233.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,FAT DEZ/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 01/12/2008 | 1495.00 | 00009221500446 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, MES DEOUTUBRO/2008, RECURSOS PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052507 | 01/12/2008 | 480.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA D20CUSTON PLACA BQW-2737, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO OCORPO DO SENHOR JOAO RODRIGUES CHAVES PARA OIML, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052566 | 01/12/2008 | 250.00 | 00004084776440 | SILVANIA FELIZARDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052647 | 01/12/2008 | 135.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETA/CARR.ABERTA/GM/CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA N§BLN-0957-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO EQUIPE DO CRASP/VISITAS A FAMILIAS DA ZONA RURAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 01/12/2008 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS DO FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052736 | 01/12/2008 | 180.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GMCHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HZE-7619-PE,TRANSPORTANDO PESSOAL DO CRAS PARA SITIOS MACAMBI-RA DOS DIONISIOS, ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAR FAMILIAS NAQUELAS LOCA-LIDADES, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 01/12/2008 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053147 | 01/12/2008 | 1142.75 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/CABINE DUPLA/GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA CCY4883-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, AOS SITIOS CACHOEIRA DE MINAS, J.PESSOA-PB, A SERVICO DA 4¦. COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053554 | 01/12/2008 | 900.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GMCHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HZE-7619-PE,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO PETI QUE RESIDEM NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053686 | 01/12/2008 | 370.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1850 PAES PARA ASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL PETI - DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0053759 | 01/12/2008 | 270.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO-TO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE NOV/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 01/12/2008 | 3220.00 | 00008192841499 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS DO PETI, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. CONTA N§. 13.241-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 01/12/2008 | 4453.68 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 01/12/2008 | 4334.64 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2008, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 01/12/2008 | 2121.16 | 00051755300468 | JOAO GUALBERTO LOPES | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 01/12/2008 | 415.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DO PROG.AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEM-BRO/2008, RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 01/12/2008 | 1405.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO30/11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 01/12/2008 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 01/12/2008 | 10705.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPMDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDOS DIAS 10,20 E 30/12/2008, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 01/12/2008 | 1.31 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - ITRDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDOS DIAS 03,11 E 23/12/2008, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 01/12/2008 | 94.66 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 22/12/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 01/12/2008 | 1.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/12/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 01/12/2008 | 8266.56 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - PARCELAMENTO DEDEBITOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS,PAR-CELA DO DIA 10/12/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 01/12/2008 | 18890.04 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - PARCELAMENTO DEDEBITOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS,PAR-CELA DO DIA 10/12/2008, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 01/12/2008 | 118.90 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 01/12/2008 | 1170.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 CARTUCHOS HPPRETO, 08 TONNER HP PRETO, 03 CARTUCHOS HP COLORIDO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 01/12/2008 | 498.00 | 00044906234453 | TELMA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 01/12/2008 | 3957.08 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0051641 | 01/12/2008 | 4000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE CONSULTORTECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELABORA-CAO DOS RELATORIOS ORA EXIGIDOS PELO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, MES DE SETEM-BRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 01/12/2008 | 264.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 01/12/2008 | 19.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2241, DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: NOV/08,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 01/12/2008 | 76.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 01/12/2008 | 131.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 10/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 01/12/2008 | 7.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2242, DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: NOV/08,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 01/12/2008 | 2830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, DA PREFEI-TURA E IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICI-PAL, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052876 | 01/12/2008 | 3599.40 | 00608499000114 | GMF INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(FORMULARIO CONTINUO 1 VIA, 2 VIAS, MI-DIA DVD, MIDIA VD, MIDIA CD/RW, PAPEL CARBONOTONNER HP PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 01/12/2008 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE NOVEMBRO2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 01/12/2008 | 500.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2008, DO EX-SECRETARIO DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0053368 | 01/12/2008 | 4000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE CONSULTORTECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELABORA-CAO DOS RELATORIOS ORA EXIGIDOS PELO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, MES DE OUTU-BRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 01/12/2008 | 2284.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA19/12/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 01/12/2008 | 130.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 01/12/2008 | 4478.78 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 01/12/2008 | 498.00 | 00044906234453 | TELMA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE DEZEMBR/2008, CONFORME COMPROVAN-TES DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 01/12/2008 | 21.22 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIAS19/12/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0057444 | 01/12/2008 | 8000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARASERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE CONSULTORTECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS E ELABORA-CAO DOS RELATORIOS ORA EXIGIDOS PELO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050466 | 01/12/2008 | 709.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL, BOLASDE VOLEIBOL, BOMBAS C/VALCULA, PARA O ESTADIOMUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050474 | 01/12/2008 | 200.00 | 00007876553419 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS DEREFORCO ESCOLAR AOS ALUNOS DA 3¦ E 4¦ SERIESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESC. MUN. CARLOS AL-BERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050491 | 01/12/2008 | 569.00 | 00044905750415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RESPONSAVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOSEERINHA DOS BEZERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 01/12/2008 | 1846.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES I, II E III,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 01/12/2008 | 2194.00 | 00002990674837 | FRANCISCO MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.194 LITROSDE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, MES DE NOVEMBRO/08RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 01/12/2008 | 722.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PES-SOAL DO II FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO REALI-ZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 15 E 16/11/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 01/12/2008 | 280.00 | 00004139514485 | ELISANGELA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 28 PECAS DE ROUPAS PARA APRESENTACOES CUL-TURAIS NO II FORUM DE EDUCACAO NESTE MUNICI-PIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050598 | 01/12/2008 | 285.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DO ESTUDAN-TE REALIZADA NA AABB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 01/12/2008 | 7119.66 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 01/12/2008 | 42128.26 | 00042522552449 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050733 | 01/12/2008 | 960.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAODIANTEIRA E TRAZEIRA DO VEICULO ONIBUS PLACAOM-0909-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 01/12/2008 | 1858.50 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 315,5 KG DE PAES FRANCESPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE NOV/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CUPOMFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 01/12/2008 | 7100.00 | 09639041000105 | CM LUCENA DUARTE - ME | PAGAMENTO DIVULGACAO PUBLICITARIA DE MATERIASSOBRE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICAE SAO JOAO/2008, NAS EDICOES DE JUNHO E NOVEMBRO/2008 DA REVISTA CONCEITO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 01/12/2008 | 59.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:OUT, NOV E DEZ/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050814 | 01/12/2008 | 720.00 | 00042771137453 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 CUSTON PLACA COX-9515, TRANSPORTANDO 08 ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNI-CIPIO, PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA-PE, MES DE AGOSTO/2008RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 01/12/2008 | 880.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFNDE-PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 01/12/2008 | 328.50 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, RE-CURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 01/12/2008 | 720.00 | 00042771137453 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 CUSTON PLACA COX-9515, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICI-PIO, PARA O CURSO DE PROS GRADUACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050865 | 01/12/2008 | 215.22 | 00016155297487 | JOSE FLORENCIO DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS DESFI-LES DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0050881 | 01/12/2008 | 4374.22 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juven tude | Participa‡Æo no AABB Comunidad e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 01/12/2008 | 90.00 | 00029324973835 | MONICA PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO PERIODODE 18 A 22/11/2008, DURANTE CAPACITACAO DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO NA AA-BB COMUNIDADE, COM LIMPEZA DP AMBIENTE, LAN-CHES E JANTAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051021 | 01/12/2008 | 371.70 | 04442107000140 | TROPICAL PISCINAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TENDAS PARA ASFESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E DEMAIS EVENTOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051039 | 01/12/2008 | 598.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOUZO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CAIXA AMPLIFICADA, 01ESTANTE PARTITURA, 01 MICROFONE DYNAMIC, PARADISTRIBUICAO DURANTE O 4§ CONCURSO DE MUSICACANHOTO DA PARAIBA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051055 | 01/12/2008 | 460.00 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIAS 16 E17/11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 01/12/2008 | 2621.00 | 07840246000110 | EMIDIA GRAFICA E SINALIZACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ADESIVOS PARA OSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 400 CONVITES PARA CERIMONIA DE COMEMORACAO DO DIA DOPROFESSOR E II FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO ECULTURA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 01/12/2008 | 245.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACAMXQ-5123-RN, TRANSPORTANDO ALUNOS DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,PARA O CURSINHOPRE VESTIBULAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/08,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 01/12/2008 | 562.35 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA,DECORACAO E ORNAMENTACAO DO II FORUM DE EDUCA-CAO E CULTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 01/12/2008 | 91.50 | 08035910000111 | AMANDA TECIDOS - ARMANDO LEITE DE MEDEIR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 25 METROS DE TECIDOS MU-RIM 1 METRO TECIDO FLANELA PARA CONFECCAO DEFAIXAS P/PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 01/12/2008 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE DEZEMBRO/08RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051225 | 01/12/2008 | 1000.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS RELACIONADAS ACOBERTURA DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 01/12/2008 | 1.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO 13§.SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAISDA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 01/12/2008 | 2025.00 | 00004572468478 | LAURINDO ANTONIO DE MEDEIROS NETO | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E EVEN-TOS/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 01/12/2008 | 1718.75 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER/2008, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 01/12/2008 | 5336.02 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 01/12/2008 | 7489.92 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 01/12/2008 | 8163.05 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 13]. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE ESCOLA/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 01/12/2008 | 58715.86 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO 13]. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 01/12/2008 | 5137.50 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO 13]. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 01/12/2008 | 1000.15 | 00051755009453 | FOLPAG PEJA 60% | PAGAMENTO 13]. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)/2008RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 01/12/2008 | 6432.50 | 00002570116416 | EDIVANIO COSTA MIRA | PAGAMENTO 13]. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 01/12/2008 | 18612.75 | 00080564780430 | ANA LUCIA OLIVIA DE SOUSA | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO-PRE-ESCOLAR/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 01/12/2008 | 498.00 | 00046056440400 | FOLPAG PEJA - FUNDEB 40% | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2008 DO PEJA, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051501 | 01/12/2008 | 3234.66 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06 LAMPADAS DE SODIOOVOIDE PARA O ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAONESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051527 | 01/12/2008 | 210.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA, MES DE NOVEM-BRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juven tude | Participa‡Æo no AABB Comunidad e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 01/12/2008 | 360.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOSNOS TURNOS DA TARDE E NOITE NO PERIODO DE 18A 22/11/2008, DURANTE CAPACITACAO DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NA AABB COMUNIDADE, COM LIMPEZA DO AMBIENTE, LANCHES E JAN-TAR, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 01/12/2008 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA DA ESC. MUNICIPAL CAR-LOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, NESTA CIDADE, MESDE NOVEMBRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 01/12/2008 | 750.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICI-PAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, NESTA CIDA-DE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 01/12/2008 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE NOV/2008, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 01/12/2008 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE NOV/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 01/12/2008 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 01/12/2008 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES NOV/2008,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 01/12/2008 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE NOV/2008, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 01/12/2008 | 380.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE NOV/2008, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 01/12/2008 | 180.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADAS/N§, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE II, MES DE NOV/2008,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 01/12/2008 | 128.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:OUT, NOV/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 01/12/2008 | 240.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: NOV/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 01/12/2008 | 527.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAISFAT: NOV/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 01/12/2008 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS DAGUA DA CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,FAT: DEZ/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 01/12/2008 | 74.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS DAGUA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: NOV/2008, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052108 | 01/12/2008 | 581.00 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVI-SORA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHO=RA DO ROSARIO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052116 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005865728482 | JANE LOPES CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO ACOMPANHAMENTO A CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AL-BERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, PERIODO DE05/10 A 03/11/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052124 | 01/12/2008 | 415.00 | 00031761582895 | ROSANA DE SOUZA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORAALICE MAIA NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILENE PESSOA DE MEDEIROS MOURA, PERIO-DO DE 25/10 A 23/11/2008, RECURSOS DO FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 01/12/2008 | 415.00 | 00038004950400 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ASESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE01/10 A 30/10/2008, RECURSOS DO FUNDEB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 01/12/2008 | 569.61 | 00003094327400 | IRANI CHAVES SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA ADALGISA LEANDRODE MEDEIROS, POR MOTIVOS DE SAUDE, NA ESC.MUNICIPAL ENS. FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M .D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, PERIODO DE 28/10/2008A 07/12/2008, RECURSOS FUNDEB COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003094327400 | IRANI CHAVES SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETA-RIA ESCOLAR NA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 30/10/2008 A28/11/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFOME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052167 | 01/12/2008 | 415.00 | 00004943002480 | ELIZABETH CAVALCANTE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETA-RIA ESCOLAR NA CRECHE V, LOCALIZADA NO BAIRROCRUZEIRO NESTA CIDADE, PERIODO DE 30/10 A 28/11/2008, RECUROS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052175 | 01/12/2008 | 569.61 | 00005606334402 | ROSELY PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUNDO A SERVIDORA DIVANEIDE LIMA FERNANDES POR MOTIVOS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA,NESTA CIDADE, PERIODO DE 28/10/2008 A 24/11/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 01/12/2008 | 776.45 | 00006508219200 | MARIA AUXILIADORA DA S. BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL B NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDA-MENTAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CI-DADE, PERIODO DE 29/10/2008 A 27/11/2008, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 01/12/2008 | 477.25 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA PROFESSORA LINDACI LOPES DASILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, PERIODO DE 29/10/2008 A 27/11/2008,RECURSOS FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 01/12/2008 | 415.00 | 00025126199404 | MARIA ADRIENE PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOPERIODO DE 21/10 A 19/11/2008, RECURSOS FUN-DEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052213 | 01/12/2008 | 287.45 | 00003769664400 | IRACEMA DEBORAH MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL B NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOM.DO.SOBREIRA, NESTA CIDADE, PERIODO DE 19/10A 17/11/2008, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052221 | 01/12/2008 | 487.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NIVEL "A", NA CRECHE VI - BAIR-RO MAIA, NESTA CIDADE, PERIODO DE 11/10 A 09/11/2008, RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052230 | 01/12/2008 | 610.45 | 00029391039847 | PAULO JOSE RODRIGUES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NES-TA CIDADE, PERIODO DE 16/10/2008 A 14/11/2008RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052248 | 01/12/2008 | 451.00 | 00006675970429 | CRISTIANA BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTIUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORROM. GOMES, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUESMAIA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DE LAGOADE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DE 27/10/2008 A 25/11/2008, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052256 | 01/12/2008 | 380.83 | 00007129625490 | ADRIANA DE SOUSA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO MARILENE F. CORDEIRO LIMA,PORMOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DOPORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE04/11/2008 A 28/11/2008, RECUSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052264 | 01/12/2008 | 451.00 | 00077207700482 | SOCORRO MARIA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE LOURDESANDRE DE SOUSA NA CRECHE UNIDADE III VARZEA -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 23/10/2008 A 21/11/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052272 | 01/12/2008 | 390.00 | 00092942067420 | GERALDINA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE REFORCO PARA ALUNOS DA 1¦. FASE DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEM-BRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052281 | 01/12/2008 | 500.50 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SEVRICOS COMO PROFESSORA NIVEL A NA CRECHE UNIDADE I - CENTRO, NES-TA CIDADE, PERIODO DE 20/10 A 18/11/2008, RE-CURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052299 | 01/12/2008 | 390.00 | 00005330919428 | JUSSARA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE REFORCO DOS ALUNOS DA 1¦. FASE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 2410/2008 A 03/12/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052302 | 01/12/2008 | 390.00 | 00002355491429 | FRANCICLEIDE SALVADOR DE O. ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE REFORCO DOS ALUNOS DA 1¦. FASE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 2410/2008 A 03/12/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052311 | 01/12/2008 | 390.00 | 00051755866453 | MARTA MARIA DE MEDEIROS MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO PARA ALUNOS DAS 3¦ E4¦ SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, PERIODO DE 24/10/2008, 03/12/2008, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052329 | 01/12/2008 | 390.00 | 00089327527453 | MARINE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE REFOR€O PARA ALUNOS DA 1¦ FASE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 2410/2008 A 03/12/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052337 | 01/12/2008 | 390.00 | 00084461268420 | LUZINETE DOS SANTOS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE REFORCO PARA ALUNOS DA 1¦. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 2410/2008 A 03/12/2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052345 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA, NESTA CIDADE, PERIODO DE 16/10 A 14/11/2008, RECURSOS DO FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052353 | 01/12/2008 | 405.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDA-DE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052361 | 01/12/2008 | 1054.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA,DEQUADROS PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, MES DENOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052451 | 01/12/2008 | 500.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS STTAMBORIL, CACHOEIRA DE MINAS E LAGOA DE SAOJOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052485 | 01/12/2008 | 125.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO 09 DIAS DE TRABALHO EM SUBSTITUICAOAO MOTORISTA GILBERTO RODRIGUES FERREIRA, PE-RIODO DE FERIAS, NO VEICULO ONIBUS PLACA 0M-0909-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052493 | 01/12/2008 | 415.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO JO-SE SEVERIANO DINIZ, SITIO LAGOA DE SAO JOAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052515 | 01/12/2008 | 278.00 | 00002107549400 | ELISANGELA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEME ALIMENTACAO PELA PARTICIPACAO NO ENCONTRODOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PERIODO DE26 A 28/11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052523 | 01/12/2008 | 278.00 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEME ALIMENTACAO, PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRODOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENIO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PERIODO DE26 A 28/11/2008, RECURSOS MDE 255, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052531 | 01/12/2008 | 200.00 | 00002543617493 | PAULO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MOTOCICLETA/HONDA CG 125 TITAN KS PLACA KHW-6052-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DIVULGANDOO II FORUM DE EDUCACAO, NAS CIDADES DE SERRATALHADA-PE, TRIUNFO-PE, FLORES-PE, AFOGADOSDA INGAZEIRA-PE, CARNAIBA-PE, MES DE NOVEMBRO2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,. RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052540 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00002456033442 | JOSIVALDO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AHZ-8249 -PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052558 | 01/12/2008 | 780.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NA PRACA DONANATALIA DO ESPIRITO SANTO, DIAS 15,16, 17/11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052591 | 01/12/2008 | 635.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA, MES DE NOVEM-BRO/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052604 | 01/12/2008 | 316.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, MES DENOVEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052612 | 01/12/2008 | 316.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR/2008 NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052621 | 01/12/2008 | 316.00 | 00004694402447 | TACIANO DE SOUSA MARINHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORDA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0052639 | 01/12/2008 | 1365.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 39 GLP ENVASADO DE 13 KGPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052655 | 01/12/2008 | 240.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO 04 VIAGENS PRINCESA ISABEL/CACHOEI-RA DE MINAS, TRANSPORTANDO ALUNOS, EM SUBSTI-TUICAO AO CARRO QUE FAZ O TRAJETO QUE SE EN-CONTRA EM MANUTENCAO, VEICULO PLACA CBB-9988-PE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 01/12/2008 | 2473.80 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 651 REFEICOESPARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052710 | 01/12/2008 | 3700.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO CACAMBA PLACA CAU-8269 NO TRANSPORTEDE MATERIAL DE ATERRO PARA AS ESCOLAS CARLOSALBERTO MEDEIROS D. SOBREIRA, POVOADO LAGOADE SAO JOAO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052744 | 01/12/2008 | 415.00 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EXTERNA E NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO DINIZ, SITIO LAGOA DESAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO01/11/2008 A 30/11/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052752 | 01/12/2008 | 450.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ENSAIOS C/A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, COMO INSTRUTOR,DURANTE OS DIAS 17 A 26/10/2008 E 18/11/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052761 | 01/12/2008 | 708.00 | 00034527516434 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE TROFEUS DE MADEIRA PARA DISTRIBUICAO AOSPARTICIPANTES DO 4§ CONCURSO DE MUSICA CANHO-TO DA PARAIBA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DO MUNICIPIO, DIAS 16,17,18/11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 01/12/2008 | 195.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 6 1/2 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO DUCATO ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO,EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, GUARABIRA-PB, PATOS-PB E RECIFE-PE,RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052787 | 01/12/2008 | 990.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NA PRACA DONANATALIA DO ESPIRITO SANTO, DIAS 15,16, 17/11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052795 | 01/12/2008 | 379.40 | 00005447920418 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDE FAIXAS, PUBLICITARIAS, PINTURA DE PLACASDAS 07 MARAVILHAS DE PRINCESA E PLACAS DECORATIVAS DA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052825 | 01/12/2008 | 1215.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 243 REFEICOESPARA PESSOAL DAS BANDAS, PALCO MOVEL PARA ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIAS 15,16,17,18/11/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS AVUL-SAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052833 | 01/12/2008 | 930.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JNT-2074-PB, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SER-RA TALHADA-PE, SSITIO SERRA BRANCA E POV. CA-CHOEIRA DE MINAS, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052850 | 01/12/2008 | 1575.00 | 10846368000129 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO10 | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA OS PROFESSORES DO CURSINHO PRE VESTIBULAR,PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, BANDA LIMAO CMEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0052868 | 01/12/2008 | 22220.92 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052892 | 01/12/2008 | 415.00 | 00025126199404 | MARIA ADRIENE PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOPERIODO DE 20/11 A 19/12/2008, RECURSOS FUN-DEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 01/12/2008 | 4110.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0053112 | 01/12/2008 | 1260.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 36 GLP ENVASADO DE 13 KGPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053121 | 01/12/2008 | 316.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARAVESTIBULARES OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE,MESNOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053155 | 01/12/2008 | 3800.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES - ALCIMAR ABDIAS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CONJUNTOS -CAMISAS E SHORTS, 60 CAMISAS, 35 BANNER PARAO II FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DIAS 16 E 17/11/08RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0053163 | 01/12/2008 | 700.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 7.50 R13PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MMP-1054-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053171 | 01/12/2008 | 412.20 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA IHY-53-69-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE OUT/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053244 | 01/12/2008 | 280.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACA CQH-2367SP, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS FACULDADESDA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DIAS 24 E 25/11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTACAO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053252 | 01/12/2008 | 80.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACA LCR-8887PB, A DOSPOSICAO DOS COMPONENTES DAS BANDASNAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, DIAS 16,17,18/11/2008, COPIA DECHEQUE, RECIBO, DOCUMENTACAO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053261 | 01/12/2008 | 443.20 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COPOS DESCARTA-VEIS, COLHERES DESCARTAVEIS, POTES DESCARTA-VEIS PARA O II FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053279 | 01/12/2008 | 5000.00 | 00028221974404 | JOSE FRANCISCO FILHO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS PELO VEICULO CARCAMIONETA/C.ABERTA D-20 CUSTON DE LUXE PLACABKA-8791-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA EDUCACAO, MES DE JULHO E AGOSTO/2008, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053309 | 01/12/2008 | 800.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-BRA-3153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA A FACUL-DADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DESERRA TALHADA-PE, NUM TOTAL DE 08 VIAGENS,MESDE NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E FOLHA DE PONTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053317 | 01/12/2008 | 282.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA O II FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAOREALIZADO NOS DIAS 16 E 17/11/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053325 | 01/12/2008 | 402.00 | 00004731802431 | MARCELO MALAQUIAS FREIRE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ASAPRESENTACOES NO II FORUM DE EDUCACAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADO NOSDIAS 16 E 17/11/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053341 | 01/12/2008 | 265.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053350 | 01/12/2008 | 290.00 | 00069702969468 | LUCIO MARIO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAODE LIXEIROS DE MADEIRA PARA COLETA DE LIXOSNA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0053384 | 01/12/2008 | 1895.05 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0053392 | 01/12/2008 | 2854.63 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053406 | 01/12/2008 | 420.00 | 00003742257455 | FERNANDO DIAS NOVO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA,NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 01/12/2008 | 277.66 | 00045785988453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GOMES | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2008, PROPORCIONAL · SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GOMES, LOTADA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODODE 01 DE JANEIRO A 06 DE AGOSTO/2008, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 01/12/2008 | 1444.00 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 380 REFEICOESPARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053457 | 01/12/2008 | 222.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06 GLP PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053473 | 01/12/2008 | 1045.80 | 00020152699830 | GERALDO INACIO PEREIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-2509-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE NOV/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053481 | 01/12/2008 | 729.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-17-88-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE NOV/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053490 | 01/12/2008 | 1713.60 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DENOV/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053503 | 01/12/2008 | 1782.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§CIJ-1309-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PIAU, VARZEA DA CRUZ E BALANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOTURNOS DA MANHA E TARDE, MES DE NOVEMBRO/2008RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE eRECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053511 | 01/12/2008 | 950.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL NOS DIA26 E 27/12/2008,NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRANOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, EM PRACA PU-BLICA NA PRACA DE EVENTOS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0053520 | 01/12/2008 | 792.00 | 00007127305404 | NATALIA DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-02-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DAVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0053538 | 01/12/2008 | 1428.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 20VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20- 95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 01/12/2008 | 569.61 | 00005606334402 | ROSELY PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO JOSEFA DA SILVA ANDRE, NA ES-COLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA,NESTA CIDADE, PERIODO DE 25/11 A 23/12/2008,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053562 | 01/12/2008 | 1135.80 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ KGJ-3570-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. CA-CHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DENOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0053571 | 01/12/2008 | 963.90 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 09 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-9410-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-VANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE OUTU-BRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0053589 | 01/12/2008 | 856.00 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-9410-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-VANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE OUTU-BRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0053597 | 01/12/2008 | 952.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 10 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DESET/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053601 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOMNA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE SAUDE, ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTTIVIDADES DE FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPALMES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0053619 | 01/12/2008 | 760.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEOUT/2008, RECURSOS DO MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 01/12/2008 | 3184.61 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLOMINIBUS VOLARE V6 ESCOLAR ESCOLAR PLACA MON-4996, CHASSI 93PB36B2M8C025886 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 01/12/2008 | 8004.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEDEZEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0053678 | 01/12/2008 | 729.00 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE 0UT/2008, NO TURNO TARDE,RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 01/12/2008 | 610.45 | 00029391039847 | PAULO JOSE RODRIGUES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA MUNICIPALCARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PE-RIODO DE 15/11 A 14/12/2008, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053708 | 01/12/2008 | 681.87 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEME ALIMENTACAO PARA OS PALESTRANTES DO II FO-RUM DE EDUCACAO REALIZADO PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, DIAS 16 E 17/11/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0053732 | 01/12/2008 | 7036.91 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.687,6 LITROSDE BIODIESEL, 1.009 LITROS DE GASOLINA COMUM,01 LT OLEO LUBRIFICANTE, 01 LT OLEO HIDRAULI-CO,01 LT OLEO DE FREIO PARA CONSUMO DOS VEICULOS FAT DUCATO, MICRO ONIBUS, ONIBUS ANTIGO,MICRO ONIBUS NOVO, ONIBUS NOVO, TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 01/12/2008 | 73256.47 | 00022555820400 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 01/12/2008 | 9710.23 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DEZEM-BRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 01/12/2008 | 10887.83 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE ESCOLA/2008, MES DE DEZEMBRO/2008,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 01/12/2008 | 62921.22 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 01/12/2008 | 7363.52 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE DEZEMBR/2008, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 01/12/2008 | 14367.24 | 00083089306468 | ALEXANDRE PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO(MAGISTERIO), REFERENTE MES DE DEZEMBRO/08RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 01/12/2008 | 1139.65 | 00051755009453 | FOLPAG PEJA 60% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), MESDE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 01/12/2008 | 6728.19 | 00002570116416 | EDIVANIO COSTA MIRA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE DEZ2008, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 01/12/2008 | 20285.44 | 00080564780430 | ANA LUCIA OLIVIA DE SOUSA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-CIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO - PRE-ESCOLA, MES DE DEZEMBRO/2008, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 01/12/2008 | 498.00 | 00046056440400 | FOLPAG PEJA - FUNDEB 40% | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO PEJA, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 01/12/2008 | 507.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAISDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/08RECUFRSOS FUNDEB 540%, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 01/12/2008 | 2366.26 | 00004572468478 | LAURINDO ANTONIO DE MEDEIROS NETO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE DEZEMBRO/2008, CON-FORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 01/12/2008 | 2053.08 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE DEZEMBRO/2008,MES DEDEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 01/12/2008 | 7147.42 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO/2008, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 01/12/2008 | 42151.46 | 00042522552449 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 01/12/2008 | 487.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL A NA CRECHE VI - BAIRRO MAIA NESTACIDADE, PERIODO DE 10/11 A 09/12/2008, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054135 | 01/12/2008 | 360.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054186 | 01/12/2008 | 451.00 | 00077207700482 | SOCORRO MARIA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA A MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CRE-CHE III SITIO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PERIODO DE 22/11 A 21/12/2008, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 01/12/2008 | 287.45 | 00003769664400 | IRACEMA DEBORAH MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO FRANCINEIDE FELIZARDO DA SIL-VA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NES-TA CIDADE, PERIODO DE 18/11 A 17/12/2008, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054208 | 01/12/2008 | 1234.80 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§BZY-6730-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MOCA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,MESDE NOV/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005865728482 | JANE LOPES CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO ACOMPANHAMENTO A CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESC. MUN. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 04/11 A03/12/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054224 | 01/12/2008 | 415.00 | 00038004950400 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ASESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE31/10 A 29/11/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054232 | 01/12/2008 | 569.00 | 00044905750415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RESPONSAVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOSEERINHA DOS BEZERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 31/10 A 29/11/2008, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 01/12/2008 | 415.00 | 00003916886428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM REFORCO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, PERIODO17/10 A 16/12/2008, RECURSOS FUNDEB 60%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054259 | 01/12/2008 | 100.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS STTAMBORIL, CACHOEIRA DE MINAS E LAGOA DE SAOJOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054275 | 01/12/2008 | 1029.60 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-18-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSCABECA DO PORCO E AREIAS ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE OUT/2008,NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054283 | 01/12/2008 | 1045.80 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE OUT/2008, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054291 | 01/12/2008 | 1607.40 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 18IAGENS NO VEICULO PLACA BNJ- 2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE OUTUBRO/2008, RECURSOS DO PNATE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054305 | 01/12/2008 | 1094.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MES DE OUT/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOCIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054313 | 01/12/2008 | 572.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAMMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE,MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS DO PNATE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054321 | 01/12/2008 | 838.80 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAMMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CON-JUNTO DEP. ALOYSIO PEREIR LIMA, COM DESTINOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOIMES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS DO PNATE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054330 | 01/12/2008 | 1234.80 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES OUT/2008, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054348 | 01/12/2008 | 2142.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEOUTUBRO/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054356 | 01/12/2008 | 540.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE OUT/2008, RECURSOS PNATE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054364 | 01/12/2008 | 1135.80 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ KGJ-3570-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. CA-CHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEOUTUBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO- PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054372 | 01/12/2008 | 760.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA(PISTA), PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MESDE OUT/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054381 | 01/12/2008 | 1927.80 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABE-12-11-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054399 | 01/12/2008 | 943.20 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-87-77-MS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOSTURNOS DA TARDE E NOITE, MES DE OUTUBRO/2008,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054402 | 01/12/2008 | 792.00 | 00007127305404 | NATALIA DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-02-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DAVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054411 | 01/12/2008 | 1234.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§BZY-6730-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MOCA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,MESDE OUT/2008, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054429 | 01/12/2008 | 2142.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DO SITIO NOVA OLINDA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, MES DE OUT/2008, NO TURNO DA NOITE,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054437 | 01/12/2008 | 1782.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§CIJ-1309-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PIAU, VARZEA DA CRUZ E BALANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOTURNOS DA MANHA E TARDE, MES DE OUTUBRO/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE eRECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054445 | 01/12/2008 | 540.00 | 00000129622443 | RENATO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA GQD-6038, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE eRECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054453 | 01/12/2008 | 435.10 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-18-23-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NO POVOADO LAGOADA CRUZ PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNOMES DE OUT/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054461 | 01/12/2008 | 729.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-17-88-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE OUT/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054470 | 01/12/2008 | 1927.80 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLA-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054488 | 01/12/2008 | 1141.70 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO 49 VIAGENS NO VEICULO PLACA AAA-4747-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, MESDE OUT/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054496 | 01/12/2008 | 1045.80 | 00020152699830 | GERALDO INACIO PEREIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-2509-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE OUT/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054500 | 01/12/2008 | 575.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054518 | 01/12/2008 | 1428.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE OUT/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054526 | 01/12/2008 | 1045.80 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-6803-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, NO TURNO TARDE,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE eRECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054534 | 01/12/2008 | 686.00 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE OUT/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054542 | 01/12/2008 | 540.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABX-9443-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOASAO JOAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ES- COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE OUT/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054551 | 01/12/2008 | 1152.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DEOUTUBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054569 | 01/12/2008 | 540.00 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLY-4380-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE OUT/2008, NO TURNO TARDE, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054577 | 01/12/2008 | 617.40 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE OUT-2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054585 | 01/12/2008 | 1045.80 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE OUT/2008, NO TURNO DA TAR-DE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054593 | 01/12/2008 | 972.00 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-59-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/08,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054607 | 01/12/2008 | 769.50 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE OUT/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054615 | 01/12/2008 | 1080.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054623 | 01/12/2008 | 540.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE OUT/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054631 | 01/12/2008 | 1356.60 | 00006418868455 | CARLINDA ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-28-03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDEMES DE OUT/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054640 | 01/12/2008 | 874.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE OUT/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054658 | 01/12/2008 | 540.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA GOT-38-93-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054666 | 01/12/2008 | 530.40 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLT-23-52-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMAAABB COMUNIDADE PARA A SEDE DESTA CIDADE, TURNOS MANHA E TARDE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054674 | 01/12/2008 | 792.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE OUT/2008, NO TURNO TAR-DE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054682 | 01/12/2008 | 1047.60 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 36 VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NOS TRUNOS DA MANHA E TARDE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054691 | 01/12/2008 | 792.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 18 VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO ESCORREGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEOUTUBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054704 | 01/12/2008 | 1570.80 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054712 | 01/12/2008 | 1047.60 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO NE AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, TURNOS TARDE ENOITE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054721 | 01/12/2008 | 1045.80 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-1620-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE OUT/2008, RECURSOS MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0054739 | 01/12/2008 | 1285.20 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE OUT/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056391 | 01/12/2008 | 1234.80 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES NOV/2008, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056405 | 01/12/2008 | 412.20 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO181 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-18-23-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NO POVOADO LAGOADA CRUZ PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNOMES DE NOV/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056413 | 01/12/2008 | 792.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE NOV/2008, NO TURNO TAR-DE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056421 | 01/12/2008 | 1047.60 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABECA DO PORCO NE AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, TURNOS TARDE ENOITE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056430 | 01/12/2008 | 617.40 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE NOV/2008, NO TURNO NOTURNORECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056448 | 01/12/2008 | 729.00 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. BANDEI-RA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE OUT/2008, NO TURNO TARDE,RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056456 | 01/12/2008 | 617.40 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. BANDEI-RA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE NOV/2008, NO TURNO TARDE,RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056464 | 01/12/2008 | 1152.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DENOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056472 | 01/12/2008 | 412.20 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA IHY-53-69-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE NOV/2008, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056481 | 01/12/2008 | 617.40 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ MNE-6436-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE NOV-2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056499 | 01/12/2008 | 4928.40 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-4493-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DEOUT E NOV/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056502 | 01/12/2008 | 540.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE NOV/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056511 | 01/12/2008 | 540.00 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLY-4380-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE NOV/2008, NO TURNO TARDE, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056529 | 01/12/2008 | 1045.80 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-6803-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008, NO TURNO TARDERECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE eRECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056537 | 01/12/2008 | 1927.80 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-9410-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-VANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056545 | 01/12/2008 | 972.00 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-59-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056553 | 01/12/2008 | 1029.60 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-18-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSCABECA DO PORCO E AREIAS ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE NOV/2008,NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056561 | 01/12/2008 | 1094.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MES DE NOV/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056570 | 01/12/2008 | 684.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA(PISTA), PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MESDE NOV/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056588 | 01/12/2008 | 1927.80 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLA-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE NOVEMBRO2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056596 | 01/12/2008 | 3000.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE NOVEMBRO2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056600 | 01/12/2008 | 792.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 18 VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO ESCORREGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DENOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056618 | 01/12/2008 | 1047.60 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 36 VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DENOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056626 | 01/12/2008 | 1080.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE NOVEMBRO/2008,RECURSOS MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056634 | 01/12/2008 | 530.40 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLT-23-52-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMAAABB COMUNIDADE PARA A SEDE DESTA CIDADE, TURNOS MANHA E TARDE, MES DE NOVEMBRO/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056642 | 01/12/2008 | 1428.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE NOV/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056651 | 01/12/2008 | 540.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE NOV/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056669 | 01/12/2008 | 1258.20 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO 63 VIAGENS NO VEICULO PLACA AAA-4747-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, MESDE NOV/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056677 | 01/12/2008 | 2142.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DENOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056685 | 01/12/2008 | 540.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABX-9443-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOASAO JOAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ES- COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE NOV/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056693 | 01/12/2008 | 540.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA GOT-38-93-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056707 | 01/12/2008 | 729.00 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE NOV/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056715 | 01/12/2008 | 1045.80 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE NOV/2008, NO TURNO DA TAR-DE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056723 | 01/12/2008 | 1902.60 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, MES DENOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056731 | 01/12/2008 | 1045.80 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE NOV/2008, RECURSOSMDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056740 | 01/12/2008 | 1607.40 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056758 | 01/12/2008 | 1285.20 | 00006418868455 | CARLINDA ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-28-03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDEMES DE NOV/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056766 | 01/12/2008 | 943.20 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-87-77-MS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOS HORARIODA TARDE E NOITE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056774 | 01/12/2008 | 1045.80 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-1620-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE NOV/2008, RECURSOS MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056782 | 01/12/2008 | 828.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE NOV/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0056791 | 01/12/2008 | 1927.80 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABE-12-11-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052008 | 0056804 | 01/12/2008 | 93000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUCOES E EVENTOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA APRESENTACOES DAS BANDAS LIMAO C/MELMASTRUZ COM LEITE, FORASTEIROS DO FORRO,DURANE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/11/2008, EM PRACA PU-BLICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 01/12/2008 | 21587.08 | 00043338204051 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR AATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, COMPLEMENTO EMPENHO N§. 04443-1,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0056855 | 01/12/2008 | 960.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 203/70 R15 G32 PARA O VEICULO FIAT DUCATO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0056863 | 01/12/2008 | 1920.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 7.50X 16PARA O VEICULO MICRO ONIBUS AGRALE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0056880 | 01/12/2008 | 1080.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 185 X 70A 14 GPS3, PARA O VEICULO KOMBI DA SECRETARIADE DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0056898 | 01/12/2008 | 350.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 175 X 70R 13 F570, PARA O VEICULO FIAT UNI MILLE DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056910 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00003617695477 | JOSE JUCIER GOMES DA SILVA | PAGAMENTO VEICULO PLACA HQX-7686-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE OUTU-BRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056928 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00003617695477 | JOSE JUCIER GOMES DA SILVA | PAGAMENTO VEICULO PLACA HQX-7686-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057339 | 01/12/2008 | 150.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS - ERCIO DE SOUSA DUTRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAI DE PECAS PARA O VEI-CULO DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECUR-SOS MDE, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057347 | 01/12/2008 | 170.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81,9 LITROS DEBIODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATODA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS MDE, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 01/12/2008 | 30.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057371 | 01/12/2008 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 JUNTA HOMOCINETICA PARA O VEICULO FIAT DUCATO DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057380 | 01/12/2008 | 1029.82 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -GASOLINA COMUM, ADITIVADA PARA O VEICULO FIATUNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057398 | 01/12/2008 | 127.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ALINHAMENTO, TROCA DEOLEO, FILTRO E PASTILHO DE FREIOS DO VEICULOFIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057401 | 01/12/2008 | 315.96 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NO-TAS FISCAIS ANEXAS, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo, Cultur | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057410 | 01/12/2008 | 800.00 | 10277550000106 | MUNDO DOS IMPORTADOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 64 PISCAS PARAORNAMENTACOES DAS PRACAS DA CIDADE, PARA ASFESTIVIDADES NATALINAS/2008, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00004406085467 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO 2¦. PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL N§. 031.2003.002.579-0 E PRECATORIO N§ 031.2003.002.579-0/001, NA FRACAO COR-RESPONDENTE A TERCEIRA ACORDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO 2¦ PARCELA DE NTERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL REFERENTE A EXECUCAO N§.031.2008002.579-0 E PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0001 NA FRACAO CORRESPONDENTE A SEGUNDO ACOR-DANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 01/12/2008 | 1925.00 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA/2008,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 01/12/2008 | 460.00 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA/2008,COMPLEMENTO DOS SERVIDORES MARCOS RIQUE DESOUZA E EVANDRO JOSE BARBOSA, CONFORME COPIASDE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 01/12/2008 | 375.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL/J.PESSOA, DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052396 | 01/12/2008 | 895.00 | 00080504515420 | SEVERINO HUMBERTO BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO FIAT DUCATO MICRO ONIBUS PLACALOR-6580, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE PARA DEPOIMENTOS JUNTO A PROCURADO-RIA DE JUSTICA GERAL NO ESTADO, DIA 11/11/08,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052841 | 01/12/2008 | 600.58 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO PARA O PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO 1¦ PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL REFERENTE A EXECUCAO N§.031.2003002.579-0 E PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0001 NA FRACAO CORRESPONDENTE A SEGUNDO ACOR-DANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053716 | 01/12/2008 | 213.98 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO PARA O PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00084046848472 | DR. WALTER DJONES RAPUANO - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS AUTOS PRO-CESSO DE EXECUCAO N§. 031.2003.0002.579-0,PRECATORIO 031.2003.0002.579-0/001, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA, COPRRESPONDENTE AO SEGUNDO ACORDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUCAO N§031.2003.002.579-0, PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0/001, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 01/12/2008 | 3266.26 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA/2008,MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054178 | 01/12/2008 | 500.00 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUCAO N§031.2003.002.579-0, PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0/001, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 01/12/2008 | 1033.27 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA/2008,DIFERENCA MES DE DEZEMBRO/2008 E 13]. SALARIOCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055026 | 01/12/2008 | 653.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055034 | 01/12/2008 | 1657.25 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOSOLINA COMUM E BIODIESEL,PARA CONSUMO DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB,MOJ7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, MES DE DEZ/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055042 | 01/12/2008 | 1202.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PBHXF-5282-PB, MOJ-7784-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 01/12/2008 | 452.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055069 | 01/12/2008 | 3510.00 | 08220888000180 | SOUSA ART - DALVA BEATRIZ DE L. LIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 27 CAIXAS DE PA-PEL CHAMEX A-4 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 01/12/2008 | 420.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 18 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB,HXF-5282-PB, TRANSPORTANDO DE PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB, CAMPINA GRANDEPB, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055085 | 01/12/2008 | 561.60 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 44 KGS DE CARNEBOVINA PARA A CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055093 | 01/12/2008 | 1548.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GRJ-1237-CE, TRANSPORTANDO PACIENTE DE URGENCIACOM DESTINO A CIDADE DE TUTUM-MA, PARA TRATA-MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055107 | 01/12/2008 | 1264.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 20 PI-PAS DAGUA, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055115 | 01/12/2008 | 421.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEIS, TAXIS, PAGAS PELO ODONTOLOGO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055123 | 01/12/2008 | 1751.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 15,5 HORASCOM RETROESCAVADEIRA NO LIXAO DESTA CIDADE,DIAS 17 E 18/11/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 01/12/2008 | 145.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242, DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 12/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 01/12/2008 | 275.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICAPSF CANCAO, CACHOEIRA DE MINAS,SALAO DE REUNIAO DO PACS, CAPS,PSF MATADOURO,FATURAMENTOS NOV E DEZ/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 01/12/2008 | 1217.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PSF CRUZEI-RO, CENTRO II, PSF IV, SEC. DE SAUDE, CASA DEPROFISSIONAIS DA SEC. SAUDE,SALA DE REUNIAOPACS, CEO, CAPS, PSF CRUZEIRO, FAT: NOV E DEZ2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055166 | 01/12/2008 | 6117.60 | 06054022000110 | M M SILVA LIMA AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055174 | 01/12/2008 | 360.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 12DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU- LOS AMBULANCIAS PLACAS HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICADAS CIDADES JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PBRECIFE-PE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 01/12/2008 | 525.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 18 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS HXF-5282-PB, MOJ-77-84-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, CAMPINAGRANDE-PB, PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB, MES DESETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 01/12/2008 | 525.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 23 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB,HXF-5282-PB, TRANSPORTANDO DE PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB, CAMPINA GRANDEPB, MES DE SETEMRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055204 | 01/12/2008 | 1112.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PEVA, PARAREALIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO, NAS SEGUIN-TES LOCALIDADES: PILANZINHO,JATI,SACO DEODATOPIAU, MES DE OUT/2008 E 01 VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA TRATAMENTOS MEDICOS,RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 01/12/2008 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055221 | 01/12/2008 | 795.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGADE TONNERSMANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055239 | 01/12/2008 | 400.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEFORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, 10 FITAS MASTER FX 890 PRETA PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055247 | 01/12/2008 | 900.00 | 00008328714434 | DR. JOSE FERDINANDO FEITOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOV/2008RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055255 | 01/12/2008 | 1942.40 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOSOLINA COMUM E BIODIESEL,PARA CONSUMO DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB,MOJ7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, MES DE NOV/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 01/12/2008 | 688.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 01/12/2008 | 1355.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PSF CRUZEI-RO, MAIA, SEC. SAUDE, SALA DE REUNIOES PACS,PSF CRUZEIRO,HOSP. SAO VICENTE DE PAULA, PSFUNID. IV CENTRO, PSF II CENTRO,CEO, FAT: NOV/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 01/12/2008 | 286.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242, DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 11/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 01/12/2008 | 355.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA PSF MAIA,C.MINAS,MATADOURO, CEN-TRO, SALA REUNIAO PACS, FAT: OUT E NOV/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055301 | 01/12/2008 | 970.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7794-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 01/12/2008 | 44886.80 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055328 | 01/12/2008 | 800.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO ATEN-DIMENTO DOS MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA,DIVULGACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DASMS NA CAMARA DE VEREADORES, VEICULO PLACA N§KHA-0741-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 01/12/2008 | 697.51 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM AS CIDADES DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DOMUNICIPIO JUNTOA SUDEMA,SES,CASA DE APOIO,FUNASA E DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DOS PROJETODA SEC. SAUDE, ACOMPANHADOS PELOS ASSESSORES PAULO SANTANA DA SILVA E CELIO MARIO F.JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055352 | 01/12/2008 | 1264.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PBDIA 30/11/2008, JOAO PESSOA-PB, DIA 11/11/08,VEICULO SPRINTER PLACA LCR-8887-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS E SOCORRER VEICULO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB,COM PROBLEMAS MECANICOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 01/12/2008 | 523.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 8.423-9GPS, TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO ASERVIDORES MUNICIPAIS, MES DE NOVEMBRO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 01/12/2008 | 39.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 58.043-0 -GPS, TARIFA BANCARIA COBRADA MES DE DEZ/08CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 01/12/2008 | 20471.20 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 01/12/2008 | 34234.60 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 01/12/2008 | 5236.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 01/12/2008 | 3870.00 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DELIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MESDE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 01/12/2008 | 3870.00 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DELIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MESDE NOVEMBRO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 01/12/2008 | 9207.76 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produt os e Servi‡os | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 01/12/2008 | 2384.91 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES NOV/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055450 | 01/12/2008 | 3150.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA COX-9515-PE, SENDO 03 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CIDADEDE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELAS CIDADES, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055468 | 01/12/2008 | 1714.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA | PAGAMENTO DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS NOPACIENTE CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR, DIA 20/11/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055476 | 01/12/2008 | 900.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, C/RETORNA PELA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABER-TA PLA CRT-1933-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, DIAS 27 E 28/10/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 01/12/2008 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA LIMA, ONDE FUNCIONA A SEDEDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, MESDE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055492 | 01/12/2008 | 1842.20 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, 03VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO TRANSPORTEDE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS, SERVI-DORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE TERAPIACOMUNITARIA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 01/12/2008 | 642.84 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEOUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055514 | 01/12/2008 | 950.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLX-1505-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE AFOGADOSDA INGAZEIRA-PE(02 VIAGENS), SERRA TALHADA-PE02 VIAGENS, PATOS-PB(02 VIAGENS), RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055522 | 01/12/2008 | 430.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE LETREIROS PARA O POSTO DE SAUDE DO CONJUN-TO, 01 FAIXA DE 3 METROS PARA O EVENTO DE SAUDE BUCAL, 12 FAIXAS DO SELO UNICEF E 05 DE MOBILIZACAO CONTRA A AIDS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 01/12/2008 | 17.49 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 10/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 01/12/2008 | 445.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481 DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 11/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 01/12/2008 | 38.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA PSF VARZEA DA CRUZ, MACAMBIRA DEDIONISIOS E TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, FAT: OUT E NOV/2008,RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 01/12/2008 | 542.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA VIG.SANITARIA,OUT E NOV, CAPS(JUN E NOV), RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0055573 | 01/12/2008 | 8090.96 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.680,02 LITROGASOLINA COMUM, 1.190,82 LITROS BIODIESEL,118LITROS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 02 LT LU-BRIFICANTE, PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0055581 | 01/12/2008 | 1643.38 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 01/12/2008 | 1738.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA DE APOIODA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA(NOV E DEZ), PSFUNID. 04, FAT: OUT/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 01/12/2008 | 910.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA PSF VARZEA, CRUZEIRO, CEO, CASADOS PROFISIIONAIS DA SEC. SAUDE, PSF MAIA, CASA DE APOIO DA SEC. SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,FAT: NOV E DEZ/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 01/12/2008 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE SET/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055620 | 01/12/2008 | 1285.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE OUT/2008, RECURS0SPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLE-TIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055638 | 01/12/2008 | 1348.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE OUT/2008, TRANSPORTANDO EQUIPE DO POV.VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E COLETADE LIXO HOSPITALAR DOS PSF, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055646 | 01/12/2008 | 1597.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DOPSF CACHOEIRA DE MINAS, MES DE OUTUBRO/2008,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 01/12/2008 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE OUT/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 01/12/2008 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO VARZEA DA CRUZ - DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PSF ANCORA CACHOEIRA DE MINAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2008,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 01/12/2008 | 17917.44 | 00037950814160 | ADRIANA BATISTA DE FREITAS LIRA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E POSTOSDE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 01/12/2008 | 85868.50 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(MEDICOS, ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS) DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEM-BRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055697 | 01/12/2008 | 850.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737, TRANSPORTANDO AEQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF LAGOA DACRUZ, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 01/12/2008 | 80.00 | 00004018385447 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO PO-VOADO CACHOEIRA DE MINAS, ANCORA SITIO AREIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OPSF DAQUELA LOCALIDADE, MES DE OUT/2008, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 01/12/2008 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEOUTUBRO/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 01/12/2008 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE MES OUTU-BRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 01/12/2008 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO VARZEA DA CRUZ - DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PSF ANCORA CACHOEIRA DE MINAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2008,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 01/12/2008 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE, MES DE OUT/2008, RECURSOS DOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055751 | 01/12/2008 | 1156.40 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS (DIARISTASDOS PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/08RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 01/12/2008 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESES DE OUT/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055778 | 01/12/2008 | 1600.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DOPSF CACHOEIRA DE MINAS, MES DE NOVEMBRO/2008,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055786 | 01/12/2008 | 800.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737, TRANSPORTANDO AEQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF LAGOA DACRUZ, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055794 | 01/12/2008 | 1075.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/2008, RECURS0SPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLE-TIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055808 | 01/12/2008 | 1116.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE NOV/2008, TRANSPORTANDO EQUIPE DO POV.VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E COLETADE LIXO HOSPITALAR DOS PSF, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055816 | 01/12/2008 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055824 | 01/12/2008 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE MES NOVEM-BRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055832 | 01/12/2008 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE NOV/2008, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 01/12/2008 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 01/12/2008 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESES DE NOV/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055867 | 01/12/2008 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA LIMA, ONDE FUNCIONA A SEDEDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, MESDE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055875 | 01/12/2008 | 540.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVUL-SA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055883 | 01/12/2008 | 675.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(LIVRO ATAS 200 FOLHAS, FORMULARIOS CONTINUOS), PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055891 | 01/12/2008 | 750.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE NOV/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055905 | 01/12/2008 | 5624.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS ODONTOLOGOS DOCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,GRAZIANE RIBEIRO COUTO, CARLINDO PEREIRA LIMAJUNIOR E HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA PEDROSA,KOSE ALBERTO C.RODRIGUES BRUNA P. NOGUEIRA,VERA LUCIA M.D.FRANCA, MES DE NOVEMBRO/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055913 | 01/12/2008 | 547.37 | 00028552903415 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE MEDEIROS ALVE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS OCUPANDO FUN-CAO DE LABORATORISTA REALIZANDO 65 BACILOSCO-PIA EM CAMPANHA DE TUBERCULOSE (SINTOMATICORESPIRATORIO, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 01/12/2008 | 45214.44 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, REF. MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 01/12/2008 | 7205.40 | 00004154707493 | FOLPAG CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONT | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEM-BRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 01/12/2008 | 10457.05 | 00002698818409 | DRA. DANIELY CRISTINA TERTO CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS(FONOAU-DIOLOGA,NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, MEDICOREVISOR,FARMACEUTICO), DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 01/12/2008 | 3612.37 | 00084575352420 | MAX ANDREI ANDRADA DE MAGALHAES | PAGAMENTO 02 PLANTOES DE 24 HORAS, 04 PLANTAODE 18 HORAS E 01 PLANTAO DE 12 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, COMOMEDICO(CLINICO GERAL), DIFERENCA DE PLANTOESDO MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 01/12/2008 | 6286.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA - PEDIA-TRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUEE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 01/12/2008 | 6110.00 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -UROGOLISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE AGOSTO E NOV/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE,E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 01/12/2008 | 14000.00 | 00006248217491 | DR. JAIME BEZERRA SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PSIQUIATRA, ATENDENDO NO CAPS(CENTRO DE APOIOPSICO SOCIAL) DA SEC. DE SAUDE, MESES DE AGO,SET, OUT E DEZ/2008, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIAS DE CHEUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 01/12/2008 | 3143.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA (NEUROLOGISTA), ATENDENDO NO HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESDE NOVEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056006 | 01/12/2008 | 2250.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRA-MA DIGITAL PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056014 | 01/12/2008 | 2106.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIAPRESTADA NA IMPLANTACAO DE UM APARELHO DE MA-MOGRAFIA E DISIOMETRIA OSSEA NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 01/12/2008 | 12645.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS, SENDO 4 DE 24HORAS, 12 DE 12 HORAS E 9 DE 6 HORAS, COMO MEDICO PLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 01/12/2008 | 12274.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PLANTOES COMO MEDICO(CLINICO GERAL), SENDO9 X 24 HORAS, 6 X 12 HORAS, 5 X 6 HORAS, 2 X18 HORAS, NO HOSPITAL VICENTE DE PAULA, NESTACIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 01/12/2008 | 5633.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUEE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056057 | 01/12/2008 | 5933.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUEE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 01/12/2008 | 5933.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIASDE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 01/12/2008 | 5933.00 | 00013256530478 | DR. ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO MEDICO (ENDO-CRINOLOGISTA), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 01/12/2008 | 5933.00 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 01/12/2008 | 2808.09 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DECHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 01/12/2008 | 3846.96 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO 04 PLANTOES MEDICOS DE 18 HORAS, 02PLANTOES DE 24 HORAS, NO HOSPITAL SAL VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056111 | 01/12/2008 | 2030.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 406 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE OUT/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056120 | 01/12/2008 | 900.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4.500 PAES PARACONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIO-NAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056138 | 01/12/2008 | 492.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 82 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CASADOS PROFISSIONAIS E CASA DE APOIO, MES OUTU-BRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056146 | 01/12/2008 | 1965.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICO SOCIALDA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056162 | 01/12/2008 | 1264.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 01/12/2008 | 472.25 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056189 | 01/12/2008 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2008, RE-CURSSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 01/12/2008 | 2100.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 42 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056201 | 01/12/2008 | 420.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE NOV/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056219 | 01/12/2008 | 480.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA PARA AS CIDADES PERTENCENTES A 7¦ GERENCIA DE SAUDE,MESDE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056227 | 01/12/2008 | 420.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE NOV/2008, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056235 | 01/12/2008 | 650.00 | 05024936000176 | INOX LASER | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACOINOX BAIXO RELEVO, MEDINDO 85 X 50 CM, C/MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO PARA O CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056243 | 01/12/2008 | 735.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | PAGAMENTO HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO ASA BRANCA QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE,PERIODO DE 15/08/208 A 16/08/2008, NUM TOTAL DE44 PESSOAS, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0056251 | 01/12/2008 | 2494.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 GLP ENVASA-DO DE 13 KGS, 13 GLP ENVASADO DE 45 KGS PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056260 | 01/12/2008 | 3024.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-3153-PE, SENDO 04 A CIDADE DE PATOS-PB, 02 ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 02 A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056278 | 01/12/2008 | 1112.76 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 01/12/2008 | 2520.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 504 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0056294 | 01/12/2008 | 856.50 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056308 | 01/12/2008 | 2501.27 | 00066005884468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88 KG DE CARNEBOVINA FRESCA, 42 KGS DE CARNE MOIDA, 30 KGS DE FIGADO BOVINO, 18 KG DE CARNE DE SOL, 12KGDE COSTELA BOVINA, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS AVUL-SA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056316 | 01/12/2008 | 720.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 120 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CASADOS PROFISSIONAIS E CASA DE APOIO, MES NOVEM-BRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0056324 | 01/12/2008 | 3667.85 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAISDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0056332 | 01/12/2008 | 16140.96 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAISDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0056341 | 01/12/2008 | 918.68 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NO-TAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0056359 | 01/12/2008 | 9728.02 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NO-TAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0056367 | 01/12/2008 | 18657.45 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA E UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 01/12/2008 | 2000.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSIQUIATRICO SO-CIAL) DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056812 | 01/12/2008 | 1156.40 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS (DIARISTASDOS PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/08RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 01/12/2008 | 9207.76 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0056944 | 01/12/2008 | 32799.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 01/12/2008 | 2990.88 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | PAGAMENTO LICENCA DE INSTALACAO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE A IM-PLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIODA REDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056961 | 01/12/2008 | 42.75 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOSOLINA COMUM E BIODIESEL,PARA CONSUMO DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB,MOJ7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, MES DE DEZ/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS ANEXOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO N§. 05503-4/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 01/12/2008 | 3260.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA SS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008,RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0056987 | 01/12/2008 | 10000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0056995 | 01/12/2008 | 7767.20 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE OUT/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057002 | 01/12/2008 | 500.00 | 00065717198434 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 5.000 CARTOES DE VACINACAO CONTRA A RAIVAANIMAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057011 | 01/12/2008 | 5032.33 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 01/12/2008 | 7200.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 240 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAODE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 01/12/2008 | 7350.00 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 210 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DEPACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 01/12/2008 | 9555.00 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 273 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DEPACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0057053 | 01/12/2008 | 11060.45 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057061 | 01/12/2008 | 2713.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAONOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE BUCAL NO CEO E NOSPSF CENTRO I, CRUZEIRO, MATADOURO, VARZEA, LAGOA DA CRUZ, MAIA E CENTRO II, NESTA CIDADE,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057070 | 01/12/2008 | 1082.07 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(TECIDOS) PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057088 | 01/12/2008 | 1112.42 | 05738025000100 | FABIANO GOMES DE CARVALHO Sµ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057096 | 01/12/2008 | 4852.65 | 03670968000113 | CIRIUGICA NSRA. DA LUZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057100 | 01/12/2008 | 768.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 60 BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL OPACA 15-60MM-6300, PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057118 | 01/12/2008 | 1716.67 | 07238005000104 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057126 | 01/12/2008 | 3833.33 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0057134 | 01/12/2008 | 7463.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MES DE NOV/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057142 | 01/12/2008 | 1205.10 | 00025128167453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 927 LITROS DELEITE INMATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL S. VICENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL AVULSA ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 01/12/2008 | 3260.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA SS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008,RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057169 | 01/12/2008 | 1816.11 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGENS, ALIMENTACAO,ALUGUEL DE SALA PARA REALIZACAO DO CURSO DETERAPIA COMUNITARIA PARA AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24,25,26, 27 DE NOVEM-BRO/2008, NA CIDADE DE PATOS-PB, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0057177 | 01/12/2008 | 8181.11 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.976,82 LITROGASOLINA COMUM, 823,33 LITROS BIODIESEL,49,67LITROS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 27 LT LU-BRIFICANTE, PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0057185 | 01/12/2008 | 10006.45 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0057193 | 01/12/2008 | 3205.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONCALVES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0057207 | 01/12/2008 | 29938.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 01/12/2008 | 2310.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO ATENDIMENTO MEDICO 66 EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CON-FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 01/12/2008 | 7105.00 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 203 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DEPACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0057231 | 01/12/2008 | 3989.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 GLP ENVASA-DO DE 13 KGS, 18 GLP ENVASADO DE 45 KGS PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0057240 | 01/12/2008 | 1900.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 PNEUS 175/70 R13 E 02 PNEUS 185/70 R 14 PARA OS VEICULOS PARATI AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, AMBULANCIAPLACA MMP-3300-PB, KOMBI PLACA MMN-0439-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057258 | 01/12/2008 | 350.00 | 09443222000153 | PATRICIA CARDOSO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 REFLETOR S/MO-TOR MOD HIPER, 01 REFLETOR DE SINAL DE TV VIASALETILE, 01 LNBF MONOPONTO DE BANDA C, PARAA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057266 | 01/12/2008 | 27.92 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDA-DES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057274 | 01/12/2008 | 850.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO 17 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMASDIGITAL PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 01/12/2008 | 6635.00 | 00004154707493 | FOLPAG CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONT | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS DO CEO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057321 | 01/12/2008 | 680.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO RECARGA DE 10 TONER PARA IMPRESSORADA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057452 | 01/12/2008 | 4200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DESTINADOS A A PRESENTACAO AO CONSELHO DE SAUDE, RELATIVO AO CORRENTE ANO, NO VALOR MENSAL DE R$ 350,00 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 01/12/2008 | 4988.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA DEZ/2008, PERIODO DE 07/11 A06/12/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 01/12/2008 | 600.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 01/12/2008 | 247.10 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DE2.471 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 01/12/2008 | 3090.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAODOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 01/12/2008 | 415.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIANOS TRANSMISSORES DE TV DESTA CIDADE, MES DENOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 01/12/2008 | 630.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 01/12/2008 | 5166.75 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 01/12/2008 | 4887.49 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 01/12/2008 | 309.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 01/12/2008 | 473.99 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO,MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 01/12/2008 | 4259.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA NOV/2008, PERIODO DE 07/10 A06/11/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 01/12/2008 | 135.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: NOV/2008,CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 01/12/2008 | 67.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: DEZ/2008,CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052418 | 01/12/2008 | 40.00 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO REPOSICAO SALARIAL REFERENTE MES DENOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052426 | 01/12/2008 | 400.00 | 00008220549491 | JURANDIR DE BARROS | PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEME ALIMENTACAO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DEMAMANGUAPE/PRINCESA ISABEL-PB, PAGAS PELO RE-PRESENTANTE DA FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOLCOM O OBJETIVO DE PROCEDER O PROCESSO DE RELATORIO DAS ATIVIDADES DA LIGA PRINCESENSE DEDESPORTOS, PARA LIBERACAO DOS ALVARAS DE LI-CENCAS DA LIGA E DOS CLUBES FILIADOS/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052884 | 01/12/2008 | 360.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R.DR. ARROJADO LISBOA, ONDE FUNCIONA O SETOR DEIDENTIFICACAO E CARTEIRA DE TRABALHO E PREVI-DENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 01/12/2008 | 3839.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: NOV/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053210 | 01/12/2008 | 1400.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE FLORES-PE, 02VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VEICU-LO CARCAMINHONETA CABINE DUPLA D-20 CUSTON DEPLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053333 | 01/12/2008 | 156.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 02(DUAS) PLACAS E 06(SEIS) CHAVES PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053643 | 01/12/2008 | 400.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOVEICULO CAR/CAMINHONETA CABINE DUPLA D-20 CUSTON PLACA DBO-0820-PE, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, AA FIM DE TRATAR DE AS-SUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECAMONICA ERECEITA FEDERAL DO BRASIL, MES DE NOVEMBRO/08CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 01/12/2008 | 5829.16 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 01/12/2008 | 61.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISAGRIC.EFETIVOS,PROC.JURIDICA-COM.,ADM-EFETIVOAGRIC.COM,ACAO SOCIAL-COM, FINANCAS-COM, MESDE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 01/12/2008 | 7445.50 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 01/12/2008 | 472.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISMES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056901 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIGULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA N§KGV-5578-PE, SENDO 45 HORAS DURANTE 15 DIASDIVULGANDO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO, 03 HORAS DIVULGANDO A REUNIAO DOPETI COM AS MAES DOS ALUNOS, 08 HORAS DIVUL-GANDO O DESFILE SOLIDARIO, 04 HORAS DIVULGAN-DO A INAUGURACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EALUGUEL DE UM SOM PARA A INAUGURACAO DO GRUPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 01/12/2008 | 1250.00 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2008DOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 01/12/2008 | 1300.00 | 00004154707493 | FOLPAG CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONT | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2008DOS SERVIDORES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES OONTOLOGICAS, RECURSOS FMS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 01/12/2008 | 587.92 | 00005477469463 | MARIA LUIZA DE SOUSA E OUTRA | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2008,DA AUX.CONSULTORIO DENTARIO, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 01/12/2008 | 20421.20 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054879 | 01/12/2008 | 1278.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 BATERIAS PARA OS VEI-CULOS PLACAS MMN-0439-PB, MMP-3300-PB E MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO.NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 01/12/2008 | 45.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO 01 DIARIA DE R$: 30,00 E 01 DIARIADE R$ 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SEC.DE SAUDE, PAGA VIAGENS AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO, MES DIAS 15 E 31/11/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 01/12/2008 | 420.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE R$: 30,00 E 08 DIARIAS DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOSAMBULANCIAS PLACAS HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB,CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPI-TAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE,CARUARU-PE,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 01/12/2008 | 600.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 25 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHADA-PE, RECIFE-PE, PATOS-PB,CARUARU-PE,ARCOVERDE-PE, MES DENOVEMBRMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 01/12/2008 | 255.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 10 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LOS AMBULANCIAS PLACAS HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICADAS CIDADES JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PBPATOS-PB, SERRA TALHADA-PE, MES DE OUTUBRO/08RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 01/12/2008 | 585.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 23 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHADA-PE, RECIFE-PE, CUSTODIA,CARUARU-PE, MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 01/12/2008 | 450.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 13 DIARIAS DE R$: 30,00 E 04 DIARIAS DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOSAMBULANCIAS PLACAS HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB,CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPI-TAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE,PATOS-PB,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 01/12/2008 | 375.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 15 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, NO TRANSPOR-TE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE PATOS-PB, SERRA TA-LHADA-PE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUSICAO E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054950 | 01/12/2008 | 4045.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, AVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUE-LA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 01/12/2008 | 90.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA MOTORISTA DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECDE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE-PB,SERRA TALHADA-PE, SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054976 | 01/12/2008 | 1042.11 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PEVA, PARACAMPANHA DE COMBATE A DOENCAS DE CHAGAS, PARAAS SEGUINTES LOCALIDADES: BUENOS AIRES, CARNERO DOS MEDEIROS, MACAMBIRA, LAGOA DE SAO JOAOGUARIBAS, LAGOA DA CRUZ, MES DE NOV/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE , RECIBOE BOLETIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 01/12/2008 | 150.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO 02 DIARIAS DE R$: 30,00 E 06 DIARIADE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE, FLORES-PE, MONTEIRO E PATOS-PB, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUEM, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054992 | 01/12/2008 | 420.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PBNO VEICULO SPRINTER PLACA LCR-8887-PB, PARASOCORRER PACIENTES DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA HXF-5282-PB, QUE VIAJAVAM COM DESTINA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/10/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055000 | 01/12/2008 | 120.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 06 DIARIAS PARA MOTORISTA DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES P/TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB, MES DEOUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052574 | 01/12/2008 | 1600.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO, PLANTA BAIXA, CORTES EPERSPECTIVAS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS E DO NASF - NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 01/12/2008 | 3135.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASI-CA MUNICIPAL,POSTOS DE SAUDE,SECRETERIA SAUDEEHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, FAT: NOV/2008RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053627 | 01/12/2008 | 2500.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS CELTAPLA MOR-0979-PB, AMBULANCIAS PLACA MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 01/12/2008 | 380.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054755 | 01/12/2008 | 563.50 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 01/12/2008 | 2285.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOV/2008, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054771 | 01/12/2008 | 796.50 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 177 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVUL-SA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 01/12/2008 | 14133.31 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2008 DOS SER-VIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 01/12/2008 | 27799.22 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS DEPAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 01/12/2008 | 27766.70 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZ/2008, RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FO-LHAS DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 01/12/2008 | 7032.50 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DO EXERCICIO DE2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 02/12/2008 | 710.12 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC. DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DENOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 03/12/2008 | 933.75 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE 2008DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA VIGILANCIA SANI-TARIA, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanism | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 03/12/2008 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024