| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 380.00 | 00008195202411 | MARIA DE SOUSA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE SERV. GERAISLOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL.SUBS. A SERV.CARLEUZA PEREIRA DE MENDONCA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 03/12/2007 A 02/01/2008. *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 380.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PRACA *GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO.SUBS. O SERV. FRAN-CISCO PEREIRA DE MATOS QUE SE ENCONTRA GOZANDO FE-RIAS NO PERIODO DE 03/12/2007 A 02/01/2008.CONF. *CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 380.00 | 00006562410479 | LUZANIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO PACOMUNICIPAL,SUBS. A SERV. SUELY PEREIRA DE SOUSA QUESE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 03/12/07A 02/01/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2008 | 4579.74 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA(BSE S/A)DE DIVERSAS SEC.REF. AO PERIODO DE 07/12/2007 A 06/01/2008 CPNF. *FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2008 | 113.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACOES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2008 | 160.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACOES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2008 | 24.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE CHAVES E *NO CONSERTO DE FECHADURAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003248035404 | GILBERTO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA PRACA *PUBLICA BELMIRO CAVALCANTE,SUBS.O SERV.PAULO LUISDE MOURA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODODE 03/12/2007 A 02/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004275477413 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC.NO TERMINALRODOVIARIO,SUBS. O SERV. JOSE CLEMENTINO SILVA QUESE ENCONT.GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 10/12/2007A 08/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2008 | 1345.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA DE CONSUMO PARAA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2008 | 4985.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 IMP.EPSON,03 NOBREAKSMS0,7KWA,SMS500VATS,01 FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS,02 IMP. HP1018,03 IMP.HP4180,01 GRAVADOR DVD LG, *01 LEITOR COD. DE BARRA BEMATECH,01 MICROFONE S/ *FIO,01 PENDRIVE, PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2008 | 24523.28 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. DO SEC.DE ADMINISTRACAO REF. FOPAGDO MES 01/2008,CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2008 | 2938.25 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRA-CAO,REF. A FOPAG DO MES 01/2008 CONF.FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2008 | 228.00 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01(UMA) DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DE DES-LOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE *PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FOLHA DE PGTO-FOPAG.NO DIA 04/01/2008, CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIA-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2008 | 570.00 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02 E 1/2 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL 001/08 DO CONCURSO PUBLICO E FAZER COMPRAS PARA A SECDE ADMINISTRACAO, NOS DIAS 16 A 18/01/2008, CONF.FOLHA DE QUITICAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2008 | 178.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO NR.001/08NO DIARIO OFICIAL 05/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 380.00 | 00026240130400 | JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAGENTE DE LIMP.URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.SUBS.O SERV.EVAN-DRO D. DA SILVA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NOPERIODO DE 03/12/2007 A 30/12/2007 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2008 | 1766.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 2220.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2008 | 300.00 | 02572430000103 | FRANCISCO LEITE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO(DETERGENTES, DESINFETANTES E AGUA SANITARIA).PARAA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2008 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO ACESSO A INTERNT VIA **CABO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2008 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, NOD. OFICIAL DO DIA 06/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2008 | 4700.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARAO SHOW PIROTECNICO DO ANO NOVO DE (2007 P/ 2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2008 | 178.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DO CANCELAMENTO DO EDITAL *DA TP. DE NR. 001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2008 | 362.50 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2008 | 131.00 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2008 | 1140.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA CONTRIBUICAO REF. AO PAGAMENTO DA SUB-VENCAO(PARCIAL) CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA-07-021DE POMBAL-PB. REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2008 | 103.50 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(BUTIJOES DE GAS) PARA O PACO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2008 | 31.50 | 07169226000160 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DA LICENCA SIMPLIFICADA P/CONST. DE UM CONJ. HABITACIONAL FORMADO POR 357 U-NIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2008 | 2488.50 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PISCA PISCA E COLA BASTAO) PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2008 | 684.00 | 07284009000110 | LUCIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AS PESSOAS DA BANDA DO SHOW EM PRACA PUBLICA NO REVEION. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2008 | 381.50 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACOES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EM HORARIO EXTRAORDINARIO. DURANTE O MES DE 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2008 | 3126.94 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. DA SEC. DE FINANCAS REF. A FOPAS DOMES 01/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2008 | 4923.55 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS *REF. A FOPAG DO MES 01/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2008 | 230.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM RECICLAGENS DE CARTU--CHOS PARA AS IMP. DA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF. AOSMESES 11/2007 E 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2008 | 500.00 | 00077259076372 | AMANDA PEREIRA CARNEIRO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE ADMINISTRATIVOLOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC.NA MES-MA SECRETARIA, SUBS. A SERV. JANAILDA DE ASSIS CA-MILO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS, NO PERIODO DE03/12/2007 A 30/12/2007, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGOT DE PREST. DE SERV. COMO TELEFONISTA LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO POSTO TELEFO-NICO D SANTA MARIA, CONF. CONTRATO DE NR.075/2007REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2008 | 380.00 | 00036533343491 | GERALDO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO GUARDA MUNICIPAL LOTA-DO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO TIRO-DE-GUERRA-07-021, CONF. CONTRATO DE NR.440/2007 REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2008 | 380.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO GUARDA MUNICIPAL LOTA-DO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO TIRO-DE-GUERRA-07-021, CONF. CONTRATO DE NR.439/2007 REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2008 | 380.00 | 00002595658492 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO TIRO-DE-GUERRA-07-021, CONF. CONTRATO DE NR.438/2007 REF.AO MES 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2008 | 530.00 | 00002687836400 | ESPEDITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADO ARUA JOAO UBERTO DE CARVALHO CENTRO NESTA CIDADE, *DESTINADO AO FUNC.AO TIRO-DE-GUERRA-07-021 LOCAL *DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02/01/2007 A *31/12/2007 CONF. CONTRATO DE LOCACAO NR.03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2008 | 111.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3409-3019 INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO POVOADO DE SAO PEDROCONF. FATUTA EM ANEXO. REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2008 | 662.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2204 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO.REF. AO MES 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2008 | 320.00 | 00097726451491 | IRACY OLIVIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADAA RUA IZAURA JUVINO DA SILVA S/N CENTRO POMBAL-PBPARA O FUNCIONAMNETO DA ASS.DOS CATADORES DE MATE-RIAS RECICLAVES DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE02/01/2007 A 31/12/2007 CONF. CONTRATO NR.02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0000133 | 02/01/2008 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. TECNICOS CONTABEIS PRESTA-DOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2007. CONF. **PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE NR.048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2008 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. REF. A LOCACAO A TITULO DEALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SIS-TEMA DE LICITACAO) REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000140 | 02/01/2008 | 3240.00 | 00076161307804 | EDVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREST. DE SERV. NA LOC.DE UM CAMINHAO C/CAR. ABERTA OUBASC.CAPAC.DE CARGA MINIMA DE 07 TONEM BOM EST.DE CONSERV.C/ MOTORISTA DEST.A REFORCARO REC. DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS FCO. PAULINO,SANTO AMARO NESTA CID. PERF.10KM DIA NO PER. DE 01/06/2007 A 31/12/2007 CONF. TP. NR.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000141 | 02/01/2008 | 3250.00 | 00017605202415 | FRANCISCO URTIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREST. DE SERV. NA LOC. DE UM CAMINHAO *C/ CAR. ABERTA AO BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE07 TON. EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA DEST.A REF. O REC. DE LIXO SEL.NOS BAIRROS FCO.PAULINOS.AMARO,CRAV.PEREIROS, NESTA CID.PERF.10KM DIA NOPER. DE 01/06 A 31/12/2007 CONF. TP.NR.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2008 | 859.31 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA POTAIS DE DIVERSAS SEC. NO PERIODODE 20/11/2007 A 20/12/2007 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2008 | 472.50 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2204 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000164 | 02/01/2008 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERV. TECNICOS EM CONTABILIDADE NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO (GFIP,RAIS,DIRF) PREST.A ESTA EDILIDADE REF.AO MES 12/2007. *CONF. CONVITE DE NR.009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000165 | 02/01/2008 | 1280.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERV. TECNICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS *DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE *23/02/2007 A 31/12/2007 CONF.CONVITE DE NR.06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004988397459 | VANUZA ALEXANDRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO TELEFONISTA LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO POSTO TELEFO-NICO DO SITIO SAO PEDRO. CONF. CONTRAT DE NR.116//2007 REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2008 | 572.49 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO TECNICO EM COMPUTACAOLOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXER. NO POCOMUNICIPAL CONF. CONTRATO DE NR.065/2007 REF.AO MES12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2008 | 380.00 | 00067560350453 | COSMO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO CONTINUO LOTADO(A) NASEC. DE ADMINISTRACAO E EXER. NA PROMOTORIA. CONF.CONTRATO DE NR.118/2007 REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2008 | 380.00 | 00042526507472 | RAIMUNDO NONATO SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO CONTINUO LOTADO(A) NASEC. DE ADMINISTRACAO E EXER. NA PROMOTORIA. CONF.CONTRATO DE NR.025/2007 REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2008 | 380.00 | 00087325497415 | MARIA DE FATIMA URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE LIM. URBANALOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXER. NOS BA-NHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO.REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 3716.14 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIASCONF.BOLETO EM ANEXO.REF. 07/11/2007 A 06/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2008 | 1140.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A SUBVENCAO(PARCIAL) CONCEDIDA AO TIRO--DE-GUERRA-07-021(POMBAL-PB), EQUIVALENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2008 | 85.12 | 00050438816404 | AVANETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE DEVOLUCAO DE MULTA RECOLHIDA PELA SNA. AVANETE ALVES DOS SANTOS NO DIA 29/08/2007,QUE TRATA-VA DA INFRACAO DE TRANS. ESTACIONAR O VEIC.EM LOC.E HOR.PROIB.TENDO COMO RESULTADO DE JULGAMENTO REALIZADO PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO(JARI). CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2008 | 150.00 | 04956027000103 | ASSOC. DOS LOJ. DO POMBAL CENTER SHOPPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UMA SALA SITUADA A RUA TEN.AURELIIO CAVALCANTE NR.02 01 ANDAR SALA 16,POMBAL CEN-TER SHOPPING DESTA CIDADE. PARA O FUNCIONAMENTO DASEDE DO DEPART. DE TURISMO DA SEC. MUNICIPAL DE **CULTUTA ESP. E TURISMO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL *CONF. CONTRATO DE LOCACAO NR.014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 250.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO DE AR-CONDI-CIONADO SPLIT DE 24BTUS E UMA CARGA DE GAS DE AR--CONDICIONADO SPLIT DE 24BUTS DA SEC. DE FINANCAS.(NOTA OPTANTE PELO SIMLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2008 | 220.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE DE AGUA MINERAL PARA DI-VERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000227 | 02/01/2008 | 4800.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01 NOTE BOOK HP COMP. PRESARIO CENTRINO **1,7GB/1GB HD100/ DVD RW/15 POLEGADAS. PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO.CONF.CARTA CONVITE DE NR.011/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2008 | 383.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2204 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. FATURA EM A-NEXO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2008 | 137.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2409 INSTALADO NA SEC. DE FINANCAS. CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2008 | 77.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3162 INSTALADO NA ASSESSORIA JURICA, CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2008 | 113.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2229 INSTALADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2008 | 233.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMACASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA GILBERTO DE CAR-VALHO PARA FUNCIONAR O TIRO-DE-GUERRA-07-021, CONFFATURAS EM ANEXO, REF. AOS MESES 09/2007 E 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2008 | 0.22 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CANTA DO ITREM 02/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000291 | 02/01/2008 | 3240.00 | 00076161307804 | EDVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREST. DE SERV. NA LOC. DE UM CAMINHAO *BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 07 TON. BOM ESTADODE CONS. C/ MOTORISTA DEST. A REFORCAR O RECOLHI--MENTO DE LIXO SEL.NOS BAIRROS FCO.PAULINO,SANTO A-MARO NESTA CIDADE PERF. 10KM DIA NO PER. DE 01/06/2007 A 31/12/2007 CONF. TP. DE NR.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000292 | 02/01/2008 | 3250.00 | 00017605202415 | FRANCISCO URTIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREST. DE SERV. NA LOC. DE UM CAMINHAO *BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 07 TON. BOM ESTADODE CONS. C/ MOTORISTA DEST. A REFORCAR O RECOLHI--MENTO DE LIXO SEL.NOS BAIRROS FCO.PAULINO,SANTO A-MARO CARV. PEREIROS,NESTA CID.PERF.10KM DIA NO PERDE01/06/2007 A 31/12/2007 CONF. TP. DE NR.04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0000293 | 02/01/2008 | 3000.00 | 00006729160454 | ANA FLÁVIA FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA ORNAMENTACAO E DECORA--CAO DESTINADO AS FESTIVIDADES DA CIDADE, CONF. CONVITE DE NR. 029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000297 | 02/01/2008 | 3300.00 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREST. DE SERV. NA LOC. DE UM CAMINHAO *C/CAR. ABERTA OU BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE *07 TON. EM BOM EST. DE OCNSRV. C/ MOTORISTA DEST.A REFORCAR O REC. DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS NO-VA VIDA E VIDA NOVA NESTA CIDADE PERF.15KM DIA NOPER. DE 01/06 A 31/12/2007 CONF. TP. DE NR.04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000298 | 02/01/2008 | 3300.00 | 00058614044453 | WANECI WANDERLEY FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREST. DE SERV. NA LOC. DE UM CAMINHAO *C/CAR. ABERTA OU BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE *07 TON. EM BOM EST. DE OCNSRV. C/ MOTORISTA DEST.A REFORCAR O REC. DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS NO-VA VIDA E VIDA NOVA NESTA CIDADE PERF.15KM DIA NOPER. DE 01/06 A 31/12/2007 CONF. TP. DE NR.04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2008 | 9000.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REF.A FOPAGDO MES 01/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2008 | 7012.75 | 00057460574449 | FOPAG COM. GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,REF. A FOPAG DO MES 01/2008 CONF.FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2008 | 46.50 | 00032495811434 | TEREZINHA URTIGA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPRA DE 03(TRES)CXS DE FOGOS DE ARTIFICIOS TIPO 12 TIROS, UTILIZADOS DURANTE A INAGURACAO DO CALSAMENTO DA RUA ODILIN JOSE DE ASSIS E DAILUMINACAO DO CONJUNTO NOVA VIDA III NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2008 | 240.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ O EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNN1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2008 | 72.00 | 41120247000129 | FRANCISCA DANTAS DE LACERDA M. UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 04 FARDOS DE REFRIGERAN-TES PARA A CONFRATERNIZACAO DA ASS. COMUNITARIA DEVARZEA COMPRIDA DOS LEITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2008 | 100.00 | 00020643292420 | JOAO PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A LIMPEZA *DO PREDIO DA ASS. ALCOOLICOS ANONIMOS DE POMBAL-PBCONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2008 | 498.52 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2204 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2008 | 70.00 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPRA DA ROUPA PARA O FUNERAL DO SER-VIDOR PAULO ARAUJO DINIZ NO DIA 07/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2008 | 60.00 | 04117704000108 | MARIA APARECIDA SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM TAXA REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNN1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2008 | 655.00 | 00095226770430 | ALAIN DELON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE DOIS BAN--NERS INSTITUCIONAIS DA PREF.MUNICIPAL DE POMBAL-PBE NA CONFECCAO DA LOGOMARCA/PROGRAMACAO VISUAL DAATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 1300.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. PROFISSIONAIS COMO ADVOGA-DO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO AO PUBLICO. REF. AO MES DE 01/2008. CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2008 | 1300.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. PROFISSIONAIS COMO ADVOGA-DO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO AO PUBLICO. REF. AO MES DE 01/2008. CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 2755.60 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERALMUNICIPAL REF. A FOPAG DO MES 01/2008 CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2008 | 4684.48 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO REFA FOPAG DO MES 01/2008,CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2008 | 794.12 | 00004193197433 | IVANDRO DE ASSIS DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO SERV. COMISSIONADO DO DEPTO.MUNICIPAL DE *TRANSITO,REF. A FOPAG DO MES 01/2008, CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 380.00 | 00007227069443 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF DECISAOSUBS. O SERV. GERALDO MEDEIROS TRIGUEIRO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 03/12/2007 A *02/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 380.00 | 00010756064708 | LUCRENILDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF BERLAMINIO DE FRANCA,SUBS. O SERV. HILQUIAS DE OLIVEIRA *NUNES QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE03/12/2007 A 02/01/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 380.00 | 00060250763400 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF PROF. *NEWTON SEIXAS,SUBS. O SERV. JOSE CARMELIO FILHO **QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 03/122007 A 02/01/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 380.00 | 00029158079491 | GERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA ESC.ESP.GIL-MAR PEREIRA TRIGUEIRO,SUBS. O SERV.UMBELINO TELMODE SOUSA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODODE 03/12/2007 A 01/01/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DIFERENCIA DE SALARIO DO MES 12/2007.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 396.59 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DIFERENCIA DO 13 SALARIO DE 2007. CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2008 | 311.20 | 00087309742400 | LUCYANA MARIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM COMPLEMENTACAO DE CARGA-HORARIA DO MES 12/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 80.00 | 00057657602449 | FRANCINELIO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO DE 03 MICRO-SISTEM DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2008 | 15.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DOS VEICULOS *DE PLACAS MOL9900-PB,MNH8147-PB,DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 80.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA VASCULACAO DO CAIC DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2008 | 380.00 | 00005512624431 | ANTONIO DE SOUSA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE SERV. GERAISLOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF GRUPO DA CACHOEIRA,SUBS.A SERV.MARIA VIEIRA DE ARAUJOFILHA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE21/12/2007 A 19/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2008 | 380.00 | 00002359341430 | VALDISA MARIA DA COSTA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE SERV. GERAISLOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF POE-TA BELARMINO DE FRANCA,SUBS.A SERV.NILVANIA DA SILVA TRIGUEIRO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PE-RIODO DE 21/12/2007 A 19/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2008 | 380.00 | 00005854805405 | RICK ALLEN DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF FRANCIS-CO JOSE DE SANTANA,SUBS.O SERV.LUIZ F. DE SOUSA **QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 26/12/2007 A 24/01/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2008 | 177.33 | 00003929547457 | JOSE FERNANDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NO CENTRO DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO,SUBS. O SERV.JOSE SEVERINODA SILVA NETO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATA-MENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 26/12/2007 A 08/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004994297452 | MANOEL MISSIAS RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE SERV. GERAISLOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF DOSITIO CAPAO,SUBS. A SERV. MARIA DAS DORES DE SOUSAARAUJO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS CONF. CONTRATO, REF. AO PERIODO DE 21/12/2007 A 19/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2008 | 380.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE SERV. GERAISLOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF DOSITIO CAJAZEIRAS DOS BATISTAS,SUBS. O SERV.EDILSONQUEIROGA DA SILVA QUE SE ENCONTRATA GOZANDO FERIASNO PERIODO DE 21/12/2007 A 19/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2008 | 58435.75 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO-GERAL,REF. A **FOPAG DO MES 01/2008,CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2008 | 102312.50 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF(MAGIST.)REF. A FOPAG DO MES 01/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2008 | 65231.60 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG.II FUNDEF *REF. A FOPAG DO MES 01/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2008 | 5974.32 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS PROFESSORES SEM SALA DE AULA REF.AO FOPAGDO MES 01/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2008 | 3365.70 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PROFESSOR,DIRETOR E MONITOR DA SEC. DE EDUCACAO,REF. A FOPAG DO MES 01/2008, CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2008 | 71.80 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2008 | 2099.94 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO SERV. COMISSIONADO DA SEC DE EDUCACAO REF.A FOPAG DO MES 01/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2008 | 3350.37 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO *REF. A FOPAG DO MES 01/2008 CONF, FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | CONSTRUCAO,REF.,AMPL. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2008 | 5000.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. DE LIMPEZA,REFORMA E RECU-PERACAO DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS(EMEF DESICAO,EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO) CONF. CONTRATO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | CONSTRUCAO,REF.,AMPL. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2008 | 5000.00 | 00097735787472 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. DE LIMPEZA,REFORMA E RECU-PERACAO DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS(EMEF VIDANVA, EMEF POETA BERLAMINIO DE FRANCA E MATILDE DECASTRO) CONF. CONTRATO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2008 | 3795.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2008 | 2430.00 | 08799173004544 | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO LEITE,S/N-CENTRO-POMBAL-PB, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA EMEF DESICAO DESTEMUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02/01/07 A 31/12/07,CONF. CONTRATO DE LOCACAO NR. 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2008 | 2050.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O MOTOR OM-352 DO VEICULO DE PLACA MNB0037-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2008 | 3600.00 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM REFORMA DE ESTOFADOS *DOS ONIBUS DE PLACAS MOL9900-PB E MOG7200-PB DA **SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000132 | 02/01/2008 | 154.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. DE NR.002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2008 | 500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O MOTOR OM-352 DO VEICULO DE PLACA MNB0037-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2008 | 868.00 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2008 | 360.00 | 00004190397407 | SERGIO DE SOUSA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DE 24 MIMEOGRAFOS A ALCOOL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2008 | 141.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TRAIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2713 INSTALADO NA SEC. DE DUCACAO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2008 | 270.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE **PLACA MNH8068-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2008 | 700.00 | 08400035000120 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM CONSERTO DO MOTOR OM-352 DO VEICULO DE **PLACA MNB0037-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2008 | 260.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) E SERVICO MOTA PARTIDA,SERV. ALTERNADO,LIM. ETESTE DE BICOS,REGULAGEM ELETRONICA,TROCA DA BOIA,VERIF. DO SIST. ARREFECIMENTO,LIMP. DO SIST. AGUA.DOS VEICULO DE PLACAS MNH8068-PB E MOL9900-PB DA *SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2008 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO ACESSO A INTERNT VIA **CABO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 DA SEC. DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2008 | 510.10 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2008 | 375.00 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MNB0037-PB DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2008 | 1248.60 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MOL9900-PB DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2008 | 712.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MOG7200-PB DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2008 | 96.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE DE AGUA MINERAL PARA A *SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2008 | 23.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA VEICULO DE PLACA MNB0047-PB DA SEC. DE *EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2008 | 747.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA VEICULO DE PLACA MNH8068-PB DA SEC. DE *EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2008 | 1400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O MOTOR OM-352 DO VEICULO DE PLACA MNB0037-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2008 | 83.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3464 INSTALADO NA ESC. PROF. NEWTON SEIXAS(CAIC) CONF. FA-TURA EM ANEXO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2008 | 72.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2220 INSTALADO NA SEC. EDUCACAO, CONF. FATURA EM ANEXO REFAO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2008 | 426.30 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS VEICULO DE PLACAS MNB0047-PB,MNH8147-PB,DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2008 | 277.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MNB0056-PB,MOG7200-PB, MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2008 | 105.00 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMNETO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MOG7200-PB DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2008 | 475.20 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072007 | 0000255 | 02/01/2008 | 1710.65 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ALU--NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,DA ZO-NA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA REFA 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONF. PROCES-SO LICITATORIO DE DISPENSA DE NR. 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072007 | 0000256 | 02/01/2008 | 7900.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ALU--NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE ESTADUALDA ZONA RURAL P/ SEDE DESTE MUNICIPIO VICE-VERSA,REF. AO MES 12/2007 CONF. DISPENSA DE NR.07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2008 | 138.70 | 08977693000189 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MOG7200-PB DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2008 | 530.00 | 08977693000189 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MOG7200-PB DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2008 | 330.00 | 08977693000189 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MOL9900-PB DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2008 | 247.67 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG REF. A 16 DIAS DE TRABALHO DO SERV.DA SEC.DE EDUCACAO REF. AO MES 01/2008 CONF. FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2008 | 794.12 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DE DIRETOR DO DPTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, REF. AO MES DE 01/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2008 | 333.33 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO COMPLEMENTO DE SALARIO DA NUTRICIONISTA DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. FOLHA EM ANEXO REF. *AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2008 | 200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARARECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMP. PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2008 | 380.00 | 00008911971413 | MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSOR(A) LOTADO(ANA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, SUBS.A SERV. MARIA REJANE DE SOUSA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE REF. AO MES01/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2008 | 380.00 | 00008911971413 | MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSOR(A) LOTADO(ANA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, SUBS.A SERV. MARIA REJANE DE SOUSA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE REF. AO MES12/2007. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2008 | 70.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CAPACITACAO DO SGB-SISTEMA DE GESTAODE BOLSAS REALIZADO NO DIA 17/01/2008 NO HOTEL CAICARA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000295 | 02/01/2008 | 13643.54 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNH8068-PB,MMNB0012-PB,MNH8147-PBMMS7370-PB,MOL9900-PB,MNB0037-PB,MNB0047-PB, MOG7200-PBMNB0056-PB,DA SEC. DE EDUCACAO CONF. TP. DE *NR. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 380.00 | 00026361779491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO OPERARIO LOTADO(A) NASEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E EXERC.EM VIASPUBLICAS,SUBS. O SERV. JOSE VIEIRA DE SOUSA QUE SEENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 03/12/2007 A01/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2008 | 80.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DE GANCHOS DEFERRO E COM SOLDA.PARA A SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2008 | 1300.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA LIMPEZA DO FOSSAO E NOPOCO DO MATADOURO PUBLICO DE SAO BENTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2008 | 100.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE 01 TESOURADE PODAR PARA A SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2008 | 5642.89 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. DA SEC. DE AGRICULTURA-ARBORIZACAOE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REF. AO MES 01/2008CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2008 | 102.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM VIAGENS COM O PESSOALDO CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA,NAS COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICIPIO.(LAJEDO,LAGOA DOS BASILIOS,ASSENTAMENTO JACU,MONTE ALEGRE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2008 | 3732.37 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO, REF. A FOPAG DO MES 01/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2008 | 440.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM DEDETIZACAO NO *ACOUGUE PUBLICO E NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO, PARA O COMBATE DE INSETOS INDESEJAVEIS CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2008 | 260.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO DO MOTOR DEAGUA DO GRUPO ESCOLAR DE VARZEA COMPRIDA DOS OLI--VEIRAS DESTE MUNICIPIO E NA TROCA DE ROLAMENTO ESELO DO MOTOR DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DE VARZEA *COMPRIDA DOS LEITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2008 | 45.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA A SEC. DE A--GRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2008 | 130.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA CONFECCAO DE 01 PAR DE DOBRADICO E 01 CONSERTO DE TESOURA PARA A SEC. DE **AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 380.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE LIMPEZA UR-BANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.SUBS. ASERV. ARIANA TELES PEREIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDOFERIAS, NO PERIODO DE 03/12/2007 A 02/01/2008.CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 380.00 | 00002841226450 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE LIMPEZA LO-TADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,SUBS. O SERV. JO-SE MARIANO DE MOURA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIASNO PERIODO DE 03/12/2007 A 01/01/2008. CONF. CON--TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 380.00 | 00005602064451 | LINDACI NOBREGA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE LIMPEZA LO-TADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.E EXERC. NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.SUBS. A SERV. MA-RIA GERALDA DANTAS DE LACERDA QUE SE ENCONTRA GO--ZANDO FERIAS NO PERIODO DE 03/12/2007 A 02/01/2008CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 380.00 | 00064064700449 | JOSE BARBOSA DA CRUZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE PEDREIRO LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, SUBS. O SERV. DAMIAO LEITE BARBOSA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIASNO PERIODO DE 03/12/2007 A 01/01/2008. CONF. CON--TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2008 | 160.20 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORA-EXTRA DE OPERARIOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES 12/2007 CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2008 | 200.00 | 00009847049491 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS MNB0045-PB E MOW2324-PB DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2008 | 309.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DOS VEICULOS *DE PLACAS MNB0045-PB,MNH-8157-PB,MOW2324-PB,RET.CAT120H-PB,MMB7254-PB,DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2008 | 100.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE 02 PLACASC/ NOME DE RUA,DESENHO AMPLIADO P/ A ORNAMENTACAODO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2008 | 380.00 | 00000004527429 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE LIMPEZA UR-BANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE CONF. CONTRATO. REF.AO PERIODO DE 21/12/2007 A 19/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 62401.35 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. A *FOPAG DO MES 01/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2008 | 374.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2008 | 8695.51 | 00003730771817 | FOPAG COM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REF. A FOPAG DO MES 01/2008 CONF. FOLHA DE **PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 1450.26 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ****(PECAS) PARA A CARREGADEIRA 924F DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0000090 | 02/01/2008 | 25565.25 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA ILUMINACAO DO BAIRRO NOVA VIDA, CONF. CARTA CON-VITE DE NR.044/2007. CONF. NOTAS FICAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2008 | 380.00 | 00003255072441 | AUREA MATIAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE LIMPEZA UR-BANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.NA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS SUBS. A SERV. RITADE ALMEIDA MELO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NOPERIODO DE 14/12/2007 A 13/01/2008, VONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2008 | 179.59 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO C/ REFEICOES E PASSAGEM,QUANDO VIAJAVA A PATOS A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2008 | 50.00 | 08602666000121 | PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM PLOTANAGENS DE PROJE--TOS DIVERSOS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2008 | 1720.50 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO MECANICADO VEICULO PLACA MNZ1610-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000124 | 02/01/2008 | 3900.00 | 00023806826404 | FRANCIENIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREST. DE SERV.NA LOCACAO DE UM CAMINHAO,BASCULANTE,CAPACIDADE DE CRAGA MINIMA DE 08 TONE-LADAS,EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO,COM MOTORISTA,DESTINADO A REFORCAR O REC. DE LIXO SELETIVO NOS *BAIRROS.CONJ. HAB.FCO. P. VIEIRA DESTA CIDADE.CONFPROC. LICIT. NR.01/2007 TP.02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0000125 | 02/01/2008 | 1840.00 | 00004358338470 | Breno Assis Bandeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREST. DE SERV. COMO ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO PERIODO DE02/07 A 31/12/2007 CONF.CONVITE DE NR.025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2008 | 860.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA EXECUCAO DE 850M2 DE TAPA BURACO EM CALCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1.3 SENDO EM COL---CHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONF.CONTRATO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2008 | 860.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE **PLACA MNB0035-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2008 | 280.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DE **PLACA MOW2324-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000142 | 02/01/2008 | 2923.20 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREST. DE SERV. NA LOC. DE UM CAMINHAO *BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 08 TON.BOM EST. DECONSERV. C/ MOTORISTA DEST.A REFORCAR O RECOLHIMENTO DE LIXO SEL.NOS BAIRROS JD.ROGERIO E TERMINALRODOV. DESTA CID. PERF.UM TOTAL DE 15KM DIA CONF.TP. NR. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000143 | 02/01/2008 | 3338.49 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE CAPACI-DADE DE CARGA MIN. DE 08 TON. EM BOM EST. DE CON--SERVACAO C/ MOT.DESTINADO A REFORCAR O RECOLHIMEN-TO DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS CENTRO,JD PETROPO-LIS, NESTA CIDADE PERF. EM TOTAL DE 13KM CONF.PROCLICIT. TP. DE NR. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2008 | 2164.50 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 1.443 LATAS DE A CAL PA-RA PINTURA DOS MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS NA COME-MORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE E DO DIA 07 DE SETEMBRO E EM DIVERSOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2008 | 3204.09 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM REFORMA E CONSERTO DOCARROCAO DO LIXO DO TERMINAL RODOVIARIO DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2008 | 380.00 | 00026361779491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO OPERARIO LOTADO(A) NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICASC/ JARDINAGEM. SUBS. O SERV. JONAS ARAUJO DOS SAN-TOS QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS. REF. AO PERIO-DO DE 02/01/2008 A 22/01/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2008 | 447.50 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ****(PECAS) PARA A PATROL-120H DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2008 | 3800.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO REVESTIMENTO DOS PNEUS DA PATROL120H,CARREGADEIRA924F,DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2008 | 160.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM SOLDAS NOS VEICULOS DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000193 | 02/01/2008 | 12238.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO DE RUAS VICINAIS CONF. CONTRATO DE REPASSE DENR.0180385-33/05 DE ACORDO TP. DE NR.004/2006. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2008 | 390.00 | 07501311000183 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA 110AMR *PARA A RETRO-ESCAVADEIRA416C DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2008 | 5768.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRA-CA CENTENARIO DE POMBAL CONF. FATURA EM ANEXO. REFAO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2008 | 79.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA VEICULO DE PLACA MOW2324-PB DA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2008 | 1375.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(25 *PARES DE BOTINAS) PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2008 | 659.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TER-MINAL RODOVIARIO LOCALIZADO A RUA MANOEL PEDRO DESOUSA S/N REF. AO MES 01/2008 CONF.FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2008 | 908.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS VEICULOS DE PLACAS MOW2324-PB,TRATOR265-PB,MMS7254-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2008 | 166.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB,MNH8026-PB DA SECDE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2008 | 1.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DEP. FCO. PEREIRA VIEIRA-PEREIRAO LOCALIZADO A RUA JOAO ALVES DA COSTA S/N. CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2008 | 11.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TER-MINAL RODOVIARIO LOCALIZADO A RUA NEWTON SEIXAS S/N.CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0000264 | 02/01/2008 | 3589.35 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA CAIXA DAGUA DO SITIO DE VARZEA COMPRIDA DOS LEI-TES CONF. CONVITE DE NR. 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0000265 | 02/01/2008 | 1363.10 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA CAIXA DAGUA DO SITIO DE VARZEA COMPRIDA DOS LEI-TES CONF. CONVITE DE NR. 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402007 | 0000266 | 02/01/2008 | 130.90 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA CAIXA DAGUA DO SITIO DE VARZEA COMPRIDA DOS LEI-TES CONF. CONVITE DE NR. 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2008 | 98.80 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG REF. A 06 DIAS DE TRABALHO NO MES DEDEZEMBRO DE 2007 DO SERV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURACONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2008 | 1067.00 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG REF. A HORA-EXTRA DO SABADO DOS SERVDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. FOLHA EM ANEXO.REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2008 | 380.00 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE SERV. GERAISLOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NO *CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO, SUBS.A SERV. MA-RIA LUCIA FERNANDES QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIASNO PERIODO DE 03/09/2007 A 02/10/2007, CONF.CONTRATO DE NR.352/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2008 | 5.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 *ESPELHO PARA O RETROVISSOR DO VEICULO DE PLACA MNB7370-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000277 | 02/01/2008 | 13848.90 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO DE RUAS VICINAIS CONF. CONTRATO DE REPASSE DENR.0180385-33/05 DE ACORDO TP. DE NR.004/2006. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2008 | 1760.00 | 08473985000265 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ****PNEUS,CAMAR E PROTETOR PARA O VEICULO DE PLACA ***MMS7254-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2008 | 960.00 | 08473985000265 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ****PNEUS,PARA O VEICULO DE PLACA MNB0045-PB DA SEC. *DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000288 | 02/01/2008 | 3900.00 | 00023806826404 | FRANCIENIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREST.DE SERV.NA LOCACAO DE UM CAMINHAO,BASCULANTE,CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 08 TON. *EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO COM MOTORISTA DESTINADO A REFORCAR O REC. DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROSCONJ. HAB. FCO. P. VIEIRA DESTA CIDADE. CONF. PROCLICIT. DE NR.01/2007 TP. 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000289 | 02/01/2008 | 2923.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREST. DE SERV. NA LOC. DE UM CAMINHAO *BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 08 TN. BOM ESTADODE CONS. C/ MOTORISTA DEST. A REFORCAR O RECOLHI--MENTO DE LIXO SEL. NOS BAIRROS JD. ROGERIO E TERMINAL RODOVIARIO DESTA CID. PERF. UM TOTAL DE 15KM *DIA CONF. TP. DE NR. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000290 | 02/01/2008 | 3338.49 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PREST. DE SERV. NA LOC. DE UM CAMINHAO *BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 08 TN. BOM ESTADODE CONS. C/ MOTORISTA DEST. A REFORCAR O RECOLHI--MENTO DE LIXO SEL.NOS BAIRROS CENTRO,JD.PETROPOLISDESTA CID. PERF. UM TOTAL DE 13KM CONF.PROC.LICIT.TP. DE NR. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000294 | 02/01/2008 | 10558.91 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNZ1620-PB, MNH8016-PB,MOW2324-PB,MNZ1610-PB,MNH8026-PB,MMS7254-PB,MNB0045-PB, CAT.924-F,CAT. 416-C,TRATOR 265 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF. TP. DE NR. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004660971406 | ALESSANDRE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC.NO NACAPDESTE MUNICIPIO. SUBS.O SERV. MANOEL GOMES SANTANAQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS, NO PERIODO DE 03//12/2007 A 02/01/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004366613492 | EDVAL PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CARVALHO DE SOUSA,SUBS. OSERV. JOSE SEVERINO DA SILVA NETO QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 03/12/07 A 02/01/2008CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 14106.94 | 00019216939320 | FOPAG SERVIDORES INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS INATIVOS REF. AO MES 01/2008 **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 11571.73 | 00067500323468 | FOPAG PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS PENSIONISTAS REF. AO MES 01/2008CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2008 | 18.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DO VEICULO DEPLACA MNJ1911-PB,DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2008 | 70.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA VASCULACAO DA CRECHE **EDEN DAS CRIANCINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2008 | 380.00 | 00007813614437 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL.E EXERC.NA ACAOSOCIAL,SUBS. O SERV. ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA *QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 21/12/2007 A 20/01/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2008 | 1140.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL REF. AFOPAG DO MES 01/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2008 | 32792.39 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF. AFOPAG DO MES 01/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2008 | 1992.32 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. DO CONSELHO TUTELAR REF. A FOPAG DOMES 01/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2008 | 4526.49 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE T. E ACAOSOCIAL REF. A FOPAG DO MES 01/2008 CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2008 | 5000.00 | 00039677788434 | FRANCISCO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. DE LIMPEZA,REFORMA,RECUPE-RACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS EDEN DAS CRIANCINHASE GENTE INOCENTE CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 162.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MUW1646-PB DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2008 | 175.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM RECICLAGENS DE CARTU--CHOS PARA AS IMP. DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIALREF. AOS MESES 11/2007 E 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000097 | 02/01/2008 | 384.12 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONF. TP. DENR. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000098 | 02/01/2008 | 621.05 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONF. TP. DENR. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2008 | 500.00 | 00002435096429 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADO ARUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N BAIRRO SANTO AMARONESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NACAPDESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 02/01/2007 A 31/12/2007, OCNF. CONTRATO DE NR.08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000101 | 02/01/2008 | 68.80 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O NACAP. CONF. CONVITE DE NR.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000102 | 02/01/2008 | 2777.50 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA SER DES-TRIBUIDAS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 103.50 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA O *PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2008 | 240.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM DEDETIZACAO PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS DOS BAIRROS DOS PEREIROS E CENTRO PARA O COMBATE DE INSETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2008 | 79.80 | 05629010000104 | JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (EM-BALAGENS) PARA DISTRIBUICAO DE DOCE. PARA O CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2008 | 380.00 | 00079856403472 | MARIA LUZIA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. ADMINISTRATIVO *LOTADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NOCREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO. REF. AO MES 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000131 | 02/01/2008 | 857.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. TP. DE NR.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2008 | 800.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO *A RUA CEL. JOAO CARNEIRO 376 CENTRO POMBAL-PB DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE T. E A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 02/01/2007 A 31/12/2007 CONF. CONTRATO NR.07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2008 | 380.00 | 00080480527415 | FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO COZINHEIRA LOTADO(A)NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CONCEICAO CONF. CONTRATOREF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2008 | 380.00 | 00043728839434 | MARIA NASARETH CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.C/ AUX.DE COZINHA LOTADO(A)NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCANTE DE SOUSA. CONF. CON-TRATO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2008 | 380.00 | 00001220671428 | NADI ALMEIDA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.C/ AUX.DE COZINHA LOTADO(A)NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCANTE DE SOUSA. CONF. CON-TRATO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004841651438 | MARLENE DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.C/ AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CONCEICAO CONF.CON-TRATO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2008 | 380.00 | 00007889192452 | ISMENIA SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.C/ AUX.DE COZINHA LOTADO(A)NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CONCEICAO CONF.CONTROTO *REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2008 | 380.00 | 00008297470440 | LUZINETE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.C/ AUX.DE COZINHA LOTADO(A)NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CONCEICAO CONF.CONTROTO *REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2008 | 380.00 | 00006655720427 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.C/ AUX.DE COZINHA LOTADO(A)NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CONCEICAO CONF.CONTROTO *REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004325029478 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.C/ AUX.DE SERV.GERAIS LOTA-DA(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCANTE DE SOUSA. CONFCONTRATO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2008 | 380.00 | 00006562793467 | FRANCISCA SONIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.C/ AUX.DE SERV.GERAIS LOTA-DA(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA COZINHA COMUNITARIA MARINETE CAVALCANTE DE SOUSA. CONFCONTRATO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 535.00 | 00006557795406 | GLEYCI KELLY DE SOUSA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO CADASTRADORA DO PROG.DO BOLSA FAMILIA LOTADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL. CONF. CONTRATO DE NR.099/2007 REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2008 | 535.00 | 00005233964490 | DAYANE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO CADASTRADORA DO PROG.DO BOLSA FAMILIA LOTADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL. CONF. CONTRATO DE NR.100/2007 REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2008 | 380.00 | 00006892189407 | JOHENNA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO MONITORA LOTADO(A) NASEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NO PETI CONF. **CONTRATO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2008 | 380.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO DIGITADOR LOTADO(A) NASEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NO PETI CONF. **CONTRATO DE NR.102/2007, REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2008 | 500.00 | 00050470272449 | MARIA OLIVIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ REALIZAR CIRURGIADE SETOECTOMIA CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 380.00 | 00071952055415 | JOSSUE GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO COZINHEIRO LOTADO(A)NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC NA COZINHA CO-MUNITARIA MARINETE CAVALCANTE DE SOUSA. CONF. CON-TRATO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2008 | 870.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO NUTRICIONISTA LOTADO(A)NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC NAS COZINHAS *COMUNITARIAS.CONF. CONTRATO, REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2008 | 80.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2127 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA JOAOPESSOA NR.128 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2008 | 150.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM DEDETIZACAO NA *UZINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO, PARA O COMBATE DEINSETOS INDESEJAVEIS.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2008 | 26.32 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 14PTS DE COPOS DESCARTA-VEIS DE 180M PARA A SEC. DE T E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2008 | 454.35 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 305.60 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE UMA GRADEDE FERRO PARA O NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2008 | 31.60 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CON-SELHO TUTELAR, NA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2008 | 207.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(BUTIJOES DE GAS) PARA O NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2008 | 897.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(BUTIJOES DE GAS) PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS JOANA *MARIA DA CONCEICAO E MARINETE CARVALHO DE SOUSA **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2008 | 200.00 | 00007299567415 | MARTINHO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE--UM EXAME DE IRIDOTOMIA A LASER DO OLHO DIREITO, EMJOAO PESSOA. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2008 | 55.00 | 04117704000108 | MARIA APARECIDA SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM TAXA REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MUW1646-PB DA SEC. DE T. E ACAO SO--CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2008 | 116.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3121 INSTALADO NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL, OCNF. FATURA *EM ANEXO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2008 | 45.50 | 07169226000160 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E PARA O CONSELHO TUTE-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2008 | 195.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ****NACAP LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/NCONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2008 | 380.00 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELARDA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL,CONF. FOLHA EM ANEXO *REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2008 | 1450.00 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHOES) PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2008 | 179.00 | 00095226770430 | ALAIN DELON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE ARTE PARASACOS DE LEITE DESTINADOS A USINA DE PROCESSAMENTODE LEITE, DA PREF. MUNICIPAL DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000296 | 02/01/2008 | 1579.62 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNJ1911-PB,MNW1646-PB DA SEC. DE TE ACAO SOCIAL. CONF. TP. DE NR. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 380.00 | 00004913377442 | GERLANE DINIZ MONTEIRO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E TURISMO E **EXERC. NA CASA DA CULTURA NESTE MUNICIPIO.SUBS. ASERV. KEILA MARIA ALVES DE ASSIS QUE SE ENCONTRA *GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 03/12/07 A 02/01/2008CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2008 | 787.19 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA SERV. DA SEC. DE CULT. ESPORTE E TURISMO *REF. A FOPAG DO MES 01/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2008 | 794.12 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO SERV. COMISSIONADO DA SEC. DE CULT. ESP. ETURISMO REF. A FOPAG DO MES 01/2008 CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2008 | 1000.00 | 00057656649468 | HELIANDRA ARRUDA DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE DESTINADOA GRAVACAO DO DVD DA BANDA CAPU DE FUSCA EVENTO ESTE QUE SE REALIZARA NO DIA 26/01/2008 AO VIVO NA *FESTA DA UNIAO NA AABB LOCAL. CONF. OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2008 | 280.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS PARAA PREMIACAO DO CAMPEONATO SUB. 15 PROMOVIDO PELA *SEC. DE CULT. ESP. E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2008 | 438.84 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA REF. A 05/10=BL PARCELA AO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOCAO DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE PROPORCIONAR UMA | MANUT DE SERVIÇOS DE JARNINAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2008 | 345.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DE ESCADAS P/PODAGEM,NA CONFECCAO DE VARA PARA TESOURA DE PODA-GEM, NA CONFECCAO DE ESCADA. PARA A SEC. DE AGRC.E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONST. DE PRIVADAS OU FOSSAS SEPTICAS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0000049 | 02/01/2008 | 35817.66 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA E PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COM OBJETIVO DE A-TENDER A CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARIS. CONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNASA EESTA EDILIDADE. D ACORDO COM A TP. DE NR.006/2007. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2008 | 2144.13 | 00030535964404 | FRANCISCO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DO MEIO AMB.E RECURSOS HIDRICOS,REF. A FOPAG DO MES 01/2008 **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2008 | 758.86 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE BANNERS,A-DESIVOS,FAIXAS PINTADAS E FAIXAS ADESIVADAS PARA AIII CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2008 | 300.00 | 12724340000144 | ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA ANALISE QUIMICA DE SOLOSE ANALISE DE SALINIDADE DE SOLOS. PARA A SEC. DOMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2008 | 1118.00 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA SERV. DA SEC. DE PLANEJAMENTO,REF. A FOPAGDO MES 01/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2008 | 3335.31 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. COMISSIONADOS DA ASS. DE PLANEJAMENTO, REF. A FOPAG DO MES 01/2008 CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2008 | 228.00 | 00007857257419 | KALYNA SANDRA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03(TRES) DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DE **DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA **PARTICIPAR DE TREINAMNETO EM DECORRENCIA DE ATUALIZACAO DO PROGRAMA DE EMPENHO E CONTABILIDADE. NOSDIAS 09 A 11/01/2008, CONF. FOLHA DE QUITACAO DE *DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN ADMINST. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2008 | 3942.51 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. ADMINISTRACAODISTRITAL,REF. A FOPAG DO MES 01/2008 CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN ADMINST. DISTRITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2008 | 90.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA VASCULACAO DO MERCADO PU-BLICO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPORCINAR ASSIS | MANUT DA GESTAO PLENA E MEDIA COMPELXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2008 | 19.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE CHAVES E *NA ABERTURA DE PORTA DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000299 | 07/01/2008 | 2040.63 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNW1646-PB,MNJ1911-PB DA SEC. DE TE ACAO SOCIAL, CONF. TP. DE NR. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/01/2008 | 3160.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 14 URNAS FUNERARIAS PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/01/2008 | 1800.00 | 10852945000195 | SCD:IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PROTESE DE PERNA P/O SENHOR JOSE LEUDO DA SILVA LIRA. CONF. TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/01/2008 | 320.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,SITUADO ARUA JOAO PESSOA,128, CENTRO-POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI--PIO REF. AO PERIODO DE 02/01/07 A 31/12/2007 CONF.CONTRATO DE NR. 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/01/2008 | 480.75 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GE-NEROS ALIMENTICIOS) PARA A SEC. DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000301 | 07/01/2008 | 10474.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNZ1610-PB,MOW2324-PB,MMS7257-PB,CAT.416C,TRATOR 265,MNZ1620-PB,MNH8016-PB,MMS7254-PB,MWH8026-PB,MNB0045-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA CONF. TP DE NR. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/01/2008 | 834.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO MECANICA DOSEQUIPAMENTOS P/ PATROL 120H-PB E RETRO ESCAVADEIRS416C-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/01/2008 | 684.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03 DIARIAS TENDO COM O OBJETIVO DE DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOL--VER ASSUNTOS DE PENDENCIAS EM CONVENIO COM A (CEF,FUNASA,SUDEMA E CAGEPA) NOS DIAS 07,08,09/01/2008CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0000317 | 07/01/2008 | 8360.40 | 09338906000195 | ARMAZÉM ALVORADA - VIUVA BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO SANITARIO E FERRAMENTAS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE DE NR.031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/01/2008 | 290.00 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASSOURAS) PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/01/2008 | 332.50 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE COMOENXADAS,PA DE BICO, PICARETA, CARRINHO DE MAO, SISCADOR, PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/01/2008 | 465.40 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/01/2008 | 456.00 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02 DIARIAS TENDO COM O OBJETIVO DE DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOL--VER PLANO DE TRABALHO E PROJETOS TECNICO JUNTO A *FUNASA E DNOCS, NOS DIAS 17,18/01/2008, CONF.FOLHADE QUITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/01/2008 | 2193.60 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BO-TA EM ROSPA,CARINHO DE MAO,CORDA MULT,LUVA PVC,VASSOURAO,ENXADA) PARA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/01/2008 | 82.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000300 | 07/01/2008 | 5689.91 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB0056-PB,MNB0037-PB,MNB0047-PB,MOL9900-PB,MOG7200-PB,MNH8068-PB,MMS7370-PB, MNH8147-PB DA SEC. DE EDUCACAO.CONF.TP.DE NR.008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/01/2008 | 380.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA DIVULGACAO EM SISTEMA *VOLANTE DE SOM,DA CONVOCACAO P/ MATRICOLAS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETI-VO DE 2008 COM 19 HORAS DE DIVULGACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/01/2008 | 684.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03 DIARIAS TENDO COM O OBJETIVO DE DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FAZER *UMA CAPACITACAO DO EGB, VALORIZACAO PROFISSIONAL EPLANOS DE EDUCACAO NOS DIAS 21,22 E 23/01/2008. **CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/01/2008 | 684.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03 DIARIAS TENDO COM O OBJETIVO DE DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA COMPRASDE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC.DE EDUCACAONOS DIAS 07,08 E 09/01/2008. CONF. FOLHA DE QUITA-CAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000313 | 07/01/2008 | 3167.40 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA *AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. CONVITE DE NR.014/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/01/2008 | 143.10 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA REALIZACAO DE FOTOGRA--FIAS E FILMES DE (36 POSES) PARA A SEC. DE EDUCA--CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/01/2008 | 87.20 | 01696508000139 | JOSE LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DEPLACA MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000319 | 07/01/2008 | 702.05 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA, CONF. TP. DE NR.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/01/2008 | 81.50 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/01/2008 | 120.00 | 00005479929470 | EVERTON BARBOSA URTIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DE-SINFETANTES) PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/01/2008 | 1223.00 | 03202365000197 | A.J. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (95FARDOS DE DETERGENTE DE 02 LITROS E 39 FARDOS DE *DESINFETANTE DE 02 LITROS) PARA A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/01/2008 | 400.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TO-NER SAMSUNG 6220 E CHIP P/ 6220) PARA A MAQUINA XEROX DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/01/2008 | 7200.00 | 00002687836400 | ESPEDITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA **JOUBERT DE CARVALHO, CENTRO, NESTA CIDADE PARA O *FUNCIONAMENTO DO TIRO-DE-GUERRA-07-021. REF. AO PERIODO DE 02/01/2008 A 31/12/2008, CONF. CONTRATO *DE NR. 004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/01/2008 | 960.00 | 24502478000188 | HIPER LOJAO MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TV PHILCO DE 29POLEGADAS PARA A CAMPANHA DE FOMENTO AO COMERCIO *DE NOSSA CIDADE DENOMENADA (NATAL SEMPRE PRESENTE)CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/01/2008 | 595.50 | 05254216000105 | FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM EMPLACAMENTO DOS VEICU-LOS DESTA EDILIDADE CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2008 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/01/2008 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/01/2008 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/01/2008 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE ES-PORTE LAZER NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/01/2008 | 4130.34 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/01/2008 | 15000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL DE JANEIRO/2008 DE-BITADO NA CANTA 7702-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/01/2008 | 1200.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM BUFFET PARA CON-FRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/01/2008 | 37667.21 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA REF. A FOPAG DO MES 12/2007 *DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS,DESCONTADO NA PARCELA DOFPM EM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/01/2008 | 195.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO E SUBSTITUA-CAO DE PECAS NO MOTOR DA COMUNIDADE DE VARZEA COM-PRIDA DOS OLIVEIRAS E REPOSICAO DE UMA BOBINA DA *REDE ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/01/2008 | 11.61 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 041-7,EM10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/01/2008 | 631.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA AMORTAZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DO INSS *DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/01/2008 | 5678.95 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA DO INSSDEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/01/2008 | 7709.14 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072007 | 0000337 | 10/01/2008 | 14580.23 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ALU--NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,DA ZO-NA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA REFA 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONF. PROCES-SO LICITATORIO DE DISPENSA DE NR. 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072007 | 0000338 | 10/01/2008 | 7199.12 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ALU--NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA ZO-NA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA REFA 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONF. CONVITEDE NR. 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/01/2008 | 1060.70 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA REF. A FOPAG DO MES 12/2007 *DA SEC. DE EDUCACAO.DESCONTADO NA PARCELA DO FPM *EM 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/01/2008 | 143.00 | 00064578291472 | BENIGNA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA CONFECCAO DE 03 VESTIDOSUTILIZADOS PELOS ALUNOS NO DESFILE CIVICO DE 07 DESETEMBRO DE 2007, CONF. OFICIO DE NR.060/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000355 | 10/01/2008 | 289.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. **CONF. CONVITE DE NR. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/01/2008 | 197.70 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MA-TERIAL DE LIMPEZA) PARA A SEC. DE TRABALHO E ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/01/2008 | 187.90 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MA-TERIAL DE LIMPEZA) PARA A SEC. DE TRABALHO E ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/01/2008 | 435.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA **DAS COZINHAS COMUNITARIAS LOTADO(A) NA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL E EXERC. NAS COZINHAS COMUNITARIAS *DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE NR.397/2007 REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000341 | 10/01/2008 | 142.06 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONF. CONVITE DE NR.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000342 | 10/01/2008 | 411.21 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONF. CONVITE DE NR.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000346 | 10/01/2008 | 634.00 | 05763047000120 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DECESTAS BASICA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO CONF.CONVITE DE NR.018/2007. E TERMOS DEDOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000350 | 10/01/2008 | 835.14 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONF. PREGAO DE NR. *002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000351 | 10/01/2008 | 1165.14 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO DE NR.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000352 | 10/01/2008 | 169.80 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O PETI, CONF. CONVITE DE NR.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000353 | 10/01/2008 | 260.21 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O PETI, CONF. CONVITE DE NR.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000354 | 10/01/2008 | 237.74 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O NACAP, CONF. CONVITE DE NR.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/01/2008 | 1.28 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/01/2008 | 171.18 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDEM 11/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000367 | 15/01/2008 | 1417.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFCONVITE DE NR. 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0000369 | 15/01/2008 | 3680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DEPLACA MNZ1620-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO CONF. CONVITE DE NR,0043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/01/2008 | 415.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA REALIZACAO DE RECICLA--GEM DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO DURANTE OS MESES 03,04,05,06,07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/01/2008 | 690.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/01/2008 | 40.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA RECICLAGEM DE CARTUCHOSDE IMPRESSORAS DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/01/2008 | 1969.77 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO RECOLHIMENTO DO DARF/PASEP DO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000366 | 15/01/2008 | 6469.50 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES CONF. TP. DE NR.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/01/2008 | 84.00 | 00014928835816 | FRANCISCO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO E MANUTENCAO *DO SOM DO VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB DA SEC. DE *T. E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/01/2008 | 156.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMNETO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DO T. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000363 | 15/01/2008 | 5737.40 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR. CONF. CONVITE DE NR.002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/01/2008 | 268.80 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000365 | 15/01/2008 | 1737.00 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. CONVITE DENR. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000374 | 15/01/2008 | 445.90 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA, CONF. TP. DE NR.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000375 | 15/01/2008 | 288.72 | 07190281000131 | COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO CONF. TP. DE NR.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/01/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM CONTRIBUICAO A FAMUP,DEBITADO NA CONTA DOICMS EM 15/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/01/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM CONTRIBUICAO A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 15/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/01/2008 | 2856.41 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 18/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/01/2008 | 1399.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA A *SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA CEL. CANDIDO *DE ASSIS, CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/01/2008 | 8539.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AOPRIMEIRO PARCELAMENTO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/01/2008 | 9549.72 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS, DEBIADO NA CONTA DO ICMS EM 21//01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/01/2008 | 0.84 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/01/2008 | 110.18 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEPEM 22/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/01/2008 | 32913.07 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DO FUNDEB I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/01/2008 | 10581.76 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DO FUNDEB II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000385 | 22/01/2008 | 4256.25 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTA-CAO DE RUAS VICINAIS CONF. CONTRATO DE REPASSE DENR.0180385-33/05 DE ACORDO TP.004/2006. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000386 | 22/01/2008 | 34156.97 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTA-CAO DE RUAS VICINAIS CONF. CONTRATO DE REPASSE DENR.0180385-33/05 DE ACORDO TP.004/2006. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2008 | 502.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO DO VEICULO DE PLACA MNZ1610-PB DA *SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2008 | 55.70 | 00079892469453 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA RECIFE PARA COMPRAS DE PECAS DAS MAQUINAS EMCHE-DEIRA E CARTEPILAR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2008 | 100.00 | 00079892469453 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NANOTA EM ANEXO DO VEICULO DE PLACA MNH8147-PB QUAN-DO VIAJAVA A RECIFE A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000396 | 24/01/2008 | 52456.35 | 07192443000170 | CCE CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE MAO DE OBRA COM PAVIMENTACAO DE RUAS VICI-NAS CONF. CONTRATO DE REPASSE DE NR.0180385-33/05.DE ACORDO TP. DE NR.003/2006.(NOTA OPTANTE PELO SIMPLES) | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/01/2008 | 190.00 | 00060178361100 | MANOEL PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE LIMP. URBA-NA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. *EM VIAS PUBLICAS, SUBS. O SERV. FRANCISCO MOURA DASILVA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE02/01 A 16/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/01/2008 | 231.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LA--VANDERIA LOCALIZADA A RUA ISAURA JUVINO DA SILVA S/N E OS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADO A RUA CENTE-NARIO S/N, REF. AO MES 12/2007, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2008 | 1377.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CE-MITERIOS PUBLICOS, CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CAR-MO LOCALIZADO A RUA ROMUALDO DE SOUSA S/N E O CEMITERIO SAO FRANCISCO LOCALIZADO A RUA DOMINGOS DE *MEDEIROS NESTA CIDADE, REF. AO MES 12/2007, CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/01/2008 | 226.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DE POMBAL LOCALIZADO A RUA ISAURA JUVI-NO DA SILVA S/N REF. AO MES 12/2007 CONF. FATURA *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/01/2008 | 43.06 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA A CARREGADEIRA 924F DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/01/2008 | 37.53 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA A CARREGADEIRA 924F DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/01/2008 | 124.82 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA A CARREGADEIRA 924F DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2008 | 1764.20 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA RETRO 416C,CARREGADEIRA 924F,PATROL 120HDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/01/2008 | 4117.00 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MNZ1610-PB DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/01/2008 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OMATADOURO PUBLICO LOCALIZADO A RUA DO MATADOURO, *REF. AO MES 12/2007 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/01/2008 | 15000.00 | 00087322234472 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA LIMP. E CONSERVACAO DEGALERIAS DE AGUA PLUVIAIS NOS BAIRROS VIDA NOVA,JDPETROPOLIS,PEREIROS,NOVA VIDA E FCO. PAULINO QUE ABRANGE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/01/2008 | 715.60 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/01/2008 | 175.10 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/01/2008 | 682.90 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2008 | 60.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (10LITROS DE THINER) PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/01/2008 | 222.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MOW2324-PB DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/01/2008 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO COMUNITARIO LOCALIZADO NA TRV. GUADALAJARAS/N, CONF. FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/01/2008 | 18.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AINFRA-ESTRUTURA LOCALIZADO A RUA DOMINGOS DE MEDEIROS 36 CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/01/2008 | 1140.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AREPETIDORA DE TV CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO **MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/01/2008 | 398.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO DE POMBAL LOCALIZADO A RUA ODILON LOPES S/N CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES *12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/01/2008 | 349.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACIBRAZEM LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/01/2008 | 1074.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OACOUGUE MUNICIPAL DE POMBAL LOCALIZADO A RUA CEL.FERNANDES S/N CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES *12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/01/2008 | 593.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOTERMINAL RODOVIARIO LOCALIZADO A RUA MANOEL PEDRODE SOUZA S/N, CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES *12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/01/2008 | 380.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO OPERARIO LOTADO(A) NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICASSUBS. O SERV. SEVERINO S. DO NASCIMENTO QUE SE EN-CONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/01/2008 | 252.00 | 00026361779491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO OPERARIO LOTADO(A) NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICASSUBS. O SERV. JONAS A. DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/01 A 22/01/2008,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/01/2008 | 380.00 | 00004619140422 | SANDRILENE MARIA P. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. C/ AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NO PACOMUNICIPAL, SUBS. A SERV. RAISSA M. BEZERRA E SILVAQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/01A 02/02/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/01/2008 | 380.00 | 00001163788406 | EDINEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. C/ AGENTE DE LIMPEZA URBA-NA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EMVIAS PUBLICAS,SUBS. A SERV. ,MARIA LUCIA DE SOUSAARAUJO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO *DE 02/01 A 01/02/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/01/2008 | 380.00 | 00026240130400 | JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. C/ AGENTE DE LIMPEZA URBA-NA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EMVIAS PUBLICAS,SUBS. O SERV.NALDIVAN S. DE OLIVEIRAQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/01A 30/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/01/2008 | 380.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. C/ AGENTE DE LIMPEZA URBA-NA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EMVIAS PUBLICAS,SUBS. O SERV.FRANCISCO P. TRIGUEIROQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/01A 31/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/01/2008 | 26.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DE PNEUS DO **VEICULO DE PLACA MOW2324-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/01/2008 | 367.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DE PNEUS DOS *VEICULOS DE PLACAS MNZ1620-PB,RET.CAT.416C,MNZ1610-PB,CARREGADEIRA 924F E CARRO DE MAO DA SEC. DE **INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000539 | 24/01/2008 | 5517.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 300 SACOS DE CIMENTO PA-RA A REALIZACAO DE TAPA BURACO NESTE MUNICIPIO ***CONF. CARTA CONVITE DE NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0000549 | 24/01/2008 | 7959.40 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A FAZER SERVICOS DE TAPA BURACO DE RUAS E AVENIDAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE DE *NR.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/01/2008 | 22.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOW2324-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2008 | 45.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOM-BA DAGUA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA COMPRIDA DOS O-LIVEIRA, REF. AO MES 12/2007 CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2008 | 334.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOM-BA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA COMPRIDA DOS LEITES *REF. AO MES 12/2007 CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/01/2008 | 5250.00 | 00003845057408 | KARLLYAN HANDRIKSON SANTOS BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO TRANSPORTE DE AGUA EM *CARRO PIPA PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNIICPIO CONF. SOLICITACAO FEITA PELA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,PARTE INTEGRANTE **DESTE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/01/2008 | 380.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO MOTORISTA LOTADO(A) *NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E EXERC. NOCARRO DA CARNE, SUBS. O SERV. JOAO ASSIS DE SOUSAQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 18/12/2007 A 16/01/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/01/2008 | 1088.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OABASTECIMENTO DAGUA LOCALIZADO O SITIO ACARAPE S/NCONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/01/2008 | 380.00 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES 10/2007, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/01/2008 | 194.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM CONSERTO DE ESCADAS DEPODAGEM E NA CONFECCAO DE CABOS PARA TESOURAS PARAA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2008 | 185.00 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO DO VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB DA *SEC. DE T. E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2008 | 25.00 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFECOES CONSTANTE NAS *NOTAS EM ANEXO PARA REALIZAR COMPRAS PARA AS CRE--CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2008 | 113.96 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGEM E REFEICOES ***QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERV. DA JUNTA *MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2008 | 129.00 | 00005276417407 | MARIA ODETE LEANDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA SOUSA-PB CAMPINA GRANDE-PB E A JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO *PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2008 | 2066.90 | 04436947000109 | HILDEMAR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS COZINHASCOMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/01/2008 | 52.50 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MMB0035-PB DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/01/2008 | 200.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. COM PINTURAS DE TOALHAS PARAAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/01/2008 | 886.00 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO P/ AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0000448 | 24/01/2008 | 510.00 | 05789629000186 | LUCIVAN ELIAS ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO DE VACA(TIPO C),PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE DE NR. 0042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/01/2008 | 480.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA SANTO ANTONIO S/N,CONF. FATUTA EM ANEXEO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/01/2008 | 596.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA DOMINGOS DE ME--DEIROS 46,CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/01/2008 | 3.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2127 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA JOAO *PESSOA,REF.AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/01/2008 | 63.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2383 INSTALADO NO NACAP,REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/01/2008 | 80.00 | 00064577503468 | JUNIOR JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM VIAGEM CONDUZINDO A INDENTIFICADORA DA CTPS DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA--PB E VICE VERSA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/01/2008 | 552.50 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA REALIZACAO DE FOTOGRAFIASE CONFECCAO DE QUADROS E MOLDURAS PARA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/01/2008 | 72.00 | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO P. PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AS DESPESAS COM PASSAGENS DE LOCOMOCAO *DE UM PROFISSIONAL, A TITULO DE CONTRA PARTIDA PA-RA A REALIZACAO DE CAPACITACAO DE MEDICAMENTOS CA-SEIROS, REALIZADO PELA SEC. DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL,EM CONFORMIDADE C/ O PROGRAMA CELEBRADO ENTREA PREF. MUN. E A SEC. ESTADUAL D. HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/01/2008 | 72.00 | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO P. PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AS DESPESAS COM PASSAGENS DE LOCOMOCAO *DE UM PROFISSIONAL, A TITULO DE CONTRA PARTIDA PA-RA A REALIZACAO DE CAPACITACAO DE MEDICAMENTOS CA-SEIROS, REALIZADO PELA SEC. DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL,EM CONFORMIDADE C/ O PROGRAMA CELEBRADO ENTREA PREF. MUN. E A SEC. ESTADUAL D. HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/01/2008 | 2246.27 | 00000004379489 | MARIA DE FATIMA SILVA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTES *DESTE MUNICIPIO CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/01/2008 | 380.00 | 00006888188469 | TIAGO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC.NO NACAPSUBS. O SERV. TIAGO ROMULO B. LACERDA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PER.DE 02/01 A 01/02/2008. *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/01/2008 | 17.99 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CON-SELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA 128 NESTA CIDADE CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/01/2008 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA 128CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/01/2008 | 103.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3121 INSTALADO NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL CONF. FATUTA EMANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/01/2008 | 72.00 | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO P. PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DE UM PROFISSIONALA TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A REALIZACAO DE **UMA CAPACITACAO DE MEDICAMENTOS CASEIROS,REALIZADOPELA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL,EM CONFORMIDADE C/ OPROGRAMA CELEBRADO ENTRE A PREF. M. DE POMBAL E ASEC. ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/01/2008 | 380.00 | 00098296710463 | DEUSMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX.DE SERV. GERAIS *LOTADO(A) NA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NO *CONSELHO,SUBS. A SERV.IRANETE BATISTA FERNANDES **QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/01A 01/02/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2008 | 45.98 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOAA SERV. DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2008 | 190.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO DO VEICULO DE PLACA MNH8068-PB DA *SEC. DE EDUCACAO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB ASERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2008 | 80.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO DO VEICULO DE PLACA MNH8078-PB DA *SEC. DE EDUCACAO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB ASERV. DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/01/2008 | 74.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE REFECOES QUANDO VIAJAVA AJOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SGB/BRASIL ALFA-BETIZADO E A SERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000399 | 24/01/2008 | 19438.80 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GER. E PLANEJ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CAPACITACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO, SENDO RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO PEDAGO-GICA E CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, CONF.CONVITE DE NR.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2008 | 445.05 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/01/2008 | 135.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS)PARA VEICULO DE PLACA MNH8147-PB DA SEC. DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/01/2008 | 30.00 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. REF. A 06 FOTOGRAFIAS PARAA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/01/2008 | 24.00 | 02329000000165 | REFLORA-JJS AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE NO *CUPOM FISCAL NR.000628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2008 | 848.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MNB0056-PB DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2008 | 213.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BA-CIA SANITARIA, CX. DESC. E PARAF. SANI) PARA A ES-COLA PROF. NEWTON SEIXAS(CAIC) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2008 | 185.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FE-CHADURAS E REBITE REFAL) PARA O GRUPO ESCOLAR POE-TA BERLAMINO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2008 | 334.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (06-FECHADURAS) PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2008 | 167.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNH8147-PB,MNB0012-PB,MMS7370-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2008 | 1313.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM DEDETEZACAO E VASCULA--CAO NOS GRUPOS ESC.DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,(MAE DAGUA,FLORES,SAO PEDRO,SAO BRAZ III,CANOAS,U-MARI,GAMELEIRA,CAPAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000450 | 24/01/2008 | 5010.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICAPARA A SEC.DE EDUCACAO CONF.CONVITE DE NR.011/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2008 | 26.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO DE VARZEA COMPRIDA, LOCALI-ZADO A RUA SAO PEDRO. CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2008 | 3.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO CANOAS,CONF.FATURA EM ANEXOREF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2008 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO BALDINHO CONF. FATURA EM A-NEXO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2008 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO FLORES CONF. FATURA EM ANE-XO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2008 | 32.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR RUA DA PITOMBEIRA S/N, CONF. FATURAEM ANEXO, REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/01/2008 | 1286.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC. NOSSA SENHORA DO ROSARIO LOCALIZADO A RUA CELJOAO LEITE 419, CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/01/2008 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASALA AULA LOCALIZADO A RUA SILVESTRE HONORIO S/N *SEDE, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/01/2008 | 195.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.CRUZ DA MENINA, LOCALIZADO A RUA DA CRUZDA MENINA CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/01/2008 | 127.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASALA AULA,LOCALIZADO A RUA DA CRUZ DA MENINA NESTACIDADE CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/01/2008 | 102.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC. DO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO.CONFFATURA EM ANEXO.REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/01/2008 | 58.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC. DO SITIO CAJAZEIRAS DOS BATISTA S/N NESTE MUN.CONF.FATURA EM ANEXO,REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/01/2008 | 37.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC. MUNICIPAL DR. AVELINO E. DE QUEIROGA LOCALIZADO NO SITIO DE VARZEA COMPRIDA,CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/01/2008 | 70.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC. MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA JOSE AVELINO QUEI-ROGA S/N.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/01/2008 | 425.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.LOCALIZADO A RUA ISAURA JUVINO DA SILVAS/N CONJ. POPULAR CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO **MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/01/2008 | 235.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL LOCLIZADO A RUA VICENTE DE PAULA LEITE S/N CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/01/2008 | 287.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.DE EDUC. ESPECIAL LOCALIZADO A RUA JOSE MARIAMARTINS S/N CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/01/2008 | 411.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PAULINOS/N CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/01/2008 | 424.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.VIDA NOVA LOCALIZADO A RUA VIDA NOVA S/NCONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/01/2008 | 459.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC. MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO COATIBA S/N ***CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/01/2008 | 621.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.LOCALIZADO A RUA MANOEL PEDRO DE SOUZA *S/N CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/01/2008 | 933.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC. ORFANATO NOSSA SENHORA DE FATIMA LOCALIZADO ARUA CEL JOAO LEITE NR.777 CONF. FATURA EM ANEXO **REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/01/2008 | 2790.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC. PROF. NEWTON SEIXAS(CAIC) LOCALIZADO NO BAIR-RO DOS PEREIROS S/N NESTA CIDADE CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/01/2008 | 1475.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA MANOEL PIRES DESOUSA S/N CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/01/2008 | 380.00 | 00001430655488 | FRANCISCO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE SERV. GERAISLOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA ESC.ESPECIAL GILMAR TRIGUEIRO PEREIRA,SUBS. O SERV.EDNALDOBANDEIRA DE ARAUJO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIASNO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2008 CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/01/2008 | 260.00 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAOREF. AO MES 12/2007, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/01/2008 | 17.00 | 41146283000161 | EDMILSON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO FORNECIMENTO DE CABOS *PARA VIDEO E GRAVADOR, PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000498 | 24/01/2008 | 2548.00 | 07532323000175 | EDVAN RORIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA REALIZACAO DE IMPRESSOESGRAFICAS PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF. CARTA CONVITE DE NR. 0021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/01/2008 | 171.20 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA REALIZACAO DE FOTOGRA--FIAS PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/01/2008 | 3300.00 | 08992275000160 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA REFORMA DE ESTOFADOS **DOS VEICULOS DE PLACAS MOL9900-PB,MOG7200-PB DA **SEC. DE EDUCCAO.( NOTA OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/01/2008 | 570.00 | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DE CARTEIRAS *ESCOLARES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/01/2008 | 380.00 | 00076608875720 | JACI FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC. ANA EMEF VIDA NOVA.SUBS. O SERV. VITAL J. ROCA ARNAUD QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PER.DE 02/01 A 30/01/2008. *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/01/2008 | 380.00 | 00003650756803 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. C/ GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF POETA BE--LARMINIO DE FRANCA,SUBS. O SERV. MANOEL NUNES DA *SILVA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE02/01 A 30/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/01/2008 | 54.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DE PNEUS DOS *VEICULOS DE PLACAS MNB0037-PB,MNH8068-PB,MNB0056--PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/01/2008 | 130.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 *VALVULA E 02 BUCHA P/ LAVANCA DE MARCHA DO VEICULODE PLACA MNH8147-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/01/2008 | 69.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2220 INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO CONF. FATURA EM ANEXO.REF.MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/01/2008 | 126.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2713 INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO. CONF. FATUTA EM ANEXOREF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/01/2008 | 71.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3464 INSTALADO NA ESCOLA PROF/ NEWTON SEIXAS(CAIC) CONF. *FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000538 | 24/01/2008 | 66800.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE CADERNOS UNIVERSITARIOSDE 200FLS E DE 96FLS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, *CONF. CARTA CONVITE DE NR.003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/01/2008 | 380.00 | 00005602064451 | LINDACI NOBREGA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX.DE SERV. GERAIS *LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF DO *SITIO RETIRO,SUBS. A SERV.FRANCINILDA L. DE SOUSAQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/01A 30/01/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/01/2008 | 380.00 | 00003176588402 | ROSINILDA DOS SANTOS INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX.DE SERV. GERAIS *LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC. NO CENTRO MUNICIPAL,SUBS. A SERV.LUCIA LACERDA ALVES QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/01/2008 | 1415.00 | 00051749041472 | CANDIDA AMELIA FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA ORNAMENTACAO DA IGREJA **POR OCASIAO DA MISSA DE FORMATURA DAS TURMAS CON--CLUINTES DAS 8 SERIES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,COMOTAMBEM O SERV.DE BUFFET NO 1 ENCONTRO DOS PROFESSORES DO ANO LETIVO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000400 | 24/01/2008 | 65000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM VEICULO CHEVROLET VECTRA SEDAN ANODE FABRICACAO E MODELO 2008/2008,ALCOOL/GASOLINA *COR PRETO DE PLACA MNN1681-PB.CONF. CONVITE DE NR.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/01/2008 | 476.50 | 00001850692408 | JAILSON DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM DIVULGACAO EM SERV. VOLANTE DE SOM DA PROGRAMACAO ALUSIVA DOS 90 DIAS DEGOVERNO MUNICIPAL E OUTRAS ACOES INSTITUCIONAIS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL,TENDO UM TOTAL DE 20 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/01/2008 | 454.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2204 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/01/2008 | 68.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3162 INSTALADO NA ASSESSORIA JURIDICA CONF. FATURA EM ANE-XO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2008 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADA CULTURA LOCALIZADA A RUA CENTENARIO S/N. REF.AOMES 12/2007, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2008 | 20.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DA TELPA DO SITIO VARZEA COMPRIDA DOS LEITES *REF. AO MES 12/2007 CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2008 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DA TELPA DO SITIO VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAREF. AO MES 12/2007 CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/01/2008 | 1000.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA LOCACAO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILLIDADE E FOLHA DE PGTO)*PARA ESTA EDILIDADE. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0000410 | 24/01/2008 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO TECNICO CONTABEIS ***PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2007, **CONF. CONVITE DE NR. 0048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/01/2008 | 1915.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASEDE DA PREFEITURA LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO CAR--NEIRO S/N CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/01/2008 | 20.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA DO POSTODA TELPA DO SITIO DE COATIBA, REF. AO MES 12/2007CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/01/2008 | 4767.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DAPRACA DO CENTENARIO LOCALIZADO A RUA CENTENARIA **CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/01/2008 | 1399.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DASEDE DESTA EDILIDADE LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE *ASSIS S/N CONF. FATURAEM ANEXO REF. AO MES 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/01/2008 | 11.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NEWTON SEI--XAS S/N TERMINAL RODOVIARIO CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/01/2008 | 65.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEUMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ISAURA JUVI-NO DA SILVA 3 QD3, CONF. FTAURA EM ANEXO.REF.AO **MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/01/2008 | 157.50 | 04902616000109 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA REALIZACAO DE 63(SESSENTAE TRES) FOTOGRAFIAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0000519 | 24/01/2008 | 2000.00 | 00028476093420 | MANOEL GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.DA AREA ADMINISTRATIVA EN--VOLVENDO LIC.E CONT.ELEB.EDITAL E SEUS ANEXO ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DOPROC.LICIT.APREC. DE QUALIF. DAS REF. AO PERIODO DE 01/06 A 31/12/2007 ***CONF. CONVITE DE NR. 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/01/2008 | 119.50 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DE MAQUINAS DECALCULAR DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/01/2008 | 110.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2409 INSTALADO NA SEC. DE FINANCAS, CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/01/2008 | 94.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3409-3015 INSTALADO NO NO POSTO SANTA MARIA CONF. FATURA EM **ANEXO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/01/2008 | 380.00 | 00039678199491 | JOSE LUIZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A)SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NA BOMBA DAGUASUBS. O SERV. JOSE CARLOS DE MOURA QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/01/2008 A 30/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/01/2008 | 380.00 | 00006269266459 | JOSE NILTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A)SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO PACO MUNICIPAL,SUBS. O SERV. JOSE CAMILO DE QUEIROZ JUNIOR **QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 24/12/2007 A 21/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/01/2008 | 1650.00 | 24103343000140 | JHC FORMULARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 5000(CINCO MIL) NOTAS **FICAIS DE SERVICOS SERIE 1, MODELO FORMULARIO CON-TINUO EM 03(TRES) CORES, NUMERADAS NA ORDEM DE ***000001 AO 005000. PARA A TRIBUTACAO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2008 | 478.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA RICARDO GUERRA(ANALISTA DE SISTEMA).(NOTA OPTANTE PELO SIMPLES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2008 | 406.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA AS **BANDAS MUSICAIS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADESDE FIM DE ANO.(30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2007).(NOTA OPTANTE PELO SIMPLES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/01/2008 | 118.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA MEM--BROS DO TIRO-DE-GUERRA-07-021.(PROGRAMA DAGUA).(NOTA OPTANTE PELO SIMPLES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/01/2008 | 1276.50 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (37BUJOES) PARA DIVERSAS SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/01/2008 | 147.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3409-3019 INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/01/2008 | 36.00 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DO LETREIRO *DE FELIZ NATAL E FELIZ ANO NOVO PARA A ORNAMENTA--CAO NATALINA E DE ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/01/2008 | 380.00 | 00055423329434 | FRANCISCA BRASILINA DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE ADMINISTRATIVOLOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAOE E EXERC. NO PACO MUNICIPAL SUBS. A SERV. MARIA JOSE P. DE OLIVEIRA DE LIMA FRANCA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS *NO PERIODO DE 02/01 A 01/02/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/01/2008 | 380.00 | 00008692771465 | ALCINELE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO OPERARIO LOTADO(A) NASEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO PACO MUNICIPAL *SUBS. O SERV. VALENTIM ALENCAR SOBRINHO QUE SE EN-CONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/01 A 30/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/01/2008 | 369.25 | 00080529852420 | ROSALIA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM CAFFE BRACK PARA A SECDE ADMINSTRACAO,NA POSSE DOS NOVOS FUNCIONARIOS **DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/01/2008 | 23.40 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 *VIDRO CANELADO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/01/2008 | 105.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2229 INSTALADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. FATURA EM A-NEXO,REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/01/2008 | 380.00 | 00000004379489 | MARIA DE FATIMA SILVA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX.DE SERV. GERAIS *LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRACAO E EXERC.NO FORUMDA COMARCA DE POMBAL,SUBS. A SERV.FRANCISCA MARCIADA SILVA SANTOS QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NOPERIODO DE 07/01 A 06/02/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/01/2008 | 179.00 | 00051749041472 | CANDIDA AMELIA FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA DECORACAO PARA A CERIMONIA DE POSSE DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSOREALIZADO EM 06/01/2006 E CONVOCADOS ATRAVES DO E-DITAL 001/2008 NO DIA 01/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/01/2008 | 500.00 | 00681649000115 | BROADCAST ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PERST. DE SERV.NO CONSERTO E MANUTENCAO DAMAQUINA FILMADORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/01/2008 | 106.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. DE SONORIZACAO DO EVENTO *CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ,NO AUDITO-RIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE COM-PUS POMBAL-PB NO DIA 24/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/01/2008 | 380.00 | 00004913377442 | GERLANE DINIZ MONTEIRO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX.DE SERV. GERAIS *LOTADO(A) NA SEC.DE ESP. CUL. E TURISMO E EXERC.NACASA DA CULTURA,SUBS. A SERV.MARIA DO SOCORRO DOSSANTOS QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODODE 02/01/2008 A 31/01/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/01/2008 | 1095.60 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA EXECUCAO DE 850M2 DE TAPA BURACO EM CALCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1.3 SENDO EM COL---CHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/01/2008 | 513.00 | 00020276850491 | EDIVANIRA VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA COMPRAS DEMATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE NOS DIAS23,24,25/01/2008,CONF.FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/01/2008 | 139.26 | 00003929547457 | JOSE FERNANDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE SERV. GERAISLOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF SITIOSAO JOAO II,SUBS. A SERV. JAILMA ONIAS DE A. ARAU-JO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODE DE 09/01/2008 A 19/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/01/2008 | 215.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM DEDETIZACAO NA SEC. DET. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO COMBATE DE IN-SETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/01/2008 | 1200.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. JURIDICOS ADVOCATICIOS PA-RA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS--TENCIA SOCIAL-CREAS, CONF. CONTRATO, REF. AO MES *01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/01/2008 | 109.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO TRATOR 265 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/01/2008 | 20.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. NO VEICULO TRATOR 265 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/01/2008 | 10.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DO VEICULO DEPLACA MOW2324-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/01/2008 | 143.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MMSOO12-PB DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/01/2008 | 35.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO DO VEICULO *DE PLACA MMSOO12-PB DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/01/2008 | 3680.00 | 00004358338470 | Breno Assis Bandeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL DA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAR PROJETOS E EXECUCOES DE OBRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL CONF. CONTRATO EM ANEX | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/01/2008 | 1500.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM DEDETIZACAO E VASCULA-CAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2008 | 170.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFICIO-NAL A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA REALIZACAO DECAPACITACAO DE MEDICAMENTOS CASEIROS REALIZADO PE-LA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2008 | 152.00 | 00040921930410 | TEREZINHA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSSOA-PB PARA CAPACITACAO(TEMAS. ESC. DE TEMPO INTEGRAL E VALORIZACAODOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO) NOS DIAS 22 E 23/01/2008 CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/01/2008 | 160.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNI-COS DO MEIO AMBIENTE NACIONAL,ESTADUAL E DA O.A.BQUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE *NO DIA 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2008 | 34547.58 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DAS FOPAGS DO INSS-EMPRESA REF. AO MES DE 01/2008 DO FUNDEB I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2008 | 9895.26 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB II REF. A *JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2008 | 92.00 | 00018175627468 | VALDECI ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E VIAGEM A CAICO PARA DEIXAR E BUSCAR VEICULO DE PLACA MOG7200--PB DA SEC. DE EDUCACAO PARA REVISAO E CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2008 | 380.00 | 00087325497415 | MARIA DE FATIMA URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE SERV. GERAISLOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NE EMEF.SI-TIO RETIRO,SUBS.A SERV. FRANCINILDA LIMA DE SOUSAQUE SE ENCONTRA GAZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/01/2008 A 31/01/2008.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2008 | 203.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO DO VEICULO DE PLACA MNH8078-PB DOGABINETE DO PREFEITO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2008 | 1413.74 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A GRU(GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO) DOCONVENIO DE NR.210/2006 DAS COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2008 | 35.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM RESSARCIMENTO CONSTANTE COM REFEICOES E *PASSAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERV. DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2008 | 247.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL CONSTANTE **NAS NOTAS EM ANEXO DO VEICULO DE PLACA MNW1646-PBQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERV. DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2008 | 32342.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AILUMINACAO PUBLICA LOCALIZADA A BR.230 CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2008 | 3800.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM REVESTIMENTO DE PNEUS PARA A RETRO-ESCAVADEIRA 416C E A PATROL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2008 | 80.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA FABRICACAO DE UMA RESOURA DE PODAGEM PARA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2008 | 1135.48 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2008 | 0.51 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 30/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2008 | 142.15 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES NASNOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA A SERVDESTA EDILIDADE.(RES. DO SR. JADSON G. DA SILVA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2008 | 90.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NA CONFECCAO DE 01 RAMALHE-TE PARA O FUNERAL DO FUNCIONARIO PAULO A. DINIZ, *NO DIA 07/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2008 | 83.00 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES,QUANDO VIAJAVAA SOUSA-PB,PATOS-PB,CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO **DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2008 | 168.00 | 00004748982454 | FABIANA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E PASSAGEM ***QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERV. DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2008 | 3.01 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3409-3015 INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DE SAO PEDRO, CONF. FA-TURA EM ANEXO, REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2008 | 85.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3409-3015 INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DE SANTA MARIA CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2008 | 380.00 | 00002595658492 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO TIRO-DEGUERRA-07-021 CONF. CONTRATO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2008 | 380.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO TIRO-DEGUERRA-07-021 CONF. CONTRATO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2008 | 380.00 | 00036533343491 | GERALDO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO TIRO-DEGUERRA-07-021 CONF. CONTRATO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2008 | 389.00 | 96493531000132 | EDITORA DAS LEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) LIVRO DE DIARIO *DAS LEIS(CURSO DE ROTINAS TRABALHISTAS) PARA A SECDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2008 | 177.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3409-3019 INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO ***CONF. FATUARA EM ANXEO. RER. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2008 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA LOCACAO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PGTO) *PARA ESTA EDILIDADE REF. AO MES 01/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2008 | 3287.06 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DA SEC. DE FINANCAS,REF. AOMES 02/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2008 | 4923.55 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES 02/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000655 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. TECNICOS EM CONTABILIDADE NAELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ***GFIP,RAIS E DIRF PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONF.CONVITE DE NR.009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/02/2008 | 61.18 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A DIFERENCA DO 13 SALARIO/2007 DA FOPAG *DO SERV. DA SEC. DE FINANCAS CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/02/2008 | 228.00 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DIFERENCA DE SALARIO DO MES 12/2007 **CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/02/2008 | 250.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.D E SERV. COM RECANDICIONAMENTO DO *CARTUCHO DA COPIADORA SAMSUNG 6220 DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2008 | 495.00 | 03211705000146 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARAA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2008 | 4140.00 | 00097726451491 | IRACY OLIVIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADAA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA S/N,NESTA CIDADE,PARAO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MA-TERIAL RECICLAVEL DE POMBAL-PB(ASCAMARP) NO PERIO-DO DE 02/01/2008 A 31/12/2008 CONF. CONTRATO DE LOCACAO DE NR.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2008 | 1064.00 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO E SUPORTE NOSERVIDOR DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,COMO TE-CNICO EM COMPUTACAO,CONF. CONTRATO,REF. AO MES ***01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2008 | 11040.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL *LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO,NR.376,CENTRO,NESTA CIDADE DE POMBAL-PB PARA A FIXACAO DA SEDE *DA SEC. DO T. E ACAO SOCIAL,JUNTA DO SERV.MILITAR,SETOR DE IDENTIF.(IDENTIDADE)E CARTEIRA DE TRABA--LHO,CONF.CONT.NO PERIODO DE 02/01 A 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2008 | 450.00 | 00080529852420 | ROSALIA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO A PERST. DE SERV. C/ BUFET NO LANCAMENTO DO *PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DO SETOR DE TRIBUTOS, *REALIZADO NO DIA 15/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2008 | 350.00 | 00051749041472 | CANDIDA AMELIA FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO A PERST. DE SERV. NA ORNAMENTACAO NO CENTRO *DE SAUDE NO DIA 15/02/2008 PARA O LANCAMENTO DO **PROGRAMA SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2008 | 527.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TER-MINAL RODOVIARIO LOCALIZADO A RUA MANOEL PEDRO DESOUSA S/N, CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2008 | 24698.90 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO *REF. AO MES 02/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2008 | 2938.25 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF.AO MES 02/2008,CONF. FOLHA DE PGTOPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2008 | 11.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TER-MINAL RODOVIARIO LOCALIZADO A RUA NEWTON SEIXAS **NESTA CIDADE CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES **02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2008 | 86.15 | 00000913780448 | RAIMUNDO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO SERVI€O PRESTADO COM FORNECIMENTO DEALIMENTA€AO DESTINADO AOS SERV. DA SEC. DE ADMINISTRA€AO EM HORARIO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2008 | 172.00 | 08297377000166 | MARIA FABIELY FORMIGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE FARDOS DE REFRIGERANTESPARA O COQUETEL DO LANCAMENTO DA NOTA FISCAL SERIEI DA P.M. DE POMBAL REALIZADO NO AUDITORIO DO CEN-TRO DE SAUDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA NO DIA15/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2008 | 78.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA DE UMA *CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA GILBERTO DE CAR-VALHO S/N P/ O FUNCIONAMNETO DO TIRO-DE-GUERRA-07-021 DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO REF. AOMES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2008 | 240.96 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DE UMA CASARESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA GILBERTO DE CARVALHOS/N P/ O FUNCIONAMNETO DO TIRO-DE-GUERRA-07-021 **DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO REF. AOS **MESES 01/2008 E 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2008 | 2779.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDEDA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA CANDIDO DE ASSIS **CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2008 | 27.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DA TELPA DO SITIO COATIBA CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DA TELPA DO SITIO DE VARZEA COMPRIDA CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2008 | 28.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POS-TO DA TELPA DA RUA SAO PEDRO NO SITIO DE VARZEA **COMPRIDA CONF, FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2008 | 1166.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV, CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEN-TRO COMUNITARIO NA RUA TRV.GUADALAJARA S/N, CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2008 | 730.00 | 11894946000165 | JOAO FEITOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DE-TEGENTE E DESINFETANTE) PARA A SEC. DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2008 | 750.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FICHAS DE INSCRICOES DOS RESPCTIVOS **TRINADOS PARA RECEBER CURSO OFERECIDO PELA FAMUP *NOS DIAS 11,12 E 13/2008 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2008 | 38.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE CHAVES E *NO CONSEERTO DE PORTAS PARA A SEC. DE ADMINISTRA--CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2008 | 240.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV.COM RECARGA DE TONEL DE IMP.HP LASER JET 1020 DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2008 | 64.61 | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO P. PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AS DESPESAS C/ PASSAGENS DE LOCOMOCAO DEUM PROFISSIONAL,A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA AREALIZACAO DE CAPACITACAO DE MEDICAMENTOS CASEIROSREALIZADO PELA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL,EM CONFOR-MIDADE C/ O PROGRAMA CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDA-DE E A SEC. ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2008 | 6480.00 | 00002435096429 | MARIA DE LOURDES MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADAA RUA JOSE CASSIANO DE SOUZA,S/N,BAIRRO SANTO AMA-RO,NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO NACAP-NU--CLEO DE APOI A CRIANCA E AO ADOLESCETE DE POMBAL *CONF. CONTRATO DE LOCACAO DE NR.012/2008 REF. AO *PERIODO DE 02/01 A 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/02/2008 | 2309.08 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. COM ADESIVAGEM DOS VEICULOS,MAQUINAS E PLACAS DE IDENTIFICAO DOS SETORES DA **SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/02/2008 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE *USO DO SEGUINT SIFTWARE-SISTEMA DE LICITACAO. REF.AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/02/2008 | 612.15 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFAS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS **REF. AO MES 01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/02/2008 | 4678.14 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFAS TELEFONICA DIVERSAS SECRETARIAS **REF. AO PERIODO DE 07/01/2008 A 06/02/2008 CONF. *FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/02/2008 | 456.29 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TABELIONATO E 229 *AUTENTICACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2008 | 471.00 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2008 | 5451.93 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DA SEC. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO REF.AO MES 02/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2008 | 3732.37 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC. DE **AGRIC.E ABASTECIMENTO,REF.AO MES 02/2008,CONF.FO--LHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2008 | 39.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOM-BA DAGUA DA RUA SAO PEDRO NO SITIO DE VARZEA COM--PRIDA CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2008 | 313.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOM-BA DAGUA DO SITIO DE VARZEA COMPRIDA CONF. FATURAEM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2008 | 1297.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2008 | 1158.08 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO DO FOSSAO DOMATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO DE-VIDO O MESMO ESTA SENDO USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL,EM VIRTUDE DO FECHAMENTO DO MESMOPOR DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO,PARTE INTE-GRADA DESTE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2008 | 189.90 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO MOTORISTA LOTADO(A) NASEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E EXERC. NO **CARRO DA CARNE CONF. CONTRATO,SUBS. O SERV.JOAO ASSIS DE SOUSA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PE-RIODO DE 17/01 A 31/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/02/2008 | 414.40 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/02/2008 | 550.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS PARAOS POCOS ARTEZIANOS DOS SITIOS RIACHAO E TRIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2008 | 4460.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA REALIZACAO DE LEVANTA--MENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE CONF. CONTRATO NOPERIODO DE 01/02/2008 A 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2008 | 2550.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA PAVI-MENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE CONF. CONTRATO NO PERIODO DE 01/02/2008 A 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2008 | 925.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS *MOW2324-PB,MNB0045-PB,MMS7254-PB,MNH8016-PB,MNH-8026-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2008 | 30960.84 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURAMES 02/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2008 | 8612.63 | 00003730771817 | FOPAG COM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES 02/2008, CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2008 | 1760.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM SOLDA E CONSERTO NAS *MAQUINAS,RETROESCAVADEIRA 416C,MNH8016-PB,MNZ1610-PB,MOTO-NIVELADORA 120H, MNB0012-PB,MNZ1620-PB DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2008 | 160.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (01MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A CARREGADEIRA 924F DA *SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO NA RUA DO MATADOURO CONF. FATURA EMANEXO REF. AO MES 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2008 | 194.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MER-CADO PUBLICO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA S/N ***CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2008 | 759.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERI NOSSA SENHORA DO CARMO NA RUA ROMUALDO DE SOUSA S/N,CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2008 | 831.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERI SAO FRANCISCO NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS S/NCONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2008 | 372.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CI--BRAZEM NA RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2008 | 427.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TER-MINAL RODOVIARIO NA RUA ODILON LOPES S/N CONF. FA-TURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2008 | 175.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ-1911-PB DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2008 | 320.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDEDA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO NR.376 NESTA CIDADE CONF. FATURA EMANEXO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2008 | 4260.00 | 00008654125454 | FRANCISCA PLACIDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2008 | 1140.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DA SEC. DE T. E ACAO SOCIALREF.AO MES 02/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2008 | 29729.02 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DAS CRECHES DESTE MUNICIPIOCONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2008 | 5171.20 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL,REF.AO MES 02/2008,CONF.FOLHA DE ***PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2008 | 14106.94 | 00019216939320 | FOPAG SERVIDORES INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.INATIVOS REF.AO MES 02/2008CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2008 | 11571.73 | 00067500323468 | FOPAG PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.PENSIONISTAS REF.AO MES 02/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2008 | 64.61 | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO P. PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AS DESPESAS COM PASSAGENS DE LOCOMOCAO DEUM PROFISSIONAL A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA AREALIZACAO DE UMA CAPACITACAO DE MEDICAMENTOS CA--SEIROS,REALIZADO PELA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2008 | 194.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA DA SEDEDA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL.CONF. RECIBO DE PGTO *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2008 | 239.00 | 00013423983191 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. DAS REFORMAS DE 04 QUADROSDAS CRECHES EDEN DAS CRIANCINHAS E GENTE INOCENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. COM CONSERTOS,SOLDAS E PINTU-RAS EM CADEIRAS,MESAS,ARMARIOS,BIROS,PARQUES,JANE-LOES,BERCOS,FERROLHOS,PORTAS ESTANTES DE ACO NAS *ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2008 | 261.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA A *SEDE DA SEC. DE T. ACAO SOCIAL LOCALIZADA A RUA **CEL. JOAO CARNEIRO NR.376, CONF. FATURA EM ANEXO *REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2008 | 7.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMACASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A AV.JOSE LINS DO REGOP/ O FUNCIONAMNETO DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATU-RA EM ANEXO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2008 | 157.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRE-CHE MUNICIPAL NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NR.46 **CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2008 | 293.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRE-CHE MUNICIPAL NA RUA SANTO ANTONIO S/N CONF. FATU-RA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2008 | 357.00 | 10736031000169 | GERALDO LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SA-COLAS,BALAIOS) DESTRIBUIDAS NOS PRODUTOS DO PROGRAMA DO CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2008 | 1992.32 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS MEBROS DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES 02/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2008 | 1078.39 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000743 | 01/02/2008 | 8690.00 | 08585629000152 | RANIER IND.E CAM.DE M.E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) BALANCAS RAM.W.30KL BATERIA ELETRONICA 2.31.1 PARA A SEC. DE T. EACAO SOCIAL.CONF. CONVITE DE NR.010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2008 | 2940.00 | 00051903946468 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2008 | 946.88 | 00069632359704 | RAIMUNDO VICENTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2008 | 102.45 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/02/2008 | 425.15 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMBATE A FOME E A PROBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2008 | 635.00 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E A€AO SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMBATE A FOME E A PROBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/02/2008 | 362.40 | 00004522816448 | ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E A€AO SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/02/2008 | 412.87 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMBATE A FOME E A PROBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/02/2008 | 1087.52 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E A€AO SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/02/2008 | 139.00 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMBATE A FOME E A PROBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/02/2008 | 1087.52 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E A€AO SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2008 | 73.20 | 00027694546840 | JOAO GEOVAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2008 | 256.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMACASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO CARNEIRO NR.376 NESTA CIDADE P/ FUNCIONAMNETO DA SEDE DASEC. DE T. E ACAO SOCIAL, CONF. FATURA EM ANEXO, *REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/02/2008 | 338.79 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2008 | 429.85 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2008 | 664.40 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC. DE T. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0000790 | 01/02/2008 | 2830.30 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CA--RENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVITE DE NR.018/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2008 | 372.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 31 CAMISETAS PARA OS ALUNO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2008 | 6000.00 | 24510588000191 | ASSOC. VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A UMA CONTRIBUICAO P/ (A SONARIZACAO,OR-NAMENTACAO,PUBLICIDADE E TRANSPORTE) DO REFERIDO EVENTO QUE ACONTECEU NOS DIAS 02 A 05/02/2008 NO **CAIC DE POMBAL-PB(RETIRO DE CARNAVAL 2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2008 | 682.72 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH-1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2008 | 7012.75 | 00057460574449 | FOPAG COM. GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DO GABINETE *DO PREFEITO REF.AO MES 02/2008,CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2008 | 380.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB C/ FINALIDADE DEASSINAR CONVENIO JUNTO A CAGEPA,VISANDO A COMPENSACAO DE DEBITOS DO MUNICIPIO. NO DIA 11/02/2008, **CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2008 | 380.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB C/ FINALIDADE DEIR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO P/ RESOLVER AS-SUNTOS RELATIVOS AO MUNICIPIO DE POMBAL-PB NO DIA23/01/2008 CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2008 | 760.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB C/ FINALIDADE *DE ASSINAR E ENCAMINHAR PROJETO JUNTO A FUNASA E *JUNTO A GIDUR ORGAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROJETO RELATIVO AO PAC,CONSOANTE A PROJETO DE INFRAESTRUTURA NOS DIAS 14 E 15/01/2008.CONF.F.Q.DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2008 | 218.27 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2204 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2008 | 54.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMACASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA GILBERTO DE CAR-VALHO P/ O FUNCIONAMNETO DO TIRO-DE-GUERRA-07-021DESTA CIDADE CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2008 | 950.01 | 00064577503468 | JUNIOR JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM VIAGENS DE POMBAL-PB ACAMPINA GRANDE-PB E DE CAMPINA GRANDE-PB A POMBAL-PB,CONDUZINDO O PESSOAL DA BANDA TEMPO DE RECOME--CAR,QUE VEIO FAZER UM SHOW NO RETIRO DE CARNAVALNO DIA 03/02/2008 NO CAIC DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2008 | 9000.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REF.A FOPAGDO MES 02/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/02/2008 | 256.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ES-PUMA,NAPA,TNT,PLASTICO) PARA OS ESTOFADOS DO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2008 | 2755.60 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO REF.AO MES 02/2008 CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. DE ADVOCACIA,NA PROCURADO-RIA GERAL DESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO,REF.AO **MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2008 | 1300.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. DE ADVOCACIA,NA PROCURADO-RIA GERAL DESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO,REF.AO **MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2008 | 390.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNP-4722-PB DO DTPO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2008 | 5341.26 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DO DEPTO.MUNIC. DE TRANSITOREF.AO MES 02/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2008 | 794.12 | 00004193197433 | IVANDRO DE ASSIS DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV.COMISSIONADO DO DEPTO.MUNICIPAL DE TRANSITO,REF.AO MES 02/2008,CONF.FOLHA DE *PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2008 | 290.20 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO DEPTO. DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2008 | 380.00 | 00004572732400 | VALDECI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) SEC DE EDUCACAO E EXER. NA EMEF MATILDE DE *CASTRO BANDEIRA,SUBS. O SERV. ALAOR AYER NOBREGA *DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 15/01 A 13/02/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2008 | 2620.00 | 08799173004544 | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL. JOAO LEITE S/N,CENTRO NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESC. MUNICIPAL DO *ENSINO FUNDAMENTAL(DECISAO) NO PERIODO DE 01/2008CONF. CONTRATO DE NR.011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2008 | 140.00 | 00001850692408 | JAILSON DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. C/ CARRO DE SOM,NA DIVULGACAO DO INICIOS DAS AULAS DE 2008 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2008 | 351.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS *MNB0056-PB MNB0012-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2008 | 3905.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM PINTURAS EM ARMARIOS,CONSERTO EM MESAS E CADEIRAS,SERV. DE SOLDA EM CA-DEIRAS E MESAS,PINTURA EM MESAS E CADEIRAS NA ESCOLA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2008 | 53945.49 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO REF.AOMES 02/2008 CONF.FOHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2008 | 78674.81 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DA SEC. DE EDUCACAO MAGIST.FUNDEB. REF. AO MES 02/2008, CONF. FOLHA DE PGTO *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2008 | 48971.90 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG IIFUNDEB. REF.AO MES 02/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2008 | 758.24 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DA SEC. DE EDUCACAO MAG I *FUNDEB.REF. AO MES 02/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2008 | 4913.73 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES SEM SALA DE AULA,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2008 | 2251.34 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO-GERAL, REF.AO MES 02/2008 CONF.FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2008 | 2099.94 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB,REF.AO MES 02/2008 CONF.FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2008 | 1237.27 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB,REF.AO MES 02/2008 CONF.FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2008 | 450.00 | 00004104159441 | LUCIA DE FATIMA DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO DE SALGA-DOS PARA O ENCONTRO DOS PROFESSORES NO DIA 07/02//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2008 | 200.00 | 00026241501453 | GERALDO SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA FRABRICACAO DE SORVETEPARA O PRIMEIRO ENCONTRO DOS DIRETORES DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2008 | 110.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DO SITIO GANELEIRA DESTE MUNICIPIO CONFFATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DO SITIO BALDINHO DESTE MUNICIPIO CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2008 | 27.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DO SITIO FLORES DESTE MUNICIPIO CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2008 | 70.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DO SITIO CAJ.DOS BATISTAS DESTE MUNICI-PIO CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2008 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DA RUA SAO PEDRO NO SITIO DE VARZEA COMPRIDA,CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2008 | 26.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DO SITIO DE VARZEA COMPRIDA, DESTE MUNICIPIO CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2008 | 417.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DO SITIO DE COATIBA, DESTE MUNICIPIO **CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2008 | 102.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SALAAULA LOCALIZADA A RUA DA CRUZ DA MENINA S/N, CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SALAAULA LOCALIZADA A RUA SILVESTRI HONORIO S/N, CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2008 | 2623.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC. PROF.NEWTON SEIXAS(CAIC) LOCALIZADO NO BAIRRODOS PEREIROS DESTA CIDADE CONF. FATURA EM ANEXO, *REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2008 | 608.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC. ORF.NOSSA SENHORA DE FATIMA LOC. A RUA CEL. *JOAO LEITE NR.777 NESTA CIDADE CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2008 | 670.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC. NOSSA SENHORA DE ROSARIO LOC. A RUA CEL. JOAOLEITE NR.419 NESTA CIDADE CONF. FATURA EM ANEXO **REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2008 | 380.00 | 00002379069107 | ANA PRISCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE SERV. GERAISLOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF MA-TILDE DE CASTRO BANDEIRA,SUBS. A SERV. MARIA FRAN-CISCA DE MOURA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO *PERIODO DE 21/01/2008 A 19/02/2008 CONF. CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DA RUA DA PITOMBEIRA S/N CONF. FATURA *EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2008 | 332.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA S/N CONJ.POPULAR FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2008 | 78.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DA DA CRUZ DA MENINA CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2008 | 97.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DA RUA JOSE AVELINO QUEIROGA S/N CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2008 | 356.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DA RUA MANOEL PEDRO DE SOUSA CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2008 | 364.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DA RUA FRANCISCO PAULINO S/N CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2008 | 200.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESCOLAR DA RUA VIDA NOVA S/N CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2008 | 123.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESC.ESPECIAL DA RUA JOSE MARIA S/N CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2008 | 199.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESC.MUNICIPAL DA RUA VICENTE ALVES DA SILVA S/N CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2008 | 1086.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEN-TRO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA RUA MANOEL PIRES DE *SOUSA CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2008 | 910.00 | 11894946000165 | JOAO FEITOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DE-TEGENTE E DESINFETANTE) PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2008 | 3710.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FORMACAO DE UM CONSORCIO P/ CUSTEAR O ALUGUEL DAS INSTALACOES DO CAMPUS DA UFCG EM POMBAL--PB REF. AO PERIODO DE 08/01/2008 A 08/02/2008 CONFCONVENIO DE COOPERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2008 | 1800.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM DEDETIZACAO NAS ESCOLASDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE DE INSETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2008 | 210.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE CHAVES, A-BERTURA E CONSERTO DE ARMARIO,FECHADURAS C/ CHAVESCONSERTO DE FECHADURAS,PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2008 | 80.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM REVISAO EM RODAS DO **VEICULO DE PLACA MNB0047-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2008 | 253.20 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A)SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF SIT.SAO PE-DRO SUSB.A SERV.ANTONIA ALEXANDRINA DA SILVA QUE *SE ENCONTRAO GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/01 A19/01/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2008 | 7968.10 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DI-DATICO) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2008 | 170.20 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA PROGRAMA DE JOVEMS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2008 | 1450.00 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2008 | 290.25 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/02/2008 | 680.00 | 08400035000120 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM MANUTENCAO MECANICA DEREPARO DA CAIXA DE DIRECAO,BOMBA DO HIDRAULICO E *BOMBA DAGUA DO VEICULO DE PLACA MNB0047-PB DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/02/2008 | 90.00 | 08977693000189 | ALUDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM MANUTENCAO MECANICA NO SERVO DE EMBREAGEMDO VEICULO DE PLACA MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/02/2008 | 1785.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. COM ADESIVAGEM DE VEICULO E *CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DA SEC. DE EDUCACAO E PLACAS DE INDENTIFICACAO DE SETORES DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/02/2008 | 1524.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MA-TERIAL DE LIMPEZA,AGUA SANITARIA,DETERGENTE,PAPELHIG.VASSOURA E RODO) PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/02/2008 | 93.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PREST. DE SERV. MECANICO NO REPARO DO SERVO EMBREAGEM, OLEO DE FREIO DOT 4 200ML PARA O VEICULO DE PLACA MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/02/2008 | 2087.76 | 02723174000108 | IZABEL JUDITH MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *PARAMELHORIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2008 | 259.00 | 06105527000167 | AUTO PECAS ROJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MNB0047-PB DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2008 | 380.30 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/02/2008 | 215.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (01PARACHOQUE) PARA O VEICULO DE PLACA MNH8068-PB DASEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA IN--FRA-ESTRUTURA NA RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NR.36 **CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2008 | 205.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LA--VANDERIA PUBLICA NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA S/NCONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2008 | 40.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS BA-NHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE NA RUA CENTENARIA **CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2008 | 1187.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE MUNICIPAL NA RUA CEL.JOSE FERNANDES CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2008 | 810.00 | 11894946000165 | JOAO FEITOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DE-TEGENTE E DESINFETANTE) PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2008 | 253.20 | 00026361779491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO OPERARIO LOTADO(A) NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS-JARDINAGEM,SUBS. O SERV. JOSE DE ARIMATEIA ARAUJODOS SANTOS QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/02 A 20/02/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2008 | 210.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM REVISAO EM RODAS,REV.EM EIXO DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA MOW2324-PB EALINHAMENTO DAS RODAS E FREIOS DO TRATOR 265-PB DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000738 | 01/02/2008 | 2923.20 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOC.DE UM CAMINHAO BASC.CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 08 TON. BOM EST. DE CON-SERVACAO C/ MOTORISTA DEST. A REFORCAR O RECOLHI--MENTO DE LIXO SEL.NO BAIRROS JD.ROGERIO E TERMINALRODOVIARIO,DESTA CIDADE PER.UM TOTAL DE 15KM DIA *CONF. TP. DE NR.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2008 | 390.00 | 07860749000158 | FDM CAMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CAMARA DE AR P/PATROL 120H DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000744 | 01/02/2008 | 3338.49 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOC.DE UM CAMINHAO BASC.CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 08 TON. BOM EST. DE CON-SERVACAO C/ MOTORISTA DEST. A REFORCAR O RECOLHI--MENTO DE LIXO SEL.NO BAIRROS JD.PETROPOLIS,CENTRO,DESTA CIDADE PER.UM TOTAL DE 13KM DIA CONF. TP.DENR.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2008 | 332.70 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2008 | 489.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2008 | 390.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM REFORMA DE PNEUS DO **VEICULO DE PLACA MNB0045-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/02/2008 | 240.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO E CONSERTO *DOS VEICULO DE PLACAS MNB0045-PB E MNB0047-PB DA *SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/02/2008 | 912.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 04 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SEATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER PROJETOS DE REDE DE ESGOTO,MEDICOES,CONVENIO E LICENCAAMBIENTAL, JUNTO A CAGEPA,GIDUR/JP,FUNASA E SUDEMANOS DIAS 06,07,08 E 11/02/2008 CONF. FOLHA DE QUI-TACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/02/2008 | 1480.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVAD.DE PNEUS E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A RETRO-ESCA-VADEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/02/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ PROJETO PARA CONSTRUCAO DE 49 UNIDADES HA-BITACIONAIS SEM LAJE,SENDO 18 C/ 3464M2, 20 C/ 41,86M2, 09 C/ 49,09M2 E 02 C/ 53,51M2,PERFAZENDO AS-SIM UMA AREA TOTAL DE 2.008,55M2 E UMA MEDIA DE **41,01M2 POR UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2008 | 460.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.EM DESEMPENAR,JUSTAR AS MAN-GA E EMBUCHAR O EIXO, ENCHER PONTA DE EIXO DO VEI-CULO DE PLACA MOW2624-PB DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2008 | 2660.00 | 00000003976440 | FRANCISCA ELENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNH78-83-PB.COM CARROCERIA,DESTINADO A REFORCAR A DEMAN-DA DO RECOLHIMENTO DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS **DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2008 | 32424.35 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURALIMP.PUBLICA.MES 02/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2008 | 2144.13 | 00030535964404 | FRANCISCO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC. DO **MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS REF.AO MES 02/2008 *CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2008 | 2660.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO C/ CAR-ROCERIA,DESTINADO A REFORCAR A DEMANDA DO RECOLHI-MENTO DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIOCONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2008 | 2660.00 | 00020527632449 | FRANCISCO DE SOUSA GALDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO C/ BAS-CULANTE,DESTINADO A REFORCAR A DEMANDA DO RECOLHI-MENTO DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIOCONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOCAO DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE PROPORCIONAR UMA | MANUT DE SERVIÇOS DE JARNINAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2008 | 414.35 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO SEC.DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/02/2008 | 294.93 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASSOURAS) PARA A SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN ADMINST. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2008 | 3926.25 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DISTRITAL,REF.AO MES 02/2008,CONF. FO-LHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2008 | 838.00 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFAO MES 02/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2008 | 3335.31 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC. DE **PLANEJAMENTO, REF.AO MES 02/2008 CONF. FOLHA DE **PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2008 | 577.93 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DA SERV. DA SEC. DE CUL.ESPORTE E TURISMO REF. AO MES 02/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2008 | 2938.25 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *CULTURA ESPORTE E TURISMO REF. AO MES 02/2008 CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADA CULTURA NA RUA CENTENARIO S/N CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2008 | 279.30 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO SEC.DE CULT. ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2008 | 359.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MA-TERIAL ESPORTIVO) PARA O PROJETO ESPORTIVO,ESPORTEDA GENTE REALIZADO NO CAIC E O CAMPEONATO DE FUTE-BOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2008 | 1582.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MA-TERIAL ESPORTIVO) PARA O PROJETO ESPORTIVO,ESPORTEDA GENTE REALIZADO NO CAIC E O CAMPEONATO DE FUTE-BOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/02/2008 | 460.00 | 22758411000264 | IPON IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (10KIMONO PODIUM INFANTIL E ADULTO) PARA ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS E MEMBROS DO PROJETO ESPORTE DAGENTE DO BAIRRO DOS PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/02/2008 | 100.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0000847 | 08/02/2008 | 15918.96 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM CONSTRUCAO DE MELHORIASANITARIAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.PGTO COM MAODE OBRA. CONF. TP. DE NR. 006/2007 | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0000848 | 08/02/2008 | 23878.44 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENETO DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. CONF. TP. DE NR.006/2007. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/02/2008 | 120.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (01BOTINA MARCIAL ESPECIAL,01 BOTINA DE COURO PARA ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/02/2008 | 186.30 | 02926290000124 | EUGENIA MARIA FREIRES DE SOUSA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS BICICLETAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000828 | 08/02/2008 | 4984.00 | 09233040000158 | INCOLAMIND E COM LAJES MARQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TU-BOS DE CONCRETOS) PARA O BUEIRO DA RUA DO INSS. **CONF. CONVITE DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/02/2008 | 1050.00 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG HORA-EXTRA DO SABADO DOS SERV. DA **SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REF. AO MES 02/2008.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/02/2008 | 5003.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRA-CA CENTENARIO,LOCALIZADA A RUA CENTENARIA S/N CEN-TRO NESTA CIDADE. CONF. FATURA EM ANEXO,REF.AO MES02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/02/2008 | 160.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM DETETIZACAO NO MERCADOPUBLICO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0000854 | 08/02/2008 | 1647.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE D10PLACA MNB0243-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS,A SERVICO DESTA EDILIDADE EMDIVERSOS DEPARTAMENTOS.CONF.CONVITE DE NR.012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0000855 | 08/02/2008 | 1426.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE D10PLACA MNB0243-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS,A SERVICO DESTA EDILIDADE EMDIVERSOS DEPARTAMENTOS.CONF.CONVITE DE NR.012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/02/2008 | 380.00 | 00002199355489 | EDJANE FERNANDES F.ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE LIMPEZA LO-TADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.NOS BA-NHEIROS PUBLICOS NESTA CIDADE,SUBS. A SERV.ROSILDAFERNANDES DIAS QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO *PERIODO DE 22/01 A 20/02/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0000802 | 08/02/2008 | 19768.60 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA O DESFI-LI CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2007 REALIZADO NESTA CIDADE CONF. CONVITE DE NR.0035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/02/2008 | 134.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (20PARES DE LUVAS,02 SERRA DE PODA MANUAL,1LT DE CUPINICIDA PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/02/2008 | 1254.99 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT. DE PROD. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/02/2008 | 2882.76 | 06053548000186 | SELECT TRANS.E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000814 | 08/02/2008 | 8360.60 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONF. TP.DE NR.003/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000815 | 08/02/2008 | 2157.56 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CONFTP. DE NR.002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000816 | 08/02/2008 | 6383.19 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR CONF. TP. DE NR.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000817 | 08/02/2008 | 6529.30 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR CONF. TP. DE NR.003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/02/2008 | 894.00 | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.CONVENIO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/02/2008 | 200.62 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT. DE PROD. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.CONVENIO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/02/2008 | 170.00 | 00004619140422 | SANDRILENE MARIA P. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM LAVAGENS DE ROPAS DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/02/2008 | 4822.35 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOPAG DO MES DE JENEIRO *DA SEC. DE EDUCACAO.DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/02/2008 | 200.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM MANUTENCAO DOS VETILADORES DE PAREDE DASESCOLAS MUNICIPAIS.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/02/2008 | 456.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SEATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA VISITA AO FUN-DO ESCOLA COM O OBJETIVO DE RECEBER ORIENTACOES SOBRE O PES(PLANO ESTRATEGICO DA SEC. DE EDUCACAO) EPDE DAS ESCOLAS CAIC,DECISAO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO NOS DIAS 20 E 21/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/02/2008 | 71.50 | 00038826992568 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO NA PORTA E NOPISO DA FIORINE DO DEPTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/02/2008 | 15000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PRECATORIO DESCONTADO NA CONTA DO FPMEM 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/02/2008 | 1140.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA CONTRIBUICAO REF. AO PGTO DA SUBVENCAO(PARCIAL) CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA-07-021,REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/02/2008 | 141.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADUBO,KIT JARDINAGEM,SEMENTES,ENVELOSPES DE SEMENTES,PARA A SEC. DE T. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/02/2008 | 1880.31 | 04436947000109 | HILDEMAR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE, PARA AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000813 | 08/02/2008 | 4901.20 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONF. TP 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000818 | 08/02/2008 | 2756.70 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS COZINHAS COMUNITARIAS CONF. PREGAO DE NR.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/02/2008 | 1650.00 | 10852945000195 | SCD:IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO (CO-LETE CORETOR PARA COLUNA) PARA PESSOAS CARENTES **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/02/2008 | 187.65 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA A SEC. *DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/02/2008 | 418.06 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA A SEC. *DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/02/2008 | 108.45 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA A SEC. *DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/02/2008 | 306.80 | 00097724955468 | JOSIMAR ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA A SEC. *DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/02/2008 | 227.50 | 00027683370215 | SILVANIO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA A SEC. *DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000840 | 08/02/2008 | 11520.00 | 08585629000152 | RANIER IND.E CAM.DE M.E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) FREEZER 324LIT.PARA A SEC. DE T. E ACAO SOCIAL.CONF. CONVITE DE *NR. 010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/02/2008 | 281.10 | 00063238446487 | MARIA DO SOCORRO A. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA A SEC. *DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/02/2008 | 220.65 | 00004705749413 | DIVA FERREIRA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA A SEC. *DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/02/2008 | 196.00 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA A SEC. *DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/02/2008 | 260.10 | 00004193760464 | LUCEMAR OLIVEIRA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA A SEC. *DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/02/2008 | 108.45 | 00003695593474 | GIDEILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA A SEC. *DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/02/2008 | 248.70 | 00003339845441 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA A SEC. DE T. E ACAO SOCIAL DO PROGRAMADO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/02/2008 | 64.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2383 INSTALADO NO NACAP,NA RUA PROJETADA. CONF. FATURA EMANEXO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/02/2008 | 1520.00 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG CTR. DOS SERV. DO BOLSA FAMILIA REF.AO MES 01/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/02/2008 | 1520.00 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG CTR. DOS SERV. DO BOLSA FAMILIA REF.AO MES 02/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/02/2008 | 99.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM MOTO-TAXI,CONDUZINDO *O SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO DE ALMEIDA *COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAO DE HORA MAQUINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/02/2008 | 1800.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC - TEC. E SERV. EM INF. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM LOCACAO DE SISTEMA DEIPTU,ITBI,ISS,IMOVEIS,ARRECADACAO,DIVIDA ATIVA,SISTEMA DE NOTAS FICAIS SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/02/2008 | 420.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA AS IMP. DA *SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES01/2008 E 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/02/2008 | 380.00 | 00003250043400 | JOSIMAR GADELLIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC.NO TERMINALRODOVIARIO,SUBS.O SERV. JOAO SEVERO NETO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 15/01 A 13/02/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/02/2008 | 4822.95 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/02/2008 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA LOCA€AO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PGTO) *PARA ESTA EDILIDADE. REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/02/2008 | 34000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOPAG DO MES DE JENEIRO *DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS.DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/02/2008 | 3437.25 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DO INSS.DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/02/2008 | 30935.28 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CON-TA DO FPM EM 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000829 | 08/02/2008 | 1385.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. CONVITE *DE NR. 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/02/2008 | 400.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TONER E CHIP PARA A MA--QUINA COPIADORA DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/02/2008 | 441.62 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/02/2008 | 13.10 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE BALANCETE **DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000886 | 12/02/2008 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. TECNICOS EM CONTABILIDADENA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO *GFIP,RAIS E DIRF PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF.AOMES 02/2008 CONF. CONVITE DE NR.009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/02/2008 | 511.86 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS CONF. FATU-RA EM ANEXO REF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/02/2008 | 25.46 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MONTE ALEGRE CONF. FATURAS EM ANEXO REF. AOMES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/02/2008 | 158.92 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO TRINCHEIRAS CONF. FATURA REF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/02/2008 | 208.88 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF.FATURAS EM ANEXO REF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/02/2008 | 280.50 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO. CONF.FATURASEM ANEXO REF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/02/2008 | 50.92 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO LAGOA ESCONDIDA DESTE MUNICIPIO. CONF.FATURAEM ANEXO REF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/02/2008 | 46.67 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO JUA DESTE MUNICIPIO. CONF.FATURAS EM ANEXO *REF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/02/2008 | 264.91 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURAS EM ANEXOREF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/02/2008 | 77.06 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO CAPAO DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURAS EM ANEXOREF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/02/2008 | 44.98 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURAS EM ANEXO REF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/02/2008 | 33.94 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ESTRELO DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURAS EM ANE-XO REF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/02/2008 | 42.43 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MARIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONF.FATURAEM ANEXO REF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/02/2008 | 260.95 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PONTEIRO DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/02/2008 | 100.69 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PAULA DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/02/2008 | 12.73 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO BAMBURRAL DESTE MUNICIPIO CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/02/2008 | 17.40 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO BEZERRO DESTE MUNICIPIO CONF.FATURA EM ANEXOREF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/02/2008 | 12.73 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO CONF.FATURA EM ANEXOREF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/02/2008 | 33.94 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONF.FATURA EMANEXO REF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/02/2008 | 26.99 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO CONF.FATURA EM ANEXOREF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/02/2008 | 16.12 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO TRIANGULO DESTE MUNICIPIO CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/02/2008 | 42.43 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ALAGADICO DESTE MUNICIPIO CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/02/2008 | 12.73 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO LAGEDO DESTE MUNICIPIO CONF.FATURA EM ANEXOREF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/02/2008 | 33.94 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO GADO BRAVO DESTE MUNICIPIO CONF.FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/02/2008 | 107.02 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DIFERENCIA DO 1/3 SALARIO DE FERIAS **PAGO EM 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/02/2008 | 780.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 05 ESTABILIZADORES E 01HD DE 80GB PARA A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/02/2008 | 228.00 | 00005758852465 | LINDOELSON MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 03 DIARIAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE SANTA RITA-PB PARA TREINAMENTODO SISTEMA INTEGADO DE AUTOMOCAO TRIBUTARIA NOS **DIAS 18,19 E 20/02/2008. CONF. FOLHA DE QUITACAO *DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/02/2008 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO REF. AO MES01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/02/2008 | 300.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 41-7 EM *07/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/02/2008 | 228.00 | 00029898889420 | MARIA JOSE P. DE OLIVEIRA L.FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO 03 DIARIAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA UM CURSO DE FORMA-CAO DE PREGOEIROS E LEI COMPLEMENTAR 123,REALIZADOPELA FAMUP NO AUDITORIO DA PBTUR. NOS DIAS 11,12 E13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/02/2008 | 228.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO 03 DIARIAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA UM CURSO DE FORMA-CAO DE PREGOEIROS E LEI COMPLEMENTAR 123,REALIZADOPELA FAMUP NO AUDITORIO DA PBTUR. NOS DIAS 11,12 E13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/02/2008 | 513.00 | 00016023188400 | MARIA DALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03 DIARIAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE *ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA UM CURSO DE **FORMACAO DE PREGOEIRO E LEI COMPLEMENTAR 123,REALIZADO PELA FAMUP NO AUDITORIO DA PBTUR NOS DIAS 11,12 E 13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/02/2008 | 684.00 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03 DIARIAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE *ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA UM CURSO DE **FORMACAO DE PREGOEIRO E LEI COMPLEMENTAR 123,REALIZADO PELA FAMUP NO AUDITORIO DA PBTUR NOS DIAS 11,12 E 13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/02/2008 | 380.00 | 00098296710463 | DEUSMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE LIMPEZA UR-BANA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC.NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE CONF. CONTRATOREF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/02/2008 | 261.00 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSUMO PARAO COQUETEL DE HOMENAGEM AOS NOVOS EMPOSSADOS DO **CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/02/2008 | 470.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO COQUETEL DA POSSE DOS FUNCIONARIOS CONVOCADOS NOUTIMO CONCURSO PUBLICO E DO LANCAMENTO DA NOTA FISCAL SERIE I DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/02/2008 | 380.00 | 00000004527429 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE ADMINISTRATIVOLOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO PA-CO MUNICIPAL,SUBS. A SERV. ELIANA GOUVEIA FORMIGAQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 06/02A 06/03/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/02/2008 | 380.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/EXECP. INT.PUBLICO LOTA-DO(A)NA SEC. DE ADMINISTRACAOE E EXREC. NO PACO MUNICIPAL. CONF. CONTRATO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/02/2008 | 380.00 | 00004362264485 | FRANCISCA ALEXANDRINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOTELEFONISTA LOTADO(A) SEC.DE ADMINISTRA€AO E EXERCNO POSTO TELEFONICO DO SITIO DE SAO PEDRO CONF. **CONTRATO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/02/2008 | 64.61 | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO P. PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PASSAGENS DE LOCOMOCAO DE UM PROFISSIONALA TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A REALIZACAO DE UMCAPACITACAO DE MEDICAMENTOS CAEIROS,REALIZADO PELASEC.DE T. E ACAO SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM O PRO-GRAMA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA M. E A SEC. ES-TADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/02/2008 | 72.00 | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO P. PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AS DESPESAS COM PASSAGENS DE LOCOMOCAO *DE UM PROFISSIONAL,A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARAA REALIZACAO DE UM CAPACITACAO DE MEDICAMENTOS CA-SEIROS,REALIZADO PELA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL,EMCONFORMIDADE COM O PROGRAMA CELEBRADO ENTRE A PRE-FEITURA M. E A SEC. ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/02/2008 | 2099.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TER-MINAL RODOVIARIO LOCALIZADO A RUA NEWTON SEIXAS S/N, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/02/2008 | 18157.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILU-MINACAO PUBLICA DE POMBAL-PB CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/02/2008 | 156.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 12 AVENTAIS E 12 TOUCASPARA AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/02/2008 | 511.60 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ***PAES PAAA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/02/2008 | 665.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ***PAES E BOLOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/02/2008 | 618.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMACASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRODE SOUSA S/N BAIRRO SANTO AMARO PARA O FUNCIONAMENTO DO NACAP CONF. FATURA EM ANEXO REF. AOS MESES *01/2008 E 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/02/2008 | 278.19 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DE UMA CASARESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N BAIRRO SANTO AMARO PARA O FUNCIONAMENTO DONACAP CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/02/2008 | 866.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PORTA LAPIS,BOLSAS) PARA OS MONITORES E SERVIDORES **DAS CRECHES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/02/2008 | 900.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PORTA LAPIS) PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/02/2008 | 255.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PORTA LAPIS) PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000880 | 12/02/2008 | 2125.91 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNJ1911-PB,MNW1646-PB DA SEC. DE *TRABALHO E ACAO SOCIAL CONF. TP. DE NR.008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/02/2008 | 540.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MP5 POWERPACK PARA ASEC. DE T. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/02/2008 | 198.30 | 00003590431431 | JOSE PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA A SEC. DE T. E ACAO SOCIAL,DO PROGRAMADO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/02/2008 | 168.15 | 00004316486462 | MADALENA MARGARIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA A SEC. DE T.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, PARA O PROGRAMA DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/02/2008 | 2940.00 | 00006119455418 | JOSE NILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA A SEC. DE T.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, PARA O PROGRAMA DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/02/2008 | 1520.00 | 00005195084408 | JANYLY GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FOPAG DOS MONITORES DO PETI I REF. AO MES02/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/02/2008 | 2020.00 | 00006602804421 | JAKELINE DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FOPAG SERV.DO PETI II REF.AO MES 02/2008.CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/02/2008 | 2863.28 | 00004135895441 | FOPAG DO CREAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FOPAG DOS SERV. DO CREAS.REF. AO MES 02//2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/02/2008 | 2450.00 | 00004135895441 | FOPAG DO CREAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FOPAG DOS SERV. DO CREAS.REF. AO MES 01//2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/02/2008 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO NR.376 PA-RA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO REF. AOMES 03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000882 | 12/02/2008 | 277.07 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNW1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO. **CONF. TP. DE NR.008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/02/2008 | 684.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03 DIARIAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE *ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA UM CURSO DE **FORMACAO DE PREGOEIRO E LEI COMPLEMENTAR 123,REALIZADO PELA FAMUP NO AUDITORIO DA PBTUR NOS DIAS 11,12 E 13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000934 | 12/02/2008 | 1610.26 | 02296264000160 | HONDA-FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA MOTOCICLETA DO DTTRANS DESTE MUNICIPIO. CONF. **CONVITE DE NR.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/02/2008 | 15.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM CONSERTO DE PNEUS DO *VEICULO DE PLACA MNH8340-PB DO DEPTO. DE TRANSITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000963 | 12/02/2008 | 8670.00 | 02296264000160 | HONDA-FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE 01(UMA) MOTOCICLETA NXR150 **BROS ES,GASOLINA,COR VERMELHA.PARA O DTTRANS. CONFCONVITE DE NR.001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/02/2008 | 406.70 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAREFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/02/2008 | 144.80 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAREFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/02/2008 | 161.00 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAREFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/02/2008 | 122.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ***(PAES) PARA A ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/02/2008 | 886.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ***(PAES) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/02/2008 | 200.00 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/02/2008 | 456.90 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/02/2008 | 257.56 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O *EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/02/2008 | 959.48 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ASESC.MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000883 | 12/02/2008 | 9607.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB0012-PB,MNH8068-PB,MNH8147-PB,MMS7370-PB,MNH8919-PB,MNB0056-PB,MNB0047-PB,MNB-0037-PB,MOG7200-PB,MOL9900-PB,DA SEC. DE EDUCACAO, *CONF. TP. DE NR. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/02/2008 | 1000.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP. INT. PUBLICO CO-MO NUTRICIONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXERC. NA SEDE DA SEC. CONF. CONTRATO REF.AO PERIODO DE 21/01/2008 A 21/02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/02/2008 | 380.00 | 00007863627400 | JOAO PAULO DE M. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A)NA SEC. EDUCACAO E EXERC.NA EMEF FRANCISCOJOSE DE SANTANA SUBS. O SERV.RICARDO F.DE O.CAVAL-CANTE QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 01//02 A 29/02/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/02/2008 | 380.00 | 00084005955487 | JOAO BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A)NA SEC. EDUCACAO E EXERC.NA EMEF POETA BERLA-MINIO DE FRANCA.SUBS. O SERV.VALDEBAN F.FLORENCIOQUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 01/02 A 0103/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/02/2008 | 380.00 | 00005151251805 | JOAO FREIRES CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A)NA SEC. EDUCACAO E EXERC.NA EMEF FRANCISCO J.DE SANTANA.SUBS. O SERV.CICERO ALVES DE LACERDA **QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 01/02 A 0103/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/02/2008 | 380.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA SEDE DA EDUCACAO.SUBS. O SERV.GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS QUESE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/02 A *02/03/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/02/2008 | 794.12 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES 02//2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/02/2008 | 350.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) IMP. HP. MULTI--FUNCINAL PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/02/2008 | 380.00 | 00064578402487 | RAUL SERAFIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NO PETI DESTE *MUNICIPIO,SUBS. O SERV.FRANCISCO DE SOUSA REGO QUESE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/02 A *01/03/2008 CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/02/2008 | 280.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO E MANUTENCAODO PARACHOQUE DIANTEIRO E DO PARACHOQUE TRAZEIRODO VEICULO DDE PLACA MNH8068-PB DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/02/2008 | 75.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA AO VEICULO DE PLACA MNB0047-PB DASEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/02/2008 | 151.82 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DIFERENCIA DE SALARIO DO MES 02/2008,CONF. FOLHA EM ANEXO. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0000881 | 12/02/2008 | 8492.82 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MOW2324-PB,MNZ1610-PB,MNH8016-PB,CAT 924F,MNH8026-PB,MNB0045-PB,TRATOR 265,CAT.416CMMS7254-PB,DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF. TP. DENR. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/02/2008 | 5139.65 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILU-MINACAO PUBLICA REF. AO MES 10/2007 CONF. FATURA *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/02/2008 | 380.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE LIMPEZA UR-BANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.SUBS. O SERV.JOBSONANDRE DIOGO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PE--RIODO DE 01/02 A 01/03/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/02/2008 | 380.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE LIMPEZA UR-BANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.SUBS. O SERV.FRANCISCO CALADO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERI-AS NO PERIODO DE 01/02 A 01/03/2008 CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/02/2008 | 380.00 | 00026240130400 | JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PERADOR DE EQUIPAMEN-TO RODOVIARIO LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURAE EXERC. EM VIAS PUBLICAS.SUBS. O SERV.FRANCISCODE SALES FERNANDES QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 01/02 A 01/03/2008 CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/02/2008 | 163.87 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORA-EXTRA DO MES DE FEVEREIRO COMO ELETRICITA B CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/02/2008 | 142.50 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORA-EXTRA REF. AO MES 02/2008 CONF. FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/02/2008 | 460.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACAS MNZ1610-PB,MOW2324-PB,PATROL, *RET.416C,TRATOR,MNH8016-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/02/2008 | 23.82 | 00073035467749 | IRANI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM APONTAMENTO DE 03(TRESPICARETAS,01(UMA) LAVANCA, PARA O SERV. DO ESGOTA-MENTO DOS BANHEIROS,NO CONJ.NOVA VIDA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/02/2008 | 1010.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM TAPA BURACOS DE CALCA-MENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/02/2008 | 198.38 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS,BISCOITOS,PRESSUNTO,MUSSARELA)PAAA CONFERENCIADO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/02/2008 | 110.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM SOLDAS E CONSERTO DE *DE TESOURA DE PODA PARA A SEC.DO MEIO AMBIENTE E *REC.HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/02/2008 | 380.00 | 00033850860434 | ANTONIO CARLOS COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO JARDINEIRO LOTADO NASEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMOS E EXERC. NO ES-TADIO FRANCISCO PEREIRA VIEIRA.CONF. CONTRATO REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/02/2008 | 93.27 | 00033919690400 | JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PASSAGENS DE UM ESPECIALISTA EM EDUCACAO *FISICA,QUE VEIO DAR ORIENTACAO PARA O PROJETO ES--PORTE DA GENTE A SER IMPLANTADA NAS E.M. DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0000964 | 13/02/2008 | 16995.50 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *COM OBJETIVO DE ATENDER A CONSTRUCAO DE UMA REDE *AGUA PLUVIAIS,VISANDO MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA *NA AREA DO PREDIO DO INSS,DESTE MUNICIPIO. CONF. *CONVITE DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUIÇAO DE KIT E FARD. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/02/2008 | 1950.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALU-NOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUIÇAO DE KIT E FARD. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/02/2008 | 1170.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS EDU-CADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/02/2008 | 9830.25 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 18//02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/02/2008 | 1025.83 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 19/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/02/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FAMUP DEBITADONA CONTA DO ICMS EM 19/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/02/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM CONTRIBUICAO A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 19/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/02/2008 | 879.40 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARADIVERSOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/02/2008 | 232.00 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA PATROL DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/02/2008 | 2024.49 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/02/2008 | 10028.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. ASEGUNDA PARCELA.DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 20/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/02/2008 | 0.30 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 21/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/02/2008 | 122.04 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETEN€ÇO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEPEM 22/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0000979 | 22/02/2008 | 1440.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE D-10PLACA MNB0243-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANI--MAIS RECOLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE.CONF. CONVI-TE DE NR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000982 | 22/02/2008 | 6510.50 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE LIMPEZA) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF.TP.DE NR.003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/02/2008 | 4737.90 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS *ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. TP. DE NR.002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/02/2008 | 1793.40 | 01244808000187 | GSM COM.E REPRESENTACOES E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE COLE€åESDE APOIO PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOPDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/02/2008 | 987.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTA€åES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE LIXEIRASSELETIVAS E 10 UNIDADES DE BALOES DE 20 LITROS PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000980 | 22/02/2008 | 8320.30 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGÇO DE NR.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000981 | 22/02/2008 | 5329.23 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE LIMPEZA) PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF.TP.DE NR.003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2008 | 380.00 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE SERV.GERAISLOTADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NACRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS.SUBS.A SERV. VANDA LEITE DE SOUSA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PE--RIODO DE 01/02 A 01/03/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2008 | 380.00 | 00002849665410 | MARIA ERINEIDE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA CRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS,SUBS.A SERV. MARIA DO CARMO R. LEITE QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PE--RIODO DE 01/02/ A 01/03/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000999 | 25/02/2008 | 3033.60 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS CRECHES.CONF.CONVITE DE NR.013/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL MANTER O BOM FUCI | ASSISTENCIA AGRICULTORES E MEEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001000 | 25/02/2008 | 39000.00 | 07441122000162 | ASS.COMUNITARIA RURAL DE MANICOBA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE 600 HORAS MAQUINAS DE CORTEDE TERRA,DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DAS *COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITEDE NR.011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2008 | 684.00 | 00030535964404 | FRANCISCO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DE DESLOCAR-SEATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AM--BIENTE NOS DIAS 12,13 E 14/03/2008 CONF. FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072007 | 0000992 | 25/02/2008 | 14500.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCA€ÇO DE VEIVULO P/ TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL A REDE MUNICIPAL DA ZONA RU-RAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO,VICE-VERSA REF. A 8DIAS DO MES 02/2008. CONF DISPENSA DE NR.007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2008 | 3120.00 | 01621660000152 | JAIR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O PROFESSOR DO PRO--GRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2008 | 1560.00 | 01621660000152 | JAIR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, JO-GOS DE APOIO PEDAGOGICO PARA O PROFESSOR DO PROGRABRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2008 | 380.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NA CIBRAZEM.CONF. CONTRATO. REF. AO PERIODO DE 11/02 A 11/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2008 | 1000.00 | 00091611423449 | CIZIA FABIANA MOUTA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM ARQUITETURA COM A ELA-BORA€ÇO DE PROJETOS E PLANTAS PARA CONSTRU€ÇO DA *PRA€A QUE SERA CONSTRUIDA NO BAIRRO SANTA ROSA. **CONF. CONTRATO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2008 | 6672.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. DE MECANICA E MANUTEN€ÇO *DAS MAQUINAS PATROL 120H,RETRO-ESCAVADEIRA 416C, *CARREGADEIRA 924F,E D4E PERTECENTES A SEC. DE IN--FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0000995 | 25/02/2008 | 8004.70 | 09338906000195 | ARMAZÉM ALVORADA - VIUVA BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MA-TERIAL DE CONSTRU€ÇO) PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVITE DE NR.031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2008 | 380.00 | 00006269266459 | JOSE NILTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA€AO E EXERC.NA SEDE DESTA EDILIDADE,SUBS.O SERV.FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES,QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE *09/02 A 09/03/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2008 | 228.00 | 00007857257419 | KALYNA SANDRA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 1 E 1/2 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA UM **TREINAMENTO PARA ELABORA€ÇO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 04 E 05/03/2008 CONF. FOLHA DE QUITA€ÇO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/02/2008 | 50.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE UM CABO DEFERRO PARA A TESOURA. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/02/2008 | 62.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REF. A UMALIGA€AO PROVISORIA PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA PRA€A DO CENTENARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/02/2008 | 500.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 41-7 EM *26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/02/2008 | 500.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TRAIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 41-7 REFAO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/02/2008 | 500.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA DA FOPAG DO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001011 | 26/02/2008 | 1610.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE D-10PLACA MNB0243-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE COM MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR.012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/02/2008 | 380.00 | 00004994297452 | MANOEL MISSIAS RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DESERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXERC.NA ESC. GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO.CONF.CONTRATO. REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001012 | 26/02/2008 | 2998.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO) PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS CONF. TP. DE NR.003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001013 | 26/02/2008 | 3226.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR.CONF. TP. DE NR.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001015 | 26/02/2008 | 1390.60 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. CONVITE DE NR.014/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/02/2008 | 495.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM LIGACOES,MANUTECOES ERECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS E DE BOMBAS DAGUANOS SITIOS, BOMBURRAL,PEDRA BRANCA,PONTEIRO E RIA-CHAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/02/2008 | 85.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ES-PUMAS) PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/02/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DE UMA CASARESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA NR. 128 *PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONF. FA-TURA EM ANEXO REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/02/2008 | 347.00 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/02/2008 | 396.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2008 | 1729.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A *MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2008 | 396.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA A *MERENDA ESCOLAR, DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2008 | 415.00 | 00064578585468 | EDILEUSA MOTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PERST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOPROFESSORA LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC.NA EMEF POETA BELARMINIO DE FRAN€A.CONF. CONTRATOREF. AO PERIODO DE 07/02 A 05/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2008 | 380.00 | 00091064732453 | JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PERST. DE SERV.COMO GUARDA MUNICIPAL LOTA-DO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC.NA SEDE DA SEC.DE EDUCA€AO.SUBS.O SERV. HUMBERTO EMERSON ARAUJO *DA COSTA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODODE 02/02 A 02/03/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2008 | 135.00 | 00048428876487 | SERGIO PAULO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM GRAVA€ÇO DE SONS PARAA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2008 | 2195.40 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO DARF/PASEP DO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2008 | 11928.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM INSS-EMPRESA DAS FOPAGS DO FUNDEB.REF.AOMES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2008 | 26392.01 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM INSS-EMPRESA DAS FOPAGS DO FUNDEB.REF.AOMES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001029 | 29/02/2008 | 2895.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE EDUCACAO.CONF. CONVITE DE NR.013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072007 | 0001042 | 29/02/2008 | 1160.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCA€ÇO DE VEIVULO P/ TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL A REDE MUNICIPAL DA ZONA RU-RAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO,VICE-VERSA REF. A 8DIAS DO MES 02/2008. CONF DISPENSA DE NR.007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007806316418 | CELIO QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€ÇO E EXERC. NA EMEF POETA *BELARMINIO DE FRAN€A.SUBS. O SERV. SERGIO DE SOUSAGUILHERME QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIO-DO DE 01/02 A 01/03/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/02/2008 | 380.00 | 00055423329434 | FRANCISCA BRASILINA DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA LOTADA(A)NA SEC. DE EDUCA€ÇO E EXERC. NA EMEF PEDRA BRANCASUBS. A SERV. SOLANGE MARIA DE QUEIROZ QUE SE EN--CONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 08/02 A 08/03/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/02/2008 | 380.00 | 00008911971413 | MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCA€ÇO E EXERC. NA EMEF DR.AVELLINO *ELIAS DE QUEIROGA,SUBS. A SERV. MARIA REJANE DE **SOUSA QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A GESTANTE NO PERIODO DE 05/01 A 04/02/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/02/2008 | 490.00 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV.DA SEC. DE EDUCA€ÇO,REF.AOMES 02/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/02/2008 | 490.00 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV.DA SEC. DE EDUCA€ÇO,REF.AOMES 02/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/02/2008 | 380.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AOE EXERC. NA EMEF DO SITIO MAE DAGUA.CONF. CONTRATOREF. AO PERIODO DE 11/02 A 06/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/02/2008 | 191.50 | 00040921930410 | TEREZINHA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEI€OES QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB A SERV. DA SEC. DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/02/2008 | 80.00 | 00040921930410 | TEREZINHA ALVES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO VIAJA-VA A JOAO PESSOA-PB A SERV. DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/02/2008 | 33.00 | 00018175627468 | VALDECI ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFE€OES QUANDO VIAJAVAA CAICO-RN A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004166220462 | JUSSANDRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AOE EXERC. NA EMEF DESI€AO.CONF. CONTRATO REF. AO 02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/02/2008 | 189.90 | 00004166220462 | JUSSANDRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AOE EXERC. NA EMEF DESI€AO.CONF. CONTRATO REF. A 15DIAS DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/02/2008 | 50.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEI€OES QUANDO VIAJAVAA SOUSA-PB, SAO MAMEDE-PB E A JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/02/2008 | 91.60 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL QUANDO VIAJAVA A A JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/02/2008 | 65.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEI€OES QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/02/2008 | 380.00 | 00006504517401 | QUEILA MARIA DE O. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AOE EXERC. NA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS. CONF. **CONF.CONTRATO REF.AO PER. DE 18/02/ A 16/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/02/2008 | 380.00 | 00007369927407 | JANAIRIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AOE EXERC. NA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS. CONF. **CONF.CONTRATO REF.AO PER. DE 08/02/ A 06/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/02/2008 | 228.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SEATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA COMPRAS DE UTENSILIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. NO DIA 14/02/2008. *CONF. FOLHA DE QUITA€AO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/02/2008 | 1394.24 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/02/2008 | 421.45 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/02/2008 | 2620.00 | 08799173004544 | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELJOAO LEITE S/N,CENTRO NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESC. MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL(DECISAO).REF. AO MES 02/2008. CONF. **CONTRATO DE NR.011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/02/2008 | 150.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO VIAJA-VA A JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001028 | 29/02/2008 | 2965.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MATERIAL PERMANENTE PARA O DTTRANS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/02/2008 | 102.06 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFE€OES QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/02/2008 | 180.00 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO VIAJA-VA A JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/02/2008 | 100.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO SERVI€O COM HOSPEDAGEM DOS SERVIDORESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.(NOTA OPETANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/02/2008 | 7810.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002841226450 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE LIMPEZA UR-BANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS,SUBS. A SERV. BETANIA MARIA ALEN-CAR DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NOPERIODO DE 06/02 A 06/03/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/02/2008 | 120.60 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEI€EOS E PASSAGENS **QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/02/2008 | 60.00 | 00064577503468 | JUNIOR JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM 04 PASSAGENS DE IDA E **VOLTA A SOUSA-PB A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/02/2008 | 990.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO VIAJA-VA PARA AS CIDADES DE SANTA CRUZ DO ESPIRITO SANTOGURINHEM,RIACHAO A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/02/2008 | 337.80 | 00008546493448 | TEONAS DE LACERDA DANATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COMPGTO DE PERST. DE SERV. COMO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LOTADO(A) NA SEC. D EINFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.SUBS. O SERV. VICENTEF.DE SOUSA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 08/02 A 27/02/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001030 | 29/02/2008 | 4490.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE T. E ACAOSOCIAL CONF. CONVITE DE NR.013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/02/2008 | 640.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO SERVI€O COM HOSPEDAGEM DA SENHORA ELIZABETH V.P.PORTO,NO PERIODO DE 14/01 A 29/02/2008.(NOTA OPETANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00056154402104 | MARENI MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA PARA O TRANSLADO DA URNA FUNERA-RIA DA SENHORA MARIA JOSE DO CARMO,FALECIDA EM SÇOPAULO-SP NO DIA 06/02/2008 CONF. CERTIDÇO DE OBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/02/2008 | 143.50 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE T. E A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/02/2008 | 1031.58 | 00078935067415 | PEDRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOCOORDENADOR DO COMPRA DIRETA LOTADO(A) NA SEC. DET. E A€AO SOCIAL E EXERC. NA MESMA SECRETARIA,CONFCONTRATO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/02/2008 | 35.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM RECICLAGEM DE CARTUCHOSDAS IMP. DA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, REF. AOS MESES 01/2008 A 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002199355489 | EDJANE FERNANDES F.ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO MONITOR(A) DE CRECHELOTADO(A) NA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL E EXERC. NACRECHE GENTE INOCENTE.SUBS. A SERV. FRANCISCA A.DASILVA SOUSA QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. CONF. CONTARTO REF. AO PERIODO DE13/02 A 12/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/02/2008 | 20.00 | 00003340531455 | CLERISMAR DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM VIAJEM TRANSPORTANDO UMAMESA DE PING-PONG DE CAICO-RN A POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/02/2008 | 35.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFE€OES E PASSAGENS ***QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIROS-PB A SERVI€O DA JUNTAMILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/02/2008 | 4435.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DAS COZINHAS COMUNITARIASREF. AO MES 01/2008 CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/02/2008 | 4435.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DAS COZINHAS COMUNITARIASREF. AO MES 02/2008 CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/02/2008 | 317.47 | 00069632359704 | RAIMUNDO VICENTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E A€AO SOCIAL, DO PROGRAMA DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/02/2008 | 670.80 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E A€AO SOCIAL, DO PROGRAMA DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/02/2008 | 178.90 | 00003565578475 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E A€AO SOCIAL, DO PROGRAMA DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/02/2008 | 692.67 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E A€AO SOCIAL, DO PROGRAMA DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/02/2008 | 697.67 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E A€AO SOCIAL, DO PROGRAMA DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/02/2008 | 663.45 | 00004522816448 | ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E A€AO SOCIAL, DO PROGRAMA DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/02/2008 | 412.50 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E A€AO SOCIAL, DO PROGRAMA DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/02/2008 | 155.50 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E A€AO SOCIAL, DO PROGRAMA DO COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/02/2008 | 119.15 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E A€AO SOCIAL, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMBATE A FOME E A PROBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/02/2008 | 378.75 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A SEC.DE T. E A€AO SOCIAL, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/02/2008 | 273.00 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O COM MOTO-TAXI CONDU--ZINDO O SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS F. DE ALMEIDACOM A FINALIDADE DE FISCALIZA€ÇO DE HORA MAQUINA *NOS SITIOS LAGOA ESCONDIDA,LAGEDO,ALAGADI€O,TRIN--CHEIRA,ESTRELO,SÇO JOÇO,BARRA,CACHOEIRA,TRIANGULO,SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/02/2008 | 1053.67 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/02/2008 | 97.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERV.DA SEC. DE FINANCAS EM HORARIO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/02/2008 | 500.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/02/2008 | 53.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO SERVI€O COM HOSPEDAGEM DO SENHOR RI--CARDO GUERRA,ANALISTA DE SISTEMA DESTA EDILIDADE.(NOTA OPETANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/02/2008 | 42.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO SERVI€O COM HOSPEDAGEM DO SENHOR JOAOQUIRINO P. FILHO.(NOTA OPETANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/02/2008 | 1098.00 | 19690445000500 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ANTENA LOG-OERIODICA-LTMBXX E 01 DIVISOR DE POTENCIA,MOD. IDS3NN11XX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/02/2008 | 596.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO,LOCALIZADO A RUA MANOEL PEDRODE SOUSA. REF. AO MES 10/2008, CONF.FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/02/2008 | 720.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (03TONER P/ IMP.LAZER 12A) DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO.CONF. CONVITE DE NR.013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001027 | 29/02/2008 | 25870.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. CONF. CONVITE DE NR.013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/02/2008 | 113.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS SERVI-DORES DA COONAP REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/02/2008 | 1280.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRES. DE SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIANA ELABORA€ÇO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARAFIRMA CONVENIO COM OS MINISTERIOS E O MUNICIPIO DEPOMBAL-PB CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/02/2008 | 380.00 | 00002595658492 | MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E EXERC. NO TIRO DEGUERRA-07-021 NESTA CIDADE. CONF. CONTRATO REF. AOPERIODO DE 26/01 A 26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/02/2008 | 380.00 | 00036533343491 | GERALDO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E EXERC. NO TIRO DEGUERRA-07-021 NESTA CIDADE. CONF. CONTRATO REF. AOPERIODO DE 26/01 A 26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/02/2008 | 380.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E EXERC. NO TIRO DEGUERRA-07-021 NESTA CIDADE. CONF. CONTRATO REF. AOPERIODO DE 26/01 A 26/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004362264485 | FRANCISCA ALEXANDRINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOTELEFONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA€AO E *EXERC.NO POSTO TELEFONICO DO SITIO DE SAO PEDRO **CONF. CONTRATO.REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/02/2008 | 380.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **TELEFONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA€AO E *EXERC. NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA. *CONF. CONTRATO, REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/02/2008 | 380.00 | 00004598303417 | SEVERINO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE ADMINISTRATIVOLOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA€AO E XERC. NO PA€OMUNICIPAL.SUBS. A SERV. REJANE DANTAS DE ALMEIDA *SILVA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE11/02 A 10/03/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/02/2008 | 104.05 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEI€OES QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB P/ VISITAR A SEC. DE ESPORTE DA *PARAIBA PARA CONSULTA DE IMPLANTA€AO DE PROJETO ESPORTIVOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/02/2008 | 36.80 | 00005758852465 | LINDOELSON MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEI€OES E PASSAGENS DEIDA E VOLTA A PATOS-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/02/2008 | 50.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEI€OES QUANDO VIAJAVAA PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ASSISTENCIA TECNICA DA GIDHUR COM ASSESSORES DE PREFEITOSDA REGIAO DE PATOS E POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/02/2008 | 877.68 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A TAXA DA 06 E 07 PARCELA DO FUNDO ESTA-DUAL DE PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN ADMINST. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/02/2008 | 490.00 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV.DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DISTRITAL,REF. AO MES 02/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/02/2008 | 640.00 | 00003540974407 | SUZYNARA PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PRESENTA€ÇO MUSICAL POR OCASIÇO DA REALIZA€ÇO DO EVENTO A€ÇO DE CIDADANIA EM HOMENAGEM *AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03/2008 *NA PRA€A DO CENTENARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/02/2008 | 50.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO VIAJA-VA A JOAO PESSOA-PB PARA VISITAR A SEC. DE ESPORTEDA PARAIBA PARA CONSULTA DE IMPLANTA€AO DE PROJE--TOS ESPORTIVOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/03/2008 | 2977.96 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG COMISSIONADOS DA SEC. DE CUL.ESP. ETURISMO,REF.AO MES 03/2008, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/03/2008 | 631.17 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC.DE CUL.ESP. E TURIS-MO,REF. AO MES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/03/2008 | 550.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM SONORIZA€AO NO EVENTO REALIZADO EM PRA€APUBLICA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/03/2008 | 40.00 | 08297377000166 | MARIA FABIELY FORMIGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/03/2008 | 700.00 | 00018596363491 | ADALIA FERREIRA VIEIRA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM CORTES DE CABELOS NO *EVENTO DO DIA INT. DA MULHER REALIZADO EM PRA€A PUBLICA, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/03/2008 | 400.00 | 00004183450403 | ANA ALICE DE ALMEIDA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM ESCOVAS EM CABELOS E *MAQUIAGENS NO EVENTO DO DIA INT. DA MULHER REALIZADO EM PRA€A BLICA, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/03/2008 | 500.00 | 00008727978486 | ANA PAULA A. DA SILVA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM MANICURE,PEDICURE E SOBRANCELHA NO EVENTO DO DIA INT. DA MULHER REALIZA-DO EM PRA‡A PUBLICA, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/03/2008 | 240.00 | 00049933353420 | JOSE MARIA MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM REPAROS E CONSERTOS DECHUTEIRAS E BOLAS DE COURO DA SECRETARIA MUNICIPALDE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/03/2008 | 377.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NA CONFEC€AO DE 02 FAIXAS *ADESIVADAS E 05 BANNERS ADESIVADOS P/ O DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/03/2008 | 205.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSUMO PARAA SEC. DE CUL. ESP. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/03/2008 | 136.00 | 07691650000170 | GIOVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN ADMINST. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/03/2008 | 4596.46 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM.DISTRI-TAL,REF.AO MES 03/2008, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/03/2008 | 2977.96 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG COMISSIONADOS DA ASS. DE PLANEJAMEN-TO,REF. AO MES 03/2008, CONF. FOLHA EM ANEXO. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/03/2008 | 899.22 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA ASS.DE PLANEJAMENTO,REF.AO MES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/03/2008 | 166.00 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA PARTICIPAR DOPROJETO DE INTEGRA€AO DE BACIAS-TRANSPOSI€AO QUEMTEM SEDE APOIA.NO DIA 13/03/2008 CONF. FOLHA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001141 | 03/03/2008 | 3650.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA LOCA€AO DE UM CAMINHAOCAR. ABERTA AO BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 07TON. EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA. DESTINADO AO REC. DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS FCO. PAULINO, SANTO AMARO, CARVALHADA,PEREIROS NESTA CIDADECONF. DISPENSA DE NR.001/2008. REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001142 | 03/03/2008 | 3223.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOCA€AO DE UM CAMINHAO **CAR.ABERTA OU BASC. CAPAC.DE CARGA MINIMA DE 08 **TON.EM BOM EST.DE CONSERV. C/ MOTORISTA. DESTINADOAO REC. DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS JD.ROGERIO ETERMINAL RODOVIARIO,NESTA CIDADE.CONF.DISPENSA DENR.001/2008. REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/03/2008 | 2144.13 | 00030535964404 | FRANCISCO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG COMISSIONADOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS. REF. AO MES 03/2008, CONF. FO-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001187 | 03/03/2008 | 15918.96 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM CONSTRU€AO DE MELHORIASSANITARIAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.PGTO COM MAODE OBRA. CONF. TP. DE NR.006/2007. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001188 | 03/03/2008 | 23878.44 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRU-€AO E MELHORIAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. CONF. TP. DE NR.006/2007. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/03/2008 | 370.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTEN€AO DOS BIROS,**TROCA DO MADEIRAMENTO DAS ESCADAS DE PODA E PINTU-RA,CABO P/ TESOURA DA SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/03/2008 | 30.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO 01 SERROTE *DE PODA PARA A SEC.DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/03/2008 | 1905.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA A *SEDE DA PREFEITURA,LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO CAR--NEIRO S/N.CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/03/2008 | 32.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONFEC€AO DE CHAVES PA-RA A SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/03/2008 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM ACESO A INTERNET VIA *CABO PARA A SEDE DA PREFEITURA M. DE POMBAL-PB. **REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/03/2008 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM ACESO A INTERNET VIA *CABO PARA A SEDE DA PREFEITURA M. DE POMBAL-PB. **REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/03/2008 | 2977.96 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA-€AO,REF.AO MES 03/2008, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/03/2008 | 26326.52 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE ADMINISTRA€AO,REF. AO MES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/03/2008 | 874.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM DIVULGA€AO EM CARRO VOLANTE DE SOM NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,EVENTOESPORTE DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/03/2008 | 1200.00 | 05951324000129 | EDNILZA NASCIMENTO COSTA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM MANUTEN€AO NO TRANSMISSOR LINEAR MODEL€O VIGOR 50W. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/03/2008 | 5396.86 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE USO DE 07/02 A 06//03/2008 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/03/2008 | 111.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2229 INS-TALADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,CONF.FATURA EM ANE-XO.REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/03/2008 | 694.57 | 00028801660472 | SEVERINO WANDERLEY MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA CONFEC€AO DE UM PORTAO *PARA A SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/03/2008 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A LOCA€AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€A *DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE LICITA€AOREF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/03/2008 | 64.61 | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO P. PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PASSAGENS DE LOCOMO€AO DE UM PROFISSIONALA TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A REALIZA€AO DE UMCAPACITA€AO DE MEDICAMENTOS CASEIROS REALIZADO PELA SEC. DE T.E A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM O **PROGRAMA CELEBRADO ENTRE A PREF.M. DE POMBAL E A *SEC. ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/03/2008 | 60.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM VASCULHA€AO NA CAPELASAO JUDAS TADEU NO BAIRRO VIDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/03/2008 | 480.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA ESTALA€AO DE AR-SPLIT *DE 24.000 BTUS E BASE,01 CARGA DE GAS DE AR-SPLITDE 9.000 BTUS.( SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/03/2008 | 548.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA ESTALA€AO DE AR-SPLIT *DE 24.000 BTUS E BASE, E MANUTE€AO DE AR-CONDICIO-NADO DE 18.000 BTUS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/03/2008 | 1242.09 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS FUNCIO-NARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS EM HORARIO EXTRAOR-DINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001143 | 03/03/2008 | 6231.95 | 07874334000133 | PINA PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA REALIZA€AO DE SHOWS MUSICAIS NAS COMEMORA€OES DOS 145 ANOS DE EMANCIPA€AOPOLITICA DE POMBAL.NO PERIODO DE 18 A 21/07/2007 *CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE NR.001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/03/2008 | 833.83 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG COMISSIONADOS DA SEC. DE FINAN€AS, *REF.AO MES 03/2008, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/03/2008 | 4228.70 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG COMISSIONADOS DA SEC. DE FINAN€AS, *REF.AO MES 03/2008, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/03/2008 | 2849.53 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC.DE FINAN€AS,REF. AOMES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/03/2008 | 51.34 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SI--TIO MONTE ALEGRE, CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO *MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/03/2008 | 90.85 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SI--TIO CACHOEIRA, CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/03/2008 | 483.40 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SI--TIO ARRUDA CAMARA,CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO *MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/03/2008 | 306.39 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SI--TIO VARZEA C.DOS OLIVEIRAS,CONF. FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/03/2008 | 160.19 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SI--TIO TRINCHEIRAS,CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/03/2008 | 109.53 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SI--TIO LAGOA ESCONDIDA,CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AOMES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/03/2008 | 53.03 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SI--TIO JUA,CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/03/2008 | 58.13 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SI--TIO RETIRO,CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/03/2008 | 77.47 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SI--TIO CAPAO,CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/03/2008 | 508.01 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SI--TIO MANI€OBA,CONF.FATURA EM ANEXO.REF.MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/03/2008 | 21.77 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO A€UDES,REF. AO MES 11/2007 CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/03/2008 | 33.94 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PEDRA BRANCA,REF. AO MES 11/2008 CONF. FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/03/2008 | 12.73 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO RIACHAO,REF. AO MES 11/2008 CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/03/2008 | 437.59 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO BEZERRO,REF. AO MES 11/2008 CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/03/2008 | 12.73 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO BAMBURRAL,REF.AO MES 11/2008 CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/03/2008 | 33.94 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ESTRELO,REF.AO MES 11/2008 CONF. FATURA EM *ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/03/2008 | 12.73 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO TRIANGULO,REF.AO MES 11/2008 CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/03/2008 | 56.48 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PAULA,REF.AO MES 11/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/03/2008 | 248.53 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PONTEIRO,REF.AO MES 11/2008 CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/03/2008 | 42.43 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MARIA DOS SANTOS,REF.AO MES 11/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/03/2008 | 42.43 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ALAGADI€O,REF.AO MES 11/2008 CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/03/2008 | 33.94 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO GADO BRAVO,REF.AO MES 11/2008 CONF.FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/03/2008 | 12.73 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO LAGEDO,REF.AO MES 11/2008 CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/03/2008 | 5139.65 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA RURAL.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/03/2008 | 130.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2409 INS-TALADO NA SEC. DE FINAN€AS, CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/03/2008 | 3710.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FORMA€AO DE UM CONSORCIO PARA CUSTEARALUGUEL DAS INSTALA€OES DO CAMPUS DA UFCG EM POM--BAL-PB,REF. AO PERIODO DE 08/02/2007 A 08/03/2007CONF.CONVENIO DE COOPERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/03/2008 | 289.30 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/03/2008 | 3811.78 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO,REF.AO MES 03/2008, CONF. FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/03/2008 | 6157.31 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC.DE AGRICULTURA E A-BASTECIMENTO,REF.AO MES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/03/2008 | 146.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE AGRCULTURA E ABASTECIEMNTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/03/2008 | 276.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/03/2008 | 407.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA A *CRECHE MUNICIPAL,LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO **S/N.CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2008 | 125.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA A *CRECHE MUNICIPAL,LOCALIZADO A RUA DOMINGOS DE ME--DEIROS NR.36, CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2008 | 1400.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTEN€AO DOS VENTILA-DORES DE TETO DA CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS.(SERV. OPITANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/03/2008 | 870.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *NUTRICIONOSTA LOTADO(A) NA SEC. DE A€AO SOCIAL E *EXERC. NAS COZINHAS COMUNITARIA.CONF. CONTRATO DENR.040/2008 REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/03/2008 | 870.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *NUTRICIONOSTA LOTADO(A) NA SEC. DE A€AO SOCIAL E *EXERC. NAS COZINHAS COMUNITARIA.CONF. CONTRATO DENR.040/2008 REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/03/2008 | 74.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2204 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR.CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/03/2008 | 4645.61 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG COMISSIONADOS DA SEC. DE T. E A€AO *SOCIAL,REF.AO MES 03/2008, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/03/2008 | 380.00 | 00080480527415 | FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *COZINHEIRA LOTADO(A) NA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL EEXERC. NA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CON--CEI€AO.REF.AO MES 01/2008 CONF.CONTRATO DE NR.032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/03/2008 | 380.00 | 00080480527415 | FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *COZINHEIRA LOTADO(A) NA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL EEXERC. NA COZINHA COMUNITARIA JOANA MARIA DA CON--CEI€AO.REF.AO MES 02/2008 CONF.CONTRATO DE NR.032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/03/2008 | 7725.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC.DE T.E A€AO SOCIALREF. AO MES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/03/2008 | 41734.21 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DAS CRECHES MUNICIPAIS,REFAO MES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/03/2008 | 380.00 | 00006599823408 | JULLYANA SAMARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOEDUCADORA SOCIAL LOTADO(A) NA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL E EXERC. NO NACAP. CONF. CONTRATO DE NR.039//2008 REF. AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2008 | 380.00 | 00006599823408 | JULLYANA SAMARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOEDUCADORA SOCIAL LOTADO(A) NA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL E EXERC. NO NACAP. CONF. CONTRATO DE NR.039//2008 REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/03/2008 | 1266.10 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA AS COZINHAS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/03/2008 | 1374.58 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/03/2008 | 9035.00 | 00003783623480 | FRANCINILDA S. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A AJUDAS FINANCEIRA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/03/2008 | 2435.06 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. REF. AO MES 03/2008.CONF.FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/03/2008 | 12637.54 | 00067500323468 | FOPAG PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PENSIONISTA REF. AO MES 03/2008 CONF.FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/03/2008 | 15406.25 | 00019216939320 | FOPAG SERVIDORES INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INATIVOS REF. AO MES 03/2008 CONF.FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/03/2008 | 83.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3121 INS-TALADO NA SEC.DE T.E A€AO SOCIAL,CONF.FATURA EM A-NEXO.REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/03/2008 | 380.00 | 00006366397465 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE T.E A€AO *SOCIAL E EXERC. NO NACAP. CONF. CONTRATO DE NR.228/2008 REF. AO PERIODO DE 11/02 A 08/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/03/2008 | 38.50 | 05629010000104 | JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BA-LAS) PARA A SEC. DE T. E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/03/2008 | 528.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/03/2008 | 304.05 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/03/2008 | 737.50 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/03/2008 | 166.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O *MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE LOCALIZADO A RUA ISAURA JUVINO DA SILVA S/N. CONF. FATURA EM ANEXO. REFAP MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/03/2008 | 543.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O *CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO,LOCALIZADO A RUAROMUALDO DE SOUSA S/N,CONF. FATURA EM ANEXO REF.AOMES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/03/2008 | 631.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O *CEMITERIO SAO FRANCISCO,LOCALIZADO A RUA DOMINGOSDE MEDEIROS S/N,CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES *02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/03/2008 | 380.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA O *TERMINAL RODOVIARIO,LOCALIZADO A RUA ODILON LOPESS/N CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/03/2008 | 882.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA A *REPETIDORA DE TV,LOCALIZADO NO SIT. POMBAL S/N. **CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2008 | 354.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA A *CIBRAZEM,LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N,CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/03/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA A *INFRA-ESTRUTURA,LOCALIZADO A RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NR.36,CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/03/2008 | 891.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA, NO SITIO ACA-RAPE S/N.CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/03/2008 | 950.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OA€OUGUE MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSE FERNANDES S/N, CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES 02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/03/2008 | 276.60 | 00008064693403 | MICHEL PLATINI DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO OPERARIO LOTADO(A) NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICASSUBS. O SERV. GILVAMAR DE SOUSA BANDEIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 03/03 A 22/03/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/03/2008 | 473.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO LOCALIZADO A RUA NEWTON SEIXASS/N CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/03/2008 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO LOCALIZADO A RUA PEDRO DE SOU-ZA S/N IP.CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/03/2008 | 322.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 23 CAMISETAS PARA O FAR-DAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001144 | 03/03/2008 | 4000.00 | 00020527632449 | FRANCISCO DE SOUSA GALDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA LOCA€AO DE UM CAMINHAO *CAR. ABERTA AO BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 08TON.EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA. DESTINA-DO AO REC. DE LIXO SELETIVO NO BAIRRO FCO.PEREIRAVIEIRA. NESTA CIDADE CONF. DISPENSA DE NR.001/2008REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001145 | 03/03/2008 | 3338.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA LOCA€AO DE UM CAMINHAO *CAR. ABERTA AO BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 08TON.EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA. DESTINA-DO AO REC. DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS CENTRO,PE-TROPOLIS,NESTA CIDADE CONF.DISPENSA DE NR.001/2008REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001146 | 03/03/2008 | 3750.00 | 00000003976440 | FRANCISCA ELENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA LOCA€AO DE UM CAMINHAO *CAR. ABERTA AO BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 08TON.EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA. DESTINA-DO AO REC. DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS NOVA VIDAE VIDA NOVA NESTA CIDADE CONF.DISPENSA DE NR.001//2008. REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/03/2008 | 160.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA CONFEC€AO DE 02 CHAVES *PARA PORTA E NA INGUINI€AO,CONSERTO DAS FECHADURASDAS PORTAS E NA ABERTURA DO CAMINHAO DE PLACA MNZ-1610-PB DA SEC. INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001150 | 03/03/2008 | 4350.00 | 00076161307804 | EDVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. NA LOCA€AO DE UM CAMINHAO CARABERTA AO BASC. CAPAC. DECARGA MINIMA 07 TON. EMBOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA.DESTINADO A REF.O REC. DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS FCO. PAULINO,SANTO AMARO NESTA CIDADE.CONF. DISPENSA DE NR. 001/2008 REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/03/2008 | 9155.15 | 00003730771817 | FOPAG COM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REF.AO MES 03/2008, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/03/2008 | 68812.05 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURAREF. AO MES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/03/2008 | 380.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO A-GENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS REF. AO MES 02/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/03/2008 | 380.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO O-PERARIO DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A)NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS REF. AO MES 02/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/03/2008 | 160.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM DETETIZA€AO NO A€OUGUEPUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/03/2008 | 90.00 | 08602666000121 | PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PLOTAGENS DE PROJETOS DIVERSOS. DA SECDE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/03/2008 | 259.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DE *PLACAS MNB0045-PB,MOW2324-PB,MNH8026-PB,TRATOR DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/03/2008 | 65.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTEN€AO DOS VEICULOSDE PLACAS MNB0045-PB,MOW2324-PB,MNH8026-PB,TRATORSEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/03/2008 | 684.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO *(CAL VIRGEM) PARA DIVERSOS SERVI€OS DA SEC. DE ***INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/03/2008 | 4242.20 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/03/2008 | 1535.50 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/03/2008 | 63.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA.(01 CISCADOR C/ CABO E 01 NACHADO C/ CABO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/03/2008 | 60.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DEPLACA MNH8016PB,DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/03/2008 | 650.00 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/03/2008 | 80.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM VASCULHA€AO NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/03/2008 | 114.54 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A CARREGADEI-RA 924F DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/03/2008 | 607.50 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTEN€AO EM CARRO-DE-MAO,REMODELADOR DA LIMPEZA URBANA E NA COFEC€AO DEBRA€ADEIRAS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/03/2008 | 300.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 20 CAMISETAS PARA O FAR-DAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/03/2008 | 833.83 | 00004193197433 | IVANDRO DE ASSIS DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG COMISSIONADOS DO DEPTO.DE TRANSITO,REF. AO MES 03/2008, CONF. FOLHA EM ANEXO. - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/03/2008 | 5714.76 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO DEPTO.DE TRANSITO, REF.AO MES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005150723460 | SIMONE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NO DEPTO DE TRANSITO E EXERC. NA SEDE DO *DEPTO DE TRANSITO,SUBS. A SERV. NECI FERREIRA DE *ALMEIDA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODODE 18/02 A 18/03/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/03/2008 | 2775.45 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERALMUNICIPAL.REF.AO MES 03/2008, CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/03/2008 | 1300.00 | 00016023544487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DE ADVOCACIA NA PROCURADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PBCONF. CONTRATO, REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/03/2008 | 1300.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DE ADVOCACIA NA PROCURADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PBCONF. CONTRATO, REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/03/2008 | 69.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3162 INS-TALADO NA ASS.JURIDICA, CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/03/2008 | 322.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 23 CAMISETAS PARA O FAR-DAMENTO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07 021 DEPOMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/03/2008 | 513.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2204 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/03/2008 | 7360.18 | 00057460574449 | FOPAG COM. GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES 03/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/03/2008 | 498.00 | 00002536478432 | MARIA LUCIA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLO--CAR-SE ATE A CID.DE JOAO PESSOA-PB,P/ ACOMPANHAR OPREFEITO C/ O SUPERINTENDENTE E GERENTE DO BANCO *DO BRASIL SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTEN-TAVEL,DENIT P/ COLOCA€AO DE SEMAFORO NA BR-230,NOSDIAS 10 E 11/03/08 CONF.FOLHA DE QUIT. DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/03/2008 | 9000.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DE SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL REFAO MES 03/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/03/2008 | 620.15 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO SEGURO TOTAL DO VEICULO DO GABINETE *DO PREFEITO.REF. AO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/03/2008 | 760.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REUNIAO **COM O SUPERINTENDENTE E GERENTE DO BANCO DO BRASILSOBRE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL E NODENIT P/ COLOCA€AO DE SEMAFORO NA BR.230,NOS DIAS10 E 11/03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/03/2008 | 207.50 | 00057460574449 | FOPAG COM. GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA PARTICIPAR DOPROJETO DE INTEGRA€AO DE BACIAS-TRANSPOSI€AO QUEMTEM SEDE APOIA NO DIA 13/03/2008 CONF. FOLHA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/03/2008 | 118.63 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O TIRO-DE-GUERRA-07-021 LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CAR-VALHO NR.15 NESTA CIDADE CONF. FATURA EM ANEXO,REFAO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/03/2008 | 94.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O TIRO-DE-GUERRA-07-021 LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE **CARVALHO NR.15 NESTA CIDADE CONF. FATURA EM ANEXO,AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/03/2008 | 147.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO COATIBA S/N.CONFFATURA EM ANEXO. REF.AO MES 02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/03/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRAS/N CONF.FATURA EM ANEXO. REF.AO MES 02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/03/2008 | 361.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA ISAURA JUVINODA SILVA S/N CJO.POPULAR.CONF.FATURA EM ANEXO. REFAO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/03/2008 | 34.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA JOSE AVELINO QUEIROGA S/N CONF.FATURA EM ANEXO. REF AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/03/2008 | 254.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA MANOEL PEDRODE SOUZA S/N CONF. FATURA EM ANEXO. REF AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/03/2008 | 211.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC. VIDA NOVA, LOCALIZADO A RUA VIDA NOVA *S/N. CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/03/2008 | 396.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC. DO BAIRRO FRANCISCO PAULINO S/N, CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/03/2008 | 86.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESCOLA EDUCA€AO ESPECIAL LOCALIZADO A RUA JOSE MA-RIA MARTINS S/N, CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/03/2008 | 1111.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO MUNICIPAL,LOCALIZADO A RUA MANOEL PIRES DESOUSA S/N, CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/03/2008 | 2550.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCAIC DESTE MUNICIPIO, NO BAIRRO DOS PEREIROS, CONFFATURA EM ANEXO REF.AO MES 02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/03/2008 | 456.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OORFANATO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA LOCALIZADO ARUA CEL. JOAO LEITE NR.777 CONF. FATURA EM ANEXO *REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/03/2008 | 630.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC. NOSSA SENHORA DO ROSARIO NR.419 LOCALIZADO ARUA CEL. JOAO LEITE NR.419 CONF. FATURA EM ANEXO *REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/03/2008 | 189.90 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE SERV GERAIS *LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC. NA EMEF MA-TILDE DE CASTRO BANDEIRA,SUBS. A SERV. MARIA JACIENE DE SOUSA QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. CONTRATO REF. AOS 15 DIAS NO **PERIODO DE 18/02 A 03/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/03/2008 | 4950.40 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS CTR. DA SEC. DE EDUCA€AO DO EJAREF. AO MES 02/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/03/2008 | 8028.98 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS CTR. DA SEC. DE EDUCA€AO.REF. AOMES 02/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/03/2008 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM ACESO A INTERNET VIA *CABO PARA A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/03/2008 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM ACESO A INTERNET VIA *CABO PARA A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/03/2008 | 3085.17 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCA€AOREF. AO MES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/03/2008 | 3178.94 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCA€AOREF. AO MES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2008 | 77485.41 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC.DE EDUCA€AO,(MAGISTERIO),REF. AO MES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/03/2008 | 50708.60 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC.DE EDUCA€AO,(MAG.II)REF. AO MES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/03/2008 | 758.24 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC.DE EDUCA€AO,(FUNDEF)REF. AO MES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/03/2008 | 6970.00 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC.EDUCA€AO DOS PROF.SEM SALA, REF. AO MES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/03/2008 | 59004.40 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC.EDUCA€AO-GERAL.REF.AO MES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/03/2008 | 189.90 | 00005359777435 | CLAUDIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSORA MAG I LOTA--DA(A) NA SEC.DE EDUCA€AO E EXERC.NA EMEF GILMAR P.TRIGUEIRO,SUBS.A SERV.CILENE MARIA CARDOSO URTIGA,QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A P/ TRATAMENTO DE SAUDE*DE 18/02 A 03/03/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/03/2008 | 189.90 | 00003846322466 | MARIA DO CARMO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSORA LOTADA(A) NASEC.DE EDUCA€AO E EXERC.NA EMEF GILMAR P.TRIGUEIROSUBS.A SERV.LEONIDA DANTAS WERTON QUE SE EM LICEN-€A P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 21/02 A 0603/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/03/2008 | 380.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCA€AO EEXERC.NA EMEF.CICERO SEVERO LOPES,CONF. CONTRATO,REF. AO PERIODO DE 11/02 A 08/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/03/2008 | 911.75 | 04734759000159 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/03/2008 | 380.00 | 00007219507445 | ALECSSANDRA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *PROFESSORA LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC.NA EMEF DO RETIRO.CONF.CONTRATO REF.AO PERIODO DE11/02 A 08/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/03/2008 | 380.00 | 00005732659412 | LUANA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSORA LOTADO(A) NASEC. DE EDUCA€AO E EXERC.NA EMEF NOSSA SENHORA DOROSARIO,SUBS. A SERV. JIANETE N. DE ARAUJO QUE SEENCONTRA DE LICEN€A P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO PE--RIODO DE 18/02 A 20/03/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/03/2008 | 380.00 | 00069099855400 | MARIA DAS NEVES CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSORA LOTADO(A) NASEC.DE EDUCA€AO E EXERC.NA EMEF PROF.NEWTON SEIXASSUBS. A SERV. ANA CLEIDE WANDERLEY QUE SE ENCONTRADE LICEN€A GESTANTE,NO PERIODO DE 07/02 A 05/03/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/03/2008 | 380.00 | 00004275477413 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE SERVI€OS GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC.NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS.CONF.CONTRATO,REF. AO PERIODO DE 11/02 A 08/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/03/2008 | 160.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2713 INS-TALADO NA SEC. DE EDUCA€AO, CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/03/2008 | 70.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3464 INS-TALADO NA ESC.PROF.NEWTON SEIXAS CAIC, CONF.FATURAEM ANEXO.REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/03/2008 | 74.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2220 INS-TALADO NA SEC. DE EDUCA€AO, CONF.FATURA EM ANEXO *REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/03/2008 | 214.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MMS7254-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/03/2008 | 1125.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.DE MAO DE OBRA COM PINTURASNAS ESCOLAS DECISAO,NOSSA SENHORA DO ROSARIO,E NASCRECHES EDEM DAS CRIANCINHAS E GENTE INOCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/03/2008 | 65.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODASDO VEICULO DE PLACA MOG7200-PB DA SEC.DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/03/2008 | 940.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. 01 CARTUCHO DA COPIA XEROX E 03 TONER XEROX DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0001268 | 03/03/2008 | 2560.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PENEUS PARA VEICULO DE PLACA MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCA€AO CONF.CARTA CONVITE DE NR.043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/03/2008 | 680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA **O VEICULO DE PLACA MNB8147-PB DA SEC. DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO,CONF. CARTA CONVITE DE NR.043/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/03/2008 | 600.00 | 00002833693451 | MARIA DO ROSARIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *SUPERVISORA ESCOLAR LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AOE EXERC. NA ESC. DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DENR.216/208 REF. AO PERIODO DE 11/02 A 08/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/03/2008 | 475.00 | 00084006838468 | FRANCIMERY GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA CONFEC€AO DE OVOS DE PASCOA P/ DESTRIBUIRENTRE OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/03/2008 | 90.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PREST.DE SERV. NA MANUTEN€AO DOS VEICULOSDE PLACAS MNB0037-PB,MNH8147-PB,MNB0047-PB DA SEC.DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/03/2008 | 8.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/03/2008 | 957.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DE *PLACAS MNH8147-PB,MNS0012-PB,MMS7370-PB,MNB0037-PBDA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/03/2008 | 265.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSUMO PARAJARDIM DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/03/2008 | 560.32 | 00000121933482 | JOSILENE MARTINS URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *PROF. DO MAG II,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E **EXERC. NA EMEF DECISAO,SUBS. O SERV. GEANCARLOS GOMES FERNANDES QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A P/ TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. CONTRATO REF. AO PERIODO 11/02 A 08/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/03/2008 | 189.90 | 00004533482465 | AVANDI MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE SERV. GERAISLOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC. NA EMEF MA-TILDE DE CASTRO SUBS. A SERV. MARIA JACIENE DE SOUSA FERNANDES QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A PARA TRATAMENTO DE SAUDE REF.AO PER. DE 18/02 A 03/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/03/2008 | 600.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS/ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DE 150 HA PA-RA O VEICULO DE PLACA MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCA-€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/03/2008 | 320.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DE UMA MAQUINAOLINETTI LINEA 98 A · 20 PARA SER USADO NOS MIMIO-GRAFOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/03/2008 | 450.00 | 08473985000265 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MAT. DE CONSUMO (PNEUS)PARA O VEICULO DE PLACA MMS0012-PB DA SEC. DE EDU-CA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/03/2008 | 740.00 | 08473985000265 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MAT. DE CONSUMO (PNEUS)PARA O VEICULO DE PLACA MOG5350-PB DA SEC. DE EDU-CA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/03/2008 | 460.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS/ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DE 110 HA PA-RA A CARREGADEIRA 924F DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/03/2008 | 1863.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 54 BUTIJOES DE GAS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/03/2008 | 1354.75 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA CONFEC€AO E INSTALA€AO DE 01 DIVISORIA EMEUCATEX E NA CONFEC€AO E INSTALA€AO DE 01 KIT PRO-TO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/03/2008 | 586.50 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 17 BUTIJOES DE GAS PARAAS COZINHAS COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/03/2008 | 276.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 08 BUTIJOES DE GAS PARAA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/03/2008 | 176.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA OPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/03/2008 | 133.24 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA DE UMACASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOSE CASSIMIRO *DE SOUSA S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO NACAP DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/03/2008 | 8.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMACASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV.JOSE LINS DO RE-GO S/N PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. *REF. AO MES 03/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMBATE A FOME E A PROBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001327 | 10/03/2008 | 7950.00 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA SERDISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO *CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONVITE DENR.018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/03/2008 | 362.55 | 00004193760464 | LUCEMAR OLIVEIRA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/03/2008 | 412.40 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/03/2008 | 165.00 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/03/2008 | 122.90 | 00003695593474 | GIDEILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/03/2008 | 364.30 | 00063238446487 | MARIA DO SOCORRO A. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/03/2008 | 163.60 | 00027694546840 | JOAO GEOVAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/03/2008 | 219.30 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/03/2008 | 203.50 | 00003590431431 | JOSE PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/03/2008 | 660.65 | 00097733016487 | JOSE BONIFACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/03/2008 | 365.00 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/03/2008 | 1048.60 | 00003067267427 | EDUARDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/03/2008 | 702.10 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/03/2008 | 141.70 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/03/2008 | 15000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PRECATORIO DEBITADO NA CONTA DO FPM *EM 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2008 | 53.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESC. DO SITIO SAO BRAZ S/N.REF.AO MES 01/2008.CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/03/2008 | 39.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRU-PO ESC. DO SITIO SAO BRAZ S/N.REF.AO MES 12/2007.CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/03/2008 | 3499.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA CONFEC€AO E INSTALA€AO DE BALCOES PARA A *SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/03/2008 | 50.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS P/ VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DE **PLACA MNB0037-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0001315 | 10/03/2008 | 10497.50 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA FAZER TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS. DESTE MU-NICIPIO, CONF. CONVITE DE NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/03/2008 | 3559.68 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/03/2008 | 26852.04 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS,DEBITADO NA CON-TA DO FPM EM 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/03/2008 | 2983.56 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA,DEBI-TADO NA CONTA DO FPM EM 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/03/2008 | 38753.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM *10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001313 | 10/03/2008 | 43660.00 | 08585629000152 | RANIER IND.E CAM.DE M.E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA COMERCIALIZA€AO DIRETA **DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/03/2008 | 1650.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHA-MENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMI--NISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 06/02 A06/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/03/2008 | 687.00 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM MANUTEN€AO E SUPORTE *NO SERVIDOR DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE COMOTECNICO EM COMPUTA€AO.LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA€AO E EXERC. NESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO.REFAO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/03/2008 | 893.00 | 00023744561453 | FRANCISCO SALES FORMIGA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUUTEN€AO DA COLUNA *DO RELOGIO REF. AOS MESES 19/10/2007 A 19/11/2007,19/12/2007 A 19/01/2008, 19/02/2008 A 19/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/03/2008 | 932.40 | 11894946000165 | JOAO FEITOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMODESENFETANTES E DETEGENTES PARA A SEC. DE ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/03/2008 | 1800.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC - TEC. E SERV. EM INF. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A LOCA€AO DOS SISTEMAS DE IPTU,ITBI, OU--TRAS RECEITAS ARRECADA€AO DA DIVIDA ATIVA,ISS,IMO-VEIS,NOTAS FICAIS SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/03/2008 | 340.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO EM VALVULAS DEPEDAL,VALVULA DE DISCARGA RAPIDA,VALVULA DE 04 CIRCUITO,SER.DO MANECO NO VEICULO DE PLACA MNH8026-PBDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/03/2008 | 827.10 | 11894946000165 | JOAO FEITOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMODESENFETANTES E DETEGENTES PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/03/2008 | 45.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO PARA OVEICULO KOMBI DA ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/03/2008 | 60.00 | 06000627000129 | MONTCAR PE€AS E ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMO PARA OVEICULO KOMBI DA ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/03/2008 | 1855.00 | 03237123000139 | HUMANA EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A ASSINATURAS DE REVISTAS PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/03/2008 | 1145.00 | 03237123000139 | HUMANA EDITORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A ASSINATURAS DE REVISTAS PROFISSAO MES--TRE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/03/2008 | 384.90 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS P/ OS VEICULOS DEPLACAS MNB0047-PB,MNB0037-PB,MNH8147-PB, DA SEC. *DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/03/2008 | 161.30 | 08214387000190 | CASA DOCE LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CHO-COLATES) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NACOMEMORA€AO DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/03/2008 | 44.74 | 00048427950420 | FOPAG C/ HORA EXTRA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SERVIDOR DA SEC.DE EDUCA€AO,REF. AO MES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/03/2008 | 165.07 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DIFERENCIA DE CARGA-HORARIO DO PROFES-SOR DO MAG II REF. AO MES 03/2008.CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/03/2008 | 528.00 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA OEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/03/2008 | 1754.60 | 11894946000165 | JOAO FEITOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMODESENFETANTES E DETEGENTES PARA A SEC. DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/03/2008 | 4565.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS PROFESSORES DO EJA, REF. AO MES03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/03/2008 | 1000.00 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC. DE EDUCA€AO AO MES03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/03/2008 | 10764.64 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCA€AO REF. *AO MES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/03/2008 | 830.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG SERV. DA SEC. DE EDUCA€AO EJA REF AOMES 03/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/03/2008 | 1666.50 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURISADO TIPOC PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/03/2008 | 450.00 | 00004364290475 | SANCHA Q. DE A. BISNETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NA FABRICA€AO DE OVOS DE **PASCOA,DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISPARA A COMEMORA€AO DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/03/2008 | 220.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA 1¦ PARCELA DE ACORDO JUDICIAL FIRMADO EN--TRE A PREFEITURA M. DE POMBAL-PB E O SR. TOMAZ F.DA SILVA NETO,DECORRENTE DA A€AO DE COBRAN€A-AUTOSN§ 030.2007.000.901-1,CONFORME TERMO DE AUDIENCIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/03/2008 | 250.00 | 00032495250491 | ANTONIO NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA 1¦ PARCELA DE ACORDO JUDICIAL FIRMADO EN--TRE A PREFEITURA M. DE POMBAL-PB E O SR. ANTONION. QUEIROGA, DECORRENTE DA A€AO DE COBRAN€A-AUTOSN§ 030.2007.000.871-6,CONFORME TERMO DE AUDIENCIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/03/2008 | 539.50 | 00057460574449 | FOPAG COM. GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITU, REF. AO MES 03/2008 CONF. FALHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/03/2008 | 1245.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A SUBVEN€AO (PARCIAL) CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA-07-021 POMBAL-PB, EQUIVALENTE AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/03/2008 | 250.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A ESTALA€AO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE9.000 BTUS NO GABINETE DO PREFEITO-COMUNICA€AO SO-CIAL.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/03/2008 | 189.90 | 00006546976471 | RAISE REJANE DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. COMO MONITOR(A) DE CRECHE LO-TADO(A) NA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL E EXERC.NA CRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS,SUBS. A SERV. LUZIA V. L.DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A P/ TRATAMENTODE SAUDE, CONF. CONTRATO DE NR.243/2008 NO PERIODODE 18/02 A 03/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/03/2008 | 380.00 | 00007813614437 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL E EXERC. NA SEDE DA A€AO.CONF.CONTRATO DE NR.183/2008 REF. AO MES DE 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/03/2008 | 380.00 | 00007813614437 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL E EXERC. NA SEDE DA A€AO.CONF.CONTRATO DE NR.183/2008 REF. AO MES DE 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/03/2008 | 6087.07 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DAS COZINHAS COMUNITARIA *REF. AO MES 03/2008, CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/03/2008 | 3625.00 | 00004135895441 | FOPAG DO CREAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO CREAS DESTE MUNICIPIO *REF. AO MES 03/2008, CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/03/2008 | 1684.23 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO BOLSA FAMILIA, REF.AO *MES 03/2008, CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/03/2008 | 2990.00 | 00006602804421 | JAKELINE DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO PETI II, REF.AO MES 03/2008, CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/03/2008 | 1388.08 | 00005195084408 | JANYLY GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO PETI I, REF.AO MES 03/2008, CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/03/2008 | 364.85 | 04436947000109 | HILDEMAR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/03/2008 | 320.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFEC€AO DE RAMALHETESPARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/03/2008 | 1200.00 | 00095226770430 | ALAIN DELON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFEC€AO DE 02 BANERSPARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/03/2008 | 158.10 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAPARA A SEC. DE CULTURA ESP. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/03/2008 | 387.55 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC. DE T. E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/03/2008 | 1031.58 | 00078935067415 | PEDRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ XCEP.INT.PUBLICO COMO COORDENADOR DO COMPRA DIRETA LOTADO(A) NA SEC. DE T.E A€AO SOCIAL E EXERC. NA SEDE DA A€AO SOCIAL.CONFCONTRATO. REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/03/2008 | 174.35 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/03/2008 | 245.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO MNH8147-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/03/2008 | 500.03 | 08214387000190 | CASA DOCE LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE CHOCOLATE (BOMBOM SONHODE VALSA) DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/03/2008 | 650.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA COMEMORA€AO DAPASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/03/2008 | 305.45 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/03/2008 | 292.60 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAPARA A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/03/2008 | 380.00 | 00008911971413 | MARIA PATRICIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC. NA EMEF DR. AVELINO *ELIAS DE QUEIROGA.SUBS. A SERV. REJANE DE SOUSA **QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A GESTANTE. REF. AO PERIODO DE 05/02 A 04/03/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/03/2008 | 415.00 | 00055450776420 | IVANETE DE SOUSA REINADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC. NA EMEF CLOVIS ALVESFORMIGA,SUBS. A SERV. MARIA DO SOCORRO N.ALMEIDA.QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A P/ TRATAMENTO DE SAUDENO PERIODO DE 14/02 A 13/03/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/03/2008 | 276.60 | 00007227069443 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC. NA EMEF BELARMINIO DE FRA€A, SUBS. O SERV. HILQUIAS DE O.NUNES **QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 10/03A 30/03/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/03/2008 | 318.65 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAPARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/03/2008 | 883.33 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE CONSUMO (PE€AS) PARA A *RETRO-ESCAVADEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/03/2008 | 130.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE CONSUMO (PE€AS) PARA A *RETRO-ESCAVADEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/03/2008 | 415.00 | 00000889732477 | MARIA FRANCELIA F. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE LIMPEZA UR-BANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS,SUBS. A SERV. VALDENORA A. FERREIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/03/2008 | 397.70 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAPARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/03/2008 | 200.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TO-NER P/ COPIADO SAMSUNG E UM CHIP P/ COPIADORA) DASEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/03/2008 | 250.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTE€AO DA MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE FINANA€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/03/2008 | 1230.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE *(01 AR 9.000BTUS SPLIT E 01 BEBEDOURO) PARA DEPTODE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/03/2008 | 498.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DE DES-LOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REU--NIAO COM A C.H.B, CEF-CONVENIOS E FUNASA-CONVENIONOS DIAS 14 E 15/03/2008 CONF. FOLHA DE QUITA€AO *DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0001402 | 14/03/2008 | 9232.50 | 09338906000195 | ARMAZÉM ALVORADA - VIUVA BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MA-TERIAL DE CONSTRU€AO) PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVITE DE NR.031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/03/2008 | 40.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DE **PLACA MNB8147-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/03/2008 | 415.00 | 00004166220462 | JUSSANDRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AOE EXERC.NA EMEF DECISAO CONF. CONTRATO. REF. AO **MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/03/2008 | 415.00 | 00004994297452 | MANOEL MISSIAS RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO EEXERC. NA ESC. GILMAR P. TRIGUEIRO,CONF. CONTRATO.REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001420 | 14/03/2008 | 4066.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMNETOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR.CONF. TP. NR.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/03/2008 | 600.00 | 00064577503468 | JUNIOR JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM VIAGENS DE POMBAL-PB ACAMPINA GRANDE-PB E DE CAMPINA GRANDE-PB A POMBAL-PB. CONDUZINDO MEMBROS DA COMUNIDADE REMIDOS NO SENHOR QUE FORAM PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ANU-AL DA REFERIDA COMUNIDADE,NOS DIAS 22 E 23/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/03/2008 | 338.30 | 00097724955468 | JOSIMAR ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/03/2008 | 504.60 | 00004922374418 | IRANILDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/03/2008 | 250.80 | 00003339845441 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/03/2008 | 369.40 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/03/2008 | 297.70 | 00004705749413 | DIVA FERREIRA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/03/2008 | 316.54 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONF. CONVEBIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/03/2008 | 357.78 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/03/2008 | 262.28 | 00046061002491 | IRINEU PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/03/2008 | 296.70 | 00009451705805 | MARIA DO SOCORRO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/03/2008 | 428.35 | 00087318784404 | MANUEL PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/03/2008 | 1334.80 | 00000048164550 | MANUEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/03/2008 | 232.70 | 00020397232420 | SEVERINO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/03/2008 | 685.38 | 00063237474487 | RAIMUNDO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONF. CONVENIO N§190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/03/2008 | 138.62 | 00087319420406 | MARIA LUZINETE LIMA DE S. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTE DESTE MUNCIPIO,CONF. CONVENIO N§190/05 MDS CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001421 | 14/03/2008 | 8154.72 | 06182580000161 | CASA DAS PANELAS COMÉRCIO E ASSITÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER-MANENTE DESTINADO A IMPLANTA€AO DE 02 COZINHAS CO-MUNITARIA NESTA CIDADE CONF.CONVITE DE NR.019/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/03/2008 | 178.60 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO ANALISE DA VIABILIDA-DE TURISTICA DO PROJETO DE CONSTRU€AO DE UMA PRA€ALOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SANTA ROSA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/03/2008 | 380.00 | 00033850860434 | ANTONIO CARLOS COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO JARDINEIRO LOTADO(A)NA SEC. DE CULTURA E ESP. E TURISMO E EXERC. NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA VIEIRA(PEREIRAO)CONF. CONTRATO REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/03/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM CONTRIBUI€AO A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/03/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM CONTRIBUI€AO FINANCEIRA A FAMUP,DEBITADONA CONTA DO ICMS EM 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/03/2008 | 9538.53 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 19//03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/03/2008 | 8539.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSPROPRIOS MUNICIPAIS REF. A TERCEIRA PARCELA.DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/03/2008 | 130.00 | 00003200843454 | DOMICIANO CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DE APARELHOS *TELEFONICO CELULARES V220-MOTOROLA, 6111-NOKIA, **W810-SONY ERIKSON, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/03/2008 | 145.50 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/03/2008 | 530.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFEC€AO DE RAMALHETESPARA FUNERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/03/2008 | 505.36 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST. DE SERV. POR ESTE TABELIONATO E COM **285 AUTENTICA€OES DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/03/2008 | 415.00 | 00004362264485 | FRANCISCA ALEXANDRINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/EXCEP.INT.PUBLICO COMO TE-LEFONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA€AO E ***EXERC. NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO.CONFCONTRATO.REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/03/2008 | 415.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/EXCEP.INT.PUBLICO COMO TE-LEFONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRA€AO E ***EXERC. NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA, *CONF. CONTRATO.REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/03/2008 | 415.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRA€AOE EXERC. NO PA€O MUNICIPAL, CONF. CONTRATO,REF.AOMES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/03/2008 | 415.00 | 00098296710463 | DEUSMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO AGENTE D ELIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRA€AO E EXERC.NOS *BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE.SUBS.A SERV. ROSILDA F. DIAS QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/03/2008 | 687.00 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. DE MANUTEN€AO E SUPORTE NOSERVIDOR DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,COMO TE-CNICO EM COMPUTA€AO,LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRA€AO E EXERC. NO PA€O MUNICIPAL, CONF. CONTRATO REFAO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/03/2008 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A PUBLICA€AO DO PREGAO NR.001/2008, 002//2008, 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/03/2008 | 979.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A ANULA€AO DA PUBLICA€AO DO PREGAO DE NR.004/2008, E A PUBLICA€AO DA TP. DE NR.002/2008 E *PREGAO 001,002 E 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/03/2008 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A PUBLICA€AO DO TEXTO DA TP. 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/03/2008 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICA€AO DO AVISO DA LICITA€AO TOMA-DA DE PRE€O DE NR.003/2008 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0001440 | 20/03/2008 | 5000.00 | 00006729160454 | ANA FLÁVIA FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA ORNAMENTA€AO E DECORA€AODESTINADO AS FESTIVIDADES DA CIDADE, CONF. CONVITEDE NR.029/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/03/2008 | 2292.95 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM RETEN€AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM *EM 20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/03/2008 | 415.00 | 00004015824423 | OLIMPIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE FISCAL DE *TRIBUTOS,LOTADO(A) NA SEC. DE FINAN€AS E EXERC. EMVIAS PUBLICAS,SUBS.O SERV.ALECVAN DE FRAN€A SOUSAQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 03/03A 01/04/2008,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0001427 | 20/03/2008 | 1038.07 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNN1681-PB DO GABINETE DO PREFEITU. **CONF. TP. DE NR.008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/03/2008 | 228.00 | 00002536478432 | MARIA LUCIA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 01 DIARIA,TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/ ACOMPANHAR OPREFEITO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS CAO MUNICIPIO DE POM--BAL-PB.NO DIA 23/01/2008,CONF. FOLHA DE QUITA€AO *DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/03/2008 | 228.00 | 00002536478432 | MARIA LUCIA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 01 DIARIA,TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/ ACOMPANHAR OPREFEITO NA ASSINATURA DOS CONVENIOS JUNTO A CAGE-PA,VISANDO A COMPENSA€AO DE DEBITOS DO MUNICIPIO.-NO DIA 11/02/2008,CONF.FOLHA DE QUITA€AO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/03/2008 | 456.00 | 00002536478432 | MARIA LUCIA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 02 DIARIAS,TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/ ACOMPANHAR OPREFEITO JUNTO A FUNASA E GIDUR P/ ASSINAR E ENCA-MINHAR PROJETOS,RELATIVO AO PAC,CONSOANTE A PROJE-TO DE INFRA-ESTRUTURA,NOS DIAS 14 E 15/01/2008. **CONF. FOLHA DE QUITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0001432 | 20/03/2008 | 60.26 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULODE PLACA MNP4722-PB DO DEPTO DE TRANSITO CONF. TP.DE NR. 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0001431 | 20/03/2008 | 13331.79 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ OS VEICU-LOS DE PLACAS MNH8068-PB,MNH8147-PB MNB7073-PB,MNB0012-PB,CORTADEIRA,MOL9900-PB,MNB0037-PB,MOG7200--PB,MNB0047-PB,MNB0056-PB, DA SEC. DE EDUCA€AO. ***CONF. TP. DE NR.008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/03/2008 | 28.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) ESPELHO PARA O RETROVISOR DE VIDRO DE 6MM PARA O VEICULO DE PLACA *MNB0047-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/03/2008 | 115.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CAIXA DE MACHA DO VEICULO DE PLACA MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/03/2008 | 538.00 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/03/2008 | 207.00 | 01113419000112 | FRANCISCO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/03/2008 | 498.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SEATE A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTIPAR DA 2¦ E-DI€AO DO CURSO DE FORMA€AO CONTINUA DE PROFESSORESEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. NOS DIAS04,05 E 06/03/2008, CONF. FOLHA DE QUITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0001429 | 20/03/2008 | 5019.86 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ OS VEICU-LOS DE PLACAS MNH8016-PB,MNH8026-PB,MNB0045-PB,MNZ1610-PB,MMS7254-PB,TRATOR 265,MOW2324-PB,DA SEC. *DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. TP. DE NR.008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0001430 | 20/03/2008 | 2723.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ OS VEICU-LOS DE PLACAS CAT. 924F,CAT 120H,CAT. 416C, DA SECDE INFRA-ESTRUTURA.CONF. TP. DE NR.008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/03/2008 | 294.93 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASSOURAS) PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/03/2008 | 134.23 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SERV. DA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA-ILUMINA€AO DO MES 03/2008 CONF. FOLHA *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001442 | 20/03/2008 | 1700.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM LOCA€AO DE VEICULO TIPO CAMIONETE D-10 **PLACA MNB0243-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE COM MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES E NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E EQUIPAMENTOS. CONF. CONVITE DE NR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0001428 | 20/03/2008 | 2012.39 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNN1646-PB,MNJ1911-PB DA SEC. DE T. EA€AO SOCIAL.CONF. TP. DE NR.008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/03/2008 | 1158.08 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENA€AO DO FOSSAO *DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHODEVIDO O MESMO ESTA SENDO USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB,EM VIRTUDE DO FECHAMENTO DO *MESMO POR DETERMINA€AO DO MINISTERIO PUBLICO,PARTEINTEGRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/03/2008 | 223.08 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM VIAGENS DE MOTO-TAXI *CONDUZINDO O SENHOR FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDACOMO A FINALIDADE DE FISCALIZA€AO DE HORA MAQUINASNA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/03/2008 | 415.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 02 DIARIAS TENDO COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE SAO JOAO DO RIA DO PEIXE-PBPARA PARTICIPAR DA OFICINA PRELIMINAR DE MAPEAMEN-TODAS BANDAS CABA€AIS,NOS DIAS 26 E 27/03/2008, **CONF. FOLHA DE QUITA€AO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/03/2008 | 1000.00 | 00091611423449 | CIZIA FABIANA MOUTA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.DE ARQUITETURA COM A ELABORA€AO DE PROJETOS E PLANTAS P/ CONSTRU€AO DA PRA€A *QUE SERA CONSTRUIDA NO BAIRRO SANTA ROSA.TUDO EM *CONFORMIDADE C/ O PROGRAMA-CONSTRU€AO DE PRA€A PU-BLICA CELEBRADO COM O MINISTERIO DO TURISMO,CONF.CONTRATO DE NR.0224804-52/2007.REF. AO MES 03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/03/2008 | 122.61 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEPEM 24/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/03/2008 | 0.31 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 25/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/03/2008 | 150.50 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO MOTO-TAXI,CONDUZINDOO SERV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR HORA MAQUINA, NA ZONA *RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/03/2008 | 245.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ONACAP,LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIANO DE SOUSA S/N,CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/03/2008 | 415.00 | 00005957187445 | VALTER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EMVIAS PUBLICAS,SUBS. O SERV.GREGORIO DE SOUSA GOMESQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 03/03A 02/04/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/03/2008 | 415.00 | 00002849665410 | MARIA ERINEIDE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EMVIAS PUBLICAS,SUBS. O SERV.JOAQUIM ANTONIO DA SIL-VA LACERDA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 03/03 A 01/04/2008,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/03/2008 | 415.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EMVIAS PUBLICAS,SUBS. O SERV.JONAS ANDRE S. MOURA, *QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 03/03A 01/04/2008,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/03/2008 | 116.72 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SERV. DA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/03/2008 | 415.00 | 00080548504415 | MARIA EUCILENE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO AUX. DE SERV.GERAIS, *LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC.NA EMEF FRANCISCO JOSE DE SANTANA,SUBS. A SERV. MARIA DO SOCORRO GOMES QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODODE 03/03 A 01/04/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2008 | 494.00 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DA DIRETORA ADJUNTA DA SEC. EDUCA€AOREF. AO MES 02/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2008 | 539.50 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DA DIRETORA ADJUNTA DA SEC. EDUCA€AOREF. AO MES 03/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2008 | 264.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS *DE PLACAS MOL9900-PB E MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2008 | 116.72 | 00048427950420 | FOPAG C/ HORA EXTRA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DE SERV. DA SEC.DE EDUCA€AODO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001482 | 28/03/2008 | 2245.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL *PERMANENTE PARA A SEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONVITEDE NR.0013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/03/2008 | 415.00 | 00002456312406 | ABRAAO ALCIDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO OPERARIO LOTADO(A) NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICASSUBS. O SERV.ALCIDES DA SILVA ARAUJO QUE SE ENCON-TRA GOZANDO FERIAS.PERIODO DE 03/03 A 02/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/03/2008 | 1020.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM TAPA BURACO EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/03/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO PROJETO P/ CONSTRU€AO DO ABASTECIMENTODE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE:LAGOA ESCONDIDA,TRINCHEIRA,TRIANGULO,SAO JOAO I E II,CACHOEIRA.COM3.057,00M DE ADUTORA,6.370,00M EM LIGA€OES DOMICI-LIARES,C/ 06 CX.DAGUA ELEVADAS EM CONCRETO ARMADOC/ UM TOTAL DE 101,64M3 DE CONCRETO ARMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/03/2008 | 150.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO PROJETO P/ PERFURA€AO E INSTALA€AO DE43 PO€OS TUBULARES E CAPTA€AO DE AGUA SUBTERRANESDE 06 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA COMPLETO EMDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DEPOMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/03/2008 | 1491.00 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA -EXTRA DO SABADO DOS SERV. DA SECDE INFRA-ESTRUTURA. REF. AO MES 03/2008.CONF.FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/03/2008 | 1255.70 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO P/ AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001525 | 28/03/2008 | 4490.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA PARA A SEC. DE T. E A€AO SOCIAL. CONF. CONVI-TE DE NR.013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/03/2008 | 237.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCREAS,LOCALIZADO A RUA JERONIMO ROSADO NR.362.CONFFATURA EM ANEXO. REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2008 | 1178.70 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2008 | 1500.00 | 00046751947453 | DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. DE TOPOGRAFIA E ELABORA€AODA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2008 | 720.44 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM SERVI€OS POSTAS DE DIVERSAS SECRETARIAS.CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/03/2008 | 491.28 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2204 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONF. FATURA EM ANEXO. NO PERIODO DE 09/08 A 08/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001490 | 28/03/2008 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO TECNICO EM CONTABILI-DADE NA ELABORA€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIO,GFIP,RAIS E DIRF, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF. AO MES 03/2008 CONF. CONVITE DE NR.009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/03/2008 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA LOCA€AO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PGTO) *PARA ESTA EDILIDADE. REF. AO MES 03/2008. CONF. **CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0001492 | 28/03/2008 | 2710.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO TECNICO CONTABEIS ***PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF. AO MES 02/2008 ***CONF. CONVITE DE NR.0048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001483 | 28/03/2008 | 2400.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 10 *TONER P/ IMP. A LAZER HP. PARA A SEC.DE ADMINISTRA€AO. CONF. CONVITE DE NR.0013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0001484 | 28/03/2008 | 810.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 03 NOBREAKPARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO. CONF. CONVITE DE NR.0013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/03/2008 | 415.00 | 00002841226450 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/EXCEP.INT.PUBLICO COMO *GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRA€AOE EXERC. NO MERCADO PUBLICO. NO PERIODO DE 07/03 A07/04/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/03/2008 | 450.00 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PRESTA€AO DE SERVI€O NA RETRANSMISSAODE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/03/2008 | 136.75 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/03/2008 | 280.50 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURA EMANEXO. REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/03/2008 | 25.46 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURA EMANEXO. REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2008 | 42.43 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MARIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURAEM ANEXO. REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2008 | 46.67 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO JUA DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURA EM ANEXO REFAO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/03/2008 | 33.94 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ESTRELO DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURA EM ANEXOREF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/03/2008 | 128.99 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO LAGOA ESCONDIDA DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURAEM REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/03/2008 | 42.43 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/03/2008 | 12.73 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO TRIANGULO DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/03/2008 | 354.32 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS DESTE MUNICI--PIO, CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/03/2008 | 120.83 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PAULA DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/03/2008 | 213.02 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PONTEIRO DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/03/2008 | 33.10 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MANI€OBA DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/03/2008 | 104.96 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO CAPAO DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/03/2008 | 65.77 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/03/2008 | 30.13 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO BAMBURRAL DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2008 | 245.87 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO BEZERRO DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANE-XO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/03/2008 | 12.73 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANE-XO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/03/2008 | 33.94 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EMANEXO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/03/2008 | 21.77 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO A€UDES DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/03/2008 | 12.73 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO LAGEDO DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/03/2008 | 33.94 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO GADO BRAVO DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/03/2008 | 42.43 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ALAGADI€O DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/03/2008 | 5418.90 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AILUMINA€AO PUBLICA DOS SITIOS.CONF. FATURA EM ANE-XO REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/03/2008 | 415.00 | 00064578585468 | EDILEUSA MOTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC. NA ESC. POETA BELARMINO DE FRAN€A.SUBS. A SERV. MARIA DE SOUSA FEREIRAQUE SE ENCONTRA DE LICEN€A A GESTANTE.REF.AO PERIODO DE 07/03 A 05/04/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/03/2008 | 450.00 | 00008220549491 | JURANDIR DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A ALIMENTA€AO E TRASPORTE DO SENHOR JURANDIR DE BARROS,PELO SERVI€O PRESTADO A SEC. DE CUL-TURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001474 | 28/03/2008 | 15918.96 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA,NA EXECU--‡AO DE SERV.DE CONSTRU‡AO DE MELHORIAS SANITARIASNO MUNICIPIO,CONF. CONVENIO DE NR.556406/2005. CE-LEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNASA.CONF. TP.DE NR.006/2007. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0001475 | 28/03/2008 | 23878.44 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO *PARA MELHORIAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. *CONVENIO DE NR.556406/2005. CELEBRADO ENTRE ESTA *EDILIDADE E A FUNASA.CONF. TP. DE NR.006/2007. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/03/2008 | 1500.00 | 00021966621434 | JOSE DE ARIMATHEIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO TECNICO ESPECIALIZADOPARA LEVANTAMENTO HIDROGEOLOGICO E ELABORA€AO DE *PROJETOS. PARA A SEC. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOSHIDRICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2008 | 50.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA FABRICA€AO DE 01 NAVALHAPARA A SEC. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/03/2008 | 80.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM SOLDA NO CABO DE FERROE NA TESOURA DE PODA DA SEC. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001601 | 31/03/2008 | 3650.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOCA€AO DE UM CAMINHAO **CAR.ABERTA AO BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 07 *TONELADA EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA.DES-TINADO AO REC.DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS:FCO.PAULINO,SANTO AMARO,CARVALHADA,PEREIROS NESTA CIDADE.CONF.DISPENSA DE NR.001/2008.REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001602 | 31/03/2008 | 3223.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOCA€AO DE UM CAMINHAO **CAR.ABERTA AO BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 08 *TONELADA EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA.DES-TINADO AO REC.DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS:JD.ROGERIO E TERMINAL RODOVIARIO, NESTA CIDADE. CONF.DIS-PENSA DE NR.001/2008.REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/03/2008 | 149.00 | 00006969271447 | EDSON FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NA CONFEC€AO DE UM MILHEIRO DE VARAS PARA TUTORES DE PLANTAS PARA A AR-BORIZA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2008 | 210.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM REFORMAS EM ARMARIO,FICHARIO,PRATELEIRA,TRAVE DE CAMPO.PARA A SEC. DE **CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2008 | 415.00 | 00006504517401 | QUEILA MARIA DE O. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX DE SERVI€OS GERAIS LOATADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC. NO EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS(CAIC)CONF.CONTRATO.REF.AO PERIODO DE 18/03 A 16/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2008 | 415.00 | 00007369927407 | JANAIRIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX DE SERVI€OS GERAIS LOATADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC. NO EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS(CAIC)CONF.CONTRATO.REF.AO PERIODO DE 08/03 A 06/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2008 | 29838.03 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DAS FOPAGS REF. AO MES *03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2008 | 12631.74 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DAS FOPAGS REF. AO MES *03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2008 | 3038.43 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DAS FOPAGS CONTRATOS MES02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2008 | 415.00 | 00006071303427 | VAIDIR FERREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC. NA EMEF MATILDEDE CASTRO BANDEIRA.SUBS O SERV.BENEDITO JOAO DOS *SANTOS QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO *DE 03/03 A 01/04/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2008 | 207.45 | 00005001990432 | WAN WALLES PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSOR DO MAG II LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC.NA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS, SUBS.A SERV. DANIELE A.DE SOUSAQUE SE ENCONTRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODODE 04/03 A 18/03/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2008 | 415.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO AUX.DE SERV. GERAIS LO-TADO(A) NA SEC.DE EDUCA€AO E EXERC.NA EMEF FRANCISCO JOSE DE SANTANA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIASNO PERIODO DE 03/03 A 01/04/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2008 | 207.45 | 00005213491413 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO AGENTE DE LIMPEZA LOTA-DO(A) NA SEC.DE EDUCA€AO E EXERC.NA EMEF POETA BE-LARMINO DE FRAN€A,SUBS.A SERV.BENIGNA RUFINA DA C.NETA,QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE17/03 A 31/03/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2008 | 415.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS.LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AOE EXERC.NA EMEF DO SITIO RETIRO.REF. AO PERIODO DE03/03 A 30/03/2008. CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2008 | 2620.00 | 08799173004544 | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL.JOAO LEITE,S/N CENTRO NESTA CIDADE,PARA O FUN-CIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DECISAO. REF. AO MES 03/2008, *CONF. CONTRATO DE LOCA€AO DE NR.011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2008 | 538.78 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FOAPG DO SERV. DA SEC.DE EDUCA€AO,REF.AO MES 03/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001551 | 31/03/2008 | 9566.90 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONF.TP.DE NR002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001552 | 31/03/2008 | 7102.91 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONF.TP.DE NR002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001553 | 31/03/2008 | 8375.80 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONF.TP.DE NR002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2008 | 60.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DEPLACA MNJ1911-PB,QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE--PB E A SOUSA-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2008 | 92.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFEC€AO DE CHAVES, NOCONSERTO DE FECHADURAS DO VEICULO DE PLACA MNB0047-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2008 | 1710.75 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2008 | 535.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO PARA ABANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2008 | 220.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMNETO (01 KIT DE *MICROFONE CSR C/ 5 UNIDADES) PARA SEC. DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001585 | 31/03/2008 | 2976.70 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA GUACHE, STENCIL A ALCOOL, TESOURA ESCOLAR) PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF.CONVITE DE NR.014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/03/2008 | 996.60 | 03071419000122 | JOSE RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/03/2008 | 20.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV NA MANUTEN€AO E REPARO NO *VEICULO DE PLACA MNB0056-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001606 | 31/03/2008 | 6197.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE,DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0001607 | 31/03/2008 | 8595.29 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE,DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/03/2008 | 101.56 | 00051748223453 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E REFEI€OES **QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO COM A UAB,CONF. CONVENIO ENTRE A PMP//UAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/03/2008 | 415.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMOAUX.DE SERV. GERAIS. LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AOE EXERC. NA EMEF DO SITIO MAE DAGUA. CONF. CONTRA-TO REF. AO PERIODO DE 11/03 A 06/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2008 | 207.45 | 00005359777435 | CLAUDIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC. NA ESC.GILMAR P. TRI-GUEIRO.SUBS. A SERV. CILENE MARIA CARDOSO URTIGA *QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A P/ TRATAMENTO DE SAUDENO PERIODO DE 06/03 A 20/03/2008 CONF. CONTRATO DENR.271/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2008 | 415.00 | 00004533482465 | AVANDI MONTEIRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE SERV.GERAIS *LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC. NA EMEF MA-TILDE DE CASTRO,SUBS. A SERV. MARIA JACIENE DE S.FERNANDES QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A P/ TRATAMENTODE SAUDE NO PERIODO DE 04/03 A 03/04/2008 CONF. **CONTRATO DE NR.269/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2008 | 415.00 | 00008699059450 | JOELMA ROBERTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO AUX. DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC. NA EMEF FRAN-CISCO JOSE DE SANTANA.SUBS. A SERV. MARIA DO SOCORRO N. DE ALMEIDA,QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A PARA *TRATAMENTO DE SAUDE. NO PERIODO DE 10/03 A 08/04//2008 CONF. CONTRATO DE NR.275/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072007 | 0001626 | 31/03/2008 | 35287.50 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCA€AO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE DE ALU--NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. A 18 DIASDO MES 03/2008.CONF.PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA DE NR.007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2008 | 43.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3019 INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO.CONFFATURA EM ANEXO. REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2008 | 100.00 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DEPLACA MNJ1911-PB,QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB ASERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2008 | 17.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFEC€AO DE CHAVES, NOCONSERTO DE ARMARIO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2008 | 98.32 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO VIAJAVAA CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DETECNICO EM INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2008 | 64.61 | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO P. PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AS PASSAGENS DE LOCOMO€AO DE UM PROFISSIONAL,A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A REALIZA€AO *DE UM CAPACITA€AO DE MEDICAMENTOS CASEIROS,REALIZADO PELA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE *COM O PROGRAMA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA M. DEPOMBAL E A SEC. DO ESTADUAL DE D. HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/03/2008 | 1280.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.DE ASSESSORIA E CONSULTORIANA ELABORA€AO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARAAFIRMA CONVENIOS COM OS MINISTERIOS E O MUNICIPIODE POMBAL-PB, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/03/2008 | 77.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO HOSPEDAGEM DO SENHOREDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES,QUE PRESTA SERVI€OA ESTA EDILIDADE.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/03/2008 | 50.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 15(QUINZE) ABRA€ADEIRAS P/ INSTALA€AODA ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2008 | 10.05 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***ICMS EM 31/03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2008 | 5170.49 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESAS DE DIVERSAS FOPAGS CON-TRATO REF. AOS MESES 01/2008,02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2008 | 37.50 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEI€OES,QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2008 | 70.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/03/2008 | 109.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO HOSPEDAGEM DO SENHORRICARDO GUERRA (ANALISTA DE SISTEMA),QUE PRESTA **SERVI€O A ESTA EDILIDADE.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/03/2008 | 203.50 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E GRAXAS PARAOS VEICULOS DE PLACAS MMS7370-PB,MNB0012-PB, MOW2324-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2008 | 170.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A INSTRU-TORA DO CURSO DE MEDICAMENTOS CASEIROS E PARA OS *FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS EM HORARIO **EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2008 | 176.35 | 00004316486462 | MADALENA MARGARIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO P/ AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2008 | 204.05 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO P/ AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2008 | 3440.00 | 10852945000195 | SCD:IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO (CO-LETES PARA COLUNA) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2008 | 70.68 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E REFEI€OES ***QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DA JUNTAMILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2008 | 103.42 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E REFEI€OES ***QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARITCIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITA€AO P/AS COMISSOES DE EMPREGOS MUNICIPAIS,E DE PROJETOSDA A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2008 | 35.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E REFEI€OES ***QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB A SERVI€O DA JUNTAMILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2008 | 415.00 | 00061007277491 | JAUISA SILVA DE OLIVEIRA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **MONITORA DE CRECHE LOTADO(A) NA SEC. DE T. E A€AOSOCIAL E EXERC. NA CRECHE GENTE INOCENTE,CONF.CON-TRATO DE NR.280/2008,REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003341766464 | FRANCICLEIDE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **MONITORA DE CRECHE LOTADO(A) NA SEC. DE T. E A€AOSOCIAL E EXERC. NA CRECHE GENTE INOCENTE,CONF.CON-TRATO DE NR.279/2008,REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2008 | 415.00 | 00000771131445 | TACIANA FRANCISCA VIEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **MONITORA DE CRECHE LOTADO(A) NA SEC. DE T. E A€AOSOCIAL E EXERC. NA CRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS, **CONF CONTRATO DE NR.282/2008,REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/03/2008 | 68.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2383 INS-TALADO NO NACAP DESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/03/2008 | 628.83 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/03/2008 | 189.90 | 00007066269403 | JAQUELINE FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO MONITARA DE CRECHE LOTADO(A) NA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL E EXERC. NA **CRECHE GENTE INOCENTE.SUBS. A SERV. MARIA DAS GRA-€AS L. COELHO QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A P/ TRATA-MENTO DE SAUDE,NO PERIODO DE 18/02 A 03/03/2008, *CONF. CONTRATO DE NR.248/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003656035466 | LUZIVANIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO MONITARA DE CRECHE LOTADO(A) NA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL E EXERC. NA **CRECHE GENTE INOCENTE.SUBS. A SERV. FRANCISCA A.DASILVA SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A P/ TRATA--MENTO DE SAUDE,REF. AO MES 03/2008. CONF. CONTRATODE NR.247/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/03/2008 | 280.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGEM DA SENHORAELIZABETH VITORINO P. PORTO,QUE VEIO DAR UM CURSODE CAPACITA€AO DE MEDICAMENTOS CASEIROS NA SEC. DET. E A€AO SOCIAL. DE 02/03 A 15/03/2008.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.JURIDICOS ADVOCATICIOS PARAO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN--CIA SOCIAL-CREAS,CONF.CONTRATO REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.JURIDICOS ADVOCATICIOS PARAO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN--CIA SOCIAL-CREAS,CONF.CONTRATO REF.AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2008 | 397.50 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEOROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2008 | 402.50 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEOROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2008 | 397.50 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEOROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2008 | 356.55 | 00069632359704 | RAIMUNDO VICENTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEOROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2008 | 53.40 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEOROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2008 | 505.30 | 00008191817497 | FRANCIMAR FREIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEOROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2008 | 1035.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA *JOAO PESSOA NR.128,CENTRO NESTA CIDADE.PARA O FUN-CIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REF. AOS MESES DE *01/2008, 02/2008 E 03/2008, CONF. CONTRATO DE NR.013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2008 | 523.81 | 00097735787472 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NO RETELHAMENTO DO TETO E *NA SUBSTITUI€AO DE CANOS NA REDE DE ESGOTO NA SEDEDO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2008 | 170.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM PINTURA,SOLDA EM ARMA-RIO,FICHARIO,PRATELEIRA.PARA A SEC. DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2008 | 415.00 | 00003929547457 | JOSE FERNANDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE LIMP.URBANALOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM *VIAS PUBLICAS,SUBS. O SERV. VANDUIR MARTINIANO DESA, QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE *03/03 A 02/04/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2008 | 415.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AGENTE DE LIMP. URBANA,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICA,CONF. CONTRATOREF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2008 | 415.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *OPERARIO,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E **EXERC. EM VIAS PUBLICA,CONF. CONTRATO REF. AO MES03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2008 | 30.91 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E REFEI€OES ***QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2008 | 471.99 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DEMNH8078-PB,MNZ1610-PB DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. *QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E A TANGARA-RN ***TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2008 | 451.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DEMNM8146-PB,MNZ1610-PB DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. *QUANDO VIAJAVA A RECIFE-PE,TRANSPORTANDO MUDAN€ASDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2008 | 60.50 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEI€OES QUANDO VIAJAVAA PATOS-PB E A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI€O DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2008 | 95.05 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEI€OES QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2008 | 100.00 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNN1681-PB,QUANDO VIAJAVA A JOAO PES--SOA-PB A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2008 | 415.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NA CIBRAZEM,CONF. CONTRATO REF. AO PE-RIODO DE 11/03 A 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001586 | 31/03/2008 | 953.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM LOCA€AO DE VEICULO TIPO CAMIONETE D-10, *DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDAN€A DE PESSOAS CA--RENTES E MERCADORIAS. CONF. CONVITE DE NR.012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001600 | 31/03/2008 | 3338.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOCA€AO DE UM CAMINHAO **CAR.ABERTA AO BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 08 *TONELADA EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA.DES-TINADO AO REC.DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS:CENTRO,PETROPOLIS NESTA CIDADE.CONF. DISPENSA DE NR.001//2008, REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001603 | 31/03/2008 | 4350.00 | 00076161307804 | EDVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOCA€AO DE UM CAMINHAO **CAR.ABERTA AO BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 07 *TONELADA EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA.DES-TINADO AO REC.DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS:FCO.PAULINO E SANTO AMARO, NESTA CIDADE. CONF.DISPENSA DENR.001/2008.REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001604 | 31/03/2008 | 3750.00 | 00000003976440 | FRANCISCA ELENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOCA€AO DE UM CAMINHAO **CAR.ABERTA AO BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 08 *TONELADA EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA.DES-TINADO AO REC.DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS:NOVA VIDA E VIDA NOVA, NESTA CIDADE. CONF.DISPENSA DE NR.001/2008.REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001605 | 31/03/2008 | 4000.00 | 00020527632449 | FRANCISCO DE SOUSA GALDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOCA€AO DE UM CAMINHAO **CAR.ABERTA AO BASC. CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 08 *TONELADA EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA.DES-TINADO AO REC.DE LIXO SELETIVO NO BAIRRO:FCO.PEREIRA VIEIRA,NESTA CIDADE.CONF.DISPENSA NR.001/2008.REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2008 | 415.00 | 00006897450448 | SELIONARDO LOURENCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO AGENTE DE TRANSITO LO-TADO(A) NO DEPTO DE TRANSITO E EXERC.EM VIAS PUBLICAS.SUBS.O SERV.ADRIANO F.DA SILVA QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 03/03 A 01/04/2008. *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2008 | 38.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO VIAJA-VA A SOUSA-PB A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2008 | 12.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEI€OES QUANDO VIAJAVAA SOUSA-PB A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2008 | 100.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO VIAJA-VA A JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2008 | 88.05 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEI€OES QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2008 | 332.00 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVOS DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/ ACOMPA-NHAR O PREF.EM UMA REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE EGERENTES DO BANCO DO BRASIL SOBRE O DESENVOLVIMEN-TO REGIONAL SUST. E NO DENIT PARA COLOCA€AO DE SE-MAFORO NA BR-230.NOS DIAS 11 E 12/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2008 | 139.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DEPLACA MNN1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/04/2008 | 519.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2204 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES 03/2008CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/04/2008 | 6750.00 | 00069244642468 | FRANCISCA GOMES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AS AJUDAS FINANCEIRAS PARA A MANUTEN€AOFAMILIAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/04/2008 | 620.15 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2008 | 70.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DIFEREN€A DAS DIARIAS DO DIA 10 E 11/03/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/04/2008 | 11.14 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2204 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2008 | 1350.00 | 05951324000129 | EDNILZA NASCIMENTO COSTA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO SERVI€O DE MANUTEN€A DO TRANSMISSOR *LINEAR MODELO VUGOR 50W. PARA A DEPTO DE COMUNICA-€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2008 | 620.15 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA CONFEC€AO E INSTALA€AO DE 01 DIVISORIA EMEUCATEX NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2008 | 150.50 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEI€OES CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO, QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB PA-RA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA O MAPEAMENTO E PRESERVA€AO DE BANDAS CABA€AIS NA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/04/2008 | 9000.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL.REF. AO MES04/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2008 | 7360.18 | 00057460574449 | FOPAG COM. GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DO GABINETEDO PREFEITO.REF. AO MES 04/2008,CONF.FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/04/2008 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3162 INSTALADO NA PROCURADORIA.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2008 | 220.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOENTRE ESTA EDILIDADE E O SR.TOMAZ FERREIRA DA SIL-VA NETO,DECORRENTE DA A€AO DE COBRAN€A-AUTOS N§030.2007.000.901-1,CONF. TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2008 | 250.00 | 00032495250491 | ANTONIO NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 2¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ANTONIO NOBREGA DE **QUEIROGA,DECORRENTE DA A€AO DE COBRAN€A-AUTOS N§030.2007.000.871-6,CONF. TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/04/2008 | 4443.11 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA PROCURADORIO GERAL DO MUNICIPIO.REF. AO MES 04/2008 CONF. *FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2008 | 250.00 | 02296264000160 | HONDA-FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA YTX7L-BS PARAA MOTO DO DEPTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2008 | 817.00 | 00028801660472 | SEVERINO WANDERLEY MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVI€OS PRESTADS NA CONFEC€AO E NO CONSERTO E PINTURAS EM POSTES DE SINALIZA€AO,PLACAS E CADEIRAS, PARA O DEPTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2008 | 833.83 | 00004193197433 | IVANDRO DE ASSIS DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DO DEPTO DETRANSITO.REF.AO MES 04/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2008 | 7075.12 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO DEPTO MUNIC.DE TRANSITOREF. AO MES 04/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/04/2008 | 160.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM PULVERIZA€AO NO A€OU--GUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/04/2008 | 1850.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM TORNEIRO MECANICO PARARECUPERA€AO DE MAQUINAS PESADAS.TRATOR 265,RETROESCAVADEIRA 416C, E DO VEICULO DE PLACA MNZ1620-PB *DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/04/2008 | 4206.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA APRA€A DO CENTENARIO,LOCALIZADO A RUA CENTENARIA S/N.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/04/2008 | 910.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OA€OUGUE PUBLICO,LOCALIZADO A RUA CEL.JOSE FERNAN--DES S/N.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/04/2008 | 9.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OMATADOURO PUBLICO. REF.AO MES 03/2008,CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/04/2008 | 173.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OMERCADO PUBLICO,LOCALIZADO A RUA ISAURA JUVINO S/NREF. AO MES 03/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/04/2008 | 492.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO,LOCALIZADO A RUAROMUALDO DE SOUSA S/N REF. AO MES 03/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/04/2008 | 841.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AREPETIDORA DE TV.REF. AO MES 03/2008 CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/04/2008 | 330.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO LOCALIZADO A RUA ODILON LOPESS/N,REF. AO MES 03/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/04/2008 | 358.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACIBRAZEM LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N,REF. AO MES 03/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/04/2008 | 610.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCEMITERIO SAO FRANCISCO,LOCALIZADO A RUA DOMINGOSDE MEDEIROS.REF.MES 03/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/04/2008 | 81.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALAVANDERIA PUBLICA,LOCALIZADO A RUA ISAURA JUVINODA SILVA S/N REF.MES 03/2008 CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/04/2008 | 1573.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASEDE DA PREFEITURA,LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO CAR--NEIRO S/N.REF.AO MES 03/2008 CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/04/2008 | 895.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO LOCALIZADO A RUA NEWTON SEIXASS/N. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/04/2008 | 1845.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AILUMINA€AO PUBLICA.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AOMES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2008 | 1174.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO,LOCALIZADO A RUA MANOEL PEDRODE SOUSA S/N.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2008 | 300.00 | 24189490000184 | A A MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE CONSUMO (PE€A) PARA A **RETRO-ESCAVADEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/04/2008 | 460.00 | 07501311000183 | HERMINIO MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 110AH PARA **VEICULO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/04/2008 | 48.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO E MONTAGEM DEPNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNH8016-PB,TRATOR 265MNH8157-PB,MNH8026-PB, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/04/2008 | 150.00 | 00008195249485 | WEDSON LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NO CONSERTO DE PICARETAS,LAVANCAS,TALHADEIRAS, PARA A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/04/2008 | 650.00 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA RECUPERA€AO DO TRECHO *DE DESVIO DA ESTRADA DE POMBAL-PB PARA VARZEA COM-PRIDA DOS LEITES, NO DESMATAMNETO COM MOTO SERRA ENO CONTROLE E ASSENTAMENTO DE PORTEIRAS. PARA ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2008 | 3339.40 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2008 | 749.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DEPLACA MNH8016-PB E O TRATOR 265 DA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2008 | 15.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO E MANUTEN€AO *DO TRATOR 265 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2008 | 648.00 | 02942745000103 | SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA PARA O ESTA-DIO PEREIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2008 | 82.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A RETRO-ESCA-VADEIRA-416C SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/04/2008 | 9108.99 | 00003730771817 | FOPAG COM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MES 04/2008 CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/04/2008 | 71675.67 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURAREF. AO MES 04/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/04/2008 | 592.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OABSTECIMENTO DAGUA DA SEDE DA PREFEITURA,LOCALIZA-DO NO SITIO ACAPARE.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AOMES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/04/2008 | 268.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABOMBA DAGUA,LOCALIZADO NO SITIO DE VARZEA COMPRIDAREF AO MES 03/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL MANTER O BOM FUCI | ASSISTENCIA AGRICULTORES E MEEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001660 | 01/04/2008 | 39000.00 | 07441122000162 | ASS.COMUNITARIA RURAL DE MANICOBA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE 600 HORAS MAQUINAS DE CORTE DETERRA DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR0011/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/04/2008 | 4.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABOMBA DAGUA NO SITIO SAO PEDRO. REF.AO MES 03/2008CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00075987341434 | JOSEILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFEC€AO DE 04 PORTEI-RAS DE 3,00 X 1,50, COM BATEDORES.PORTEIRAS APLICADAS NO SERVI€O DE DESVIO DA ESTRADA DE ACESSO A **VARZEA COMPRIDA DOS LEITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/04/2008 | 145.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NO CONSERTO DO MOTORDA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/04/2008 | 3811.78 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.REF. AO MES 04/2008 **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2008 | 6714.91 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE AGRIC.E ABASTE-CIMENTO.REF. AO MES 04/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/04/2008 | 82.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3121 INSTALADO NA SEC.DE T. E A€AO SOCIAL,REF. AO MES 03//2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/04/2008 | 80.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2127 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR,REF.AO MES 03/2008 CONFFATURA E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/04/2008 | 91.02 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEC.DE T. E A€AO SOCIAL,LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO CAR-NEIRO NR.376 NESTA CIDADE,CONF. FATURAS EM ANEXO.REF. AOS MESES 02/2008 E 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/04/2008 | 405.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASEC.DE T. E A€AO SOCIAL,LOCALIZADO A RUA CEL.JOAOCARNEIRO NR.376 NESTA CIDADE,CONF.FATURA EM ANEXOREF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001651 | 01/04/2008 | 3094.20 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DENR.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/04/2008 | 416.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACRECHE MUNICIPAL,LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO **S/N REF. AO MES 03/2008,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/04/2008 | 780.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (78CAMISETAS) PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER REA-LIZADO EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/04/2008 | 150.00 | 00020527403415 | CICERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRESTA€AO DE SERVI€O NA MANUTEN€AO DA CX.DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA MMB0035-PB DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/04/2008 | 624.28 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/04/2008 | 171.50 | 00003565578475 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/04/2008 | 499.75 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/04/2008 | 175.12 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/04/2008 | 741.60 | 00064015505468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMBATE A FOME E A PROBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001688 | 01/04/2008 | 4350.00 | 07120235000166 | PEDRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS P/ SEREMDISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONVITE DENR.018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/04/2008 | 15406.25 | 00019216939320 | FOPAG SERVIDORES INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FOPAG INATIVOS REF. AO MES 04/2008,CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/04/2008 | 12637.54 | 00067500323468 | FOPAG PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM FOPAG DOS PENSIONISTA REF. AO MES 04/2008CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2008 | 19.03 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CON-SELHO TUTELAR.LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA NR.128CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/04/2008 | 985.28 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A PASSAGENS ENTRE AS CIDADES DE POMBAL-PBA JOAO PESSOA-PB. CONF. BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/04/2008 | 1932.55 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS COZINHAS COMUNITARIA DESTE MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2008 | 95.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE MULETAS AXILARDILEP�,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2008 | 687.20 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2008 | 3520.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 16 URNAS FUNERARIAS PARAAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. TERMOS *DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2008 | 165.95 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2008 | 415.00 | 00002199355489 | EDJANE FERNANDES F.ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO MONITORA DE CRECHE LO-TADO(A) NA SEC. DE T.E A€AO SOCIAL E EXERC.NA CRE-CHE GENTE INOCENTE.SUBS. A SERV. FRANCISCA A.DA S.SOUSA,QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A PARA TRATAMENTO *DE SAUDE.NO PERIODO DE 13/03 A 12/04/2008,CONF. **CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2008 | 415.00 | 00006599823408 | JULLYANA SAMARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *EDUCADORA SOCIAL.LOTADO(A) NA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL,EXERC. NO NACAP.CONF.CONTRATO DE NR.039/2008.REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2008 | 415.00 | 00006366397465 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS,LOTADO(A) NA SEC. DE T. E A€AOSOCIAL,EXERC.NO NACAP.CONF.CONTRATO DE NR.228/2008REF. AO PERIODO DE 11/03 A 08/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2008 | 445.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASEDE DA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL,LOCALIZADA A RUACEL. JOAO CARNEIRO NR.376. CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2008 | 6075.03 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC. DE T.E A€AO SOCIAL.REF. AO MES 04/2008 CONF. FOLHA DE *PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2008 | 3783.33 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE T.E A€AO SOCIALREF. AO MES 04/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/04/2008 | 36715.17 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA CRECHE. REF. AO MES 04/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/04/2008 | 2167.32 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO CONSELHO TUTELAR.REF.AOMES 04/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/04/2008 | 1684.23 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO BOLSA FAMILIA.REF. AO *MES 04/2008,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/04/2008 | 6087.07 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA COZINHA COMUNITARIA REFAO MES 04/2008,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/04/2008 | 2497.32 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA CRECHE MUNICIPAL,REF. *AO MES 04/2008,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/04/2008 | 3625.00 | 00004135895441 | FOPAG DO CREAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DO CREAS.REF.AO MES 04/2008CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/04/2008 | 3086.92 | 00006602804421 | JAKELINE DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO PETI II.REF. AO MES 04/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/04/2008 | 1099.88 | 00005195084408 | JANYLY GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO PETI I.REF. AO MES 04//2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/04/2008 | 85.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2409 INSTALADO NA SEC. DE FINAN€AS,REF.AO MES 03/2008 CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/04/2008 | 714.66 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG REF. AO ABONO PECUNIARIO DA SERV. DASEC.DE FINAN€AS.REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2008 | 430.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS TOPA-TUDO,30CAIXAS TOPA-TUDO DE 6LTS,40 POTES PLASMONTE E 20 *RICHIOTO.PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2008 | 720.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 02 RECARGAS DE TONER SCX 6220,01 REMA-NUFATURA DO CILINDRO 6220 E PELO O ATENDIMENTO TECNICO PARA A COPIADORA DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2008 | 37.50 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEI€OES CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO,QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB A SERVI€ODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/04/2008 | 6251.33 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *FINAN€AS.REF. AO MES 04/2008,CONF. FOLHA DE PGTO *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/04/2008 | 2021.36 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE FINAN€AS REF. *AO MES 04/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/04/2008 | 720.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E AGUA MINERAL PARA OS AGENTES DE TRANSITOE O CORPO DE BOMBEIROS EM TRABALHO EXTRAORDINARIONOS DIAS DE ENCHENTES,DANDO ASSISTENCIA AOS DESA--BRIGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/04/2008 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM ACESSO A INTERNET VIACABO PARA A SEDE DA PREFEITURA,REF.AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/04/2008 | 300.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES,POR OCASIAO DO EXCERRAMENTO DO CURSO DE **FABRICA€AO DE MEDICAMENTOS CASEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/04/2008 | 215.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3409-3019 INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO, REFAO MES 03/2008 CONF. FATURA E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/04/2008 | 97.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2229 INSTALADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES 03/2008CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/04/2008 | 65.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3409-3015 INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA, *REF. AO MES 03/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/04/2008 | 18.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA LOCALIZADO NO SITIO DE COATIBA.REF.AO MES 03/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/04/2008 | 5.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA,LOCALIZADO NO SITIO DE VARZEA COM--PRIDA,REF AO MES 03/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/04/2008 | 630.00 | 00047758929400 | CLAUDIO LOURENCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM VIAGENS A PATOS CONDU-ZINDO O PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS NOS DIAS DEENCHENTE AJUDANDO AS PESSOAS CARENTES COM A MUDAN-€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/04/2008 | 9.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO COMUNITARIO,LOCALIZADO A RUA GUADALAJARA **S/N REF. AO MES 03/2008,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/04/2008 | 36.00 | 00069442126415 | GIVALDO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM MOTO-TAXI.A SERVI€O **DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2008 | 48.00 | 08297377000166 | MARIA FABIELY FORMIGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A REUNIAO/AUDIENCIA NO DIA 11/04/2008 REF. A DISCURSAODA LEI DE DIREITOS OR€AMENTARIO-LDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2008 | 123.44 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O TIRODE GUERRA 07-021-PB.LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE **CARVALHO NR.15,DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/04/2008 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCA€AO A TITULO DE ALUGUEL E LICEN€ADE USO SO SEGUINTE SOFTWERE(SISTEMA DE LICITA€AO)REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2008 | 220.00 | 00060252960491 | RITA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SERVI€OS PRESTADS COM FORNECIMENTO DE RE--FEI€OES PARA O PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS NO **TRABALHO DE ASSISTENCIA NAS ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2008 | 320.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO RECONDICIONAMENTO DE TONER MODELO 12APARA IMPRESORA LASERJET HP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2008 | 130.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) PARA A REUNIAO E ELABORACAO DA LDO NO DIA 11/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2008 | 2977.96 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *ADMINISTRA€AO.REF. AO MES 04/2008 CONF. FOLHA DE *PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2008 | 27042.38 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE ADMINISTRA€AO *REF. AO MES 04/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/04/2008 | 415.00 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV.DA SEC. DE ADMINISTRA€AO REFAO MES 04/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/04/2008 | 2400.00 | 04276307000170 | CEPAN-CONS.EM PLANEJ.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DE ASSESSORIA E CON--SULTORIA NA ELABORA€AO E NO ACOMPANHAMENTO DE PRO-JETOS PARA FIRMA CONVENIO COM OS MINISTERIOS E O *MUNICIPIO DE POMBAL-PB. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/04/2008 | 560.32 | 00000121933482 | JOSILENE MARTINS URTIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOPROFESSORA LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC.NA EMEF DECISAO,SUBS. O SERV. GANCARLOS GOMES FER-NANDES QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A PARA TRATAMENTODE SAUDE.CONF. CONTRATO REF. AO PERIODO DE 11/03 A08/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/04/2008 | 1130.00 | 08992275000160 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA REFORMA DAS CADEIRAS DOVEICULO (ONIBUS) DE PLACA MNB0037-PB E NO CONSERTODO FORRO DA PORTA C/ FERRAGEM. DA SEC. DE EDUCA€AO(SERVIDOR OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/04/2008 | 1050.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM ACESSO A INTERNET VIACABO PARA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. REF.AOSMESES DE 01/2008,02/2008 E 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/04/2008 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM ACESSO A INTERNET VIACABO PARA A SEC. DE EDUCA€AO.REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/04/2008 | 2250.00 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFEC€AO DE OVOS DE **PASCOA QUA FORAM DESTRIBUIDOS PARA OS AUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NA COMEMORA€AO DO DIA DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/04/2008 | 69.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3464 INSTALADO NA ESC.PROF.NEWTON SEIXAS(CAIC) REF. AO MES03/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/04/2008 | 191.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2713 INSTALADO NA SEC.DE EDUCA€AO.REF.AO MES 03/2008,CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/04/2008 | 69.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2220 INSTALADO NA SEC.DE EDUCA€AO.REF.AO MES 03/2008,CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072007 | 0001677 | 01/04/2008 | 19487.50 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCA€AO DE VEICULO P/ O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF.A 18 DIAS *DO MES 03/2008 CONF.PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA DE NR.007/2007. CONF. PRORROGA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072007 | 0001678 | 01/04/2008 | 7100.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCA€AO DE VEICULO P/ O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF. A 18 DIASDO MES 03/2008, CONF. PROCESSO LICITATORIO DE DIS-PENSA NR.007/2007. CONF. PRORROGA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/04/2008 | 411.90 | 00004984885432 | EDICARLOS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ PREST.DE SERV. COMO PROFESSOR DE MATEMATI-CA,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC. NA EMEFDECISAO,SUBS. A SERV. LUCIA DE FATIMA ASSIS LOUREN€O QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A PARA TRATAMENTO DE *SAUDE NO PERIODO DE 03/03 A 17/03/2008. CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/04/2008 | 411.90 | 00004984885432 | EDICARLOS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ PREST.DE SERV. COMO PROFESSOR DE MATEMATI-CA,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC. NA EMEFDECISAO,SUBS. A SERV. LUCIA DE FATIMA ASSIS LOUREN€O QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A PARA TRATAMENTO DE *SAUDE NO PERIODO DE 24/03 A 07/04/2008. CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072007 | 0001690 | 01/04/2008 | 8700.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCA€AO DE VEICULO P/ O TRANSPORTE DE ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF. A 18 DIASDO MES 03/2008, CONF. PROCESSO LICITATORIO DE DIS-PENSA NR.007/2007. CONF. PRORROGA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/04/2008 | 9.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASALA AULA, LOCALIZADA A RUA SILVESTRI HONORIO S/N,DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EMA NEXO. REF. AO MES03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/04/2008 | 10.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOCALIZADO A RUA SAO PEDRO,NO SITIODE VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EMANEXO,REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/04/2008 | 20.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOCALIZADO NO SITIO FLORES DESTE MU-NICIPIO.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/04/2008 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOCALIZADO NO SITIO BALDINHO DESTE *MUNICIPIO.CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/04/2008 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA,DESTEMUNICIPIO.CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/04/2008 | 52.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASALA AULA,LOCALIZADO NA RUA CRUZ DA MENINA DESTE *MUNICIPIO.CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/04/2008 | 115.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOCALIZADO NA RUA CRUZ DA MENINA DESTE MUNICIPIO.CONF.FAT.EM ANEXO REF.AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/04/2008 | 125.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COATIBA DESTE MUNICIPIOCONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/04/2008 | 178.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA VICENTE ALVES DASILVA S/N.CONF. FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/04/2008 | 354.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESCOLA MUNICIPAL VIDA NOVA,LOCALIZADO NO BAIRRO VIDA NOVA.CONF. FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/04/2008 | 784.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESCOLA DECISAO,LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO LEITE NR.777,CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2008 | 1304.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LOCALIZADO NA RUACEL.JOAO LEITE NR.419.CONF. FATURA EM ANEXO,REF.AOMES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/04/2008 | 1168.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO MUNICIPAL. LOCALIZADO A RUA MANOEL PIRES DESOUSA S/N.CONF. FATURA EM ANEXO,REF.AO MES 03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/04/2008 | 463.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR. LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PAULINOS/N.CONF. FATURA EM ANEXO,REF.AO MES 03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/04/2008 | 474.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR. LOCALIZADO A RUA MANOEL PEDRO DE **SOUSA S/N.CONF.FATURA EM ANEXO,REF.AO MES 03/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2008 | 459.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR LOCALIZADO A RUA ISAURA JUVINO S/N *NO CJO. POPULAR DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2008 | 415.00 | 00055450776420 | IVANETE DE SOUSA REINADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC. NA EMEF CLOVIS ALVESFORMIGA.SUBS. A SERV. MARIA DO SOCORRO NOBREGA AL-MEIDA QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A PARA TRATAMENTO *DE SAUDE NO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2008. CONF. *CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2008 | 76.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO E MONTAGEM DEPNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MOL9900-PB,MMB0056-PBMMH8068-PB,MNB0012-PB, DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/04/2008 | 460.00 | 07286080000132 | PECAS BUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS *DE PLACAS MOG7200-PB E MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2008 | 495.75 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NO CONSERTO DE PANE--LAS E FOGOES DAS CRECHES EDEN DAS CRIANCINHAS, GENTE INOCENTE, ESCOLAS PROF. NEWTON SEIXAS, FRANCIS-CO JOSE DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2008 | 560.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NO FORNECIMENTO DE A-LIMENTA€OES PARA OS ALUNOS DO PETI E COMPONENTES *DA BADA FANFARRA DO MUNICIPIO, NAS APRESENTA€OES *NOS EVENTOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2008 | 130.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NO CONSERTO E MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MNH8147-PB DA SEC. DE EDU-CA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2008 | 173.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DEPLACA MNB0037-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2008 | 40.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO E MANUTEN€AO *DO VEICULO DE PLACA MNB0037-PB DA SEC. DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2008 | 86.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DEPLACA MOL900-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2008 | 415.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV.GERAIS,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO EEXERC.NA EMEF CICERO SEVERO LOPES,NO PERIODO DE 11/03 A 08/04/2008,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/04/2008 | 824.00 | 00005001990432 | WAN WALLES PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP. INT.PUBLICO COMOPROFESSRO DO MAG I, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AOE EXERC. NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS,SUBS. A SERV.DANIELE ARAUJO DE SOUSA,QUE SE ENCONTRA DE LICEN€AA GESTANTE.NO PERIODO DE 21/03 A 18/04/2008,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/04/2008 | 300.00 | 00004252561469 | FRANCISCO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTE€AO E CONSERTO **DOS VEICULOS DE PLACAS MNH8147-PB E MNH8157-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/04/2008 | 129620.15 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DA SEC.DE EDUCA€AO FUMDEF-MAGISTERIOREF. AO MES 04/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/04/2008 | 80007.06 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DA SEC.DE EDUCA€AO FUNDEF-MAG II. **REF. AO MES 04/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/04/2008 | 4613.46 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DA SEC. DE EDUCA€AO DO EJA. REF. AOMES 04/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/04/2008 | 5002.97 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA€AO GERAL. REF. AO MES 04/2008, CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/04/2008 | 4984.08 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSOR SEM SALA. REF. AO MES 04/2008, CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/04/2008 | 55217.21 | 00075967472487 | FOPAG SEC. DE EDUCA€AO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCA€AO-GERALREF. AO MES 04/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/04/2008 | 5877.00 | 00002364317495 | FOPAG COM.SEC. DE EDUCA€AO FUNDEF. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA€AO FUNDEF.REF. AO MES 04/2008, CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG CTR. DA SEC. DE EDUCA€AO FUNDEF.REF.AO MES 04/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/04/2008 | 21088.23 | 00007219507445 | ALECSSANDRA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG CTR. DA SEC. DE EDUCA€AO DE ENSINO *FUNDAMENTAL.REF. AO MES 04/2008 CONF.FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/04/2008 | 1198.24 | 00057657386487 | ESTELA MARES BISPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC. DE EDUCA€AO FUNDEFREF. AO MES 04/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/04/2008 | 8.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACASA DA CULTURA,LOCALIZADO A RUA CENTENARIO S/N. *REF.MES 03/2008 CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/04/2008 | 2977.96 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *CULTURA ESP. E TURISMO.REF. AO MES 04/2008,CONF. *FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2008 | 631.17 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC. DE CULTURA ESP.E TURISMO.REF. AO MES 04/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM *ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2008 | 438.84 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A TAXA DA 08¦ PARCELA DO FUNDO ESTADUALDE PROTE€AO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2008 | 2144.13 | 00030535964404 | FRANCISCO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DO *MEIO AMB.E REC. HIDRICOS.REF. AO MES 04/2008,CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2008 | 2977.96 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA ASS. DE *PLANEJAMENTO.REF.AO MES 04/2008 CONF.FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/04/2008 | 1372.59 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA ASS.DE PLANEJAMENTO REF.AO MES 04/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN ADMINST. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2008 | 4596.46 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *ADMINISTRA€AO DISTRITAL.REF. AO MES 04/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/04/2008 | 35.80 | 00089302303420 | VICENTE PORFIRIO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NA VASCULHA€AO DA CA-SA DA CULTURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/04/2008 | 107.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO EMHORARIO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/04/2008 | 90.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NA CONFEC€AO DE CHA--VES,FECHADURAS,ABERTURA DE PORTAS PARA A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/04/2008 | 200.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NA MANUTEN€AO DO VEI-CULO DE PLACA MNB0037-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/04/2008 | 77.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NA MANUTEN€AO DO VEI-CULO DE PLACA MMS7370-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/04/2008 | 11.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/04/2008 | 830.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DA SEC. DE EDUCA€AO DO EJA. REF. AOMES 04/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/04/2008 | 1800.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS INSTRUMEN--TAIS PARA A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/04/2008 | 263.85 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VI-DRO) PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0047-PB,MNB0037-PB,MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/04/2008 | 138.50 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/04/2008 | 651.00 | 07284009000110 | LUCIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO P/ O PESSOALDO CORPO DE BOMBEIROS E DESABRIGADOS DAS ENCHENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/04/2008 | 526.40 | 00007676242460 | LIVIA ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O MEDIANTE A APRESENTA-€AO DO CURSO DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS SERVIDO--RES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/04/2008 | 342.71 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS AGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS POROCASIAO DAS ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/04/2008 | 644.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COM DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM P/ ANUNCIAR CONVITE P/ AUDIENCIA PUBLICADA LDO, AVISOS DA TRIBUTA€AO(PRORROGA€AO DO RECA--DASTRAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/04/2008 | 61.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NA CONFEC€AO DE CHA--VES PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/04/2008 | 1680.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CONFEC€AO E INSTALA€AO DE 01 DIVISORIAMEDINDO 6,10 X 2,45, COM KIT PORTA EM EUCATEX PARAO SETOR DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/04/2008 | 43.41 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A INSTRUTORA DO CURSO DE MEDICAMENTOSCASEIROS CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/04/2008 | 59.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERILA DE CONSUMO PARAA SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/04/2008 | 450.50 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/04/2008 | 71.00 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO TERMINAL RODOVIARIO E O TIRO-DE-GUERRA-07-021.DASEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/04/2008 | 940.50 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIASEM HORARIO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/04/2008 | 250.00 | 00008698201415 | AVELINO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COM HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO REVEI--LON EM PRA€A PUBLICA NOS DIAS 29 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/04/2008 | 825.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€O NA REALIZA€AO DE **TRES REFORMAS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNZ1620-PB DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/04/2008 | 118.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VI-DRO) PARA A SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/04/2008 | 3.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCOSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA S/N.REF. AO MES 04/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/04/2008 | 781.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ES-PELHOS COM MOLDURA DE ALUMINIO PARA AS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/04/2008 | 779.65 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/04/2008 | 310.30 | 09339284000110 | NEEMIAS TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/04/2008 | 83.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA--PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII CAPACITA€AO DE ARTICULADO-RES MUNICIPAL DO SELO UNICEF. NO DIA 08/04/2008. *CONF. FOLHA DE QUITA€AO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/04/2008 | 320.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COM PULVERIZA€AO NO *MERCADO PUBLICO E NO A€OUGUE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/04/2008 | 134.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DE PLACAS MNH8016-PB,MNZ1620-PB,MNZ1610-PB,MNB0045-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/04/2008 | 404.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/04/2008 | 130.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 01 CARRO-DE-MAO E 01 ALAVANCA. PARA A SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/04/2008 | 155.80 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/04/2008 | 145.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NA CONFEC€AO DE 20 **CHAVES E NA TROCA DE SEGREDO DE 05 FECHADURAS PARAO DTTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/04/2008 | 6016.97 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A TARIFA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETA-RIAS. CONF. FATURAS EM ANEXO. REF. AO PERIODO DE *07/03 A 06/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/04/2008 | 1.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETEN€AO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 03/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/04/2008 | 4580.87 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DEVOLU€AO DO CONVENIO DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/04/2008 | 415.00 | 00005195084408 | JANYLY GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FOPAG DO SERV. DO PETI I, CONF. FOLHAEM ANEXO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/04/2008 | 262.52 | 00087309742400 | LUCYANA MARIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A COMPLEMENTA€AO DE CARGA-HORARIA DE PRO-FESSOR DO MAG I, REF. AO MES 04/2008, CONF. FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/04/2008 | 262.52 | 00087309742400 | LUCYANA MARIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A COMPLEMENTA€AO DE CARGA-HORARIA DE PRO-FESSOR DO MAG I, REF. AO MES 04/2008, CONF. FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/04/2008 | 500.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A TARIFA DA FOPAG DO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/04/2008 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICA€AO DO TEXTO DA TP.DE NR. 04 E05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/04/2008 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICA€AO DA TP.DE NR.004 E 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/04/2008 | 69.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TRAIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2383 INSTALADO NO NACAP. CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/04/2008 | 1660.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE A 04 DIARIAS TENDO C/ OBJETIVO DESLOCAR-SEATE A CID.DE JOAO PESSOA-PB P/IR A RECEITA FEDERALNA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR, NA FUNASA, NA CEPAN. NOS DIAS 14,15,16 E 17/04/2008. CONF. FOLHA *DE QUITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/04/2008 | 478.69 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AS TARIFA POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/04/2008 | 249.00 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHARO PREFEITO CONSTITUCIONAL A CEPAN FAZER ELABORA€AODE PROJETOS PARA O ANIVERSAIO DA CIDADE E ENCAMI--NHAR JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO.NO DIA 17/04//2008.CONF. FOLHA DE QUITA€AO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/04/2008 | 110.00 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A GRATIFICA€AO DE EXERCICIO DO SERV. DASEC. DE ADMINISTRA€AO.REF. AO MES 04/2008. CONF. *FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/04/2008 | 4367.83 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/04/2008 | 29512.48 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/04/2008 | 1372.99 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-JRS/MULTAS, DEBITADO NA CONTA DOFPM EM 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/04/2008 | 3279.17 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA,DEBI-TADO NA CONTA DO FPM EM 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/04/2008 | 46280.62 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO INSS-EMPRESA DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE-BITADO NA CONTA DO FPM EM 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/04/2008 | 169.12 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID EM 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/04/2008 | 3510.00 | 00009845380468 | MARIA DE ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NA ELABORA€AO DE INDIVIDUALIZA€AO DE MATRICULAS POR LOTE DO LOTEAMENTORESIDENCIAL CICERO GREGORIO DE LACERDA NESTA CIDA-DE CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/04/2008 | 17.43 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5289-2MDE, DO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/04/2008 | 8449.17 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO INSS-EMPRESA, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/04/2008 | 165.07 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DIFERENCIA DE SALARIO DO SERV. DA SEC.DE EDUCA€AO,PROFESOR DO MAG II. CONF. FOLHA EM ANEXO REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/04/2008 | 15000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PRECATORIO DEBITADO NA CONTA DO FPM *10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/04/2008 | 1270.00 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SABADO DOS SERV. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. FOLHA EM ANEXO REF. AO *MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001868 | 11/04/2008 | 324.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A **SEC.DE INFRA-ESTRUTURA.CONF.CONVITE DE NR.022/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001869 | 11/04/2008 | 2145.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A **SEC. D EINFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVITE DE NR.022//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001870 | 11/04/2008 | 5181.02 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A **SEC. D EINFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVITE DE NR.022//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001871 | 11/04/2008 | 3228.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A **SEC. D EINFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVITE DE NR.022//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/04/2008 | 1293.90 | 04320678000102 | SEVERINO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/04/2008 | 160.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COM DETETIZA€AO NA ESCOLA PROF. NEWTON SEIXAS(CAIC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/04/2008 | 1828.80 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/04/2008 | 90.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/04/2008 | 260.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COM DETETIZA€AO NO **MERCADO PUBLICO E NA ILUMINA€AO PUBLICA C/ ABELHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/04/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CONTRIBUI€AO FINANCEIRA A FAMUP DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 15/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0001878 | 16/04/2008 | 6165.60 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVITE DE NR.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0001879 | 16/04/2008 | 3613.00 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0001880 | 16/04/2008 | 329.78 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI. CONF. CONVITE DE NR. 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0001876 | 16/04/2008 | 918.07 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0001877 | 16/04/2008 | 8727.40 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVI-TE DE NR.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/04/2008 | 964.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€O NA REALIZA€AO DE REFORMA DE TRES PNEU DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0047-PB, MOG7200-PB,DA SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0001889 | 17/04/2008 | 1240.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDE CONSUMO PARA A SEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONVITEDE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/04/2008 | 93.95 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O EJA *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/04/2008 | 415.00 | 00069099855400 | MARIA DAS NEVES CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO PROFESSORA DO MAG I, *LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC.NA EMEF PROFNEWTON SEIXAS,SUBS. A SERV.ANA CLEIDE CALADO WAN--DERLEY QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A PARA TRATAMENTODE SAUDE NO PERIODO DE 07/03 A 05/04/2008 CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/04/2008 | 415.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAUX.DE SERV. GERAIS,LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCA€AO EEXERC.NA EMEF SITIO MAE DAGUA.CONF. CONTRATO, REF.AO PERIODO DE 11/04 A 06/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/04/2008 | 415.00 | 00004275477413 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAUX.DE SERV. GERAIS,LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCA€AO EEXERC.NA EMEF PRO.NEWTON SEIXAS.CONF. CONTRATO DENR.232/2008 AO PERIODO DE 11/03 A 08/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/04/2008 | 415.00 | 00007369927407 | JANAIRIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AOE EXERC. NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS.CONF. CONTRATOREF. AO PERIODO DE 08/04 A 06/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/04/2008 | 415.00 | 00005732659412 | LUANA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA SEM SALA,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC.NA EMEF NOSSASENHORA DO ROSARIO,SUBS. A SERVIDORA JIANETE N. DEARAUJO,QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A P/ TRATAMENTO DESAUDE NO PERIODO DE 18/03 A 20/04/2008. CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/04/2008 | 415.00 | 00004166220462 | JUSSANDRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERVI€OS GERAIS,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA-€AO E EXERC. NA EMEF DECISAO,CONF. CONTRATO.REF.AOMES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/04/2008 | 415.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERVI€OS GERAIS,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA-€AO E EXERC.NA EMEF SITIO RETIRO,CONF.CONTRATO.REFAO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/04/2008 | 415.00 | 00004994297452 | MANOEL MISSIAS RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *GAURDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E *EXERC.NA EMEF GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO. CONF. CON-TRATO, REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/04/2008 | 415.00 | 00064578585468 | EDILEUSA MOTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC. NA EMEF.POETA BELARMINO DE FRAN€A,SUBS.A SERV. MARIA DE SOUSA FEREIRA *QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A A GESTANTE,CONF. CONTRATO, REF. AO PERIODO DE 07/04 A 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/04/2008 | 954.90 | 00003817219490 | KATIA REJANE MATOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/04/2008 | 174.00 | 00011243414472 | ARIOSVALDO MENANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COM PITURAS NO PARA--CHOQUE DOS VEICULOS DE PLACAS MNB8078-PB E MNH8068-PB E COM SOLDA NO DESCARGO NO VEICULO DE PLACA **MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/04/2008 | 380.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MNH8068-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/04/2008 | 186.90 | 00030270197400 | ADALBERTO ANTONIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/04/2008 | 515.50 | 10946549000127 | HILDO CEZAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COM PINTURA NO VEICU-LO DE PLACA MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/04/2008 | 76.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEIC.CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MNH8147-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/04/2008 | 330.00 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG REF.AO RETROATIVO DA GRATIFICA€AO DOFUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/04/2008 | 330.00 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG REF.AO RETROATIVO DA GRATIFICA€AO DOFUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0001891 | 17/04/2008 | 3535.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDE CONSUMO PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO.CONF. CON-VITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0001892 | 17/04/2008 | 3238.30 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDE CONSUMO PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO.CONF. CON-VITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/04/2008 | 833.50 | 00005396827483 | RONEIDE FERNANDES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COM RECARGA P/ TONNERDAS IMPRESSORAS LASER JET. PARA A SEC. DE ADMINIS-TRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/04/2008 | 131.00 | 00004581398401 | FELICIO DE LIMA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NO CONSERTO E PINTURADO FRIGOBAR DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/04/2008 | 415.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *TELEFONISTA,LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRA€AO E **EXERC. NO POSTO TELEFONICO DE SANTA MARIA,CONF. **CONTRATO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/04/2008 | 415.00 | 00004362264485 | FRANCISCA ALEXANDRINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *TELEFONISTA,LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRA€AO E **EXERC. NO POSTO TELEFONICO DE SAO PEDRO,CONF. CON-TRATO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/04/2008 | 415.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRA€AOEXERC. NO PA€O MUNICIPAL.CONF. CONTRATO, REF. AO *MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/04/2008 | 415.00 | 00002841226450 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRA€AOEXERC. NO MERCADO PUBLICO,CONF. CONTRATO, REF. AOPERIO DE 07/04 A 07/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0001929 | 17/04/2008 | 1650.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PRO-CESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS **JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE.CONF. CONVITE DE NR.018/2008. REF. AO PERIODO DE 06/03 A 06/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/04/2008 | 747.00 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPARDE UM TREINAMENTO DA CONECTIVIDADE SOCIAL E GERA--€AO DA RAIS 2008. NOS DIAS 24,25,26/04/2008. CONF.FOLHA DE QUITA€AO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/04/2008 | 380.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 04 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO SE DES-LOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CAMPINA **GRANDE-PB,NATAL-RN, TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 08 E 27/02/2008, 13/02/2008, 18/02/2008 CONF. FOLHA DE QUITA-€AO DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0001884 | 17/04/2008 | 343.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDE CONSUMO PARA A TRIBUTA€AO. CONF. CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0001885 | 17/04/2008 | 890.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDE CONSUMO PARA A SEC. DE FINAN€AS,CONF. CONVITE *DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/04/2008 | 3710.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A UM CONSOCIO PARA CUSTEAR O ALUGUEL DASINSTALA€OES DO CAMPUS DA UFCG EM POMBAL-PB. REF. *AO PERIODO DE 08/03/2007 A 08/04/2007,CONF. CONVE-NIO DE COOPERA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/04/2008 | 373.50 | 00004748982454 | FABIANA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVOS DESLO-CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA CONECTIVIDADE SOCIAL E GERA€AO DA RAIS 2008. NOS DIAS 24,25,26/04/2008.CONFFOLHA DE QUITA€AO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/04/2008 | 270.35 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A FOPAG DO A ABONO PECUNIARIO DO MES 04//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001932 | 17/04/2008 | 2080.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO.CONF. CONVITE DENR.011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001933 | 17/04/2008 | 1455.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO.CONF. CONVITE DENR.011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/04/2008 | 166.00 | 00057657238453 | ALECSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO SE DES-LOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DO SAGRES 2008NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA-INFOPUB.NOSDIAS 22 E 23/04/2008, CONF. FOLHA DE QUITA€AO DE *DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/04/2008 | 249.00 | 00007857257419 | KALYNA SANDRA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO SE DES-LOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DO SAGRES 2008NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA-INFOPUB.NOSDIAS 22 E 23/04/2008, CONF. FOLHA DE QUITA€AO DE *DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/04/2008 | 498.00 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO SE DES-LOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DO SAGRES 2008NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA-INFOPUB.NOSDIAS 22 E 23/04/2008, CONF. FOLHA DE QUITA€AO DE *DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/04/2008 | 4304.41 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO DARF DOS MESES 02/2008 E 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0001882 | 17/04/2008 | 309.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDE CONSUMO PARA A SEC. DE T. E A€AO SOCIAL. CONF.CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/04/2008 | 120.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NO CONSERTO,SOLDA E *DE 01 CARGA DE GAS NO EVAPORADOR DO NACAP.(SERVIDOR OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/04/2008 | 287.75 | 00004705749413 | DIVA FERREIRA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/04/2008 | 321.40 | 00004193760464 | LUCEMAR OLIVEIRA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/04/2008 | 227.65 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/04/2008 | 112.60 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/04/2008 | 130.50 | 00003695593474 | GIDEILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/04/2008 | 162.75 | 00003590431431 | JOSE PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/04/2008 | 496.55 | 00009451705805 | MARIA DO SOCORRO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/04/2008 | 415.00 | 00007874762428 | FRANCISCO CARLOS URTIGA FEITOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO MONITOR DE CRECHE LOTADO(A) NA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL E EXERC. NA CRE-CHE GENTE INOCENTE,SUBS. A SERV. MARIA DA GUIA DEMORAIS QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A PARA TRATAMENTODE SAUDE NO PERIODO DE 17/03 A 15/04/2008, CONF. *CONTRATO DE NR.281/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/04/2008 | 415.00 | 00007813614437 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOGUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE T. E A€AO SOCIAL E EXERC. NA SEDE DA A€AO SOCIAL.CONF. CONTRA-TO DE NR.183/2008,REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/04/2008 | 1031.58 | 00078935067415 | PEDRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOCOORDENADOR DO COMPRA DIRETA,LOTADO(A) NA SEC. DET. E A€AO SOCIAL E EXERC. NA SEDE DA A€AO SOCIAL.CONF. CONTRATO.REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/04/2008 | 1200.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. JURIDICOS ADVOCATICIO PARAO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN--CIA SOCIAL-CREAS.CONF.CONTRATO,REF.AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001930 | 17/04/2008 | 1015.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA PARA A SEC. DE T. E A€AO SOCIAL.CONF. CONVITEDE NR.011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001931 | 17/04/2008 | 815.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA PARA A SEC. DE T. E A€AO SOCIAL.CONF. CONVITEDE NR.011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/04/2008 | 197.40 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | DIST. DE VESTUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/04/2008 | 3735.00 | 03077581000158 | MARIA APARECIDA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE KITS DE BEBE DESTINADO *AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0001883 | 17/04/2008 | 221.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDE CONSUMO PARA A SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONF.CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0001886 | 17/04/2008 | 512.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDE CONSUMO PARA O SETOR DE COMUNICA€AO SOCIAL,CONFCONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/04/2008 | 1245.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A SUBVEN€AO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA-07-021-POMBAL-PB. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0001887 | 17/04/2008 | 214.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDE CONSUMO PARA O DEPTO DE TRANSITO, CONF. CONVITEDE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0001890 | 17/04/2008 | 111.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDE CONSUMO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. **CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/04/2008 | 276.60 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO ELETRICISTA LOTADO(A)NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLI-CAS,SUBS.O SERV.LUIZ DE O. NERY QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/04 A 20/04/2008.CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/04/2008 | 415.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *OPERARIO LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E **EXERC.EM VIAS PUBLICAS.CONF.CONTRATODE NR.154/2008REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/04/2008 | 415.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AGENTE DE LIMPEZA URBANA,LOTADO(A) NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS CONF. CONTRATODE NR.153/2008 REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/04/2008 | 92.80 | 00011243414472 | ARIOSVALDO MENANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COM PINTURA DO CAPU *DA RETROESCAVADEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/04/2008 | 83.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE COMPINA GRANDE-PB PARA LEVAR ASMAQUINAS MECANICAS ROCADEIRAS PARA FAZER CONSERTO.NO DIA 15/04/2008.CONF.FOLHA DE QUITA€AO DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001941 | 17/04/2008 | 714.50 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ LOLCA€AO DE VEICULO TIPO CAMIONETE D-10 **DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO E NO TRANSPORTE DE MERCADO-RIAS. CONF. CONVITE DE NR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0001942 | 17/04/2008 | 1240.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ LOLCA€AO DE VEICULO TIPO CAMIONETE D-10 **DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO E NO TRANSPORTE DE MERCADO-RIAS. CONF. CONVITE DE NR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/04/2008 | 1158.08 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NA MANUTEN€AO DO FOS-SAO DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE VIZINHA DE SAOBENTINHO,DEVIDO O MESMO ESTA SENDO USADO PELA PRE-FEITURA MUNICIPAL POMBAL, EM VIRTUDE DO FECHAMENTODO MESMO POR DETERMINA€AO DO MINISTERIO PUBLICO. *CONF. CONTRATO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/04/2008 | 51.23 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG REF. A HORA-EXTRA DO SERV. DA SEC. *DE INFRA-ESTRTURA, DO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0001881 | 17/04/2008 | 201.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDE CONSUMO PARA A SEC. DE CULTURA ESP. E TURISMO.CONF. CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/04/2008 | 1000.00 | 00091611423449 | CIZIA FABIANA MOUTA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. DE ARQUITETURA COM A ELABORA€AO DE PROJETOS E PLANTAS PARA CONSTRU€AO DA PRA€A,QUE SERA CONSTRUIDA NO BAIRRO SANTA ROSA,EM CONFORMIDADE C/ O PROGRAMA-CONSTRU€AO DE PRA€A PUBLI-CA,CELEBRADO COM O MINISTERIO DO TURISMO CONF.CON-TRATO DE NR.0224804-52/2007. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/04/2008 | 1500.00 | 00021966621434 | JOSE DE ARIMATHEIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COMO TECNICO ESPECIA-LIZADO EM HIDROGEOLOGICO PARA ELABORA€AO DE PROJE-TOS, DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS.CONFCONTRATO, REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/04/2008 | 251.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COM FOTOGRAFIAS PARAA SEC. DE CULTURA ESP. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/04/2008 | 276.60 | 00004339957429 | PEDRO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO OPERARIO,LOTADO(A) NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.SUBS.O SERV.ALBINETE ALMEIDA MELO QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 07/04 A 26/04/2008, *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001964 | 18/04/2008 | 15808.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVITE DE NR. **022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001965 | 18/04/2008 | 1131.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVITE DE NR. **022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001966 | 18/04/2008 | 765.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVITE DE NR. **022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001967 | 18/04/2008 | 1675.30 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVITE DE NR. **022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001968 | 18/04/2008 | 468.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVITE DE NR. **022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001969 | 18/04/2008 | 1127.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVITE DE NR. **022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0001970 | 18/04/2008 | 505.50 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVITE DE NR. **022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001976 | 18/04/2008 | 4000.00 | 00020527632449 | FRANCISCO DE SOUSA GALDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOCA€AO DE UM CAMINHAO **CAR.ABERTA AO BASC.CAPAC.DE CARGA MINIMA DE 08 TO-NELADAS EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA DESTINADO AO REC.DE LIXO SELETIVO NO BAIRRO FCO. PEREI-RA VIEIRA,NESTA CIDADE.CONF.DISPENSA NR.001/2008,REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001977 | 18/04/2008 | 3650.00 | 00013949837434 | FRANCISCO ALVES LINS NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOCA€AO DE UM CAMINHAO **CAR.ABERTA AO BASC.CAPAC.DE CARGA MINIMA DE 07 TO-NELADAS EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA DESTINADO AO REC.DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS FCO. PAU-LINO,SANTO AMARO,CARVALHADA,PEREIROS,NESTA CIDADECONF.DISPENSA DE NR.001/2008 REF.AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001978 | 18/04/2008 | 3750.00 | 00000003976440 | FRANCISCA ELENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOCA€AO DE UM CAMINHAO **CAR.ABERTA AO BASC.CAPAC.DE CARGA MINIMA DE 08 TO-NELADAS EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA DESTINADO AO REC.DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS NOVA VIDAE VIDA NOVA,NESTA CIDADE, CONF. DISPENSA DE NR.001/2008 REF.AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001979 | 18/04/2008 | 3223.00 | 00002075989400 | JOSE VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOCA€AO DE UM CAMINHAO **CAR.ABERTA AO BASC.CAPAC.DE CARGA MINIMA DE 08 TO-NELADAS EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA DESTINADO AO REC.DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS JD.ROGE--RIO,TERMINAL RODOVIARIO,NESTA CIDADE,CONF.DISPENSADE NR 001/2008 REF.AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0001980 | 18/04/2008 | 4350.00 | 00076161307804 | EDVALDO BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA LOCA€AO DE UM CAMINHAOCAR. ABERTA AO BASC. CAPAC.DE CARGA MINIMA DE 07 *TONELADA EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA DES-TINADO AO REC. DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS FCO. *PAULINO E SANTO AMARO,NESTA CIDADE.CONF.DISPENSA *DE NR.001/2008 REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/04/2008 | 1115.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NA COMPLEMENTA€AO DECAL€AMENTO (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/04/2008 | 5405.20 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AILUMINA€AO PUBLICA,REF. AO MES 03/2008, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012008 | 0002007 | 18/04/2008 | 3338.00 | 00093112696468 | JOAO ASSIS ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA LOCA€AO DE UM CAMINHAO *CAR. ABERTA AO BASC.CAPAC. DE CARGA MINIMA DE 08 *TONELADA EM BOM EST. DE CONSERV. C/ MOTORISTA DES-TINADO AO REC. DE LIXO SELETIVO NOS BAIRROS CENTROPETROPOLIS NESTA CIDADE. CONF. DISPENSA DE NR. 001/2008 REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/04/2008 | 180.00 | 00125637000104 | ALIPIO ROSADO DE BANDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (01CAPACETE) PARA O DEPTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/04/2008 | 200.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COM FOTOGRAFIAS PARAOS ATIRADORES DO TIRO-DE-GUERRA-07-021 DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/04/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CONTRIBUI€AO FINANCEIRA A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/04/2008 | 316.10 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS COZINHAS COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/04/2008 | 50.80 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (KITDE ESCOVA E MAQUIAGEM) PARA O DIA INTERNACIONAL DAMULHER,REALIZADO EM PRA€A PUBLICA. DA SEC. DE T. EA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/04/2008 | 2250.64 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0001961 | 18/04/2008 | 2600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA 416C.CONF. CONVITE DE NR.043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001962 | 18/04/2008 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO TECNICO EM CONTABILI-DADE,NA ELABORA€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIO, GFIP,RAIS E DIRF. PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REF. AO MES 04/2008 CONF. CONVITE DE NR.09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/04/2008 | 8539.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AOPARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/04/2008 | 285.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FI-TAS MDV, BOLSAS, PILHAS) PARA DEPTO DE COMUNICA€AOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/04/2008 | 928.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDEDA PREFEITURA ,LOCALIZADA A RUA CANDIDO DE ASSIS *S/N, CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/04/2008 | 68.75 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO DE ARRUDA CAMARA.REF. AO MES 03/2008 CONF. *FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/04/2008 | 108.77 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO DE CACHOEIRA,REF. AO MES 03/2008 CONF.FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/04/2008 | 13.93 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO DE MONTE ALEGRE REF.AO MES 03/2008 CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/04/2008 | 46.93 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO DE MARIA DOS SANTOS,REF.AO MES 03/2008 CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/04/2008 | 35.88 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO DE JUA,REF.AO MES 03/2008 CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/04/2008 | 35.88 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO DE ESTRELO,REF.AO MES 03/2008 CONF.FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/04/2008 | 69.07 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO DE LAGOA ESCONDIDA,REF. AO MES 03/2008 CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/04/2008 | 120.23 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO DE TRINCHEIRAS,REF. AO MES 03/2008 CONF. FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/04/2008 | 13.65 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO DE TRINGULO,REF. AO MES 03/2008 CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/04/2008 | 878.32 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS,REF.AO MES03/2008,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/04/2008 | 49.96 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PAULA,REF.AO MES AO MES 03/2008 CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/04/2008 | 137.46 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PONTEIRO,REF.AO MES AO MES 03/2008 CONF. FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/04/2008 | 57.96 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MANI€OBA,REF.AO MES AO MES 03/2008 CONF. FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/04/2008 | 59.55 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO CAPAO.REF.AO MES AO MES 03/2008 CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/04/2008 | 77.88 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO RETIRO.REF.AO MES AO MES 03/2008 CONF.FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/04/2008 | 21.09 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO BAMBURRAL REF.AO MES AO MES 03/2008 CONF.FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/04/2008 | 58.78 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO BEZERRO REF.AO MES AO MES 03/2008 CONF.FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/04/2008 | 13.45 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO RIACHAO REF.AO MES AO MES 03/2008 CONF.FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/04/2008 | 24.37 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO A€UDES, REF.AO MES AO MES 03/2008 CONF.FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/04/2008 | 13.93 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO LAGEDO, REF.AO MES AO MES 03/2008 CONF.FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/04/2008 | 35.88 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PEDRA BRANCA,REF.AO MES AO MES 03/2008 CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/04/2008 | 37.19 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO GADO BRAVO,REF.AO MES AO MES 03/2008 CONF. *FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/04/2008 | 46.93 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ALAGADI€O,REF.AO MES AO MES 03/2008 CONF. **FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/04/2008 | 243.40 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/04/2008 | 327.40 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/04/2008 | 174.35 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/04/2008 | 238.10 | 00004104159441 | LUCIA DE FATIMA DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO FORMA€AO CONTI-NUADA 2008 DA EDUCA€AO INCLUSIVA AEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/04/2008 | 165.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS VEICULOS DE PLACAS MMS7370-PB, MOG7200--PBDA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0002013 | 18/04/2008 | 319.90 | 06015704000114 | ARISTOTELES LACERDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA-PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR.044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/04/2008 | 101.20 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NO CONSERTO E PE€A PARA O CELULAR NOKIA 6111 DA SE. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/04/2008 | 1664.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COM FOTOGRAFIAS E PORTA RETRATOS DE DIVERSAS COMEMORA€OES DA SEC. DE E-DUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/04/2008 | 20.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NO CONSERTO DE VEICU-LO DE PLACA MNB0012-PB DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/04/2008 | 9074.96 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 22//04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/04/2008 | 625.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICA€AO DO RESULTADO DA TP 03/2008E A PUBLICA€AO DAS TP 06,07 E 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/04/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICA€AO DO PREGAO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/04/2008 | 110.92 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETE€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEPEM 22/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/04/2008 | 1.30 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETEN€AO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 23/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002058 | 23/04/2008 | 2500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO CONTABEL E NA ELABORACAO DE BALANCETE. REF.AO MES 03/2008 CONF CONVITE DE NR.015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002059 | 23/04/2008 | 2500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO CONTABEL E NA ELABORACAO DE BALANCETE. REF.AO MES 04/2008 CONF CONVITE DE NR.015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/04/2008 | 1450.00 | 00014426684404 | EUDES DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COM VIAGENS DE IDA EVOLTA A RECIFE-PE, REF. AO FRETE DAS FEIRAS DOADASAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/04/2008 | 35.72 | 00040043240178 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COM VIAGENS DE MOTO--TAXI PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/04/2008 | 280.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA DIVER-SAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/04/2008 | 86.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC.DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/04/2008 | 476.20 | 00003540974407 | SUZYNARA PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O REF.AO SHOW EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES,NO DIA 09/05/2008. NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/04/2008 | 415.00 | 00005018864435 | HUGO LAMARCK BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COMO GUARDA MUNICIPALLOTADO(A) SEC. DE EDUCA€AO E EXERC. NA EMEF FRAN--CISCO JOSE DE SANTANA.SUBS. O SERV. JOSE ESTEVAMSOARES QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO *DE 01/04 A 30/04/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/04/2008 | 415.00 | 00066537541468 | MARIA AURENI LEITE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO AUX.DE SERVI€OS GERAISLOTADO(A) NA SEC. DE EDUCA€AO E EXERC.NA EMEF PROFNEWTON SEIXAS.SUBS.A SERV.ANA MARIA PEREIRA CARDO-SO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/04/2008 | 126.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2713 INS-TALADO NA SEC. DE EDUCA€AO. CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/04/2008 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO AO BRAZ.CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/04/2008 | 72.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEC.DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/04/2008 | 2400.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPOC PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/04/2008 | 126.70 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-€AS) PARA O VEICULO DE PLACA MOG7200-PB DA SEC. DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/04/2008 | 101.05 | 00027694546840 | JOAO GEOVAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/04/2008 | 312.35 | 00027683370215 | SILVANIO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/04/2008 | 189.60 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/04/2008 | 174.25 | 00004316486462 | MADALENA MARGARIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/04/2008 | 129.00 | 00063238446487 | MARIA DO SOCORRO A. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/04/2008 | 1605.20 | 00000048164550 | MANUEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/04/2008 | 207.20 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/04/2008 | 140.95 | 00004412617874 | DAMIAO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/04/2008 | 415.00 | 00007257001499 | CARLOS ALBERTO DE LIMA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXEC.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE T.E A€AO SO-CIAL E EXERC. NA SEDE DA SECRETARIA. CONF. CONTRA-TO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/04/2008 | 92.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2127 INS-TALADO NO CONSELHO TUTELAR. CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/04/2008 | 160.67 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIEMNTO DE AGUA TRATADA P/ O NACAPLOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA, S/N.CONFFATURA EM ANEXO, REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/04/2008 | 268.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ONACAP,LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA,S/NCONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/04/2008 | 188.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O CORPO *DE BOMBEIROS NO DIA DA ENCHENTE E PARA OS DESABRI-GADOS DA ENCHENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/04/2008 | 31.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/04/2008 | 595.50 | 00002787633404 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NA RETIRADA (CORTE ETRANSPORTE) DE 250 ESTACAS DE MADEIRA P/ CONFEC€AODA CERCA DE PROTE€AO DE 52 CASAS NO CONJUNTO JAN--DUY CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/04/2008 | 150.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O NO CONSERTO DE 04 TE-SOURA DE PODA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/04/2008 | 82.50 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COM VIAGENS DE MOTO--TAXI,A SERVI€OS DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/04/2008 | 415.00 | 00027431755830 | ILMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COMO AGENTE DE LIMPE-ZA URBANA,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. NO PA€O MUNICIPAL,SUBS. A SERV. ROSILDA FERNANDES DIAS QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2008. *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/04/2008 | 476.20 | 00003540974407 | SUZYNARA PEREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COM UM SHOW REALIZADONA ABERTURA DA SEMANA CULTURAL NO DIA 04/05/2008 *EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/04/2008 | 200.00 | 00057372969468 | AURILIO SANTOS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AJUDA PARA O DESLOCAMENTO,ALIMENTA€AOE CACHE, PELA EXPOSI€AO FOTOGRAFICA MENINOS IMAGI-NARIOS REALIZADA NA SEMANA CULTURAL DE POMBAL-PB *DE 05/05 A 09/05/2008 NO PA€O MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/04/2008 | 200.00 | 00097722782434 | CLOVIS RUFINO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO CACHE PELA APRESENTA€AO DO GRUPO CITADO NA SEMANA CULTURAL DE POMBAL-PB NO DIA 04/05/2008 NA CASA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/04/2008 | 523.18 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AS VIAGENS DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO *PROJETO ESPORTE DA GENTE.COM LANCHES E COM A EMIS-SAO DO RG DE CADA ALUNO. CONF. RELA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/04/2008 | 1000.00 | 00033919690400 | JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A REGULARIZA€AO DAS FUNCOES JURIDICAS ESOCIAIS DA LIGA POMBALENSSE DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/04/2008 | 560.00 | 00033850860434 | ANTONIO CARLOS COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COMO JARDINEIRO LOTA-DO(A) SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO E EXERC. *NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA VIEIRA.CONFCONTRATO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/04/2008 | 178.65 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM DIVUGACAO DO TOR-NEIO DA III COPA CIDADE DE POMBAL,TENDO INICIO NODIA 04/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/04/2008 | 200.00 | 00005104372499 | FRANCISCO VITORINO DOS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO REISADO DURANTE A SEMANA CULTURAL DE POMBAL REALIZADO *REALIZADO NOS DIAS DE 04/05 A 09/05/2008 NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/04/2008 | 183.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM PARA ACANTORA SOCORRO LIRA,PARA A SEC. DE CULTURA.(SERVIDOR OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/04/2008 | 243.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM SOLDAS NAS TRAVESDOS CAMPOS DE FUTEBOL DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/04/2008 | 27.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/04/2008 | 67.50 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDAS NOS CARRINHOS DE MAO, DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/04/2008 | 415.00 | 00026240130400 | JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COMO OPERARIO LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS,SUBS. O SERV. WASHITON LUIZ OLIVEIRA FIGUEIREDO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE01/04 A 30/04/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/04/2008 | 415.00 | 00060250763400 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COMO OPERARIO LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS,SUBS. O SERV. WERTEVAN DE SOUSA ARISTIDES *QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 07/04A 06/05/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/04/2008 | 415.00 | 00007227069443 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COMO AGENTE DE LIMPE-ZA URBANA,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. EM VIAS PUBLICAS,SUBS. O SERV. JOSE BANDEI-RA CEZAR QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODODE 03/04 A 02/05/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/04/2008 | 415.00 | 00003929547457 | JOSE FERNANDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTA€AO DE SERVI€O COMO OPERARIO LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS,SUBS. O SERV. GERALDO DE SOUSA SEVERO QUE *SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO 03/04 A 02//05/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/04/2008 | 415.00 | 00007863922402 | FRANCISCO ELIAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPE-ZA URBANA,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. EM VIAS PUBLICAS,SUBS. O SERV. ANTONIO A. *DE SOUSA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODODE 01/04 A 30/04/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/04/2008 | 180.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CALVIRGEM) PARA DIVERSOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/04/2008 | 532.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 06 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04,17,22/01/2008 A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,07//01/2008 E A RECIFE-PE NO DIA 19/01/2008 PARA FAZERMUDANCAS DE PESSOAS CARENTES.CONF. FOLHA DE QUITA-CAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/04/2008 | 747.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPA-NHAR O PREFEITO COM A FINALIDADE DE IR NA CAIXA E-CONOMICA FEDERAL-GIDUR P/ RESOLVER PROBLEMAS RELA-TIVOS A PENDENCIA EM PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA,*NA FUNASA,NOS DIAS 11,12,13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/04/2008 | 31.50 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002085 | 24/04/2008 | 8078.60 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADO EM DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR.014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0002086 | 24/04/2008 | 15267.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILU-MINACAO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVITE DE NR.025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0002087 | 24/04/2008 | 4690.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILU-MINACAO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVITE DE NR.025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0002088 | 24/04/2008 | 12835.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILU-MINACAO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVITE DE NR.025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/04/2008 | 102.70 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CUNSUMO (PE-CAS) PARA OS VEICULOS DDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/04/2008 | 379.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CUNSUMO (PE-CAS) PARA OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/04/2008 | 75.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM PARA OTIRO-DE-GUERRA.(SERVIDOR OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/04/2008 | 156.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM PARA OANALISTA DE SISTEMA O SENHOR RICARDO GUERRA.(SERVIDOR OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/04/2008 | 992.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM PARA OPESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS NOS DIAS DA ENCHENTE(SERVIDOR OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/04/2008 | 3721.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002092 | 24/04/2008 | 2650.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO *AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/04/2008 | 380.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 05 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERV. DA *SEC.DE EDUCACAO. NOS DIAS 18,19,25,26,29/02/2008.CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/04/2008 | 228.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05/032008 E A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 10,18/03/2008A SERV. DA SEC. DE EDUCACAO.CONF.FOLHA DE QUITACAODE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/04/2008 | 10.00 | 03741288000143 | FRANCISCA FEITOSA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/04/2008 | 90.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 01 CARGA DE GAS NO REFRIGERADOR DE 280LITROS E NO CONSERTO COM SOLDA DO EVAPORADOR.(SERVIDOR OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002090 | 24/04/2008 | 3101.14 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO *AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002091 | 24/04/2008 | 2223.93 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO ASEC. DE EDUCA€AO.CONF. CONVITE DE NR.020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002093 | 24/04/2008 | 4901.10 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO *A SEC. DE EDUCACAO.CONF. CONVITE DE NR.020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002094 | 24/04/2008 | 6745.86 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO ASEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONVITE DE NR.020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002095 | 24/04/2008 | 5343.92 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO *AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DE NR.020/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/04/2008 | 379.00 | 00064577503468 | JUNIOR JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSLADO DE PES--SOAS CARENTES DE IDA E VOLTA A COMPINA GRANDE PARACONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/04/2008 | 144.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM RECARGA DE TONERPARA IMP. HP PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/04/2008 | 10.00 | 08446526000101 | DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (01CABO DE FORCA) PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/04/2008 | 6.61 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 02-6 EM24/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/04/2008 | 0.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 041-7 EM07/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/04/2008 | 89.40 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM PARA OSENHOR EDUARDO ENRIQUE PRESTADO A ESTA EDILIDADE.(SERVIDOR OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/04/2008 | 2620.00 | 08799173004544 | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL. JOAO LEITE S/N,CENTRO NESTA CIDADE.PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DECISAO. CONF. CONTRATO DE NR.011/2008. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/04/2008 | 636.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS VEICULOS DE PLACAS MNB0037-PB,MNB0056-PB, MNH8147-PB,MNB0047-PB,MMS7370-PB, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/04/2008 | 296.70 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS VEICULOS DE PLACAS MOL9900-PB,MNB0037-PB, MNB0047-PB,MOG7200-PB.DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/04/2008 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESCOLA DO SITIO CANOAS S/N DESTE MUNICIPIO. CONF.FATURAS EM ANEXO. REF. AOS MESES 01/2008,03/2008,04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/04/2008 | 77.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CHA--VES E NO CONSERTO DE FECHADURAS DAS ESCOLAS DA SECDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/04/2008 | 48884.36 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DAS FOPAGS DO FUNDEB 60%DEBITADO NA CONTA DO FEB EM 28/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/04/2008 | 12155.84 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DAS FOPAGS DO FUNDEB 40%DEBITADO NA CONTA DO FEB EM 28/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/04/2008 | 200.00 | 00026361205487 | FRANCISCA SILVIA S.CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO DESPESAS COM INSCRICOES E ALIMENTACOESPARA OS ALUNOS DO PETI,QUE PARTICIPARAM DO 4§ CAM-PEONATO DE KARATE NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS *05 E 06/04/2008.CONF. OFICIO DE NR.004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/04/2008 | 109.59 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05, MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/04/2008 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PRO-JETOS ELETRICO E MEMORIAS DE CALCULOS,PLANILHA OR-CAMENTARIA,MEMORIAL DESCRITIVO PARA A PRACA QUE SERA CONSTRUIDA NO BAIRRO SANTA ROSA NESTA CIDADE. *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/04/2008 | 80.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE VEICU-LOS DE PLACAS MNH8016-PB,MMS7254-PB DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2008 | 415.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA E EXERC. NA CIBRAZEM NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2008 | 415.00 | 00005707426418 | JOSE ROBERTO VALENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AGENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS.CONF. CONTRATOREF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2008 | 340.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNH8026-PB DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002134 | 30/04/2008 | 714.29 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO REF.A LOCACAO DE UM *VEICULO CAMIONETE D-10 PARA O TRANSPORTE COM MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CON-VITE DE NR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2008 | 68.48 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E PASSAGEM ***CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO,QUANDO VIAJAVA A JOAOPESSOA-PB,(CEF/FUNASA) A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2008 | 187.00 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E REFEICOES **CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A JOAOPESSOA-PB PARA ENTREGAR PROJETOS A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2008 | 130.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A *SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2008 | 50.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTATE NA *NOTA EM ANEXO,QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A **SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2008 | 28.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES,CONSTANTE NASNOTA EM ANEXO,QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A **SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2008 | 415.00 | 00002206008483 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERVICO COMO OPERARIO LOTADO(A) *NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLI-CAS.SUBS. O SERV. WILTON DE SOUSA ARISTIDES QUE SEENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 07/04 A 07//05/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2008 | 277.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO,DO VEICULO DE PLACA MNN1681-PB,QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2008 | 54.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E SOLDA *DAS CORRENTES DAS PLACAS DE INTERDITADO DO DTTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2008 | 49.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 33 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA APROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2008 | 215.77 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES,CONSTANTE NASNOTA EM ANEXO,QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A **SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2008 | 200.00 | 00004524862463 | GERLANDIO ALMEIDA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO ADIANTAMENTO DE ESTADIA E ALIMENTACAODOS CONSELHEIROS TUTELAR PARA PARTICIPAR DE UM EN-CONTRO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES QUE A-CONTECERA NO DIA 09/05/2008 NA CID. DE PEDRAS DE *FOGO-PB.CONF. OFICIO DE NR. 0035/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2008 | 141.02 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ O NACAPLOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N NESTACIDADE. CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2008 | 345.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPESSOA NR.128,CENTRO NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.REF. AO MES 04/2008.CONFCONTRATO DE NR.013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2008 | 155.00 | 10736031000169 | GERALDO LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS E SA--COS PARA DESTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2008 | 214.50 | 00005162836427 | PEDRO QUIRINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05, MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002138 | 30/04/2008 | 655.26 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PETICONF. CONVITE DE NR. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002139 | 30/04/2008 | 376.56 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O CREASCONF. CONVITE DE NR. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002140 | 30/04/2008 | 4209.71 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO C/ PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS COZINHAS COMUNITARIA. CONF. CONVITE DE NR.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2008 | 226.92 | 00003340531455 | CLERISMAR DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS **COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE *FAZER CONSULTAS,EXAMES,CATETERISMO E RETORNO PARAQUALIZACAO DE CIRUGIA FUTURA DE CARDIOVASCULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2008 | 1165.59 | 00069632359704 | RAIMUNDO VICENTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05, MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2008 | 137.70 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05, MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2008 | 105.00 | 00097724955468 | JOSIMAR ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05, MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2008 | 100.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SENHORANDERSON MATEUS LEITE DOS SANTOS, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2008 | 15406.25 | 00019216939320 | FOPAG SERVIDORES INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERVIDORES INATIVOS REF. AO MES05/2008. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2008 | 12222.54 | 00067500323468 | FOPAG PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS PENSIONISTAS,REF. AO MES 05/2008CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2008 | 1494.00 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR *DO 4§ CONGRESSO SOBRE FORMACAO DE PROFESSORES E 1§CONGRESSO SOBRE ENSINO PUBLICO DO BRASIL. NOS DIAS15 A 17/05/2008 CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2008 | 53.21 | 35576651000109 | SUP.DE TRANS.E TRANSP.PUBLICO-STTP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A UMA MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE **PLACA MNJ1911-PB DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2008 | 500.00 | 00061942693168 | JOAO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UMA CIRUGIA DE ARTROSCOPIA DO JOELHO ESQUERDO.CONF.REQUISICAO DO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2008 | 241.65 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2008 | 397.75 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2008 | 761.05 | 00000861897862 | BONIFACIO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2008 | 407.45 | 00004888905436 | FRANCISCA CORREIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL MANTER O BOM FUCI | ASSISTENCIA AGRICULTORES E MEEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002120 | 30/04/2008 | 21905.00 | 07441122000162 | ASS.COMUNITARIA RURAL DE MANICOBA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 337 HORAS MAQUINAS,REF. AO CORTE DE TERRADOS AGRICULTORES,EM COMUNIDADES RURAIS. CONF. CON-VITE DE NR.0011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2008 | 83.56 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES,CONSTANTE NASNOTA EM ANEXO,QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB NA *DEFESA CIVIL,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS ASENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2008 | 430.00 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM ABASTECIMENTO DEAGUA,ROCO E MANUTENCAO DA EMEF ARRUDA CAMARA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2008 | 3570.00 | 00317355000109 | LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AS INSCRICOES DOS MESMBROS PARTICIPANTESDO 4§ CONGRESSO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM FOR-TALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2008 | 415.00 | 00006504517401 | QUEILA MARIA DE O. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO P/ EXCEP.INT.PUBLICOCOMO AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS.CONF. CON-TRATO. REF. AO PERIODO DE 18/04 A 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2008 | 105.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E COM SOLDA NOS VEICULOS DE PLACA MNHMNH8147-PB,MNB-0012-PBMMS0012-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2008 | 415.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO P/ EXCEP.INT.PUBLICOCOMO AUX.DE SERV.GERAIS,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF DO SITIO LAGOA ESCONDIDA.REF.AO MES 04/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002137 | 30/04/2008 | 446.45 | 08686979000105 | FRUTO BOM - MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O EJACONF. CONVITE DE NR. 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002158 | 30/04/2008 | 8003.40 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCA-CAO. CONF. PREGAO DE NR.003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002159 | 30/04/2008 | 9834.20 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. **PREGAO DE NR.003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2008 | 415.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SREVICO P/ EXCEP.INT.PUBLICOCOMO AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCA--CAO E EXERC.NA EMEF CICERO SEVERO LOPES.CONF. CON-TRATO, REF. AO PERIODO DE 11/04 A 08/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2008 | 3027.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF PROF. NEWTON SEIXAS (CAIC) LOCALIZADO NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTA CIDADE. REF. AO MES 03/2008CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2008 | 1245.00 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR *DO 4§ CONGRESSO SOBRE FORMACAO DE PROFESSORES E 1§CONGRESSO SOBRE ENSINO PUBLICO DO BRASIL. NOS DIAS15 A 17/05/2008 CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2008 | 2490.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 05 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DOENCONTRO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELAEDUCACAO,ASSINATURA DE CONVENIO E VISITA AO FNDE *18 A 22/05/2008 CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2008 | 500.00 | 00003407412444 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA SONORIZACAO PARA EVENTO EM COMEMORACAO AODIA DAS MAES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2008 | 1531.77 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2008 | 3.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***ICMS EM 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002116 | 30/04/2008 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO,ATUALIZA--CAO E MANUTENCAO DE DOIS PROGRAMAS DE INFORMATICA(CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO) CONF. CONVITEDE NR.016/2008. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2008 | 1800.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC - TEC. E SERV. EM INF. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DO IPTU,ISS,ITBI,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS,OUTRAS RECEITAS,ARRECADACAO,SISTEMA DE NOTAS FISCAIS SERIE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002136 | 30/04/2008 | 5628.10 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.CONF.CONVITE DE NR. *014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2008 | 8.00 | 00007239989496 | AUREALICE GADELHA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A VIAGEM A SOUSA-PB LEVANDO DOCUMENTOS *DA SEC. DE FINANCAS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEDA CONTADORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2008 | 100.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E RECU-PERACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADASTRO UNI-CO DO MICROCOMPUTADOR DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2008 | 59.70 | 00004025180472 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2008 | 687.00 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PERSTACAO DE SERVICO COMO TECNICO EM COMPUTACAO LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC.NO PACO MUNICIPAL.CONF.CONTRATO,REF.AO MES 04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2008 | 107.48 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ADMINISTRACAO DE REDEDE COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2008 | 59.70 | 00001159271402 | JOSE NILSON DE MATOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E PASSAGENS **QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB A SERVICO DA SEMCET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2008 | 70.00 | 00064577503468 | JUNIOR JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO REF.A DESPESA COM PASSAGENS DA IDENTIFICADORA DA CTPS, DE POMBAL-PB A *JOAO PESSOA-PB E VICE VERSA,PARA A AQUISICAO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2008 | 30.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CHA--VES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2008 | 276.60 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX.DE SERV. GERAIS *LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC.EM VIASPUBLICAS,SUBS.O SERV. ANTONIO CARLOS DE SOUSA REISQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/04A 20/04/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2008 | 82.00 | 02180202000198 | JOSE REGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARASEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2008 | 8.00 | 00002252373423 | ADAIR JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PASSAGEM A PATOS A SERVICO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2008 | 638.00 | 00014770104839 | FRANCISCO ALVES SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO SEGURANCA NOS **JOGOS DA III COPA CIDADE DE POMBAL PROMOVIDA PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2008 | 238.10 | 00085484148472 | VALTECIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO CONGONA SEMANA DA CULTURAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2008 | 8.00 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM PASSAGEM A PATOS-PB, LEVANDO DOCUMENTOS A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2008 | 238.10 | 00006086516480 | JOSE FELIPE BARRETO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERVICO REF. A APRESENTACAO DO **GRUPO MUSICAL HITS SAMBA NO DIA 07/05/2008 COMO **PARTE DA PROGRAMACAO DA SEMANA CULTURAL DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2008 | 1200.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO REF. AO COFREE BRACKNO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2008 | 2070.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA SONORIZACAO DURAN-TE A REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL NO PERIODO DE *04 A 09/05/2008,NAS DEPENDENCIAS DA CASA DA CULTU-RA E ACADEMIA DE LETRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/05/2008 | 631.17 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC. DE CUL. ESP.E TURISMO,REF.AO MES 05/2008,CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/05/2008 | 2977.96 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC. DE **CULTURA ESP. E TURISMO,REF.AO MES 05/2008, CONF. *FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACASA DA CULTURA DESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/05/2008 | 1285.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO ARBITRO, NOS JO-GOS DA III COPA CIDADE DE POMBA,PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL.NO PERIODO DE 04/05 A31/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/05/2008 | 292.00 | 00003661486489 | EDINALDO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO GANDULA NOS JO--GOS DA III COPA CIDADE DE POMBAL,PROMOVIDO PELA **PREFEITURA DE POMBAL. NO PERIODO DE 04/05 A 31/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/05/2008 | 300.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO DATA **SHOW (TELAO) NA SEMANA CULTURAL DE 04 A 09/05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/05/2008 | 545.70 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC.DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2008 | 100.00 | 01396957000161 | ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO CEDIMENTO DAS DEPENDENCIAS INTERNAS *DA ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL-PB,SOLICITADA PELASEC.DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE UM SEMINARIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOCAO DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE PROPORCIONAR UMA | MANUT DE SERVIÇOS DE JARNINAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2008 | 300.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 02 TESOURAS GRANDES E 02 NAVALHAS DE TESOURA DE PODA PARA A SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/05/2008 | 438.84 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A TAXA DA 9¦ PARCELA DO FUNDO ESTADUAL *DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/05/2008 | 18.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/05/2008 | 308.91 | 05485159000167 | CARNEIRO LEAL E SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AOS SERVICOS GRAFICOS E MATERIAS DE CON-SUMO PARA REALIZACAO DO PESMS.CONF.CONVENIO DE NR.1263/04. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/05/2008 | 643.20 | 01750511000193 | ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AOS SERVICOS GRAFICOS E MATERIAL DE CON-SUMO PARA REALIZACAO DO PESMS.CONF. CONVENIO DE NR1263/04. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2008 | 2144.13 | 00030535964404 | FRANCISCO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DO *SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS.REF. AO MES05/2008. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/05/2008 | 106.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SA-COS PLATICOS P/ MUDAS) PARA A SEC. DO MEIO AMBIEN-TE E REC. HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOCAO DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE PROPORCIONAR UMA | MANUT DE SERVIÇOS DE JARNINAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2008 | 30.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM SOLDA EM TESOURAMANUAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONST. DE PRIVADAS OU FOSSAS SEPTICAS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0002406 | 02/05/2008 | 1965.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AREDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA ANTONIO KEVINGOMES PEREIRA. CONF. CONVITE DE NR. 008/2008. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOCAO DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE PROPORCIONAR UMA | MANUT DE SERVIÇOS DE JARNINAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/05/2008 | 80.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE TESOU-RA E DE NAVALHA DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN ADMINST. DISTRITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2008 | 89.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE 01 APARELHO CELULAR NOKIA 6111 DA SEC. DE ADM. DISTRITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN ADMINST. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2008 | 4596.46 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC.DE AD-MINISTRACAO DISTRITAL.REF.AO MES 05/2008,CONF. FO-LHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/05/2008 | 899.22 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC. DE PLANEJAMENTO,REFAO MES 05/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2008 | 2977.96 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA ASS.DE PLANEJAMENTO.REF. AO MES 05/2008,CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/05/2008 | 1380.00 | 00054760119434 | FRANCISCO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ADU-BO ORGANICO DESTINADO AS DIVERSAS PRACAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002193 | 02/05/2008 | 4815.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL *PERMANENTE DE INFORMATICA PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR.013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2008 | 320.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM DEDETIZACAO DO A-COUGUE PUBLICO E NO CLUBE DE SERVICO ABRIGO DOS VELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2008 | 580.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM PULVERIZACAO NO *TERMINAL RODOVIARIO,ACOUGUE PUBLICO E MERCADO PU--BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2008 | 660.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECACAO DE RAMALHETES NATURAIS PARA VARIOS FUNERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2008 | 47.25 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA *FORMA PARA QUEBRA-MOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/05/2008 | 700.00 | 00064577503468 | JUNIOR JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGENS DE IDA EVOLTA, DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO **O PESSOAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO TURMINHA DA **GRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2008 | 203.00 | 00003528289430 | JAILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE(MOTO-TAXI)PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVICOS DASEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/05/2008 | 526.40 | 00007676242460 | LIVIA ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDIANTE APRESENTACAODO CURSO DE INCLUSAO DIGITAL REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/05/2008 | 5554.94 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIASDESTA EDILIDADE.REF. AO PERIODO DE 07/04 A 06/05//2008. CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/05/2008 | 102.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2229 INS-TALADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO.CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/05/2008 | 28281.81 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO.REF.AO MES 05/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2008 | 2977.96 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC.DE AD-MINISTRACAO.REF.AO MES 05/2008,CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2008 | 415.00 | 00005859375409 | FOPAG CTR DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. CTR. DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO.REF. AO MES 05/2008. CONF. FOLHA DE PGTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002318 | 02/05/2008 | 1650.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO ESPECIA-LIZADO DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTODE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA EDILIDADE.CONF. CONVITE DE NR. 018//2008. REF. AO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2008 | 1167.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO LOCALIZADO A RUA NEWTON SEIXASNESTA CIDADE. CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2008 | 580.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO LOCALIZADO A RUA MANOEL PEDRODE SOUSA S/N.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2008 | 393.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO LOCALIZADO A RUA ODILON LOPESS/N.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2008 | 954.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AREPETIDORA DE TV,NESTA CIDADE.CONF.FATURA EM ANEXOREF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO COMUNITARIO.LOC.A RUA TRV.GUADALAJARA.CONF.FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/05/2008 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA,NA RUA SAO PEDRO NO SITIO DE VARZEACOMPRIDA.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA,NO SITIO DE VARZEA COMPRIDA,CONF. *FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2008 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA,NO SITIO COATIBA.CONF. FATURA EM A-NEXO.REF. AO MES 04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2008 | 1206.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPACO MUNICIPAL,LOC.A RUA CANDIDO DE ASSIS S/N.CONFFATURA EM ANEXO.REF. AO MES 04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/05/2008 | 96.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 *TELHA FIBROTEX 244X110.PARA A SEC. ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002369 | 02/05/2008 | 1250.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULOTIPO CAMIONETE D-10 PARA O TRANSPORTE DE MERCADO--RIAS E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI--PIO. CONF. CONVITE DE NR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002370 | 02/05/2008 | 952.39 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULOTIPO CAMIONETE D-10 P/ O TRANSPOTE DE MERCADORIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVI-TE DE NR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/05/2008 | 138.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BUTIJOES DE GAS PARAESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0002389 | 02/05/2008 | 1010.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE E DE CONSUMOPARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. CONF. CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/05/2008 | 674.90 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/05/2008 | 276.60 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTA-DO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO PACO MUNICIPAL.SUBS. O SENHOR JOSE SOARES FERREIRA QUE SEENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 22/04 A 11//05/2008.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002412 | 02/05/2008 | 5710.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANEN-TE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.CONF. CONVITE DE *NR. 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002413 | 02/05/2008 | 9135.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANEN-TE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.CONF. CONVITE DE *NR. 013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/05/2008 | 13.31 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO LAGEDO.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES **04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/05/2008 | 14.12 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO RIACHAO.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES *04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/05/2008 | 14.12 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO TRIANGULO.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/05/2008 | 14.79 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO BAMBURRAL.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/05/2008 | 44.63 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MARIA DOS SANTOS.CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/05/2008 | 37.68 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ESTRELO.CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/05/2008 | 20.45 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PAULA. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/05/2008 | 213.42 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PONTEIRO. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/05/2008 | 47.89 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO BEZERRRO. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/05/2008 | 37.68 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PEDRA BRANCA CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AOMES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/05/2008 | 22.92 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ACUDES,CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/05/2008 | 35.50 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO GADO BRAVO,CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/05/2008 | 44.40 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ALAGADICO,CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/05/2008 | 97.09 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO CACHOEIRA,CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/05/2008 | 98.89 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO TRINCHEIRAS,CONF. FATURA EM ANEXO.REF.AO MES04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/05/2008 | 49.75 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MANICOBA,CONF. FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/05/2008 | 117.08 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO CAPAO,CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/05/2008 | 77.57 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO RETIRO,CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/05/2008 | 75.32 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO LAGOA ESCONDIDA,CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/05/2008 | 55.47 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MONTE ALEGRE,CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AOMES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/05/2008 | 39.73 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS OMCPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ARRUDA CAMARA,CONF. FATURA EM ANEXO REF. AOMES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/05/2008 | 83.38 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS OMCPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO JUA,CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/05/2008 | 435.11 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS OMCPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO VARZEA COMPRIDA DOS LEITES,CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/05/2008 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCADE USO DO SEGUINTE SOFTWARE-SISTEMA DE LICITACAO *REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/05/2008 | 60.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MNV4300-PB DA SEC. DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/05/2008 | 4802.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MNV4300-PB DA SEC. DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/05/2008 | 1994.76 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE FINANCAS REF. *AO MES 05/2008,CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2008 | 6452.23 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC.DE FI-NANCAS.REF.AO MES 05/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2008 | 110.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2409 INSTALADO NA SEC. DE FINANCAS.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/05/2008 | 104.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( VI-DROS PARA PORTAS E JANELAS DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002463 | 02/05/2008 | 1800.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC - TEC. E SERV. EM INF. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA *NA LOCACAO DE SISTEMA INTEGRADOS DE AUTOMOCAO DASRECEITAS DE IPTU,ISS,ITBI,DIVIDA ATIVA,IMOVEIS,AR-RECADACAO,OUTRAS RECEITAS,NOTA FICAL SERIE 1.DESTEMUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/05/2008 | 69.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3464 INSTALADO NA ESC. PROF. NEWTON SEIXAS-CAIC.CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/05/2008 | 69.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2220 INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO,CONF. FATURA EM ANEXO *REF. AO MES 04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/05/2008 | 180.00 | 00075987341434 | JOSEILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTO DE PREST.DE SERV.DE PODA C/ MOTOSSERRA EM AR-VORES NO CENTRO DE EDUCACAO E NAS ARVORES DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/05/2008 | 40.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUSDOS VEICULO DE PLACAS MNB0012-PB,MOL9900-PB, DA **SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2008 | 36.00 | 08893844000110 | EDVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE DI--VERSOS RELOGIOS DE PAREDE DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/05/2008 | 435.00 | 00004581398401 | FELICIO DE LIMA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM SOLDA EM MESAS ECADEIRAS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/05/2008 | 178.00 | 09502732000154 | GM PNEUS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO E BA--LANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNB8147-PB,MNH8068-PB,MNB0056-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002223 | 02/05/2008 | 12040.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0037-PB,MNH8068-PB,MNB0047-PB,MOL9900-PB DASEC. DE EDUCACAO. CONF. CONVITE DE 021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002224 | 02/05/2008 | 1400.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB8147-PB,MNH8157-PB, DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. CONVITE DE NR.021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/05/2008 | 300.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM PINTURA NA LATA--RIA E NAS RODAS DO VEICULO DE PLACA MNB0037-PB DASEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/05/2008 | 1019.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RE-FRIGERANTE) PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/05/2008 | 484.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNH8078-PB,MNB0012-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/05/2008 | 57623.19 | 00075967472487 | FOPAG SEC. DE EDUCA€AO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO-GERALREF. AO MES 05/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/05/2008 | 4600.83 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO-PROF.SEM-SALA.REF. AO MES 05/2008 CONF. FOLHA DE PGTO *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/05/2008 | 58481.20 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG IIREF. AO MES 05/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/05/2008 | 92440.10 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO.REF.AO MES 05/2008 CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/05/2008 | 868.24 | 00057657386487 | ESTELA MARES BISPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEFREF.AO MES 05/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2008 | 5002.97 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC. DE E-DUCACAO-GERAL.REF. AO MES 05/2008 CONF. FOLHA DE *PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2008 | 3897.00 | 00002364317495 | FOPAG COM.SEC. DE EDUCA€AO FUNDEF. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC. DE E-DUCACAO-FUNDEF. REF. AO MES 05/2008 CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2008 | 5068.08 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DA SEC.D E EDUCACAO--EJA. REF. AO MES 05/2008. CONF. FOLHA DE PGTO EM *ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2008 | 15767.51 | 00007219507445 | ALECSSANDRA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DA SEC.DE EDUCACAO **ENS.FUNDAMENTAL.REF. AO MES 05/2008 CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2008 | 830.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. CTR.DA SEC.DE EDUCACAO-EJAREF. AO MES 05/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/05/2008 | 3710.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FORMACAO DE UM CONSORCIO PARA CUSTEAR O A-LUGUEL DAS INSTALACOES DO CAMPUS DA UFCG EM POMBAL-PB.REF. AO PERIODO DE 08/04 A 08/05/2007 CONF. *CONVENIO DE COOPERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/05/2008 | 2622.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF PROF. NEWTON SEIXAS(CAIC) NESTA CIDADE. CONF.FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/05/2008 | 1485.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO,LOCALIZADA A RUA CELJOAO LEITE 419,NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/05/2008 | 107.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC. MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA VICENTE ALVES DA *SILVA S/N,NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/05/2008 | 571.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF DECISAO LOCALIZADA A RUA CEL. JOAO LEITE 777NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/05/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC. MUNICIPAL(SALA-AULA) LOCALIZADA A RUA SILVES-TRE HONORIO S/N,NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXOREF.AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/05/2008 | 1097.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO MUNICIPAL,LOCALIZADA A RUA MANOEL PIRES DESOUSA S/N,NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO,REF.AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/05/2008 | 76.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC. DE EDUCACAO ESPECIAL,LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA MARTINS S/N NESTA CIDADE,CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/05/2008 | 345.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PAULINO *S/N NESTA CIDADE,CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/05/2008 | 313.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR VIDA NOVA,LOCALIZADO NO BAIRRO VIDANOVA.NESTA CIDADE,CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2008 | 452.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA MANOEL *PEDRO DE SOUZA S/N.CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2008 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA SAO PE--DRO NO SITIO VARZEA COMPRIDA,CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2008 | 20.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNIC.DR.AVELINO E.DE QUEIROGA,NO SITIO DE VARZEA COMPRIDA, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES *04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/05/2008 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.MUNICIPAL,LOCALIZADO NO SITIO FLORES, **CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/05/2008 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.MUNICIPAL,LOCALIZADO NO SITIO BALDINHO *CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/05/2008 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.GAMELEIRA,LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA*CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/05/2008 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA DA PITOMBEI-RA,CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/05/2008 | 78.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL(SALA-AULA)LOCALIZADA A RUA CRUZ DA *MENINA.CONF. FATURA EM ANEXO REF. OA MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/05/2008 | 93.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA JOSE AVELINO E. DEQUEIROGA S/N,NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO. *REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/05/2008 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUAPO ESC. CAJ.DOS BATISTAS.LOC.NO SITIO CAJ.DOSBATISTAS S/N,CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/05/2008 | 237.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL LOC.NO SITIO COATIBA.CONF. FATURA EMANEXO REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2008 | 342.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.LOC.A RUA ISAURA JUVINO DA SILVA NO CJO.POPULAR NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. *AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2008 | 436.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC. CRUZ DA MENINA.CONF. FATURA EM ANEXO. *REF. 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0002355 | 02/05/2008 | 6400.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (01 AR CON-DICIONADO E 20 ESTABILIZADORES) PARA A SEC. DE EDUCACAO. CONF. CONVITE DE NR.013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/05/2008 | 1274.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACAS MNB0037-PB,MOG7200-PB, *MMS7370-PB,MNH8068-PB,MNH8107-PB,MMS0012-PB, MNB0056-PB,MNH8147-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002357 | 02/05/2008 | 920.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEICULODE PLACA MNB0012-PB DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. CONVITE DE NR.021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002358 | 02/05/2008 | 2600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O VEICULODE PLACA MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. CONVITE DE NR.021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002359 | 02/05/2008 | 2600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O VEICULODE PLACA MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. CONVITE DE NR.021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2008 | 230.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUZA BOMFIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE FAX **SHARP UX 45. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/05/2008 | 170.00 | 00011243414472 | ARIOSVALDO MENANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM PINTURA NA TAMPATRAZEIRA DO PARA CHOQUE DO VEICULO DE PLACA MNH8068-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/05/2008 | 2082.00 | 00097741787420 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE **COOFE-BREAK SERVIDO DURANTE A CAPACITACAO DA SEC.DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 22 A 24/08/2008 *NA EMEF MONS.VICENTE FREITAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002378 | 02/05/2008 | 660.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCACAO. CONF. CONVITE DE NR.020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002379 | 02/05/2008 | 3706.89 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCACAO. CONF. CONVITE DE NR.020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002380 | 02/05/2008 | 3084.40 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCACAO. CONF. CONVITE DE NR.020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002381 | 02/05/2008 | 2109.44 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCACAO. CONF. CONVITE DE NR.020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002382 | 02/05/2008 | 3895.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARASEC. DE EDUCACAO.CONF. CONVITE DE NR.020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002383 | 02/05/2008 | 23431.67 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARASEC. DE EDUCACAO.CONF. CONVITE DE NR.020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/05/2008 | 1863.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 54 BUTIJOES DE GAS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/05/2008 | 294.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MMS0012-PB DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/05/2008 | 845.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MNH8068-PB DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/05/2008 | 80.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA SUSPENSAO DO VEICULO DE PLACA MNH8068-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002399 | 02/05/2008 | 3465.00 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DE NR.024//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/05/2008 | 4190.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DOEJA-EDUC. DE JOVENS E ADULTOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/05/2008 | 2150.00 | 05967982000109 | R. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL *PERMANENTE 04 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/05/2008 | 3651.60 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT. DE PROD. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE,(04 MESAS 70X70CM 200 POLTRONAS NATAL *BRANCA) PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/05/2008 | 4557.20 | 11206927000107 | COMERCIAL DA IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(TNT)PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/05/2008 | 101.19 | 05748020000169 | NORDESTE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MA-QUIAGEM PARA TEATRO) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/05/2008 | 633.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-EXTRA *P/ A INSTALACAO DA CARRETA DO SESI,P/ REALIZACAODO CURSO INCLUSAO DIGITAL PARA PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/05/2008 | 66.00 | 41204967000172 | W.E-COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO TEATRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/05/2008 | 41.30 | 09016254000172 | Z.L URBANO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAULAS DE ARTES PLASTICAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/05/2008 | 35.75 | 07087887000146 | OFICINA DE FESTA E FANTASIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO PROJETO DE CIRCO DA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/05/2008 | 101.00 | 05967982000109 | R. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/05/2008 | 19.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA ORNAMENTACAO DO MES DE MAIO DAS ESCOLAS MUNICI--PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/05/2008 | 33.97 | 13004510025335 | BOMPRECOS S.A.SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (JGDE TAPETE BORRACHA) P/ O VEICULO DE PLACA MNH8068-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/05/2008 | 475.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT. DE PROD. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/05/2008 | 173.85 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGENS DE MOTO--TAXI DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/05/2008 | 6225.22 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REF.AO MES 05/2008,CONF.FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/05/2008 | 3811.78 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC.DE A--GRICULTURA E ABASTECIMENTO.REF. AO MES 05/2008, **FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2008 | 36.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABOMBA DAGUA DO SITIO DE SAO PEDRO.CONF. FATURA EMANEXO. REF.AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2008 | 269.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABOMBA DAGUA DO SITIO DE VARZEA COMPRIDA,CONF.FATU-RA EM ANEXO.REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2008 | 100.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE 02 TE-SOURA PEQUENAS PARA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/05/2008 | 1377.06 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE *DO SITIO GAMELEIRA.ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/05/2008 | 114.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3121 INSTALADO NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/05/2008 | 114.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCREAS,LOCALIZADO A RUA JERONIMO ROSADO 362 NESTA *CIDADE,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS.CONF. FATURAEM ANEXO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ O CREASLOCALIZADO A RUA JERONIMO ROSADO 362 NESTA CIDADEPARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS.CONF. FATURA EM ANE-XO. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2008 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEC.DE T. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A *RUA CEL. JOAO CARNEIRO 376 NESTE MUNICIPIO.CONF. *FATURA EM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2008 | 17.12 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CON-SELHO TUTELAR,LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA 128 NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/05/2008 | 325.00 | 08992275000160 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE 01 CA-DEIRA DE ESCRITORIO, E NO REVESTIMENTO DE 12 ALMO-FADAS DE SOFA DO NACAP.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/05/2008 | 264.80 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/05/2008 | 150.00 | 00004755167450 | FRANCISCA LEITE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA AAQUISICAO DEMADICAMENTO PARA O SEU FILHO ANDERSON MATHEUS LEI-TE DOS SANTOS, CONF. TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002226 | 02/05/2008 | 12222.38 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASCOZINHAS COMUNITARIAS.CONF, CONVITE DE NR.024/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/05/2008 | 336.15 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/05/2008 | 222.20 | 00003590431431 | JOSE PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/05/2008 | 844.35 | 00003067267427 | EDUARDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/05/2008 | 498.35 | 00005572211451 | EMANUEL P. DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/05/2008 | 301.36 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/05/2008 | 214.52 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/05/2008 | 454.76 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/05/2008 | 250.00 | 00004705749413 | DIVA FERREIRA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/05/2008 | 604.15 | 00009451705805 | MARIA DO SOCORRO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/05/2008 | 496.85 | 00043732453472 | FRANCISCO FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/05/2008 | 273.50 | 00046061002491 | IRINEU PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/05/2008 | 332.80 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/05/2008 | 466.50 | 00004922374418 | IRANILDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/05/2008 | 120.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A UM CONSULTA MEDICA NA MENOR MARIA EDU-ARDA FERNANDES FREIRE. CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/05/2008 | 36609.31 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DAS CRECHES, REF. AO MES *05/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/05/2008 | 3405.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE T.E ACAO SOCIALREF. AO MES 05/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/05/2008 | 583.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASEC.DE T. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADAA RUA CEL. JOAO CARNEIRO 376.CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/05/2008 | 4645.61 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL,REF.AO MES 05/2008, CONF. FOLHA DE *PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2008 | 2167.32 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REF.AO MES 05/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2008 | 1684.23 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS CTR. DO BOLSA FAMILIA.REF.AO MES05/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2008 | 1781.15 | 00005195084408 | JANYLY GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS CTR.DO PETI I.REF.AO MES 05/2008CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2008 | 3501.92 | 00006602804421 | JAKELINE DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR DO PETI II,REF. AO MES05/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2008 | 4040.00 | 00004135895441 | FOPAG DO CREAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR DO CREAS,REF. AO MES *05/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2008 | 6087.07 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DAS COZINHAS COMUNITARIA.REF. AO MES 05/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2008 | 2327.61 | 00003341766464 | FRANCICLEIDE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR.-CRECHES.REF. AO MES *05/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2008 | 346.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACRECHE MUNICIPAL,LOC.A RUA SANTO ANTONIO NESTA CI-DADE,CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/05/2008 | 276.56 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MNW1646-PB DA SEC. DET. E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/05/2008 | 208.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACRECHE MUNICIPAL LOC. A RUA DOMINGOS DE MEDEIROSCONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/05/2008 | 8870.00 | 00004366607417 | MARIA DE LOURDES B. JUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS PARA AS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. TERMOS DE DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2008 | 270.00 | 10946549000127 | HILDO CEZAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB DA SEC. DE T. EACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/05/2008 | 435.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE IMP.HP LASERJET M15005 MFP NS: BRES7B8036 E NOBREAK **SMS USM650 NS:27203021616. DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002371 | 02/05/2008 | 920.70 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA AS COZINHAS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/05/2008 | 552.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 16 BUTIJOES DE GAS PARAAS COZINHAS COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/05/2008 | 138.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BUTIJOES DE GAS PARAO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/05/2008 | 690.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAJERONIMO ROSADO 262,CENTRO NESTA CIDADE.PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS.CONF. CONTRATO REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002400 | 02/05/2008 | 435.60 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DE NR.024//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/05/2008 | 165.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 11 CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/05/2008 | 115.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( VI-DROS) PARA A CRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/05/2008 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CON-SELHO TUTELAR,LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA S/N NESTA CIDADE.CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/05/2008 | 320.00 | 00004316486462 | MADALENA MARGARIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/05/2008 | 281.00 | 00004193760464 | LUCEMAR OLIVEIRA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/05/2008 | 150.60 | 00000399139885 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/05/2008 | 329.50 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/05/2008 | 275.40 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/05/2008 | 106.30 | 00087319420406 | MARIA LUZINETE LIMA DE S. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/05/2008 | 410.82 | 00063237474487 | RAIMUNDO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/05/2008 | 1731.38 | 00002214365451 | JOSE DE ARIMATEIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/05/2008 | 524.17 | 00003742641476 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/05/2008 | 1356.54 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO *DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/05/2008 | 75.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-6162 INSTALADO NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO.CONF. FATU-RA EM ANEXO, REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/05/2008 | 220.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 3¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOENTRE ESTA EDILIDADE E O SR.TOMAZ FERREIRA DA SIL-VA NETO, DECORRENTE DA ACAO DE CONBRANCA-AUTOS DEN§ 030.2007.000.901-1, CONF. TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/05/2008 | 4443.11 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA PROCURADO-RIA GERAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES 05/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/05/2008 | 6471.76 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO DEPTO DE TRANSITO,REF.AO MES 05/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/05/2008 | 411.90 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO DTTRANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/05/2008 | 988.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2204 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/05/2008 | 216.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTIRO-DE-GUERRA-07-021 DESTA CIDADE. CONF. FATURASEM ANEXO, REF. AOS MESES 04/2008 E 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2008 | 105.08 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O TIRODE GUERRA-07-021 DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EMANEXO, REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2008 | 370.00 | 00095226770430 | ALAIN DELON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECACAO DE 08 *DVDS COM TRABALHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/05/2008 | 9000.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO **MES 05/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2008 | 7360.18 | 00057460574449 | FOPAG COM. GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. COMISSIONADOS DO GABINETEDO PREFEITO.REF.AO MES 05/2008 CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2008 | 620.15 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/05/2008 | 347.10 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MNH1681-PB DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/05/2008 | 1245.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. DA SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO--DE-GUERRA-07-021 POMBAL-PB.REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2008 | 373.50 | 00004748982454 | FABIANA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TREINA-MENTO PARA ADAPTACAO DO NOVO SISTEMA DA FOLHA DE *PAGAMENTO NO ESCRITORIO DA INFOPUB. NOS DIAS 28,29E 30/04/2008,CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/05/2008 | 1200.00 | 05951324000129 | EDNILZA NASCIMENTO COSTA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERVICO NA MANUTENCAO DO TRANSMISSOR LINEAR MODELO VIGOR 50W,CANOL11. DO DEPTO DE *COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/05/2008 | 5772.75 | 07529125000152 | AESA-AG.EXEC.DE GEST.DAS AGUAS DO EST.PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REF. AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA-LICENCA DE OBRAHIDRICA.(POCOS ARTESIANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/05/2008 | 77.50 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NO CONSERTO DE BANCOS E SOLDA NO VEICULO DE PLACA MNH8157-PB DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/05/2008 | 50.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB E MOW2324-PB DA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/05/2008 | 150.00 | 08992275000160 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DO BANCO *DO VEICULO CACAMBA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/05/2008 | 885.00 | 00003513550499 | FRANCIMARCIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE CARRO-DE-MAO,EMENDA DE LAMINAS DA PATROL 120H,EMBUCHAMENTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA 416C. DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/05/2008 | 202.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DOS PNEUSDOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/05/2008 | 280.38 | 05485159000167 | CARNEIRO LEAL E SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AOS SERVICOS GRAFICOS E MATERIAL DE CON-SUMO PARA REALIZACAO DO PESMS.CONF. CONVENIO DE NR2447/05 | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2008 | 3726.40 | 01750511000193 | ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AOS SERVICOS GRAFICOS E MATERIAL DE CON-SUMO PARA REALIZACAO DO PESMS.CONF. CONVENIO DE NR2447/05 | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/05/2008 | 311.20 | 05485159000167 | CARNEIRO LEAL E SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AOS SERVICOS GRAFICOS E MATERIAL DE CON-SUMO PARA REALIZACAO DO PESMS.CONF. CONVENIO DE NR1945/MSD | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/05/2008 | 1843.20 | 01750511000193 | ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AOS SERVICOS GRAFICOS E MATERIAL DE CON-SUMO PARA REALIZACAO DO PESMS.CONF. CONVENIO DE NR1945/MSD | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/05/2008 | 19791.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AILUMINACAO PUBLICA. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AOMES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/05/2008 | 75384.06 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURAREF. AO MES 05/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2008 | 9108.99 | 00003730771817 | FOPAG COM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC.DE IN-FRA-ESTRUTURA.REF.AO MES 05/2008,CONF. FOLHA DE **PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2008 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSBANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE.CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2008 | 89.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALAVANDERIA PUBLICA,LOC.A RUA ISAURA JUVINO S/N. **CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2008 | 6.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AINFRA-ESTRUTURA,LOC.A RUA DOMINGOS DE MEDEIROS 36CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/05/2008 | 577.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCEMITERIO SAO FRANCISCO,LOC. A RUA DOMINGOS DE ME-DEIROS.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2008 | 345.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACIBRAZEM,LOC. A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N. *CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/05/2008 | 859.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO,LOC.A RUA ROMUAL-DO DE SOUSA S/N.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/05/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA O *MATADOURO PUBLICO.CONF.FATURA EM ANEXO. REF.AO MES04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/05/2008 | 4240.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA A *PRACA CENTENERIO.LOC. A RUA CENTENARIA.REF.AO MES04/2008. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/05/2008 | 319.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA O *ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA EDILIDADE.LOC.NO SITIOACARAPE. CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/05/2008 | 1081.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA O *ACOUGUE MUNICIPAL.LOC.A RUA CEL.JOSE FERNANDES S/NCONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/05/2008 | 168.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OMERCADO PUBLICO,NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/05/2008 | 3450.17 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CINSUMO (PE-CAS) PARA A CARREGADEIRA 924F DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/05/2008 | 920.00 | 10756781000100 | AUTOBAT BATERIAS E PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS MOMP PARA OVEICULO DE PLACA MNZ1610-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/05/2008 | 861.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/05/2008 | 112.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2008 | 366.12 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASSOURAS) PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002405 | 02/05/2008 | 5369.95 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A **SEC.DE INFRA-ESTRUTURA.CONF.CONVITE DE NR.022/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002414 | 02/05/2008 | 1871.94 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMA--NENTE PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVI-TE DE NR.022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002415 | 02/05/2008 | 845.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMA--NENTE PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVI-TE DE NR.022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/05/2008 | 40.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM PLOTAGEM DE DIVERSOS PROJETOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002419 | 02/05/2008 | 6445.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS CAT.924F,RET.416C,PATROL 120H, DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONF.TP DE NR.008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/05/2008 | 5406.64 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AILUMICAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. **CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/05/2008 | 104.25 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA A OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/05/2008 | 306.25 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA O VEICULO DE PLACA MNS1610-PB E O TRATOR265 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/05/2008 | 30.00 | 10759850000202 | COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CA) PARA O TRATOR 265 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/05/2008 | 20.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM.E REC. PCS T.E M.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CA) PARA O TRATOR 265 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/05/2008 | 16.00 | 00125637000104 | ALIPIO ROSADO DE BANDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO DEPTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/05/2008 | 40.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DA SEC. DE T. E ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/05/2008 | 240.00 | 12612495000199 | PARAUTO:DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CA) PARA O VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB DA SEC. DET. E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/05/2008 | 376.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/05/2008 | 208.50 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/05/2008 | 794.50 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0012-PB,MNB0056-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/05/2008 | 3770.70 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA COZINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/05/2008 | 49.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/05/2008 | 245.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CA) PARA O VEICULO DE PLACA MMS0012-PB DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/05/2008 | 0.57 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/05/2008 | 300.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM RECARGA DE TONER6220 DA MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/05/2008 | 310.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA AS IMPESSORAS HP DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0002483 | 06/05/2008 | 4701.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO.CONF. CONVITE DE NR.027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/05/2008 | 515.98 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETA--RIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0002503 | 06/05/2008 | 500.00 | 07532323000175 | EDVAN RORIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO CONF. CONVITE DE NR.027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0002504 | 06/05/2008 | 1300.00 | 07532323000175 | EDVAN RORIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO CONF. CONVITE DE NR.027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/05/2008 | 1300.00 | 07208050000108 | MARIO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BO-NES) PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0002484 | 06/05/2008 | 660.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A TRI-BUTACAO.CONF. CONVITE DE NR.027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/05/2008 | 15.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERVICO NA CONFECCAO DE CHAVES ENO CONSERTO DE FECHADURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0002482 | 06/05/2008 | 3585.90 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SEC.DE EDUCACAO. CONF. CONVITE DE NR.027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/05/2008 | 612.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA VEICULOS DE PLACAS MNH8147-PB,MNB0012-PBDA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/05/2008 | 1840.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS QUADROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002490 | 06/05/2008 | 53811.50 | 07376507000193 | ANNA FLAVIA FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOAOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DENR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002491 | 06/05/2008 | 19159.90 | 07376507000193 | ANNA FLAVIA FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOAOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DENR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/05/2008 | 262.52 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I.CONF. FALHA EM ANEXO. REF. AO MES05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/05/2008 | 213.72 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I.CONF. FALHA EM ANEXO. REF. AO MES05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/05/2008 | 435.75 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FOPAG DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO, **SEM-SALA,REF. AO MES 05/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/05/2008 | 238.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERVICO NA CONFECCAO DE CHAVES ENO CONSERTO DE FECHADURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS * | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/05/2008 | 178.58 | 00004619140422 | SANDRILENE MARIA P. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM LAVEGENS DE ROU--PAS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0002502 | 06/05/2008 | 11463.00 | 07532323000175 | EDVAN RORIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SEC.DE EDUCACAO. CONF. CONVITE DE NR.027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/05/2008 | 1621.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL *PERMANENTE PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0002480 | 06/05/2008 | 636.15 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SEC.DE T. E ACAO SOCIAL.CONF. CONVITE DE NR.027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/05/2008 | 65.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2383 INSTALADO NO NACAP DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EM A-NEXO, REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/05/2008 | 140.00 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DIFERENCIA DE SALARIO DO MES 05/2008.CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/05/2008 | 301.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ONACAP,LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/NCONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0002481 | 06/05/2008 | 83.75 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.CONF.CONVITE DE NR.027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/05/2008 | 640.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NO CONSERTO DE POCOS NOS SI-TIOS TIMBAUBA DOS VENCESLAUS,VALE DAS ACACIAS,RETIRO II,RETIRO I,RIACHAO,TRIANGULO E NO CONSERTO DABOMBA DAGUA DO VALE DAS ACACIAS E NO SITIO MANICO-BA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/05/2008 | 1986.60 | 00360305004363 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 1¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/05/2008 | 1300.00 | 07208050000108 | MARIO SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BO-NES) PARA O DEPTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/05/2008 | 576.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO DEPTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/05/2008 | 330.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO RELOGIO DA COLUNA DA HORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/05/2008 | 2531.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARAA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/05/2008 | 115.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERVICO NA CONFECCAO DE CHAVES ENO CONSERTO DE FECHADURAS NO ESTADIO FRANCISCO PE-REIRA VIEIRA(PERERAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/05/2008 | 1705.00 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SABADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO *MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002514 | 07/05/2008 | 3516.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNZ1610-PB,MNH8026-PB,TRATOR265,**MMS7254-PB,MNH8016-PB,MNB0045-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. TP. DE NR.008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002521 | 07/05/2008 | 140.42 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNP4722-PB,MNB4728-PB,DO DEPTO DETRANSITO. CONF. TP. DE NR.008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002517 | 07/05/2008 | 882.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULO DE PLACA MNN1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO.CONF. TP. DE NR.008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/05/2008 | 83.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPARDE UM SEMINARIO: EXPLORACAO SEXUAL E POLITICA IN--TERSETORIAIS INTEGRADAS. NO DIA 20/05/2008 CONF. *FOLHA DE QUITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002515 | 07/05/2008 | 3273.46 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNW1646-PB,MNJ1911-PB, DA SEC. DET. E ACAO SOCIAL. CONF. TP. DE NR.008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002518 | 07/05/2008 | 706.20 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI.CONF. CONVITE DE NR.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/05/2008 | 55.00 | 00048427950420 | FOPAG C/ HORA EXTRA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. FOLHA EM ANEXO. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/05/2008 | 320.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNS0012-PB MNH8147-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002519 | 07/05/2008 | 11875.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB0056-PB,MNB0047-PB,MNB0037-PB,MOL9900-PB,MOG7200-PB, DA SEC. DE EDUCACAO. CONF.TP.DE NR. 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002520 | 07/05/2008 | 2328.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNH8068-PB,MNH8147-PB,MMS7370-PB,MNB0012-PB,DA SEC. DE EDUCACAO. CONF.TP. DE NR.008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/05/2008 | 430.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/05/2008 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DA TP 03-PROPOSTA/2008 E OPREGAO 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/05/2008 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DE ADIANTAMENTO DA TP 006//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/05/2008 | 5302.40 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/05/2008 | 2582.85 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/05/2008 | 23245.62 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO PARCELAMENTO DO INSS-EMPRESA,DEBITADONA CONTA DO FPM EM 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/05/2008 | 45850.47 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOPAGS DE DIVERSAS SECRE-TARIAS. DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/05/2008 | 15000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM PRECATORIO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 13/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/05/2008 | 99.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DOS PNEUSDOS VEICULOS DE PLACAS MMS7254-PB,MNZ1610-PB,RET--CAT 416C,CARREGADEIRA 924F DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0002546 | 16/05/2008 | 14975.90 | 09338906000195 | ARMAZÉM ALVORADA - VIUVA BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. CONVITE DE NR.031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/05/2008 | 82.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2127 INS-TALADO NO CONSELHO TUTELAR,LOCALIZADO A RUA JOAOPESSOA NESTA CIDADE.CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO *05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/05/2008 | 2.52 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3121 INS-TALADO NA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL,LOCALIZADO A RUACEL. JOAO CARNEIRO NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM A-NEXO. REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002543 | 16/05/2008 | 2019.60 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DE NR.024//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002544 | 16/05/2008 | 3838.90 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS COZINHAS COMUNITARIA. CONF. CONVITE DE NR.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/05/2008 | 4445.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO P/ OS ALUNOSDO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/05/2008 | 509.24 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGEM DE MOTO-TAXI NAS COMUNIDADES RURAIS:SAO JOAO,TABULEIRO REDONDO,LAGOA DOS BASILIO,JUA,ALGODOES,VARZEA COMPRIDADOS LEITES,CAPAO,MONTE ALEGRE,FLORES,PAO DE ACUCARA SERV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/05/2008 | 460.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A TARIFA DAS FOLHAS DE PAGAMETO DO MES *04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/05/2008 | 63.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM REF. A02 DIARIAS PARA O SENHOR EDUARDO HENRIQUE.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/05/2008 | 53.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM REF. A02 DIARIAS PARA O SENHOR RICARDO GUERRA,ANALISTA *DE SISTEMA.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/05/2008 | 1210.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO VEI-CULO DE PLACA MNV4300-PB DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/05/2008 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM ACESSO A INTERNETVIA CABO. REF. AO MES 04/2008, DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/05/2008 | 800.00 | 05587625000115 | GOLDEN BEACH HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM REF. A03 DIARIAS PARA A EQUIPE DE 15 SUPERVISORES DO MU-NICIPIO DE POMBAL-PB QUE VAO PARTICPAR DE UM CON--GRESSO, SOBRE O ENSINO PUBLICO NO BRASIL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 A 17/05/2008,NO CENTRO DE CON--VENCOES DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/05/2008 | 317.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DOS PNEUSDOS VEICULOS DE PLACAS MOL7200-PB,MNB0037-PB,MNB0012-PB,MNB0047-PB. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/05/2008 | 327.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2713 INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002541 | 16/05/2008 | 9292.00 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . CONF.CONVITE DE NR.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002542 | 16/05/2008 | 1978.00 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVITE DE NR.024//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/05/2008 | 332.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 02 DIARIAS,TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE E A NATAL-RN A SERV.DA SEC. DE EDUCACAO.NOS DIAS 05,16/05/2008.CONF. *FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/05/2008 | 332.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 04 DIARIAS,TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E A CAMPINAGRANDE-PB A SERV. DA SEC. DE EDUCACAO.NOS DIAS 08,10,22 E 23/04/2008.CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/05/2008 | 600.00 | 00080529852420 | ROSALIA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO REF. AO BUFFET,NA CO-MEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/05/2008 | 785.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM ACESSO A INTERNETVIA CABO. REF. AO MES 04/2008, DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/05/2008 | 833.34 | 00008067746494 | RONALDO PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM O SHOW MUSICAL NAAPRESENTACAO DO SAO JOAO ANTERCIPADO DA UAB-FACUL-DADE VIRTUAL NO DIA 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/05/2008 | 35.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACASA DA CULTURA LOCALIZADA A RUA CENTENARIO NESTACIDADE. CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/05/2008 | 5377.38 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS. DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 19/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/05/2008 | 8987.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REF.AOPARCELAMENTO. DEBITADO NA CONTA DO FPM 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/05/2008 | 687.00 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO E SUPORTE NOSERVIDOR DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,COMO TE-CNICO EM COMPUTACAO. CONF. CONTRATO. REF. AO MES *05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/05/2008 | 415.00 | 00002841226450 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOGUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRACAOE EXERC. NO MERCADO PUBLICO,CONF. CONTRATO, REF. *AO PERIODO DE 07/05 A 07/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/05/2008 | 415.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOGUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRACAOE EXERC. NO PACO MUNICIPAL.CONF. CONTRATO, REF. **AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/05/2008 | 415.00 | 00004362264485 | FRANCISCA ALEXANDRINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMOTELEFONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E *EXERC. NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO.CONFCONTRATO. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/05/2008 | 415.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMOTELEFONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E *EXERC. NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA, *CONF. CONTRATO. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002580 | 20/05/2008 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO,MANUTENCAOE ATUALIZACAO DE 02 PROGRAMAS DE INFORMATICA(CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO).CONF. CONVITE DE NR016/2008. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0002581 | 20/05/2008 | 2500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO EM CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE. CONF. CONVITE DENR.015/2008. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/05/2008 | 2021.75 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/05/2008 | 415.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DO SITIO MAE DAGUA.CONF. CONTRATOREF. AO PERIODO DE 11/05 A 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/05/2008 | 415.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DO SITIO RETIRO.CONF. CONTRATO DENR.258/2008.REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/05/2008 | 415.00 | 00007369927407 | JANAIRIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS.CONF. CONTRATOREF. AO PERIODO DE 08/05 A 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/05/2008 | 415.00 | 00004166220462 | JUSSANDRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMOAUX. DE SERV. GERAIS.LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DECISAO.CONF. CONTRATO REF. AO **MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/05/2008 | 415.00 | 00004994297452 | MANOEL MISSIAS RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMOGUARDA MUNICIPAL.LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXERC. NA EMEF GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO.CONF. CON-TRATO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/05/2008 | 415.00 | 00005454062421 | FRANCISCA CALCIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMOAUX. DE SERV. GERAIS,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DO SITIO UMARI. CONF. CONTRATO **REF. AO PERIODO DE 22/04 A 18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/05/2008 | 415.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMOAUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF CICERO SEVERO LOPES.CONF.CONTRATOREF. AO PERIODO DE 11/05 A 08/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/05/2008 | 415.00 | 00064578585468 | EDILEUSA MOTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF POETA BELARMINO DE FRANCA.SUBS. A SERV. MARIA DE SOUSA FEREIRAQUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTA NO PERIODO DE07/05 A 05/06/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/05/2008 | 415.00 | 00069099855400 | MARIA DAS NEVES CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA DO MAG I LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS.SUBS. A SERV. ANA CLEIDE CALADO WAN-DERLEY,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE NO PE--RIODO DE 07/04 A 05/05/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/05/2008 | 824.00 | 00005001990432 | WAN WALLES PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA DO MAG II *LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS.SUBS. A SERV. DANIELE A DE SOUSA QUESE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE NO PERIODO DE 21//04 A 18/05/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/05/2008 | 207.45 | 00003992123456 | ALBA JEANE SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA MAG I LOTA-DO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF MATILDEDE CASTRO BANDEIRA SUBS.A SERV. MARIA DAS GRACAS *DE SAUSA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTODE SAUDE.NO PERIODO DE 22/04 A 06/05/2008, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/05/2008 | 207.45 | 00004358162410 | MILENA CARNEIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA MAG II LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF DECISAOSUBS.A SERV. LUCI CLEIDE FARIAS SOARES QUE SE EN--CONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIO-DO DE 07/05 A 21/05/2008, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/05/2008 | 415.00 | 00005131350492 | RITA DE KASSIA DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO AGENTE ADMINISTRATIVOLOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO,SUBS. A SERV. MARIA CLIMENEB. DE MEDEIROS NETA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIASNO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/05/2008 | 452.50 | 00004782515480 | JANDILSON FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGENS DE MOTO--TAXI COM A SUPERVISORA ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTODOS TRABALHOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/05/2008 | 452.50 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGENS DE MOTO--TAXI COM A SUPERVISORA ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTODOS TRABALHOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/05/2008 | 1680.00 | 00003845057408 | KARLLYAN HANDRIKSON SANTOS BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM ABASTECIMENTO DEAGUA EM CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/05/2008 | 1158.08 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO FOS-SAO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE SAO BENTINHO,DEVIDO O MESMO ESTA SENDO USADO POR ESTA EDILIDADE EM VIRTUDE DO FECHAMENTO DO MESMO POR DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO.CONF. CONTRATO,REF. AOMES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/05/2008 | 415.00 | 00006599823408 | JULLYANA SAMARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO E-DUCADORA SOCIAL LOTADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SO-CIAL E EXERC.NO NACAP.CONF.CONTRATO DE NR.039/2008REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/05/2008 | 415.00 | 00006599823408 | JULLYANA SAMARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO E-DUCADORA SOCIAL LOTADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SO-CIAL E EXERC.NO NACAP.CONF.CONTRATO DE NR.039/2008REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/05/2008 | 415.00 | 00006366397465 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE T. E ACAOSOCIAL E EXERC.NO NACAP.CONF.CONTRATO DE NR. 228//2008.REF. AO PERIODO DE 11/04 A 08/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/05/2008 | 1031.58 | 00078935067415 | PEDRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **COORDENADOR DO COMPRA DIRETA,LOTADO(A) NA SEC. DET. E ACAO SOCIAL E EXERC.NA SEDE DA MESMA SECRETA-RIA.CONF. CONTRATO.REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/05/2008 | 415.00 | 00007813614437 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC.NA SEDE DA MESMA SECRETARIA.CONF. CONTRATO DE NR.183/2008,REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/05/2008 | 415.00 | 00007257001499 | CARLOS ALBERTO DE LIMA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC.NA SEDE DA MESMA SECRETARIA.CONF. CONTRATO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/05/2008 | 415.00 | 00007232575408 | JARDANIELE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX. DE SERVICO GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE T E A-CAO SOCIAL E EXERC. NA MESMA SECRETARIA.CONF. CON-TRATO.REF. AO PERIODO DE 28/04 A 25/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATI--CIOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CONF. CONTRATO.REF. AO **MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/05/2008 | 320.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM SOLDA,PINTURA,CO-LOCACAO DE FERROLHOS,FECHADURAS NOS ARMARIOS E JA-NELAS DA CRECHE GENTE INOCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/05/2008 | 853.00 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO *DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/05/2008 | 48.23 | 00003016938464 | JOSE GEORGE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM,TEN-DO QUE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA FAZER TRATAMENTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/05/2008 | 415.00 | 00005707426418 | JOSE ROBERTO VALENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AGENTE DE LIMPEZA URBANA,LOTADO(A) NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.CONF. CONTRATOREF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/05/2008 | 415.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AGENTE DE LIMPEZA URBANA,LOTADO(A) NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.CONF. CONTRATODE NR.153/2008.REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/05/2008 | 415.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **OPERARIO,LOTADO(A) NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E ***EXERC. EM VIAS PUBLICAS.CONF. CONTRATO DE NR.154//2008.REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/05/2008 | 415.00 | 00027431755830 | ILMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE LIMPE-ZA URBANA.LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E *EXERC. NO PACO MUNICIPAL.SUBS. A SERV. ROSILDA F.DIAS, QUE S EENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DESAUDE.CONF. CONTRATO, REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/05/2008 | 415.00 | 00015557503897 | REGINALDO ESTEVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO OPERARIO,LOTADO(A) NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICASSUBS. O SERV. MARCOS ANTONIO L. DO NASCIMENTO QUESE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 05/05 A03/06/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/05/2008 | 415.00 | 00026240130400 | JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO OPERARIO,LOTADO(A) NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.SUBS. O SERV. FRANCISCO F. DE OLIVEIRA QUE SE EN--CONTRA GOZANDO FERIAS REF. AO PERIODO DE 05/05 A02/06/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/05/2008 | 415.00 | 00004339957429 | PEDRO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO AGENTE DE LIMP.URBANALOTADO(A)SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.SUBS.O SERV.GERALDO O.BEZERRA,QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS REF. AO PERIODO DE 05/05 A 04//06/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/05/2008 | 415.00 | 00002379069107 | ANA PRISCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO AGENTE DE LIMP.URBANALOTADO(A)SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS.SUBS.O SERV.CLEIDIENE DE S.GALDINO,QUE SE *ENCONTRA GOZANDO FERIAS REF. AO PERIODO DE 05/05 A04/06/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/05/2008 | 415.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FEREIRA DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO MOTORISTA LOTADO(A) NASEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS. *SUBS.O SERV.DOMICIANO Q. DE SA QUE SE ENCONTRA GO-ZANDO FERIAS REF. AO PERIODO DE 05/05 A 03/06/2008CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/05/2008 | 276.60 | 00000004527429 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO AGENTE DE LIMP.URBANALOTADO(A)NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.NO PACOMUNICIPAL,SUBS.A SERV.ALZIRA CUNHA,QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/05 A 21/05/2008. *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/05/2008 | 415.00 | 00006320432454 | TARCISIO DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO OPERARIO LOTADO(A) NASEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.NO POSTO CENTRAL DRAVELINO ELIAS DE QUEIROGA,SUBS.O SERV. JOSUE ARAU-JO DOS SANTOS,QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2008. CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA COMPLEMENTACAO DECALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/05/2008 | 415.00 | 00005543472455 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.SUBS. O SERV.RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJOQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/05A 31/05/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/05/2008 | 415.00 | 00002456312406 | ABRAAO ALCIDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERARIO LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NA EMEF **PROF. NEWTON SEIXAS.SUBS.O SERV.FRANCOELHO SANTANADE SANTANA,QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/05/2008 | 154.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM PINTURA NO ARMARIO GRANDE,ESTANTE E BIRO DA ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/05/2008 | 332.00 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHARO PREFEITO NA RECEITA FEDERAL.NOS DIAS 16 E 17/04/2008.CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/05/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FAMUP, DEBITADONA CONTA DO ICMS EM 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/05/2008 | 560.00 | 00033850860434 | ANTONIO CARLOS COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO JARDINEIRO LOTA-DO(A) NA SEC. DE CULTURA ESP. E TURISMO E EXERC. *NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA VIEIRA.CONFCONTRATO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/05/2008 | 1000.00 | 00091611423449 | CIZIA FABIANA MOUTA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. DE ARQUITETURA COM A ELABORACAO DE PROJETOS E PLANTAS PARA CONSTRUCAO DA PRACA QUE SERA CONSTRUIDA NO BAIRRO SANTA ROSA.CONF.CONTRATO. REF. AO MES 05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/05/2008 | 415.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO OPERARIO LOTADO(A) NASEC. DO MEIO AMBIENETE E REC. HIDRICOS E EXERC. EMVIAS PUBLICAS,SUBS. O SERV. GIZAFRAN DE SOUSA QUESE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 03/05 A31/05/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/05/2008 | 415.00 | 00010756064708 | LUCRENILDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO OPERARIO LOTADO(A) NASEC. DO MEIO AMBIENETE E REC. HIDRICOS E EXERC. EMVIAS PUBLICAS,SUBS. O SERV. JOHN H.ROCHA VIEIRA **QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/0531/05/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00021966621434 | JOSE DE ARIMATHEIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO C/ HIDROGEOLOGICO PA-RA A ELABORACAO DE PROJETOS, DA SEC. DO MEIO AMBI-ENTE E REC. HIDRICOS. CONF. CONTRATO REF. AO MES *05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/05/2008 | 18.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM REF. A01 DIARIA PARA O SENHOR AURILIO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/05/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO NORDESTI-NA DE PREFEITOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 21/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042008 | 0002619 | 21/05/2008 | 624.14 | 04861074000173 | FREITAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS DESABRIGADOS DAS CHUVAS DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE NR.004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042008 | 0002620 | 21/05/2008 | 856.69 | 04861074000173 | FREITAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS DESABRIGADOS DAS CHUVAS DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE NR.004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042008 | 0002621 | 21/05/2008 | 269.21 | 04861074000173 | FREITAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS DESABRIGADOS DAS CHUVAS DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE NR.004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042008 | 0002622 | 21/05/2008 | 962.83 | 04861074000173 | FREITAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS DESABRIGADOS DAS CHUVAS DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE NR.004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042008 | 0002623 | 21/05/2008 | 668.40 | 04861074000173 | FREITAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS DESABRIGADOS DAS CHUVAS DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE NR.004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042008 | 0002624 | 21/05/2008 | 614.53 | 04861074000173 | FREITAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS DESABRIGADOS DAS CHUVAS DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE NR.004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042008 | 0002625 | 21/05/2008 | 682.37 | 04861074000173 | FREITAS & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS DESABRIGADOS DAS CHUVAS DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE NR.004/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/05/2008 | 153.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM REF. A05 DIARIAS PARA O SENHOR MANOEL CLAUDINO DA FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/05/2008 | 415.00 | 00069099855400 | MARIA DAS NEVES CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA DO MAG I *LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS.SUBS. A SERV. ANA CLEIDE CALADO WAN-DERLEY,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA A GESTANTE NO PERIODO DE 07/05 A 05/06/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/05/2008 | 126.38 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEPEM 21/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/05/2008 | 1.04 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 21/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/05/2008 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AS TP DE NR.004/2008,005/2008,009/2008.AO PREGAO DE NR.002/2008 (TERMO DE REVOGACAO) PRE-GAO PRESENCIAL DE NR.002/2008 E 007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/05/2008 | 2400.00 | 04276307000170 | CEPAN-CONS.EM PLANEJ.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP�SAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CON--SULTORIA NA ELABORACAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PRO-JETOS PARA FIRMA CONVENIO COM OS MINISTERIOS E O *MUNICIPIO DE POMBAL-PB, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/05/2008 | 355.00 | 00062479598420 | RAIMUNDO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO ROCO DAS ESTRADASVICINAIS DO TRECHO ST. VARZEA COMPRIDA DOS LEITE--POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/05/2008 | 2400.00 | 04276307000170 | CEPAN-CONS.EM PLANEJ.MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.DE ASSESSORIA E CONSULTORIANA ELABORACAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARAFIRMA CONVENIO COM OS MINISTERIOS E O MUNICIPIO DEPOMBAL-PB. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/05/2008 | 5.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 02-6 EM26/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/05/2008 | 6.11 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 02-6 EM26/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/05/2008 | 8.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BACARIA DEBITADO NA CONTA 41-7 EM *26/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/05/2008 | 207.45 | 00007874762428 | FRANCISCO CARLOS URTIGA FEITOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO MONITOR DE CRECHE LOTADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA CRE-CHE GENTE INOCENTE.SUBS. A SERV. MARIA DA GUIA DEMORAIS,QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO *DE 15/05 A 29/05/2008. CONF. CONTRATO DE NR. 360//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/05/2008 | 300.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO *DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/05/2008 | 360.55 | 00005162836427 | PEDRO QUIRINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO *DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/05/2008 | 211.50 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO *DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/05/2008 | 235.65 | 00004950878409 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO *DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/05/2008 | 250.00 | 00004319548442 | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO *DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/05/2008 | 182.00 | 00097724955468 | JOSIMAR ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO *DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/05/2008 | 311.05 | 00064015505468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO *DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/05/2008 | 172.55 | 00004522816448 | ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO *DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/05/2008 | 167.83 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O NA--CAP,LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N *CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0002629 | 26/05/2008 | 6032.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVITE DE NR.025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0002630 | 26/05/2008 | 5600.50 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. CONVITE DE NR.025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/05/2008 | 415.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA E EXERC. NA CIBRAZEM, CONF.ADITIVO DE CONTRA-TO.REF. AO PERIODO DE 11/05 A 07/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/05/2008 | 512.90 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/05/2008 | 710.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE *ALIMENTACAO EM SOLENIDADE DO ENCERRAMENTO DA SEMA-NA CULTURAL,PROMOVIDA PELA SEC. DE CULTURA ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/05/2008 | 60.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OESTADIO MUNICIPAL DEP.FCO.PEREIRA VIEIRA-PEREIRAO.LOCALIZADO A RUA JOAO ALVES DA COSTA S/N. CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/05/2008 | 498.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 06 DIARIAS TENDO C/ OBJETIVO DESLOCAR--SE ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PE E JOAO PESSOA-PB PARA FAZER MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES.NOSDIAS 03,07,11,14,18,25/03/2008.CONF. FOLHA DE QUI-TACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/05/2008 | 664.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 06 DIARIAS TENDO C/ OBJETIVO DESLOCAR--SE ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PE E JOAO PESSOA-PB,MOSSORO-RN,CAICO-RN,PARA FAZER MUDANCAS DEPESSOAS CARENTES.NOS DIAS 01,04,09,14,17,23/04/2008. CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/05/2008 | 310.30 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/05/2008 | 131.00 | 00004581398401 | FELICIO DE LIMA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E PINTURADO FRIGOBAR DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/05/2008 | 250.00 | 00032495250491 | ANTONIO NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 3¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ANTONIO N. DE QUEIRO-GA, DECORRENTE DA ACAO DE COBRANCA-AUTOS DE NR.030.2007.000.871-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/05/2008 | 192.80 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O NA--CAP DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AOMES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/05/2008 | 498.00 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOL--VER PROBLEMAS NA SEC. DE AGRICULTURA A RESPEITO DOAVADAN-AVALIACAO DE DANOS-PREJUIZOS CAUSADOS PELASENCHENTES. NOS DIAS 21 E 30/05/2008.CONF. FOLHA DEQUITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0002656 | 27/05/2008 | 1080.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULOTIPO CAMIONETE D-10 PARA O TRANSPORTE DE MERCADO--RIAS E MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI--PIO. CONF. CONVITE DE NR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/05/2008 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DA TP. DE NR.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/05/2008 | 21.05 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.289-2EM 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/05/2008 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL DO SITIO COATIBA,DESTE MUNICIPIO. **CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/05/2008 | 33.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL DR.AVELINO E.DE QUEIROGA,NO SITIO **VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EM A-NEXO.REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/05/2008 | 130.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL,LOC.A RUA DR.AVELINO QUEIROGA,CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/05/2008 | 178.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL,LOC.A RUA VICENTE ALVES DA SILVA. **CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/05/2008 | 86.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASALA-AULA NA CRUZ DA MENINA NESTA CIDADE.CONF. FA-TURA EM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/05/2008 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASALA-AULA NA RUA SILVESTRE HONORIO.CONF. FATURA EMEM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/05/2008 | 1155.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO MUNICIPAL.NA RUA MANOEL PIRES DE SOUSA.CONFFATURA EM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/05/2008 | 223.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.DE EDUCACAO ESPECIAL.NA RUA JOSE MARIA MARTINSCONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/05/2008 | 451.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR NO BAIRRO FRANCISCO PAULINO NESTA CIDADE.CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/05/2008 | 35026.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOPAGS FUNDEB 60%. REF. *AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/05/2008 | 11316.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM INSS-EMPRESA DAS FOPAGS FUNDEB 40%. REF.AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/05/2008 | 115.96 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOCOM REFEICOES E PASSAGENS, QUANDO VIAJAVA A JOAOPESSOA-PB E A RECIFE-PE PARA FAZER COMPRAS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/05/2008 | 245.00 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL CONSTANTE **NAS NOTAS EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PBE A RECIFE-PE PARA FAZER COMPRAS PARA AS ESCOLAS *MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/05/2008 | 529.85 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO, QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB EA CAMPINA GRANDE-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/05/2008 | 80.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NASNOTA EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A RECIFE-PE, ACOMPA--NHANDO A SEC. ROOSELITE PARA VISITA A ENFAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/05/2008 | 25.00 | 00014787660420 | GERALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONSERTOS DE PNEU DO VEICULO DE PLACA MNB 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/05/2008 | 2620.00 | 08799173004544 | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL. JOAO LEITE S/N, CENTRO,NESTA CIDADE,PARA O **FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA EMEF DECISAO.REFAO MES 05/2008, CONF. CONTRATO DE NR.011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/05/2008 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3464 INS-TALADO NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS-CAIC.CONF. FATU-RA EM ANEXO. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/05/2008 | 70.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2220 INS-TALADO NA SEC.DE EDUCACAO.CONF. FATURA EM ANEXO. *REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/05/2008 | 32.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ.CONF. FATURA EM A-NEXO.REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/05/2008 | 415.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX. DE SERVICOSGERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA *EMEF DO SITIO LAGOA ESCONDIDA.CONF. CONTRATO REF.AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/05/2008 | 415.00 | 00003584090474 | VALDIRENE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DO SITIO SAO PEDRO. CONF. CONTRA-TO. REF. AO PERIODO DE 12/05 A 08/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/05/2008 | 97.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DO VEICU-LO DE PLACA MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0002736 | 30/05/2008 | 12231.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MOL9900-PB,MNB0047-PB,MNB0037-PB,MOG7200-PB, DA SEC. DE EDUCACAO. CONF.TP. DE NR.008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/05/2008 | 149.48 | 00057657386487 | ESTELA MARES BISPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A FOPAG DO DESCONTO INDEVIDO DO BB CONSI-GNADO NO MES 04/2008 DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/05/2008 | 53.28 | 00057657386487 | ESTELA MARES BISPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A FOPAG DO DESCONTO INDEVIDO DO BB CONSI-GNADO NO MES 04/2008 DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/05/2008 | 263.61 | 00057657386487 | ESTELA MARES BISPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A FOPAG DO DESCONTO INDEVIDO DO BB CONSI-GNADO NO MES 04/2008 DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/05/2008 | 47.29 | 00057657386487 | ESTELA MARES BISPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A FOPAG DO DESCONTO INDEVIDO DO BB CONSI-GNADO NO MES 04/2008 DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/05/2008 | 94.53 | 00057657386487 | ESTELA MARES BISPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A FOPAG DO DESCONTO INDEVIDO DO BB CONSI-GNADO NO MES 04/2008 DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/05/2008 | 321.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR NO BAIRRO VIDA NOVA NESTA CIDADE ***CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/05/2008 | 409.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR NA RUA MANOEL PEDRO DE SOUZA.CONF. *FATURA EM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/05/2008 | 276.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DA CRUZ DA MENINA.CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/05/2008 | 422.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA NO CJOPOPULAR.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/05/2008 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR NA RUA DA PITOMBEIRA NESTA CIDADE **CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/05/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR NO SITIO GAMELEIRA.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/05/2008 | 35.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR NA RUA SAO PEDRO NO SITIO VARZEA COMPRIDA CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/05/2008 | 32.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR NO SITIO CAJ.DOS BATISTA,CONF.FATURAEM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/05/2008 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR NO SITIO FLORES,CONF. FATURA EM ANE-XO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/05/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR NO SITIO BALDINHO,CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/05/2008 | 4.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR NO CANOAS,CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/05/2008 | 725.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF DECISAO,LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO LEITE NR. *777 NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO,REF.AO MES05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/05/2008 | 1278.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO,LOC.A RUA CEL.JOAOLEITE NR.419 NESTA CIDADE.CONF.FATURA EM ANEXO,REFAO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/05/2008 | 3178.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF PROF.NEWTON SEIXAS-CAIC,LOC. NO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTA CIDADE.CONF.FATURA EM ANEXO,REF. AOMES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/05/2008 | 620.47 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP C/PGTODE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E REFEICOES DA SER-VIDORA ACIMA E MARIA JOSE P.DE O.FRANCA QUANDO VIAJAVAM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAREM DO CURSO DEAPERFEICOAMENTO EM ADM PUBLICA,PROMOVIDO PELO TCE,ATRAVES DA ESC.ECOSIL.AS AULAS SERAO MINISTRADASQUINTAS,SEXTAS E SABADOS.CONF.DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/05/2008 | 1251.25 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RENTECAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/05/2008 | 3.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RENTECAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***ICMS EM 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/05/2008 | 533.00 | 00005396827483 | RONEIDE FERNANDES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM RECARGAS PARA TO-NER DAS IMPRESSORAS LASER JET. DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372008 | 0002709 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. EM TECNICO EM CONTABILIDADENA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOSRAIS E DIRF PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. REF.AO MES05/2008. CONF. CONVITE DE NR.037/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/05/2008 | 240.00 | 00002185035479 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E MANUTENCAODA CAIXA DAGUA DO SITIO LAGOA ESCONDIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/05/2008 | 123.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2409 INS-TALADO NA SEC.DE FINANCAS.CONF. FATURA EM ANEXO **REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/05/2008 | 53.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3439-3015 INS-TALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA **DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/05/2008 | 7.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3439-3019 INS-TALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO DES-TE MUNICIPIO.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/05/2008 | 500.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7702-XEM 05/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/05/2008 | 6.00 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9.515-1EM 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/05/2008 | 326.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2008 | 168.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM RESSARCIMENTO CONSTANTE NOS BILHETES DE *PASSAGENS EM ANEXO, QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA--PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/05/2008 | 166.48 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E PASSAGENS **CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A CAM-PINA GRANDE-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/05/2008 | 8.70 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/05/2008 | 79.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2229 INSTALADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO. CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/05/2008 | 113.93 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A FOPAG DO DESCONTO INDEVIDO DA CONSIGNA-CAO CAIXA NO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/05/2008 | 172.90 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A FOPAG DO DESCONTO INDEVIDO DA CONSIGNA-CAO CAIXA NO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/05/2008 | 103.31 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A FOPAG DO DESCONTO INDEVIDO DA CONSIGNA-CAO CAIXA NO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/05/2008 | 70.91 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A FOPAG DO DESCONTO INDEVIDO DA CONSIGNA-CAO CAIXA NO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/05/2008 | 24.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA NO SITIO COATIBA.CONF. FATURA EM A-NEXO. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/05/2008 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA NO SITIO SAO PEDRO.CONF. FATURA EMANEXO. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/05/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA NO SITIO VARZEA COMPRIDA.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/05/2008 | 339.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO,LOCALIZADO A RUA ODILON LOPESNESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/05/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO COMUNITARIO.LOCALIZADO A RUA TRV.GUADALAJA-RA NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/05/2008 | 350.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OABASTECIMENTO DAGUA DESTA EDILIDADE,CONF. FATURA *EM ANEXO.REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/05/2008 | 1302.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPACO MUNICIPAL,LOCALIZADO A RUA CANDIDO DE ASSIS *CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/05/2008 | 57.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3439-3015 INS-TALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA **CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/05/2008 | 71.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3439-3019 INS-TALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO ****CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/05/2008 | 71.50 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PE--DRAS(05M3) PARA O NACAP DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002804 | 30/05/2008 | 1650.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO ESPECIA-LIZADO EM ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTODE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE.CONF. CONVITE DE NR.018/2008. *REF. AO PERIODO DE 06/05 A 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/05/2008 | 1131.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A DESAPROPRIACAO DE AREA POR ESTA EDILIDADE,PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS, *EM LOCALIDADES RURAIS DE ALAGADICO,ESTRELO,SANTAROSA E TRINCHEIRAS.ESSE POCOS SAO PERFURADOS PELODNOCG,ATRAVES DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/05/2008 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABOMBA DAGUA DA RUA SAO PEDRO,DO SITIO DE VARZEA **COMPRIDA, CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/05/2008 | 493.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABOMBA DAGUA DO SITIO DE VARZEA COMPRIDA.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/05/2008 | 84.59 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO. QUANDO VIAJAVA A FORTALEZA-CE,CAM-PINA GRANDE-PB A SERV. DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/05/2008 | 113.96 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E PASSAGENS **CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A JOAOPESSOA-PB A SERV. DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/05/2008 | 31.00 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES CONSTANTE NASNOTA EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A **SERV. DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/05/2008 | 864.14 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PASSAGENS EM ONIBUS CONVENCIONAL DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO.CONF. BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/05/2008 | 48.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEC.DE T. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A *RUA CEL. JOAO CARNEIRO.CONF. FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/05/2008 | 415.00 | 00003866242409 | MARICELIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *EDUCADORA SOCIAL LOTADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NO NACAP. CONF. CONTRATO DE NR.325//2008. REF. AO PERIODO 28/04 A 25/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002691 | 30/05/2008 | 18760.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE DESTINADO AO ABRIGO DOS IDOSOS.CONF. **PREGAO DE NR.006/2008. DO CONVENIO DE NR.0553/2006MDSC E CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002692 | 30/05/2008 | 531.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COPA E *COZINHA,DESTINADO AO ABRIGO DOS IDOSOS. CONF. PRE-GAO DE NR.006/2008. DO CONVENIO DE NR.0553/2006 **MDSC E CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002693 | 30/05/2008 | 310.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DES-TINADO AO ABRIGO DOS IDOSOS. CONF. PREGAO DE NR.062008. DO CONVENIO DE NR.0553/2006 MDSC E CONTRA **PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002696 | 30/05/2008 | 3009.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DES-TINADOS AO ABRIGO DOS IDOSOS. CONF. PREGAO DE NR.006/2008. DO CONVENIO DE NR.0556/2006 MDSC E CON--TRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/05/2008 | 690.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADAA RUA JERONIMO ROSADO NR.262,CENTRO NESTA CIDADE.PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS.CONF. CONTRATO REF.AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/05/2008 | 123.70 | 00064577066491 | SOLANGE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGEM CONSTANTE NAS *NOTAS EM ANEXO. QUANDO VIAJAVA A RECIFE-PE,ACOMPA-NHANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/05/2008 | 308.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3121 INS-TALADO NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL;CONF. FATURA EMANEXO. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/05/2008 | 29.50 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CON-SELHO TUTELAR,LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA NR.128NESTA CIDADE. CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES **06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/05/2008 | 261.50 | 00063238446487 | MARIA DO SOCORRO A. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/05/2008 | 301.60 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/05/2008 | 1195.32 | 00004888905436 | FRANCISCA CORREIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/05/2008 | 751.18 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/05/2008 | 337.80 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/05/2008 | 198.50 | 00003695593474 | GIDEILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/05/2008 | 591.70 | 00000861897862 | BONIFACIO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO *DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/05/2008 | 391.61 | 00005572211451 | EMANUEL P. DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO *DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/05/2008 | 367.27 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO *DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/05/2008 | 497.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA DOMINGOS DE ME--DEIROS NR.46 NESTA CIDADE. CONF. FATURA EM ANEXO *REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/05/2008 | 364.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA SANTO ANTONIO **NESTA CIDADE. CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES **05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/05/2008 | 498.00 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETOVI SE DES-LOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR COMPRAS PARA A SEC.DE T.E ACAO SOCIAL.NOS DIAS06 E 11/06/2008.CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/05/2008 | 345.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA,128,CENTRO NESTA CIDADE. **PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CONF. ***CONTRATO DE NR.013/2008. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/05/2008 | 173.27 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB, PARA RESOLVER PENDENCIA JUNTO AO INSS E OUTRAS ATIVIDADESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/05/2008 | 106.00 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AREAS DESAPROPRIADAS PELA PREFEITURA *PARA A PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EMLOCALIDADES DA ZONA RUARL DESTE MUNICIPIO. ALAGADICO, SANTA ROSA, ESTRELO, TRINCHEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/05/2008 | 69.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3162 INS-TALADO NA ASSESSORIA JURIDICA.CONF.FATURA EM ANEXOREF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/05/2008 | 3000.00 | 00009845380468 | MARIA DE ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE UM IMOVEL *LOCALIZADO NO SITIO MUNDO NOVO,PARA UTILIZACAO PE-LO MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR O MATA-DOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2008 | 103.60 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O TIRODE GUERRA 07-021 DESTA CIDADE.CONF.FATURA EM ANEXOREF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/05/2008 | 498.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 06 DIARIAS TENDO COMO OBEJTIVO DESLOCAR-SEATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOCURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA,PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PA-RAIBA.NOS DIAS 15,16,17,29,30,31/05/2008.CONF. FO-LHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/05/2008 | 946.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2204 INS-TALADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/05/2008 | 193.34 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A *SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/05/2008 | 10.86 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2204 INS-TALADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/05/2008 | 88.00 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB PA-RA RESOLVER PROBLEMAS NA CEF/FUNASA, A SERV. DA **SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/05/2008 | 1175.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO. QUANOD VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, *CAMPINA GRANDE-PB,SAPE-PB,RECIFE-PB. TRANSPORTANDOMUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARAOUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/05/2008 | 77.50 | 00079892469453 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES,QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/05/2008 | 50.00 | 00079892469453 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A *SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/05/2008 | 124.49 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A HORA-EXTRA DO SERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES 05/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002710 | 30/05/2008 | 35666.42 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTA-CAO DE RUAS.CONF.CONTRATO DE REPASSE DE NR.0180385-33/2005 DE ACORDO COM A TP. DE NR.004/2006. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002711 | 30/05/2008 | 3234.96 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A MAO DE OBRA COM A PAVIMENTACAO DE RUASCONF.CONTRATO DE REPASSE DE NR.0180385-33/2005. DEACORDO COM A TP. DE NR.004/2006. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/05/2008 | 415.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPALLOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NO *DTTRANS.SUBS.O SERV. REGINALDO RAIMUNDO CANUTO QUESE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/05 A31/05/2008. CONF. CONTRATO DE NR.334/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/05/2008 | 96.13 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG REF.AO DESCONTO INDEVIDO DO EMPREST.CONSIGNADO CAIXA DO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/05/2008 | 530.40 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/05/2008 | 4022.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA APRACA CENTENARIO,LOCALIZADO A RUA CENTENARIA NESTACIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/05/2008 | 904.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OACOUGUE PUBLICO,LOCALIZADO A RUA CEL.JOSE FERNAN--DES NESTA CIDADE.CONF.FATURA EM ANEXO. REF. AO MES05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/05/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OMATADOURO PUBLICO,LOCALIZADO A RUA DO MATADOURO **NESTA CIDADE.CONF.FATURA EM ANEXO. REF.AO MES 05//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/05/2008 | 214.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OMERCADO PUBLICO,LOCALIZADO A RUA ISAURA J.DA SILVANESTA CIDADE.CONF.FATURA EM ANEXO. REF.AO MES 05//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/05/2008 | 946.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO,LOCALIZADO A RUAROMUALDO DE SOUSA,NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/05/2008 | 642.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCEMITERIO SAO FRANCISCO,LOCALIZADO A RUA DOMINGOSDE MEDEIROS,NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REFAO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/05/2008 | 378.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACIBRAZEM,LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMO DE SOUSA **NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 05//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/05/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AINFRA-ESTRUTURA,LOCALIZADA A RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/05/2008 | 97.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALAVANDERIA PUBLICA,LOCALIZADA A RUA ISAURA J. DASILVA NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/05/2008 | 46.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSBANHEIROS PUBLICOS,LOCALIZADA A RUA CENTENARIO. **NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/05/2008 | 822.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AREPETIDORA DE TV.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO **MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/05/2008 | 526.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO LOC. A RUA NEWTON SEIXAS.CONF.FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002791 | 30/05/2008 | 12828.80 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTA-CAO DAS RUAS DESTA CIDADE.CONF. CONTRATO DE REPAS-SE DE NR.0180385-33/2005 DE ACORDO COM A TP. DE NR004/2006. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002792 | 30/05/2008 | 14548.50 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A MAO DE OBRA PARA A PAVIMENTACAO DAS ***RUAS DESTE CIDADE.CONF. CONTRATO DE REPASSE DE NR.0180385-33/2005 DE ACORDO COM A TP.DE NR.004/2006. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002795 | 30/05/2008 | 56045.08 | 07192443000170 | CCE CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO SERVICO DE CONSTRUCAO DE COLCAMENTO EMEIO-FIO NA SEDE DO MUNICIPIO.CONF. BOLETIN DE ME-DICAO 03. CONF. CONTRATO DE REPASSE DE NR.0180385-33/2005 DE ACORDO COM A TP. DE NR.003/2006. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/05/2008 | 249.00 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA VISITAR AINFAE. NO DIA 30/05/2008. CONF. FOLHA DE QUITACAODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/05/2008 | 996.00 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02 DIARIAS TENDO COMO OBEJTIVO DESLOCAR-SEATE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA FAZER COMPRAS DE ARTIGOS JUNINOS DAS ESCOLAS E QUADRILHAS DE BAIRROSDO MUNICIPIO.NOS DIAS 03,04/05/2008.CONF. FOLHA DEQUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/05/2008 | 350.00 | 00092935532449 | ADEMILTON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. PREMIACAO DOS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPARDA MARATONA III CORRIDA DA FOGUEIRA.UMA ACAO ESPORTIVA DIRECIONADA PELO PROFESSOR MANUEL MESSIAS DEARAUJO GOMES,QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 17 DE JUNHODE 2008 AS 8:00 DA MANHA NA EMEF NEWTON SEIXAS. **CONF. OFICIO DE NR.30/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00049933094491 | JOSE NILDO MOURA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A UM DOACAO PARA A COMISSAO ORGANIZADORADA III MARATE.QUE SERA REALIZADA NO DIA 29/06/2008CONF. OFICIO DE NR.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052008 | 0002695 | 30/05/2008 | 45888.76 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. DE LIMP. VARRICAO E REMOCAODE LIXO DAS RUAS NOS SEGUINTES BAIRROS NA SEDE DOMUNICIPIO. FCO. PAULINO,SANTO AMARO,JD. ROGERIO, ETERMINAL RODOVIARIO,NOVA VIDA, VIDA NOVA,CENTRO, *FCO.PEREIRA VIEIRA NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/08CONF. DISPENSA DE NR.005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOCAO DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE PROPORCIONAR UMA | MANUT DE SERVIÇOS DE JARNINAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/05/2008 | 70.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE UMA TESOURA PARA A SEC. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/05/2008 | 237.00 | 00008918368453 | EXPEDITO JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM ARBORIZACAO PARAA SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/06/2008 | 438.84 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 10¦ PARCELA DO FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE-FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/06/2008 | 3811.79 | 00030535964404 | FRANCISCO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADO DA SEC. DO **MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS.REF. AO MES 06/2008 *CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/06/2008 | 295.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/06/2008 | 2977.96 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADO DA ASSESSORIADE PLANEJAMENTO,REF.AO MES 06/2008,CONF.FOLHA DE *PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/06/2008 | 899.22 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC. DE PLANEJAMENTO. **REF.AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN ADMINST. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/06/2008 | 4596.46 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADO DA SEC. DE A-DMINISTRACAO DISTRITAL.REF. AO MES 06/2008,CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/06/2008 | 322.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/06/2008 | 2977.96 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA ESP. E TURISMO,REF.AO MES 06/2008, CONF.FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/06/2008 | 631.17 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC. DE CULTURA ESP.E TURISMO.REF.AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0002896 | 02/06/2008 | 645.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO.CONF. CONVITE DENR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/06/2008 | 390.00 | 01624296000184 | GERUZA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE ARTESANATOPARA MOSTRUARIO DE OBRAS DA SENCET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/06/2008 | 470.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE *LANCHES,REFEICOES PARA AS EQUIPES DE APOIO E ARTI-TAS LOCAIS NAS APRESENTACOES DOS EVENTOS DA SEMANACULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/06/2008 | 25.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO VEI-CULO DE PLACA MOW2324-PB DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/06/2008 | 690.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIRIO LOC. A RUA PEDRO DE SOUZA S/N,CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002829 | 02/06/2008 | 6270.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACAMNH8026-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. CONVI-TE DE NR.021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/06/2008 | 9468.65 | 00003730771817 | FOPAG COM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADO DA SEC.DE IN--FRA-ESTRUTURA,REF.AO MES 06/2008,CONF.FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/06/2008 | 75285.38 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURAREF. AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/06/2008 | 217.50 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGENS DE MOTO--TAXI ATENDENDO OS TECNICOS RESPONSAVEIS PELA RECU-PERACOES DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI--PIO (435KM X R$0,50/KM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/06/2008 | 115.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO TRATOR 265-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0002928 | 02/06/2008 | 5580.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM MAO-DE-OBRA PARA MANU-TENCAO DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS.CONF. CONVI-TE DE NR.029/2008. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0002929 | 02/06/2008 | 4340.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REFORMA DA CAIXA DAGUA DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES. *CONF. CONVITE DE NR.029/2008. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0002930 | 02/06/2008 | 3100.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO EESGOTAMENTO SANITARIO,RECUPERACAO DE ESGOTO NOS BAIRROSDESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.029/2008. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/06/2008 | 940.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO EM MA-QUINAS E VEICULOS DE PLACAS RET.416-PB,MNH8016-PB,MNB0045-PB,MNH8026-PB,TRATOR 265-PB,MNZ1620-PB DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/06/2008 | 88.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA TRATOR 265-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/06/2008 | 45.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MMS7254-PB E TRATOR 265-PB DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/06/2008 | 1056.50 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/06/2008 | 971.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MNZ1610-PB DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/06/2008 | 1040.00 | 00006119455418 | JOSE NILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA PULVERIZACAO NO **MERCADO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO,TERMINAL RODOVIA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/06/2008 | 9000.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MES06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/06/2008 | 7360.18 | 00057460574449 | FOPAG COM. GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADO DO GABINETE *DO PREFEITO.REF. AO MES 06/2008 CONF.FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/06/2008 | 498.00 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA UMA VI-SITA AO TRIBUNAL DE CONTAS E NA SUDEMA COM OBJETI-VO DE VER PENDENCIAS NOS CONVENIOS.NOS DIAS 22,23/05/2008 CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/06/2008 | 500.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NA CONFECCAO E ESTALACAO DEPERSIANAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0002893 | 02/06/2008 | 59.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ODEPTO DE COMUNICACAO.CONF.CONVITE DE NR.023/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/06/2008 | 2190.37 | 08172306000137 | MASSA FALIDA GERALDO ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS PARAAS QUADRILHAS JUNINAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/06/2008 | 373.50 | 00004748982454 | FABIANA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FAZER *RAIS RETIFICADORA DE ANOS ANTERIORES NO ESCRITORIODA INFOPUB.NOS DIAS 28 A 30/05/2008 CONF.FOLHA DEQUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/06/2008 | 220.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 4¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO,DECORRENTE DA ACAO DE COBRANCA-AUTO N§030.2007.000.901-1, CONF. TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/06/2008 | 3394.87 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADO DA PROCURADO-RIA GERAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES 06/2008,CONF.FO-LHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/06/2008 | 6455.98 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO DEPTO.MUN.DE TRANSITO.REF.AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0002894 | 02/06/2008 | 217.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ODEPTO DE TRANSITO.CONF.CONVITE DE NR.023/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/06/2008 | 416.91 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DO DEPTO DE TRANSITO.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO, REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/06/2008 | 42.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO DEPTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/06/2008 | 43.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA O *CREAS,LOC. A RUA JERONIMO ROSADO 362 NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/06/2008 | 15.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA TROCA DE UMA FECHADURA NACRECHE MUNICIPAL GENTE INOCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/06/2008 | 484.50 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/06/2008 | 3800.00 | 10852945000195 | SCD:IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PROTESE TRANSFEMURAL DESTINADA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. *DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/06/2008 | 12222.54 | 00067500323468 | FOPAG PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.PENSIONISTA.REF. AO MES 06/2008. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/06/2008 | 15406.25 | 00019216939320 | FOPAG SERVIDORES INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.INATIVOS.REF.AO MES 06/2008CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/06/2008 | 2167.32 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO CONSELHO TUTELAR,REF.AOMES 06/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/06/2008 | 4645.61 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL,REF. AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE *PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/06/2008 | 3477.69 | 00006602804421 | JAKELINE DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. CTR. DO PETI II.REF. AO MES06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/06/2008 | 2171.92 | 00005195084408 | JANYLY GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. CTR. DO PETI I.REF. AO MES06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/06/2008 | 1684.23 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO BOLSA FAMILIA,REF.AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/06/2008 | 4040.00 | 00004135895441 | FOPAG DO CREAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO CREAS,REF.AO MESAO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/06/2008 | 6087.07 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR.DA COZINHA COMUNITARIAREF. AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/06/2008 | 2327.61 | 00003341766464 | FRANCICLEIDE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR.DA CRECHE.REF. AO MES06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/06/2008 | 2979.37 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE T.E ACAO SOCIALREF.AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/06/2008 | 17450.58 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE T.E ACAO SOCIALCRECHE.REF.AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/06/2008 | 240.00 | 09386913000162 | IND. E COM. DE DOCES RIO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (DO-CES EM TABLETES) PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/06/2008 | 310.50 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002888 | 02/06/2008 | 447.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR.020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0002891 | 02/06/2008 | 104.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASEC.DE T.E ACAO SOCIAL.CONF.CONVITE DE NR.023/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/06/2008 | 1499.82 | 00067560415415 | JOSE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/06/2008 | 510.00 | 00003339845441 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/06/2008 | 258.10 | 00009451705805 | MARIA DO SOCORRO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/06/2008 | 495.10 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/06/2008 | 399.55 | 00004705749413 | DIVA FERREIRA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/06/2008 | 478.85 | 00003590431431 | JOSE PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/06/2008 | 372.70 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/06/2008 | 268.69 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/06/2008 | 574.84 | 00043732453472 | FRANCISCO FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/06/2008 | 197.50 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/06/2008 | 400.00 | 00020643454420 | MARIA DE FATIMA SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA CONFECCAO(FECHAMENTO DASPECAS) CAMISETAS,CAMISAS,VESTIDOS,COLETES,FANTA---SIAS DE PORQUINHO, DESTINADOS PARA OS FESTEJOS JU-NINOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/06/2008 | 220.45 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/06/2008 | 249.65 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/06/2008 | 477.20 | 00097733016487 | JOSE BONIFACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/06/2008 | 274.53 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/06/2008 | 489.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASEC. DE T. E ACAO SOCIAL,LOCALIZADO A RUA CEL.JOAOCARNEIRO NR.376 NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/06/2008 | 416.91 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC. DE T. E ACAO SOCIALCONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO, REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/06/2008 | 86.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/06/2008 | 178.50 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGENS DE MOTO--TAXI NAS COMUNIDADES RURAIS: ESTRELO,JUA,LAGOA ES-CONDIDA A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/06/2008 | 241.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/06/2008 | 3811.78 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REF.AO MES 06/2008,CONF. *FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/06/2008 | 6388.15 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REF.AO MES 06/2008 CONF.FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/06/2008 | 1000.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (01 CAMERAFOTOGRAFICA DIGITAL SONY) PARA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0002890 | 02/06/2008 | 135.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.CONF.CONVITEDE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/06/2008 | 210.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FIODE CORTE STIHL) PARA A MAQUINA ROSSADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/06/2008 | 1200.00 | 00000873343484 | RONDINERIO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA DE 02 PO-COS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE TIMBAUBADOS VENCESLAU E PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/06/2008 | 60.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/06/2008 | 118.30 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGENS DE MOTO--TAXI PARA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.COM A FINALIDADE DE FOTOGRAFAR CASAS DE TAIPA NASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/06/2008 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DOSEGUINTE SOFTWARE-SISTEMA DE LICITACAO.REF. AO MES05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/06/2008 | 476.20 | 00003363431406 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO SHOW MUSICAL COM A BANDA SABOR DE LI--MAO PARA APRESENTACAO DE QUADRILHAS DOS BAIRROS **DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/06/2008 | 3394.87 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADO DA SEC. DE A-DMINISTRACAO.REF.AO MES 06/2008,CONF.FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/06/2008 | 415.00 | 00005859375409 | FOPAG CTR DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. CTR. DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO.REF. AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/06/2008 | 30338.88 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO.REF.AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/06/2008 | 14.00 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO POSTAIS DA SEC. DE A-DMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/06/2008 | 650.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM 02 RECARGA DE TONER *SCX6220 E 01 KIT DE COPIA SCX6220 PARA MAQUINA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/06/2008 | 400.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM 02 RECARGA DE TONER *SCX6220 PARA MAQUINA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0002892 | 02/06/2008 | 120.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATRIBUTACAO.CONF.CONVITE DE NR.023/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0002895 | 02/06/2008 | 1864.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASEC.DE ADMINISTRACAO.CONF.CONVITE DE NR.023/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0002897 | 02/06/2008 | 1168.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO. CONF. CONVITE DE NR.027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/06/2008 | 163.00 | 00007676242460 | LIVIA ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. MEDIANTE A APRESENTACAO DOCURSO INCLUSAO DIGITAL PARA OS SERVIDORES DESTA E-DILIDADE.REF. AO PERIODO DE 25/04 A 25/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/06/2008 | 163.00 | 00007676242460 | LIVIA ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. MEDIANTE A APRESENTACAO DOCURSO INCLUSAO DIGITAL PARA OS SERVIDORES DESTA E-DILIDADE.REF. AO PERIODO DE 25/03 A 25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/06/2008 | 5389.34 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIASDESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 07/05 A 06/06/2008CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/06/2008 | 3000.00 | 00003057508448 | GLEIBER DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW MUSICAL DA *BANDA BALANCO NACIONAL REALIZADO EM PRACA PUBLICONOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 19/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/06/2008 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO RESULTADO DA TP DE NR.004/2008 E O **PREGAO DE NR. 09/2008 TP. DE NR.013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/06/2008 | 500.00 | 00044180934434 | SEBASTIAO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM O TRIO DE FORRO *PE DE SERRA NA COMEMORACAO DO SAO JOAO NO PACO MU-NICIPAL NO DIA 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/06/2008 | 30.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/06/2008 | 114.50 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRA-ORDINARIO, DA SEC. DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/06/2008 | 5.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA CONFECCAO DE UMA CHAVE *PARA PORTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/06/2008 | 20.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA COPA/COZINHA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/06/2008 | 5944.81 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADO DA SEC. DE FI-NANCAS,REF.AO MES 06/2008, CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/06/2008 | 2435.96 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO DARF/PASEP DO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/06/2008 | 1813.26 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE FINANCAS. REF.AO MES 06/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/06/2008 | 1576.97 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE *REFEICOES PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/06/2008 | 35.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/06/2008 | 415.00 | 00006504517401 | QUEILA MARIA DE O. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS.LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC. NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS-CAIC.CONF.CONTRATO.REF. AO PERIODO DE 18/05 A 16/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/06/2008 | 651.00 | 00008067746494 | RONALDO PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOSDE SOM PARA O SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/06/2008 | 160.00 | 00009847049491 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NO CONSERTO E MANUTENCAO DOSVEICULOS DE PLACAS MNB0012-PB,MNB0037-PB DA SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/06/2008 | 310.00 | 00004782515480 | JANDILSON FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO MOTO-TAXI,REF.A 13 DIASCONDUZINDO A SUPERVISORA ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/06/2008 | 191.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO MOTO-TAXI,REF.A 08 DIASCONDUZINDO A SUPERVISORA ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/06/2008 | 138.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NO CONSERTO DE FECHADURAS,NACONFECCAO DE CHAVES, E NO CONSERTO DE TRINCOS NAEMEF PROF.NEWTON SEIXAS-CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0002826 | 02/06/2008 | 20690.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICU--LOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.CONF.TP. DE NR.007/2008. REF. AO PERIODO DE 08/05A 08/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0002827 | 02/06/2008 | 16290.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICU--LOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.CONF.TP. DE NR.007/2008. REF. AO PERIODO DE 08/05A 08/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0002828 | 02/06/2008 | 7300.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICU--LOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.CONF.TP. DE NR.007/2008. REF. AO PERIODO DE 08/05A 08/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/06/2008 | 5002.97 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC. DE E-DUCACAO.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/06/2008 | 3897.00 | 00002364317495 | FOPAG COM.SEC. DE EDUCA€AO FUNDEF. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/06/2008 | 15767.51 | 00007219507445 | ALECSSANDRA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DA SEC. DE EDUCACAO.REF. AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/06/2008 | 4710.38 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO EJA.REF. AO MES **06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/06/2008 | 830.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. CTR. DO EJA. REF. AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/06/2008 | 58096.32 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG IIREF.AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/06/2008 | 5585.81 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DA SEC.DE EDUCACAO SEM-SALAREF. AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/06/2008 | 58176.21 | 00075967472487 | FOPAG SEC. DE EDUCA€AO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO-GERALREF. AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/06/2008 | 91850.88 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO-MAGIS-TERIO.REF. AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/06/2008 | 868.24 | 00057657386487 | ESTELA MARES BISPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO.REF. *AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/06/2008 | 18611.32 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO DO EN-SINO INFANTIL.REF. AO MES 06/2008 CONF. FOLHA DE *PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/06/2008 | 745.50 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/06/2008 | 1372.50 | 11206927000107 | COMERCIAL DA IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/06/2008 | 1452.09 | 08560946000114 | BARTOLOMEU DOS SANTOS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/06/2008 | 363.00 | 01624296000184 | GERUZA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/06/2008 | 2526.06 | 08172306000137 | MASSA FALIDA GERALDO ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/06/2008 | 1000.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FONECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL **PERMANENTE (01 CAMERA DIGITAL SONY) PARA A SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/06/2008 | 400.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NA ESTALACAO DE AR-CONDICIONADO(SPLIT) DE 24.000 BTUS NA FACULDADE VIRTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0002889 | 02/06/2008 | 101.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS *ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/06/2008 | 784.80 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/06/2008 | 3321.00 | 70106430000178 | COOP.A.M.DOS PROD.DE L.DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LEITA PASTEURIZADO TIPO C E BEBIDA LACTA.PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/06/2008 | 824.00 | 00004984885432 | EDICARLOS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSOR DE MATEMATI-CA,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEFDECISAO.SUBS.A SERV. LUCIA DE FATIMA ASSIS LOUREN-CO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DESAUDE.NO PERIODO DE 12/05 A 11/06/2008.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/06/2008 | 4.17 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2713 INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/06/2008 | 144.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS VEICULOS DE PLACAS MNB0056-PB, MNH8147-PB, MMS0012-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/06/2008 | 40.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE VEICU-LOS DE PLACAS MNH8147-PB, MMS0012-PB DA SEC. DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/06/2008 | 146.70 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002958 | 03/06/2008 | 20276.10 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO DE NR.002//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002959 | 03/06/2008 | 2143.05 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO DE NR.002//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/06/2008 | 498.00 | 00025048252420 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA O 1§ CURSODE FORMACAO DO RPOGRAMA INTERMINISTERIAL BCP NA ESCOLA.NOS DIAS 03,04 E 05/06/2008 CONF. FOLHA DE **QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/06/2008 | 200.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DA TP.DE NR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/06/2008 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DA TP.DE NR.010/2008, TP. DE NR.005/2008,TP. DE NR.011//2008, TP. DE NR.012/2008 E O PREGAO DE NR.008/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002955 | 03/06/2008 | 7606.30 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS COZINHAS COMUNITARIA.CONF. PREGAO DE NR.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002956 | 03/06/2008 | 349.70 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002957 | 03/06/2008 | 7293.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO DE NR.002//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002960 | 03/06/2008 | 13969.80 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS COZINHAS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.CONF. *PREGAO DE NR.002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/06/2008 | 750.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PROJETO E EXECUCAO DE SERVICO DE 16.376,32M2 DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITOE 4.352,60M DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/06/2008 | 478.88 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA CARREGADEIRA 924F DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/06/2008 | 3000.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO VEICULO DE PLACA MNZ1620-PB DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/06/2008 | 920.00 | 10756781000100 | AUTOBAT BATERIAS E PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS PARA O VEICULO DE PLACA MNZ1620-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/06/2008 | 64.14 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MNN1681-PB, GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/06/2008 | 80.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM.REF. A03 DIARIAS PARA O MAJOR ALBERIO RAULINO.(SERV.OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL MANTER O BOM FUCI | ASSISTENCIA AGRICULTORES E MEEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000082008 | 0002968 | 04/06/2008 | 36335.00 | 01795572000177 | Assossiacao Comunitaria Rural do Sitio Barra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DESTINADAS *AO COMPLEMENTO DO CORTE DE TERRA EM PEQUENAS COMU-NIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONF. DISPESAS DE *NR.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/06/2008 | 229.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM.REF. A10 DIARIAS PARA OS SENHORES EDUARDO HENRIQUE(LICI-TACAO),RICARDO GUERRA(ANALISTA DE SISTEMA),ADRIANODOS SANTOS(MONTADOR DE PALCO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/06/2008 | 78.40 | 06286366000155 | ESSENCIA MANIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0002970 | 04/06/2008 | 5142.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO D EGENEROS ALIMENTICIOS PA-RAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DE NR.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/06/2008 | 9.10 | 07087887000146 | OFICINA DE FESTA E FANTASIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062008 | 0002978 | 06/06/2008 | 19996.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. DISPENSA DE NR.006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/06/2008 | 230.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0037-PB,MMS0012-PB,MNH8147-PB. **NO CONSERTO DO ARMARIO E REFORMA DO PORTAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/06/2008 | 1300.00 | 00006119455418 | JOSE NILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM PULVERIZACAO NO *GRUPO ESCOLAR DO SITIO ARRUDA CAMARA,NO TERMINAL *RODOVIARIO,TERRENO BALDIO QUE FICA DO LADA DA IGREJA DE SAO JUDAS TADEU,NO MERCADO PUBLICO,ACOUGUE *PUBLICO. NESTA CIDADE.CONF.CONVITE DE NR.030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/06/2008 | 470.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM SOLDAS EM DIVER--SOS LOCAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/06/2008 | 60.00 | 00003067370430 | FRANCIEUDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DO APARELHO CELULAR 6111 NOKIA DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062008 | 0002976 | 06/06/2008 | 3999.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA DE NR.006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062008 | 0002977 | 06/06/2008 | 2999.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O *PETI DESTE MUNICIPIO. CONF.DISPENSA DE NR.006/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002980 | 06/06/2008 | 6462.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE DESTINADOS AO ABRIGO DOS IDOSOS.CONF. *PREGAO DE NR.006/2008, DO CONVENIO DE NR.0556/2006MDSC E CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002981 | 06/06/2008 | 293.50 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DES-TINADO AO ABRIGO DOS IDOSOS.CONF. PREGAO DE NR. 06/2008,DO CONVENIO DE NR.0556/2006 MDSC E CONTRA **PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMBATE A FOME E A PROBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032008 | 0002983 | 06/06/2008 | 7500.00 | 02141800000158 | ANDREIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AOSDESABRIGADOS DAS CHUVAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA DE NR.003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/06/2008 | 153.51 | 00069632359704 | RAIMUNDO VICENTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/06/2008 | 135.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MMB7340-PB DO DTTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/06/2008 | 44.50 | 00141050000199 | VICENTE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AS BICICLETASDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/06/2008 | 90.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO E MANUTENACO *DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA-416C,TRATOR-265, DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/06/2008 | 489.00 | 00007257455414 | ZENA MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO E MANUTENCAO *DOS VEICULOS DE PLACAS MMS7254-PB,MNZ1610-PB,MNZ1620-PB,MOW2423-PB, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/06/2008 | 30.00 | 08602666000121 | PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO,REF. A PLOTAGENS DE *PROJETOS DIVERSOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/06/2008 | 1200.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM COMPLEMENTO DE **CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/06/2008 | 40.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 08 **BRACADEIRAS PARA OS POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/06/2008 | 190.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM SOLDA E RECUPERACAO NOCARROCAO DO TRATOR,SOLDA NO PICARETE,NA BASE QUE *SERVI DE PREGUICA PARA MACACO DA OFICINA DA SEC. *INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0002982 | 06/06/2008 | 7449.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTES MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARAREALIZACAO DA PROGRAMACAO ESPORTIVA NO ANIVERSARIODA CIDADE E DA III COPA DE POMBAL NO CORRENTE ANONESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/06/2008 | 44.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SA-COS PLASTICO PARA MUDAS) DA SEC. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/06/2008 | 19367.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA *EM ANEXO. REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/06/2008 | 1720.00 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG REF.A HORA-EXTRA DO SABADO DOS SERV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REF. AO MES 06/2008, **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/06/2008 | 213.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUSDOS VEICULOS DE PLACAS MNH8016-PB,MNH8026-PB,RET--CAT-416C,TRATOR-265,BICICLETA,CARRO DE MAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/06/2008 | 415.00 | 00015557503897 | REGINALDO ESTEVAN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO OPERARIO LOTADO(A) NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICASSUBS.O SERV. MARCOS A. L. DO NASCIMENTO QUE SE EN-CONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 05/05 A 03/06/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/06/2008 | 276.60 | 00007863922402 | FRANCISCO ELIAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ OPERARIO LOTADO(A) NA SECDE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS.SUBS.OSERV. JOSE FIGUEIRA DA SILVA NETO QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/06 A 21/06/2008. *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/06/2008 | 356.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A UMA PASSAGEM DE POMBAL-PB A SAO PAULO--SP, PARA O SENHOR MARIO CEZAR LIMA DA SILVA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ASSU-MIR EMPREGO NAQUELA CAPITAL. CONF. TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002996 | 09/06/2008 | 11946.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEPARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. PREGAO DE NR.003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMBATE A FOME E A PROBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032008 | 0003016 | 09/06/2008 | 20000.00 | 41120247000129 | FRANCISCA DANTAS DE LACERDA M. UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADO AOSDESABRIGADOS DAS CHUVAS.CONF. DISPESA DE NR. 003//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMBATE A FOME E A PROBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032008 | 0003034 | 09/06/2008 | 41500.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AOSDESABRIGADOS DAS CHUVAS. CONF. DISPENSA DE NR.003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/06/2008 | 500.00 | 00008067746494 | RONALDO PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM SONORIZACAO DOS *FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA, NA APRESENTACAODAS QUADRILIAS DAS ESCALAS MUNICIPAIS NOS DIAS 22E 29/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/06/2008 | 348.00 | 00078823862191 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM ANIMACAO DOS FES-TEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/06/2008 | 132.99 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES 06/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/06/2008 | 2252.90 | 01475802000110 | LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FI-TAS METALOIDE METALIZADA 15MM) PARA A ORNAMENTACAODO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/06/2008 | 121.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTIRO-DE-GUERRA-07-021,LOCALIZADO A RUA GILBERTO DECARVALHO S/N NESTA CIDADE. CONF. FATURA EM ANEXO *REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/06/2008 | 249.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O CURSO DEAPERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA,PROMOVIDOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 12 A 14/06/2008.CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002997 | 09/06/2008 | 11606.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. PREGAO DE NR.003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/06/2008 | 332.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO.NOS DIAS 05,12,16/06//2008.CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/06/2008 | 156.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DE PNEUS DOS *VEICULOS DE PLACAS MMS7370-PB,MNH8147-PB,MNB0012--PB,MNB0047-PB, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/06/2008 | 142.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DA SAIDADE SOM DA CX DE SOM E O RECONDICIONAMENTO DO AUTOFALANTE DE 15 POLEGA DA CAIXA DE SOM DA ESC. PROF.NEWTON SEIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/06/2008 | 41.40 | 00000531922812 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM FOTOGRAFIAS DAS APRESENTACOES CULTURAIS DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SAO JOAO DA GENTE NOS DIAS 20,21,22/06/2008 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/06/2008 | 110.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM REBOQUE DO VEICU-LO DE PLACA MMS0012-PB, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/06/2008 | 102.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (LANTEJOLA) PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/06/2008 | 91.85 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GI-RA SOL E FLORES)PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/06/2008 | 460.82 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TE-CIDOS)PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/06/2008 | 10.50 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TE-CIDOS)PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/06/2008 | 281.36 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORA-RIA DO PROFESSOR DO MAG I,DA SEC. DE EDUCACAO.REF.AO MES 06/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003017 | 09/06/2008 | 2925.05 | 07376507000193 | ANNA FLAVIA FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DETINADO *AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF.CONVITE DENR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003018 | 09/06/2008 | 10977.50 | 07376507000193 | ANNA FLAVIA FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DETINADO *AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF.CONVITE DENR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/06/2008 | 504.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM, REF.A 21 DIARIAS PARA O INSTRUTOR DE INFORMATICA NIL--SON PEREIRA DE OLIVEIRA.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/06/2008 | 412.05 | 00058616330453 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSORA LOTADO(A) NASEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF PROF.NEWTON SEIXASSUBS. A SERV. FABIANA DE MELO OLIVEIRA QUE SE EN--CONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIO-DO DE 13/05 A 27/05/2008.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/06/2008 | 412.05 | 00005133019416 | LIVANI SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF.DECISAO.SUBS.ASERV. EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO QUE SE ENCONTRA *DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.NO PERIODO DE 04/06/2008 A 18/06/2008.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/06/2008 | 207.45 | 00068346026404 | MARIA BENILZA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF.MATILDEDE CASTRO BANDEIRA,SUBS.A SERV. MARIA FRANCISCA DEMOURA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DESAUDE NO PERIODO DE 03/06 A 17/06/2008.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/06/2008 | 252.30 | 00002658579454 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF.PROF.NEWTON SEIXAS.SUBS.A SERV. MARIA DO BOM SUCESSO SANTANA DA *COSTA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DESAUDE NO PERIODO DE 03/06 A 17/06/2008.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/06/2008 | 252.30 | 00064578585468 | EDILEUSA MOTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF.POETA BELARMINODE FRANCA.SUBS.A SERV. MARIA DE SOUSA FEREIRA QUESE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO *PERIODO DE 05/06 A 19/06/2008.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/06/2008 | 252.30 | 00069099855400 | MARIA DAS NEVES CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ PROFESSORA DO MAGI LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF.PROF.NEWTONSEIXAS.SUBS.A SERV. ANA CLEIDE CALADO WANDERLEY **QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDENO PERIODO DE 09/06 A 23/06/2008.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/06/2008 | 412.05 | 00097891282404 | ANA CLEIDE SERGIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ PROFESSORA DO MAG II LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF.PROF.NEW--TON SEIXAS.SUBS.A SERV. MARIA DAS GRACAS CALADO DELACERDA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO *DE SAUDE NO PERIODO DE 06/06 A 20/06/2008.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/06/2008 | 252.30 | 00005359777435 | CLAUDIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ PROFESSORA DO MAG I LOTA-DO(A)NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF.PSICOLOGOGILMAR P.TRIGUEIRO.SUBS.A SERV.RAQUEL FRANKLEI DEO. NOBREGA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMEN-TO DE SAUDE NO PERIODO DE 10/06 A 16/06/2008.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/06/2008 | 276.60 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ GUARDA MUNICIPAL LOTADO(ANA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO.SUBS.O SERV. JOAO ALBERTO XAVIER DE ARAUJO QUESE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/06 A *21/06/2008.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/06/2008 | 1097.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERV. NO REPARO DO FUSOR WORKCENTRE 415 DA MAQUINA COPIADORA DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003038 | 10/06/2008 | 5460.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB0056-PB,MOG7200-PB,MOL9900-PB,MNB0047-PB,MNH8065-PB,MNH8147-PB,MNB0012-PB,MNH8068-PB,MMS7370-PB, E A CORTADEIRA DA SEC. DE EDUCA-CAO. CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/06/2008 | 3710.00 | 08799173001367 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FORMACAO DE UM CONSORCIO PARA CUSTEARO ALUGUEL DAS INSTALACOES DO CAMPUS DA UFCG EM POMBAL-PB AO PERIODO DE 08/05 A 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/06/2008 | 7915.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.S.M. DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA CAPACITACAO E ORIENTACAODOS TECNICOS DA SEC. DE EDUCACAO PARA A ELABORACAODOS PLANOS DE ACOES ARTICULADAS-PAR,NA ELABORACAOE IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO-SME,*CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO-CME E DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO-PME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/06/2008 | 2300.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE 92 *VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.SERV. OPTANTE PELO SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003052 | 10/06/2008 | 4860.00 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. DISPENSA DENR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003056 | 10/06/2008 | 492.55 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O EJA DESTE MUNICIPIO.CONF. DISPENSA DENR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0003066 | 10/06/2008 | 1400.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTA **DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONVITE DE NR. 031//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003067 | 10/06/2008 | 2025.00 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O EJA DESTE MUNICIPIO.CONF. DISPENSA DENR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003070 | 10/06/2008 | 2618.27 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA OS GRUPOS ESCOLARES.CONF. DISPENSA DE *NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/06/2008 | 250.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 01BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MMS7370-PB DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0003089 | 10/06/2008 | 5870.70 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE DE NR.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0003090 | 10/06/2008 | 1603.80 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/06/2008 | 219.93 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA-HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I. CONF. FOLHA EM ANEXO. REF. AO MES05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/06/2008 | 1395.26 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO **MES 05/2008 DA SEC. DE EDUCACAO.DESCONTADO NA PAR-CELA DO FPM EM 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/06/2008 | 8000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TAXA DE PARTICIPACAO NA X POMBAL MOSTRA NEGOCIO NOS DIAS 20 E 21/07/2007 ALUZIVO AS COMEMORACOES AO ANIVERSARIO DA CIDADE EM 21/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/06/2008 | 3729.34 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/06/2008 | 2993.85 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DEBITADONA CONTA DO FPM EM 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/06/2008 | 26944.65 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CON-TA DO FPM EM 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0003083 | 10/06/2008 | 700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DEPLACA MNV4300-PB DA SEC. DE FINANCAS.CONF. CONVITEDE NR.021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/06/2008 | 155.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERV. NA CONFECCAO DE CHAVESE NO CONSERTO DA IGUINICAO DO VEICULO DE PLACA **MNV430-PB DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/06/2008 | 45191.53 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO **MES 05/2008 DE DIVERSAS SECRETARIAS,DESCONTADO NAPARCELA DO FPM EM 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/06/2008 | 10856.05 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 1/60 PARCELA DO INSS,DEVIDO NO PERIODODE ABRIL/2006 A FEVEREIRO/2008,DEBITADO NA CONTA *DO FPM EM 10/06/2008.CONF. TERMO DE PARCELAMENTO *DE DIVIDA FISCAL ASSINADO EM 23/05/2008 EM NOSSO *PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/06/2008 | 35.00 | 05621649000143 | PAULINO AGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 100 CLIPS PARA CARTUCHOSDAS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/06/2008 | 459.70 | 00394494010441 | DPRF DEPTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A MULTA POR DIRIGIR VEICULO COM CNH DE *CATEGORIA DIFERENTE DA DO VEICULO QUE ESTEJA CONDUZINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/06/2008 | 1280.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTO--RIA NA ELABORACAO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSPARA AFIRMA CONVENIO COM OS MINISTERIOS E O MUNICIPIO DE POMBAL-PB CONF.CONTRATO REF.AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/06/2008 | 25.46 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO LAGENDO CONF. FATURAS EM ANEXO. REF.AO MESES05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/06/2008 | 122.62 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO RETIRO, CONF. FATURAS EM ANEXO. REF.AO MESES05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/06/2008 | 148.89 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO CAPAO, CONF. FATURAS EM ANEXO. REF.AO MESES05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/06/2008 | 78.50 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MANICOBA,CONF.FATURAS EM ANEXO.REF.AO MESES05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/06/2008 | 457.71 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS.CONF.FATURAS *EM ANEXO REF. AOS MESES 05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/06/2008 | 213.64 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO TRINCHEIRAS,CONF. FATURAS EM ANEXO REF.AOS *MESES 05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/06/2008 | 151.91 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO LAGOA ESCONDIDA,CONF.FATURAS EM ANEXO REF. *AOS MESES 05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/06/2008 | 145.48 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO JUA, CONF. FATURAS EM ANEXO REF. AOS MESES *05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/06/2008 | 72.98 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MONTE ALEGRE,CONF.FATURAS EM ANEXO REF. AOSMESES 05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/06/2008 | 195.18 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO CACHOEIRA, CONF. FATURAS EM ANEXO REF. AOS *MESES 05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/06/2008 | 315.88 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ARRUDA CAMARA,CONF.FATURAS EM ANEXO REF.AOSMESES 05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/06/2008 | 42.88 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO RIACHAO,CONF.FATURAS EM ANEXO REF.AOS MESE *05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/06/2008 | 84.86 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO M¦ DOS SANTOS,CONF.FATURAS EM ANEXO REF.AOSMESES 05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/06/2008 | 67.88 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ESTRELO,CONF.FATURAS EM ANEXO REF.AOS MESES05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/06/2008 | 25.46 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO TRIANGULO, CONF. FATURAS EM ANEXO REF. AOS *MESES 05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/06/2008 | 393.79 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PAULA,CONF. FATURAS EM ANEXO REF. AOS MESES05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/06/2008 | 337.85 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PONTEIRO,CONF.FATURAS EM ANEXO REF.AOS MESES05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/06/2008 | 25.46 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO BAMBURRAL, CONF. FATURAS EM ANEXO REF. AOS *MESES 05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/06/2008 | 193.66 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO BEZERRO, CONF. FATURAS EM ANEXO REF. AOS ***MESES 05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/06/2008 | 67.88 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PEDRA BRANCA,CONF. FATURAS EM ANEXO REF. AOSMESES 05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/06/2008 | 43.54 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ACUDES,CONF. FATURAS EM ANEXO REF. AOS MESES05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/06/2008 | 67.88 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO GADO BRAVO,CONF. FATURAS EM ANEXO REF. AOS *MESES 05/2008 E 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/06/2008 | 42.43 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ALAGAICO,CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES *05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/06/2008 | 417.00 | 00004970044457 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE UM *SHOW COM A BANDA NAMORO SAFADO EM PRACA PUBLICA **NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 13/06/2008 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003132 | 10/06/2008 | 21920.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE ***SHOWS ARTISTICOS PARA REALIZACAO DA FESTA DE EMAN-CIPACAO POLITICA DE POMBAL-PB. CONF. INEXIGIBILIDADE DE NR.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/06/2008 | 5500.00 | 00054919851472 | FRANCISCO COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE 01PALCO MEDINDO 12 METRO DE FRENTE POR 08 METROS DEFUNDO E 06 DE PE DIREITO, PARA A REALIZACAO DAS **FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS **DIAS 19 A 22/06/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003037 | 10/06/2008 | 3102.65 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNJ1911-PB,MNW1646-PB,DA SEC. DET. E ACAO SOCIAL.CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMBATE A FOME E A PROBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032008 | 0003046 | 10/06/2008 | 6000.00 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AOSDESABRIGADOS DAS CHUVAS. CONF. DISPENSA DE NR.003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003053 | 10/06/2008 | 495.00 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O PETI DESTE MUNICIPIO.CONF. DISPENSA *DE NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003054 | 10/06/2008 | 574.94 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA O NACAP DESTE MUNICIPIO.CONF. DISPENSADE NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003055 | 10/06/2008 | 3579.25 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIROS PARA AS COZINHAS COMUNITARIA.CONF. DISPENSADE NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/06/2008 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCONSELHO TUTELAR.LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA NES-TA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/06/2008 | 36.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCREAS.LOCALIZADO A JERONIMO ROSADO 362 CENTRO.CONFFATURA EM ANEXO REF.AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/06/2008 | 70.79 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O ****CREAS.LOCALIZADO A JERONIMO ROSADO 362 CENTRO.CONFFATURAS EM ANEXO REF.AOS MESES 04/2008 E 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/06/2008 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O ****CREAS.LOCALIZADO A JERONIMO ROSADO 362 CENTRO.CONFFATURA EM ANEXO REF.AO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003068 | 10/06/2008 | 2002.50 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF. DISPENSA DE NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003069 | 10/06/2008 | 2259.45 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF. DISPENSA DE NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003071 | 10/06/2008 | 506.06 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O PETI.CONF. DISPENSA DE NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003075 | 10/06/2008 | 4180.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE DESTINADO AO ABRIGO DOS IDOSOS.CONF. **PREGAO DE NR.006/2008, DO CONVENIO DE NR.0556/2006MDSC E CONTRA PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003076 | 10/06/2008 | 2697.00 | 09109547000102 | PAIVA - COMERCIO SEWRVICO E REP LTAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO *AO ABRIGO DOS IDOSOS.CONF. PREGAO DE NR.006/2008 *DO CONVENIO DE NR.0556/2006 MDSC E CONTRA PARTIDAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003077 | 10/06/2008 | 3945.80 | 09109547000102 | PAIVA - COMERCIO SEWRVICO E REP LTAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DES-TINADO AO ABRIGO DOS IDOSOS.CONF. PREGAO DE NR.006/2008 DO CONVENIO DE NR.0556/2006 MDSC E CONTRA **PARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/06/2008 | 964.88 | 00000399139885 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/06/2008 | 1636.62 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/06/2008 | 314.40 | 00087319420406 | MARIA LUZINETE LIMA DE S. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/06/2008 | 248.00 | 00004316486462 | MADALENA MARGARIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/06/2008 | 2631.05 | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0003087 | 10/06/2008 | 688.05 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0003088 | 10/06/2008 | 2118.60 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/06/2008 | 168.05 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG HORA-EXTRA DA SERV. DA SEC. DE T. EACAO SOCIAL,REF. AO MES 06/2008.CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0003095 | 10/06/2008 | 6107.50 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS COZINHAS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.CONF. *CONVITE DE NR.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0003096 | 10/06/2008 | 294.25 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O NACAP DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/06/2008 | 120.00 | 00006969271447 | EDSON FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE 1000 VARASPARA ARBORIZACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003039 | 10/06/2008 | 1256.77 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNN1681-PB. DO GABINETE DO PREFEITO **CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/06/2008 | 500.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE COROAS DEFLORES DESTINADAS A DIVERSOS FUNERAIS DE PESSOAS *CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/06/2008 | 1245.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A SUBVENCAO (PARCIAL) CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA-07-021 POMBAL-PB.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/06/2008 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DOCUMENTACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVASCOM DURACAO DE 05 MINUTOS ENTREVISTA NO PROGRAMA *TAMBAU CIDADES,COMERTURA DE EVENTO DO MUNICIPIO PARA DIVULGACAO NO TAMBAU CIDADES EXIBICAO DE SESSENTA COMERCIAIS DE 30 SEG.NO BREAK COMERCIAL PROG.PELA EMISSORA.DEBITADO CONTA DO ICMS EM 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/06/2008 | 462.50 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO RELATIVO AO SERVICO ESPECIAL DE REPETICAO DETV-SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/06/2008 | 285.00 | 00474973000162 | ECAD ESC.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO A TITULO DE DIREITOS AUTORAIS DAS BANDAS QUESE APRESENTARAM NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/06/2008 | 500.00 | 00009845380468 | MARIA DE ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE UM IMOVEL *LOCALIZADO NO SITIO MUNDO NOVO,PARA UTILIZACAO PE-LO MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/06/2008 | 15000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PRECATORIO DEBITADO NA CONTA DO FPM *EM 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003036 | 10/06/2008 | 5752.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS TRATOR 265-PB,MNZ1620-PB,MNB0045--PB,MNH8016-PB,MNH8026-PB,MMS7254-PB,MNZ1610-PB, DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003041 | 10/06/2008 | 7359.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA RET.416C,CAT.924F,CAT,120H, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/06/2008 | 125.00 | 00008195249485 | WEDSON LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE LAVAN-CAS,PICARETES,TALHADEIRAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/06/2008 | 700.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMALIGACAO PROVISORIA NA PRACA DO CENTRO DA CIDADE PARA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/06/2008 | 470.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 01BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MNH8016-PB DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0003086 | 10/06/2008 | 7313.20 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DE NR. *014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/06/2008 | 600.00 | 10756781000100 | AUTOBAT BATERIAS E PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS PARA O VEICULO DE PLACA MNZ1610-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/06/2008 | 7540.00 | 00005194737440 | PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE ELA-BORACAO DE MEMORIA DE CALCULOS,MAPA DE CUBACAO E *ORCAMENTO DOS PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSASRUAS.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/06/2008 | 10279.30 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURAS EM ANEXO REF. AOS MESES 05/2008 E **01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/06/2008 | 900.00 | 00004025520400 | JOSE LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E REVISAODO RELOGIO DA COLUNA DA PRACA GETULIO VARGAS NO **CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/06/2008 | 622.50 | 00008918368453 | EXPEDITO JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPARDO II ENCONTRO NORDESTINO DE ARBORIZACAO URBANA. *NOS DIAS 18,19 E 20/06/2008.CONF.FOLHA DE QUITACAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/06/2008 | 747.00 | 00030535964404 | FRANCISCO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTI-CIPAR DO II ENCONTRO NORDESTINO DE ARBORIZACAO UR-BANA NOS DIAS 18,19,20/06/2008.CONF. FOLHA DE QUI-TACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/06/2008 | 400.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA ESTALACAO DE UM AR-CONDI-CIONADO (SPLIT) DE 24.000 BTUS. NA SEC. DE CULTURAESPORTE E TURISMO.(SERVIDOR OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/06/2008 | 3700.00 | 00004456292407 | JOSEILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A REALIZACAO DE UM SHOW EM PRACA PUBLICACOM A BANDA PAREDAO DO FORRO NA COMEMORACAO DAS **FESTAS JUNINAS EM 21/06/2008 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/06/2008 | 779.50 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/06/2008 | 755.00 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/06/2008 | 755.00 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/06/2008 | 1027.35 | 00003742641476 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/06/2008 | 517.63 | 00003992716430 | MARTINHO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003139 | 11/06/2008 | 1725.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CO-POS DESC. P/ AGUA) PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONFPREGAO DE NR.003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/06/2008 | 64.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMALIGACAO PROVISORIA PARA AS FEIRAS DA COMERCIALIZA-CAO DIRETA. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/06/2008 | 0.46 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003140 | 11/06/2008 | 1200.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CO-POS DESC. P/ CAFE) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFPREGAO DE NR.003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/06/2008 | 16128.54 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A DEVOLUCAO DO CONVENIO ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/06/2008 | 2380.39 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO DARF/PASEP DO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/06/2008 | 69.15 | 00003656035466 | LUZIVANIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO MONITOR DE CRECHE LO-TADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL,E EXERC.NA CRECHE GENTE INOCENTE SUBS. O SERV.JUVENCIO RODRIGUESNETO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE *SAUDE NO PERIODO DE 09/06 A 13/06/2008, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/06/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PROJETO DE 3.325,60M2 DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDO GRANITICO E 871,40M DE MEIO FIOEM RUA NO DISTRITO DE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/06/2008 | 221.28 | 00004339957429 | PEDRO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ AGENTE DE LIMP.URBANA LO-TADO(A)NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIASPUBLICAS.SUBS. O SERV.GERALDO DE SOUSA FEITOSA QUESE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 05/06 A21/06/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/06/2008 | 276.60 | 00007874762428 | FRANCISCO CARLOS URTIGA FEITOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ OPERARIO LOTADO(A) NA SECDE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.SUBS.O SERV.MANOEL DO BOM FIM M. DA SILVA,QUE SE ENCON-TRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/06 A 21/06/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/06/2008 | 276.60 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ OPERARIO LOTADO(A) NA SECDE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.SUBS.O SERV.JOSENALDO ALMEIDA DANTAS.QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/06 A 21/06/2008CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/06/2008 | 84.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB E A CAMPINA GRANDE-PB A SERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/06/2008 | 52.45 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003154 | 17/06/2008 | 1800.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC - TEC. E SERV. EM INF. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DOS SISTE-MAS DE IPTU,ISS,ITBI,DIVIDA ATIVA,OUTRAS RECEITAS,IMOVEIS,ARRECADACAO,SISTEMA SERIE UNICA. REF.AO **MES 06/2008 CONF. CONVITE DE NR.005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/06/2008 | 572.66 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A SERV. POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/06/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FAMUP.DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/06/2008 | 249.00 | 00068345950400 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-ESE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICI--PAR DO II ENCONTRO NORDESTINO DE ARBORIZACAO URBA-NA.NOS DIAS 18,19,20/06/2008.CONF. FOLHA DE QUITA-CAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/06/2008 | 10471.81 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 19//06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/06/2008 | 8987.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAOS PROPRIOS MUNICIPAIS.DEBITADO NA CONTA DO FPM EM20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/06/2008 | 2543.06 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/06/2008 | 415.00 | 00022583556487 | AVELINO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA CRECHE GENTE INOCENTE.SUBS.O SERV.JAIRO ARAUJO ALVES QUE SE ENCON-TRA GOZANDO FERIAS,CONF. CONTRATO REF. AO MES 06//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/06/2008 | 415.00 | 00005131350492 | RITA DE KASSIA DE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMO *PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF POETA BELARMINO DE **FRANCA.CONF. CONTRATO REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/06/2008 | 415.00 | 00005096236463 | JORGE PATRIK GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF.POETA BELARMINO DE FRANCA.SUBS.O SERV. FRANCISCO FERNANDESQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS CONF. CONTRATO REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/06/2008 | 415.00 | 00067559026400 | FRANCIVALDO FORMIGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF.DECISAOSUBS.O SERV. EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS CONF. CONTRATO REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/06/2008 | 415.00 | 00057460140449 | LOURIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF.VIDA NOVASUBS.O SERV. JOEL FELIX DA SILVA QUE SE ENCONTRA *GOZANDO FERIAS CONF. CONTRATO REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/06/2008 | 415.00 | 00005435313414 | BENICIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ GUARDA MUNICIPAL LOTADO(ANA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF VIDA NOVA,SUBS.O SERV.RONIERIO LIMA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/06 A 01/07/2008.CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/06/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/06/2008 | 415.00 | 00098296710463 | DEUSMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO AGENTE DE LIMP.URBANALOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM **VIAS PUBLICAS.SUBS.A SERV. DAMARES DE SOUSA SANTOSQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS.CONF. CONTRATO REF.AO PERIODO DE 02/06 A 01/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/06/2008 | 415.00 | 00028864821880 | JULIO ALVES DOS SANTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO AGENTE DE LIMP.URBANALOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM **VIAS PUBLICAS.SUBS.A SERV. LUZINEIDE LIDIA NUNES *QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS.CONF. CONTRATO REF.AO PERIODO DE 02/06 A 01/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/06/2008 | 415.00 | 00006284584440 | FRANCICLEIDE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO AGENTE DE LIMP.URBANALOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM **VIAS PUBLICAS.SUBS.O SERV. GENILDO FELIX DA COSTA*QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS.CONF. CONTRATO REF.AO PERIODO DE 02/06 A 01/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/06/2008 | 415.00 | 00003250043400 | JOSIMAR GADELLIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO AGENTE DE LIMP.URBANALOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM **VIAS PUBLICAS.SUBS.A SERV. GENILDA L. DA OLIVEIRAQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS.CONF. CONTRATO REF.AO PERIODO DE 02/06 A 01/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/06/2008 | 415.00 | 00003624655418 | GENITANIA GADELHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO AGENTE DE LIMP.URBANALOTADO(A)NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.NO TER-MINAL RODOVIARIO.SUBS.A SERV. M¦ GORETT DOS S.MELOQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS.CONF. CONTRATO REF.AO PERIODO DE 02/06 A 01/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/06/2008 | 415.00 | 00031298710472 | IVO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO OPERARIO LOTADO(A) NASEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS **SUBS.O SERV. EUNES FREITAS DE MELO QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS.CONF. CONTRATO REF. AO PERIODO DE *02/06 A 01/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/06/2008 | 415.00 | 00002891604482 | FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO GUARDA MUNICIPAL LOTA-DO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC.NO NACAPSUBS. O SERV. NICACIO LACERDA PORFIRIO QUE SE EN--CONTRA GOZANDO FERIAS.CONF. CONTRATO REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/06/2008 | 690.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JERONIMO ROSADO,NR.262,CENTRO,PARA O **FUNCIONAMENTO DO CREAS.REF. AO MES 06/2008. CONF.CONTRATO DE NR.014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/06/2008 | 1200.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO JURIDICO ADVOCATICIOSPARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CONF.CONTRATO, REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/06/2008 | 1031.58 | 00078935067415 | PEDRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **COORDENADOR DO COMPRA DIRETA LOTADO(A)NA SEC. DE TE ACAO SOCIAL E EXERC. NA SEDE DA SECRETARIA.CONF.CONTRATO REF. AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/06/2008 | 415.00 | 00007813614437 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPA LOTADO(A)NA SEC.DE T.E ACAO SOCIALE EXERC. NA SEDE DA SECRETARIA.CONF. CONTRATO REF.AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/06/2008 | 415.00 | 00007257001499 | CARLOS ALBERTO DE LIMA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPA LOTADO(A)NA SEC.DE T.E ACAO SOCIALE EXERC. NA SEDE DA SECRETARIA.CONF. CONTRATO REF.AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/06/2008 | 415.00 | 00007232575408 | JARDANIELE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE T.E ACAO SO-CIAL E EXERC. NA SEDE DA SECRETARIA.CONF. CONTRATOREF. AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/06/2008 | 415.00 | 00003866242409 | MARICELIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO E-DUCADORA SOCIAL LOTADO(A)NA SEC.DE T.E ACAO SOCIALE EXERC. NO NACAP.CONF.CONTRATO REF.AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/06/2008 | 415.00 | 00006599823408 | JULLYANA SAMARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO E-DUCADORA SOCIAL LOTADO(A)NA SEC.DE T.E ACAO SOCIALE EXERC. NO NACAP.CONF.CONTRATO DE NR.039/2008 REFAO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/06/2008 | 415.00 | 00006366397465 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE SERV.GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE T.E ACAO SOCIAL E EXERC.NO NACAP.CONF.CONTRATO DE NR.228/2008REF. AO PERIODO DE 11/06 A 08/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/06/2008 | 380.00 | 00045940533434 | RAIMUNDO DEMETRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA HERCULANA JOSE DE SOUSA,335,PEREIROS **PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL.CONF. CONTRATO DE LOCACAO DENR.015/2008. REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/06/2008 | 345.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA JOAO PES--SA NR.128 CENTRO NESTA CIDADE.CONF. CONTRATO DE NR013/2008. REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/06/2008 | 216.95 | 00004950878409 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/06/2008 | 267.95 | 00000004686497 | DORACI MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/06/2008 | 576.88 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/06/2008 | 436.75 | 00005162836427 | PEDRO QUIRINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/06/2008 | 215.40 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/06/2008 | 755.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/06/2008 | 209.00 | 00027683370215 | SILVANIO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/06/2008 | 918.39 | 00064015505468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/06/2008 | 1403.15 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/06/2008 | 285.85 | 00007454831435 | ALEXSANDRO DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/06/2008 | 715.45 | 00002214365451 | JOSE DE ARIMATEIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/06/2008 | 229.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ONACAP,LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA. **CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/06/2008 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEC.DE T.E ACAO SOCIAL.LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO CAR--NEIRO.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/06/2008 | 62.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2383 INS-TALADO NO NACAP DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EM A-NEXO.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/06/2008 | 78.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2127 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/06/2008 | 1158.08 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE VIZI--NHA DE SAO BENTINHO,DEVIDO O MESMO ESTA SENDO USA-DO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL-PB EM VIRTUDE DO FECHAMENTO DO MESMO POR DETERMINACAO DO MI--NISTERIO PUBLICO.CONF.CONTRATO REF.AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/06/2008 | 415.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.NA CIBRAZEM.CONF. CONTRATO. REF. AO PE-RIODO DE 11/06 A 07/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/06/2008 | 415.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO O-PERARIO LOTADO(A)NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERCEM VIAS PUBLICAS.CONF.CONTRATO.DE NR.154/2008 REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/06/2008 | 415.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO A-GENTE DE LIMP.URBANA,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.CONF. CONTRATO *DE NR.153/2008 REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/06/2008 | 415.00 | 00005707426418 | JOSE ROBERTO VALENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO A-GENTE DE LIMP.URBANA,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.CONF. CONTRATO *REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/06/2008 | 415.00 | 00002199355489 | EDJANE FERNANDES F.ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE LIMP.URBANALOTADO(A)NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NOS *BANHEIROS PUBLICOS.SUBS.A SERV. ROSILDA FERNANDESDIAS QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE *SAUDE REF. AO MES 06/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/06/2008 | 664.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 06 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PES-SOA-PB,CALDAS BRANDAO-PB,RECIFE-PE,CAICO-RN PARA *FAZER MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA ESSAS CIDADE.NOS DIAS 02,06,12,15,23,28/05///2008 CONF.FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/06/2008 | 415.00 | 00004994297452 | MANOEL MISSIAS RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXERC. NA EMEF GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO,CONF. CON-TRATO REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/06/2008 | 415.00 | 00004166220462 | JUSSANDRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC. NA EMEF DECISAO,CONF. CONTRATO REF. AO MESMES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/06/2008 | 415.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF.DO SITIO RETIRO CONF.CONTRATO REF.AOMES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/06/2008 | 415.00 | 00007369927407 | JANAIRIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF. PROF.NEWTON SEIXAS CONF.CONTRATO **REF.AO PERIODO DE 08/06 A 06/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/06/2008 | 415.00 | 00003584090474 | VALDIRENE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF.SITIO SAO PEDRO,CONF. CONTRATO REF.AO PERIODO DE 12/06 A 08/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/06/2008 | 2620.00 | 08799173004544 | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACE. JOAO LEITE S/N CENTRO NESTA CIDADE PARA O FUN-CIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA EMEF DECISAO REF.AOMES 06/2008 CONF. CONTRATO DE NR.011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/06/2008 | 415.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DO SITIO MAE D AGUA CONF. CONTRA-TO REF. AO PERIODO DE 11/06 A 06/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/06/2008 | 415.00 | 00008699059450 | JOELMA ROBERTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO AUX. DE SERV. GERAIS.LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF FRAN--CISCO JOSE DE SANTANA,SUBS.A SERV.MARIA DO SOCORROGOMES QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE10/06 A 09/07/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/06/2008 | 204.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2713 INS-TALADO NA SEC. DE EDUCACAO. CONF. FATURA EM ANEXOREF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0003191 | 25/06/2008 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO,ATUALIZA--CAO E MANUTENCAO DE DOIS PROGRAMAS DE INFORMATICA(CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO)CONF. CONVITEDE NR.016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003192 | 25/06/2008 | 2500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE.CONF. CONVITEDE NR.015/2008 REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372008 | 0003205 | 25/06/2008 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO TECNICO EM CONTABILIDADE NA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOGFIP,RAIS E DIRF, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES 06/2008 CONF. CONVITE DE NR.037/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/06/2008 | 119.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2409 INSTALADO NA SEC. DE FINANCAS.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/06/2008 | 129.99 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEPEM 25/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/06/2008 | 690.00 | 00007676242460 | LIVIA ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO EM PROGRAMAS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SERVIDORES **DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POMBAL. *CONF. CONTRATO REF. AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/06/2008 | 415.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRACAOE EXERC. NO PACO MUNICIPAL.CONF. CONTRATO.REF. AOMES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/06/2008 | 415.00 | 00002841226450 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRACAOE EXERC. NO MERCADO PUBLICO.CONF. CONTRATO.REF. AOPERIODO DE 07/06 A 07/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/06/2008 | 415.00 | 00004362264485 | FRANCISCA ALEXANDRINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **TELEFONISTA LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRACAO E **EXERC. NO POSTO TELEFONICO DO SITIO DE SAO PEDRO.CONF. CONTRATO REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/06/2008 | 415.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **TELEFONISTA LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRACAO E **EXERC. NO POSTO TELEFONICO DO SITIO DE SANTA MARIACONF. CONTRATO REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/06/2008 | 687.00 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E SUPORTE NO SERVIDOR DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE COMO TECNICO EM COMPUTACAO.CONF. CONTRATO REF. AO **MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/06/2008 | 88.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2229 INS-TALADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO.CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003228 | 25/06/2008 | 1075.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE D-10 PARA DIVERSOS SERV. DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS. CONF. CONVITE DE NR.0018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003229 | 25/06/2008 | 1480.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE D-10 PARA DIVERSOS SERV. DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS. CONF. CONVITE DE NR.0018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/06/2008 | 560.00 | 00007601384438 | CARLOS RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOJARDINEIRO LOTADO(A)NA SEC. DE CULTURA ESPORTE E *TURISMO E EXERC. NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA VIEIRA CONF. CONTRATO REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/06/2008 | 1427.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DA HABILITACAO TP.011/2008,TP.012/2008, PREGAO 07/2008, RESULTADO DO PREGAO09/2008 E TERMO DE CONVITE 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003231 | 26/06/2008 | 10720.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GE-RAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESGOTAMENTO SANITA-RIO,RECUPERACAO DE ESGOTO NOS BAIRROS:VIDA NOVA ENOVA VIDA,NAS RUAS ANTONIO KEVIN,SEVERINO GOMES **SOUTO E ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA.CONF. TP. DENR.010/2008. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003232 | 26/06/2008 | 7900.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GE-RAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESGOTAMENTO SANITA-RIO,RECUPERACAO DE ESGOTO NOS BAIRROS NOVA VIDA EVIDA NOVA, NAS RUAS ANTONIO KEVIN, SEVERINO GOMESSOUTO E ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA.CONF. TP. DENR.010/2008. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003233 | 26/06/2008 | 370.50 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GE-RAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESGOTAMENTO SANITA-RIO,RECUPERACAO DE ESGOTO NOS BAIRROS:NOVA VIDA EVIDA NOVA,NAS RUAS ANTONIO KEVIN,SEVERIO GOMES SOUTO E ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA.CONF. TP. DE NR.010/2008. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003234 | 26/06/2008 | 2012.60 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GE-RAL DESTINADOS A REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS:LAVANDERIA,POSTO TELEF.,CASA BAMBASNO DESTRITO DE VAR--ZEA COMP.DOS LEITES,CONST.E RECUP.DO MURO DO NACAPMANUT.DA COBERT.DA PMP,TG007-021,LIMP.DAS INST.DOCAPS,SAMU,CRECHES DESTE MUNC.CONF.TP.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003235 | 26/06/2008 | 18000.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GE-RAL DESTINADOS A REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS:LAVANDERIA,POSTO TELEF.,CASA BOMBASNO DEST.DE VARZEA **COMP.DOS LEITES,CONST.E RECUP.DO MURO DO NACAP,MA-NUTENCAO DA COBERTURA DA PMP,TG 007-021,LIMP.DAS *INST.DO CAPAS,SAMU,CRECHES,CONF.TP.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/06/2008 | 155.60 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG HORA-EXTRA DA SERV. DA SEC. DE T. EACAO SOCIAL, REF. AO MES 05/2008 CONF. FOLHA DE **PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/06/2008 | 103.50 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GAS PARAO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/06/2008 | 483.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 14 BUTIJOES DE GAS PARAAS COZINHAS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/06/2008 | 661.50 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *DESTINADO AO TELE-CETRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/06/2008 | 276.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 08 BUTIJOES DE GAS PARAO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/06/2008 | 2415.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 70 BUTIJOES DE GAS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2008 | 950.00 | 00058615989400 | SONIA MARIA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE VESTIDOS E CAMISAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2008 | 702.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACASMOL9900-PB,MOG7200-PB DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/06/2008 | 1301.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS *MNH8147-PB,MNH8068-PB MMS7370-PB DA SEC. DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/06/2008 | 34851.30 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOPAGS DO FUNDEB I E II.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/06/2008 | 11698.30 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOPAGS DO FUNDEB I E II.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2008 | 68.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3464 INS-TALADO NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS-CAIC.CONF. FATU-RA EM ANEXO REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/06/2008 | 76.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2220 INS-TALADO NA SEC. DE EDUCACAO.CONF. FATURA EM ANEXO *REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/06/2008 | 145.80 | 00003113811465 | WLADEMIR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A TAXA DE PREST. DE SERV.PELA AQUISICAODO RG DOS ALUNOS DA ESCOLA DECISAO EM VIRTUDE DOSJOGOS ESCOLARES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/06/2008 | 33.01 | 00051748223453 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E REFEICOES **CONSTANTES NAS NOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A ***JOAO PESSOA-PB E A PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO COM A COORDENADORA DO OAB NA UFPB NO DIA27/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/06/2008 | 782.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO EMPLACAMENTO DOS VEICULO DE PLACAS **MNB0047-PB MNB0037-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/06/2008 | 540.00 | 00004190397407 | SERGIO DE SOUSA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE 26 MI-MEOGRAFOS PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAISEXISTENTE NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/06/2008 | 996.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SEATE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA FAZER COMPRAS PARAAPRESENTACOES DAS ESCOLAS NO ANIVERSARIO DA CIDADENOS DIAS 09,10/07/2008 CONF. FOLHA DE QUITACAO DEDIARIAS EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/06/2008 | 415.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS,LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF CICERO SEVERO LOPES.CONF. CONTRATO,REF. AO PERIODO DE 11/06 A 08/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/06/2008 | 824.00 | 00005001990432 | WAN WALLES PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSOR DO MAG II LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS.SUBS. A SERV.DANIELE ARAUJO DE *SOUSA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE NO PERIODO DE 21/05 A 18/06/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005454062421 | FRANCISCA CALCIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMO *AUX. DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DE UMARI.CONF. CONTRATO REF. AO *PERIODO DE 22/05 A 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/06/2008 | 415.00 | 00001430655488 | FRANCISCO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AGENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE EDU-CACAO E EXERC. NA SEDE DA SECRETARIA.CONF. CONTRA-TO DE NR.362/2008 REF. AO PERIODO DE 30/05 A 26/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/06/2008 | 40.00 | 00018175627468 | VALDECI ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E PASSAGENS DEPOMBAL-PB A CAICO-RN A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/06/2008 | 245.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL DOS VEICULOSDE PLACAS MNN1681-PB,MNH8068-PB,QUANDO VIAJAVA A *JOAO PESSOA-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/06/2008 | 40.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ.CONF. FATURA EM A-NEXO.REF. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/06/2008 | 37.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ.CONF. FATURA EM A-NEXO.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/06/2008 | 380.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS. LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF LAGOA ESCONDIDA.CONF. CONTRATO. *REF. AO MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/06/2008 | 133.21 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A RECIFE-PE PARA FA-ZER COMPRAS PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/06/2008 | 65.10 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/06/2008 | 415.00 | 00068346026404 | MARIA BENILZA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/EXCEP.INT.PUBLICO COMO AUXDE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E ***EXERC. NA EMEF MATILDE DE CASTRO BANDEIRA.CONF. **CONTRATO,REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/06/2008 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASALA AULA,LOCALIZADA A RUA SILVESTRE HONORIO S/N *NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/06/2008 | 69.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASALA AULA,LOCALIZADA A RUA CRUZ DA MENINA S/N NES-TA CIDADE.CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/06/2008 | 20.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOCALIZADA A RUA DA PITOMBEIRA S/NNESTA CIDADE. CONF. FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/06/2008 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR GAMELEIRA,LOC.NO SITIO GAMALEIRA S/NCONF. FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/06/2008 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL,LOC.NO SITIO BALDINHO S/NCONF. FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/06/2008 | 15.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL,LOC.NO SITIO FLORES S/N **CONF. FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/06/2008 | 50.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR CAJ.DOS BATISTA,SITIO CAJ.DOS BATIS-TA.CONF. FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/06/2008 | 41.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL,LOC.NA RUA SAO PEDRO NO SITIO DE VARZEA COMPRIDA CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AOMES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/06/2008 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNIC.DR.AVELINO E.DE QUEIROGA,LOC.NO SITIO DEVARZEA COMPRIDA CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/06/2008 | 71.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESCOLA MUNICIPAL,LOC.NO SITIO COATIBA,CONF. FATURAEM ANEXO. REF. AO 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/06/2008 | 155.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESCOLA MUNICIPAL,LOC.NA RUA VICENTE ALVES DA SILVACONF.FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/06/2008 | 181.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.DE EDUCACAO ESPECIAL,LOC.A RUA JOSE MARIA MAR-TNIS S/N.CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/06/2008 | 101.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL,LOC.A RUA DR.AVELINO E. DE QUEIROGAS/N.CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/06/2008 | 426.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOC.NO BAIRRO FRANCISCO PAULINO S/NCONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/06/2008 | 355.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR VIDA NOVA,LOC.NO BAIRRO VIDA NOVA. *CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/06/2008 | 470.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL,LOC.NA RUA MANOEL PEDRO DESOUSA,CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/06/2008 | 250.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.CRUZ DA MENINA,LOC.NA RUA CRUZ DA MENINACONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/06/2008 | 1073.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO MUNICIPAL,LOC.NA RUA MANOEL PIRES DE SOUSAS/N. CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/06/2008 | 428.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOC.NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA NOCJO.POPULAR. CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/06/2008 | 798.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF DESICAO LOC.A RUA CEL.JOAO LEITE 777.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/06/2008 | 3005.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF PROF. NEWTON SEIXAS-CAIC.LOC. NO BAIRRO DOSPEREIROS.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/06/2008 | 1315.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO.LOC.A RUA CEL.JOAOLEITE 419.CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/06/2008 | 12.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNH8147-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/06/2008 | 30.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO RE RESSARCIMENTO COM REFEICOES CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB,PATOS-PBA SERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/06/2008 | 15.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO RE RESSARCIMENTO COM REFEICOES CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB, ASERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/06/2008 | 70.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULO *DA SEC.DE EDUCACAO,QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PBA SERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/06/2008 | 23500.00 | 00001035842424 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM REALIZACOES DAS SESSOES EXTRAORDINARIAS *NOS DIAS 26,28,30/06/2008 NO TOTAL DE OITO SESSOESREF. AO PGTO DE UM OITAVO DOS SUBSIDIOS AOS VEREA-DORES QUE PARTICIPARAM DOS TRABALHOS E DAS VOTA---COES PARA A QUAL FORAM CONVOCADOS.CONF.OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/06/2008 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DO CONVITE 002/2008 E A PU-BLICACAO DO RESULTADO DA LIC. TP. 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/06/2008 | 2900.00 | 00020455607400 | JOAQUIM DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOCACAO COM A SONORIZACAONOS DIAS 19,20,21/06/2008 DO EVENTO SAO JOAO DA **GENTE PARA APRESENTACOES MUSICAIS.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/06/2008 | 415.00 | 00002714547419 | RUBENEUSA ARRUDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE ADMINISTRACAO E EXERC.NO FORUM FRANCISCO NELSON DA NOBREGA.SUBS.A SERV. TEREZA DA SILVA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/06 A 01/07/2008.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/06/2008 | 59.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3409-3015 INS-TALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA. *CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2008 | 72.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3409-3019 INS-TALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO.CONFFATURA EM ANEXO REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/06/2008 | 140.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 *PARAFUSADEIRA PARA BATERIA 3,6V DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/06/2008 | 675.00 | 00028801660472 | SEVERINO WANDERLEY MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA *PORTA DE FERRO COM METRAGEM 2,0 X 2,10 PARA O TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/06/2008 | 118.72 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS QUANDO VIAJAVAA CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DEADMINISTRACAO DE COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005859375409 | FOPAG CTR DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. CTR. DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO,CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO REF.AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005859375409 | FOPAG CTR DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. CTR. DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO,CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO REF.AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/06/2008 | 371.48 | 00029898889420 | MARIA JOSE P. DE OLIVEIRA L.FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP.C/ PGTODE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E REFEICOES DA SER-VIDORA ACIMA E LUCIA F.V.FORMIGA QUANDO VIAJAVAM AJOAO PESSOA-PB P/ PARTICIPAREM DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADM.PUBLICA,PROMOVIDA PELO TCE,ATRAVESDA ESC.ECOSIL.NOS DIAS 12,13,14/06/2008.CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/06/2008 | 1043.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPACO MUNICIPAL,LOC. A RUA CANDIDO DE ASSIS S/N. **CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/06/2008 | 277.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ODA BOMBA DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DO PACOMUNICIPAL.CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/06/2008 | 324.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO,LOC.A RUA ODILON LOPES S/N. **CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/06/2008 | 730.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AREPETIDORA DE TV.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/06/2008 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO COMUNITARIO,LOC. NA TRV. GUADALAJARA S/N. *CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/06/2008 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA,LOC. NA RUA SAO PEDRO NO SITIO DE *VARZEA COMPRIDA.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/06/2008 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA,LOC. NO SITIO DE VARZEA COMPRIDA. *CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/06/2008 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA,LOC. NO SITIO COATIBA.CONF. FATURAEM ANEXO REF. AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2008 | 1120.90 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2008 | 3.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO CONTA DO ICMSEM 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/06/2008 | 400.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.705-4EM 11/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/06/2008 | 249.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FAZER O **CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA,PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS **DIAS 03,04,05/07/2008. CONF. FOLHA DE QUITACAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/06/2008 | 2586.88 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO DARF/PASEP REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2008 | 178.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO IMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNW1646-PB DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/06/2008 | 54.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCRAS DESTE MUNICIPIO.LOCALIZADO A RUA HERCULANO JOSE SOUSA 331 NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO. *REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/06/2008 | 250.00 | 00004320630483 | MARIA DO CARMO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REF.AO PAGAMENTO DE *UM EXAME A SENHORA MARIA DO CARMO DE ALMEIDA COSTAPESSOA CARENTE DESPE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/06/2008 | 443.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3121 INS-TALADO NA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL,CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/06/2008 | 40.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRASLOCALIZADO A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA 331.CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/06/2008 | 249.00 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA FAZER *COMPRAS PARA A SEC. DE T. E ACAO SOCIAL NO DIA 04/07/2008 CONF.FOLAH DE QUITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/06/2008 | 68.80 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB A SERV.DA SEC.DE T.E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/06/2008 | 35.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E PASSAGENS DEIDA E VOLTA A CAJAZEIRAS COM DOCUMENTOS DA JUNTA *MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/06/2008 | 110.00 | 00005195084408 | JANYLY GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG REF.A DIFERENCA DE SALARIO DO SERV.DO PETI CONF. FOLHA EM ANEXO. REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/06/2008 | 771.43 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/06/2008 | 490.03 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/06/2008 | 963.48 | 00003565578475 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/06/2008 | 509.95 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/06/2008 | 518.90 | 00004888905436 | FRANCISCA CORREIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/06/2008 | 533.00 | 00017677530478 | FOPAG SEC.DE T.E A.SOCIAL PROG.C.DIRETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC. DE T.E ACAO SOCIALDO PROGRAMA COM. DIRETA.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO REF. AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/06/2008 | 1219.52 | 00017954096149 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTO HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AS *PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO *DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/06/2008 | 538.60 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTO HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AS *PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO *DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/06/2008 | 469.85 | 00063237474487 | RAIMUNDO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTO HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AS *PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVENIO *DE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/06/2008 | 37.15 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/06/2008 | 276.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACRECHE,LOCALIZADA A RUA SANTO ANTONIO S/N NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/06/2008 | 465.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACRECHE,LOC.A RUA DOMINGOS DE MEDEIROS 46,CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2008 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CON-SELHO TUTELAR,LOC. A RUA JOAO PESSOA 128. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/06/2008 | 93.37 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG REF.A HORA-EXTRA DO SERV.DA SEC. DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO.CONF. FOLHA EM ANEXO *REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/06/2008 | 36.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABOMBA DAGUA LOCALIZADO A RUA SAO PEDRO NO SITIO **VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/06/2008 | 555.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABOMBA DAGUA DO SITIO DE VARZEA COMPRIDA DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/06/2008 | 375.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS *MNZ1610-PB. MNZ1620-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PRO-JETOS ELETRICOS E MEMORIAS DE CALCULOS,PLANILHA ORCAMENTARIA,MEMORIAL DESCRITIVO PARA A QUADRA POLI-ESPORTIVA QUE SERA CONSTRUIDA NO BAIRRO SANTA ROSACELEBRADA ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE POMBAL CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/06/2008 | 664.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 06 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLO--CAR-SE ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINAGRANDE-PB,MOSSORO-RN,NATAL-RN FAZENDO MUDANCAS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ ESTAS CIDADES.NOS DIAS 03,06,11,13,18,25/06/2008 CONF. FOLHA DEQUITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/06/2008 | 1266.69 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ1610-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURAQUANDO VIAJAVA A RIACHAO-PB,CAMPINA GRANDE-PB,JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/06/2008 | 390.00 | 00028801660472 | SEVERINO WANDERLEY MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO E PIN-TURAS DAS PORTAS E BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIA--RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/06/2008 | 500.00 | 07913242000115 | DR PROJETOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO REF. A LEVANTAMENTOPARA RECONSTRUCAO DE CASA DE TAIPA NO MUNICIPIO DEPOMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/06/2008 | 102.00 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E PASSAGENS DEPOMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB E DE JOAO PESSOA-PB APOMBAL-PB PARA ENTREGRA DOCUMENTOS NA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/06/2008 | 88.50 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/06/2008 | 80.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO VIAJA-VA A JOAO PESSOA-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003300 | 30/06/2008 | 384.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GE-RAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESGOTAMENTO SANITA-RIO,RECUPERACAO DE ESGOTO NOS BAIRROS:VIDA NOVA ENOVA VIDA,NAS RUAS ANTONIO KEVIN,SEVERINO GOMES **SOUTO E ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA.CONF. TP. DENR.010/2008. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003301 | 30/06/2008 | 850.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GE-RAL DESTINADOS A REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS:LAVANDERIA,POSTO TELEF.,CASA DE BOMBASNO DEST.DE VARZEACOMP.DOS LEITE,CONST.E RECUP.DO MURO DO NACAP,MANUTENCAO DA COBERT.DA PMP,TG 007-021,LIMP.DAS INST.DO CAPS,SAMU,CRECHES DESTE MUNIC.CONF.TP.010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/06/2008 | 415.00 | 00044138350420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMOAGENTE DE LIMP.URBANA LOTADO(A)NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS.CONF.CONTRATO.REFAO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/06/2008 | 415.00 | 00005450240481 | MARIA ROBELIA BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.NO ACOUGUE PUBLICO.SUBS. A SERV.FRANCISCA DOS SANTOS LIMAQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/06A 01/07/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/06/2008 | 872.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO.LOC.A RUA ROMUAL-DO DE SOUSA S/N.CONF. FATURA EM ANEXO.REF.AO MES06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/06/2008 | 619.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCEMITERIO SAO FRANCISCO.LOC.A RUA DOMINGOS DE ME--DEIROS S/N.CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/06/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AINFRA-ESTRUTURA,LOC.A RUA DOMINGOS DE MEDEIROS 36CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/06/2008 | 209.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OMERCADO PUBLICO LOC. A RUA ISAURA JUVINO DA SILVACONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/06/2008 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OMATADOURO PUBLICO.LOC.RUA DO MATADOURO S/N.CONF. *FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/06/2008 | 413.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACIBRAZEM,LOC.RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N.CONF.FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/06/2008 | 150.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALAVANDERIA PUBLICA.LOC.A RUA ISAURA JUVINO S/N. **CONF.FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/06/2008 | 37.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSBANHEIROS PUBLICOS.LOC.A RUA CENTENARIO.CONF.FATU-RA EM ANEXO.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/06/2008 | 4830.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA APRACA CENTENARIO.LOC.A RUA CENTENARIO.CONF.FATURAEM ANEXO.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/06/2008 | 862.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OACOUGUE MUNICIPAL.LOC.A RUA CEL.JOSE FERNANDES S/NCONF.FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/06/2008 | 333.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NO CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA 416C,CARREGADEIRA 924F, EO VEICULO DE PLACA MNH8026-PB DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/06/2008 | 1105.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2204 INS-TALADO NO GABINETE. CONF. FATURA EM ANEXO REF. AOMES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/06/2008 | 166.00 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCARSE ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,P/ ACOMPANHARO PREFEITO A FUNASA COM A FINALIDADE DE DEFINIR RECURSOS PARA O MUNICIPIO.NO DIA 25/06/2008 CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/06/2008 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ O TIRO--DE-GUERRA-07-021 LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO,NR.15 CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2008 | 249.00 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO 01 DAIRIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DEASSUNTO REFERENTE AO PROCESSO TC N§7669/05 NO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO.NO DIA 16/07/2008.CONF.FOLHA DE QUITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/06/2008 | 250.00 | 00032495250491 | ANTONIO NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESOESAS COMPGTO DA 4¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO EN--TRE A PREFEITURA DE POMBAL-PB E O SR. ANTONIO NO--BREGA QUEIROGA DECORRENTE DA ACAO DE COBRANCA-AUTON§030.2007.000.871-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/06/2008 | 68.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3162 INS-TALADO NA PROCURADORIA CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/06/2008 | 226.20 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE EMOLUMENTOS (TAXAS)REF. A TRANSFERENCIA DEUMA AREA DE TERRA MEDINDO 20 HECTARES NO IMOVEL RURAL DENOMINADO MUNDO NOVO DESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/06/2008 | 480.00 | 00026411317810 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO SEGURANCA NOS JOAGOS *DA III COPA CIDADE DE POMBAL-2008 PROMOVIDA PELA *PREFEITURA DE POMBAL-PB NO PERIODO DE 01/06 A 10//07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/06/2008 | 1650.00 | 00006403976460 | EMILSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO ARBITRO E AUXILIAR NOSJOGOS DA III COPA CIDADE DE POMBAL-2008 PROMOVIDAPELA PREFEITURA DE POMBAL-PB NO PERIODO DE 01/06 A10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/06/2008 | 300.00 | 00008441875421 | ISKAIME DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO GANDULAS NOS JOGOS DAIII COPA CIDADE DE POMBAL-2008 PROMOVIDA PELA PRE-FEITURA DE POMBAL-PB NO PERIODO DE 01/06 A 10/07//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/06/2008 | 60.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OESTADIO MUN.DEP.FCO.PEREIRA VIEIRA-PEREIRAO,LOCALIZADO A RUA JOAO ALVES DA COSTA S/N NESTA CIDADE. *CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/06/2008 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACASA DA CULTURA.LOC.A RUA CENTENARIO.CONF.FATURA *EM ANEXO.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2008 | 420.00 | 00004970044457 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE UM *SHOW COM A BANDA NAMORO SAFADO NO DIA 22/06/2008 *EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOCAO DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE PROPORCIONAR UMA | MANUT DE SERVIÇOS DE JARNINAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/06/2008 | 100.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO COM SOLDAEM 02 TESOURAS DE MAO PARA A SEC. DO MEIO AMBIENTEE REC. HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/07/2008 | 217.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003509 | 01/07/2008 | 15520.99 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *DE MELHORIAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.(7¦ MEDICAO)CONF. CONVENIO DE NR.556406/2005,CELE-BRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNASA.CONF. TP. DENR.006/2007. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003510 | 01/07/2008 | 10347.32 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM MAO DE OBRA PARA A CONSTRUCAO E MELHORIAS SANITARIAS NESTE MUNICIPIO.(7¦MEDICAO)CONF. CONVENIO DE NR.556406/2005,CELEBRADOENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNASA.CONF.TP.DE NR.006/2007. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/07/2008 | 2977.96 | 00030535964404 | FRANCISCO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC. DO MEIO AMBI-ENTE E REC.HIDRICOS,CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. *REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN ADMINST. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/07/2008 | 4596.46 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DISTRITAL.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AOMES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/07/2008 | 899.22 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,CONF. FOLHA EM ANEXO. REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/07/2008 | 2977.96 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM.DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 07/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0003402 | 01/07/2008 | 245.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA RODADA DA SEMI-FINAL DA III COPA CIDADE DE POMBAL E CONVITE DE MARA TE. NO PERIODO DE *27/06 A 06/07/2008.CONF. CONVITE DE NR.039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003414 | 01/07/2008 | 295.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA A SEC.DE CULTURA ESPORTE E TURISMO *CONF. CONVITE DE NR. 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/07/2008 | 631.17 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC. DE CULTURA ESP. ETURISMO.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/07/2008 | 3811.79 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC. DE CULT.ESP.ETURISMO,CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/07/2008 | 3890.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA CONFECCAO DE 02 TRAVES *DE FUTEBOL OFICIAL (7,32 X 2,44) PARA A SEC. DE **CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/07/2008 | 4443.11 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM.DA PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO,CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF.AOMES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/07/2008 | 880.00 | 08992275000160 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM ESTOFAMENTO COM--PLETO DO VEICULO DE PLACA MNH8340-PB DO DEPTO. DETRANSITO DESTE MUNICIPIO.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/07/2008 | 280.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM SOLDA E EMBORRA--CHAMENTO DO PISO DO VEICULO DE PLACA MNH8340-PB DODEPTO. DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003427 | 01/07/2008 | 93.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNP4722-PB DO DEPTO DE TRANSITO.CONF.TO. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/07/2008 | 6017.09 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO DEPTO DE TRANSITO.CONF.FOLHA EM ANEXO. REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/07/2008 | 1250.74 | 00004193197433 | IVANDRO DE ASSIS DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DO DEPTO DE TRANSITOCONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003556 | 01/07/2008 | 128.31 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNP4722-PB DO DEPTO DE TRANSITO.CONF.TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003411 | 01/07/2008 | 85.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA O TIRO-DE-GUERRA-07-021 DESTA CIDADECONF.CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003425 | 01/07/2008 | 1948.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNN1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO. **CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/07/2008 | 390.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 PASSAGENS DE IRECE-BA PARA POMBAL-PBPARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/07/2008 | 249.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPARDO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA,PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.NOSDIAS 10,11,12/07/2008.CONF. FOLHA DE QUITACAO DE *DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/07/2008 | 9000.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL.CONF.FOLHADE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/07/2008 | 6526.35 | 00057460574449 | FOPAG COM. GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DO GABINETE DO PREFEITO.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF.AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/07/2008 | 1245.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/ IR AO DNOCS,NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E NA FUNASA.NOS DIAS02,03 E 04/07/2008.CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/07/2008 | 1245.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DEGUERRA-07-021 DE POMBAL-PB REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/07/2008 | 3800.00 | 00011243414472 | ARIOSVALDO MENANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DE PLACA MOW2324-PB DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0003390 | 01/07/2008 | 11282.57 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DESERVICOS DE RECUPEREACAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTEMUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003426 | 01/07/2008 | 9394.75 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNH8026-PB,MNZ1610-PB,MNZ1620-PB,MNB0045-PB,TRATOR 265,MNH8016-PB,MMS7254-PB, CAT.924F, CONF. TP.DE NR.009/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003429 | 01/07/2008 | 6787.07 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MA--QUINAS CAT.416C,CAT.120H,CAT.924F, DA SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/07/2008 | 759.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO.LOC.A RUA NEWTON SEIXAS S/N,NESTA CIDADE. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES *07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/07/2008 | 971.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO,LOC. A RUA MANOEL PEDRO DE SOUZA S/N NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AOMES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/07/2008 | 33.94 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO GADO BRAVO.CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO **MES 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/07/2008 | 92.55 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO CACHOEIRA.CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/07/2008 | 345.81 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ARRUDA CAMARA.CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AOMES 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/07/2008 | 81.22 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO JUA.CONF.FATURA EM ANEXO,REF.AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/07/2008 | 283.59 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PONTEIRO.CONF.FATURA EM ANEXO, REF.AO MES **12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/07/2008 | 42.43 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ALAGADICO.CONF.FATURA EM ANEXO, REF.AO MES *12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/07/2008 | 42.43 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MARIA DOS SANTOS.CONF.FATURA EM ANEXO,REF.AOMES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/07/2008 | 5139.65 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/07/2008 | 5458.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA APRACA PUBLICA DO CENTRO DA CIDADE.LOC. A RUA CEL.JOAO CARNEIRO S/N. REF. AOS MESES 04/2008,05/2008,06/2008. CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/07/2008 | 120.00 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUA--DRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO JD.SANTA ROSA,COM A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO E MEIO FIOEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/07/2008 | 6280.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO SERVICO DE ELEVACAO DE REDE OBRA 00308-00594. PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE NO POMBAL **FEST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/07/2008 | 150.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MNZ1620-PB DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/07/2008 | 558.60 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/07/2008 | 415.00 | 00036488275453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO OPERARIO LOTADO(A) NA *SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICASSUBS.O SERV.GIVANILDO DE SOUSA BANDEIRA QUE SE EN-CONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/06 A 01/07/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/07/2008 | 73714.43 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURACONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/07/2008 | 9942.82 | 00003730771817 | FOPAG COM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/07/2008 | 276.60 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO AGENTE DE LIMP.URBANALOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM **VIAS PUBLICAS.SUSB. O SERV. JOSE FERMO DA NOBREGAQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/06A 21/06/2008 CONF. CONTRATO DE NR.373/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/07/2008 | 460.00 | 10756781000100 | AUTOBAT BATERIAS E PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 110HA PARA OVEICULO DE PLACA MMS7254-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/07/2008 | 185.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CALVIRGEM) PARA DIVERSOS SERVICO DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/07/2008 | 70.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA CONFECCAO DE 10 BRACADEIRAS DE TAMANHO VARIADOS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0003586 | 01/07/2008 | 1690.00 | 00006119455418 | JOSE NILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM PULVERIZACAO NO MATADOURO PUBLICO,MERCADO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO,TERMI--NAL RODOVIARIO,COZINHA COMUNITARIA,TELE-CENTRO,LA-VANDERIA PUBLICA E EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI--PIO CONF. CONVITE DE NR.030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/07/2008 | 19.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO CONSERTO DO PISO DA PRACA GETULIO VARGAS.(REJUN-TO PARA PISO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/07/2008 | 490.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ1610-PB,MOW2324-PB,TRATOR 265 DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0003385 | 01/07/2008 | 3912.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PRO-DUTOS AGRICOLAS) PARA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. CONF. CONVITE DE NR.045/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/07/2008 | 340.80 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/07/2008 | 6055.44 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AOMES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/07/2008 | 3811.78 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC. DE AGRICULTU-RA E ABASTECIMENTO.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REFAO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/07/2008 | 460.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDASDESTE MUNICIPIO.(MATADOURO PUBLICO,DA COM.DE TIMBAUBA DOS VENCESLAUS,RETIRO I,RETIRO II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/07/2008 | 320.00 | 00075987341434 | JOSEILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE POR--TEIRA E HORA MAQUINA MOTOR SERRA PARA A SEC. DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/07/2008 | 1707.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA MAQUINA ROCADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/07/2008 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEC.DE T. E ACAO SOCIAL,LOCALIZADA A RUA CEL.JOAO CAR-NEIRO 376.CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/07/2008 | 15406.25 | 00019216939320 | FOPAG SERVIDORES INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.INATIVOS.REF.AO MES 07/2008CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003396 | 01/07/2008 | 293.80 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO DE NR. 002//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0003400 | 01/07/2008 | 245.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE AVISO E COBERTURA NA INAUGURACAO DO *CRAS-CASA DA FAMILIA NO PERIODO DE 27/06 A 30/06//2008.CONF. CONVITE DE NR.039/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003403 | 01/07/2008 | 7718.10 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/07/2008 | 396.45 | 00003067267427 | EDUARDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/07/2008 | 258.30 | 00004705749413 | DIVA FERREIRA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/07/2008 | 464.40 | 00001462963897 | LEVI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/07/2008 | 502.05 | 00043732453472 | FRANCISCO FORMIGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/07/2008 | 357.20 | 00003590431431 | JOSE PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/07/2008 | 752.05 | 00004193760464 | LUCEMAR OLIVEIRA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003410 | 01/07/2008 | 368.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL.CONF. CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/07/2008 | 475.02 | 00012910519880 | JOSE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/07/2008 | 629.30 | 00004922374418 | IRANILDO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/07/2008 | 220.30 | 00005906826440 | MARIA ZULEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/07/2008 | 12222.54 | 00067500323468 | FOPAG PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.PENSIONISTAS.REF.AO MES 07/2008.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/07/2008 | 344.78 | 00046061002491 | IRINEU PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003422 | 01/07/2008 | 2756.17 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNJ1911-PB,MNW1646-PB DA SEC. DE TE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.TP. DE NR. 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003434 | 01/07/2008 | 1786.25 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROPARA AS COZINHAS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003435 | 01/07/2008 | 100.00 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROPARA O PETI DESTE MUNICIPIO.CONF. DISPENSA DE NR.NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003436 | 01/07/2008 | 311.62 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROPARA O PETI DESTE MUNICIPIO.CONF. DISPENSA DE NR.NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003437 | 01/07/2008 | 215.14 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROPARA O NACAP DESTE MUNICIPIO.CONF. DISPENSA DE NR.NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003438 | 01/07/2008 | 100.00 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROPARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.CONF. DISPENSA DE NR.NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003439 | 01/07/2008 | 984.67 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROPARA A CRECHE EDEN DAS CRIANCINHAS.CONF.DISPENSADE NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0003459 | 01/07/2008 | 1534.50 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVITE DENR.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0003460 | 01/07/2008 | 612.50 | 07239146000133 | FRIGOBOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A O PETI DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVITE DE NR024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/07/2008 | 480.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASEDE DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/07/2008 | 533.00 | 00017677530478 | FOPAG SEC.DE T.E A.SOCIAL PROG.C.DIRETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMOCOORDENADOR DO PROG. COMERCIALIZACAO DIRETA LOTADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA SEDE *DA SECRETARIA.CONF. CONTRATO DE NR.396/2008. REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003488 | 01/07/2008 | 226.80 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DES-TINADO AO ABRIGO DOS IDOSOS.CONF. PREGAO DE NR. **006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/07/2008 | 224.37 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT. DE PROD. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VE-LAS E AQUARIO PQ/TULIPA PQ/SORTIDAS) PARA O CASA--MENTO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/07/2008 | 604.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (01TERNO DE FUTEBOL COMPLETO)PARA OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/07/2008 | 80.00 | 09340845000109 | MANOEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SA-PATILHA CIMAR FEMININA) PARA OS ALUNOS DO PETI NAAPRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/07/2008 | 40.00 | 01704313000193 | SAMUEL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (01PARA-BRISA) PARA O VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB DASEC. DE T. E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/07/2008 | 108.80 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003511 | 01/07/2008 | 9620.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO DE NR. *002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003513 | 01/07/2008 | 234.12 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O NACAP DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR. 0022008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/07/2008 | 18369.07 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA CRECHE SEC. DE T.E ACAOSOCIAL.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/07/2008 | 2979.37 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE T.E ACAO SOCIALCONF. FOLHA DE PGTO EM REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/07/2008 | 5896.35 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC.DE T.E ACAO SOCIAL. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/07/2008 | 2167.32 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DO COSELHO TUTELAR,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/07/2008 | 1684.23 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO BOLSA FAMILIA.CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/07/2008 | 4225.00 | 00004135895441 | FOPAG DO CREAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO CREAS,CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO.REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/07/2008 | 6087.07 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DAS COZINHAS COMUNITARIA CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/07/2008 | 2171.92 | 00005195084408 | JANYLY GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.CTR.DO PETI I. CONF.FOLHADE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/07/2008 | 2977.69 | 00006602804421 | JAKELINE DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.CTR.DO PETI II. CONF.FOLHADE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/07/2008 | 1845.00 | 00006599823408 | JULLYANA SAMARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO NACAP.CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/07/2008 | 1317.69 | 00007257001499 | CARLOS ALBERTO DE LIMA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DA SEC. DE T.E ACAOSOCIAL.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/07/2008 | 3.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCOSELHO TUTELAR,LOC.A RUA JOAO PESSOA S/N.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/07/2008 | 465.15 | 00003655745460 | KALY LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/07/2008 | 399.12 | 00003723882480 | TERESINHA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/07/2008 | 211.94 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/07/2008 | 490.80 | 00002374220427 | LUZENILDA NOBREGA MATOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/07/2008 | 1072.22 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/07/2008 | 276.25 | 00000781440432 | MARIA SOLANGE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/07/2008 | 236.50 | 00004316486462 | MADALENA MARGARIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/07/2008 | 490.20 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/07/2008 | 761.55 | 00004319548442 | VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/07/2008 | 204.05 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/07/2008 | 450.38 | 00004604702489 | GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/07/2008 | 175.95 | 00020397232420 | SEVERINO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/07/2008 | 212.65 | 00087319420406 | MARIA LUZINETE LIMA DE S. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/07/2008 | 871.88 | 00004950878409 | FRANCISCO CASSIO DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/07/2008 | 154.05 | 00004522816448 | ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0003573 | 01/07/2008 | 900.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI.CONF. CONVITE DE NR.038/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/07/2008 | 308.95 | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003413 | 01/07/2008 | 270.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA A SEC.DE FINANCAS.CONF. CONVITE DENR. 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003423 | 01/07/2008 | 1556.97 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIPENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNV4300-PB DA SEC. DE FINANCAS.CONF. *TP. DE NR. 009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/07/2008 | 25.46 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO LAGEDO.CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/07/2008 | 92.83 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO CAPAO.CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO MES 12//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/07/2008 | 82.12 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO RETIRO.CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/07/2008 | 137.18 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO LAGOA ESCONDIDA.CONF. FATURA EM ANEXO,REF.AOMES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/07/2008 | 25.46 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MONTE ALEGRE.CONF. FATURA EM ANEXO,REF.AO **MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/07/2008 | 12.73 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO BAMBURRAL.CONF. FATURA EM ANEXO,REF.AO MES *12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/07/2008 | 12.73 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO RIACHAO. CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO MES *12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/07/2008 | 21.77 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ACUDES. CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO MES **12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/07/2008 | 12.73 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO TRIANGULO. CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO MES12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/07/2008 | 14.43 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PAULA. CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/07/2008 | 33.94 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ESTRELO. CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/07/2008 | 13.70 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACA DE SERVICO POSTAL PARA A SEC. DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/07/2008 | 1813.26 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE FINANCAS CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/07/2008 | 5920.58 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC. DE FINANCAS.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0003398 | 01/07/2008 | 1650.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZA-DOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DEPROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVODESTA EDILIDADE.CONF. CONVITE DE NR.028/2008.NO PERIODO DE 06/06 A 06/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0003401 | 01/07/2008 | 245.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE AVISO DE CADASTRAMENTO DE VENDEDORESAMBULANTES NO PERIODO DE 27/06 A 05/07/2008.PARA AFESTA DA CIDADE.CONVITE DE NR.039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003412 | 01/07/2008 | 1550.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.CONF. CONVI-TE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0003416 | 01/07/2008 | 225.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO GRAFICOS PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO.CONF. CONVITE DE NR.027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003432 | 01/07/2008 | 1075.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D-10 DESTI-NADO A FAZER MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUE A SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICI--PIO. CONF. CONVITE DE NR.018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/07/2008 | 360.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO RELOGIO DA COLUNA DA HORA DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/07/2008 | 390.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACOA DE 01AR-CONDICIONADO SPLIT NO TELE-CENTRO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/07/2008 | 600.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE 03 TO--NER DA SANSSUNG 6220 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0003470 | 01/07/2008 | 33440.40 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE TELEFONIA MOVELPARA DISPONIBILIZAR LINHAS TELEFONICAS COM APARE--LHOS E INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTAEDILIDADE.CONF. CONVITE DE NR.026/2008 REF. AO PE-RIODO DE 01/06 A 31/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/07/2008 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCADE USO DO SEGUINTE SOFTWERE-SISTEMA DE LICITACAO.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003473 | 01/07/2008 | 1780.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULOTIPO CAMIONETE D-10,PARA FAZER MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO E A SERV. DE DIVERSAS SE-CRETARIAS.CONF. CONVITE DE NR.018/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/07/2008 | 650.00 | 00004581398401 | FELICIO DE LIMA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE 10 PORTAS DE FERRO DOS BANHEIROS PUBLICO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/07/2008 | 8.08 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3409-3015 INS-TALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA. *CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/07/2008 | 200.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AUMA LIGACAO PROVISORIA PARA A TENDA MUSICAL NA FESTA DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/07/2008 | 906.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/07/2008 | 1304.00 | 08352551000126 | CICERO FERREIRA DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SA-COS DE PANO E FLANELAS) PARA DIVERSOS SETORES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0003497 | 01/07/2008 | 440.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONF.PREGAO DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/07/2008 | 35.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA CONFECCAO E CONSERTO DECHAVES,CILINDROS,FECHADURAS E TRINCO DA SEC. DE **ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/07/2008 | 593.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (LIGA--CAO PROVISORIA) PARA AS BARRACAS DO POMBAL MOSTRANEGOCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/07/2008 | 580.00 | 00048295060163 | VANDEZILTON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM COLOCACAO DE FOR-RO DE GESSO DESTINADO AO TELE-CENTRO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/07/2008 | 27332.02 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DASEC. DE ADMINISTRACAO. **CONF. FOLHA EM ANEXO. REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/07/2008 | 3394.87 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC. DE ADMINISTRACAO.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/07/2008 | 1660.00 | 00005859375409 | FOPAG CTR DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.CTR.DA SEC.DE ADMINISTRACAOCONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/07/2008 | 4045.00 | 00007079389453 | ARNALDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA LOCACAO DE CARRO GUINCHOPARA A COLOCACAO E REMOCAO DE POSTE NO CENTRO DA *CIDADE DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE POMBAL.CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/07/2008 | 69.13 | 00003182866451 | EDILEUZA ANALIA DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX.DE SERV.GE--RAIS.LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEFDO SITIO SAO JOAQUIM.SUBS.A SERV.JOSEFA DOS SANTOSGONCALVES QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTODE SAUDE. NO PERIODO DE 09/06 A 13/06/2008. CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003386 | 01/07/2008 | 36980.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.CONF. TP. DE NR.007/2008NO PERIODO DE 08/06 A 08/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003387 | 01/07/2008 | 7300.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.CONF. TP. DE NR.007/2008NO PERIODO DE 08/06 A 08/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/07/2008 | 415.00 | 00006504517401 | QUEILA MARIA DE O. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS. CONF.CONTRATOREF. AO PERIODO DE 18/06 A 16/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0003392 | 01/07/2008 | 2343.60 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DE NR.020/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003393 | 01/07/2008 | 8958.30 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. PREGAO DE NR. 002//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003394 | 01/07/2008 | 8512.40 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. PREGAO DE NR. 002//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003395 | 01/07/2008 | 8092.50 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. PREGAO DE NR. 002//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003397 | 01/07/2008 | 343.20 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR. 002//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0003399 | 01/07/2008 | 122.50 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE AVISO DE MATRICULAS DA FACULDADE-UABNO PERIODO DE 04/07 A 07/07/2008.CONF. CONVITE DENR.039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003415 | 01/07/2008 | 302.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA A SEC.DE EDUCACAO.CONF. CONVITE DE *NR. 023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003424 | 01/07/2008 | 3369.59 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNB0056-PB,MMS7370-PB,MNB0012-PB,MNH8068-PB,MNH8147-PB DA SEC. DE EDUCACAO CONF. TPDE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003428 | 01/07/2008 | 12180.62 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB0037-PB,MNB0047-PB,MOL9900-PB,MOG7200-PB, DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. TP. DE NR. *009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003440 | 01/07/2008 | 1200.00 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA OS GRUPOS ESCOLARES, EJA E CRECHE DESTEMUNICIPIO. CONF. DISPENSA DE NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003441 | 01/07/2008 | 1562.08 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA OS GRUPOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. *CONF. DISPENSA DE NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072008 | 0003442 | 01/07/2008 | 285.80 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSADE NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/07/2008 | 262.52 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTO DE CARGA-HORARIA DO PROFESSORDO MAG I, REF. AO MES 06/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/07/2008 | 346.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/07/2008 | 312.60 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TE-CIDO) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/07/2008 | 412.05 | 00004358162410 | MILENA CARNEIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA DO MAG II *LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF DECISAO.SUBS. A SERV. ELIANA FERREIRA DOS SANTOS QUE *SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOPERIODO DE 24/06 A 10/07/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/07/2008 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ.CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/07/2008 | 262.52 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FOPAG COM COMPLEMENTACAO DE CARGA-HORARIA DO PROFESSOR DO MAG I. REF. AO MES 07/2008. **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0003489 | 01/07/2008 | 8580.40 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO *PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DE NR. **020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0003490 | 01/07/2008 | 8604.95 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO *PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DE NR. **020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/07/2008 | 271.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA CONFECCAO E CONSERTO DECHAVES,CILINDROS E FECHADURAS DAS ESCOLAS MUNICI--PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/07/2008 | 207.50 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA-HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I, REF. AO MES 06/2008.CONF. FOLHA *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM PINTURAS EM TELASPARA AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE 146 ANOS DEPOMBAL-PB. PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/07/2008 | 2200.00 | 00005324942456 | TALES SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM GRAVACAO DE AUDIOE VIDEO EDUCATIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003512 | 01/07/2008 | 4680.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. PREGAO DE NR. 002//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/07/2008 | 114405.83 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO MAGIST. DA SEC. DE EDU-CACAO.CONF. FOLHA EM ANEXO. REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/07/2008 | 57806.26 | 00075967472487 | FOPAG SEC. DE EDUCA€AO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC.DE EDUCACAO GERALCONF. FOLHA EM ANEXO. REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/07/2008 | 72956.35 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC.DE EDUCACAO MAG IICONF. FOLHA EM ANEXO. REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/07/2008 | 6624.20 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC.DE EDUCACAO PROF. *SEM SALA.CONF. FOLHA EM ANEXO. REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/07/2008 | 17723.61 | 00085312126420 | CYBELE NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO INFAN-TIL. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/07/2008 | 4511.01 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC. DE EDUCACAOGERAL, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/07/2008 | 3897.00 | 00002364317495 | FOPAG COM.SEC. DE EDUCA€AO FUNDEF. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC. DE EDUCACAOFUNDEB 60% CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/07/2008 | 4710.38 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.CTR.DA SEC.DE EDUCACAO EJACONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/07/2008 | 17861.78 | 00007219507445 | ALECSSANDRA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.CTR.DA SEC.DE EDUCACAO ENS.FUNDAMENTAL.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/07/2008 | 830.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. CTR. DA SEC.DE EDUCACAO EJACONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/07/2008 | 2867.11 | 00003341766464 | FRANCICLEIDE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.CTR. DA SEC. DE EDUCACAO **CRECHE.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO, REF. AO MES07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0003574 | 01/07/2008 | 975.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO O EJA DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.038/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0003575 | 01/07/2008 | 2926.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AOS GRU--POS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0003576 | 01/07/2008 | 1051.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AS CRE--CHES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/07/2008 | 1500.00 | 00051749041472 | CANDIDA AMELIA FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA DECORA€AO NA COME-MORACAO DO DIA DAS MAES DAS CINCOS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/07/2008 | 796.00 | 08541898000117 | COVEPEL- COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A REVISAO DO VEICULO DE PLACA MNH8068-PBDA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0003592 | 01/07/2008 | 2600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DEPLACA MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCACAO.CONF.CONVITEDE NR.021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/07/2008 | 30.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM SOLDA NO AMORTECEDOR DO VEICULO DE PLACA MNB0037-PB DA SEC. DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0003609 | 02/07/2008 | 1059.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF.CONVITE DE NR.020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/07/2008 | 565.00 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO NA APRESENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/07/2008 | 564.00 | 08560946000114 | BARTOLOMEU DOS SANTOS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO NA APRESENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/07/2008 | 1192.50 | 08172306000137 | MASSA FALIDA GERALDO ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO NA APRESENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/07/2008 | 2413.50 | 11206927000107 | COMERCIAL DA IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO NA APRESENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/07/2008 | 65.20 | 10798379000180 | M.SIMIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO NA APRESENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANIVERSARIODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/07/2008 | 210.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO NA APRESENTACAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NA **TENDA CULTURAL NO ANIVERSARIO DA CIDADE,NOS DIAS *21 A 27/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/07/2008 | 268.73 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COM. E ATACADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS APRESENTACOES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAISNA TENDA CULTURAL NO ANIVERSARIO DA CIDADE NOS ***DIAS 21 A 27/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/07/2008 | 246.91 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS APRESENTACOES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAISNA TENDA CULTURAL NO ANIVERSARIO DA CIDADE NOS ***DIAS 21 A 27/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/07/2008 | 25.00 | 00036533610449 | AMARILDO ALVES DE FRANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DO VEICU-LO DE PLACA MNB0056-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/07/2008 | 300.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM RECARGA DE 02 TONNER DACOPIADORA 4118 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/07/2008 | 700.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 *CARTUCHO DE COPIAS WC 4/5 01 CX DE TONNER WC 4/5 *PARA A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0003633 | 02/07/2008 | 11652.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BRASIL ALFEBETIZADO.CONF. CONVITE DE NR.024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/07/2008 | 107.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NO CONSERTO DE 04 MESAS DASEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/07/2008 | 300.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM RECARGA DE 05 TONNER PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/07/2008 | 1.26 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 02/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/07/2008 | 200.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A TARIFA DA FOPAG DO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/07/2008 | 606.25 | 00003992716430 | MARTINHO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/07/2008 | 486.59 | 00064577341468 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/07/2008 | 265.96 | 00005572211451 | EMANUEL P. DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/07/2008 | 820.00 | 00003017792447 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/07/2008 | 1067.50 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/07/2008 | 740.00 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/07/2008 | 175.00 | 10736031000169 | GERALDO LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EMBALAGENS PARA A DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DO CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/07/2008 | 658.15 | 00097724955468 | JOSIMAR ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/07/2008 | 951.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/07/2008 | 131.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/07/2008 | 310.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E EMPL, A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO TRATOR 265 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/07/2008 | 260.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MNB0045-PB DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/07/2008 | 20340.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AILUMINACAO PUBLICA. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AOMES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000092008 | 0003607 | 02/07/2008 | 10224.50 | 08746482000135 | COMERCIO DE PEÇAS NOVAMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA 416C,CARREGADEIRA 924F, PATROL.CONF.DISPENSA DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/07/2008 | 160.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MMS7254-PB DA SEC. DE INFRE-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/07/2008 | 62.00 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/07/2008 | 86.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/07/2008 | 848.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.(OBS: MATERIAL DE LIMPEZA DE GALERIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0003619 | 02/07/2008 | 13960.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVITE DE NR.025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/07/2008 | 434.76 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A REVISSAO DO VEICULO DE PLACA MNN1681--PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0003620 | 02/07/2008 | 490.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDAVOLANTE (CARRO DE SOM) PARA DIVULGACAO DA FINAL DAIII COPA CIDADE DE POMBAL. NO PERIODO DE 13/07 A20/07/2008.CONF. CONVITE DE NR.039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/07/2008 | 300.10 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/07/2008 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DO PREGAO 010/2008 E DA TP.014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003636 | 09/07/2008 | 50000.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE ***SHOWS ARTISTICOS PARA A REALIZACAO DA FESTA DE E--MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONF. A INEXI-GIBILIDADE DE NR.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/07/2008 | 3643.73 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/07/2008 | 3150.02 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DEBI-TADO NA CONTA DO FPM EM 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/07/2008 | 28350.22 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS,DEBITADO NA CON-TA DO FPM EM 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/07/2008 | 42405.26 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO DE DIVER--SAS SECRETARIAS DO MES 06/2008 DEBITADO NA CONTA *DO FPM EM 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/07/2008 | 10958.44 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 2/60 PARCELA DO INSS,NO PERIODO DE A--BRIL/2006 A FEVEREIRO/2008.DEBITADO NA CONTA DO **FPM EM 10/07/2008.CONF.TERMO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FISCAL ASSINADO EM 23/05/2008 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/07/2008 | 136.16 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO PASEP MUNICIPAL,DEBITADO NA CONTA DO *CID EM 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/07/2008 | 514.82 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARAIS DESTE MUNICIPIO.CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/07/2008 | 249.00 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA IR A FAMUPCOMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR E NO ESCRITORIO *DA CLARO. NO DIA 24/07/2008 CONF. FOLHA DE QUITA--CAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/07/2008 | 4354.02 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO DO MES 06/2008, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/07/2008 | 93.00 | 00032495811434 | TEREZINHA URTIGA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS *DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/07/2008 | 785.00 | 03766686000114 | MARIA EDILEUSA MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO DEPTO DE TRANSITO.(COLETES REFLETIVO,APITOS EM *METAL,TORCAIS EM NYLON). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/07/2008 | 15000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 7702-X EM10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/07/2008 | 2877.00 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FOPAG HORA-EXTRA DOS SABADOS DOS SERV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MES 07/2008. **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/07/2008 | 236.25 | 00005162836427 | PEDRO QUIRINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/07/2008 | 242.60 | 00097282766134 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/07/2008 | 746.78 | 00000399139885 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/07/2008 | 610.12 | 00015010218852 | JULIO JUVENCIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/07/2008 | 754.05 | 00003106312467 | MARIA DO CARMO DA SILVA TEOTONIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/07/2008 | 1144.25 | 00031299679404 | GENIVAL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003660 | 11/07/2008 | 3357.51 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003661 | 11/07/2008 | 8632.65 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DENR. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/07/2008 | 240.00 | 00009847049491 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E REVISAODO VEICULO DE PLACA MNB0045-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003664 | 11/07/2008 | 17985.50 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. TP. DE *NR.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/07/2008 | 131.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTIRO-DE-GUERRA-07-021 LOC.A RUA GILBERTO DE CARVA-LHO S/N NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. *AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/07/2008 | 207.45 | 00003112474406 | MARIA DO BOMSUCESSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO AUX.DE SERV. GERAIS. *LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF MA--TILDE DE CASTRO BANDEIRA.SUBS.A SERV.MARIA FRANCISCA DE MOURA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATA-MENTO D ESAUDE NO PERIODO DE 07/07 A 21/07/2008. *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003659 | 11/07/2008 | 3352.57 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003662 | 11/07/2008 | 23953.99 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DENR. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/07/2008 | 80.00 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA,QUANDO DA INSTALACAO DO CENTRO *VACACIONAL TECNOLOGICO NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/07/2008 | 80.00 | 00077806590544 | MATEUS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA,QUANDO DA INSTALACAO DO CENTRO *VACACIONAL TECNOLOGICO NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/07/2008 | 1.38 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0003657 | 11/07/2008 | 45888.76 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.DE LIMP.URB.VARRICAO,REMOCAODE LIXO,ENTULHOS E GALHOS NAS RUAS E NOS BAIRROS.*CENTRO,FCO.PEREIRA VIEIRA,SANTO AMARO,JD.ROGERIO,TERMINAL RODOVIARIO,VIDA NOVA,NOVA VIDA.NO PERIODODE 14/06 A 14/07/2008 CONF. TP.DE NR. 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/07/2008 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DO PREGAO DE NR.008/2008, *011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/07/2008 | 279.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGENS REF.A10 DIARIAS PARA O SENHOR RICARDO GUERRA(ANALISTADE SISTEMA) E PARA O SENHOR EDUARDO ENRIQUEE(LICI-TACAO) AMBOS A SERVICO DESTA EDILIDADE.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/07/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DO TERMO DE CONVOCACAO-PRE-GAO PRESENCIAL N§ 02 NO DIA 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/07/2008 | 252.30 | 00069099855400 | MARIA DAS NEVES CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA DO MAG I. *LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOS-SA SENHORA DO ROSARIO.SUBS.A SERV. ANA CLEIDE CALADO WANDERLEY,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.NO PERIODO DE 30/06 A 14/07/2008. *CONF. CONTRATO DE NR.423/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/07/2008 | 415.00 | 00005543472455 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO MOTORISTA LOTADO(A) NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICA.SUBS. O SERV. FRANCELINO MARTINS DE OLIVEIRA,QUE *SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 25/06 A21/07/2008.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0003675 | 14/07/2008 | 4340.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM MAO-DE-OBRA NA REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS E CONCLUSAO DO MURO DO *NACAP,CONCLUSAO DA CRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS,RE-FORMA DO PREDIO DO TELE CENTRO.CONF. CONVITE DE NR029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0003676 | 14/07/2008 | 2480.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS,PREDIOS E CANTEIROS. *CONF. CONVITE DE NR.029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0003677 | 14/07/2008 | 2480.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, E TAPA BURACO E PINTURAEM MEIO FIO.CONF.CONVITE DE NR.029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/07/2008 | 854.32 | 00003339845441 | ANTONIO CARLOS FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DE *NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/07/2008 | 112.00 | 00002820491421 | VALDENOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/07/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FAMUP DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 15/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0003679 | 15/07/2008 | 1916.50 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNH8068-PB DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. CONVITEDE NR.044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0003680 | 15/07/2008 | 692.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MMS0012-PB DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. CONVITEDE NR.044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/07/2008 | 250.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM SUSPENSAO,FREIO EEMBREAGEM NO VEICULO DE PLACA MNH8068-PB DA SEC. *DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0003678 | 15/07/2008 | 5212.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNV4300-PB DA SEC. DE FINANCAS.CONF. CONVITEDE NR.044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/07/2008 | 1210.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM SOLDA,ALINHAMENTOBALANCEAMENTO E SERV. NO MOTOR DO VEICULO DE PLACAMNV4300-PB DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/07/2008 | 250.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REFERENTE A TARIFA DAS FOPAGS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/07/2008 | 415.00 | 00068346026404 | MARIA BENILZA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAUX. DE SERV. GERAIS,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF MATILDE DE CASTRO BANDEIRA.CONF.CONTRATO DE NR.414/2008. REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0003687 | 16/07/2008 | 1400.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTA **DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF.CONVITE D ENR.031/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMBATE A FOME E A PROBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/07/2008 | 6490.00 | 00003608757422 | MARIA MARCELINA P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AJUDA FINANCEIRAS DESTINADO AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICPIO.CONF. TERMOS DE AJUDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0003690 | 17/07/2008 | 1412.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PETI DESTE *MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0003691 | 17/07/2008 | 1423.25 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/07/2008 | 258.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0003689 | 17/07/2008 | 368.75 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0003692 | 17/07/2008 | 3599.25 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS. CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/07/2008 | 4200.00 | 24233959000135 | LIGA POMBALENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM TRANSMISSOES DE 03 CHA-MADAS DIARIAS NA RADIO LIBERDADE 96FM,PARA DIVULGACAO DOS RESULTADOS DOS JOGOS E COORDENACAO DA IIICOPA CIDADE DE POMBAL-PB QUE ACONTECERA NO PERIODODE 04/07 A 30/11/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/07/2008 | 1610.58 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0003694 | 18/07/2008 | 74650.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERV.NA CONTRATACAO DE SHOWSARTISTICOS PARA A REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPA-CAO POLITICA DE POMBAL-PB.CONF. INEXIGIBILIDADE DENR.001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/07/2008 | 8987.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PARCELAMANETO DE ENERGIA ELETRICA DOSPROPRIOS MUNICIPAIS.DEBITADO NA CONTA DO FPM EM **18/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/07/2008 | 690.00 | 00007676242460 | LIVIA ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO EM PROGRAMAS DE INFORMATICA DESTINADO AOS SERVIDORES DASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRA-TO REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/07/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM CONTRIBUICAO A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/07/2008 | 1305.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/07/2008 | 148.74 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEPEM 21/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0003699 | 21/07/2008 | 2862.50 | 07376507000193 | ANNA FLAVIA FORMIGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/07/2008 | 55.65 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO COMPLEMENTO DE CARGA-HORARIA DO SERV.DA SEC. DE EDUCACAO MAG I REF. AO MES 07/2008 CONFFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/07/2008 | 267.46 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO COMPLEMENTO DE CARGA-HORARIA DO SERV.DA SEC. DE EDUCACAO MAG I REF. AO MES 07/2008 CONFFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/07/2008 | 415.00 | 00097890669453 | ROSANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO AUX.DE SERV.GERAIS LO-TADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA SEDE DA SE-CRETARIA.SUBS.A SERV.MARIA DAS GRACAS A.DOS SANTOSQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIOSO DE 01/07A 30/07/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/07/2008 | 415.00 | 00005060231410 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ AUX.DE SERV.GERAIS,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACO E EXERC.NA EMEF PROF.NEWTONSEIXAS,SUBS.A SERV.ANTONIA F. CAVALCANTE, QUE SE *ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07 A 30//07/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/07/2008 | 415.00 | 00006560228410 | JANAINA ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ AUX.DE SERV.GERAIS,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACO E EXERC.NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO SUBS.A SERV.GILDELIA DEBORAH S.ONIASQUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDENO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/07/2008 | 415.00 | 00007863922402 | FRANCISCO ELIAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(ANA SEC. DE EDUCACO E EXERC.NA EMEF NOSSA SENHORA *DO ROSARIO SUBS.O SERV.IRMAIL LACERDA DE MOURA,QUESE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07 A *30/07/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/07/2008 | 415.00 | 00031298664420 | JUAREZ DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(ANA SEC. DE EDUCACO E EXERC.NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS,SUBS.O SERV.PEDRO WERTON DE SOUSA COSTA QUE SEENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07 A 30//07/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/07/2008 | 415.00 | 00098296710463 | DEUSMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ AUX.DE SERV.GERAIS,LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACO E EXERC.NA CASA DA CULTURA.SUBS.A SERV.KEILA MARIA DE ASSIS QUE SE ENCONTRA *GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 02/07 A 31/07/2008. *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/07/2008 | 415.00 | 00003992585409 | MARCIO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ GUARDA MUNICIPAL LOTADO(ANA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOSSA SENHORADO ROSARIO.SUBS.O SERV. HILDEVALDO ONIAS DE SOUSAQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07A 30/07/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/07/2008 | 415.00 | 00002315158478 | DINO SANNY DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ GUARDA MUNICIPAL LOTADO(ANA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOSSA SENHORADO ROSARIO.SUBS.O SERV. RIVANILDO KEHRLE DE SOUSATRIGUEIRO,QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIO-DO DE 01/07 A 30/07/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/07/2008 | 281.36 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG COM COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIADO PROFESSOR DO MAG I.REF.AO MES 07/2008 CONF. FO-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/07/2008 | 556.00 | 09427376000151 | JOAO MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ REVISAO DE RODAS E CONSERTO DO DIFERENCIAL DO VEICULO DE PLACA MNB0056-PB ENO CONSERTO DA RODA DEANTEIRA DO VEICULO DE PLACAMNB0012-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/07/2008 | 125.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MOL9900-PB DA SECDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/07/2008 | 46675.64 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE DE PGTO DOFUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/07/2008 | 12394.49 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO DO **FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/07/2008 | 118.44 | 00069100306487 | ROSANA HELENA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO DESCONTO INDEVIDO DA CONSIGNACAO CAI-XA, DO MES 06/2008 DO PROFESSOR DO MAG I DA SEC. *DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/07/2008 | 19.19 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE *NR.5289-2 REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/07/2008 | 824.27 | 00097891282404 | ANA CLEIDE SERGIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA DO MAG II,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS.SUBS.A SERV. MARIA DAS GRACASCALADO DE LACERDA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GES--TANTE NO PERIODO DE 27/06 A 24/07/2008,CONF. CON--TRATO DE DE NR.421/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/07/2008 | 415.00 | 00091106648404 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS,LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO E *EXERC. NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONF. CONTRATO.REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/07/2008 | 873.73 | 00051748142453 | SIONE CLEIDE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSORA DO MAG II. *LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO E NA EMEF NOSSA SENHO-RA DO ROSARIO.SUBS.O SERV. DAGVAN MONTEIRO FORMIGAQUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA ATIVIDADE POLITICANO PERIODO DE 01/07 A 28/07/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/07/2008 | 415.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTA-DO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF PROF.NEW-TON SEIXAS.SUBS.O SERV. JOSE CARMELIO FILHO QUE SEENCONTRA DE LICENCA PREMIO,REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/07/2008 | 0.95 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 22/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/07/2008 | 249.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR--SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA O CURSO DEAPERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA,PROMOVIDOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.NOS DIAS 31/07,01 E 02/08/2008,CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/07/2008 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DO TERMO DE REVOGACAO DO **PREGAO 02 E 10 LOTE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/07/2008 | 57.00 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO TRINCHEIRAS.CONF. FATURAS EM ANEXO REF. AOSMESES 04/2008 E 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/07/2008 | 12076.68 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS. DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 22/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/07/2008 | 415.00 | 00085484253420 | ADEMIR MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC.NA PRACA DO *CENTENARIO,SUBS.O SERV.JOSE GOMES DA SILVA FILHO *QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07A 30/07/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/07/2008 | 415.00 | 00005151251805 | JOAO FREIRES CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC.NO TERMINAL *RODOVIARIO,SUBS.O SERV.CHAVIER JOAQUIM DOS SANTOSQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07A 30/07/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/07/2008 | 415.00 | 00005306712479 | FRANCISLUCIO JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC.NO TERMINAL *RODOVIARIO,SUBS.O SERV.LUIZ GUABERTO LACERDA,QUE *SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07 A *30/07/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/07/2008 | 195.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VI-DRO) PARA A PORTA DO TELE CETRO, LOC. NA SEC. DE TE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/07/2008 | 910.00 | 09427376000151 | JOAO MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM REPARO DO MOTOR,MANUTENCAO DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL,MANUTENCAO EREVISAO DE SUSPENSAO E TERMINAIS DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACA MNB0035-PB DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/07/2008 | 453.35 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO **CONVENIO 190/05 ENTRE O MDS E O MUNICIPIO DE POM--BAL-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/07/2008 | 133.50 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO **CONVENIO 190/05 ENTRE O MDS E O MUNICIPIO DE POM--BAL-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/07/2008 | 128.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ONACAP,LOC. A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N NESTACIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003745 | 22/07/2008 | 2481.18 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARAA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL.CONF. PREGAO DE NR.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003746 | 22/07/2008 | 14683.21 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARAAS COZINHAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003752 | 22/07/2008 | 1010.10 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.002//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003754 | 22/07/2008 | 10408.70 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS COZINHAS COMUNITARIA.CONF.PREGAO DE NR.002//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/07/2008 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA SEC. DET. E ACAO SOCIAL LOC. A RUA CEL. JOAO CARNEIRO 376NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/07/2008 | 79.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2127 INS-TALADO NO CONSELHO TUTELAR.REF. AO MES 07/2008 ***CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/07/2008 | 3.76 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3121 INS-TALADO NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL, REF. AO MES 07/2008.CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/07/2008 | 415.00 | 00006557518402 | FRANCISCA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO AUX.DE SERV.GERAIS. LOTADO(A) NA SEC.DE T.E ACAO SOCIAL E EXERC. NA CRE-CHE EDEM DAS CRIANCINHAS.SUBS.A SERV. ALBANIZA RI-BEIRO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA ATIVIDADE POLITICA.NO PERIODO DE 01/07 A 28/07/2008.CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/07/2008 | 332.00 | 00005254293446 | NEY ROBSON MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPA-NHAR O PREFEITO NA VISITA AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E FUNASA,NOS DIAS 02 E 03/07/2008 CONF. FOLHADE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/07/2008 | 327.00 | 09427376000151 | JOAO MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DE FREIOSE SUSPENSAO DO VEICULO DE PLACA MNH8340-PB DO ****DTTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/07/2008 | 97.89 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FOPAG DE HORA-EXTRA DO SERV. DA SEC. *DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES 07/2008 CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/07/2008 | 1250.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE TAPABURACO E COMPLEMENTACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSASRUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/07/2008 | 113.18 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SERV. DA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA.REF. AO MES 07/2008 CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/07/2008 | 415.00 | 00006897450448 | SELIONARDO LOURENCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO OPERARIO,LOTADO(A) NA *SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS *SUBS.O SERV.JOSEVAN ROBERTO PESSOA,QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2008, *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/07/2008 | 415.00 | 00010756064708 | LUCRENILDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO OPERARIO,LOTADO(A) NA *SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS *SUBS.O SERV.FCO.BATISTA DE MOURA, QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2008, *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/07/2008 | 415.00 | 00002891604482 | FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO OPERARIO,LOTADO(A) NA *SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS *SUBS.O SERV.OSMAR DOS SANTOS SILVA,QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2008, *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/07/2008 | 415.00 | 00006284584440 | FRANCICLEIDE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ AGENTE DE LIMP.URBANA LO-TADO(A)SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PU-BLICAS,SUBS.A SERV.FRANCYLUCE DA SILVA LIMA,QUE SEENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07 A 30//07/2008,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/07/2008 | 415.00 | 00004172241417 | ANA MARIA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ AGENTE DE LIMP.URBANA LO-TADO(A)SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PU-BLICAS,SUBS.A SERV.ANDREA RODRIGUES DONATO,QUE SEENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07 A 30//07/2008,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/07/2008 | 415.00 | 00079892230400 | EDVANEA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ AGENTE DE LIMP.URBANA LO-TADO(A)SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PU-BLICAS,SUBS.A SERV.SILVANA REJANE DE S.GUILHERME *QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07A 30/07/2008,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/07/2008 | 415.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ PEDREIRO LOTADO(A) NA SECDE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS,SUBS.OSERV.FRANCISCO VICENTE DE SOUSA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2008,CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/07/2008 | 415.00 | 00004522941420 | FABIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ MOTORISTA LOTADO(A)NA SECDE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS,SUBS.OSERV.ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO, QUE SE ENCONTRA GO-ZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2008,CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/07/2008 | 415.00 | 00000876031440 | JOAO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ OPERARIO LOTADO(A)NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.NA LAVANDERIA PUBLICA.SUBS.O SERV.JOSE CARLOS DOS SANTOS,QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2008,**CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/07/2008 | 415.00 | 00002354579497 | WILLIANS ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ OPERARIO LOTADO(A)NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.NA EMEF NOSSA SENHORA *DO ROSARIO,SUBS.O SERV.JOSENILDO ALVES DE OLIVEIRAQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07A 30/07/2008.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/07/2008 | 48.00 | 09427376000151 | JOAO MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM TROCA DE FILTRO ELIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL DO TRATOR 265 DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/07/2008 | 125.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DA ENCHEDEIRA 924F DA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/07/2008 | 125.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MMS7254-PB DA SECDE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/07/2008 | 353.92 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASSOURAS) PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/07/2008 | 215.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VI-DRO) PARA AS LUMINARIAS DAS PRACAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/07/2008 | 415.00 | 00004339957429 | PEDRO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO OPERARIO,LOTADO(A) NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.SUBS.O SERV. MARCOS ANTONIO L. DO NASCIMENTO QUE *SE ENCONTRA DE LICENCA PARA ATIVIDADE POLITICA.NOPERIODO DE 23/06 A 20/07/2008,CONF. CONTRATO DE NR415/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352008 | 0003767 | 22/07/2008 | 19169.38 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PREST.DE SERV.COM MOVIMENTO DE TERRA,ESCAVAO MANUAL DE VALAS,PAVIMENTACAO ASSTENTAMENTODE MEIO FIO,PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO SOBRE COLCHAO DE AREIA NA RUA JOAQUIM BEZERRA *DOS SANTOS.CONF. CONVITE DE NR.035/2008. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000092008 | 0003768 | 22/07/2008 | 9678.60 | 08746482000135 | COMERCIO DE PEÇAS NOVAMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AS MAQUINAS *RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E CARREGADEIRA DA SEC. *DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. DISPENSA DE NR.009/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/07/2008 | 415.00 | 00022583556487 | AVELINO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO OPERARIO,LOTADO(A) NASEC. DE CULTURA ESP.E TURISMO E EXERC. NO PEREIRAOSUBS.O SERV.BENEDITO ALMEIDA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/07/2008 | 125.00 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MNH8340-PB DO ***DTTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/07/2008 | 1105.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS VEICULOS DE PLACAS MNB0047-PB,MOG7200-PB, MNB0056-PB,MNB0037-PB,MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/07/2008 | 5435.46 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO.CONF.BOLETOS EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE 07/06 A 06/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0003772 | 25/07/2008 | 9290.00 | 19690445000500 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 01 TRANSMISSOR DE TV EM VHF,TOTALMENTEEM EST.DE SOLIDO,MOD.VI250P,C/ POT.DE 50WPS,C/ MI-CROCONTROLADOR,ENT.DE AUDIO E VIDEO E FI,C/ MODULADOR INT. C/ FILTRO DE CANAL EXT.ALIMENTACAO MONOF.DE 110VCA OU MON.DE 220VCA,SAIDA EM VHF,ANT.LOG-PERIODICA,VHF.CONF. INEXIGIBILIDADE DE NR.003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/07/2008 | 586.85 | 05526783000165 | SEC NACIONAL DE SEG. ALIM. E NUTRICINAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO **CONVENIO DE NR.190/05 ENTRE O MDS E O MUNICIPIO DEPOMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/07/2008 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA O *CRAS,LOC. A RUA HERCULANO JOSE SOUSA NR.331 NESTACIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/07/2008 | 50.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PRESTACAO DE SERVICO COM 446 COPIAS REPROGRA-FICAS DOS PROCESSOS LICITATORIOS PREGAO 008/2008 ECARTA CONVITE 044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/07/2008 | 450.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CX DE CARTUCHO DE TO-NER PARA A MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/07/2008 | 16.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MNH8147-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003777 | 29/07/2008 | 1800.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC - TEC. E SERV. EM INF. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DA IPTU,ISS,ITBI, *DIVIDA ATIVA,OUTRAS RECEITAS,IMOVEIS,ARRECARDACAO,SISTEMA DE NOTA FISCAL SERIE-1.CONF. CONVITE DE **NR.005/2008.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/07/2008 | 220.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGENS DE MOTO--TAXI,PARA VISITACAO DOS TECNICOS AS COMUNIDADES RURAIS,JUA,RIACHAO,ESTRELO,RAMADA,MONTE ALEGRE E SAOJOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/07/2008 | 4000.00 | 00474973000162 | ECAD ESC.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO A TITULO DE DIREITOS AUTORAIS DAS BANDAS QUESE APRESENTARAM NAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DACIDADE EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/07/2008 | 742.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS QUADRI--LHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/07/2008 | 44.66 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM RESSARCIMENTO COM REFECOES,QUANDO VIAJAVAA FORTALEZA-CE PARA PATICIPAR DE UMA CAPACITACAO *PROGRAMA GESTAO SOCIAL COM QUALIDADE 2§ MODULO PRESENCIAL TURMA-02-LOTE 4,REALIZADO EM FORTALEZA-CENO MAGNA PRAIA HOTEL EM 07 A 12/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/07/2008 | 1443.12 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/07/2008 | 3.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***ICMS EM 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0003796 | 31/07/2008 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE SOFTWA-RE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DEPGTO) PARA ESTA EDILIDADE.CONF. CONVITE DE NR.016/2008 REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003797 | 31/07/2008 | 2500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZA-DOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE,CONF. CONVITEDE NR.015/2008 REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372008 | 0003798 | 31/07/2008 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO EM CONTABILI-DADE NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS GFIP,RAIS E DIRF PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.CONF. CONVITE DE NR.037/2008 REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/07/2008 | 141.92 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9515-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/07/2008 | 362.08 | 00029898889420 | MARIA JOSE P. DE OLIVEIRA L.FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E REFEICOES **QUANDO A SENHORA M¦ JOSE P.DE OLIVEIRA E A SENHORALUCIA F.VIEIRA FORMIGA,VIAJAVAM A JOAO PESSOA-PB *P/ PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMI-NISTRACAO PUBLICA,PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CON--TAS DO ESTADO NOS DIAS 10,11,12/07/2008.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/07/2008 | 354.35 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E REFEICOES **QUANDO A SENHORA M¦ JOSE P.DE OLIVEIRA E A SENHORALUCIA F.VIEIRA FORMIGA,VIAJAVAM A JOAO PESSOA-PB *P/ PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMI-NISTRACAO PUBLICA,PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CON--TAS DO ESTADO NOS DIAS 03,04,05/07/2008.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/07/2008 | 126.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2409 INSTALADO NA SEC.DE FINANCAS,CONF.FATURA EM ANEXO REFAO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0003795 | 31/07/2008 | 1650.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZA-DOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DEPROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVODESTA EDILIDADE.CONF. CONVITE DE NR.028/2008, REF.AO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/07/2008 | 415.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO TELEFONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E ***EXERC.NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA. **CONF. CONTRATO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/07/2008 | 415.00 | 00002841226450 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRACAOE EXERC.NO MERCADO PUBLICO.CONF. CONTRATO REF. AOPERIODO DE 07/07 A 07/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRACAOE EXERC.NO PACO MUNICIPAL.CONF. CONTRATO REF. AOMES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/07/2008 | 415.00 | 00049661019487 | GERALDO FORMIGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRACAOE EXERC.NA PRACA CENTENARIO E GETULIO VARGAS.CONF.CONTRATO REF. AO PERIODO DE 25/06 A 21/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2008 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA DO SITIO VARZEA COMPRIDA CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2008 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA LOC.A RUA SAO PEDRO NO SITIO VARZEACOMPRIDA, CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2008 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA NO SITIO COATIBA CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2008 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO COMUNITARIO LOC.NA TRV.GUADALAJARA NESTA CIDADE CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/07/2008 | 1078.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPACO MUNICIPAL LOC. A RUA CANDIDO DE ASSIS S/N. **CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/07/2008 | 415.00 | 00004362264485 | FRANCISCA ALEXANDRINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO TELEFONISTA LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E ***EXERC.NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO,CONF.CONTRATO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005602064451 | LINDACI NOBREGA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRACAO E EXERC.NO PACO MUNICIPAL.SUBS. A SERV. CARLEUZA PEREIRA DE MENDONCA *QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS REF. AO MES 07/2008CONF. CONTRATO DE NR.427/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/07/2008 | 52.74 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTADE POMBAL-PB A CAMPINA GRANDE-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/07/2008 | 71.00 | 00003340531455 | CLERISMAR DOS SANTOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS DE IDA E VOL-TA PARA DE POMBAL-PB A SOUSA-PB,DE POMBAL-PB A PA-TOS-PB A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/07/2008 | 160.00 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO VIAJA-VA A JOAO PESSOA-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402008 | 0003920 | 31/07/2008 | 76026.05 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE EM-PRESA PARA PALCO,SOM,SEGURANCA,DECORACAO,DISPONIBILIZARAO DE BANHEIROS E OUTROS.NA SEMANA DO ANIVER-RIO DA CIDADE DE POMBAL-PB,CONF. CONVITE DE NR.040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/07/2008 | 79.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2229 INS-TALADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,CONF.FATURA EM ANE-XO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/07/2008 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3409-3019 INS-TALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO DES-TE MUNICIPIO.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/07/2008 | 37.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3409-3015 INS-TALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA **DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/07/2008 | 820.00 | 00005396827483 | RONEIDE FERNANDES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM RECARGA DE TONNERPARA IMPRESSORAS LASER JET DA SEC. DE ADMINITRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/07/2008 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O TIRODE GUERRA-07-021 LOC.A RUA JOUBERT DE CARVALHO NR.15, CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003953 | 31/07/2008 | 415.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULOTIPO CAMIONETE D-10,PARA FAZER MUDANCAS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO E A SERV. DE DIVERSAS SE-CRETARIAS.CONF. CONVITE DE NR.018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/07/2008 | 485.00 | 00004252561469 | FRANCISCO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO NA POLIA,TAMPA DA FRENTE DA BOBINA DO COMPRESSOR DE AR DO *VEICULO DE PLACA MNH8068-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/07/2008 | 415.00 | 00001430655488 | FRANCISCO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AGENTE DE LIMP.URBANA LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAOE EXERC.NA SEDE DA SECRETARIA.CONF. CONTRATO DE NR362/2008 REF. AO PERIODO DE 30/06 A 26/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/07/2008 | 415.00 | 00004994297452 | MANOEL MISSIAS RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E **EXERC.NA EMEF GILMAR PEREIRA TRIGUIERO CONF.CONTRATO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/07/2008 | 415.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DO SITIO RETIRO. CONF.CONTRATO REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/07/2008 | 415.00 | 00007369927407 | JANAIRIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS.CONF.CONTRATO REFAO PERIODO DE 08/07 A 06/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/07/2008 | 415.00 | 00003584090474 | VALDIRENE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DO SITIO SAO PEDRO.CONF.CONTRATO REFAO PERIODO DE 12/07 A 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006504517401 | QUEILA MARIA DE O. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS CONF.CONTRATO REFAO PERIODO DE 18/07 A 16/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/07/2008 | 824.00 | 00005001990432 | WAN WALLES PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSOR DO MAG II LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS.SUBS.A SERV. DANIELE ARAUJO DE SOUSAQUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE NO PERIODO DE21/06 A 18/07 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005454062421 | FRANCISCA CALCIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SREV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC. NA EMEF DO SITIO DE UMARI.CONF. CONTRATO **REF. AO PERIODO DE 22/06 A 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/07/2008 | 415.00 | 00007165852433 | MARCOS JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SREV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXERC. NA EMEF FCO.JOSE DE SANTANA.CONF. CONTRATOREF. AO PERIODO DE 25/06 A 21/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/07/2008 | 415.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SREV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC. NA EMEF DO SITIO MAE DAGUA.CONF. CONTRATOREF. AO PERIODO DE 11/07 A 06/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/07/2008 | 2620.00 | 08799173004544 | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOC.DE UMIMOVEL LOCALIZA-DO A RUA CEL. JOAO LEITE S/N CENTRO PARA O FUNCIO-NAMENTO DE SALAS DE AULA DA EMEF DECISAO.CONF. CONTRATO DE LOC.DE NR.011/2008 REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/07/2008 | 436.95 | 00075968673400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSOR DO MAG II LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOSSASENHORA DO ROSARIO.SUBS. O SERV. KENNEDY BELO PAM-PLONA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DESAUDE NO PERIODO DE 07/07 A 21/07/2008, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2008 | 210.00 | 00006476609467 | BARBARA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BONE-CAS GRANDES E PEQUENAS PARA AS APRESENTACOES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIAPIS ALUSIVAS AOS 146 ANOSDA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/07/2008 | 2929.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIAL ELETRICA PARA OCAIC LOC. NO BAIRRO DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/07/2008 | 1208.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIAL ELETRICA PARA AEMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO.LOC.A RUA CEL. JOAOLEITE.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/07/2008 | 667.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIAL ELETRICA PARA AEMEF DECISAO.LOC.A RUA CEL. JOAO LEITE NR.777. ***CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/07/2008 | 130.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIAL ELETRICA PARA AESCOLA MUNICIPAL,LOC.A RUA VICENTE ALVES DA SILVAS/N. CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/07/2008 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIAL ELETRICA PARA ASALA-AULA,LOC.A RUA SILVESTRE HONORIO S/N.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/07/2008 | 176.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIAL ELETRICA PARA AESC.DE EDUCACAO ESPECIAL,LOC.A RUA JOSE MARIA MAR-TINS S/N.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2008 | 127.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIAL ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL,LOC.A RUA JOSE AVELINO QUEIROGA S/NCONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/07/2008 | 276.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIAL ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOC.NO BAIRRO FCO.PAULINO CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/07/2008 | 237.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIAL ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOC.NO BAIRRO VIDA NOVA CONF. FATU-RA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/07/2008 | 428.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR LOC. A RUA MANOEL PEDRO DE SOUSA. **CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2008 | 198.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR CRUZ DA MENINA,LOC. A RUA CRUZ DA MENINA,CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2008 | 413.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOC.A RUA ISAURA JUVINO DA SILVA CJOPOPULAR.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2008 | 16.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOC.A RUA DA PITOMBEIRA S/N.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/07/2008 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR GAMELEIRA,LOC.NO SITIO GAMELEIRA. **CONF.FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR LOC.NO SITIO BALDINHO CONF. FATURA *EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2008 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR LOC.NO SITIO FLORES CONF. FATURA EMANEXO. REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/07/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR LOC.NO SITIO CAJAZEIRAS DOS BATISTACONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2008 | 39.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR LOC.NA RUA SAO PEDRO NO SITIO VARZEACOMPRIDA.CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/07/2008 | 27.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL LOC. NO SITIO VARZEA COMPRIDA CONF.FATURA EM ANEXO. REF.AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/07/2008 | 230.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL LOC. NO SITIO COATIBA CONF. FATURA *EM ANEXO. REF.AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2008 | 990.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO MUNICIPAL,LOC. A RUA MANOEL PIRES DE SOUSACONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2008 | 78.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASALA-AULA,LOC. A RUA DA CRUZ DA MENINA.CONF. FATU-RA EM ANEXO. REF.AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/07/2008 | 650.00 | 08400035000120 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NO CONSERTO MECANICO DA CX.DE MACHA,BOMBA DAGUA DO VEICULO DE PLACA MNB0047--PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/07/2008 | 411.90 | 00004984885432 | EDICARLOS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSOR DE MATEMATI-CA,LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF DECISAO.SUBS.A SERV. LUCIA DE FATIMA A. LOURENCO QUESE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOPERIODO DE 12/07 A 26/07/2008 CONF. CONTRATO DE NR442/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005072705412 | FRANCISCO JEFFERSON RODRIGUES ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSOR LOTADO(A) NASEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF DECISAO.SUBS. A *SERV. M¦ APARECIDA RODRIGUES DA SILVA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS REF. AO MES 07/2008 CONF.CONTRATO DE NR.444/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/07/2008 | 415.00 | 00004166220462 | JUSSANDRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC. NA EMEF DECISAO.CONF. CONTRATO REF. AO MES07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/07/2008 | 415.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC. NA EMEF CICERO SEVERO LOPES.CONF. CONTRATOREF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/07/2008 | 534.92 | 00002931627437 | MICHELLINY PATRICIA MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSORA DO MAG I LO-TADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOSSA *SENHORA DO ROSARIO,SUBS.A SERV. ROSSANA HELENA DASILVA QUE SE ENCONTRA DE LIC. P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA DA FAMILIA,NO PERIODO DE 07/07 A 05//08/2008 CONF. CONTRATO DE NR.469/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/07/2008 | 504.64 | 00002658579454 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSORA DO MAG I LO-TADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF POETA *BELARMINO DE FRANCA,SUBS.A SERV. M¦ DO BOM SUCESSOS. DA COSTA,QUE SE ENCONTRA DE LIC. GESTANTE NO PERIODO DE 18/06 A 08/07/2008.CONF. CONTRATO DE NR.443/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/07/2008 | 2100.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DOS VENTILADORES DE PAREDE DA EMEF DCISAO.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/07/2008 | 480.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB,MACAIBA-RN,GURINHEM-PB,CAMPINAGRANDE-PB, A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/07/2008 | 140.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO VIAJA-VA A CABEDELO-PB A SERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/07/2008 | 220.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB PARA EFETUAR COMPRAS P/ O ANIVER-SARIO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/07/2008 | 35.35 | 00003226544403 | AUCIELLY DE SOUSA NOBRE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFECOEIS QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB A SERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL PROPORCIONAR EDUC | MANUTENCAO DO ESSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006245752418 | OSMAR PEREIRA TRIGUEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COMCAPACITACAO DE ALUNOS DA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/07/2008 | 70.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3464 INS-TALADO NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS.CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/07/2008 | 90.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2220 INS-TALADO NA SEC.DE EDUCACAO.CONF.FATURA EM ANEXO REFAO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/07/2008 | 142.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2713 INS-TALADO NA SEC. DE EDUCACAO.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/07/2008 | 498.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA FAZER COMPRAS DEMATERIAL PARA O DIA 07 DE SETEMBRO. NO DIA 14//08/2008 CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/07/2008 | 239.86 | 00087309742400 | LUCYANA MARIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO SERVDA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES 07/2008,CONF.FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/07/2008 | 498.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES DE RECIFE-PE,NATAL-RN,A SERV. *DA SEC. DE EDUCACAO.NOS DIAS 09,22,24/07/2008.CONFFOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/07/2008 | 415.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DO SITIO LAGOA ESCONDIDA.CONF. CON--TRATO.REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/07/2008 | 4000.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO ADIANTAMENTO PARA A SENHORA BETANIA *FELINTO DE ALMEIDA ARAUJO,COM VIAGENS P/ CAMPINA *GRANDE-PB,JOAO PESSOA-PB,RECIFE-PE NOS DIAS 13,14,15/08/2008 PARA FAZER COMPRAS P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/07/2008 | 200.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM HOSPEDAGEM QUANDO VIAJA-VA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOSOBRE O MEMORIAL DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/07/2008 | 415.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DO SITIO LAGOA ESCONDIDA.CONF. **CONTRATO REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003958 | 31/07/2008 | 10000.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DOS ALUNS DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.CONF.TP.DE NR.007/2008,NO PERIODO DE 08/07 A 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003959 | 31/07/2008 | 34280.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. CONF. TP.DE NR.007/2008REF. AO PERIODO DE 08/07 A 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/07/2008 | 1031.58 | 00078935067415 | PEDRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **COORDENADOR DO COMPRA DIRETA,LOTADO(A)NA SEC. DE TE ACAO SOCIAL E EXERC. NA SEDE DA SECRETARIA.CONF.CONTRATO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/07/2008 | 533.00 | 00017677530478 | FOPAG SEC.DE T.E A.SOCIAL PROG.C.DIRETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **COORDENADOR DO PROGRAMA COMERCIALIZACAO DIRETA.LO-TADO(A) NA SEC.DE T.E ACAO SOCIAL E EXERC.NA SEDEDA SECRETARIA.CONF. CONTRATO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006320432454 | TARCISIO DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC. DE T.E ACAO SO-CIAL E EXERC.NO NACAP DESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRATO REF. AO PERIODO DE 25/06 A 21/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/07/2008 | 690.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCA-LIZADO A RUA JERONIMO ROSADO 262 CENTRO.PARA O FUNCIONAMENTO DO CRES-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONF. CONTRATO REF. AOMES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/07/2008 | 380.00 | 00045940533434 | RAIMUNDO DEMETRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCA-LIZADO A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA 335,PEREIROS.PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL.CONF. CONTRATO REF. AO MES *07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/07/2008 | 345.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA LOCACAO DE UM IMOVEL LO-CALIZAO A RUA JOAO PESSOA 128 CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONF. CONTRATO DE LOCACAO DE NR.013/2008 REF. AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/07/2008 | 36.44 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRASLOC.A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA 331,CONF. FATURAEM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2008 | 291.83 | 00033919690400 | JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG HORA-EXTRA DO SERV.DA SEC. DE T.E **ACAO SOCIAL REF. AO MES 07/2008 CONF. FOLHA DE ***PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2008 | 200.00 | 00005652854405 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA CONFECCAO DE 11 CAMISASPARA O GRUPO DE FLAUTISTA MAGICOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2008 | 482.08 | 00000861897862 | BONIFACIO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/07/2008 | 936.30 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/07/2008 | 833.95 | 00050469509449 | JOSE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/07/2008 | 338.87 | 00009451705805 | MARIA DO SOCORRO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS *AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIODE NR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/07/2008 | 421.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACRECHE MUNICIPAL LOC.A RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NR46. CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/07/2008 | 242.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACRECHE MUNICIPAL LOC.A RUA SANTO ANTONIO S/N.CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/07/2008 | 18.19 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ O NACAPLOC.A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N.CONF.FATURAEM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/07/2008 | 61.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2383 INS-TALADO NO NACAP DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES 07/2008CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0003877 | 31/07/2008 | 11011.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAL **PERMANENTES DESTINADOS A SEC. DE T.E ACAO SOCIAL *DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005150721417 | DEUSIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE T E ACAO SOCIAL E EXERC.NA CRECHEEDEM DAS CRIANCINHAS.SUBS.O SERV. IZOMAR LIMA DE *ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA ATIVIDADEPOLITICA REF. AO MES 07/2008 CONF. CONTRATO DE NR.445/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/07/2008 | 415.00 | 00007874762428 | FRANCISCO CARLOS URTIGA FEITOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO MONITOR DE CRECHE LOTA-DO(A) NA SEC. DE T E ACAO SOCIAL E EXERC.NA CRECHEGENTE INOCENTE.SUBS.A SERV. M¦ DA GUIA DE MORAIS.QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 04/07A 02/08/2008 CONF. CONTRATO DE NR.468/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/07/2008 | 324.75 | 00002214365451 | JOSE DE ARIMATEIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTO HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AS *PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/07/2008 | 870.63 | 00087359910463 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTO HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AS *PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/07/2008 | 415.00 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLO--CAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FAZER *COMPRAS REFERENTE AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITA-RIO.NOS DIAS 14 A 15/07/2008,CONF. FOLHA DE QUITA-CAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/07/2008 | 350.00 | 00000989453430 | WANDERLAN LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESASA SENHORA WANDERLANI LIMA GOMES,PARA PARTICIPAR DOI ENC.DE FORMACAO P/ EDUCADORES SOCIAIS DOS CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIALNOS DIAS 12,13,14/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/07/2008 | 415.00 | 00004172241417 | ANA MARIA FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COPGTO DE PREST.DE SERV. NA CONFECCAO DE 16 SAIAS DEARMACAO,09 CAMISAS E 03 BATINAS, DESTINADAS AS CO-MEMORACOES JUNINAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/07/2008 | 23.86 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ O CREASLOC. A RUA GERONIMO ROSADO NR.362 NESTA CIDADE. **CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/07/2008 | 21.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCREAS,LOC. A RUA GERONIMO ROSADO NR.362 NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/07/2008 | 40.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E REFEICOES **QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB A SERV. DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/07/2008 | 70.00 | 00064520285453 | SAIONARA BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS DEIDA E VOLTA DE POMBAL-PB A CAMPINA GRANDE-PB DA **SENHORA SAIONARA BEZERRA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/07/2008 | 483.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3121 INS-TALADO NA SEC.DE T.E ACAO SOCIAL,CONF.FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/07/2008 | 416.91 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV.DA SEC. DE T. E ACAO SOCIALCONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/07/2008 | 218.02 | 00079891462404 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/07/2008 | 57.33 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRASLOC.A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA S/N B- PEREIROSCONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/07/2008 | 80.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DO SUB-EMPENHO DO CON--TRATO DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZA-DA A RUA CEL.JOAO CARNEIRO 376,CENTRO,NESTA CIDADEPARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC.DE T. E ACAO *SOCIAL.CONF. ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO DE LOCA-CAO.REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/07/2008 | 249.00 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR--SE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA ENTREGAOFICAL DOS TELECENTROS COMUNITARIOS DO PROGRAMA DEINCLUSAO DIGITAL FEDERAL.NO DIA 08/07/2008.CONF. *FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/07/2008 | 110.00 | 00005195084408 | JANYLY GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG REF. A DIFERENCA DE SALARIO DO SERV.DO PETI I.CONF. FOLHA EM ANEXO.REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/07/2008 | 3500.00 | 00003845057408 | KARLLYAN HANDRIKSON SANTOS BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA LOCACAO DE UM CARRO PIPAPARA O TRANSPORTE DE AGUA DESTINADO AO PARQUE DE *EXPOSICAO E PARA A CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICASDO MUNICIPIO DE POMBAL.(REF. A 70 VIAGENS.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/07/2008 | 36.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABOMBA DAGUA DA RUA SAO PEDRO DO SITIO VARZEA COM--PRIDA,CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/07/2008 | 491.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABOMBA DAGUA DO SITIO VARZEA COMPRIDA CONF. FATURAEM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003922 | 31/07/2008 | 108000.00 | 04866656000142 | GAMA DIEESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTIVO 0 KM TIPOCAMINHAO C/ CARROCERIA ABERTA DESTINADO A FEIRA **AGRO-ECOLOGICA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/07/2008 | 376.79 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO VIAJA-VA A JOAO PESSOA-PB, A SERV.DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/07/2008 | 1079.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2204 INS-TALADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/07/2008 | 415.00 | 00064617386491 | MARIA NICILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS,LOTADO(A) NO DEPTO DE TRANSITOE EXERC. NO DTTRANS.CONF. CONTARTO REF. AO PERIODODE 30/06 A 26/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/07/2008 | 25.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB A SERV. *DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/07/2008 | 250.00 | 00032495250491 | ANTONIO NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 5§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADOENTRE ESTA EDILIDADE E O SR.ANTONIO NOBREGA QUEIROGA,DECORRENTE DA ACAO DE COBRANCA-AUTO N§030.2007.000.871-6,CONF. TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/07/2008 | 69.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3162 INS-TALADO NA PROCURADORIA JURIDICA,CONF. FATURA EM A-NEXO REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/07/2008 | 415.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA E EXERC.NA CIBRAZEM.CONF. CONTRATO,REF. AO PERIODO DE 11/07 A 07/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/07/2008 | 415.00 | 00005707426418 | JOSE ROBERTO VALENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AGENTE DE LIMP.URBANA,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS.CONF. CONTRATO,REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/07/2008 | 415.00 | 00044138350420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AGENTE DE LIMP.URBANA,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS.CONF. CONTRATO,REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/07/2008 | 415.00 | 00002199355489 | EDJANE FERNANDES F.ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO AGENTE DE LIMP.URBANA *LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.NOS *BANHEIROS PUBLICOS.SUBS.A SERV. ROSILDA FERNANDESDIAS QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE *SAUDE,CONF. CONTRATO REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/07/2008 | 430.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OABASTECIMENTO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL LOC. NO SITIO ACARAPE. CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2008 | 975.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OACOUGUE PUBLICO,LOC.A RUA CEL. JOSE FERNANDES S/NCONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/07/2008 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSBANHEIROS PUBLICOS,LOC. A RUA CENTENARIO,CONF. FA-TUTA EM ANEXO.REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/07/2008 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OMATADOURO PUBLICO LOC.A RUA DO MATADOURO CONF. FA-TURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/07/2008 | 250.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OMERCADO PUBLICO LOC.A RUA ISAURA JUVINO DA SILVA *CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/07/2008 | 978.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO,LOC.A RUA ROMUAL-DO DE SOUSA S/N,CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/07/2008 | 636.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCEMITERIO SAO FCO. LOC.A RUA DOMINGOS DE MEDEIROSS/N,CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/07/2008 | 769.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AREPETIDORA DE TV.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/07/2008 | 447.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO LOC. A RUA ODILON LOPES S/N *CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/07/2008 | 423.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACIBRAZEM, LOC. A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N *CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/07/2008 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OESTADIO MUNC.DEP.FCO.PEREIRA VIEIRA-PEREIRAO.LOC.A RUA JOAO ALVES DA COSTA S/N,CONF. FATURA EM ANE-XO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/07/2008 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AINFRA-ESTRUTURA LOC.A RUA DOMINGOS DE MEDEIROS NR.36,CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/07/2008 | 219.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALAVANDERIA PUBLICA,LOC.A RUA ISAURA JUVINO DA SIL-VA,CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/07/2008 | 2152.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AILUMINACAO DA PRACA,LOC. A RUA CEL.JOAO CARNEIRO *CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/07/2008 | 4852.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AILUMINACAO DA PRACA CENTENARIO,LOC.A R- CENTENARIACONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/07/2008 | 415.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AGENTE DE LIMP.URBANA,LOTADO(A) DE INFRA-ESTRUTURAE EXERC. EM VIAS PUBLICAS,CONF.CONTRATO REF.AO MES07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/07/2008 | 415.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *OPERARIO LOTADO(A) DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EMVIAS PUBLICAS,CONF.CONTRATO REF.AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/07/2008 | 415.00 | 00006537728401 | VERONICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO AGENTE DE LIMP.URBANA *LOTADO(A) NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.NO PSFFCO.DAS CHAGAS WERTON.SUBS.A SERV. NEUDES M¦ SOA--REA NOGUEIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS REF. *AO MES 07/2008 CONF. CONTRATO DE NR.450/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/07/2008 | 1195.70 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO,QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB,MOSSORO-RN A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/07/2008 | 174.68 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB,PATOS-PB A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/07/2008 | 50.00 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB,PATOS-PB A SERV.DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/07/2008 | 33.94 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PEDRA BRANCA.CONF. FATURA EM ANEXO.REF.AO **MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/07/2008 | 15.00 | 00005369531471 | JOAO PAULO LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFECOEIS QUANDO VIAJAVAA PATOS-PB A SERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0003935 | 31/07/2008 | 6813.75 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DESERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS RURAIS DESTEMUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/07/2008 | 249.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR--SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA VISITA A *FUNASA.NO DIA 04/07/2008.CONF. FOLHA DE QUITACAO *DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/07/2008 | 747.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 07 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,NATAL-RN,CAM-PINA GRANDE-PB,SANTA RITA-PB,MOSSORO-RN,PARA FAZERMUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NOS *DIAS 02,04,07,11,14,16,29/07/2008.CONF. FOLHA DE *QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/07/2008 | 370.29 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS.CONF.FATURAEM ANEXO. REF. AO MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/07/2008 | 144.03 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO TRINCHEIRAS.CONF.FATURA EM ANEXO,REF.AO MES12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/07/2008 | 100.00 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL P/ VEICULOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB PARA IR A FUNASA.SERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/07/2008 | 169.10 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E PASSAGENS **QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB PARA IR A FUNASA.SERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/07/2008 | 118.64 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO BEZERRO.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES **12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/07/2008 | 105.54 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MANICOBA.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES *12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/07/2008 | 560.00 | 00007601384438 | CARLOS RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **JARDINEIRO LOTADO(A) NA SEC. DE CULTURA ESP.E TU--RISMO E EXERC.NO ESTADIO MUNICIPAL FCO.PEREIRA ***VIEIRA.CONF. CONTRATO.REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/07/2008 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACASA DA CULTURA LOC.A RUA CENTANARIO CONF. FATURAEM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/07/2008 | 80.75 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO.QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A *SERV.DO DEPTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/07/2008 | 76.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS DE POMBAL-PB ASOUSA-PB LEVANDO DOCUMENTOS P/ O ESCRITORIO DA CONTADORA,POMBAL-PB A PATOS-PB LEVANDO DOCUMENTOS PA-RA O ESCRITORIO DE IRAMILTON.(PASSAGENS DE IDA E *VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/07/2008 | 120.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE 02 TE-SOURAS DE PODA E AMOLAGEM DE 02 FOICE PARA A SEC.DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0003921 | 31/07/2008 | 45888.76 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.DE LIMP.URBANA,VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DAS RUAS NOS SEGUINTES BAIRROS:FCO.PAULINO,STO.AMARO,JD.ROGERIO,NOVA VIDA,VIDA NOVA,CENTRO,FCO. PEREIRA VIEIRA.CONF. TP.DE NR.008/2008REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/08/2008 | 85.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA FABRICACAO DE GRA-DE DE FERRO PARA PROTECAO DE PLANTAS.DA SEC. DO **MEIO AMBIENTE E REC.HODRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0003976 | 01/08/2008 | 490.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO PROJETO ESPORTE DA GENTE E ATIVIDADESESPORTIVAS NOS 146 ANOS DE POMBAL NO PERIODO DE 15A 26/07/2008.CONF. CONVITE DE NR.039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004010 | 01/08/2008 | 356.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC.DE CULTURA ESPORTE E TURISMO.CONF.CONVITE DENR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/08/2008 | 702.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM TROCA DE PNEUS, *CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS CART.120H,RET.416CCARREGADEIRA 924F,COLETOR MNH8016-PB, E CARRINHOSDE MAO. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/08/2008 | 580.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM VASCULHACAO USAN-DO FOGO,NOS LOCAIS: LAVANDERIA,BANHEIROS PUBLICOS,CASA DA CULTURA,ACOUGUE PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO HERMINIO MONTEIRO NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/08/2008 | 380.00 | 24189490000184 | A A MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA CARREGADEIRA 924F DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/08/2008 | 460.00 | 10756781000100 | AUTOBAT BATERIAS E PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (01BATERIA DE 110 PARA A MAQUINA CARRECADEIRA 924F DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/08/2008 | 913.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO,LOC.A RUA NEWTON SEIXAS S/N. *CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/08/2008 | 470.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ1620-PB DA SEC. DE IN--FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/08/2008 | 1158.08 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO FOS-SAO DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE VISINHA DE SAOBENTINHO,DEVIDO O MESMO ESTA SENDO USADO PELA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE POMBAL,EM VIRTUDE DO FECHAMENTO DO MESMO POR DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICOCONF.CONTRATO.REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/08/2008 | 20138.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AILUMINACAO PUBLICA.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AOMES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/08/2008 | 180.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DE ARRUDA CAMARA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/08/2008 | 320.00 | 00028801660472 | SEVERINO WANDERLEY MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTCAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 06 POSTES,PINTURA EM 06 PLACS, CONSERTO EM CADEIRAS E ARMARIOS DO DEPTO. DE TRANSITO-DTTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004000 | 01/08/2008 | 340.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO DEPTO DE TRANSITO. CONF. CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/08/2008 | 45.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DA PORTADO VEICULO DE PLACA MNH8340-PB DO DEPTO DE TRANSI-TO-DTTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004015 | 01/08/2008 | 168.93 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNP4722-PB DO DEPTO DE TRANSITO.CONF.TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/08/2008 | 60.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 03 VARAS PARA AS TESOURAS DE PODAGEM DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/08/2008 | 532.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM REBOBINAMENTO DO3CV COM TROCA DE ROLAMENTO E SELO,DO SITIO COATIBABOBINA DA CHAVE E MAO DE OBRA DA PRACA CENTENARIO,BOBINA DO FOTOCELI PRACA DO CENTENARIO,REBOBINAGEMDO MOTOR DE 3CV COM TROCA DE ROLAMENTO DA SEC. DEAGRICULTURA. (SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004014 | 01/08/2008 | 430.93 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CORTADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.CONF.TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/08/2008 | 1445.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ROCADEIRA COSTAL A GASOLINA E 01 CARRITEL NAYLON PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/08/2008 | 286.25 | 00063238446487 | MARIA DO SOCORRO A. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTO HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AS *PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/08/2008 | 269.88 | 00085481564491 | FRANCISCO MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/08/2008 | 487.30 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/08/2008 | 509.00 | 00005572211451 | EMANUEL P. DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/08/2008 | 278.25 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/08/2008 | 214.75 | 00005026362460 | MARIA CLAUDETE ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/08/2008 | 378.65 | 00004705749413 | DIVA FERREIRA PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/08/2008 | 259.70 | 00003590431431 | JOSE PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/08/2008 | 788.22 | 00091071534491 | IVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/08/2008 | 725.79 | 00012910519880 | JOSE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/08/2008 | 1440.50 | 00067560415415 | JOSE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/08/2008 | 20.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE E CONSERTO(ABERTURA) DE PORTA DA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/08/2008 | 290.00 | 00048428876487 | SERGIO PAULO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM GRAVACAO DE CDS *DOS FLAUTISTAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/08/2008 | 1143.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA *PLACA DA OBRA DO CRAS E NA CONFECCAO DA LOGOMARCADO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/08/2008 | 1803.00 | 00003415797422 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 50 **ADSIVOS SELOS DO PROG. CRAS,50 ADSIVOS SELOS COM ALOGOMARCA DO MUNICIPIO E DO GOVERNO FEDERAL,01 BANNER COM SELO DO PROGRAMA, PARA A SEC. DE T. E ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/08/2008 | 153.02 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEDEDA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/08/2008 | 128.45 | 00034073874829 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/08/2008 | 965.75 | 00064015505468 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTO HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/08/2008 | 997.55 | 00020454708491 | MARCAL BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/08/2008 | 2229.30 | 00002885324490 | MARCIO CLEIDO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/08/2008 | 1003.53 | 00068345500463 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/08/2008 | 1322.63 | 00080517781468 | JOSE MAGNO ALMEIDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.190/05 MDS/CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/08/2008 | 40.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DA PORTADO VEICULO DE PLACA MNB0035-PB DO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/08/2008 | 15406.25 | 00019216939320 | FOPAG SERVIDORES INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FOPAG DOS SERV. INATIVOS.CONF. FOLHA *DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/08/2008 | 12222.54 | 00067500323468 | FOPAG PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FOPAG DOS SERV. PENSIONISTAS,CONF. FO-LHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0004032 | 01/08/2008 | 1345.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM ADVOCATICIOS NO *CREAS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.047/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/08/2008 | 4070.00 | 00005310762450 | AVANY IZAURA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADOS AS PES--SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004037 | 01/08/2008 | 1844.70 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO DE NR.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004038 | 01/08/2008 | 3282.50 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/08/2008 | 105.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CHA--VES,CONSERTO DE PORTAS(ABERTURA),CONSERTO DE FECHADURAS.DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/08/2008 | 86.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM TROCA DE PNEUS, *CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0012--PB, MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/08/2008 | 2270.00 | 00058615989400 | SONIA MARIA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SREV. NA CONFECCAO DE ROUPAS PA-RA AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/08/2008 | 400.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FERROLHOS E TRAVAS PARA AS JANELAS E PORTAS DA EMEF NEWTON SEIXAS-CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/08/2008 | 207.53 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO PRO-FESSOR DO MAG I.REF. AO MES 07/2008 CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/08/2008 | 121.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS VEICULOS DE PLACAS MOL9900-PB,MOG7200-PB DA SECDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/08/2008 | 747.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO POLO POMBAL-PB.(CAPAC. EDUC. INCLUSIVA MEC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/08/2008 | 200.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/08/2008 | 1260.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRAL DE CONSUMO (TE-CIDOS) PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS QUADRILHASJUNINAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003999 | 01/08/2008 | 801.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE EDUCACAO. CONF. CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004016 | 01/08/2008 | 4085.29 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB0056-PB,MMS7370-PB,MNH8068-PB,MNH8147-PB,MMS7073-PB,MNB0012-PB,DA SEC. DE EDUCA-CAO.CONF. TP.DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004021 | 01/08/2008 | 14721.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB0037-PB,MOL9900-PB,MNB0047-PB,MOG7200-PB, DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. TP.DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/08/2008 | 800.00 | 00014089009472 | NORMA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. 8:00 HORAS DE PALESTRAS E OFICINAS PEDA-GOGICA SOBRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM; BIOLO--GIAS DA APRENDIZAGEM, NEURO-CIENCIAS, ESTUDO DE CASO-COMO MELHORAR A APREDIZAGEM.(CAPAC.DA EDUC. INCLUSIVA. MEC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/08/2008 | 1200.00 | 00098297562468 | EVILAZIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 12:00/H DE PALESTRAS E OFICINAS PEDAGO-GICAS DO III SEM.DE FORM.DE GESTORES E EDUCADORESDO PROG.EDUC.INC.DIREITO A DIV.REALIZADO NO POLO *POMBAL-PB NOS DIAS 18 A 22/08/08,SENDO 4:00/H SOB.A FAMILIA NUMA SOCIEDADE INC. E 8:00/H DE TRANST.GLOBAIS(TDH),DISLEXIA,ALT.HAB.DIF.DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/08/2008 | 400.00 | 00014089009472 | NORMA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. 4:00 HORAS DE PALESTRAS SOBRE POLITICA *DE INCLUSAO E TECNOLOGIA ASSISTIVA.(CAPAC.DA EDUC. INCLUSIVA. MEC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/08/2008 | 1600.00 | 00001258708418 | MARCIA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 16/H DE PALESTRA E OFICINAS PEDAGOGICASSOBRE O ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA VI--SUAIS,DEFICIENCIA FISICA E PSICOMOTRICIDADE.(CAPAC. EDUC. INCLUSIVA MEC.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/08/2008 | 1125.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO GRAFICOS,REF. A REPRODUCAO DE TEXTO PARA A CAPACITACAO DOS PROFESSORESDO POLO POMBAL-PB.(CAPAC. EDUC. INCLUSIVA MEC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004039 | 01/08/2008 | 1942.20 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR. 002//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004040 | 01/08/2008 | 7273.50 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO DE NR. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004041 | 01/08/2008 | 8132.80 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGAO DE NR. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/08/2008 | 60.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE 01 GE-LAGUA DA SEC. DE EDUCACAO.(SERV.OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0003977 | 01/08/2008 | 857.50 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA PROGRAMACAO CONVITE DOS 146 ANOS DE *POMBAL NO PERIODO DE 10 A 27/07/2008.CONF. CONVITEDE NR.039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004009 | 01/08/2008 | 2086.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC.DE ADMINISTRACAO.CONF.CONVITE DE NR.023/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0004013 | 01/08/2008 | 6270.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ****PNEUS,CAMARA DE AR,PROTETOR PARA O VEICULO DE PLA-CA MNZ1610-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. CONVITE DE NR.021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004017 | 01/08/2008 | 10683.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNZ1620-PB,MNZ1610-PB,MNH8016-PB,MNH8026-PB,MNB0045-PB,MMS7254-PB,CAT.120H,CAT.924FTRATOR 265,CAT.416C, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. *CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004018 | 01/08/2008 | 2074.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNN1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO. **CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004019 | 01/08/2008 | 1183.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNV4300-PB DA SEC. DE FINANCAS. CONF.TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004020 | 01/08/2008 | 3597.02 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNJ1911-PB,MNW1646-PB DA SEC. DE TDE ACAO SOCIAL CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0004031 | 01/08/2008 | 1150.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO PELO FORNECIMENTO DEPAPEL TIMBRADO E CARIMBO.PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.CONF. CONVITE DE NR.027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0004033 | 01/08/2008 | 920.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ****PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNB0035-PB DO NACAP.CONF. CONVITE DE NR.021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/08/2008 | 370.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA RECICLAGEM DE CAR-TUCHOS PARA AS IMP. DA SEC. DE ADMINISTRACAO.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/08/2008 | 325.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MA-TERIAL DE COPA E COZINHA) PARA A SEC. DE ADMINIS--TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/08/2008 | 4100.00 | 00000802000797 | HC.PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ****PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADO A MAQUINA RETROES-CAVADEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/08/2008 | 639.70 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TRINCHEIRA, *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/08/2008 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCADE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE LICITACAO *REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/08/2008 | 32953.57 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO DE NR.304/2006 SIAF 577962,DA USINA DE LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0003998 | 01/08/2008 | 250.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE FINANCAS. CONF. CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/08/2008 | 687.00 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E SUPORTE NO SERVIDOR DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA,COMOTECNICO EM COMPUTACAO.CONF. CONTRATO REF. AO MES *07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/08/2008 | 0.29 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 04/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0004049 | 04/08/2008 | 11954.10 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADO EM DIVERSAS SE-CRETARIAS.CONF. CONVITE DE NR.014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/08/2008 | 843.80 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS COSTURAS DAS ROUPAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/08/2008 | 762.75 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MA-TERIAL E LIMPEZA) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/08/2008 | 927.96 | 00014089009472 | NORMA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO TRANSPORTE,CONDUZINDO OS INSTRUTOIRESDAS CIDADES DE NATAL-RN,RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PBPARA POMBAL-PB. CONF. RECIBOS EM ANEXO.(CAPAC. DA EDUC.INCLUSIVAS MEC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/08/2008 | 1200.00 | 00035165871134 | MARIA DE FATIMA FELINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO TRANSPORTE DOS CURSISTAS DE DIVERSASLOCALIDADES PARA POMBAL-PB.CONF. RECIBOS EM ANEXO.(CAPAC. EDUC. INCLUSIVA MEC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/08/2008 | 2470.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/08/2008 | 200.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 20 CAMISETAS POLO PARA OFARDAMENTO DOS SERVIDORES DA COMUNICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0004050 | 04/08/2008 | 1469.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZACAO DA III COPA DE POMBAL.CONF. CONVITE DE NR. *033/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0004058 | 05/08/2008 | 11395.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DE NR.020/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0004059 | 07/08/2008 | 6855.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA E MATERIAL PERMANENTE P/ A EDUCACAO ESPECIALP/ ATENDIMENTO AOS DEFICIENTES VISUAIS DA SEC. DEEDUCACAO.CONF.PREGAO DE NR.011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 08/08/2008 | 982.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA FABRICACAO DE 01 *ARCO DE FERRO GALVANIZADO EM TUBO 1.1/2 PARA APRE-SENTACAO DA ESC. ESPECIAL E NA FABRICACAO DE 01 **RACK EM TUBO E TELA GALVANIZADO COM PINTURA PARA *TELEVISAO E VIDEO DA ESCOLA DECISAO.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/08/2008 | 150.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA MNB0047-PB,NA SUBSTITUICAO DE REBITS *DA LATERAL DO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/08/2008 | 7139.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM EM08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/08/2008 | 103.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTIRO-DE-GUERRA-07-021 LOC. A RUA GILBERTO DE CARVALHO S/N.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/08/2008 | 5405.01 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 08/08/2008 | 2715.80 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA,DEBI-TADA NA CONTA DO FPM EM 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/08/2008 | 24442.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DIVIDA CONTRATADA DEBITADO NA CONTA DOFPM EM 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/08/2008 | 11072.57 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03/60 PARCELA DO INSS,NO PERIODO DE A--BRIL/06 A 02/FEVEREIRO/08,DESCONTADO NO DIA 08/08/2008,CONF. TERMO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FISCALASSINADO EM 23/05/2008 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/08/2008 | 39620.20 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM INSS-EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/08/2008 | 15000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 7702-X *EM 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 08/08/2008 | 890.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO,LOC. A RUA MANOEL PEDRO DE SOUZA S/N.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/08/2008 | 370.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PROTETORES PARA AS LAMPADAS DA PRACA GETULIO VARGAS.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0004077 | 11/08/2008 | 780.00 | 00006119455418 | JOSE NILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SREVICO COM PULVERIZACAO NO *MERCADO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO,TERM. RODOVIARIO EABRIGO DOS IDOSOS.CONF. CONVITE DE NR.030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/08/2008 | 7061.33 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO DEPTO DE TRANSITO.CONF.FOLHA EM ANEXO. REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/08/2008 | 2.43 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2204 INS-TALADO NO GABINETE DO PREFEITO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/08/2008 | 2979.37 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC.DE T. E ACAO SOCIALCONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO REF.AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/08/2008 | 682.12 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVISAO DO VEICULO DE PLACA MNW1646-PB DA SEC.DE T.E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/08/2008 | 6336.44 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO REF. AOMES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/08/2008 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DO EDITAL DO RESULTADO DA *TP DE NR.014/2008 E O PREGAO DE NR.011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/08/2008 | 800.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM 04 RECARGA DE TO-NER SCX6220 DA MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/08/2008 | 1638.27 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE FINANCAS, CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/08/2008 | 18002.07 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DAS CRECHES.CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/08/2008 | 28785.64 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO REF.AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/08/2008 | 720.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 06 *CX DE TONER PARA A MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/08/2008 | 2169.67 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/08/2008 | 5676.07 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO SEM SALA AULA,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO REF. AO MES *08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/08/2008 | 868.24 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV.DA EDUCACAO. CONF. FOLHA DEDE PGTO EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/08/2008 | 63649.38 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG IICONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/08/2008 | 16886.01 | 00085312126420 | CYBELE NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DA EDUCACAO INFANTIL,CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/08/2008 | 56556.71 | 00075967472487 | FOPAG SEC. DE EDUCA€AO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA EDUCACAO GERAL.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/08/2008 | 98795.17 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA EDUCACAO-FUDEF-MAGISTE-RIO,CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO REF.AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/08/2008 | 631.17 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE CULT.ESP. E TU-RISMO,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/08/2008 | 2000.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DO LASTRO DOVASCULHANTE,TROCA DA TAMPA TRAZEIRA,TROCA DA PARTEDA FRENTE DO VASCULHANTE E PINTURA DO VEICULO DE *PLACA MNB0045-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/08/2008 | 73346.30 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO REF.AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/08/2008 | 1286.53 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO REF.AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004096 | 14/08/2008 | 13470.42 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTIRUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESC. MUNICIPAIS,CONF. PREGAO DE NR.008//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/08/2008 | 53.50 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA RECUPERACAO DA ENTRADA *DE AR DO VEICULO DE PLACA MOL9900-PB DA SEC. DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/08/2008 | 890.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/08/2008 | 151.39 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO ***SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG I. CONF. FOLHA DE **PGTO EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/08/2008 | 151.42 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO ***SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG I. CONF. FOLHA DE **PGTO EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/08/2008 | 154.43 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO ***SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG I.CONF. FOLHA DE ***PGTO EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/08/2008 | 323.64 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO ***SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG I.CONF. FOLHA DE ***PGTO EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/08/2008 | 262.52 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO ***SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG I.CONF. FOLHA DE ***PGTO EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/08/2008 | 412.20 | 00004358162410 | MILENA CARNEIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA DO MAG IILOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF DE-CISAO.SUBS. A SERV. ELIANA FERREIRA DOS SANTOS QUESE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.NO *PERIODO DE 31/07 A 17/08/2008.CONF. CONTRATO DE NR473/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/08/2008 | 673.42 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO ***SERV. DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. FOLHA EM ANEXO REFAOS MESES 06/2008 E 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/08/2008 | 970.92 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO ***SERV. DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. FOLHA EM ANEXO REFAOS MESES 06/2008,07/2008 E 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/08/2008 | 990.33 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO ***SERV. DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. FOLHA EM ANEXO REFAOS MESES 06/2008,07/2008 E 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/08/2008 | 673.42 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO ***SERV. DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. FOLHA EM ANEXO REFAOS MESES 07/2008 E 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/08/2008 | 600.00 | 00097891444404 | FRANCIENE LOPES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FORMACAO PARA O PRO-LETRAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004116 | 14/08/2008 | 6291.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO DE NR.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004117 | 14/08/2008 | 4485.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTIRUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR. 008//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/08/2008 | 1616.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (144CAMISETAS) DESTINADOS AO PROJETO CIRCO: DIVERSAO EAPRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA ESC. ESPECIAL,RESGATAN-DO A FESTA DE SAO PEDRO NA TENDA CULTURAL NO ANI--VERSARIO DA CIDADE DE POMBAL,PARA OS ALUNOS DO ***CAIC NA CORRIDA AMARATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Cultura | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | APOIO AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/08/2008 | 3000.00 | 02699763000106 | EVENTUS PROMOCOES MARKETING E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO DE 25REFLETORES VAPOR DE SODIO DE 400WANTS P/ 08 DIAS *DE TRABALHO,COM INSTALACAO NO LOCAL DO EVENTO,NA AVENIDA ONDE OCORREU AS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO.NOS DIAS 19/07 A 27/07/2008.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/08/2008 | 965.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FUSOR PARA A MAQUINACOPIADORA SCX6220 DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004095 | 14/08/2008 | 1433.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTIRUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/08/2008 | 56.00 | 00072771003449 | PAULO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.REF. A TRES PASSAGES DE POM-BAL-PB A PATOS-PB E DE PATOS-PB A POMBAL-PB,CONDU-ZINDO A SERV. DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/08/2008 | 387.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASEDE DA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL,LOC. A RUA CEL. **JOAO CARNEIRO 376. CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AOMES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004118 | 14/08/2008 | 633.11 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTIRUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O NACAP DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004119 | 14/08/2008 | 8888.43 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTIRUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS COZINHAS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO DE NR.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004120 | 14/08/2008 | 5934.12 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTIRUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. CONF. **PREGAO DE NR.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/08/2008 | 250.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA CONFECCAO DE GRINALDAS DEFLORES NATURAIS DESTINADAS A FUNERAIS DE PESSOAS *CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/08/2008 | 220.20 | 07169226000160 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/08/2008 | 60.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MNZ1620-PB DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/08/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FAMUP DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 19/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/08/2008 | 1300.51 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 19//08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/08/2008 | 220.00 | 09427376000151 | JOAO MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAOD E SERVICO NA REVISAO DO SISTEMADE RODAS DO TRATOR 265 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/08/2008 | 69.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/08/2008 | 257.80 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA REVISAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ1620-PB, MNZ1610-PB,MNB0045-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/08/2008 | 1660.00 | 00005859375409 | FOPAG CTR DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/08/2008 | 4694.07 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC.DE ADMINISTRA-CAO.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/08/2008 | 8987.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOSPROPRIOS MUNICIPAIS.DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/08/2008 | 1234.63 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/08/2008 | 1200.00 | 00039938867472 | AURIVETE ALENCAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 3000(TRES MIL) SALGADOS DESTINADO A COMEMORACAO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS POR OCASIAO DOS *146 ANOS DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/08/2008 | 415.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 05 DIARIAS TENDO C/ OBJ.DESLOCAR-SE ATEA CID.DE JOAO PESSOA-PB P/ FAZER SERVICO DESTA EDILIDADE NO ESCRIT.DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE LICITACAO E CONTRATO JURISCONSULT E PARA O CURSO DEAPERF.EM ADMINISTRACAO PUBLICA,PROMOVIDA PELO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 12 A 16/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/08/2008 | 1245.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO PARCIAL CONCE-DIDA AO TIRO-DE-GUERRA-07-021 POMBAL-PB.REF. AO **MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/08/2008 | 728.07 | 00025047655415 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO FGTS NO PERIODO DE 13/03/2006 A 31/12/2007 INCLUSIVE JUROS DE MORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/08/2008 | 11.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (01RELOGIO DE PAREDE) PARA A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/08/2008 | 6476.46 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM.DA SEC. DE FINANCAS, *CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/08/2008 | 157.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CHA--VES E CONSERTO DE CILINDROS DE PORTAS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/08/2008 | 520.00 | 00009498150478 | MARIA DE LOURDES ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. REF. A 03 PINTURAS EM TELASPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/08/2008 | 37.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ III.CONF. FATURA *EM ANEXO. REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0004132 | 20/08/2008 | 1430.00 | 00006119455418 | JOSE NILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM PULVERIZACAO E VASCU--LHACAO USANDO FOGO NOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICI-PIO DE POMBAL.NAS LOCALIDADES MAE DAGUA,FLORES,SAOJOAO,MANICOBA,LOGOA ESCONDIDA,ARRUDA CAMARA,UMARI,CAJAZEIRAS DO BATISTA,RETIRO,RIACHAO E CANOAS.CONFCONVITE DE NR.030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/08/2008 | 205.00 | 09427376000151 | JOAO MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAOD E SERVICO NA REVISAO DE SUSPEN-SAO DO VEICULO DE PLACA MNH8147-PB DA SEC. DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/08/2008 | 94.70 | 00014735426850 | ERCILIO CAETANO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM PINTURA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DEODATO DE **SOUSA, NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/08/2008 | 191.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA REVISAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0037-PB, MNB0047-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/08/2008 | 40.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA MANUTENCAO E CONSERTO **DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0037-PB, MNB0047-PB DA *SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/08/2008 | 587.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MA-TERIAL DE COPA E COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/08/2008 | 830.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. CTR. DO EJA, CONF, FOLHA DEPGTO EM ANEXO. REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT DO PEJA FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/08/2008 | 4710.38 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO EJA, CONF. FOLHA *DE PGTO EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/08/2008 | 17751.78 | 00007219507445 | ALECSSANDRA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR.DO ENSINO FUNDAMNETALDA SEC. DE EDUCACAO.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO *REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/08/2008 | 2867.11 | 00003341766464 | FRANCICLEIDE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DA EDUCACAO CRECHE. *CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/08/2008 | 4935.42 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM.DA SEC. DE EDUCACAO, *CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/08/2008 | 4563.27 | 00002364317495 | FOPAG COM.SEC. DE EDUCA€AO FUNDEF. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC. DE EDUCACAO--FUNBEF.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF. AO MES **08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/08/2008 | 4613.53 | 00057460574449 | FOPAG COM. GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DO GABINETE DO PREFEITO.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/08/2008 | 9000.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DE SUBSIDIO DO PREFEITO.CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/08/2008 | 6000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 7702-X EM 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/08/2008 | 3609.28 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA PROC.GERAL MUNICI-PAL.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/08/2008 | 86.50 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MA-TERIAL DE COPA E COZINHA) PARA O DEPTO DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/08/2008 | 2624.07 | 00004193197433 | IVANDRO DE ASSIS DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DO DETPO DE TRANSITOCONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/08/2008 | 75.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NA MANUTENCAO E CONSERTO **DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ1620-PB, MNZ1610-PB,MNB0045-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/08/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CON-SELHO TUTELAR, LOC. A RUA JOAO PESSOA,128. CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/08/2008 | 80.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM 01 CARGA DE GAS *DE UM AR-CONDICIONADO DE 24.000 BTUS.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/08/2008 | 1756.92 | 00005195084408 | JANYLY GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO PETI I, CONF. FO--LHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/08/2008 | 2144.24 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO CONSELHO TUTELAR.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/08/2008 | 6018.94 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC. DE T.E ACAO *SOCIAL.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO REF. AO MES **08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/08/2008 | 1684.23 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR DO BOLSA FAMILIA.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/08/2008 | 1269.23 | 00007257001499 | CARLOS ALBERTO DE LIMA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR DA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/08/2008 | 4225.00 | 00004135895441 | FOPAG DO CREAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR DO CREAS, CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/08/2008 | 6087.07 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR DA COZINHA COMUNITARIACONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/08/2008 | 1540.66 | 00006599823408 | JULLYANA SAMARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR DO NACAP.CONF. FOLHA *DE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/08/2008 | 3502.69 | 00006602804421 | JAKELINE DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR DO PETI II.CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/08/2008 | 7946.40 | 00360305004363 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AS 2¦,3¦,4¦ E 5¦ PARCELAS DO SEGURO SA--FRA. CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/08/2008 | 5062.52 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM.DA SEC. DE AGRICULTURAE ABASTECIEMNTO.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/08/2008 | 2977.96 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA ASS.DE PLANEJAMEN-TO.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/08/2008 | 4596.46 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC.DE IND.E COMERCIO.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/08/2008 | 2977.96 | 00030535964404 | FRANCISCO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC. DO MEIO AMB.DESEN. SUSTENTAVEL.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REFAO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/08/2008 | 10482.32 | 00003730771817 | FOPAG COM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF.AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/08/2008 | 4768.20 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM.DA SEC. DE CULT.ESP.ETURISMO, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO.REF. AO MES08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/08/2008 | 71.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2383 INSTALADO NO NACAP DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EM A-NEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0004181 | 21/08/2008 | 1920.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOCACAO DE VEICULO TIPO *CAMIONETE D-10 PARA FAZER MUDANCAS DE PESSOAS CA--RENTES DESTE MUNICIPIO E FAZER VIAGENS PARA AS SE-CRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. CONVITE DE NR.018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/08/2008 | 1245.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS,TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA IR A GIDURNO MINISTERIO DA SAUDE E NA FUNASA.NOS DIAS 06,07,08/08/2008 CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/08/2008 | 106.00 | 07286080000132 | PECAS BUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PU-XADOR VIDRO E VIDRO JAN.066X47) PARA O VEICULO DEPLACA MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/08/2008 | 160.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DE FREIOSDO VEICULO DE PLACA MNH8068-PB DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0004186 | 21/08/2008 | 320.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNH8068-PB DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. CONVITEDE NR.044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/08/2008 | 155.21 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEPEM 21/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/08/2008 | 0.34 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 21/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/08/2008 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DO RESULTADO DA TP DE NR.013/2008 PUBLICADA NO DIA 21/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/08/2008 | 685.32 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFAS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS **DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/08/2008 | 533.00 | 00017677530478 | FOPAG SEC.DE T.E A.SOCIAL PROG.C.DIRETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **COORDENADOR DO PROG.COM.DIRETA,LOTADO(A) NA SEC.DET. E ACAO SOCIAL E EXERC.NA SEDE DA SECRETARIA. **CONF. CONTRATO DE NR.396/2008,REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/08/2008 | 415.00 | 00004362264485 | FRANCISCA ALEXANDRINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *TELEFONISTA,LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E *EXERC NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO.CONF.CONTRATO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/08/2008 | 415.00 | 00002841226450 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *GUARDA MUNICPAL,LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAOEXERC NO MERCADO PUBLICO,CONF. CONTRATO,REF.AO PE-RIODO DE 07/08 A 07/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/08/2008 | 415.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *GUARDA MUNICPAL,LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAOEXERC NO PACO MUNICIPAL,CONF. CONTRATO,REF.AO MES08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/08/2008 | 1031.58 | 00078935067415 | PEDRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO COORDENADOR DO COMPRA *DIRETA,LOTADO(A)NA SEC.DE T.E ACAO SOCIAL E EXERC.NA SEDE DA SECRETARIA.CONF. CONTRATO.REF. AO MES *08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/08/2008 | 159.08 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO.REF. AO MES 07/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0004244 | 25/08/2008 | 1472.50 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET,P/ OS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAONO PACO MUNICIPAL.CONF. CONVITE DE NR.034/2008.REFAO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/08/2008 | 288.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 72 VASILHAME DE AGUA MINERAL PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/08/2008 | 5607.88 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AS TARIFAS TELEFONICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONF FATURAS EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE 07/07 A 06/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/08/2008 | 159.87 | 00033919690400 | JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DA SERV. DA SEC. DE T. E A-CAO SOCIAL.CONF. FOLHA EM ANEXO.REF.AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/08/2008 | 687.00 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA MANUTENCAO E SUPORTE NOSERVIDOR DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,COMO TECNICO EM COMPUTACAO.LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC.NO PACO MUNICIPAL,CONF. CONTRATO REF.AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004200 | 25/08/2008 | 2500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA ORIENTACAO CONTABIL E MODERACAO DE BALANCETES.CONF. CONVITE DE NR.015/2008REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0004201 | 25/08/2008 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA LOCACAO,ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE DOIS PROGRAMAS DE INFORMATICA (CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO).CONF. CONVITE DE NR.016/2008, REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0004202 | 25/08/2008 | 1650.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO ESPECIA-LIZADOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTODE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE.CONF. CONVITE DE NR.028/2008.REF. AO PERIODO DE 06/08 A 06/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372008 | 0004203 | 25/08/2008 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM TECNICO EM CONTA-BILIDADE NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE *CONVENIOS.GFIP,RAIS E DIRF,PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE.CONF. CONVITE DE NR.037/2008, REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/08/2008 | 380.00 | 00045940533434 | RAIMUNDO DEMETRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCA-LIZADO A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA,335,PEREIROSNESTA CIDADE,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.CONF. CONTRATODE LOCACAO DE NR.015/2008 REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/08/2008 | 690.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCA-LIZADO A RUA JERONIMO ROSADO,262,CENTRO NESTA CIDADE,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONF. CON-TRATO DE LOCACAO DE NR.014/2008 REF.AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/08/2008 | 415.00 | 00006557518402 | FRANCISCA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO AUXILIAR DE SERVICOS *GERAIS,LOTADO(A) NA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL E ****EXERC.NA CRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS,SUBS. A SERV.ALBANIZA RIBEIRO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ ATIVIDADE POLITICA,NO PERIODO DE 01/08 A 28/08/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/08/2008 | 80.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DO ADITIVO AO TERMO DECONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL.JOAO CARNEIRO,376,NESTA CIDADE.PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL. REF. AO MES 08//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/08/2008 | 1000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO REF. A TARIFA BANCARIA DAS FOPAGS DO MES 07//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/08/2008 | 1000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO REF. A TARIFA BANCARIA DAS FOPAGS DO MES 08//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/08/2008 | 8.74 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9515 EM21/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/08/2008 | 240.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 60 VASILHAME DE AGUA MI-NERAL PARA A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/08/2008 | 225.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/08/2008 | 415.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DO SITIO LAGOA ESCONDIDA.CONF. **CONTRATO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/08/2008 | 415.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF CICERO SEVERO LOPES,CONF. CONTRA-TO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/08/2008 | 415.00 | 00004166220462 | JUSSANDRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DECISAO,CONF. CONTRATO,REF.AO MES08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/08/2008 | 415.00 | 00091106648404 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA SEDE DA SECRETARIA.CONF.CONTRATO,REF.AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/08/2008 | 415.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DO SITIO RETIRO,CONF.CONTRATO. **REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/08/2008 | 415.00 | 00003584090474 | VALDIRENE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DO SITIO SAO PEDRO,CONF.CONTRATOREF. AO PERIODO DE 12/08 A 08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/08/2008 | 415.00 | 00005454062421 | FRANCISCA CALCIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DO SITIO UMARI,CONF.CONTRATO REF.AO PERIODO DE 22/07 A 18/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/08/2008 | 415.00 | 00068346026404 | MARIA BENILZA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC.NA EMEF MATILDE DE CASTRO,CONF.CONTRATO DENR.414/2008,REF.AO PERIODO DE 18/07 A 14/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/08/2008 | 415.00 | 00001430655488 | FRANCISCO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AGENTE DE LIMP.URBANA,LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAOE EXERC.NA SEDE DA SECRETARIA.CONF. CONTRATO DE NR362/2008,REF.AO PERIODO DE 30/07 A 26/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/08/2008 | 415.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTA-DO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF PROF.NEW-TON SEIXAS,SUBS.O SERV.JOSE CARMELIO FILHO QUE SEENCONTRA DE LICENCA PREMIO.CONF. CONTRATO REF. AOMES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/08/2008 | 415.00 | 00007165852433 | MARCOS JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E **EXERC.NA EMEF FCO.JOSE SANTANA,CONF. CONTRATO,REF.AO PERIODO DE 25/07 A 21/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/08/2008 | 824.27 | 00097891282404 | ANA CLEIDE SERGIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSORA DO MAG II. *LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF PROFNEWTON SEIXAS,SUBS.A SERV. M¦ DAS GRACAS CALADO DELACERDA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE NO PE-RIODO DE 27/07 A 24/08/2008.CONF. CONTRATO DE NR.421/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/08/2008 | 873.73 | 00051748142453 | SIONE CLEIDE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSORA DO MAG II. *LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOSSASENHORA DO ROSARIO,SUBS.O SERV.DAGVAN MONTEIRO FORMIGA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ ATIVIDADE POLI-TICA.NO PERIODO DE 01/08 A 28/08/2008.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/08/2008 | 504.64 | 00002658579454 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSORA DO MAG I. **LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF POETABELARMINO DE FRANCA.SUBS.A SERV.M¦ DO BOM SUCESSOSANTANA DA COSTA,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE,NO PERIODO DE 18/07 A 08/08/2008.CONF. CONTRATODE NR.443/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/08/2008 | 2620.00 | 08799173004544 | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACEL.JOAO LEITE,S/N CENTRO,PARA O FUNCIONAMENTO DESALAS DE AULA DA EMEF DECISAO.CONF. CONTRATO DE LOCACAO DE NR.011/2008 REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0004238 | 25/08/2008 | 1400.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DE NR.031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102008 | 0004242 | 25/08/2008 | 9600.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.REF.A 120 DIARIAS DOS 24 CURSISTAS,C/ 480 REFEICOES DOS CURSISTAS,C/ CAFE,ALMOCO E JANTAR,DURANTE A REAL.DO III SEMINARIO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROG.EDUC.INCLU-SIVA REAL.NOS DIAS 18 A 22/08/2008 NO POLO POMBAL-PB,CONF.DISPENSA NR.010/2008.SERV.OPT.PELO SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102008 | 0004243 | 25/08/2008 | 2400.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.REF.A 30 DIARIAS DE INSTRUTORES,120 REFEICOES DE 06 INST.C/ CAFE,ALMOCO,LANCHEE JANTAR DURANTE A REAL.DO III SEMINARIO DE FORMA-CAO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROG.EDUC.INCLUSI-VA REAL.NOS DIAS 18 A 22/08/2008 NO POLO POMBAL-PBCONF.DISPENSA NR.010/2008.(SERV.OPT.PELO SIMPLES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0004245 | 25/08/2008 | 1472.50 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, PARA OS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. CONVITE DE NR.034/2008 REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/08/2008 | 100.00 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SERV. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. FOLHA EM ANEXO.REF.AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/08/2008 | 415.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO A-GENTE DE LIMPEZA URBANA,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.CONF. CONTRATODE NR.153/2008.REF. AO MES 08/208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/08/2008 | 415.00 | 00005707426418 | JOSE ROBERTO VALENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AGENTE DE LIMPEZA URBANA,LOTADO(A) NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS.CONF.CONTRATO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/08/2008 | 415.00 | 00044138350420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AGENTE DE LIMPEZA URBANA,LOTADO(A) NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS.CONF.CONTRATO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/08/2008 | 415.00 | 00002199355489 | EDJANE FERNANDES F.ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AGENTE DE LIMPEZA UR-BANA,LOTADO(A) NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.NOS BANHEIROS PUBLICOS.SUBS. A SERV.ROSILDA FERNANDES DIAS QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTODE SAUDE. CONF. CONTRATO, REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/08/2008 | 415.00 | 00004339957429 | PEDRO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO OPERARIO LOTADO(A) NASEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.SUBS. O SERV.MARCOS ANTONIO L.DO NASCIMENTO QUE SEENCONTRA DE LICENCA P/ ATIVIDADE POLITICA.CONF. **CONTRATO DE NR.415/2008 REF.AO PERIODO DE 23/07 A20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/08/2008 | 415.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *OPERARIO,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E **EXERC.EM VIAS PUBLICAS.CONF.CONTRATODE NR.154/200/REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/08/2008 | 415.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA E EXERC.NA CIBRAZEM.CONF. CONTRATO.REF. AO PERIODO DE 11/08 A 07/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312007 | 0004247 | 25/08/2008 | 1447.00 | 09338906000195 | ARMAZÉM ALVORADA - VIUVA BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. CONVITE DE NR.031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0004249 | 25/08/2008 | 1261.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNB0045-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF.CONVITE DE NR.044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESTRADAS VICINAIS PROPORCIONAR A MA | RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0004250 | 25/08/2008 | 7043.75 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.REF.A 42HS DE TRATOR, NO ***TRANSPORTE DE ATERRO E COM ROCO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0004251 | 25/08/2008 | 3210.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA MANUTENCAO DA REDE DE ES-GOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS:SANCHA QUEIROGA DE A-LENCRA,RAIMUNDO JOSE DE SOUSA,JOSE VICENTE FERNAN-DES,JOSE VIEIRA DE QUEIROGA,CABO JOAO MONTEIRO DADA ROCHA,ALCIDE MACENA.CONF.CONVITE DE NR.029/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0004252 | 25/08/2008 | 6200.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA MANUTENCAO,RECUPERACAO ELIMPEZA DAS GALERIAS NOS LOCAIS:PROXIMO AO COLEGIOMONS.VICENTE FREITAS(POLIVALENTE).CONF. CONVITE DENR.029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/08/2008 | 415.00 | 00005150721417 | DEUSIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO AUXILIAR DE SERV.GERAISLOTADO(A) NA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL E EXERC.NA **CRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS.SUBS.O SERV. IZOMAR L.DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ ATIVIDADEPOLITICA REF. AO MES 08/2008 CONF. CONTRATO DE NR.445/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/08/2008 | 400.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCA-LIZADO A RUA JOAO PESSOA,128 NESTA CIDADE PARA O *FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.CONF.CONTRATO DELOCACAO DE NR.013/2008 REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/08/2008 | 166.54 | 00033919690400 | JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA EXTRA DA SERV. DA SEC. DE T E A--CAO SOCIAL CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO REF.AO MES07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/08/2008 | 480.00 | 10736031000169 | GERALDO LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SA-COLAS) PARA A DISTRIBUICAO DOS PRODUTOS DO CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/08/2008 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCRAS DESTE MUNICIPIO.LOC. A RUA HERCULANO JOSE DESOUSA,331.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/08/2008 | 700.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 APARELHO AUDITIVO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/08/2008 | 164.70 | 00073789631434 | JOSE GENCI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM MOTO-TAXI CONDU--ZINDO SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA PARA DIVER--SAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/08/2008 | 560.00 | 00007601384438 | CARLOS RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *JARDINEIRO LOTADO(A) NA SEC.DE ESP.CULTURA E TURISMO E EXERC. NO ESTADIO MUN.FCO.PEREIRA VIEIRA.CONFCONTRATO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMOCAO DE GESTAO DO MEIO AMBIENTE PROPORCIONAR UMA | MANUT DE SERVIÇOS DE JARNINAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/08/2008 | 270.00 | 00005390655443 | JOSE NOEL FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM SOLDA DE 04 TESOURAS DE PODA E COLOCR NARVALHA NA TESOURA DE POUDADA SEC. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/08/2008 | 36304.64 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO **FUNDEB 60% DO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/08/2008 | 11241.78 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO **FUNDEB 40% DO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/08/2008 | 1125.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE REF.AO SERVICO DE RECONCHUTAGEM EM PNEUS *DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0056-PB,MOG7200-PB DA **SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | DIST. DE VESTUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/08/2008 | 2169.00 | 03077581000158 | MARIA APARECIDA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO KITBEBE,DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/08/2008 | 1375.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE REF.AO SERVICO DE RECONCHUTAGEM DE PNEUS *DOS VEICULOS DE PLACAS MNH1620-PB,MNZ1610 DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004258 | 28/08/2008 | 4303.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. TP. DE NR.010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004259 | 28/08/2008 | 5401.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. TP.DE NR.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004260 | 28/08/2008 | 6643.50 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. TP.DE NR.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0004272 | 29/08/2008 | 2480.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA MANUTENCAO DA CAIXA DAGUANA COMUNIDADE ARRUDA CAMARA,VARZEA COPRIDA DOS LEITES,LAGOA ESCONDIDA.CONF. CONVITE DE NR.029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/08/2008 | 53.50 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXOQUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB VISITA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR) E VIAGEM A PATOS-PB PARA OESCRITORIO DE IRAMILTON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/08/2008 | 28.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO. QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB A SERV.DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/08/2008 | 70.00 | 00018964084861 | ELDON MARCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUTIVEL DO VEICULO DEPLACA MNJ1911-PB.QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB ASERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/08/2008 | 530.50 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE *DE ALIMENTOS E OPERADORES DE MAQUINAS QUE ESTAO **TRRABALHANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES:LAGOA ESCONDIDA,JATOBA,SANTA MARIAVARZEA COMPRIDA DOS LEITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/08/2008 | 1439.89 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PE-CAS) PARA AS MAQUINAS CARREGADEIRA 924F,RETRO ESCAVADEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352008 | 0004293 | 29/08/2008 | 9345.90 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SREV.NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITO SOBRE COLCHA DE AREIA NA R/ JOAQUIMBEZERRA DOS SANTOS. CONF. CONVITE DE NR.035/2008. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/08/2008 | 307.19 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AS MAQUINAS *CARREGADEIRA 924F E RETRO-ESCAVADEIRA 416C DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/08/2008 | 5722.69 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/08/2008 | 120.00 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM O FORNECIMENTO DE 02 **CARRETA DE BRITA(ROCHA) PARA A RECUPERACAO DA GALERIA DA RUA JOAO LUCIO PEREIRA.DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0004356 | 29/08/2008 | 4016.07 | 08602666000121 | PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PAVIMEN-TACAO DA RUA JOSE DE ARIMATEIA NO BAIRRO JANDUIR *CARNEIRO NESTA CIDADE.CONF. BOLETIM DE MEDICAO. DOCONVENIO 0210415-46/2006 PRO-MUNICIPIO PM. POMBAL-PB. CONF. TP. DE NR.005/2008. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0004357 | 29/08/2008 | 1721.17 | 08602666000121 | PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSE DE ARIMATEIA NO BAIRRO JANDUIRCARNEIRO NESTA CIDADE.CONF. BOLETIM DE MEDICAO.DOCONVENIO 0210415-46/2006 PRO-MUNICIPIO PM. POMBAL-PB. CONF. TP. DE NR.005/2008. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/08/2008 | 2155.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA APRACA PUBLICA DA RUA CEL. JOAO CARNEIRO S/N. CONF.FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/08/2008 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AINFRA-ESTRUTURA LOC. A RUA DOMINGOS DE MEDEIROS 36CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/08/2008 | 401.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACIBRAZEM LOC.A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N. **CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/08/2008 | 1087.70 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL DO VEICULO *DE PLACA MNZ21610-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/08/2008 | 5060.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA APRACA PUBLICA DO CENTENARIO LOC. A RUA CENTENARIA.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/08/2008 | 300.00 | 00078935067415 | PEDRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ A REALIZACAO DASOLENIDADE DE FORMATURA DA 1¦ TURMA DE AGRONOMIADO CCTA(CENTRO DE TECNOLOGIA AGRO ALIMENTAR)CAMPUSPOMBAL TRUMA ESSA QUE LEVA O NOME DO PE.SOLON DAN-TAS DE FRANCA.CONF. OFICIO DE NR.001/2008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/08/2008 | 305.77 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DEPLACA MNN1681-PB QUANDO VIAJAVA A CABEDELO-PB A **SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/08/2008 | 887.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2204 INS-TALADO NO GABINETE CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO *MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/08/2008 | 415.00 | 00064617386491 | MARIA NICILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMO *AUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NO DEPTO DE TRANSI-TO E EXERC. NO DTTRANS.CONF.CONTRATO REF. AO PERIODO DE 30/07 A 26/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/08/2008 | 250.00 | 00032495250491 | ANTONIO NOBREGA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DA 6§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO EN--TRE ESTA EDILIDADE E O SR. ANTONIO NOBREGA QUEIRO-GA,DECORRENTE DA ACAO DE COBRANCA-AUTO N§030.2007.000.871-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/08/2008 | 77.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3162 INS-TALADO NA ASSESSORIA JURICA,CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0004267 | 29/08/2008 | 1000.30 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ***(PAES) PARA O PETI DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVITE DENR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0004268 | 29/08/2008 | 2000.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS **(PAES) PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DENR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/08/2008 | 326.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ONACAP DESTE MUNICIPIO.LOC. A RUA JOSE CASSIMIRO DESOUSA.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/08/2008 | 40.00 | 00060251182487 | VERA CLEIDE VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA-PB A SERV.DA CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/08/2008 | 116.46 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E PASSAGENS **QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERV. DA CTPS.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/08/2008 | 40.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGEM E REFEICAO,QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS A SERV.DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/08/2008 | 270.00 | 07111445000198 | GILIANNE PEREIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCES EM TABLETES) PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/08/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ O CREASDESTE MUNICIPIO,LOC. A RUA GERONIMO ROSADO,362 NESTA CIDADE. CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/08/2008 | 33.09 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRASDESTE MUNICIPIO.LOC. A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA331 NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/08/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ O NACAPDESTE MUNICIPIO.LOC. A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSAS/N.NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/08/2008 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO.LOC. A RUA JOAO PESSOA,128NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/08/2008 | 3.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. LOC. A RUA JOAOPESSOA S/N NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/08/2008 | 415.00 | 00064578054420 | PATRICIA CAMPOS LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO MONITORA DE CRECHE LO-TADO(A)NA SEC.DE T.E ACAO SOCIAL E EXERC.NA CRECHEEDEM DAS CRIANCINHAS.SUBS. A SERV. VERONICA CRIS--TIAN S. BELCHIOR QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ CA-PACITACAO,CONF. CONTRATO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006589603421 | FRANCIKARLA BARROS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO MONITORA DE CRECHE LO-TADO(A)NA SEC.DE T.E ACAO SOCIAL E EXERC.NA CRECHEGENTE INOCENTE,SUBS. O SERV. JUVENCIO RODRIGUES NETO, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ CAPACITACAO.CONFCONTRATO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/08/2008 | 4500.00 | 00051749041472 | CANDIDA AMELIA FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM ALUGUEL E DECORACAO DOPOMBAL IDEAL CLUB E DA IGREJA NOSSA SENHORA DO BOMSUCESSO POR OCASIAO DA REALIZACAO DOS CASAMENTOS *COMUNITARIO REALIZADO PALA SEC. DE T.E ACAO SOCIALNO ANIVERSARIO DOS 146 ANOS DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/08/2008 | 353.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACRECHE MUNICIPAL,LOC. A RUA DOMINGOS DE MEDEIROS *NR.46.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/08/2008 | 271.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACRECHE MUNICIPAL,LOC. A RUA SANTO ANTONIO S/N. ***CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/08/2008 | 20.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCREAS LOC. A RUA JERONIMO ROSADO 362.CONF. FATURAEM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/08/2008 | 19.49 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ O CREASLOC. A RUA JERONIMO ROSADO 362.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/08/2008 | 252.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3121 INS-TALADO NA SEC.DE T.E ACAO SOCIAL.CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/08/2008 | 75.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2127 INS-TALADO NO COSELHO TUTELAR.CONF. FATURA EM ANEXO **REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/08/2008 | 174.58 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE *DE PESOAS COM A FINALIDADE DE CADASTRAR AGRICULTO-RES NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA P/ AS SEGUINTES LO-CALIDADES: SAO PEDRO,VARZEA COMPRIDA DOS LEITES,RETIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/08/2008 | 249.00 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO VIAJAR AJOAO PESSOA-PB PARA IR A DEFESA CIVIL DO ESTADO, *COM A FINALIDADE DE RESOLVER OS PROBLEMAS SOBRE AAVALIACAO DE DANOS-PERDA SOFRIDA PELAS ENCHENTES *AOS AGRICULTORES.O DIA 01/09/2008,CONF. FOLHA DE *QUITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/08/2008 | 28.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABOMBA DAGUA DO SITIO SAO PEDRO.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/08/2008 | 447.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABOMBA DAGUA DO SITIO VARZEA COMPRIDA CONF.FATURA *EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/08/2008 | 420.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO MOTO-TAXI CONDUZINDO ASUPERVISORA ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABA-LHOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/08/2008 | 320.00 | 00004782515480 | JANDILSON FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO MOTO-TAXI CONDUZINDO ASUPERVISORA ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABA-LHOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/08/2008 | 500.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO PROJETO CIRCO APRENDENDO COM DIVERSAO DA ESCOLAESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0004266 | 29/08/2008 | 1094.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ***(PAES) PARA O EJA DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DENR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/08/2008 | 4645.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO **FUNDEB 60% REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0004270 | 29/08/2008 | 4100.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ***(PAES) PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, *CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/08/2008 | 207.45 | 00005732659412 | LUANA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSORA LOTADO(A) NASEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOSSA SENHORA DOROSARIO.SUBS.A SERV. ADENILSA LINHARES DANTAS.CONFCONTRATO DE NR.475/2008 REF. AO PERIODO DE 31/07 A14/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/08/2008 | 105.26 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A RECIFE-PE,CAMPINAGRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB PARA FAZER COMPRAS PARAO DIA 07 DE SETEMBRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/08/2008 | 150.38 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE PA-RA FAZER COMPRAS P/ O DIA 07 DE SETEMBRO PARA AS *ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/08/2008 | 62.63 | 00043728936472 | EUZINEIA CARDOSO MONTEIRO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A *SERV. DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL PARA A CORRECAODO PDE DA ESC.FCO.JOSE DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/08/2008 | 96.74 | 00003226544403 | AUCIELLY DE SOUSA NOBRE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E PASSAGENS **QUANDO VIAJAVA A LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPAR DOENCONTRO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/08/2008 | 2.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGUPO ESCOLAR DO SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURA EM ANEXO,REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/08/2008 | 332.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 04 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO VIAJARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. **NOS DIAS 04,11,17,27/08/2008 CONF. FOLHA DE QUITA-CAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/08/2008 | 100.00 | 00003510051459 | FOPAG DIFERENCA DE SALARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A DIFERENCA DE SALARIO DO SERV. DA SEC.DE EDUCACAO.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. REF. AOMES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/08/2008 | 415.00 | 00004994297452 | MANOEL MISSIAS RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXERC. NA EMEF GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO.CONF. CON-TRATO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/08/2008 | 415.00 | 00007369927407 | JANAIRIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS,CONF. CONTRATOREF. AO PERIODO DE 07/08 A 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/08/2008 | 291.30 | 00004594292488 | LUCIDALVA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSORA DO MAG II LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF DECISAOSUBS.A SERV.MARCICLEIDE DE SOUSA A. DANTAS QUE SEENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.CONF. *CONTRATO.REF. AO PERIODO DE 29/07 A 07/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/08/2008 | 267.45 | 00004594292488 | LUCIDALVA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSORA DO MAG I LO-TADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF BELARMINO DE FRANCA.SUBS.A SERV.GERANILDA F.DA COSTA LUN-GUINHO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DESAUDE,CONF.CONTRATO.REF. AO PERIODO DE 18/08 A 01/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/08/2008 | 415.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC.NA EMEF DO SITIO MAE DAGUA.CONF. CONTRATOREF. AO PERIODO DE 07/08 A 31/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/08/2008 | 162.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESCOLA MUNICIPAL DA RUA VICENTE ALVES DA SILVA S/NCONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/08/2008 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASALA AULA DA RUA SILVESTRE HONORIO S/N.CONF. FATU-RA EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/08/2008 | 177.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC. ESPECIAL,NA RUA JOSE M¦ MARTINS S/N.CONF. FA-TURA EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/08/2008 | 403.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR NO CONJ.FCO. PAULINO.CONF. FATURA EMANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/08/2008 | 277.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.VIDA NOVA NO BAIRRO VIDA NOVA.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/08/2008 | 485.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC. NA RUA MANOEL PEDRO DE SOUZA S/N.CONF.FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/08/2008 | 134.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC. MUNICIPAL DA RUA JOSE AVELINO E. QUEIROGA S/NCONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/08/2008 | 113.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASALA AULA DA RUA CRUZ DA MENINA S/N.CONF. FATURA *EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/08/2008 | 548.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.DA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA S/N CONJ.POPULAR.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/08/2008 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.DA RUA DA PITOMBEIRA S/N.CONF. FATURA EMANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/08/2008 | 25.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.DO SITIO GAMELEIRA CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/08/2008 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.DO SITIO BALDINHO. CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/08/2008 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.DO SITIO FLORES. CONF. FATURA EM ANEXO *REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/08/2008 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.DO SITIO CAJ.DOS BATISTA S/N.CONF. FATU-RA EM ANEXO,REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/08/2008 | 40.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.DO SITIO SAO PEDRO S/N.CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/08/2008 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESC.DO SITIO VARZEA COMPRIDA S/N.CONF.FATURAEM ANEXO,REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/08/2008 | 295.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL DO SITIO COATIBA S/N.CONF.FATURA EMANEXO,REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/08/2008 | 1139.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO MUNICIPAL NA RUA MANOEL PIRES DE SOUSA S/NCONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/08/2008 | 70.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL DO VEICULO *DE PLACA MNV4300-PB QUANDO VIAJA A CAMPINA GRANDE-PB A SERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/08/2008 | 180.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DEPLACA MNH8068-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB ASERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL PROPORCIONAR EDUC | MANUTENCAO DO ESSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/08/2008 | 415.00 | 00006245752418 | OSMAR PEREIRA TRIGUEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SREV. NA CAPACITACAO DOS ALUNOSDA ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/08/2008 | 88.13 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE NR.003952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/08/2008 | 206.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR CRUZ DA MENINA,CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/08/2008 | 3466.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCAIC,LOC. NO BAIRRO DOS PEREIROS.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/08/2008 | 850.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF DECISAO LOC.A RUA CEL.JOAO LEITE 777.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/08/2008 | 1389.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO LOC.A RUA CEL. JOAOLEITE 419 CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/08/2008 | 29.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR SAO BRAZ NO SITIO SAO BRAZ.CONF. FA-TURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/08/2008 | 87.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2220 INS-TALADO A SEC. DE EDUCACAO.CONF. FATURA EM ANEXO **REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/08/2008 | 82.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3464 INSTALADO NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS CAIC.CONF. FATU-RA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/08/2008 | 237.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2713 INS-TALADO NA SEC. DE EDUCACAO.CONF. FATURA EM ANEXO *REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/08/2008 | 78.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASA-AULA,LOC. A RUA DA CRUZ DA MENINA CONF. FATURAEM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/08/2008 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASALA-AULA,LOC. A RUA SILVESTRE HONORIO CONF.FATURAEM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/08/2008 | 667.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF DECISAO LOC.A RUA CEL. JOAO LEITE 777,CONF. *FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/08/2008 | 130.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL,LOC.A RUA VICENTE ALVES DA SILVA S/NCONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/08/2008 | 176.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.ESPECIAL,LOC.A RUA JOSE MARIA MARTINS S/N. ***CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/08/2008 | 127.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIAPAL,LOC.A RUA JOSE AVELINO QUEIROGA. **CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/08/2008 | 276.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOC.NO BAIRRO FCO.PAULINO CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/08/2008 | 237.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOC.NO BAIRRO VIDA NOVA, CONF. FATU-RA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/08/2008 | 428.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOC.NA RUA MANOEL PEDRO DE SOUSA ***CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/08/2008 | 198.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOC.NA RUA CRUZ DA MENINA.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/08/2008 | 413.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR,LOC.NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA NOCJO.POPULAR.CONF.FATURA EM ANEXO REF. MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/08/2008 | 1208.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO,LOC.A RUA CEL.JOAO *LEITE,CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/08/2008 | 2929.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF PROF.NEWTONSEIXAS CAIC,LOC.NO BAIRRO DOS PE--REIROS.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/08/2008 | 733.60 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A FOPAG COM COMPLEMENTACAO DE CARGA HORA-RIA DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG II.REF. AOS *MESES 07 E 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/08/2008 | 330.11 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A FOPAG COM COMPLEMENTACAO DE CARGA HORA-RIA DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG I.REF. AO MES08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/08/2008 | 660.22 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A FOPAG COM COMPLEMENTACAO DE CARGA HORA-RIA DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG I.REF. AOS **MESES 07 E 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/08/2008 | 698.40 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A FOPAG COM COMPLEMENTACAO DE CARGA HORA-RIA DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG I.REF. AOS **MESES 07 E 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/08/2008 | 698.40 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A FOPAG COM COMPLEMENTACAO DE CARGA HORA-RIA DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG I.REF. AOS **MESES 07 E 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/08/2008 | 1541.13 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/08/2008 | 3.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***ICMS EM 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004273 | 29/08/2008 | 1800.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC - TEC. E SERV. EM INF. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A LOCACAO DOS SISTEMAS IPTU,ISSQN,ITBI,RECEITA,IMOVEIS,ARRECADACAO,DIVIDA ATIVA E NOTA FIS-CAL SERIE UNICA.CONF. CONVITE DE NR.005/2008.REF.AO MES 08/2008.(OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/08/2008 | 25.00 | 00057657238453 | ALECSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES CONSTANTE NANOTA EM ANEXO QUANDO VIAJAVA A SOUSA-PB PARA IR AOESCRITORIO DA CONTADORA ALAIDE MARQUES PARA CONCLUSAO DO REO E RGF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/08/2008 | 6.90 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.705-4EM 22/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/08/2008 | 249.00 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO VIAJAR AJOAO PESSOA-PB PARA IR A DEFESA CIVIL DO ESTADO, *COM A FINALIDADE DE RESOLVER OS PROBLEMAS SOBRE AAVALIACAO DE DANOS-PERDA SOFRIDA PELAS ENCHENTES *AOS AGRICULTORES.O DIA 01/09/2008,CONF. FOLHA DE *QUITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/08/2008 | 249.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO VIAJAR AJOAO PESSOA-PB PARA FAZER O CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA,PROMOVIDA PELO TRIBU--NAL DE CONTAS DO ESTADO.NOS DIAS 28,29,30/08/2008.CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/08/2008 | 472.61 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E REFEICOES **QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB P/ PARTICIPAR DO *CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA,PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ATRA--VES DO ECOSIL.NOS DIAS 14 A 16/08/2008.CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/08/2008 | 380.37 | 00029898889420 | MARIA JOSE P. DE OLIVEIRA L.FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E REFEICOES **QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DOCURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA,PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ATRA--VES DO ECOSIL.CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/08/2008 | 16.50 | 00057657238453 | ALECSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOA QUANDO VIAJAVAA SOUSA-PB PARA A ELABORACAO E DIGITACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2009 NO ESCRI-TORIO DE CONTABILIDADE DA SENHORA ALAIDE MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/08/2008 | 228.84 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E REFEICOES **QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB P/ PARTICIPAR DO *CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA,PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ATRA--VES DO ECOSIL.NOS DIAS 31/07/ A 01 E 02/08/2008. *CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/08/2008 | 609.02 | 00079746519468 | EVANDRO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL DOS VEICULOSDE PLACAS MNW1646-PB,MNV4300-PB, QUANDO VIAJAVA AJOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB A SERV. DESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/08/2008 | 70.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE A SERV. DA SEC. DE A-DIMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/08/2008 | 75.60 | 00079746519468 | EVANDRO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB,SOUSA-PB,PATOS-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/08/2008 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA DO SITIO DE COATIBA DESTE MUNICIPIOCONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/08/2008 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA DO SITIO DE VARZEA COMPRIDA,CONF. *FATURA EM ANEXO,REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/08/2008 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA DO SITIO SAO PEDRO,CONF. FATURA EMANEXO,REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/08/2008 | 22.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSBANHEIROS PUBLICOS,CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO *MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/08/2008 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OMATADOURO PUBLICO,CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO *MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/08/2008 | 276.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OMERCADO PUBLICO,CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO MES08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/08/2008 | 241.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALAVANDERIA PUBLICA,CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AOMES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/08/2008 | 142.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2409 INS-TALADO NA SEC.DE FINANCAS,CONF. FATURA EM ANEXO **REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/08/2008 | 11.00 | 00057657238453 | ALECSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO QUANDO VIAJAVAA SOUSA-PB PARA A DIGITACAO DA PROPOSTA ORCAMENTA-RIA PARA EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/08/2008 | 36.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3409-3015 INS-TALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA, *CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/08/2008 | 21.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3409-3019 INS-TALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO, ***CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/08/2008 | 83.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2229 INS-TALADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/08/2008 | 18.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA PATO-PB PARA IR AO ESCRITORIO DE PROJETOS E CON-SULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/08/2008 | 52.74 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGEM QUANDO VIAJAVACAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/08/2008 | 690.00 | 00007676242460 | LIVIA ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. DE CAPACITACAO EM PROGRAMASDE INFORMATICA DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRATO.REFAO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/08/2008 | 98.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA **UMA LIGACAO PROVISORIA NA RUA DA PRACA COM O OBJE-TIVO P/ A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO ALUSIVO ACOMEMORACAO DO 7 DE SETEMBRO NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0004309 | 29/08/2008 | 3440.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.DE ASSESSORIA E CONSULTORIANA ELABORACAO E EXECUCAO E ACOMPANHENTO DE PROJE--TOS DIVERSOS A ESTA EDILIDADE.CONF. CONVITE DE NR.051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/08/2008 | 65.08 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO RETIRO,CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/08/2008 | 57.49 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO CAPAO,CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/08/2008 | 63.60 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MANICOBA,CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/08/2008 | 111.94 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS,CONF.FATURA EMANEXO.REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/08/2008 | 112.31 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO TRINCHEIRAS,CONF.FATURA EM ANEXO.REF. AO MES06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/08/2008 | 87.96 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO LAGOA ESCONDIDA,CONF.FATURA EM ANEXO.REF. AOMES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/08/2008 | 56.22 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO JUA,CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/08/2008 | 32.50 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MONTE ALEGRE,CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/08/2008 | 110.06 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO CACHOEIRA,CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/08/2008 | 59.91 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ARRUDA CAMARA,CONF.FATURA EM ANEXO. REF. AOMES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/08/2008 | 43.42 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ALAGADICO,CONF.FATURA EM ANEXO. REF. AO MES06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/08/2008 | 36.90 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO GADO BRAVO,CONF.FATURA EM ANEXO. REF. AO MES06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/08/2008 | 326.85 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ACUDES,CONF.FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/08/2008 | 38.08 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PEDRA BRANCA,CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/08/2008 | 14.26 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO RIACHAO,CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/08/2008 | 26.56 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO BEZERRO, CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/08/2008 | 14.28 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO BAMBURRAL,CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/08/2008 | 38.72 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PONTEIRO,CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/08/2008 | 38.05 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO PAULA, CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/08/2008 | 14.26 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO TRIANGULO CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/08/2008 | 38.08 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO ESTRELO, CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/08/2008 | 47.24 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSITIO MARIA DOS SANTOS,CONF. FATURA EM ANEXO. REF.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/08/2008 | 415.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **TELEFONISTA,LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E *EXERC. NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA. *CONF. CONTRATO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/08/2008 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EMANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/08/2008 | 373.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO LOC.A RUA ODILON LOPOES.CONF.FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/08/2008 | 617.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCEMIT.SAO FRANCISCO LOC.A RUA DOMINGOS DE MEDEIROSCONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/08/2008 | 742.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AREPETIDORA DE TV.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/08/2008 | 908.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCEMIT.NOSSA SENHORA DO CARMO,LOC. A RUA ROMUALDO *DE SOUSA S/N CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/08/2008 | 933.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OACOUGUE MUNICIPAL LOC. A RUA CEL. JOSE FERNANDES.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/08/2008 | 1056.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPACO MUNICIPAL LOC. A RUA CEL. CANDIDO DE ASSIS, *CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/08/2008 | 296.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OABASTECIMENTO DAGUA PARA O PACO MUNICIPAL,LOC.NO *SITIO ACARAPE.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/08/2008 | 1765.00 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A HORA-EXTRA DOS SABADOS DOS SERV.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. FOLHA EM ANEXO REF.AO MES08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0004314 | 29/08/2008 | 45888.76 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.DE LIMP.URBANA E REMOCAO DELIXOS NAS RUAS DOS SEG.BAIRROS:FCO.PAULINO,STO.AMARO,JD.ROGERIO,TERMINAL RODOVIARIO,NOVA VIDA,VIDA *NOVA,CENTRO,FCO.PEREIRA VIEIRA.REF.AO MES 08/2008.CONF. TP. DE NR.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/08/2008 | 115.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICAO QUANDO VIAJAVAA PATOS-PB,SOUSA-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/08/2008 | 30.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACASA DA CULTURA LOC. A RUA CENTENARIO S/N. CONF. *FATURA EM ANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/08/2008 | 45.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OESTADIO MUNICIPAL DEP.FCO.PEREIRA VIEIRA-PEREIRAO.LOC. A RUA JOAO ALVES DA COSTA S/N CONF. FATURA EMANEXO REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004451 | 01/09/2008 | 773.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNN1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO. **CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/09/2008 | 820.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NO CONSERTO DO LASTRO DE MADEIRA DO VEICULO DE PLACA MMS7254-PB E NO CONSERTODA GRADE DO CARROCAO DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004487 | 01/09/2008 | 273.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ECONSUMO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,CONF. CONVITE DE NR.023/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN ADMINST. DISTRITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/09/2008 | 85.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NO CONSERTO E MANUTENCAO DOAPARELHO CELULAR NOKIA 6111 DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO DISTRITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004454 | 01/09/2008 | 17643.23 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MMS7254-PB,CAT.120H,MNH1620-PB,MNH8026-PB,MNH8016-PB,TRATOR 265,MNB0045-PB,MNZ1610--PB,CAT 924F,CAT 416C. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/09/2008 | 34.00 | 00141050000199 | VICENTE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE PECAS PARA AS BICICLETASDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/09/2008 | 290.00 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASSOURAS) PARA A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/09/2008 | 574.75 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANTONEIRA U3,BARRA CHATA, ELETRADO 3.25) PARA O VEI-CULO DE PLACA MMS7254-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/09/2008 | 800.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM RECARGA DE TONER DA MAQUINA COPIADORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/09/2008 | 550.00 | 00002254860402 | RAYANA PERLA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM MAQUIAGENS E CABELOS DE22 NOIVAS DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELASEC. DE T. E ACAO SOCIAL NA PROGRAMACAO DO ANIVER-SARIO DOS 146 ANOS DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/09/2008 | 175.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM PINTURAS EM 03 PORTAS EEM 02 JANELAS E EM 03 ESTANTES DA SEC. DO MEIO AM-BIENTE. E REC. HIDRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0004463 | 01/09/2008 | 735.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NA DIVULGACAO EM CARRO DE *SOM,COM CONVITES DOS JOGOS DA RODADA DO 2§TURNO DAIII COPA CIDADE DE POMBAL NAS SEGUINTES DATAS 05 A10/08/2008, 15 A 17/08/2008, 22 A 24/08/2008 E 29A 31/08/2008.CONF. CONVITE DE NR.039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/09/2008 | 430.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. REF. A TROCA DO EIXO DE MOLA DO VEICULO DE PLACA MMS7254-PB,COM SOLDA NO CHACI DO VEICULO DE PLACA MNB1620-PB E SOLDA NO CARROCAO E CONSERTO DAS MOLAS. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/09/2008 | 139.20 | 00003581492407 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM VIAGENS DE MOTO-TAXI *CONDUZINDO O SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA PARAO GARATIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004488 | 01/09/2008 | 175.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ECONSUMO PARA A SEC. DE FINANCAS,CONF. CONVITE DE *NR.023/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/09/2008 | 368.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO E TROCAS DE **PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS CAT.416 C,CAT.924 F,MNZ1620-PB,MNH8157-PB E CARRINHOS DE MAO DA SEC. *DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/09/2008 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCADE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE LICITACAO.REF. AO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/09/2008 | 830.00 | 00005396827483 | RONEIDE FERNANDES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERV. COM RECARGAS DE TONNERPARA AS IMPRESSORAS LASER DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/09/2008 | 842.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO.LOC. A RUA NEWTON SEIXAS S/N.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/09/2008 | 1064.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO.LOC. A RUA MANOEL PEDRO DE SOUZA S/N. CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/09/2008 | 115.00 | 00001071151401 | TARCILIO DE AZEVEDO VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM ALIAMENTO,BALANCEAMENTOCAMBAGEM,CASTER E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNV4300-PB DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/09/2008 | 436.95 | 00006167479429 | WALKECIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA,LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF PROF.NEWTON *SEIXAS,SUBS.O SERV. FCO.JOSE DIAS QUE SE ENCONTRADE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE27/08 A 10/09/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/09/2008 | 436.95 | 00004146685451 | MANUELA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ PROFESSORA DO MAG II,LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF DECISAO,SUBS.A SERV.DANIELE ARAUJO DE SOUSA, QUE SE ENCON-TRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOADA FAMILIA,NO PERIODO DE 23/07 A 06/08/2008.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/09/2008 | 267.45 | 00000979800480 | ALINE DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ PROFESSORADO MAG I,LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO,SUBS.A SERV.SAYONARAH FEREIRA VIEIRABEZERRA,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTODE SAUDE.NO PERIODO DE 09/07 A 23/07/2008.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/09/2008 | 436.95 | 00075968673400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSOR LOTADO(A) NASEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOSSA SENHORA DOROSARIO,SUBS.O SERV. KENNEDY BELO PAMPLONA QUE SEENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.NO PE--RIODO DE 24/07 A 07/2008,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/09/2008 | 873.73 | 00075968673400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSOR LOTADO(A) NASEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOSSA SENHORA DOROSARIO,SUBS.O SERV. KENNEDY BELO PAMPLONA QUE SEENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.NO PE--RIODO DE 08/08 A 08/09/2008, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004453 | 01/09/2008 | 4322.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB0012-PB,MMS7370-PB,MNH8068-PB,MNH8147-PB,MNB0056-PB, CONF. TP. NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004455 | 01/09/2008 | 17219.29 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MOL9900-PB,MNB0037-PB,MNB0047-PB,MOG7200-PB, DA SEC. DE EDUCACAO CONF.TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0004456 | 01/09/2008 | 9300.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.CONF. TP. DE NR.007/2008NO PERIODO DE 08/08 A 08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0004457 | 01/09/2008 | 34980.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.CONF.TP. DE NR.007/2008.NO PERIODO DE 08/08 A 08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/09/2008 | 448.00 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO ***PROF. DO MAG I DA SEC. DE EDUCACAO.REF. AOS MESES07 E 08/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/09/2008 | 250.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM SOLDAS EM CADEIRAS E **CARTEIRAS E NO CONSERTO DAS PORTAS E NO TRINCO DAPORTA DA EMEF DECISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/09/2008 | 320.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NA MANUTENCAO DE 03 CX DE *SOM SENDO UMA AMPLIFICADA. DA EMEF NOSSA SENHORA *DO ROSARIO, E 02 DA EMEF DECISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/09/2008 | 46.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NA MANUTENCAO DE RODAS E REGULAGEM DOS FREIOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0047-PB,MNB0012-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/09/2008 | 120.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. REF. NO CONSERTO E MANUTENCAO DO FEIXO DE MOLA E TROCA DA BUCHA DO BATEDOR *DO VEICULO DE PLACA MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/09/2008 | 35.00 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MNB0056-PB DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004489 | 01/09/2008 | 232.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ECONSUMO PARA A SEC. DE EDUCACAO,CONF. CONVITE DE *NR.023/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/09/2008 | 385.00 | 00004782515480 | JANDILSON FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO MOTO-TAXI CONDUZINDO ASUPERVISORA ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABA-LHOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/09/2008 | 502.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO MOTO-TAXI CONDUZINDO ASUPERVISORA ESCOLAR PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABA-LHOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/09/2008 | 151.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO E TROCAS DE **PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MOG7200-PB,MNB0056-PBDA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/09/2008 | 462.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MAQUINA DE COSTURA **DOM.8280 SINGER, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0004499 | 01/09/2008 | 1779.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS *DE PLACAS MNH8147-PB,MNB0012-PB DA SEC.DE EDUCACAOCONF. CONVITE DE NR.044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/09/2008 | 311.40 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TU-BOS INDUSTRIAL 11/4 E METALON 20X30) PARA A EMEF *PROF. NEWTON SEIXAS CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/09/2008 | 3100.00 | 03276683000100 | FORTE IND.E COM.DE FARDAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (QUEPES) PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/09/2008 | 110.20 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ROUPAS DOS ALUNOS QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE *SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/09/2008 | 88.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERV. NO COSERTO E MANUTENCAODO VEICULO DE PLACA MNB0056-PB DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | CAPACITA€AO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/09/2008 | 431.74 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA ACAPACITACAO DOS PROFESSORES.(CAPAC. EDUC. INCLUSIVA. MEC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL PROPORCIONAR EDUC | MANUTENCAO DO ESSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/09/2008 | 750.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 50 CAMISETAS PARA O PRO-JETO CIRCO DA ESCOAL ESPECIAL,PARA O DIA 07 DE SE-TEMBRO DA ESCOLAS ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/09/2008 | 336.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 24 CAMISETAS PARA O DIA07 DE SETEMBRO DO PELOTAO ESPECIAL DA EMEF DECISAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/09/2008 | 585.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/09/2008 | 245.00 | 00001071151401 | TARCILIO DE AZEVEDO VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM ALIAMENTO,BALANCEAMENTOCAMBAGEM,CASTER,TROCA DOS PNEUS DOS VEICULOS DE **PLACAS MNH8068-PB,MNB0035-PB,MNB0012-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006504517401 | QUEILA MARIA DE O. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMOAUX. DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS CAIC. CONF. *CONTRATO REF. AO PERIODO DE 17/08 A 17/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004448 | 01/09/2008 | 336.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CORTADEIRA DE GRAMA DA SEC. DE AGRICULTURA.CONF. TP. DENR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/09/2008 | 250.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004452 | 01/09/2008 | 2837.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNJ1911-PB,MNW1646-PB DA SEC. DE *T. E ACAO SOCIAL.CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/09/2008 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O TIRODE GUERRA 07-021 LOC. A RUA JOUBERT DE CARVALHO 15CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/09/2008 | 147.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O TIRO DE GUERRA 07-021 LOC. A RUA JOUBERT DE CARVALHONR.15 CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | DIST. DE VESTUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/09/2008 | 984.90 | 03077581000158 | MARIA APARECIDA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE KITS BEBE DESTINADOS AS *MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/09/2008 | 1106.00 | 03077581000158 | MARIA APARECIDA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE KITS BEBE DESTINADOS AS *MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/09/2008 | 31.13 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MNW1646-PB DA SEC. DE T. E ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/09/2008 | 300.00 | 00026335565404 | CANDIDO JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O FUNERAL DASENHORA ELIENE PEREIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/09/2008 | 11.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCOSELHO TUTELAR.LOC. A RUA JOAO PESSOA S/N.CONF. *FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004490 | 01/09/2008 | 180.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ECONSUMO PARA A ASSESSORIA JURICA DESTA EDILIDADE.CONF. CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004449 | 01/09/2008 | 84.47 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNP4722-PB,DO DEPTO.DE TRANSITO.CONF.TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004450 | 01/09/2008 | 2056.31 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNV4300-PB DA SEC. DE FINANCAS.CONF. *TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/09/2008 | 294.33 | 00003510051459 | FOPAG DIFERENCA DE SALARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DIFERENCA DE SALARIO DO SERV.DO DEPTODE TRANSITO.REF. AO MES 08/2008.CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004486 | 01/09/2008 | 355.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ECONSUMO PARA O DEPTO DE TRANSITO.CONF.CONVITE DE *NR.023/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/09/2008 | 85.00 | 00001071151401 | TARCILIO DE AZEVEDO VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM ALIAMENTO,BALANCEAMENTOCAMBAGEM E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNH8340-PB DO DEPTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004748982454 | FABIANA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSO-PB PARA RESOLVER **PROBLEMAS RELATIVOS A RAIS E SEFIP.NOS DIAS 25 E26/08/2008.CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/09/2008 | 415.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB RESOLVER ASSUN-TOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO JUNTO A GIDUR-JP.NOS *DIAS 28 E 29/08/2008 CONF. FOLHA DE QUITACAO DE **DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/09/2008 | 415.00 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB RESOLVER ASSUN-TOS DESTA EDILIDADE.NOS DIAS 01 E 02/09/2008.CONF.FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/09/2008 | 249.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O CURSO DEAPERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA,PROMOVIDOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,ATRAVES DA ESCO-LA ECOSIL.NOS DIAS 11,12,13/09/2008.CONF. FOLHA DEQUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0004472 | 01/09/2008 | 4016.07 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADAS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PAVIMEN-TACAO DA RUA JOSE DE ARIMATEIA NO BAIRRO JANDUIR *CARNEIRO NESTA CIDADE.CONF. BOLETIM DE MEDICAO. DOCONVENIO 0210415-46/2006 PRO-MUNICIPIO PM. POMBAL-PB. CONF. TP. DE NR.005/2008. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004477 | 01/09/2008 | 2334.96 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDO EM GRANITO DA RUA SANCHADE QUEIROGA,CONF. BOLETIM DE MEDICAO.CONF.TP. DE004/2008.CONF. CONVENIO DE NR.0194509-10/2006. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004478 | 01/09/2008 | 1556.64 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA PAVIMENTACAO EM PARALELE-PIPEDO EM GRANITO DA RUA SANCHA DE QUEIROGA.CONF.BOLETIM DE MEDICAO.CONF.TP. DE 004/2008.CONF. CON-VENIO DE NR.0194509-10/2006. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/09/2008 | 1344.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA DE 1.848M2DE TAPA BURACO EM CALCAMENTO DE PARALELEPIPEDO EMARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 SENTADOEM COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI-PIO.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/09/2008 | 1003.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPASAS COMPGTO REF.AO ORCAMENTO DE INSTALACAO E ILUMINACAO *PUBLICA DO RED.CONF.CARTA DE ACOMPANHAMENTO DE RED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/09/2008 | 22435.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AILUMINACAO PUBLICA.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO *MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0004521 | 01/09/2008 | 1721.17 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADAS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA PAVIMENTACAO EM PARALELE-PIPEDO NA RUA JOSE DE ARIMATEIA NO BAIRRO JANDUIRCARNEIRO NESTA CIDADE.CONF. BOLETIM DE MEDICAO. DOCONVENIO 0210415-46/2006 PRO-MUNICIPIO PM. POMBAL-PB. CONF. TP. DE NR.005/2008. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0004538 | 02/09/2008 | 9686.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR. *025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 02/09/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO NORDES-TINA DE PREFEITO.DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 02//09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004528 | 02/09/2008 | 1119.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTIRUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO DE NR.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 02/09/2008 | 140.80 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 88 *VIDROS FUME 3MM 18X18 PARA A SEC.DE T. E ACAO SO--CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004534 | 02/09/2008 | 409.70 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTIRUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O NACAP DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004535 | 02/09/2008 | 10056.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTIRUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS COZINHAS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO.CONF. *PREGAO DE NR.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004537 | 02/09/2008 | 1788.15 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.002//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/09/2008 | 715.00 | 00058615989400 | SONIA MARIA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO E LAVAGEM DEROUPAS PARA AS COMEMORACOES AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 02/09/2008 | 145.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA REVISAO DA INSTALACAO *ELETRICA DO VEICULO MNB0037-PB E NO CONSERTO DO MOTOR DO LIMPADOR DO VEICULO DE PLACA MNB0012-PB DASEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004525 | 02/09/2008 | 10429.19 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTIRUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESC. MUNICIPAIS.CONF. PREGAO DE NR.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004526 | 02/09/2008 | 3253.90 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTIRUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO 008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0004527 | 02/09/2008 | 4538.42 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTIRUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRESCHES DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/09/2008 | 32.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 02 *ESPELHOS PARA O RETROVISOR DO VEICULO DE PLACA MNB0037-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 02/09/2008 | 660.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 05 RECARGA DE TONER DA XEROX WC 415 DASEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 02/09/2008 | 465.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO E NA INSTALA--CAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MOW2324-PB.NO CONSERTO NA IGNICAO ALTERNADO E INSTALACAO ELETRICA *DO TRATOR 265,CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEI-CULO DE PLACA MNH8027-PB, E SERV.DO ALTERNADOR DOVEIC.DE PLACA MNH8026-PB DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0004529 | 02/09/2008 | 1345.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM ADVOCACIA NO CREAS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.0047/2008.REF. AOMES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/09/2008 | 0.22 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 02/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004540 | 05/09/2008 | 3952.13 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004541 | 05/09/2008 | 1488.63 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO DE NR.002//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004542 | 05/09/2008 | 22588.44 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO DE NR.002//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004539 | 05/09/2008 | 557.70 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A SEC.DE T. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO DE NR.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/09/2008 | 125.00 | 00008195249485 | WEDSON LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM APONTAMENTO DE LAVANCASPICARETES,COM CALCO DO PICARETE,CALCO DE LAVANCA,E NA CONFECCAO DE MATERLO DE BATER PEDRA DE CALCA-MENTO. PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/09/2008 | 9229.90 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A JUROS E MULTAS DA DIVIDA CONTRATADA. *DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/09/2008 | 11181.37 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO **FPM EM 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/09/2008 | 2460.19 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AMORTIZACAO DEBITADO NA CONTA DO FPM *EM 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/09/2008 | 22141.70 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PARCELAMENTO/RET. INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/09/2008 | 3947.39 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETACAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/09/2008 | 21401.87 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DO LEVANTAMENTO FEITO PELA A-GENCIA COBRADORA DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO ASDIFERENCAS VERIFICADAS EM DIVERSAS COMPETENCIAS DOEXERCICIO DE 2004,2005,2006.DEBITADO NA CONTA DO *FPM EM 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/09/2008 | 150.00 | 00004524862463 | GERLANDIO ALMEIDA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM INSCRICOES,ALIMENTACAO,HOSPEDAGEM DOS **CONSELHEIROS DESTE MUNICIPIO.QUE PARTICIPARAM DO *IV CONGRESSO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO *DA PARAIBA,REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB NOS ***DIAS 19 E 20/09/208. CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/09/2008 | 100.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO DESPACHO DOS DOCU-MENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ1610-PB,MNZ1620-PB,MNW1646-PB MNV4300-PB DAS SEC.FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,T.E ACAO SOCIAL,E DEPTO DE TRANSITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0004557 | 10/09/2008 | 1560.00 | 00006119455418 | JOSE NILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM PULVERIZACAO NO MERCA-DO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO, COZINHAS COMUNITARIA,ESTA EDILIDADE,TERMINAL RODOVIARIO,E O VEICULO DACARNE.CONF. CONVITE DE NR.030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/09/2008 | 1813.26 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE FINANCAS,REF.AOMES 09/2008. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/09/2008 | 4225.00 | 00004135895441 | FOPAG DO CREAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPOG DOS SERV.CTR. DO CREAS,REF. AO MES *09/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0004615 | 10/09/2008 | 1193.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA LOCACAO DE VEICULO TIPOD-10,DESTINADO A FAZER MUDANCAS DE PESSOAS CAREN--TES DESTE MUNICIPIO E A FAZER SERV. DESTA EDILIDA-DE.CONF. CONVITE DE NR.018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0004616 | 10/09/2008 | 1920.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA LOCACAO DE VEICULO TIPOD-10,DESTINADO A FAZER MUDANCAS DE PESSOAS CAREN--TES DESTE MUNICIPIO E A FAZER SERV. DESTA EDILIDA-DE.CONF. CONVITE DE NR.018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0004617 | 10/09/2008 | 1500.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA LOCACAO DE VEICULO TIPOD-10,DESTINADO A FAZER MUDANCAS DE PESSOAS CAREN--TES DESTE MUNICIPIO E A FAZER SERV. DESTA EDILIDA-DE.CONF. CONVITE DE NR.018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/09/2008 | 1245.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA-07-021 DE POMBAL-PB.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0004619 | 10/09/2008 | 1170.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOCACAO DE VEICULO TIPO *D-10 DESTINADO A FAZER MUDANCAS DE PESSOAS CAREN--TES DESTE MUNICIPIO E A SERV. DESTA EDILIDADE. ***CONF. CONVITE DE NR.018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/09/2008 | 3000.00 | 00067492720459 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM ARBITRAGEM E AUX. DE *ARBITRAGEM NA III COPA CIDADE DE POMBAL/2008,QUE *ESTA SENDO REALIZADO NO PERIODO DE 06/08 A 30/09//2008, PROMOVIDA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/09/2008 | 117.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS REF. A 04DIARIAS PARA O SENHOR RICARDO GUERRA,ANALISTA DE *SISTEMA DESTA EDILIDADE.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/09/2008 | 212.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS REF. A 07DIARIAS PARA O SENHOR EDUARDO ENRIQUE MARINHO.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/09/2008 | 866.57 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.CONF. EXTRATO DE SERVICO EM *ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/09/2008 | 723.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VAL0R QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM REBOBINAMENTO DOS MOTO--RES DAS COMUNIDADES DE TRINCHEIRA E BEZERRO, E NOMOTOR 3CV DA CIBRAZEM.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/09/2008 | 41152.08 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DE DIVERSAS FOPAGS DAS *DIVERSAS SECRETARIAS.DEBITADO NA CONTA DO FPM EM *10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/09/2008 | 27063.41 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES 09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/09/2008 | 36895.09 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURAREF. AO MES 09/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/09/2008 | 3357.70 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DA SEC. DE T. E ACAO SOCIALREF. AO MES 09/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/09/2008 | 18743.91 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DAS CRECHES,REF. AO MES **09/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/09/2008 | 5110.98 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM.DA SEC.DE ADMINISTRACAOREF. AO MES 09/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/09/2008 | 7907.23 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DE DIVERSAS FOLHAS DA EDUCA--CAO GERAL REF.AO MES 08/2008,DEBITADO NA CONTA DOFPM EM 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/09/2008 | 118.44 | 00069100306487 | ROSANA HELENA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A DEVOLUCAO DA PARCELA DO PAGAMENTO DA **CONSIGNACAO DESCONTADO INDEVIDAMENTE E QUE ORA RE-GULARIZAMOS.REF. AO MES 06/2008 CONF FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/09/2008 | 175.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO DESPACHO DOS DOCU-MENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNH8068-PB,MMS7370--PB,MNH8147-PB MOG7200-PB,MOL9900-PB,MNB0037-PB,MNB0047-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/09/2008 | 610.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM RECONDICIONAMENTO DA *MAQUINA XEROX WC 415 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/09/2008 | 240.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CX DE TONER PARA A MAQUINA XEROX WC 415 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/09/2008 | 98163.79 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEBMAGISTERIO. REF. AO MES 09/2008 CONF.FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/09/2008 | 5676.07 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO PROF.SEM-SALA. REF. AO MES 09/2008 CONF.FOLHA DE PGTO *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/09/2008 | 62365.47 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEBMAG II. REF. AO MES 09/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/09/2008 | 1009.63 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DA SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEBREF. AO MES 09/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/09/2008 | 16886.01 | 00085312126420 | CYBELE NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DA SEC.DE EDUCACAO INFANTILREF. AO MES 09/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/09/2008 | 56177.66 | 00075967472487 | FOPAG SEC. DE EDUCA€AO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO GERAL.REF. AO MES 09/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/09/2008 | 4563.27 | 00002364317495 | FOPAG COM.SEC. DE EDUCA€AO FUNDEF. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM.DA SEC.DE EDUC.FUNDEB.REF. AO MES 09/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/09/2008 | 5685.87 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC. DE EDUCACAO--GERAL.REF. AO MES 09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/09/2008 | 4710.38 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.CTR. DA SEC.DE EDUCACAO EJAREF. AO MES 09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/09/2008 | 830.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. CTR. DA SEC.DE EDUCACAO EJAREF. AO MES 09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/09/2008 | 17975.78 | 00007219507445 | ALECSSANDRA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPOG DOS SERV.CTR. DA SEC.DE EDUCACAO EN-SINO FUNDAMENTAL,REF. AO MES 09/2008,CONF. FOLHA *DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/09/2008 | 2867.11 | 00003341766464 | FRANCICLEIDE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DA EDUC. CRECHES,REF.AO MES 09/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/09/2008 | 113.26 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I, REF. AO MES 09/2008,CONF.FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/09/2008 | 151.42 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I, REF. AO MES 09/2008,CONF.FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/09/2008 | 151.39 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I, REF. AO MES 09/2008,CONF.FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/09/2008 | 110.04 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I, REF. AO MES 09/2008,CONF.FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/09/2008 | 154.43 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAGI REF. AO MES 09/2008,CONF.FOLHA DE *PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/09/2008 | 400.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM PINTURAS EM VERNIZ DE *O4 BIROS E 07 CADEIRAS,CONSERTO DE CADEIRAS E CAR-TEIRAS COM SOLDA E REBITES.DA EMEF NOSSA SENHORA *DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIORO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/09/2008 | 50.73 | 00003344609483 | LUCIANA KERLEY FORMIGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB A POMBAL-PB.PARA PARTICI--PAR DO ENCONTRO DE TUTORES DE PEDAGOGIA DA UAB NAUFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/09/2008 | 412.20 | 00004358162410 | MILENA CARNEIRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NEWTON SEIXASSUBS.A SERV.EDINILDA BEZERRA DOS SANTOS PEREIRA, *QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDENO PERIODO DE 01/09 A 15/09/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/09/2008 | 436.80 | 00004613858488 | LUCICLEIDE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF DECISAO,SUBS.A SERV.LUCIA DE FATIMA DE ASSIS LOURENCO,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PE-RIODO DE 19/08 A 02/09/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/09/2008 | 436.80 | 00004487498406 | JOACEMA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA LOTADO(A) *NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF DECISAO,SUBS.A SERV.LUCI CLEIDE FARAIAS SOARES,QUE SE ENCONTRADE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE18/08 A 01/09/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0004634 | 10/09/2008 | 3181.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS *DE PLACAS MNH8147-PB,MMS7370-PB,MNB0056-PB DA SEC.DE EDUCACAO.CONF. CONVITE DE NR.044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/09/2008 | 73.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DAS RODAS TRA-SEIRA DO VEICULO DE PLACA MNB0047-PB DA SEC. DE E-DUCACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/09/2008 | 46.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS VEICULOS DE PLACAS MOL9900-PB,MOG7200-PB DA SECDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/09/2008 | 267.45 | 00001169418473 | ILIANE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA MAG I, LO-TADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF VIDA *NOVA.SUBS. A SERV. M¦ DO SOCORRO VIEIRA QUE SE EN-CONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.NO PERIO-DO DE 08/09 A 22/09/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/09/2008 | 534.91 | 00004594292488 | LUCIDALVA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA MAG I, LO-TADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF VIDA *NOVA.SUBS. A SERV. NIVEA JANAINA RODRIGUES COELHOQUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE.NO PERIODO DEREF.AO MES 09/2008.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/09/2008 | 14991.25 | 00019216939320 | FOPAG SERVIDORES INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.INATIVOS REF.AO MES 09/2008CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/09/2008 | 12222.54 | 00067500323468 | FOPAG PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.PENSIONISTAS REF.AO MES 09/2008.CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/09/2008 | 278.00 | 10852945000195 | SCD:IND.E COM.DE APARELHOS ORTOP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOTA ORTOPEDICA DES-TINADO A CRIANCA JORDANNO BRUNO DE SOUSA LOPES. **CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/09/2008 | 2090.00 | 24499337000153 | ORTOTEC: ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS IN--FANTIL ESPECIAL,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE *MUNICIPIO.CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/09/2008 | 2144.24 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO CONSELHO TUTELAR. REF.AO MES 09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/09/2008 | 300.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O --PROSSEGUIMENTO DO TRATAMENTO CIRUGICO DA MENOR MARCIA DA SILVA SANTOS,CONF. ENCAMINHAMENTO REALIZADOPELO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA,COMO CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/09/2008 | 16.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCREAS DESTE MUNICIPIO,LOC. A RUA JERONIMO ROSADO *S/N.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0004638 | 10/09/2008 | 280.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC. DE T. E ACAO SOCIAL. CONF. PREGAO DE *NR.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0004639 | 10/09/2008 | 2378.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZI-NHA PARA A SEC. DE T. E ACAO SOCIAL. CONF. PREGAODE NR.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0004640 | 10/09/2008 | 6840.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO *A SEC. DE T. E ACAO SOCIAL.CONF. PREGAO DE NR.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/09/2008 | 5222.16 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE AGRIC.E ABASTE-CIMENTO, REF.AO MES 09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004646 | 10/09/2008 | 2629.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.CONF. CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/09/2008 | 9000.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL.REF. AO MES09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/09/2008 | 4613.53 | 00057460574449 | FOPAG COM. GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM.DO GABINETE DO PREFEI-TO,REF. AO MES 09/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/09/2008 | 5062.52 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC. DE AGRICULTU-RA E ABASTECIMENTO.REF. AO MES 09/2008.CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/09/2008 | 10482.32 | 00003730771817 | FOPAG COM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM.DA SEC.DE INFRA-ESTRURAREF. AO MES 09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/09/2008 | 5920.58 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM.DA SEC.DE FINANCAS.REF.AO MES 09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/09/2008 | 6018.94 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM.DA SEC.DE T.E ACAO SO--CIAL.REF. AO MES 09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/09/2008 | 1684.23 | 00005859375409 | FOPAG CTR DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DA SEC. DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES 09/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/09/2008 | 6087.07 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DAS COZINHAS COMUNITARIA,REF. AO MES 09/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/09/2008 | 249.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O CURSO DEAPERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA,PROMOVIDOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,ATRAVES DA ESCO-LA ECOSIL,NOS DIAS 25,26,27/09/2008 CONF. FOLHA DEQUITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/09/2008 | 6513.22 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO DEPTO DE TRANSITO,REF.AO MES 09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/09/2008 | 2918.40 | 00004193197433 | IVANDRO DE ASSIS DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM.DO DEPTO DE TRANSITO. *REF. AO MES 09/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/09/2008 | 50.00 | 01327109000109 | MARIA CARNEIRO NOBRE EVARISTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS,BOLOS,BISCOITOSPARA A COMEMORACAO DA SEMANA DO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/09/2008 | 4395.46 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM.DA ASS.JURICA, REF. AOMES 09/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/09/2008 | 3502.69 | 00006602804421 | JAKELINE DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR.DO PETI II,REF. AO MES09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/09/2008 | 1756.92 | 00005195084408 | JANYLY GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR.DO PETI I,REF. AO MES09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/09/2008 | 1430.00 | 00006599823408 | JULLYANA SAMARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR.DO NACAP,REF. AO MES *09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/09/2008 | 1684.23 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO BOLSA FAMILIA,REF.AO MES 09/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/09/2008 | 1269.23 | 00007257001499 | CARLOS ALBERTO DE LIMA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR.DA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL,REF.AO MES 09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/09/2008 | 15000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 7702-X *EM 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/09/2008 | 30137.02 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURAREF.AO MES 09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/09/2008 | 2972.73 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURAREF.AO MES 09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0004607 | 10/09/2008 | 10787.80 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A LIMPEZAURBANA. CONF. CONVITE DE NR.045/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/09/2008 | 1167.00 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AS MAQUINAS *CARREGADEIRA 924F,RETRO-ESCAVADEIRA 416C,MOTONIVE-LADORA 120H, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN ADMINST. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/09/2008 | 2977.96 | 00030535964404 | FRANCISCO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC.MEIO AMBIENTEDESEN.SUSTENTAVEL.REF. AO MES 09/2008.CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/09/2008 | 4596.46 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM.DA SEC.DE ADMINISTRACAODISTRITAL,REF. AO MES 09/2008, CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/09/2008 | 1198.96 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DA SERV. DA ASS.DE PLANEJAMENTO.REF.AO MES 09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/09/2008 | 2977.96 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM.DA SEC. DE PLANEJAMENTOREF. AO MES 09/2008, CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/09/2008 | 631.17 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DA SERV. DA SEC. DE CULTURA ESP.E TURISMO,REF.AO MES 09/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/09/2008 | 4768.20 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM.DA SEC.DE CULTURA ESP.ETURISMO, REF. AO MES 09/2008, CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/09/2008 | 9000.00 | 04982778000102 | A.C. DAS. CARVALHO LINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM UM SHOW CATOLICOCOM ANTONIO CARDOSO EM PRACA PUBLICA NA FESTA DE *NOSSA SENHORA DO ROSARIO NO DIA 09/10/2008 CONF. *INEXEGIBILIDADE DE NR.005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/09/2008 | 790.00 | 00032970633191 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO SEGURANCA NA III COPACIDADE DE POMBAL/2008, QUE ESTA SENDO REALIZADO NOPERIODO DE 06/08 A 30/09/2008,PROMOVIDA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/09/2008 | 670.00 | 00064577783487 | FRANCISCO ROQUE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GANDULA NA III COPA *POMBAL/2008, QUE ESTA SENDO REALIZADO NO PERIODO *DE 06/08 A 30/09/2008,PROMOVODA POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/09/2008 | 5400.00 | 04982778000102 | A.C. DAS. CARVALHO LINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM UM SHOW CATOLICOCOM ANTONIO CARDOSO EM PRACA PUBLICA NA FESTA DE *NOSSA SENHORA DO ROSARIO NO DIA 09/10/2008. CONF.INEXIGIBILIDADE DE NR.005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/09/2008 | 87.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTO-TAXI CONDU-ZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA O *PROJETO DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/09/2008 | 4.89 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 11/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/09/2008 | 442.50 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO MOTO-TAXI CONDUZINDOFUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,ATENDENDOAOS SERV. DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/09/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FAMUP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 16/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004652 | 17/09/2008 | 7825.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CA--DERNOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI---PAIS.CONF. CONVITE DE NR.003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | DISTRIBUIÇAO DE KIT E FARD. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004653 | 17/09/2008 | 8875.00 | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CA--DERNOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFCONVITE DE NR.003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/09/2008 | 9.83 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE.EM 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/09/2008 | 436.80 | 00004487498406 | JOACEMA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA DO MAG IILOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO.SUBS. A SERV. FLAVIA SAMARAFERREIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NO PERIODO DE 08/09 A 22/09/2008. CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/09/2008 | 1576.76 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 19/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/09/2008 | 1676.00 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DOS SABADOS DOS SERV. DA **SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MES 09/2008 CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/09/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 19/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/09/2008 | 6000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 7702-X,EM 19/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/09/2008 | 8987.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA ENERGISA. *DEBITADO NA CONTA 7702-X EM 19/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/09/2008 | 13710.39 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 19//09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/09/2008 | 138.33 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SERV. DA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA.REF. AO MES 08/2008,CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0004663 | 22/09/2008 | 634.75 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO.CONF. CON-VITE DE NR.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0004665 | 22/09/2008 | 167.29 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO DETINADO AO NACAP DESTE MUNICIPIO.CONF. CON-VITE DE NR.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/09/2008 | 2476.59 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO DETINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF. **CONVITE DE NR.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0004668 | 22/09/2008 | 2599.50 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO DETINADO AS COZINHAS COMUNITARIA.CONF. CONVITE DE NR.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0004670 | 22/09/2008 | 252.15 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO.CONF. CON-VITE DE NR.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/09/2008 | 167.22 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEPEM 22/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0004664 | 22/09/2008 | 579.00 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO DETINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVI-TE DE NR.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0004666 | 22/09/2008 | 1355.52 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO DETINADO OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIOCONF. CONVITE DE NR.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0004669 | 22/09/2008 | 2605.90 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO.CONF. CONVITE DE NR.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0004675 | 23/09/2008 | 3000.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.038/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0004676 | 23/09/2008 | 900.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O EJA DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.038/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/09/2008 | 2.93 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0004673 | 23/09/2008 | 1104.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI *DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0004674 | 23/09/2008 | 1880.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/09/2008 | 163.86 | 00033919690400 | JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SERV.DA SEC.DE T. E ACAOSOCIAL.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/09/2008 | 534.92 | 00000979800480 | ALINE DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA DO MAG I. *LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF FCO.JOSE SANTANA.SUBS. A SERV.FRANCIENE LOPES NOE QUESE ENCONTRA DE LICENCA PARA PARTICIPAR DO CURSO DEPRO-LETRAMENTO,NO PERIODO DE 25/08 A 25/09/2008. *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/09/2008 | 873.73 | 00005001990432 | WAN WALLES PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSOR DO MAG II. *LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOSSASENHORA DO ROSARIO,SUBS. O SERV.MARCILIO ANDRADE *ALVES,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA PARTICIPAR *DO CURSO DE PRO-LETRAMENTO, NO PERIODO DE 25/08 A25/09/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/09/2008 | 42853.03 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOPAGS DO FUNDEB 60% REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/09/2008 | 13872.01 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOPAGS DO FUNDEB 40% REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/09/2008 | 260.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS REF. A 10DIARIAS PARA O SENHOR JOSE FRANCA DE OLIVEIRA.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/09/2008 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACASA DA CULTURA,LOC. A RUA ELIZEU VERISSIMO S/N. *CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/09/2008 | 48.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OEST.MUNICIPAL DEP. FCO.PEREIRA VIEIRA,LOC. A RUAJOAO ALVES DA COSTA S/N.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/09/2008 | 290.91 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DEPLACA MNW1646-PB QUANDO VIAJAVA A CAMPINA GRANDE--PB,SOUSA-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/09/2008 | 80.00 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DEPLACA MNN1681-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB *PARA VISITA A SEC.ESTADUAL DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/09/2008 | 810.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNZ1610-PB QUNADO VIAJAVA A PICUI-PB,JOAO PESSOA-PB, A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/09/2008 | 450.00 | 07691650000170 | GIOVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/09/2008 | 142.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2713 INS.TALADO NA SEC.DE EDUCACAO,CONF. FATURA EM ANEXO. *REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/09/2008 | 211.20 | 07691650000170 | GIOVANA DE OLIVEIRA RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DES-TINADO A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS *MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/09/2008 | 256.76 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO SERVIDOR DA SEC.DE EDUCACAO MAG II.REF.AO MES 09/2008CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/09/2008 | 415.00 | 00006504517401 | QUEILA MARIA DE O. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX.DE SERV.GERAIS.LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS.CONF. CONTRATO. *REF. AO PERIODO DE 18/09 A 16/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/09/2008 | 415.00 | 00007369927407 | JANAIRIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX.DE SERV.GERAIS.LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS.CONF. CONTRATO. *REF. AO PERIODO DE 07/09 A 31/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/09/2008 | 415.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX.DE SERV.GERAIS.LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DO SITIO MAE DAGUA. CONF. CONTRATO.REF. AO PERIODO DE 07/09 A 31/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2008 | 415.00 | 00068346026404 | MARIA BENILZA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX.DE SERV.GERAIS.LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF MATILDE DE CASTRO BANDEIRA.CONF. CONTRATO,REF. AO PERIODO DE 18/09 A 14/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004166220462 | JUSSANDRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX.DE SERV.GERAIS.LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DECISAO.CONF. CONTRATO,REF. AO MES *09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/09/2008 | 415.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP. INT. PUBLICO, COMOAUX.DE SERV.GERAIS.LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DO SITIO RETIRO.CONF. CONTRATO DE NR258/2008,REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF CICERO SEVERO LOPES,CONF. CONTRA-TO REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/09/2008 | 824.27 | 00097891282404 | ANA CLEIDE SERGIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO RPFESSORA LOTADO(A) NASEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF PROFESSOR NEWTON *SEIXAS.SUBS. A SERV. M¦ DAS GRACAS CALADO DE LACERDA,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE NO PERIODODE 27/08 A 24/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/09/2008 | 873.73 | 00051748142453 | SIONE CLEIDE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ PROFESSORA MAG II LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOSSA SENHO-RA DO ROSARIO.SUBS. O SERV. DAGVAN MONTEIRO FORMI-GA,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ ATIVIDADE POLITI-CA.NO PERIODO DE 01/09 A 28/09/2008 CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/09/2008 | 504.64 | 00002658579454 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ PROFESSORA MAG I LOTADO(ANA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF POETA BELARMINODE FRANCA.SUBS.A SERV. M¦ DO BOM SUCESSO S. DA COSTA,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE NO PERIODODE 18/08 A 08/09/2008.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/09/2008 | 436.80 | 00075968673400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.C/ PROFESSOR MAG II LOTADO(ANA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOSSA SENHORA *DO ROSARIO.SUBS.O SERV. KENNEDY BELO PAMPLONA QUESE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO *PERIODO DE 08/09 A 23/09/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/09/2008 | 2620.00 | 08799173004544 | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. A RUA CEL. *JOAO LEITE S/N,CENTRO, NESTA CIDADE.PARA O FUNCIO-NAMENTO DE SALAS DE AULA DA EMEF DESICAO.CONF. CONTRATO NR.011/2008 REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/09/2008 | 73.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3464 INSTALADO NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS,CONF.FATURA EM ANEXO,REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/09/2008 | 81.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2220 INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO.CONF.FATURA EM ANEXO. *REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/09/2008 | 246.00 | 00003226544403 | AUCIELLY DE SOUSA NOBRE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES CONSTANTE NASNOTAS EM ANEXO,QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB PA-RA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA TUTORES **PRESENCIAIS DA UAB-POLO PRESENCIAL DE POMBAL-PB NODIA 09/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/09/2008 | 557.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL,QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/09/2008 | 16.24 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2713 INS-TALADO NA SEC.DE EDUCACAO.CONF. FATURA EM ANEXO. *REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0004734 | 30/09/2008 | 1900.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO COM ACESSO A INTERNETDA SEC. DE EDUCACAO.REF. AO MES 09/2008 CONF.CONVITE DE NR.034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/09/2008 | 1045.00 | 00005396827483 | RONEIDE FERNANDES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM RECARGA DE TONER DAS *IMP. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/09/2008 | 1680.23 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/09/2008 | 3.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***ICMS EM 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/09/2008 | 20.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3409-3019 INS.TALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO.CONFFATURA EM ANEXO.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/09/2008 | 380.00 | 00045940533434 | RAIMUNDO DEMETRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOC. *A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA,335 NO BAIRRO DOS PEREIROS NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS.CONF. CONTRATO DE NR.015/2008 REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/09/2008 | 114.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2409 INSTALADO NA SEC. DE FINANCAS.CONF.FATURA EM ANEXO. *REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/09/2008 | 443.02 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E REFEICOES, *QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DOCURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA,PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ATRA-VES DA ECOSIL.(M¦ JOSE P. DE OLIVEIRA L. FRANCA) *NOS DIAS 04,05,06/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004730 | 30/09/2008 | 2500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA ORIENTACAO CONTABEL E E-LABORACAO DE BALANCETES,REF. AO MES 09/2008.CONF.CONVITE DE NR.015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0004731 | 30/09/2008 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA LOCACO E ATUALIZACAO E *MANUTENCAO DE DOIS PROGRAMAS DE INFORMATICA(CONTA-BILIDADE E FOLHA DE PGTO) REF. AO MES 09/2008.CONFCONVITE DE NR.016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372008 | 0004732 | 30/09/2008 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO TECNICO EM CONTABILIDADE NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVE--NIOS. GFIP,RAIS E DIRF. REF. AO MES 09/2008 CONF.CONVITE DE NR.037/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/09/2008 | 12.82 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9515-1EM 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/09/2008 | 8.74 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA C/C N. 7705-4. REFERWENTE AO MESDE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/09/2008 | 415.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/EXCEP.INT.PUBLICO COMO ***GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRACAOE EXERC.NO PACO MUNICIPAL.CONF. CONTRATO REF.AO **MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/09/2008 | 415.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMOTELEFONISTA,LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E *EXERC.NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA. **CONF. CONTRATO REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/09/2008 | 415.00 | 00004362264485 | FRANCISCA ALEXANDRINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP. INT. PUBLICO COMOTELEFONISTA,LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E *EXERC.NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO.CONF.CONTRATO REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/09/2008 | 36.65 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA SOUSA-PB PARA IR AO TRT,A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0004733 | 30/09/2008 | 1650.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. EM ESPECIALIZACAO DE ASSES-SORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE.CONF. CONVITE DE NR.028/2008 NO PERIODO DE 06/09 A 06/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/09/2008 | 416.91 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DA SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO. *REF.AO MES 08/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/09/2008 | 255.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCREAS LOC. A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N.CONF.FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/09/2008 | 42.19 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3121 INS.TALADO NA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL,CONF. FATURA EMANEXO.REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/09/2008 | 400.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOC. *A RUA JOAO PESSOA,128 CENTRO.PARA O FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR.CONF. CONTRATO DE NR.013/2008.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/09/2008 | 231.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3121 INS-TALADO NA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL.CONF. FATURA EMANEXO REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/09/2008 | 84.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2127 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/09/2008 | 60.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3409-3015 INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA. *CONF.FATURA EM ANEXO,REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/09/2008 | 694.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2204 INSTALADO NO GABINETE,CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO *MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/09/2008 | 77.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-2229 INSTALADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/09/2008 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCRAS,LOC. A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA 331 NESTACIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/09/2008 | 74.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFATELEFONICA REF.AO NR.3431-2383 INS-TALADO NO NACAP DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/09/2008 | 354.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASEDE FA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL.LOC. A RUA CEL. **JOAO CARNEIRO 376 CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO **MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/09/2008 | 498.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACRECHE MUNICIPAL,LOC. A RUA DOMINGOS DE MEDEIROS,NR.46. CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/09/2008 | 324.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACRECHE MUNICIPAL,LOC. A RUA SANTO ANTONIO,S/N CONFFATURA EM ANEXO REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/09/2008 | 2125.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERAIS DESTINA--DAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/09/2008 | 76.90 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB PARA VISITA A SEC. DO ESTADUAL DADEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/09/2008 | 521.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNZ1610-PB QUNADO VIAJAVA A SANTA RITA-PB,JOAO PESSOA-PB, A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/09/2008 | 71.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3162 INSTALADO NA ASSESSORIA JURIDICA.CONF.FATURA EM ANEXOREF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/09/2008 | 48.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPASAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES,QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB A SERV. DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/09/2008 | 305.25 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICU-LO DE PLACA MNN1681-PB DO GABINETE,QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/09/2008 | 415.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 05 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCARSE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERV. DA SEC.DE EDUCACAO.NOS DIAS 12,15,22,24,26/09/2008.CONF.FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/09/2008 | 127.46 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPASAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E PASSAGENS, *QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERV. DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/09/2008 | 581.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 06 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,JOAO PES--SOA-PB,CAICO-RN, PARA FAZER MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES.NOS DIAS 04,08,12,20,25,28/08/2008.CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/09/2008 | 498.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA VISITA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.NOS DIAS 11 E 12/09//2008.CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/09/2008 | 498.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER *PROBLEMAS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.NOS DIAS 04 E05/09/2008.CONF.FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/09/2008 | 164.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UMALIGACAO PROVISORIA NA RUA DA IGREJA DESTA CIDADE.CONF. RED. DE NR.1412981 REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/09/2008 | 28.80 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA PATOS-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/09/2008 | 1972.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA APRACA PUBLICA,LOC. A RUA CEL. JOAO CARNEIRO.CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/09/2008 | 5033.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA APRACA CENTENARIO,LOC.A RUA CENTENARIO.CONF. FATURAEM ANEXO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/10/2008 | 1245.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCARSE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA IR NO MINISTERIO DA SAUDE E NA FUNASA E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.NOS DIAS 24,25,26/09/2008.CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/10/2008 | 12.51 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2204INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONF. FATURA EMANEXO REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/10/2008 | 415.00 | 00064617386491 | MARIA NICILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NO DEPTO DE TRANSITOE EXERC. NO DTTRANS. CONF. CONTRATO REF. AO PERIO-DO DE 30/08 A 26/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422008 | 0004758 | 01/10/2008 | 9405.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GER. E PLANEJ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CAPACITACAO P/ OS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA COMERCIALIZACAO DIRETA SOBRE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO AGRO-ALIMENTARE NUTRICIONAL. CONF. CONVITE DE NR.042/2008.CONF. CONVENIO DE NR.278/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/10/2008 | 50.26 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O ****NACAP DESTE MUNICIPIO.LOC.A RUA JOSE CASSIMIRO DESOUSA S/N.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/10/2008 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRASDESTE MUNICIPIO.LOC.A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA331.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/10/2008 | 19.78 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CON-SELHO TUTELAR.LOC.A RUA JOAO PESSOA 128,NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0004765 | 01/10/2008 | 669.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASDE COZINHA) PARA O PETI DESTE MUNICIPIO.CONF. CON-VITE DE NR.053/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0004766 | 01/10/2008 | 669.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASDE COZINHA) PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DE NR.053/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/10/2008 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCRAS DESTE MUNICIPIO.LOC. A RUA HERCULANO JOSE DESOUSA 331.REF. AO MES 10/2008 CONF.FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0004767 | 01/10/2008 | 1662.50 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO ACESSO A INTERNET BANDALARGA.REF. AO MES 10/2008 CONF. CONVITE DE NR.034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/10/2008 | 1472.49 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/10/2008 | 219.78 | 00048427950420 | FOPAG C/ HORA EXTRA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A HORA-EXTRA DO SERV.DA EDUCACAO INFANTILCRECHE.REF. AO MES 09/2008.CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0004760 | 01/10/2008 | 8550.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDEDOMUNICIPIO DE POMBAL-PB.CONF.TP. DE NR.007/2008 *REF. AO PERIODO DE 08/09 A 08/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/10/2008 | 2.80 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 02/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/10/2008 | 3071.79 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO DARF/PASEP REF. AOS MESES 07/2008 E08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/10/2008 | 3872.42 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/10/2008 | 13.33 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEXEM 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/10/2008 | 11298.70 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-PARC-ADM. DEBITADO NA CONTA DO *FPM EM 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/10/2008 | 2268.70 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-JRS/MULTAS DEBITADO NA CONTA DOFPM EM 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/10/2008 | 3005.64 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA,DEBI-TADO NA CONTA DO FPM EM 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/10/2008 | 101.46 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA CID EM 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/10/2008 | 536.18 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM AUTENTICACOES DE DIVERSOSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/10/2008 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMADE LICITACAO.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/10/2008 | 1835.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DE DIVERSAS FOPAGS DA E-DUCACAO GERAL.REF.AO MES 09/2008,DEBITADO NA CONTADO FPM EM 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0004772 | 10/10/2008 | 1900.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO ACESSO A INTERNET BANDALARGA,REF. AO MES 10/2008.CONF. CONVITE DE NR.034/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/10/2008 | 63.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2383 INS-TALADO NO NACAP DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/10/2008 | 4.08 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA DO ITREM 13/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/10/2008 | 15000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PRECATORIO DEBITADO NA CONTA DO FPM *EM 16/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004786 | 20/10/2008 | 96.30 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNP4722-PB DO DEPTO DE TRANSITO.CONF.TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0004898 | 20/10/2008 | 612.50 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA DIVULGACAO USANDO CARRODE SOM,NA SEMANA DO TRANSITO.CONF. CONVITE DE NR.039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004906 | 20/10/2008 | 137.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA O DTTRANS. CONF. CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/10/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FAMUP,DEBITADA NA CONTA DO ICMS EM 14/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0004802 | 20/10/2008 | 23550.75 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA CONT.DE EMPRESA P/ REAL.DE H/TRATOR E NO TRANSP.DE MAT. P/ AS COMUNIDAS RURAIS:VARZ.COMPRIDA A QUATIBA,V.COMP.A GAMELEIRA, *COATIBA GAM.,GAMELEIRA RETORNO A VARZ.COMPRIDA,SAOPEDRO A FLORES,FLORES A POMBAL,BR.427 A COCHOEIRA,CACHOEIRA A LAG.BR.230 A LAGEDO.CONF.CONV.046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/10/2008 | 1344.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. DE MAO DE OBRA DE 1.848M2 *DE TAPA BURACO EM CALCAMENTO DE PARALELEPIPEDO EMARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 SENTADOEM COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI-PIO.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/10/2008 | 415.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO A-GENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICA.CONF. CONTRATODE NR.153/2008 REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/10/2008 | 415.00 | 00005707426418 | JOSE ROBERTO VALENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO A-GENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICA.CONF. CONTRATOREF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/10/2008 | 415.00 | 00044138350420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO A-GENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICA.CONF. CONTRATOREF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/10/2008 | 415.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO O-PERARIO LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E **EXERC.EM VIAS PUBLICA.CONF.CONTRATO DE NR.154/2008REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/10/2008 | 415.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.NA CIBRAZEM.CONF.CONTRATO.REF. AO PERIODO DE 11/09 A 07/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/10/2008 | 415.00 | 00004339957429 | PEDRO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO OPERARIO,LOTADO(A) NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICA. *SUBS. O SERV.MARCOS ANTONIO L. DO NASCIMENTO,QUE *SE ENCONTRA DE LICENCA P/ ATIVIDADE POLITICA NO PERIODO DE 23/08 A 20/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004838 | 20/10/2008 | 8935.14 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MA--QUINAS PATROL 120H,CAT.924F,CAT.416C,DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004839 | 20/10/2008 | 7202.81 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB0045-PB,MNB8026-PB,MNH8016-PB,MMS7254-PB,TRATOR 265,MNZ1610-PB,MNZ1620-PB,DA SECDE INFRA-ESTRUTURA.CONF. TP.DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/10/2008 | 791.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO LOC. A RUA PROF.NEWTON SEIXASS/N, CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/10/2008 | 893.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO LOC. A RUA MANOEL PEDRO DE SOUZA S/N.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/10/2008 | 364.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACIBRAZEM,LOC. A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N. *CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/10/2008 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AINFRA-ESTRUTURA,LOC.A RUA DOMINGOS DE MEDEIROS 36.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/10/2008 | 240.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA REVICAO GERAL DA INSTA-LACAO ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS MNH8026-PB,MNH8016-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/10/2008 | 35.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM SOLDA NO RADEADOR DA *CAT 924F, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/10/2008 | 295.00 | 00006335732483 | JUCIE VIEIRA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO TRANSPORTE DO CARROCAODO MATADOURO PUBLICO,MOVIDO PELO TRATOR. SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004785 | 20/10/2008 | 491.40 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARAO PETI DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/10/2008 | 1031.58 | 00078935067415 | PEDRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMOCOORDENADOR DO COMPRA DIRETA.LOTADO(A) NA SEC. DET. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA SEDE DA SECRETARIA. *CONF.CONTRATO REF.AO PERIODO DE 31/08 A 27/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/10/2008 | 533.00 | 00017677530478 | FOPAG SEC.DE T.E A.SOCIAL PROG.C.DIRETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT. PUBLICO COMOCOORDENADOR DO PROG.COM.DIRETA.LOTADO(A) NA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA SEDE DA SECRETARIACONF.CONTRATO DE NR.396/2008.REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/10/2008 | 415.00 | 00006557518402 | FRANCISCA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE SERV. GERAIS.LOTADO(A) NA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA *CRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS.SUBS.A SERV. ALBANIZARIBEIRO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ ATIVIDADE POLITICA NO PERIODO DE 01/08 A 28/09/2008.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/10/2008 | 415.00 | 00005150721417 | DEUSIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO AUX. DE SERV. GERAIS.LOTADO(A) NA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA *CRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS.SUBS.O SERV. IZOMAR LIMA DE ALMEIDA,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ ATIVI-DADE POLITICA NO PERIODO DE 02/08 A 29/09/2008. **CONF. CONTRATO DE NR.445/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/10/2008 | 415.00 | 00064578054420 | PATRICIA CAMPOS LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO MONITOR DE CRECHE. **LOTADO(A) NA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA *CRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS.SUBS.A SERV. VERONICACRISTIAN S. BELCHIOR QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/CAPACITACAO,REF. AO MES 09/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/10/2008 | 415.00 | 00006589603421 | FRANCIKARLA BARROS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO MONITOR DE CRECHE. **LOTADO(A) NA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA *CRECHE GENTE INOCENTE.SUBS.O SERV. JUVENCIO RODRI-GUES NETO, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ CAPACITA-CAO,REF. AO MES 09/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/10/2008 | 690.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOC.A RUA JERONIMO ROSADO 262,CENTRO NESTA CIDADE. PA-RA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONF. CONTRATODE NR.014/2008 REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/10/2008 | 80.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO AO TERMO DE ADITIVO DOCONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL,LOC. A RUA CEL. *JOAO CARNEIRO 376 PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DASEC. DE T. E ACAO SOCIAL.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004836 | 20/10/2008 | 3447.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNJ1911-PB,MNW1646-PB DA SEC. DE TE ACAO SOCIAL.CONF. TP.DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE TRAB.E ACAO SOCIAL MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO FUNDO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0004848 | 20/10/2008 | 1345.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO ADVOGADA DO CREAS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.047/2008 REF. AOMES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/10/2008 | 4.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCONSELHO TUTELAR,LOC.A RUA JOAO PESSOA S/N.CONF. *FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004909 | 20/10/2008 | 40.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC.DE T. E ACAO SOCIAL.CONF. CONVITE DE NR023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/10/2008 | 431.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASEDE DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.LOC. A RUA CEL. JOAO CARNEIRO 376.CONF. FATURA EMANEXO REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/10/2008 | 205.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO MOTO-TAXI CONDUZINDOSERV. DA SEC. DE AGRICULTURA PARA AS COMUNIDADES *RURAIS DE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, COATIBA, CA-CHOEIRA,LAGOA ESCONDIDA,FLORES,SAO PEDRO,MUCAMBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/10/2008 | 300.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NO CONSERTO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE RIACHAO DE BAIXO,CONSERTO DO *MOTOR DO POCO ARTESIANO DA COM.RETIRO E INSTALACAODO MOTOR DA COM. BAMBURRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/10/2008 | 3600.00 | 00003845057408 | KARLLYAN HANDRIKSON SANTOS BEZERRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA LOCACAO DE CARRO PIPA,A FIM DE ATENDER ALGUMAS LOCALIDADES RURAIS QUE A-PRESENTARAM PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EMFUNCAO DE MA QUALIDADE DE AGUA,DESTINADA AO CONSU-MO HUMANO E PARA A CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004915 | 20/10/2008 | 161.40 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL PARA A CORTA-DEIRA DE GRAMA DA SEC. DE AGRICULTURA.CONF. TP. DENR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/10/2008 | 38959.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DE DIVERSAS FOPAGS,REF.AO MES 09/2008. DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/10/2008 | 27045.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PARCELAMENTO DO INSS,DEBITADO NA CON-TA DO FPM EM 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004837 | 20/10/2008 | 2080.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNV4300-PB DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004840 | 20/10/2008 | 2503.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNN1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO. **CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/10/2008 | 1147.23 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004910 | 20/10/2008 | 131.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC.DE FINANCAS.CONF.CONVITE DE NR.023/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004911 | 20/10/2008 | 908.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.CONF. CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/10/2008 | 7869.77 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 20//10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/10/2008 | 8987.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOSPROPRIOS MUNICIPAIS,DEBITADO NA CONTA 7702-X EM 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/10/2008 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OSBANHEIROS PUBLICOS,LOC. A RUA CENTENARIO S/N. CONFFATURA EM ANEXO.REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/10/2008 | 242.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALAVANDERIA PUBLICA,LOC. A RUA ISAURA JUVINO DA SILVA,S/N. CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/10/2008 | 900.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO,LOC.A RUA ROMUAL-DO DE SOUSA S/N.CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/10/2008 | 603.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCEMITERIO SAO FRANCISCO,LOC A RUA DOMINGOS DE ME--DEIROS S/N,CONF.FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/10/2008 | 1097.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OACOUGUE MUNICIPAL,LOC.A RUA CEL.JOSE FERNANDES S/NCONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/10/2008 | 1061.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA EDILIDADE.LOC.A RUA CEL. CANDIDO DE ASSIS S/N.CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/10/2008 | 589.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABOMBA DAGUA DO SITIO ACARAPE P/ O ABASTECIMENTO DEAGUA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS.CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/10/2008 | 690.00 | 00007676242460 | LIVIA ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CAPACITACAO EM PROGRA--MAS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS *DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRA-TO.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/10/2008 | 687.00 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO E SUPORTE NOSERVIDOR DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,COMO TE-CNICO EM COMPUTACAO.CONF. CONTRATO REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/10/2008 | 330.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO DO RELOGIO *DA PRACA CENTRAL. NOS MESES 08/2008 E 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0004845 | 20/10/2008 | 600.00 | 00000003991407 | FABIANO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA LOCACAO DE VEICULO TIPOD-10,DESTINADO A FAZER MUDANCAS DE PESSOAS CAREN--TES DESTE MUNICIPIO E FAZER VIAGENS P/ ESTA EDILI-DADE.CONF. CONVITE DE NR.018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0004846 | 20/10/2008 | 1191.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA LOCACAO DE VEICULO TIPOD-10,DESTINADO A FAZER MUDANCAS DE PESSOAS CAREN--TES DESTE MUNICIPIO E FAZER VIAGENS P/ ESTA EDILI-DADE.CONF. CONVITE DE NR.018/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0004850 | 20/10/2008 | 1662.50 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO ACESSO A INTERNET. PARAA SEC. DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES 09/2008. CONFCONVITE DE NR.034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/10/2008 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA LOC.NO SITIO COATIBA.CONF.FATURA EMANEXO.REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/10/2008 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA LOC.NO SITIO VARZEA COMPRIDA.CONF.FATUA EM ANEXO.REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/10/2008 | 20.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPOSTO DA TELPA LOC.NO SITIO SAO PEDRO,CONF.FATURAEM ANEXO.REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/10/2008 | 382.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTERMINAL RODOVIARIO,LOC.A RUA ODILON LOPES S/N. **CONF. FATURA EM ANEXO.REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/10/2008 | 863.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AREPETIDORA DE TV.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/10/2008 | 14.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCENTRO COMUNITARIO,LOC.A RUA TRV.GUADALAJARA S/N.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/10/2008 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OMATADOURO PUBLICO,LOC.A RUA DO MATADOURO S/N. CONFFATURA EM ANEXO.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/10/2008 | 252.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OMERCADO PUBLICO,LOC.A RUA ISAURA JUVINO DA SILVA.CONF.FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/10/2008 | 541.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABOMBA DAGUA DO SITIO DE VARZEA COMPRIDA.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/10/2008 | 38.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABOMBA DAGUA DO SITIO SAO PEDRO.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/10/2008 | 452.00 | 00097891045453 | EVERALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM VASCULHACAO USANDO FOGONOS SEGUINTES LOCAIS: CASA DA CULTURA,CIBRAZEM,BA-NHEIROS PUBLICO E REPETIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/10/2008 | 250.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM VASCULHACAO USANDO FO-GO NO TERMINAL RODOVIARIO,MERCADO PUBLICO,ACOUGUEPUBLICO,COZINHAS COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0004897 | 20/10/2008 | 147.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA DIVULGACAO USANDO CARRODE SOM,NO COMUNIDADE DOS CADASTRO PARA AMBULANTESQUE TRABALHARAM NA FESTA DO ROSARIO.CONF. CONVITEDE NR.039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0004900 | 20/10/2008 | 367.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA DIVULGACAO EM CARRO DESOM DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO DO DIA 07 DESETEMBRO.CONF. CONVITE DE NR.039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004787 | 20/10/2008 | 16382.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MOG7200-PB,MNB0037-PB,MOL9900-PB,MNB0047-PB, DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. TP.DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/10/2008 | 2620.00 | 08799173004544 | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. A RUA CEL.JOAO LEITE S/N, CENTRO NESTA CIDADE.PARA O FUNCIO-NAMENTO DE SALAS DE AULA DA EMEF DESICAO.CONF. CONTRATO DE NR.011/2008. REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0004803 | 20/10/2008 | 1400.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DE NR.031/2008 REF. *AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0004804 | 20/10/2008 | 10010.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA A EDUCACAO ESPECIAL.CONF. PREGAO DE NR.011/2008CONF. NR.DE CONVENIO 816373/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/10/2008 | 480.00 | 00004782515480 | JANDILSON FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO MOTO-TAXI,CONDUZINDO ASUPERVISORA DA ESCOLAR P/ ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/10/2008 | 500.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO MOTO-TAXI,CONDUZINDO ASUPERVISORA DA ESCOLAR P/ ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/10/2008 | 415.00 | 00004994297452 | MANOEL MISSIAS RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/EXCEP.INT.PUBLICO,COMO **GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXERC.NA EMEF GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO.CONF.CONTRATO REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/10/2008 | 415.00 | 00007165852433 | MARCOS JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOGUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXERC. NA EMEF FCO.JOSE DE SANTANA.CONF. CONTRATOREF. AO PERIODO DE 25/08 A 21/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/10/2008 | 415.00 | 00001430655488 | FRANCISCO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAGENTE DE LIMPEZA URBANA,LOTADO(A) SEC.DE EDUCACAOE EXERC. NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONF. *CONTRATO DE NR.362/2008,REF. AO PERIODO DE 30/08 A26/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/10/2008 | 415.00 | 00005454062421 | FRANCISCA CALCIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DE UMARI.CONF. CONTRATO.REF. AO *PERIODO DE 22/08 A 18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/10/2008 | 415.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DE LAGOA ESCONDIDA.CONF. CONTRATOREF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/10/2008 | 415.00 | 00091106648404 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONF. *CONTRATO.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/10/2008 | 415.00 | 00003584090474 | VALDIRENE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DO SITIO SAO PEDRO,CONF. CONTRATOREF. AO PERIODO DE 12/09 A 08/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/10/2008 | 415.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF PROF. *NEWTON SEIXAS.SUBS. O SERV.JOSE CARMELIO FILHO QUESE ENCONTRA DE LICENCA PREMIO.CONF. CONTRATO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0004834 | 20/10/2008 | 35730.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. CONF. TP.DE NR.007/2008REF. AO PERIODO DE 08/09 A 08/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004835 | 20/10/2008 | 3626.84 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB0056-PB,MNB0012-PB,MMS7370-PB,DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. TP DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/10/2008 | 1283.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOCENTRO MUNICIPAL,LOC.A RUA MANOEL PIRES DE SOUSA.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/10/2008 | 3686.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF PROF.NEWTON SEIXAS-CAIC.LOC.NO BAIRRO DOS PE-REIROS.CONF. FATURA EM ANEXO,REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/10/2008 | 1425.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO,LOC.A RUA CEL.JOAOLEITE 419.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/10/2008 | 1062.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF DECISAO,LOC.A RUA CEL.JOAO LEITE 777.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/10/2008 | 246.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR CRUZ DA MENINA,LOC.A RUA CRUZ DA ME-NINA,CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/10/2008 | 62.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR CRUZ DA RUA SAO PEDRO NO SITIO DE **VARZEA COMPRIDA,CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/10/2008 | 45.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO CAJ.DOS BATISTAS,CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/10/2008 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO BALDINHO,CONF. FATURA EM A-NEXO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/10/2008 | 21.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO FLORES,CONF. FATURA EM ANE-XO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/10/2008 | 33.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO GAMELEIRA,CONF.FATURA EM A-NEXO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/10/2008 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DA RUA PITOMBEIRA S/N.CONF.FATURA EMANEXO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/10/2008 | 698.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA,CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/10/2008 | 601.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DA RUA MANOEL PEDRO DE SOUZA S/N. **CONF.FATURA EM ANEXO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/10/2008 | 329.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DA RUA VIDA NOVA S/N.CONF. FATURA EMANEXO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/10/2008 | 436.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AEMEF FCO.JOSE SANTANA,LOC.A RUA M¦ ROSICLER SALGA-DO.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/10/2008 | 119.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL,LOC.A RUA JOSE AVELINO QUEIROGA, ***CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/10/2008 | 30.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL DR.AVELINO E.DE QUEIROGA,NO SITIO DEVARZEA COMPRIDA. CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/10/2008 | 428.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL NO SITIO COATIBA.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/10/2008 | 226.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.MUNICIPAL LOC.A RUA VICENTE ALVES DA SILVA S/NCONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/10/2008 | 203.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AESC.DE EDUCACAO ESPECIAL,LOC.A RUA JOSE MARIA MAR-TINS S/N.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/10/2008 | 122.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASALA AULA,LOC.A RUA CRUZ DA MENINA S/N.CONF.FATURAEM ANEXO.REF. AO MES 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/10/2008 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASALA AULA,LOC.A RUA SILVESTRE HOORIO S/N.CONF. FA-TURA EM ANEXO.REF. AO MES 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/10/2008 | 336.71 | 00087309742400 | LUCYANA MARIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO PROFESSOR DO MAG I REF. AO MES 09/2008.CONF. FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/10/2008 | 330.11 | 00087309742400 | LUCYANA MARIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARI DO PRO-FESSOR DO MAG I. REF. AO MES 09/2008.CONF. FOLHA *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/10/2008 | 267.46 | 00087309742400 | LUCYANA MARIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO PROFESSOR MAG I REF. AO MES 09/2008 CONF. FOLHA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/10/2008 | 262.52 | 00087309742400 | LUCYANA MARIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO PROFESSOR MAG I REF. AO MES 09/2008 CONF. FOLHA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/10/2008 | 323.94 | 00087309742400 | LUCYANA MARIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO PROFESSOR MAG II REF. AO MES 09/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/10/2008 | 336.71 | 00087309742400 | LUCYANA MARIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO PROFESSOR MAG I. REF. AO MES 09/2008.CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/10/2008 | 163.70 | 00087309742400 | LUCYANA MARIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO PROFESSOR MAG I. REF. AO MES 09/2008.CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/10/2008 | 119.32 | 00087309742400 | LUCYANA MARIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO PROFESSOR MAG I. REF. AO MES 09/2008.CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/10/2008 | 1550.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM VASCULHACAO USANDO FOGONAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NAS CRECHES E NAS ESCOLAS *DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/10/2008 | 146.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA REVICAO GERAL DA INSTA-LACAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MNB0056-PB DA *SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/10/2008 | 288.00 | 00001071151401 | TARCILIO DE AZEVEDO VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM ALIAMENTO E BALANCIA--MENTO,CAMBAGEM,CASTER DOS VEICULOS DE PLACAS MNH8068-PB,MNH0056-PB,DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004908 | 20/10/2008 | 373.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC.DE EDUCACAO.CONF.CONVITE DE NR.023/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0004912 | 20/10/2008 | 3278.10 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASDE COZINHA) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DE NR.053/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/10/2008 | 120.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NA LIMPEZA DA FOSSA DA EMEFDECISAO.CONF. OFICIO N§60/2008. DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0004800 | 20/10/2008 | 45888.76 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LIMPEZA,VARRICAO,REMOCAODE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS:FCO.PAULINO,SANTO AMARO,JD.ROGERIO,TERMINAL RODOVIARIO,NOVA VIDA,VIDANOVA,CENTRO,FCO.PEREIRA VIEIRA.REF.AO MES 09/2008.CONF. TP. DE NR.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONST. DE PRIVADAS OU FOSSAS SEPTICAS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0004916 | 20/10/2008 | 9551.38 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MELHORIASSANITARIAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB (8§ MEDICAO)CONF. CONVENIO DE NR.556406/2005 CELEBRADO ENTRE *ESTA EDILIDADE E A FUNASA.CONF. TP. DE NR.006/2007 | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/10/2008 | 560.00 | 00007601384438 | CARLOS RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *JARDINEIRO, LOTADO(A) NA SEC.DE CULTURA ESP. E TU-RISMO E EXERC. NO ESTADIO MUNICIPAL FCO.PEREIRA **VIEIRA.CONF. CONTRATO REF. AO 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0004899 | 20/10/2008 | 735.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NA DIVULGACAO EM CARRO DE *SOM DA III COPA CIDADE DE POMBAL.CONF. CONVITE DENR.039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0004907 | 20/10/2008 | 310.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC. DE CULTURA ESP.E TURISMO.CONF. CONVITEDE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/10/2008 | 631.17 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.EST.DA SEC.DE CULTURA ESP.ETURISMO,REF.AO MES 10/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/10/2008 | 5760.85 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURUISMO.REF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA *DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 21/10/2008 | 1500.00 | 00020455607400 | JOAQUIM DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.REF. A LOCACAO DE SONORIZA-CAO PARA A APRESENTACAO DE SHOWS NO EVENTO DA FES-TA DO ROSARIO NOS DIAS 09,10,11/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 21/10/2008 | 2977.96 | 00030535964404 | FRANCISCO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE.RE. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/10/2008 | 899.22 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA ASS. DE PLANEJAMENTO,REF.AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/10/2008 | 2977.96 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM. DA ASS.DE PLANEJAMENTOREF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/10/2008 | 5311.17 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM DA SEC.IND.E COMERCIO *REF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/10/2008 | 170.00 | 08894032000190 | JOAO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMETO DE CONSUMO (SAPATOS) PARA ODESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS *MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/10/2008 | 440.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (01BATERIA ELETRICA) PARA O VEICULO DE PLACA MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/10/2008 | 97252.79 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.EST.DA SEC.DE EDUC.MAGISTE-RIO,REF.AO MES 10/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/10/2008 | 62933.15 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.EST.DA SEC.DE EDUC.MAG II.REF.AO MES 10/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/10/2008 | 1084.25 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.EST.DA SEC.DE EDUC.FUNDEB.REF.AO MES 10/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/10/2008 | 5676.07 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DA SEC. DE EDUCACAO,PROFES-SORES SEM SALA.REF. AO MES 10/2008,CONF.FOLHA DE *PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 21/10/2008 | 55379.69 | 00075967472487 | FOPAG SEC. DE EDUCA€AO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.DA SEC. DE EDUCACAO GERAL.REF. AO MES 10/2008,CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/10/2008 | 226.98 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG II,REF. AO MES 09/2008.CONF. FOLHA *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 21/10/2008 | 16886.01 | 00085312126420 | CYBELE NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA EDUCACAO INFANTIL.REF.AO MES 10/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 21/10/2008 | 4935.42 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM.DA SEC. DE EDUCACAO GERAL.REF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 21/10/2008 | 4563.27 | 00002364317495 | FOPAG COM.SEC. DE EDUCA€AO FUNDEF. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM. DIRETORES E DIRETORESADJUNTOS DAS ESC. MUNICIPAIS FUNDEB 60%.REF.AO MES10/208 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 21/10/2008 | 17975.78 | 00007219507445 | ALECSSANDRA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DA SEC. DE EDUCACAO *DO ENS. FUNDAMENTAL.REF. AO MES 10/2008 CONF. FO--LHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 21/10/2008 | 4710.38 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DA SEC. DE EDUCACAO *DO EJA,REF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 21/10/2008 | 830.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. CTR.DA SEC.DE EDUCACAO EJAREF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 21/10/2008 | 2867.11 | 00003341766464 | FRANCICLEIDE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. CTR.DA SEC.DE EDUCACAO-CRE-CHE,REF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 21/10/2008 | 206.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NO CONSERTO,TROCA E MONTAGEMDOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0012-PB, MNB0047-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 21/10/2008 | 116.00 | 00049661051453 | JOAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DE 02 TELEVISORES.DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 21/10/2008 | 312.00 | 00003297924403 | JOAO MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA REVISAO DAS 04 RODAS,RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR,RETIRADA DE COMBUSTI-VEL E LIMPEZA DO TANQUE DO VEICULO DE PLACA MNB0056-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 21/10/2008 | 75.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NO CONSERTO DE FECHADURAS ETROCA DE TRINCO DAS PORTAS DOS VEICULOS DE PLACASMOG7200-PB,MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 21/10/2008 | 75.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE CHAVES E *CONSERTO DE FECHADURAS E ABERTURA DE UMA PORTA DASEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/10/2008 | 2946.00 | 00004197927401 | COSMO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM SOLDA DE 02 PORTAS,DOCORRIMAO,97 CADEIRAS,GRADE DE FERRO DA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 21/10/2008 | 163.24 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO SERVDA SEC. DE EDUCACAO MAG I,REF. AO MES 10/2008 CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/10/2008 | 119.24 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO SERVDA SEC. DE EDUCACAO MAG I,REF. AO MES 09/2008 CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 21/10/2008 | 151.42 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO SERVDA SEC. DE EDUCACAO MAG I,REF. AO MES 10/2008 CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/10/2008 | 154.43 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO SERVDA SEC. DE EDUCACAO MAG I,REF. AO MES 10/2008 CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 21/10/2008 | 336.71 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO SERVDA SEC. DE EDUCACAO MAG I,REF. AO MES 08/2008 CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/10/2008 | 262.52 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO SERVDA SEC. DE EDUCACAO MAG I,REF. AO MES 10/2008 CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/10/2008 | 200.79 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO SERVDA SEC. DE EDUCACAO MAG II,REF.AO MES 10/2008 CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL PROPORCIONAR EDUC | MANUTENCAO DO ESSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 21/10/2008 | 415.00 | 00006245752418 | OSMAR PEREIRA TRIGUEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CAPACITACAO DE AULAS **CIRCENSE DESTINADOS AOS AULUNOS DA ESC. ESPECIAL *DESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRATO REF. AO MES 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0005008 | 21/10/2008 | 436.25 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O EJA DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DENR.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0005010 | 21/10/2008 | 2439.53 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. **CONF. CONVITE DE NR.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 21/10/2008 | 100.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS VEICULOS DE PLACAS MOL9900-PB,MOG7200-PB DA SECDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 21/10/2008 | 700.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA BANDA DE MUSICA NO DIA 07 DE SETEMBRO.DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/10/2008 | 415.00 | 00002841226450 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXECP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRACAOE EXERC. NO MERCADO PUBLICO.REF. AO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/10/2008 | 27726.48 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.EST.DA SEC.DE ADMINISTRACAOREF. AO MES 10/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 21/10/2008 | 6381.57 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM. DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO,REF.AO MES 10/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/10/2008 | 200.00 | 24509069000103 | SINSEMP SIND.SERV.PUB.DO MUNC.POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A UMA AJUDA PARA A COMEMORACAO DO DIA DOSERVIDOR. CONF. OFICIO NR.031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 21/10/2008 | 1684.23 | 00005859375409 | FOPAG CTR DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DA SEC. DE ADMINISTRACAO,REF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 21/10/2008 | 20.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA TROCA DE TRICO DA PORTAE NA CONFECCAO DE 02 CHAVES DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 21/10/2008 | 101.00 | 00003200843454 | DOMICIANO CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NO CONSERTO DE APARELHOS CELULARES MODELOS FLET6111 C650 MOTOROLA DA SEC. DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 21/10/2008 | 11750.00 | 00001035842424 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO NA REALIZACAO DAS SESSOES EXTRAORDINARIAS NOSDIAS 03 E 04/07/2008 NO TOTAL DE QUATRO SESSOES. *REF. AO PGTO DE UM OITAVO DOS SUBSIDIOS AOS VEREA-DORES QUE PARTICIPARAM DOS TRABALHOS E VOTACAOES *PARA A QUAL FORAM CONVOCADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/10/2008 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO TRANSPORTE DE UM ENVELOPE,DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005012 | 21/10/2008 | 1800.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC - TEC. E SERV. EM INF. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DA IPTU,ITBI,DIVIDA ATIVA,OUTRAS RECEITAS,IMOVEIS,ISSQN,ARRECADACAOSISTEMA DE NOTAS FICAIS SERIE 1.CONF.CONVITE DE NR05/2008.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/10/2008 | 1813.26 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA SEC. DE FINANCAS.REF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 21/10/2008 | 6754.40 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM.DA SEC. DE FINANCAS. *REF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 21/10/2008 | 13.44 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 21/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/10/2008 | 69.00 | 08995631000280 | CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 APARELHO CELULAR NO**KIA 1208 PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 21/10/2008 | 617.66 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATWRIAL DE CONSUMO PARAA REVISAO DO VEICULO DE PLACA MNN1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/10/2008 | 4825.16 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA SEC.DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO.REF. AO MES 10/2008.CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 21/10/2008 | 5340.46 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM. DA SEC. DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO,REF.AO MES 10/2008 CONF.FOLHA DE *PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 21/10/2008 | 70.00 | 00000005007470 | JOAO CASSIANO DA COSTA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NA CONFECCAO DE 03 VARAS P/TESOURAS DE PODAGEM E REFORMA DO VERTEDOURO DA SECDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 21/10/2008 | 220.00 | 00003581492407 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. DOM VIAGENS DE MOTO-TAXI,CONDUZINDO SERVIDOR DA SEC.D E AGRICULTURA PARA OGARANTIA SAFRA NAS COMUNIDADES RURAIS:RETIRO,TRIN-CHEIRAS,VARZEA COMPRIDA DOS LEITES,OLHO DAGUA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/10/2008 | 111.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/10/2008 | 300.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (01BATERIA ELETRICA) PARA O VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB DA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/10/2008 | 3357.70 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.EST.DA SEC.DE T. E ACAO SO-CILA,REF.AO MES 10/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/10/2008 | 17601.69 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.EST.DA SEC.DE T. E ACAO SO-CILA-CRECHE,REF.AO MES 10/2008.CONF. FOLHA DE PGTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/10/2008 | 12222.54 | 00067500323468 | FOPAG PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS PENSIONISTAS.REF. AO MES 10/2008CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/10/2008 | 14991.25 | 00019216939320 | FOPAG SERVIDORES INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS INATIVOS,REF. AO MES 10/2008. **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/10/2008 | 2144.24 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR.REF.AO MES 10/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 21/10/2008 | 6018.94 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM.DA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL.REF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 21/10/2008 | 1756.92 | 00005195084408 | JANYLY GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO PETI I,REF. AO MES10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 21/10/2008 | 3502.69 | 00006602804421 | JAKELINE DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO PETI II,REF.AO MES10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/10/2008 | 1684.23 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO BOLSA FAMILIA,REF.AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 21/10/2008 | 4225.00 | 00004135895441 | FOPAG DO CREAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO CREAS,REF. AO MES10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 21/10/2008 | 1430.00 | 00006599823408 | JULLYANA SAMARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO NACAP,REF. AO MES10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 21/10/2008 | 854.23 | 00007257001499 | CARLOS ALBERTO DE LIMA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FOPAG DOS SERV. CTR. DA SEC. DE T. E *ACAO SOCIAL.REF. AO MES 10/2008.CONF.FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 21/10/2008 | 6120.85 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DA COZINHA COMUNICTA-RIA,REF.AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 21/10/2008 | 15.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE 03 CHAVESPARA A SEC. DE T.E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 21/10/2008 | 105.00 | 00003196604438 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM LAVAGENS DOS VEICULOS *DE PLACAS MNJ1911-PB,MNW1646-PB DA SEC. DE T. E **ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 21/10/2008 | 150.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005005 | 21/10/2008 | 7196.80 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTOCIO PARAAS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. PREGAO DE NR.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0005006 | 21/10/2008 | 4099.70 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA AS COZINHAS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIOCONF. CONVITE DE NR.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0005007 | 21/10/2008 | 2096.15 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DENR.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0005009 | 21/10/2008 | 495.78 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O PETI DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DENR.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102008 | 0005016 | 21/10/2008 | 3396.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDISTRIBUICAO DE URNAS FURNERARIA PARA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME A DISPENSA N.0102008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/10/2008 | 68.00 | 00141050000199 | VICENTE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA BICICLETA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/10/2008 | 440.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (01BATERIA ELETRICA) PARA O VEICULO DE PLACA MOW2324-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/10/2008 | 880.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (02BATERIA ELETRICA) PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNH8026-PB,MNB0045-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/10/2008 | 69135.19 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.EST.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REF. AO MES 10/2008.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/10/2008 | 11814.77 | 00003730771817 | FOPAG COM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REF.AO MES 10/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 21/10/2008 | 245.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DE PNEUS DO **TRATOR 265,DO CARRO DE MAO,MNB0045-PB,MOW2324-PBDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0004984 | 21/10/2008 | 10742.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA CONT.DE EMP.P/ REAL.DE H/TRATOR E NO TRNSP.DE MAT.P/ AS COM.RURAIS:DA BR230AO S.JOAO,S.JOAO A S.MARIA,S.JOAO A CARN.,BR427 APAULO LEITE,BR230 A REVEN.,RAM.E RAMAD.BR230 A CATCATOL.A CAJ.DOS BATIS.A OLHO DAGUA,P.BRANCA A LAG.ESCON.LAG.ESCON.A MANDAC.BR230 A TRIN.CONV.046/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0004993 | 21/10/2008 | 3720.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO E REFORMA DEPREDIOS PUBLICOS(COZINHAS COMUNITARIA,GRUPOS ESC.DO SITIO PITOMBEIRA,CENTRO DE EDUC.EMEF DECISAO,EMEF PROF.NEWTON SEIXAS)CONF. CONVITE DE NR. 029//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0004994 | 21/10/2008 | 6200.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO,LIMPEZA E RECUPERACAP DE GALERIAS NA RUA TABELIAO JOSE VIEIRADE QUEIROGA. CONF. CONVITE DE NR.029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0004995 | 21/10/2008 | 7650.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM ROCO E LIMPEZA DE TER-RENOS NOS BAIRROS:(SANTO AMARO,PEREIROS,JANDUY CARNEIRO,CARVALHADA,VIDA NOVA,NOVA VIDA,FCO.PAULINO,E MARGEM DA BR230 E BR427.) CONF. CONVITE DE NR.029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0004996 | 21/10/2008 | 620.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO DE VIAS PU--BLICAS TAPA BURACO E PINTURA DE MEIO FIO. NA RUA *ODILON LOPES. CONF. CONVITE DE NR.029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0004997 | 21/10/2008 | 4960.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUAS:(PEDRO VIEIRA DE QUEI-ROGA,P. MARQUES DE MEDEIROS,CEL.JOSE FERNANDES,MI-GUEL F. DE LIMA,A. QUEIROGA DE ALENCAR,JOSE DE ARIMATEIA,JOAO DE SOUSA LEITE,GUADALAJARA,CABO JOAOMONTEIRO DA ROCHA,PROF.HORACIO BANDEIRA.CONV.29/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0004998 | 21/10/2008 | 2480.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NA MANUTENCAO E CONSTRUCAODE CAIXA DAGUA NA ZONA RURAL( COMUNIDADE ARRUDA CAMARA) CONF. CONVITE DE NR.029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 21/10/2008 | 38.00 | 08843161000159 | NIVALDO ALVES CALADO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/10/2008 | 9000.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. *REF.AO MES 10/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/10/2008 | 5447.36 | 00057460574449 | FOPAG COM. GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM.DO GABINETE DO PREFEI-TO,REF.AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/10/2008 | 7025.60 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DO DEPTO DE TRANSITO.REF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/10/2008 | 2918.40 | 00004193197433 | IVANDRO DE ASSIS DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COM.DA DEPTO DE TRANSITO.REF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/10/2008 | 3609.28 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COM DA PROC. GERAL DO MUNI-CIPAL.REF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 22/10/2008 | 249.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DE DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FAZER OCURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA,PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,ATRA--VES DA ESCOLA ECOSIL.NOS DIAS 16,17,18/10/2008. **CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MANTER O BOM FUCI | MANUT. DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 22/10/2008 | 23211.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AILUMINACAO PUBLICA,REF.AO MES 09/2008 CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 22/10/2008 | 756.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS VEICULOS DE PLACAS MNB0045-PB,CAT.924F,MNH8016-PB, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 22/10/2008 | 163.86 | 00033919690400 | JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SERV. DA SEC. DE T. E A-CAO SOCIAL,REF. AO MES 10/2008.CONF. FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 22/10/2008 | 4.72 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 22/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 22/10/2008 | 154.69 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEPEM 22/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 22/10/2008 | 440.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA RECICLAGEM DE CARTUCHUSPARA AS IMP. DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 22/10/2008 | 75.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TAMPA LATERAL DE BYPASS DA MAQUINA COPIADORA SAMSUNG DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 22/10/2008 | 714.71 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A FOPAG DO ABONO PECUNIARIO DO SERV.COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 22/10/2008 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DO PREGAO PRESIDENCIAL DE *NR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 22/10/2008 | 800.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM 04 RECARGA DE TONNER *DA MAQUINA COPIADORA SAMSUNG 6220 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 22/10/2008 | 390.48 | 00068345950400 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE HORA-EXTRA DO SERV. DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO,REF. AO MES 09/2008.CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 22/10/2008 | 1000.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO 01 FILMADORAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/10/2008 | 38.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ.REF.AO MES 09/2008CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 22/10/2008 | 63.50 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS VEICULOS DE PLACAS MNB0037-PB,MMS7370-PB DA SECDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 23/10/2008 | 6000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DO PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 7702-X EM 23/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 24/10/2008 | 158.33 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 1/3 DE FERIAS DO SERV. DO DEPTO DE **TRANSITO.CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 24/10/2008 | 4100.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM FILMAGENS E TELOES NOANIVERSSARIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 24/10/2008 | 146.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA CAT. 924F DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/10/2008 | 1344.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM MAO DE OBRA DE 1.848M2DE TAPA BURACO EM CALCAMENTO DE PARALELEPIPEDO EMARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 SENTADOEM COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI-PIO. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/10/2008 | 1876.00 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DOS SERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.REF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/10/2008 | 290.00 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (10VASSOURAS PIACAVA ESPECIAL) PARA A SEC. DE INFRA--ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/10/2008 | 415.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO,COMO *AGENTE DE LIMP.URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.REF. AO MES 10/2008 CONF. CONTRATO DE NR.153/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/10/2008 | 415.00 | 00044138350420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO,COMO *AGENTE DE LIMP.URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.REF. AO MES 10/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 24/10/2008 | 415.00 | 00002417616467 | JOSE NILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO,COMO *GUARDA MUNICIPAL, LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. NA CIBRAZEM,REF. AO PERIODO DE 11/10A 07/11/2008,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 24/10/2008 | 415.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO,COMO *OPERARIO,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E **EXERC. EM VIAS PUBLICAS REF.AO MES 10/2008.CONF. *CONTRATO DE NR.154/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 24/10/2008 | 160.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE 02 ESTRATORES PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNH8016-PB E MNH8026-PB DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 24/10/2008 | 220.00 | 00002893521428 | JUCELIA FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA JUCELIAFORMIGA DA SILVA,PARA CUSTEAR DESPESAS C/ MATERGANINJETAVEL 1ML. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0005042 | 24/10/2008 | 2500.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRECHES MU-NICIPAIS. CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/10/2008 | 50.23 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGEM,QUANDO VIAJAVAA CABEDELO-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ARTICULACAO DO IV CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROSTUTELARES QUE ACONTECEU NO DIA 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/10/2008 | 50.00 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DES-PESA COM INSCRICAO DO IV CONGRASSO NACIONAL DE CONSELHOS TUTELARES A REALIZAR-SE-A NOS DIAS 17,18,1920 E 21/11/2008 NA CIDADE DE LUZIANIA-GO ,CONF. O-FICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/10/2008 | 400.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAJOAO PESSOA,128 CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,REF. AO MES 10/2008 CONF. CONTRATO *DE LOCACAO DE NR.013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 24/10/2008 | 690.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOC.A RUA JERONIMO ROSADO,262 NESTA CIDADE.PARA O FUN-CIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONF.CONTRATO DE NR.014/2008 REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 24/10/2008 | 80.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO DE LOCA-CAO,DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTODA SEDE DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL,LOC. A RUA CELJOAO CARNEIRO,S/N NESTA CIDADE.REF.AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 24/10/2008 | 380.00 | 00045940533434 | RAIMUNDO DEMETRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOC. DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOC.A **RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA 335,PEREIROS NESTA CI-DADE.PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFE--RENCIA DA ASSISTENIA SOCIAL.REF. AO MES 10/2008 **CONF. CONTRATO DE LOCACAO DE NR.015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/10/2008 | 415.00 | 00064578054420 | PATRICIA CAMPOS LACERDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO MONITORA DE CRECHE LO-TADO(A) NA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL E EXERC. NA CRECHE EDEM DAS CRIANCINHAS.SUBS.A SERV.VERONICA C.S.BELCHIOR,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ CAPACITACAOREF. AO MES 10/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 24/10/2008 | 533.00 | 00017677530478 | FOPAG SEC.DE T.E A.SOCIAL PROG.C.DIRETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA COM.DIRETA LOTADO(A)NA SECDE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA SEDE DA SECRETARIACONF. CONTRATO DE NR.396/2008 EF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 24/10/2008 | 1031.58 | 00078935067415 | PEDRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOCOORDENADOR DO COMPRA DIRETA LOTADO(A)NA SEC. DE TE ACAO SOCIAL E EXERC. NA SEDE DA SECRETARIA.CONF.CONTRATO REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0005073 | 24/10/2008 | 2700.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PAESPARA O PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 24/10/2008 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2127 INS-TALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF. AOMES 10/2008 CONF. TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0005079 | 24/10/2008 | 459.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNW1646-PB DA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL CONF.CONVITE DE NR.044/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0005087 | 24/10/2008 | 10218.14 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTIRUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ACOZINHA COMUNITARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL DEN.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 24/10/2008 | 34.60 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR LOC. A RUA JOAO PESSOA 128,CONF. FATU-RA EM ANEXO REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0005036 | 24/10/2008 | 8993.37 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTIRUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. PREGAO DE NR.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/10/2008 | 271.64 | 00048427950420 | FOPAG C/ HORA EXTRA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SERV. DA SEC. DE EDUCA--CAO GERAL. REF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 24/10/2008 | 343.26 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA DO PROF.DO MAG I DA SEC. DE EDUCACAO.REF.AO MES 09/2008. *CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/10/2008 | 356.00 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA DO PROF.DO MAG I DA SEC. DE EDUCACAO.REF.AO MES 09/2008. *CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/10/2008 | 267.46 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA DO PROF.DO MAG I DA SEC. DE EDUCACAO.REF.AO MES 09/2008. *CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 24/10/2008 | 330.11 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA DO PROF.DO MAG I DA SEC. DE EDUCACAO.REF.AO MES 09/2008. *CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 24/10/2008 | 323.64 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA DO PROF.DO MAG I DA SEC. DE EDUCACAO.REF.AO MES 09/2008. *CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/10/2008 | 336.71 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA DO PROF.DO MAG I DA SEC. DE EDUCACAO.REF.AO MES 09/2008. *CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0005058 | 24/10/2008 | 1300.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0005074 | 24/10/2008 | 3725.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PAESPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 24/10/2008 | 183.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2713 INS-TALADO NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES 10/2008, **CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442008 | 0005078 | 24/10/2008 | 721.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS *DE PLACAS MMS7370-PB,MNH8147-PB DA SEC.DE EDUCACAOCONF. CONVITE DE NR.044/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0005085 | 24/10/2008 | 780.50 | 07284009000110 | LUCIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. CONVITE DE NR.049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 24/10/2008 | 4.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OGRUPO ESCOLAR DO SITIO CANOAS.CONF. FATURA EM ANE-XO REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/10/2008 | 1245.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DEGUERRA-07-021 DE POMBAL-PB,REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 24/10/2008 | 415.00 | 00002841226450 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXECP.INT.PUBLICO COMO *GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRACAOE EXERC. NO MERCADO PUBLICO.REF.AO MES 10/2008.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 24/10/2008 | 415.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXECP.INT.PUBLICO COMO *GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRACAOE EXERC. NO PACO MUNICIPAL.REF.AO MES 10/2008.CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 24/10/2008 | 415.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXECP.INT.PUBLICO COMO *TELEFONISTA,LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRACAO E **EXERC. NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA. *REF. AO MES 10/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 24/10/2008 | 415.00 | 00004362264485 | FRANCISCA ALEXANDRINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXECP.INT.PUBLICO COMO *TELEFONISTA,LOTADO(A) NA SEC.DE ADMINISTRACAO E **EXERC. NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO. REFAO MES 10/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 24/10/2008 | 690.00 | 00007676242460 | LIVIA ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. DE CAPACITACAO EM PROGRAMADE INFORMATICA DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE.CONF. CONTRATO REFAO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 24/10/2008 | 687.00 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO E SUPORTE NOSERVIDOR DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,COMO TECNICO EM COMPUTACAO.LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRA-CAO E EXERC.NO PACO MUNICIPAL.REF. AO MES 10/2008CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0005083 | 24/10/2008 | 1650.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS DE ASSESSO-RIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. CONF. CONVITE DE NR.028/2008 REF. AO PERIODO *DE 06/10 A 06/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 24/10/2008 | 1005.00 | 00004581398401 | FELICIO DE LIMA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NO CONSERTO DE CADEIRAS, **PORTAS E PORTOES DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 24/10/2008 | 160.00 | 04857567000130 | MARIA LAIZ DE ARAUJO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR DE TETO FS40 PARA A OFICINA MECANICA DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 24/10/2008 | 36.00 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM 02 PASSAGESN DE IDA E **VOLTA A PATOS-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0005080 | 24/10/2008 | 2500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA ORIENTACAO CONTABIL E *ELABORACAO DE BALANCETES.CONF. CONVITE DE NR.015//2008 REF. AO MES 10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0005081 | 24/10/2008 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA LOCACAO,ATUALIZACAO E *MANUTENCAO DE DOIS PROGRAMAS DE INFORMATICA(CONTA-BILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.CONF. CONVITE DE NR.016/2008 REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372008 | 0005082 | 24/10/2008 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. EM CONTABILIDADE NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS: GFIP,RAISE DIRF PRESTADO A ESTA EDILIDADE.CONF.CONVITE DE *NR.037/2008 REF. AO MES 10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/10/2008 | 6.73 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9515-1 *EM 01/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/10/2008 | 714.71 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO ABONO PECUNIARIO DO SERV. COM. DA SECDE INDUSTRIA E COMERCIO.CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONST. DE PRIVADAS OU FOSSAS SEPTICAS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005086 | 24/10/2008 | 6367.58 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.C/ MAO DE OBRA NA EXECUCAODOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIASNO MUNICIPIO DE POMBAL-PB (8§ MEDICAO).CONF. CONVENIO DE NR.556406/2005 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNASA.CONF. TP. DE NR.006/2007 | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 24/10/2008 | 560.00 | 00007601384438 | CARLOS RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOJARDINEIRO,LOTADO(A) NA SEC. DE CULT. ESP. E TURISMO E EXERC.NO ESTADIO MUNICIPAL FCO.PEREIRA VIEIRAREF. AO MES 10/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/10/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DE COCONRRENCIA DE NR.001//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/10/2008 | 237.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGEM,REF. A 08 *DIARIAS PARA O SENHOR RICARDO GUERRA ANALISTA DE *SISTEMA.(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/10/2008 | 124.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGEM,REF. A 04 *DIARIAS PARA O SENHOR EDUARDO HENRIQUE MARINHO(LI-CITACAO).(SERV. OPTANTE PELO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/10/2008 | 1000.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO E MANUTENCAO *DOS VEICULOS DE PLACAS MMS7370-PB,MNH8068-PB DA **SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/10/2008 | 211.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGEM,REF. A 08 *DIARIAS PARA O SENHOR LUIZ DA FUNASA.(SERV. OPTANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/10/2008 | 36833.98 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTODO FUNDEB 60% I E II, REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/10/2008 | 12064.45 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTODO FUNDEB 40% I E II, REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/10/2008 | 327.10 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A DEVOLUCAO DO CONVENIO 116/2006 QUE CORRESPONDE AO PROGRAMA DA QUINTA ETAPA DE REVISAO EAVALIACAO DO BENEFICIO DE AVALIACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/10/2008 | 1832.27 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 30/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/10/2008 | 3.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***ICMS EM 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005125 | 31/10/2008 | 1800.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC - TEC. E SERV. EM INF. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE IPTU,ITBI,ISS,DIVIDA ATIVA,OUTRAS RECEITAS,IMOVEIS,ARREVADACAO,SISTEMA DE NOTAS FICAIS SERIE 1. CONF. CONVITE DENR.005/2008.SERV. OPTANTE DO SMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/10/2008 | 65.00 | 03597008000175 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 APARELHO TELEFONICO IWTELBRAS E 01 CARCACA MOTOROLAC 650 ORIGINAL PARA O POSTO TELEFONICO DO SITIO **SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/10/2008 | 110.74 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A RESTITUICAO DO ISS PAGO A MAIOR NO MES06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/10/2008 | 37.00 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTADE POMBAL-PB A PATOS-PB,DE IDA E VOLTA DE POMBAL--PB A SOUSA-PB, LEVANDO DOCUMENTOS P/ O ESCRITORIODA CONTADORA E P/ O ESCRITORIO DE ELOY COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/10/2008 | 382.14 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO C/ PASSAGENS E REFEICOES, ETAXI,QUANDO VIAJAVAM A JOAO PESSOA-PB P/PARTICIPARDO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, A-TRAVES DA ECOSIL.NOS DIAS 16,17,18/10/2008.ACOMPA-NHADA DA SERV.M¦JOSE P.DE OLIVEIRA.CONF.DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/10/2008 | 50.00 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DEPLACA MMNH1681-PB QUANDO VIAJAVA A PATOS-PB A SERVDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/10/2008 | 361.17 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DEPLACA MNH1681-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB ASERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/10/2008 | 113.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TEEFONICA REF.AO NR.3431-2409 INSTALADO NA SEC.DE FINANCAS.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/10/2008 | 249.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPARDO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA PROMVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, A--TRAVES DA ECOSIL.NOS DIAS 06,07,08/11/2008 CONF. *FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0005141 | 31/10/2008 | 3440.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NA ASSESSORIA E CONSULTORIANA ELABORACAO EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJE--TOS DIVERSOS A ESTA EDILIDADE.CONF. CONVITE DE NR.051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/10/2008 | 30.00 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA PATOS-PB A SERV. DESTA EDILIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/10/2008 | 367.17 | 00029898889420 | MARIA JOSE P. DE OLIVEIRA L.FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO C/ PASSAGENS E REFEICOES, ETAXI,QUANDO VIAJAVAM A JOAO PESSOA-PB P/PARTICIPARDO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, A-TRAVES DA ECOSIL.NOS DIAS 23,24,25/10/2008. EM COMPANHIA DA SERV.LUCIA F.V.FORMIGA CONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/10/2008 | 76.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TEEFONICA REF.AO NR.3431-2229 INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/10/2008 | 35.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TEEFONICA REF.AO NR.3409-3015 INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA,REF.AO MES 10/2008. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/10/2008 | 9.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TEEFONICA REF.AO NR.3409-3019 INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO,REF.AOMES 10/2008. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/10/2008 | 4671.45 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DAS DIVERSAS SECRETARIASDESTA EDILIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO PERIODO DE 07/09 A 06/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/10/2008 | 415.00 | 00022583556487 | AVELINO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO PACO MUNICIPAL,SUBS. O SERV. FCO.FERREIRA DE SOUSA QUE SEENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 10/10 A 09//11/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/10/2008 | 415.00 | 00064617386491 | MARIA NICILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NO DEPTO DE TRANSITOE EXERC. NO DTTRANS.CONF. CONTRATO REF. AO PERIODODE 30/09 A 26/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/10/2008 | 4350.31 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. INSS-EMPRESA DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNDEB 60% I E II, DOS CONTRATADOS DO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/10/2008 | 396.87 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. INSS-EMPRESA DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNDEB 40% I E II, DOS CONTRATADOS DO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/10/2008 | 415.00 | 00007165852433 | MARCOS JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXERC. NA EMEF FCO.JOSE DE SANTANA.CONF. CONTRATOREF. AO PERIODO DE 25/09 A 21/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/10/2008 | 415.00 | 00004994297452 | MANOEL MISSIAS RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXERC. NA EMEF GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO.CONF. CON-TRATO.REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/10/2008 | 415.00 | 00003584090474 | VALDIRENE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV.GERAIS LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DO SITIO SAO PEDRO.CONF. CONTRATO, *REF. AO PERIODO DE 12/10 A 08/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/10/2008 | 415.00 | 00091106648404 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC.NA SEDE DA SECRETARIA CONF. CONTRATO REF.AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/10/2008 | 415.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC.NA EMEF DO SITIO LAGOA ESCONDIDA.CONF. CONTRATO,REF.AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/10/2008 | 415.00 | 00005454062421 | FRANCISCA CALCIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC.NA EMEF DO SITIO UMARI.CONF. CONTRATO,REF.AO PERIODO DE 22/09 A 18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/10/2008 | 415.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC.NA EMEF CICERO SEVERO LOPES,CONF. CONTRATOREF.AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/10/2008 | 415.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC.NA EMEF DO SITIO MAE DAGUA,CONF. CONTRATOREF.AO PERIODO DE 07/10 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/10/2008 | 415.00 | 00006504517401 | QUEILA MARIA DE O. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC.NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS,CONF. CONTRATOREF.AO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/10/2008 | 415.00 | 00007369927407 | JANAIRIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC.NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS,CONF. CONTRATOREF.AO PERIODO DE 07/10 A 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/10/2008 | 415.00 | 00068346026404 | MARIA BENILZA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC.NA EMEF MATILDE DE CASTRO,CONF. CONTRATOREF.AO PERIODO DE 18/10 A 14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/10/2008 | 415.00 | 00004166220462 | JUSSANDRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC.NA EMEF DECISAO,CONF. CONTRATO REF. AO MES10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/10/2008 | 415.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC.NA EMEF DO SITIO RETIRO,CONF. CONTRATO REF10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/10/2008 | 415.00 | 00001430655488 | FRANCISCO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AGENTE DE LIMP.URBANA,LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAOE EXERC.NA SEDE DA SECRETARIA,CONF. CONTRATO REF.AO PERIODO DE 30/09 A 26/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/10/2008 | 504.64 | 00002658579454 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA DO MAG I. *LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF POE-TA BELARMINO DE FRANCA,SUBS.A SERV.M¦ DO BOM SUCESSO SANTANA DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE NO PERIODO DE 18/09 A 08/10/2008 CONF. CON--TRATO DE NR.443/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/10/2008 | 824.27 | 00097891282404 | ANA CLEIDE SERGIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA DO MAG II *LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF PROFNEWTON SEIXAS,SUBS.A SERV.M¦ DAS GRACAS C.DE LACERDA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE NO PERIODODE 27/09 A 24/10/2008 CONF. CONTRATO 421/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/10/2008 | 873.73 | 00075968673400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA DO MAG II *LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF NOS-SA SENHORA DO ROSARIO,SUBS.O SERV.KENNEDY BELO PAMPLONA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMENTO DESAUDE NO PERIODO DE 24/09 A 23/10/208. CONF. CON--TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/10/2008 | 534.91 | 00004594292488 | LUCIDALVA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA DO MAG I **LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF VIDANOVA,SUBS.A SERV.NIVEA RODRIGUES COELHO QUE SE EN-CONTRA DE LICENCA GESTANTE REF.AO MES 10/2008.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/10/2008 | 534.92 | 00000979800480 | ALINE DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA DO MAG I *LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF FCOJOSE SANTANA,SUBS. A SERV. FRANCIENE LOPES NOE QUESE ENCONTRA DE LICENCA P/ PARTICIPAR DO CURSO DO *PRO-LETRAMENTO NO PERIODO DE 25/09 A 25/10/2008. *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/10/2008 | 873.73 | 00005001990432 | WAN WALLES PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO PROFESSORA DO MAG I *LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO,SUBS. O SERV. MARCILIO ANDRADE ALVES QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ PARTICIPARDO CURSO DE PRO-LETRAMENTO NO PERIODO DE 25/09 A25/10/2008.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/10/2008 | 415.00 | 00007863922402 | FRANCISCO ELIAS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTA-DO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF MATILDEDE CASTRO BANDEIRA,SUBS. O SERV. FCO.OLIVEIRA SIL-VA,QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 06/10 A 05/11/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/10/2008 | 415.00 | 00009153095480 | FRANCISCO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTA-DO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF MATILDEDE CASTRO BANDEIRA,SUBS. O SERV. WALTER CAZAR CRUZQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 06/10A 05/11/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0005135 | 31/10/2008 | 1400.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO NUTRICIONISTA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS.CONF. CONVITE DE NR.031/2008. REF.AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/10/2008 | 112.31 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB A SERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/10/2008 | 332.05 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DEPLACA MMNH1681-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PBA SERV. DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/10/2008 | 326.48 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I. REF. AOS MESES 09/2008 E 10/2008.CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/10/2008 | 20.00 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFECOES QUANDO VIAJAVAA PATOS-PB A SERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/10/2008 | 143.18 | 00048427950420 | FOPAG C/ HORA EXTRA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM HORA EXTRA DO SERV. DA EDUCACAO INFANTIL.REF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/10/2008 | 247.63 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO PROFESSOR DO MAG I. REF. AO MES 10/2008 CONF.FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/10/2008 | 73.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2220 INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO.REF.AO MES 10/2008 CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/10/2008 | 415.00 | 00004388800481 | GILDERLAN LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTA-DO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF PROF.NEW-TON SEIXAS,SUBS.O SERV.JOSE CARMELIO FILHO QUE SEENCONTRA GOZANDO FERIAS REF. AO MES 10/2008 CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/10/2008 | 510.00 | 00005396827483 | RONEIDE FERNANDES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM RECARGAS DE TONNER DASIMP. DAD ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/10/2008 | 73.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF. AO NR.3431-3464 INSTALADO NA EMEF PROF. NEWTON SEIXAS CAIC.REF. AO **MES 10/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/10/2008 | 267.60 | 00004533987400 | LEANE NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO PROFESSORA DO MAG I, *LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO,SUBS. A SERV.SUENIA DE SOUSAQUE SE ENCONTRA DE LICEMNCA P/ TRATAMENTO DE SAUDENO PERIODO DE 20/10 A 03/011/2008.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/10/2008 | 412.20 | 00097891282404 | ANA CLEIDE SERGIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO PROFESORA DO MAG II LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS,SUBS. A SERV. M¦ DAS GRACAS CALADO DE LACERDA QUE SE ENOCNTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 27/10 A 10/11/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/10/2008 | 415.00 | 00010756064708 | LUCRENILDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA ESC.ESPECIALGILMAR PEREIRA TRIGUEIRO.SUBS.O SERV.JOSE ROSADODA SILVA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODODE 15/10 A 13/11/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/10/2008 | 498.00 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO *EVENTO DE PREMIACAO DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTU--GUESA PROGRAMA ESCREVENDO O FUTURO. NO DIA 14/11//2008 CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0005186 | 31/10/2008 | 9400.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE VEICULOS DETINADO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.CONF. TP. DE NR.007/2008NO PERIODO DE 08/09/208 A 08/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0005187 | 31/10/2008 | 34880.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.CONF. TO. DE NR.007/2008NO PERIODO DE 08/09/2008 A 08/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/10/2008 | 2620.00 | 08799173004544 | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA *CEL.JOAO LEITE S/N CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DESALAS AULA DA EMEF DECISAO REF. AO MES 10/2008 ***CONF. CONTRATO DE NR.011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/10/2008 | 120.00 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM RESSARCIMENTO COM PASSAGENS DE IDA E VOL-TA DE POMBAL-PB A PATOS-PB DE IDA E VOLTA DE POM--BAL-PB A SOUSA-PB E DE IDA E VOLTA DE POMBAL-PB ACATOLE DO ROCHA-PB A SERV. DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/10/2008 | 47.00 | 00026361850463 | FERNANDO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM VASCULHACAO NO ABRIGODOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/10/2008 | 267.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ONACAP DESTE MUNICIPIO,LOC. A RUA JOSE CASSIMIRO DESOUSA S/N. REF. AO MES 10/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/10/2008 | 207.45 | 00007066269403 | JAQUELINE FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO MONITOR DE CRECHE LO-TADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. NA **CRECHE GENTE INOCENTE,SUBS.A SERV.PATRICIA DA SIL-VA BASILIO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ TRATAMEN-TO DE SAUDE NO PERIODO DE 16/09 A 30/09/2008. CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/10/2008 | 415.00 | 00002891604482 | FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC. EM VIASPUBLICAS,SUBS.O SERV.ROBERTO CARLO LOPES DA SILVAQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 06/10A 05/11/2008 CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0005136 | 31/10/2008 | 1345.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS NO CREAS DESTEMUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.047/2008. REF. AO **MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/10/2008 | 40.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E REFEICAO ***QUANDO VIAJAVA DE POMBAL-PB A CAJAZEIRA-PB A SERV.DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/10/2008 | 100.00 | 00060251182487 | VERA CLEIDE VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS A JOAO PESSOA-PB DE IDA E VOLTA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DA **CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/10/2008 | 230.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TEEFONICA REF.AO NR.3431-3121 INSTALADO NA SEC.DE T.E ACAO SOCIAL,CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/10/2008 | 42.98 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O ****NACAP DESTE MUNICIPIO.LOC. A RUA JOSE CASSIMIRO DESOUSA,S/N.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | INSTALACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/10/2008 | 2400.00 | 00064520285453 | SAIONARA BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *ASSISTENTE SOCIAL LOTADO(A) NA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL E EXERC.NO CRAS. REF. AO PERIODO DE 10/10 A10/11/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | INSTALACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/10/2008 | 2400.00 | 00067512992491 | ROSSIANE FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *PSICOLOGA,LOTADO(A) NA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL E *EXERC.NO CRAS.REF.AO PERIODO DE 10/10 A 10/11/200/CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | INSTALACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/10/2008 | 1200.00 | 00010010736735 | HAYANNA GABRIELA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *COORDENADORA DO CRAS,LOTADO(A) NA SEC.DE T. E ACAOSOCIAL E EXERC.NO CRAS.REF.AO PERIODO DE 10/10 A10/11/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | INSTALACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/10/2008 | 415.00 | 00006524600460 | LUCELIA DE ANDRADE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO *AUX.DE SERV.GERAIS,LOTADO(A) NA SEC.DE T. E ACAO *SOCIAL E EXERC.NO CRAS.REF.AO PERIODO DE 10/10 A10/11/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/10/2008 | 96.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 AUTOMATICO PARA O VEICULO DE PLACA MNH8026-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/10/2008 | 168.00 | 07171346000100 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS VEICULOS DE PLACAS MOW2324-PB,MNB0045-PB, MNZ1610-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/10/2008 | 1321.05 | 00066455030400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. MECANICO E MANUTENCAO DASMAQUINAS PATROL 120H,RETRO ESCAVADEIRA 416C,CARRE-GADEIRA 924F E D4E, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. **CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/10/2008 | 86.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DEPLACA MNJ1911-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB *PARA IR A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CAGEPA,FUNASA. ASERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/10/2008 | 595.49 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL DO VEICULO *DE PLACA MNZ1610-PB,QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA--PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/10/2008 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO EMVIO DE UM VOLUME DESTA EDILIDADE,DESTINADO AO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA O SR. LUIZMONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/10/2008 | 260.32 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SERV. DA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA.REF. AO MES 08/2008 CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/10/2008 | 208.25 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SERV. DA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA,REF. AO MES 09/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/10/2008 | 415.00 | 00004339957429 | PEDRO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO OPERARIO LOTADO(A) NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICASSUBS. O SERV. MARCIO JOSE DE SOUSA RODRIGUES QUE *SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 14/10 A13/11/2008, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0005195 | 31/10/2008 | 9041.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ILUMI-NACAO PUBLICA, CONFORME CONVITE DE N. 025/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/10/2008 | 68.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 02 VIDROS CANELADO INCO-LOR 95 X 75 PARA A PORTA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/10/2008 | 709.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TEEFONICA REF.AO NR.3431-2204 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONF. FATURA EM ANEXOREF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/10/2008 | 184.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O *TIRO DE GUERRA 07-021 DE POMBAL-PB,LOC.A RUA GIL--BERTO DE CRAVALHO S/N.CONF. FATURA EM ANEXO REF. *AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/10/2008 | 50.00 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA PATOS-PB DURANTE O PERIODO DA REALIZACAO DAS CO-MEMORACOES DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/10/2008 | 76.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3162 INSTALADO NA PROCURADORIA JURIDICA,REF.AO MES 10/2008CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/10/2008 | 125.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE CUL. ESP. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005189 | 31/10/2008 | 1496.96 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONSTRUCAO DE UMA QUA--DRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO JD. SANTA ROSA NESTA *CIDADE.CONF. BOLETIM DE MEDICAO REF. AO CONVENIODE NR.020255915/2008 CONF. CONVITE DE NR.036/2008. | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005190 | 31/10/2008 | 2245.42 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *PARA A CONSTRUCAO DE UMA QUANDRA POLIESPORTIVA NOBAIRRO JD SANTA ROSA NESTA CIDADE.CONF. BOLETIM DEMEDICAO DE NR.020255915/2008 CONF. CONVITE DE NR.0036/2008. | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0005142 | 31/10/2008 | 45888.76 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LIMP.URBANA VARRICAO E REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS:FCO.PAULINO,STO.AMARO,JD.ROGERIO,TERMINAL RODOVIARIO,NOVA VIDA,VIDA NOVA,CENTRO,FCO.PEREIRA,REF. AO MES10/2008 CONF. TP. DE NR.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN ADMINST. DISTRITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/10/2008 | 200.85 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASDIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 03/11/2008 | 5152.34 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *INDUSTRIA E COMERCIO,REF. AO MES 11/2008 CONF. FO-LHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/11/2008 | 2977.96 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DA *ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,REF.AO MES 11/2008 CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/11/2008 | 899.22 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA ASSESSORIA DE PLA-NEJAMENTO, REF.AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 03/11/2008 | 522.00 | 00031278779434 | JOSE PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM ARBORIZACAO EM DIVERSOSLOCAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/11/2008 | 2977.96 | 00030535964404 | FRANCISCO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DO *MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS,REF. AO MES 11/2008 **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0005204 | 03/11/2008 | 686.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA DIVULGACAO EM CARRO DESOM DAS RODADAS DA III COPA CIDADE DE POMBAL-PB. *CONF. CONVITE DE NR.039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/11/2008 | 5127.86 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *CULTURA ESP. E TURISMO, REF. AO MES 11/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/11/2008 | 631.17 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA SEC. DE CULTURA **ESP. E TURISMO,REF.AO MES 11/2008 CONF.FOLHA DE **PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 03/11/2008 | 499.95 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 03/11/2008 | 3299.58 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REF. AO MES 11/2008.CONF. *FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/11/2008 | 2483.07 | 00071426973420 | MARIA DE LOURDE COSTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO PRECATORIO DE N§ 030.2005.000519-5/002EXTRAIDO DOS AUTOS DA ACAO DE EMBARGOS A EXECUCAODE IGUAL NUMERO,PROMOVIDA PERANTE O JUIZO DE DIREITO DA 1¦ VARA DA COMARCA DE POMBAL-PB PELO MUNICI-PIO DE POMBAL,CONTRA A SENHORA M¦ DE LOURDES C. ROQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/11/2008 | 8.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DE UM PNEU DOVEICULO DE PLACA MNH8340 DO DTTRNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 03/11/2008 | 2918.40 | 00004193197433 | IVANDRO DE ASSIS DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DO DEPTO DETRANSITO.REF. AO MES 11/2008.CONF.FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 03/11/2008 | 6832.13 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOAPG DOS SERV. EST. DO DEPTO DE TRANSITO.REF. AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 03/11/2008 | 42.50 | 00028851633487 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA PATOS-PB E A CATOLE DO ROCHA A SERV. DO DTTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/11/2008 | 9000.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL.REF.AO MES11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 03/11/2008 | 6876.78 | 00057460574449 | FOPAG COM. GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DO GABINETEDO PREFEITO.REF. AO MES 11/2008.CONF.FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 03/11/2008 | 383.06 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O TIRODE GUERRA 07-021 DE POMBAL-PB.LOC. A RUA JOUBERTDE CARVALHO NR.15.REF. AOS MESES 11/2008 E 10/2008CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/11/2008 | 717.50 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM VIAGENS DE MOTO-TAXI,ATENDENDO OS SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005219 | 03/11/2008 | 5768.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOW2324-PB,TRATOR 265,MNZ1610-PB, **MNZ1620-PB,MNH8016-PB,MMS7254-PB,MNH8026-PB, MNB0045-PB,DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF.TP. DE NR. *009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005220 | 03/11/2008 | 5905.99 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS DE PLACAS CAT 924F,CAT 416C,CAT 120H,DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 03/11/2008 | 15.00 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE UM PAR DEPLACA PARA O VEICULO MOW2324-PB DA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 03/11/2008 | 300.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST DE SERV. NA REVISAO GERAL E CONSERTODA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACA MOW2324-PBDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 03/11/2008 | 65.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST DE SERV. NO CONSERTO DE PNEU E DO **PROTETOR ARO 20 DO VEICULO DE PLACA MOW2324-PB DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 03/11/2008 | 629.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST DE SERV. NA MONTAGEM DE PNEUS DA CAT416C,NO CONSERTO DO PNEU E MACHAO TOP DA CAT 120HMONTAGEM DE PNEUS DA CAT 924F,E CONSERTO DE PNEUSDOS VEICULOS DE PLACAS MNH8016-PB, MNH8026-PB, CONSERTO DE CARRO-DE-MAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 03/11/2008 | 178.00 | 00009847049491 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST DE SERV. NO CONSERTO DA EMBREAGEM ENA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA MNH8026-PBDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 03/11/2008 | 610.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA TROCA DE PARAFUSOS,SOLDASDOSSUPORTES EM BAIXO DO EIXO,REABERTURA DAS ENTRA-DAS DO CHAXIS,DO VEICULO DE PLACA MOW2324-PB DA **SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 03/11/2008 | 270.00 | 05254216000105 | FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. REF. AO LICENCIAMENTO DOSVEICULOS DE PLACAS MMS7254-PB,MNB0045-PB,MNH8016--PB,MNH8026-PB,MOW2324-PB E NA CONFECCAO DE PLACAPARA O VEICULO MNZ1610-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0005245 | 03/11/2008 | 650.00 | 00006119455418 | JOSE NILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM DEDETIZACAO NOS SEGUINTES LOCAIS PUBLICOS ACOUGUE,MERCADO PUBLICO TERMI-NAL RODOVIARIO CONF. CONVITE DE NR.030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062008 | 0005252 | 03/11/2008 | 1970.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM 20 CARRADAS NA LIMPEZADE POCO E FOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DACIDADE DE SAO BENTINHO DEVIDO A INTERDICAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.CONF. INEXIGIBILIDADE *DE NR.006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 03/11/2008 | 12230.54 | 00003730771817 | FOPAG COM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA,REF.AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 03/11/2008 | 71101.55 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOAPG DOS SERV.EST. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MES 11/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0005325 | 03/11/2008 | 1207.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SREV. COM FORNECIMENTO DE 170 REFEICOES PARA OS FUNCINARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRA E NOVEMBRO DE 2008DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,CONF. CONVITE DE NR.049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 03/11/2008 | 56.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA RETROESCAVADEISRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 03/11/2008 | 134.00 | 04929692000108 | RIPPER COM. DE PECAS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA RETROESCAVADEISRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/11/2008 | 12222.54 | 00067500323468 | FOPAG PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. PENSIONISTAS. REF. AO MES11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/11/2008 | 14991.25 | 00019216939320 | FOPAG SERVIDORES INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. INATIVOS. REF. AO MES 11//2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 03/11/2008 | 32.04 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRASDESTE MUNICIPIO.LOC. A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA331.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005208 | 03/11/2008 | 3079.93 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNJ1911-PB,MNW1646-PB DA SEC. DE TE ACAO SOCIAL.CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0005217 | 03/11/2008 | 401.14 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 12 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO.CONF. CON-VITE DE NR.053/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0005218 | 03/11/2008 | 1672.50 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 50 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS COZINHAS COMUNITARIA.CONF. CON-VITE DE NR.053/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/11/2008 | 2778.00 | 00067432581487 | JOSETE ASSIDALIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AS AJUDAS FINACEIRA DESTINADA AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 03/11/2008 | 559.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASEDE DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL,LOC. A RUA CEL.JOAO CARNEIRO 376 NESTA CIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 03/11/2008 | 90.00 | 00034346392415 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO E SOLDAS DAS *BARRACAS DA FEIRA DO PROGRAMA COMERCIALIZACAO DIRETA,DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 03/11/2008 | 25.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MONTAGEM DE PNEUS DO **VEICULO DE PLACA MNW1646-PB DA SEC. DE T. E ACAO *SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 03/11/2008 | 310.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE COROAS DEFLORES PARA OS FUNERAIS DA SENHORA ALMIRA PEREIRADE LIMA E A SENHORA CELINA FERNANDES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 03/11/2008 | 1000.00 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE TORTAS E *SALGADOS PARA O EVENTO EDUCACAO PARA O CONSUMO,MI-NISTRADA POR TECNICOS DO PROCON DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 03/11/2008 | 6018.94 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE TE ACAO SOCIAL, REF. AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 03/11/2008 | 17601.69 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOAPG DOS SERV.EST. DOS SERV DAS CRECHES *REF.AO MES 11/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 03/11/2008 | 2979.37 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOAPG DOS SERV.EST. DA SEC. DE T. E ACAOSOCIAL, REF.AO MES 11/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 03/11/2008 | 854.23 | 00007257001499 | CARLOS ALBERTO DE LIMA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DA SEC. DE T. E ACAOSOCIAL.REF. AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 03/11/2008 | 1430.00 | 00006599823408 | JULLYANA SAMARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO NACAP.REF. AO MES11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 03/11/2008 | 1684.23 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO BOLSA FAMILIA,REF.AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/11/2008 | 4225.00 | 00004135895441 | FOPAG DO CREAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO CREAS,REF. AO MES11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/11/2008 | 6087.07 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR.DA COZINHA COMUNITARIAREF.AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/11/2008 | 1756.92 | 00005195084408 | JANYLY GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR.DO PETI I. REF. AO MES11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/11/2008 | 3502.69 | 00006602804421 | JAKELINE DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR.DO PETI II.REF. AO MES11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/11/2008 | 2144.24 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO CONSELHO TUTELAR. REF.AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 03/11/2008 | 420.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CALCINHAS E CUECAS) PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 03/11/2008 | 9.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCONSELHO TUTELAR,LOC.A RUA JOAO PESSOA S/N.CONF. *FATURA EM ANEXO REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 03/11/2008 | 17272.95 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DAS CRECHES MUNICIPAIS. **REF. AO 13§ SALARIO.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 03/11/2008 | 30.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB A SERV.DA SEC.DE T. E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/11/2008 | 72.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2383 INS-TALADO NO NACAP DESTE MUNICIPIO,CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 03/11/2008 | 290.00 | 00005089122458 | LUCIENE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.TERMOS DE DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 03/11/2008 | 230.00 | 00003835247417 | LAURISNALVA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.TERMOS DE DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/11/2008 | 171.50 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM VIAGENS DE MOTO-TAXI,CONDUZINDO O SERVIDOR DA SEC.D E AGRICULTURA PARAAS COMUNIDADES RURAIS VARZEA COMPRIDA DOS LEITES,SAO PEDRO,LAGOA ESCONDIDA,RIACHAO,RETIRO,ESTRELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/11/2008 | 449.50 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM VIAGENS DE MOTO-TAXI *CONDUZINDO SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTUTA PARA ASCOMUNIDADES RURAIS ESTRELO,VARZEA COMPRIDA DOS LEITES,MANICOBA,MUCAMBO,RAMADA,ALMAS,LAGOA DE DENTRO,COATIBA,CANOAS E LAGOA ESCONDIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005207 | 03/11/2008 | 53.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CORTA-DEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA.CONF.TP.DE NR.009/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005211 | 03/11/2008 | 4003.52 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNN1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO. **CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/11/2008 | 820.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM REBOBINAGEM DO MOTORESDE 2CV DO SITIO TRINCHEIRA,3CV DO SITIO COATIBA, *3CV DO SITIO PONTEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO.(SERV. OPTANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0005248 | 03/11/2008 | 80.00 | 07284009000110 | LUCIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.PELO FORNECIMENTO DE REFEI-COES PARA O PESSOAL DO DNOCS.CONF. CONVITE DE NR.049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 03/11/2008 | 300.00 | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. TECNICOS, ENCADERNACAO DOPROJETO TECNICO DE ABASTECIMENTO DAGUA, PERFURACAODE POCOS TUBULOSOS PROFUNDOS FUNASA EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/11/2008 | 6769.88 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REF.AO MES 11/2008 **CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 03/11/2008 | 4893.07 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOAPG DOS SERV.EST. DA SEC. DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO,REF.AO MES 11/2008,CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005299 | 03/11/2008 | 1165.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.CONF. *CONVITE D ENR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005301 | 03/11/2008 | 174.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO D EMATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO,CONF.CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 03/11/2008 | 762.40 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL **NAS COMUNIDADES: RETIRO, RIACHAO DE BAIXO,TRINCHEIRAS,TIMBAUBA DOS VENCESLAU,PONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 03/11/2008 | 603.00 | 08331902000112 | SCIENTEC-ASS.P/O D.DA CIENC.E DA TECNOL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM ANALISES MICROBIOLOGI-CAS DE AGUA DE ESGOTO E AGUA DE RIO( AMOSTRAS N§659 A 661, 671 A 673, 683 A 685/2008.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 03/11/2008 | 13.00 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COPIA DO MAPA DO MUNICI-PIO PARA A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 03/11/2008 | 25.00 | 10736031000169 | GERALDO LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL MANTER O BOM FUCI | IMPLANTACAO DA FEIRA COMUNITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 03/11/2008 | 3950.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 05 BALANCAS ELETRICA PA-RA A COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS RURAIS PRODUZIDOPELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DENR.278/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/11/2008 | 570.00 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASSOURAS,RODOS, E TABUAS PLASTICA) PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 03/11/2008 | 415.00 | 00007023770402 | EDIVAN MARCOLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF DO SI--TIO COATIBA,SUBS. O SERV. MARCOS ANDRADE DA SILVAQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 06/10A 04/11/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 03/11/2008 | 267.45 | 00002658579454 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA DO MAG I. *LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF PROFNEWTON SEIXAS,SUBS. A SERV.M¦ DO BOM SUCESSO S. DACOSTA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO *DE SAUDE NO PERIODO DE 09/10 A 24/10/2008.CONF. **CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 03/11/2008 | 267.45 | 00002658579454 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA DO MAG I. *LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF PROFNEWTON SEIXAS,SUBS. A SERV.M¦ DO BOM SUCESSO S. DACOSTA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO *DE SAUDE NO PERIODO DE 27/10 A 10/11/2008.CONF. **CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0005216 | 03/11/2008 | 2843.25 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 85 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CREHCES. *CONF. CONVITE DE NR.053/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005221 | 03/11/2008 | 2036.33 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNH8068-PB,MNH8147-PB, DA SEC. DE E-DUCACAO.CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005222 | 03/11/2008 | 13494.35 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MOG7200-PB,MNB0037-PB,MNB0047-PB,MOL9900-PB,MNB0056-PB,MNB0012-PB MMS7370-PB, DA **SEC. DE EDUCACAO CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 03/11/2008 | 100.00 | 05254216000105 | FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE UM PAR DEPLACAS PARA O VEICULO MNH8068-PB E REF.AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNS0012-PB,MNB0056-PBDA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 03/11/2008 | 173.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO E TROCA DE ***PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB0047-PB,MOG7200-PBMNB0037-PB,MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 03/11/2008 | 240.00 | 00011243414472 | ARIOSVALDO MENANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM SOLDA NO ESCAPAMENTO DOVEICULO DE PLACA MNB0037-PB E COM SOLDA E PINTURANO VEICULO DE PLACA MNB0012-PB DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 03/11/2008 | 50.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DO FEIXO DE MOLA DO VEICULO DE PLACA MNB0037-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 03/11/2008 | 430.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM VIAGENS DE MOTO-TAXI *CONDUZINDO AS SUPERVISORAS PARA ACOMPANHAMENTO PE-DAGOGICO NA ZONA RURAL NOS SEGUINTES SITIOS: LAGOAESCONDIDA,RIACHAO,CAPAO,RETIRO,FLORES,SAO BRAZ, **SAO PEDRO, MANICOBA. PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 03/11/2008 | 725.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO DOS VENTILA-DORES DE TETO E PAREDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(SERV. OPTANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 03/11/2008 | 792.50 | 04200030000100 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA INSTALACAO ELETRICA DOS *VEICULOS DE PLACAS MOL9900-PB MNB0047-PB DA SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062008 | 0005253 | 03/11/2008 | 985.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM 10 CARRADAS NA LIMPEZADE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS E CREHCES DESTE MU-NICIPIO.CONF. INEXIGIBILIDADE DE NR.006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 03/11/2008 | 983.73 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG REF. AO 13§ SALARIO DE PROFESSOR DOMAG II DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/11/2008 | 126857.06 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA SEC. DE EDUCACAO--FUNDEF-MAGISTERIO.REF. AO MES 11/2008 CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/11/2008 | 23121.99 | 00007219507445 | ALECSSANDRA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DA SEC. DE EDUCACAO--DO ENS. FUNDAMENTAL.REF. AO MES 11/2008 CONF. FO--LHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 03/11/2008 | 60710.89 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DO MAG II. REF. AO **MES 11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/11/2008 | 5118.49 | 00002364317495 | FOPAG COM.SEC. DE EDUCA€AO FUNDEF. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF.REF. AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 03/11/2008 | 868.24 | 00057657386487 | ESTELA MARES BISPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA SEC.DE EDUCACAO **FUNDEF.REF. AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 03/11/2008 | 5676.07 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. PROF. SEM SALA,REF. *AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 03/11/2008 | 2867.11 | 00003341766464 | FRANCICLEIDE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. EDUCACAO CRECHES,REF.AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 03/11/2008 | 830.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. EDUCACAO EJA,REF.AO *MES 11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 03/11/2008 | 4935.42 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA EDUCACAOGERAL,REF. AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUT. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 03/11/2008 | 17029.19 | 00085312126420 | CYBELE NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA EDUCACAO INFANTIL,REF. AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 03/11/2008 | 55319.83 | 00057657386487 | ESTELA MARES BISPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA SEC. DE EDUCACAO *GERAL,REF. AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/11/2008 | 4710.38 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO EJA. REF. AO MES *11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIANCA NA ESCOLA PROPORCIONAR UMA | MANUT. DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 03/11/2008 | 16725.22 | 00085312126420 | CYBELE NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA EDUCACAO INFANTIL,REF.AO 13§ SALARIO. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 03/11/2008 | 868.24 | 00057657386487 | ESTELA MARES BISPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF.REF.AO 13§ SALARIO. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 03/11/2008 | 62860.48 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG II.REF.AO 13§ SALARIO. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 03/11/2008 | 95023.70 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV.DA SEC.DE EDUC. MAGISTERIO.REF.AO 13§ SALARIO. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/11/2008 | 5610.54 | 00003458593403 | FOPAGTO SERVIDORES DA EDUCACAO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV.DA SEC.DE EDUC. SEM SALA. **REF.AO 13§ SALARIO. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/11/2008 | 53463.46 | 00057657386487 | ESTELA MARES BISPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV.DA SEC.DE EDUCACAO GERAL. **REF.AO 13§ SALARIO. CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0005323 | 03/11/2008 | 1100.50 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SREV. COM FORNECIMENTO DE 155 REFEICOES PARA OS FUNCINARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRA E NOVEMBRO DE 2008DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. CONVITE DE NR.049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 03/11/2008 | 500.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO BATERIA ELETRICA PARA O VEICULO DE PLACA MNB0047-PB DASEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 03/11/2008 | 326.00 | 09427376000151 | JOAO MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. MECANICO COM TROCA DO KITDE EMBREAGEM,SERV. DOS FEIXES DE MOLAS,REVISAO DAS04 RODAS E SERV. DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DEPLACA MNB0056-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 03/11/2008 | 130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 *TANQUE EXP. SAIDA,PARA O VEICULO DE PLACA MOG7200-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 03/11/2008 | 4080.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/11/2008 | 205.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OTIRO-DE-GUERRA-07-021 DE POMBAL-PB,LOC. A RUA GIL-BERTO DE CARVALHO S/N.CONF. FATURA EM ANEXO REF. *AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/11/2008 | 1030.00 | 00005396827483 | RONEIDE FERNANDES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM RECARGA DE TONNER DASIMPRESSORAS LASER JET DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 03/11/2008 | 225.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS,REF. A 08DIARIAS PARA O SENHOR EDUARDO HENRIQUE MARINHO AL-VES(LICITACAO).(SERV. OPTANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/11/2008 | 5110.98 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DEADMINISTRACAO,REF.AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DE **PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/11/2008 | 28139.65 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOAPG DOS SERV. EST. DA SEC. DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES 11/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 03/11/2008 | 1684.23 | 00005859375409 | FOPAG CTR DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR.DA SEC.DE ADMINISTRACAREF. AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0005302 | 03/11/2008 | 45.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. GRAFICOS COM BLOCOS E TAXADE EMBARQUE.CONF. CONVITE DE NR§027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/11/2008 | 5240.67 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DAS DIVERSAS SECRETARIASDESTA EDILIDADE.CONF. FATURA EM ANEXO. REF. AO PE-RIODO DE 07/10 A 06/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 03/11/2008 | 31.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/11/2008 | 30000.00 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AS FATURAS DOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SE--TEMBRO E OUTUBRO DE 2008,COMO 1¦ PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ESTRE ESTA E-DILIDADE E A CERMEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0005324 | 03/11/2008 | 653.20 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SREV. COM FORNECIMENTO DE 92 RE-FEICOES PARA OS FUNCINARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRA E NOVEMBRO DE 2008DA SEC. DE FINANCAS.CONF. CONVITE DE NR.049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005209 | 03/11/2008 | 68.59 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNP4722-PB DO DEPARTAMENTO DE TRANSITOCONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005210 | 03/11/2008 | 1066.25 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNV4300-PB DA SEC. DE FINANCAS.CONF. *TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/11/2008 | 54.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS,REF. A 02DIARIAS PARA O SENHOR RICARDO GUERRA ANALISTA DE *SISTEMA.(SERV. OPTANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/11/2008 | 5920.58 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DEFINANCAS,REF.AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 03/11/2008 | 1813.26 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOAPG DOS SERV.EST. DA SEC. DE FINANCAS, *REF.AO MES 11/2008,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005300 | 03/11/2008 | 942.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO D EMATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC.DE FINANCAS,CONF.CONVITE DE NR.023/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 03/11/2008 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. REF. A LOCACAO A TITULO DEALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SIS-TEMA DE LICITACAO.REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/11/2008 | 50.00 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARACAO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOTIAL RU-RAL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 03/11/2008 | 3339.45 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO DARF/PASEP REF. AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 04/11/2008 | 4.77 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 04/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 05/11/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A PUBLICACAO DA TP.DE NR.0015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0005340 | 05/11/2008 | 8195.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZI-NHA PARA A SEC. DE T. E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/11/2008 | 32.89 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3121 INS-TALADO NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL.REF.AO MES 11//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102008 | 0005357 | 10/11/2008 | 4840.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF. DIS-PENSA DE NR.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/11/2008 | 46.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAFUSOS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/11/2008 | 268.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/11/2008 | 5553.76 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/11/2008 | 42545.30 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO INSS-EMPRESA DAS FOPAGS DO MES 10/2008DE DIVERSAS SECRETARIAS.DEBITADO NA CONTA DO FPM *EM 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/11/2008 | 2646.05 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A AMORTIZACAO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/11/2008 | 23818.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO PARCELAMENTO/RET.INSS,DEBITADO NA CON-TA DO FPM EM 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/11/2008 | 11424.56 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO INSS-PARC-ADM,DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/11/2008 | 8745.22 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO INSS-JRS/MULTAS DEBITADO NA CONTA DO *FPM EM 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0005342 | 10/11/2008 | 1662.50 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM ACESSO A INTERNET BANDALARGA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.CONF. CONVITE *DE NR.034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0005341 | 10/11/2008 | 1900.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM ACESSO A INTERNET BANDALARGA DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. CONVITE DE NR.034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/11/2008 | 155.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/11/2008 | 2910.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA MAQUINA COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/11/2008 | 136.84 | 00002513115465 | SUENIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO DESCONTO INDEVIDO DO EMPRESTIMO CONSIGNACAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MES 09//2008. DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/11/2008 | 1410.99 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DA FOPAG DO MES 10/2008DA EDUCACAO GERAL,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10//11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0005356 | 10/11/2008 | 2068.70 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS COMOBOLA DE FUTEBOL SALAO,APITO OF,CANELEIRA,CAMISETASPARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/11/2008 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DA TP. DE NR.015/2008 NO **DIARIO DA UNIAO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/11/2008 | 0.04 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 11/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/11/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DA TP. NR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/11/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO RESULTADO DO PREGAO DE NR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 12/11/2008 | 15000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PRECATORIO DEBITADO NA CONTA DO FPM *EM 12/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/11/2008 | 1344.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM MAO DE OBRA DE 1.878M2DE TAPA BURACO EM CALCAMENTO DE PARALELEPIPEDO EMARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 SENTADOEM COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI-PIO. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/11/2008 | 13.33 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEXEM 14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/11/2008 | 1989.00 | 00014887853840 | SILVANA COSTA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NO TRANSPORTE DOS CURSISTASDE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A CIDADE DE POMBAL-PB(CAPACITACAO EDUCACAO INCLUSIVA MEC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/11/2008 | 2400.00 | 00014089009472 | NORMA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM 40/HS DE PALESTRAS E OFICINAS PEDAGOG.DO IV SEMIN.DE FORMCAO DE GESTORES EEDUCADORES DO PROG.EDUC.INCLUSIVA:DIREITO A DIV.REAL.NO POLO POMBAL-PB.DIAS 01 A 05/12/2008,SENDO8/H ATEND.EDUC.ESP.8/H POL.NAC.DE EDUC.ESP.NA PERSINCLUSIVA.(CAPAC.EDUC.INCLUSIVA MEC.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/11/2008 | 1200.00 | 00098297562468 | EVILAZIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NO TRANSPORTE DOS PALESTRAN-TES DE DIVERSAS LOCALIDADES (JOAO PESSOA-PB,REFICE-PE,NATAL-RN) PARA A CIDADE DE POMBAL-PB CONF. RE-CIBOS EM ANEXO.(CAPACITACAO EDUCACAO INCLUSIVA MEC.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/11/2008 | 2400.00 | 00098297562468 | EVILAZIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM 40/HS DE PALESTRAS E OFICINAS PEDAGOG.DO IV SEMIN.DE FORMACAO DE GESTORESE EDUCADORES DO PROG.EDUC.INCLUSIVA:DIREITO A DIV.REAL.NO POLO POMBAL-PB.DIAS 01 A 05/12/2008,SENDO8/H ATEND.EDUC.ESP.8/H POL.NAC.DE EDUC.ESP.NA PERSINCLUSIVA.(CAPC.EDUC.INCLUSIVA MEC.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/11/2008 | 1989.00 | 00002989117440 | ZELGA DANTAS DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NO TRANSPORTE DOS CURSISTASDE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A CIDADE DE POMBAL-PB(CAPACITACAO EDUCACAO INCLUSIVA MEC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/11/2008 | 735.57 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NO CONSERTO DO VEICULO DE *PLACA MNZ1620-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/11/2008 | 1595.64 | 04894077001185 | MARCOSA S/A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNZ1620-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.OBS:(O MESMO QUEBROU NA CIDADE DO RECIFE-PE TRANS-PORTANDO MERCADORIAS PARA ESTA EDILIDADE.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/11/2008 | 1245.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA IR NA CAGEPA,NA FUNASA E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.NOS DIAS19,20,21/11/2008 CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/11/2008 | 1263.35 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A DEVOLUCAO DE ENCARGOS SOCIAIS INDEVIDOSDO CONVENIO DE NR.210/2005,ENTRE O MDS E ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0005366 | 17/11/2008 | 1050.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O NACAP DESTEMUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/11/2008 | 289.95 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG REF. A HORA-EXTRA DO SERV. DA SEC. *DE T. E ACAO SOCIAL CRECHE.CONF. FOLHA EM ANEXO. *REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/11/2008 | 1121.85 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LI/LS PERFURACAO DE 43 POCOS CONF. NR.DE DOCUMENTO 16359/08LI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0005381 | 18/11/2008 | 4329.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICA PARA OCREAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO DE NR.012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0005382 | 18/11/2008 | 7694.90 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICA PARA ASEC.DE T.E ACAO SOCIAL.CONF. PREGAO DE NR.012/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/11/2008 | 270.00 | 00020738293415 | FRANCISCA ARAUJO ANDRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.TERMOS DE DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/11/2008 | 300.00 | 00028523329811 | ERIVONALDO SOARES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.TERMOS DE DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/11/2008 | 250.00 | 00005726854403 | EURENI RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.TERMOS DE DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/11/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FAMUP DEBITADONA CONTA DO ICMS EM 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0005387 | 18/11/2008 | 19190.37 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITEDE NR. 025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0005388 | 18/11/2008 | 650.00 | 00006119455418 | JOSE NILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM PULVERIZACAO NOS SEGUINTES LOCAIS: MERCADO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO,TERMI-NAL RODOVIARIO.CONF. CONVITE DE NR.030/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/11/2008 | 12405.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EPRESA DO 13§ SALARIO DOS SERV. DO **FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/11/2008 | 36850.31 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EPRESA DO 13§ SALARIO DOS SERV. DO **FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0005383 | 18/11/2008 | 21700.00 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA *AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. PREGAO DE NR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/11/2008 | 144.86 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEPEM 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/11/2008 | 1245.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO DEGUERRA-07-021 DE POMBAL-PB REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 19/11/2008 | 6264.04 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS PROPRIOS MUNICIPAIS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 19//11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 19/11/2008 | 52.83 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEXEM 19/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 19/11/2008 | 996.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 04 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SUDEMA,FUNASA,CAGEPA,E CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR.NOS **DIAS 21,22,23,24/10/2008 CONF. FOLHA DE QUITACAO *DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 19/11/2008 | 249.00 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA IR AO EN--CONTRO COM O PESSOAL DA EMPRESA FAPERP COM A FINA-LIDADE DE SUSPENDER A LIMINAR DO CONCURSO PUBLICO01/2008. NO DIA 28/11/2008 CONF. FOLHA DE DIARIA *EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 19/11/2008 | 955.00 | 00084118423472 | EVANDRO PROMOCOES SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM RECREACAO PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS.(PALHACO ALEGRIA,TXUTUCAO,PICA-PAU,SHREK,HELLRITY,MAGICO,COELHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 19/11/2008 | 267.46 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I DA SEC. DE EDUCACAO.REF. AO MES 11/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 19/11/2008 | 262.52 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I DA SEC. DE EDUCACAO.REF. AO MES 11/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 19/11/2008 | 163.08 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I DA SEC. DE EDUCACAO.REF. AO MES 11/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 19/11/2008 | 108.93 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I DA SEC. DE EDUCACAO.REF. AO MES 11/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 19/11/2008 | 108.93 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I DA SEC. DE EDUCACAO.REF. AO MES 11/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/11/2008 | 330.11 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I DA SEC. DE EDUCACAO.REF. AO MES 11/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 19/11/2008 | 326.53 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I DA SEC. DE EDUCACAO.REF. AO MES 11/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 19/11/2008 | 163.08 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I DA SEC. DE EDUCACAO.REF. AO MES 11/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 19/11/2008 | 163.08 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I DA SEC. DE EDUCACAO.REF. AO MES 11/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 19/11/2008 | 326.12 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG I DA SEC. DE EDUCACAO.REF. AO MES 11/2008. CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 19/11/2008 | 652.24 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DE PROFESSOR DO MAG II DA SEC.DE EDUCACAO.REF. AOS MESES09/2008,10/2008. CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0005407 | 19/11/2008 | 21181.15 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA *AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. PREGAO DE NR.012/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 19/11/2008 | 192.92 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS QUANDO VIAJAVAA LUZIANA-GO PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSOA NA--CIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/11/2008 | 1300.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E INSTA-LACAO DE 01 VISORIO EM EUCATEX PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/11/2008 | 289.95 | 00033919690400 | JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A HORA-EXTRA DO SERV. DA SEC. DE T.E ACAOSOCIAL CRECHE.REF. AO MES 11/2008 CONF. FOLHA EM *ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/11/2008 | 210.00 | 10756781000100 | AUTOBAT BATERIAS E PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA ELETRICA PARAO VEICULO DE PLACA MNJ1911-PB DA SEC. DE T. E ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/11/2008 | 39.50 | 00079892590449 | HOGLA MOURA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA CIDADE DE CONCEICAO-PB A SERV. DO NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0005418 | 20/11/2008 | 1641.06 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONVITEDE NR.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR ASSI | MANUT. DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0005419 | 20/11/2008 | 205.90 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O PETI DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DENR.056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/11/2008 | 12.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 VIDRO 4M INCOLOR PARAA CRECHE GENTE INOCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/11/2008 | 40.00 | 08948960000190 | LOURIVAL MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O CRAS DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL MANTER O BOM FUCI | IMPLANTACAO DA FEIRA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/11/2008 | 1125.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (45KITS COM JALECO E BONE) PARA A COMERCIALIZACAO DOSPRODUTOS RURAIS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO *MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DE NR.278/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL MANTER O BOM FUCI | IMPLANTACAO DA FEIRA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/11/2008 | 480.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SA-COLAS PARA EMBALAGENS) PARA A COMERCIALIZACAO DOSPRODUTOS RURAIS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO *MUNICIPIO.CONF. CONVENIO DE NR.278/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL MANTER O BOM FUCI | IMPLANTACAO DA FEIRA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/11/2008 | 1170.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (90CAIXAS PLASTICA PARA FEIRANTE) PARA COMERCIALIZA--CAO DOS PRODUTOS RURAIS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.CONF.CONVENIO DE NR.278/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/11/2008 | 415.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 05 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERV. DA SEC.DE EDUCACAO NOS DIAS 02,03,07,09,16/10/2008.CONF.FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0005422 | 20/11/2008 | 177.40 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA O EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562008 | 0005423 | 20/11/2008 | 1117.16 | 09541441000175 | MARIA FRANCISCA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRAN-JEIRO PARA OS GRUPOS ESCOLARES,CONF. CONVITE DE NR056/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/11/2008 | 415.00 | 00005072705412 | FRANCISCO JEFFERSON RODRIGUES ROLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO AGENTE ADMINISTRATIVOLOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NO CENTRO DEEDUCACAO.SUBS.A SERV. IRACY SILVA DE SA FILHA QUESE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 06/10 A04/11/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/11/2008 | 1306.56 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 20/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/11/2008 | 249.00 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPARDO CURSO DE APERFEICOAENTO EM ADMINISTRACAO PUBLI-CA,PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, A-TRAVES DA ESCOLA ECOSIL. NOS DIAS 20,21,22/11/2008CONF.FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/11/2008 | 415.00 | 00007769492416 | RONI GLEY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO GUARDA MUNICIPAL LOTADO(A)NA SEC.DE ADMINISTRACAO E EXERC.NO EMEF PROF. *NEWTONSEIXAS.SUBS.O SERV.ROMELDO RUBENS DANTAS FERREIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE10/10 A 09/11/2008. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 21/11/2008 | 0.18 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 21/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/11/2008 | 178.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A 92 AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DEFIRMAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 21/11/2008 | 140.00 | 00003373396433 | MARIA DAS GRACAS MIGUEL COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.TERMOS DE DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 21/11/2008 | 6000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO PRECATORIO DEBITADO NA CONTA DO FPM EM21/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 24/11/2008 | 270.00 | 00008073456443 | JUCILENE ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.TERMOS DE DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 24/11/2008 | 280.00 | 00085481750449 | GENEROSA MARIA ALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.TERMOS DE DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 25/11/2008 | 270.00 | 00097735736487 | GERALDA DE SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.TERMOS DE DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 25/11/2008 | 280.00 | 00005162709409 | FRANCISCA EDNA DE SOUSA ALVES E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.TERMOS DE DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/11/2008 | 260.00 | 00003513615450 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.TERMOS DE DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 26/11/2008 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRASLOC. A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA 331.CONF. FATU-RA REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/11/2008 | 138.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULOS DE PLACA MNH8026-PB, DA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 26/11/2008 | 258.32 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO DESCONTO INDEVIDO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA REF. AOS MESES 09/2008 E 10/2008. *CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 26/11/2008 | 149.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS VEICULOS DE PLACAS MNB0047-PB,MOL900-PB,MNB0037-PB, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/11/2008 | 1000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DAS FOPAGS DO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/11/2008 | 60.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA CONFECCAO DE 06 CHAVESE ABERTURA DE PORTAURAS,CONSERTO DE FECHADURAS DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582008 | 0005446 | 28/11/2008 | 24750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM A CAPACITACAO DOS 50 ALFABETIZADORES E 06COODERNADORES DO PROGRAMA BRASIL-ALFABETIZADO.(DISPESA COM HORA AULA,ALIMENTACAO.AQUISICAO E IMP. DEMAT. DIDATICO E PEDAGOGICO) CONF. CONVITE DE NR.0058/2008.(CAPACITACAO DO BRASIL-ALFABETIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0005449 | 28/11/2008 | 1740.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O EJA DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0005450 | 28/11/2008 | 4230.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.038/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/11/2008 | 415.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 05 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERV. DA SEC.DE EDUCACAO.NOS DIAS 05,06,10,13,20/11/2008 CONF.FOLHA DE QUITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/11/2008 | 436.80 | 00006167479429 | WALKECIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA DE MATEMATICA,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF *PROF.NEWTON SEIXAS CAIC.SUBS.O SERV.FCO.JOSE DIASQUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO PERIODO DE 28/10 A 11/11/2008 CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/11/2008 | 650.00 | 00026932253534 | JOEL SILVA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA INSTALACAO DE 03 CLIMA-TIZADORES DE AR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005464 | 28/11/2008 | 222.30 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. TP.DE NR.010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332008 | 0005475 | 28/11/2008 | 1753.59 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS COMOCANELEIRA,TROFEU VITORIA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/11/2008 | 975.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL DO VEICULO *DE PLACA MNH8068-PB, QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERV. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/11/2008 | 420.02 | 00001022063413 | ELISANGELA MATHIAS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E DIARIAS,DASSENHORAS BETANIA FELINTO A. ARAUJO,ELIZANGELA M.PORFIRIO,QUANDO VIAJAVA A CIDADE DE RECIFE-PE PARAFAZER COMPRAS DE BRINQUEDOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,PARTICIPACAO NA PREMIACAO DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA NA FUNDACAO JOAQUIM NABUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/11/2008 | 49.23 | 00026361205487 | FRANCISCA SILVIA S.CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGEM QUANDO VIAJAVAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERV. DA SEC. DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/11/2008 | 300.11 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE COMPLEMENTACAO DE CRAGA HORARIA DO SERV. *DO MAG I REF. AO MES 10/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/11/2008 | 136.84 | 00002513115465 | SUENIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO DESCONTO INDEVIDO DO EMPRESTIMO CONSIGNACAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MES 10//2008. DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO MAG I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/11/2008 | 207.60 | 00005732659412 | LUANA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO PROFESSORA,LOTADO(A)NASEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOSSA SENHORA DO *ROSARIO,SUBS.A SERV.M¦ YLMA S. DA COSTA QUE SE EN-CONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONF. *CONTRATO REF. AO PERIODO DE 20/10 A 03/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/11/2008 | 534.92 | 00004533987400 | LEANE NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO PROFESSORA,LOTADO(A)NASEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOSSA SENHORA DO *ROSARIO,SUBS.A SERV.SONIA M¦ ALMEIDA EVANGELISTA,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE,CONF.CONTRATO REF. AO PERIODO DE 23/10 A 22/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/11/2008 | 436.80 | 00004487498406 | JOACEMA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO PROFESSORA,LOTADO(A)NASEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF DECISAO,SUBS. A **SERV.FLAVIA SAMARA FERREIRA QUE SE ENCONTRA DE LI-CENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.CONTRATO REF.AO PERIODO DE 13/11 A 27/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006888026485 | FRANCISCA RODRIGUES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO PROFESSORA,LOTADO(A)NASEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,SUBS.A SERV.SOLANGE M¦ GOMES DE QUEIROZ, *QUE SE ENCONTRATA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 06/10 A 05/11/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/11/2008 | 415.00 | 00002931367427 | JOSE ALMEIDA ALMEIDA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO AUX.DE SERV.GERAIS, LOTADO(A) NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOSSA *SENHORA DO ROSARIO,SUBS. A SERV.JUCICLEIDE GADELHAMENDES QUE SE SE ENCONTRATA GOZANDO FERIAS NO PE--RIODO DE 04/11 A 03/12/2008.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/11/2008 | 415.00 | 00091106648404 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO EEXERC.NA SEDE DA SECRETARIA.CONF. CONTRATO REF. AOMES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/11/2008 | 415.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DO SITIO LAGOA ESCONDIDA,CONF.CONTRATO,REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/11/2008 | 415.00 | 00005454062421 | FRANCISCA CALCIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DO SITIO UMARI,CONF.CONTRATO,REF. AOPERIODO DE 19/11 A 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004358182445 | KATIA SUENIA LACERDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF CICERO SEVERO LOPES,CONF.CONTRATO, *REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/11/2008 | 415.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DO SITIO MAE DAGUA,CONF.CONTRATO,REFAO PERIODO DE 07/11 A 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006504517401 | QUEILA MARIA DE O. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS,CONF.CONTRATO,REFAO PERIODO DE 17/11 A 17/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/11/2008 | 415.00 | 00007369927407 | JANAIRIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS,CONF.CONTRATO,REFAO PERIODO DE 07/11 A 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/11/2008 | 415.00 | 00068346026404 | MARIA BENILZA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF MATILDE DE CASTRO BANDEIRA,CONF. CONTRATO REF.AO PERIODO DE 18/10 A 14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004166220462 | JUSSANDRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DECISAO,CONF. CONTRATO REF. AO MES11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/11/2008 | 415.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DO SITIO RETIRO,CONF. CONTRATO,REF.AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/11/2008 | 415.00 | 00001430655488 | FRANCISCO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AGENTE DE LIMPEZA URBANA,LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCA-CAO E EXERC.NA SEDE DA SECRETARIA,CONF. CONTRATO *DE NR. 362/2008 REF. AO PERIODO DE 30/10 A 26/11//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004994297452 | MANOEL MISSIAS RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO E **EXERC.NA EMEF GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO,CONF. CON--TRATO REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/11/2008 | 415.00 | 00007165852433 | MARCOS JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO E **EXERC.NA EMEF FCO.JOSE DE SANTANA,CONF. CONTRATO.REF. AO PERIODO DE 25/10 A 21/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/11/2008 | 873.73 | 00005001990432 | WAN WALLES PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSOR DO MAG II. LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF NOSSA *SENHORA DO ROSARIO,SUBS.O SERV.MARCILIO ANDRADE ALVES QUE SE ENCONTRA FAZENDO O CURSO DE PROLETRAMENTO NO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/11/2008 | 534.92 | 00000979800480 | ALINE DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSOR DO MAG I. LO-TADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF FCO. JOSE DE SANTANA.SUBS.A SERV.FRANCIENE LOPES NOE,QUESE ENCONTRA FAZENDO O CURSO DE PROLETRAMENTO NO PERIODO DE 25/10 A 25/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/11/2008 | 534.91 | 00004594292488 | LUCIDALVA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSORA DO MAG I. LOTADO(A)NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF VIDA NOVA,SUBS.A SERV.NIVEA JANAINA RODRIGUES COELHO QUESE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE REF.AO MES 11/2008CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/11/2008 | 2620.00 | 08799173004544 | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO D EUM IMOVEL LOC.A RUA CEL. **JOAO LEITE S/N CENTRO NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA EMEF DECISAO.CONF. CON--TRATO NR.011/2008 REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/11/2008 | 2766.50 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA ACAPACITACAO EDUCACAO INCLUSIVA MEC.(CAPACITACAO EDUCACAO INCLUSIVA MEC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/11/2008 | 2885.50 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA ACAPACITACAO EDUCACAO INCLUSIVA MEC.(CAPACITACAO EDUCACAO INCLUSIVA MEC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/11/2008 | 1584.00 | 41151226000170 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA ACAPACITACAO EDUCACAO INCLUSIVA MEC.(CAPACITACAO EDUCACAO INCLUSIVA MEC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0005540 | 28/11/2008 | 1400.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO NUTRICIONISTA LOTADO(ANA SEC.DE EDUCACAO E EXERC. NAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF.CONVITE DE NR.031/2008.REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/11/2008 | 7980.00 | 09338906000195 | ARMAZÉM ALVORADA - VIUVA BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO.CONF.RELACAO DO PDDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0005550 | 28/11/2008 | 1079.52 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GÊNEROS ALIM. E HORTIRUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/11/2008 | 3.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***ICMS EM 28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/11/2008 | 1828.46 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/11/2008 | 498.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA IR AO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO E FUNASA,COM A FINALIDA-DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE. *NOS DIAS 12,13/11/2008 CONF. FOLHA DE QUITACAO DEDIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/11/2008 | 7.76 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 009515EM 04/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/11/2008 | 98.13 | 00029898889420 | MARIA JOSE P. DE OLIVEIRA L.FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEM ADM. PUBLICA NO TCE.CONF. DECLARACOES EM ANEXO.NOS DIAS 20,21,22/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372008 | 0005500 | 28/11/2008 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO TECNICO EM CONTABILIDADE NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVE--NIOS GFIP,RAIS,DIRF PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REFAO MES 11/2008 CONF. CONVITE DE NR.037/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0005501 | 28/11/2008 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA LOCACAO,ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE DOIS PROGRAMAS DE INFORMATICA CONTABI-LIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.REF. AO MES 11/2008. *CONF.CONVITE DE NR.016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0005502 | 28/11/2008 | 2500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA ORIENTACAO CONTABIL E NAELABORACAO DE BALANCETES.REF.AO MES 11/2008.CONF.CONVITE DE NR.015/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/11/2008 | 247.74 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAPARA AS CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,PATOS-PB,SAO MAME-DE-PB,JOAO PESSOA-PB PARA A DIVULGACAO DO CONCURSOPUBLICO DESTA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/11/2008 | 87.83 | 00003165058466 | JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS,XEROX DE DOCU-MENTOS QUNADO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTI-CIPAR DO CURSO APERF. EM ADM. PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/11/2008 | 266.14 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTAA VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E RECIBOS DE TAXI EM **JOAO PESSOA-PB POR OCASIAO DE SUA PARTICIPACAO NOCURSO DE APERF. EM ADM. PUBLICA TCE.CONF. DECLARA-COES EM ANEXO.NOS DIAS 06,07,08,20,21,22/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/11/2008 | 258.23 | 00029898889420 | MARIA JOSE P. DE OLIVEIRA L.FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA-PB E COM RECIBOS DE TAXI EM JOAO PESSOA-PB,POR OCASIAO DE SUA PARTICIPACAO NO CURSO DEAPERF. EM ADM. PUBLICA NO TCE,CONF.DECLARACOES EMANEXO, NOS DIAS 20,21,22/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/11/2008 | 72.00 | 00064577139472 | FRANCINALDO DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM VIAGENS PARA AS CIDADESDE PATOS-PB E SOUSA-PB A SERV. DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/11/2008 | 33.00 | 00003142331484 | MARCIO ROGERIO N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM VIAGENS A CIDADE DE PA-TOS-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/11/2008 | 415.00 | 00064617386491 | MARIA NICILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS,LOTADO(A)NO DTTRANS E EXERC. *NO MESMO DEPTO DE TRANSITO NO PERIODO DE 30/10 A26/11/2008,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/11/2008 | 560.00 | 00007601384438 | CARLOS RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **JARDINEIRO,LOTADO(A)NA SEC. DE CULTURA ESP.E TURISMO E EXERC.NO ESTADIO MUNICIPAL FCO.PEREIRA VIEIRACONF. CONTRATO REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/11/2008 | 415.00 | 00002841226450 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRACAOE EXERC.NO MERCADO PUVBLICO.CONF.CONTRATO REF.AO *MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/11/2008 | 415.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRACAOE EXERC.NO PACO MUNICIPAL.CONF.CONTRATO REF.AO MES11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/11/2008 | 415.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **TELEFONISTA,LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRACAO E **EXERC.NO PASTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA.REFAO MES 11/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/11/2008 | 415.00 | 00004362264485 | FRANCISCA ALEXANDRINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **TELEFONISTA,LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRACAO E **EXERC.NO PASTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO,REF.AO MES 11/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282008 | 0005503 | 28/11/2008 | 1650.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCES-SOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTAEDILIDADE.REF.PERIODO DE 06/11 A 06/12/2008.CONF.CONVITE DE NR.028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/11/2008 | 687.00 | 00008450139716 | MARCIO ANDRE ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA MANUTENCAO E SUPORTE NOSERVIDOR DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE,COMO TECNICO EM COMPUTACAO.LOTADO(A) NA SEC. DE ADMINISTRACAO E EXERC. NO PACO MUNICIPIAL REF.AO MES 11/2008CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/11/2008 | 380.00 | 00045940533434 | RAIMUNDO DEMETRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC.A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA 335 PARA O FUNCIONAMNETO DOP CRASNESTA CIDADE.CONF. CONTRATO REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/11/2008 | 690.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC.A RUA JERONI-MO ROSADO 262 PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,NESTACIDADE.CONF. CONTRATO DE NR.014/2008 REF. AO MES11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/11/2008 | 400.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOC.A RUA JOAO PESSOA 128 PARA O FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR.REF. AO MES 11/2008 CONF. CONTRATODE NR.013/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0005443 | 28/11/2008 | 8225.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.C0M 70HORAS DE TRATOR DE LAMINA SOBRE ESTEIRAS TIPO D-4: DA BR.427 AO SITIOALMAS,DO SITIO ALMAS A DIVISA DO MUNICIPIO DE PAU-LISTA-PB,DA BR.427 AO TABULEIRO,DO TABULEIRO AO RIACHAO DO ALAGADICO,DO LAJEDO AO PAO DE ACUCAR,CONFCONVITE DE NR.DE NR.046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/11/2008 | 415.00 | 00007833467430 | KELVIN DE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO OPERARIO,LOTADO(A) NA *SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.SUBS.O SERV. FERNANDO ARAUJO SILVA QUE SE ENCONTRAGOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 03/11 A 02/12/2008. *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/11/2008 | 172.50 | 00125637000104 | ALIPIO ROSADO DE BANDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA MOTO DE PLACA MNP4722-PB DO DEPTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/11/2008 | 1135.61 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO *DE PLACA MNZ1610-PB QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA--PB,CABEDELO-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/11/2008 | 1560.00 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PREST.DE SERV.NA FABRIC.DE ESTACAS DE CIMENTOC/ FERRO P/ PROTEGER O SANGRADOR DO ACUDE DE NOVAVIDA,NA CONFEC.DE ANEIS DE CIMENTO C/ FERRO MENIN-DO 1.50M X 0,50M PARA REFORMA DO POCO DE CAPTACAODE AGUA DO ESTADO O PEREIRAO,CONFEC.DE TUBOS DE CIMENTO PROLONG.DO ESG.AS MARG DA BR230.OPT.SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/11/2008 | 415.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO A-GENTE DE LIMP. URBANA,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.CONF. CONTRATODE NR.0153/2008 REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/11/2008 | 415.00 | 00044138350420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO A-GENTE DE LIMP. URBANA,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.CONF. CONTRATOREF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/11/2008 | 415.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO O-PERARIO,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ***EXERC. EM VIAS PUBLICAS.CONF. CONTRATO DE NR.154//2008,REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005541 | 28/11/2008 | 301.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. TP. DE NR.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005542 | 28/11/2008 | 960.25 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. TP. DE NR.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005543 | 28/11/2008 | 914.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. TP. DE NR.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005548 | 28/11/2008 | 3600.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,(200 SACOS DE CIMENTO) PARA A SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA CONF. TP. DE NR.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005549 | 28/11/2008 | 4007.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF. TP. DE NR.010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/11/2008 | 249.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA IR AO TRIBUNAL JUSTICA DA PARAIBA,COM A FINALIDADE DE RESOL--VER PROBLEMAS REF.AO CONCURSO PUBLICO 01/2008.NO *DIA 02/12/2008 CONF. FOLHA DE QUITACAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/11/2008 | 581.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 06 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRAN-DE-PB,SANTA RITA-PB,MOSSORO-RN.PARA FAZER MUDANCASDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 02,0511,15,19,26/09/2008.CONF.FOLHA DE QUITACAO DE DIA-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/11/2008 | 498.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 06 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRAN-DE-PB,PARA FAZER MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO.NOS DIAS 02,14,17,21,24,30/10/2008. *CONF.FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/11/2008 | 373.50 | 00014112914415 | FRANCISCO DAS C. F. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 01 DIARIA E 1/2,TENDO COMO OBEJETICO **DESLOCAR-SE AE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE IR SOLICITAR O RECURSO NA FUNASA PARALICENCA NA AESA SOBRE A GESAO DE AGUA DO ESTADO, *COMO TAMBEM O ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS POCOS,NOS DIAS 17,18/11/2008.CONF.FOLHA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/11/2008 | 747.00 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA O CURSO DEAPERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA,PROMOVIDAPOR ESTE TRIBUNAL, ATRAVES DA ESCOLA ECOSIL.NOS **DIAS 20,21,22/11/2008.CON. FOLHA DE QUITACAO DE **DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0005447 | 28/11/2008 | 1950.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PETI DESTE *MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0005448 | 28/11/2008 | 3030.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRECHES MU-NICIPAIS.CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | INSTALACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/11/2008 | 2400.00 | 00064520285453 | SAIONARA BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO ASSITENTE SOCIAL,LOTADO(A)NA SEC.DE T.E ACAO SOCIALE EXERC. NO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRATO.REF. AO MES 11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | INSTALACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/11/2008 | 2400.00 | 00067512992491 | ROSSIANE FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **PSICOLOGA,LOTADO(A)NA SEC.DE T.E ACAO SOCIAL E ***EXERC. NO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRATO. REFAO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | INSTALACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/11/2008 | 1200.00 | 00010010736735 | HAYANNA GABRIELA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **COORDENADORA DO CRAS.LOTADO(A)NA SEC. DE T.E ACAOSOCIAL E EXERC. NO CRAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO **MES 11/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | INSTALACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/11/2008 | 4995.00 | 08807082000273 | JOEL SILVA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO 03 VENTILA--DORES MOD FOG III CZ.220V PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | INSTALACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/11/2008 | 415.00 | 00006524600460 | LUCELIA DE ANDRADE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV GERAIS.LOTADO(A)NA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL E EXERC. NO CRAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES11/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/11/2008 | 151.98 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES E PASSAGENS, *QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER PEN-DENCIA DE CONVENIO DA HABITACAO,NA SEC.DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO,RESOLVER PROBLEMAS DE RE-CURSO DO CRAS E NA DEFESORIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/11/2008 | 128.46 | 00029899494453 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E REFEICOES, *QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERV. DA SEC. DET.E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/11/2008 | 335.73 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,RECIFE-PE, A SERV. DASEC. DE T. E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/11/2008 | 111.72 | 00002118470460 | LUZIA VIEIRA LACERDA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO DESCONTO INDEVIDO DA CONSIGNACAO CAI-XA ECONOMICA FEDERAL NO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/11/2008 | 533.00 | 00017677530478 | FOPAG SEC.DE T.E A.SOCIAL PROG.C.DIRETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO COODENADOR DO PROG.COM.DIRETA,LOTADO(A)NA SEC.DE T.E ACAO SOCIAL E EXERC.NA SEDE DA SECRETARIA.CONF.CONTRATO DE NR.396/2008REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/11/2008 | 1031.58 | 00078935067415 | PEDRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO COORDENADOR COMPRA DIRETA,LOTADO(A)NA SEC.DE T.E ACAO SOCIAL E EXERC.NA *SEDE DA SECRETARIA. CONF. CONTRATO REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/11/2008 | 80.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.JOAO CARNEIRO PARA O FUNCIONA--MENTO DA SEDE DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL.REF. AOMES 11/2008 CONF. ADITIVO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/11/2008 | 25.00 | 00085457469468 | MARIA APARECIDA P.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E REFEICOES, *QUANDO VIAJAVA A CAJAZEIRAS-PB A SERV. DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/11/2008 | 344.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ONACAP,LOC.A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA S/N.CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0005539 | 28/11/2008 | 1345.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV COMO ADVOGADA DO CREAS DESTEMUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.047/2008 REF. AO MES11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/11/2008 | 7515.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS(ANDADOR ARTICU-LADO,BENGALA,CADEIRA DE RODAS,COLCHAO,PROTESE,MULETA) DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/11/2008 | 326.36 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNN1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO, **QUANDO VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERV. DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/11/2008 | 267.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM HOSPEDAGENS PARA A E--QUIPE DE PERFURACAO DOS POCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/11/2008 | 1080.00 | 24116535000190 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA FABRICACAO DE ANEIS DE **CIMENTO COM FERRO MEDINDO 1.50M X 0,50M PARA POCOARTESIANO DA COMUNIDADE DE ALAGADICO DESTE MUNICI-PIO.(OPTANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/11/2008 | 50.00 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO VIAJAVA A LAGOA SECA A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/11/2008 | 42.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA CONFECCAO DE 04 CHAVES ECONSERTO DE FECHADURAS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE EREC.HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0005547 | 28/11/2008 | 45888.76 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LIMPEZA PUBLICA,VARRICAO,REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: **FCO.PAULINO,STO.AMARO,JD.ROGERIO,TERMINAL RODOVIA-RIO,NOVA VIDA,VIDA NOVA,CENTRO,FCO.PEREIRA VIEIRA,RF. AO MES 11/2008 CONF.TO. DE NR.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/11/2008 | 136.43 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA SOUSA-PB PARA RESOLVER PROBLEMAS NA CERTIDAO JUNTO A RECEITA FEDERAL E AO INSS EM CAMPINA GRANDE--PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/11/2008 | 408.43 | 00029898889420 | MARIA JOSE P. DE OLIVEIRA L.FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTAA VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB E RECIBOS DE TAXI EM **JOAO PESSOA-PB POR OCASIAO DE SUA PARTICIPACAO NOCURSO DE APERF. EM ADM. PUBLICA TCE.CONF. DECLARA-COES EM ANEXO.NOS DIAS 06,07,08/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/12/2008 | 1727.22 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA ASSESSORIADE PLANEJAMENTO,REF.AO 13§ SALARIO.CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/12/2008 | 899.22 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA ASSESSORIA DE PLA-NEJAMENTO,REF.AO 13§SALARIO.CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN ADMINST. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/12/2008 | 4596.46 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *INDUTRIA E COMERCIO.REF.AO 13§ SALARIO.CONF.FOLHAPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/12/2008 | 2977.96 | 00030535964404 | FRANCISCO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DO *MEIO AMBIENTE,REF AO 13§ SALARIO.CONF. FOLHA DE *PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452008 | 0005593 | 01/12/2008 | 6538.00 | 41198227000170 | MARIA DE FATIMA LOPES DANTAS BANDEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA LIMPEZA URBANA. CONF. CONVITE DE NR.045/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 01/12/2008 | 1500.00 | 01789821000111 | ICOPLAST-IND.E COM.DE PLAST.DO NORT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/12/2008 | 4768.20 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC.DE CULTURA ESP.E TURISMO,REF. AO 13§ SALARIO.CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/12/2008 | 631.17 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA SEC. DE CULT.ESP.ETURISMO,REF.AO 13§SALARIO.CONF.FOLHA DE PGTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/12/2008 | 4854.06 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REF.AO 13] SALARIO. **CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/12/2008 | 5683.51 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA SEC.DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO,REF. AO 13§SALARIO.CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005582 | 01/12/2008 | 1137.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNV4300-PB DA SEC. DE FINANCAS.CONF. *TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005583 | 01/12/2008 | 55.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTODE PLACA MNP4722-PB DO DEPTO D ETRANSITO.CONF. TO.DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005584 | 01/12/2008 | 107.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CORTADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONF.TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005585 | 01/12/2008 | 1516.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNN1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO. **CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/12/2008 | 758.00 | 00005396827483 | RONEIDE FERNANDES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM RECARGA DAS IMPRESSORASLASER JET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0005579 | 01/12/2008 | 1620.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.CONF. CONVITE DENR.013/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005588 | 01/12/2008 | 1877.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNS7370-PB,MNH8068-PB,MNH8147-PB,DA SEC. DE EDUCACAO.CONF.TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005589 | 01/12/2008 | 14980.46 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MOL9900-PB,MNB0047-PB,MOG7200-PB,MNB0037-PB,MNB0056-PB,DA SEC. DE EDUCACAO.CONF.TP.DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/12/2008 | 13331.25 | 00019216939320 | FOPAG SERVIDORES INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. INATIVOS REF. AO 13§ SALA-RIO.CONF. FOLH DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/12/2008 | 11175.02 | 00067500323468 | FOPAG PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. PENSIONISTA,REF. AO 13§ SALARIO.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/12/2008 | 5794.15 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *T.E ACAO SOCIAL,REF AO 13§ SALARIO.CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/12/2008 | 2979.37 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA SEC. DE T.E ACAO *SOCIAL,REF.AO 13§SALARIO.CONF. FOLHA DE PGTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/12/2008 | 4000.00 | 00004744529488 | GILBELANIA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA CAPACITACAO PARA AS FAMI-LIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA DANDO AULAS DE *HIGIENE,ETIQUETA,CULINARIA,COM 40 HORAS AULAS NO *PERIODO DE 02 A 05/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005587 | 01/12/2008 | 2660.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNJ1911-PB,MNW1646-PB DA SEC. DE *T. E ACAO SOCIAL.CONF.TP.DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005590 | 01/12/2008 | 7449.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB0045-PB,TRATOR 265,MNZ1610-PB,MNZ1620-PB,MNH8026-PB,MOW2324-PB,MNH8016-PB, MMS7254-PB, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532008 | 0005591 | 01/12/2008 | 702.45 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 21 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVI-TE DE NR.053/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/12/2008 | 5430.29 | 00057460574449 | FOPAG COM. GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DO GABINETEDO PREFEITO,REF.AO 13§ SALARIO.CONF. FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/12/2008 | 2400.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO *DE PLACA BXB8270 PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DA CIDADE DE POMBAL-PB A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB CONF. CONTRATO.(SERV.OPTANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/12/2008 | 2769.50 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA PROCURADO-RIA GERAL MUNICIPAL,REF.AO 13§ SALARIO.CONF. FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/12/2008 | 2501.48 | 00004193197433 | IVANDRO DE ASSIS DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DO DEPTO DETRANSITO,REF.AO 13§ SALARIO.CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/12/2008 | 5385.00 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DO DEPTO DE TRANSITO.REF.AO 13§SALARIO.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/12/2008 | 9670.87 | 00003730771817 | FOPAG COM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *INFRA-ESTRUTURA,REF.AO 13§ SALARIO. CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/12/2008 | 69540.00 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REF.AO 13§SALARIO.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005586 | 01/12/2008 | 5666.29 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MA--QUINAS CAT 924F, CAT 120H,CAT 416C, DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA.CONF. TP.DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/12/2008 | 4367.66 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *ADMINISTRACAO,REF.AO 13§ SALARIO.CONF.FOLHA DE ***PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/12/2008 | 4819.32 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANCAS,REF. AO 13§ SALARIO CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/12/2008 | 2053.31 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA SEC.DE FINANCAS, *REF. AO 13§SALARIO.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/12/2008 | 27290.79 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA SEC. DE ADMINISTRACAO,REF.AO 13§SALARIO.CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0005580 | 01/12/2008 | 3440.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA ASSESSORIA E CONSULTORIANA ELABORACAO E EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE.CONF. CONVITE DE NR.051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0005581 | 01/12/2008 | 3440.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA ASSESSORIA E CONSULTORIANA ELABORACAO E EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DIVERSOS DESTA EDILIDADE.CONF. CONVITE DE NR.051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/12/2008 | 833.83 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC.DE FI-NANCAS,REF. AO 13§ SALARIO.CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/12/2008 | 4483.76 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO,REF. AO 13§ SALARIO.CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/12/2008 | 4563.27 | 00002364317495 | FOPAG COM.SEC. DE EDUCA€AO FUNDEF. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO,REF. AO 13§ SALARIO.CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 02/12/2008 | 1175.12 | 34028316371519 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 02/12/2008 | 79.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2229 INS-TALADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONF. FATURA EM A-NEXO REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 02/12/2008 | 14.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3409-3019 INS-TALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO.CONFFATURA EM ANEXO REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 02/12/2008 | 84.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3409-3015 INS-TALADO NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA **CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 02/12/2008 | 116.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2409 INS-TALADO NA SEC.DE FINANCAS.CONF. FATURA EM ANEXO **REF.AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 02/12/2008 | 330.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA MANUTENCAO DO RELOGIO DAPRACA CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 02/12/2008 | 330.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM VIAGENS DE MOTO-TAXI **CONDUZINDO SERV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA *AS COMUNIDADES RURAIS ARRUDA CAMARA,RETIRO,MUCAMBOCACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 02/12/2008 | 23.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO VEICULO DE PLACA MNZ1610-PB DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 02/12/2008 | 1715.00 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SABADO DOS SERV. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.FATURA EM ANEXO REF. AO **MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 02/12/2008 | 1064.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2204 INS-TALADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 02/12/2008 | 96.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2127 INS-TALADO NO CONSELHO TUTELAR,CONF. FATURA EM ANEXO *REF.AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 02/12/2008 | 207.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA INSTALACAO DE PROGRAMAS,FORMATACAOE CONFIGURACAO DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL E DO **NACAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 02/12/2008 | 7500.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PA-PEL CREPOM) PARA O BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 02/12/2008 | 73.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3464 INS-TALADO NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS-CAIC,CONF. FATU-RA EM ANEXO REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL PROPORCIONAR EDUC | MANUTENCAO DO ESSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/12/2008 | 73.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2220 INS-TALADO NA SEC.DE EDUCACAO.CONF. FATURA EM ANEXO, *REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 02/12/2008 | 1383.19 | 00057657386487 | ESTELA MARES BISPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO GERALREF. AO 13§ SALARIO,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 02/12/2008 | 345.25 | 00057657386487 | ESTELA MARES BISPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DO SERV. DA SEC. DE EDUCACAO SEM-SA-LA AULA,REF.AO 13§SALARIO.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/12/2008 | 500.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM DESMONTAGEM E MONTAGEMDO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, *CONSERTO DO CATAVENTO E TROCA DA ASTRA NO SITIO **RIACHAO,TROCA DO INJETOR DA BOMBA DO POCO ARTESIA-NO NO SITIO RINCHEIRAS,INST.DA BOMBA NO POCO ARTE-SIANO NO SITIO PONTEIRO E NO SITIO RETIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 02/12/2008 | 300.00 | 00032970633191 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO SEURANCA NOS JOGOS DAIII COPA CIDADE DE POMBAL-PB 2008 PROMOVIDA POR ESTA EDILIDADE REF. AO PERIODO DE 01/10 A 10/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | MANT AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 02/12/2008 | 900.00 | 00045732582487 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM ARBITRO E AUX.DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DA III COPA POMBAL-PB 2008 PROMOVIDAPOR ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/10/2008 A 10//11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 03/12/2008 | 580.00 | 00002055982427 | TALLES ROBERTO MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM RECARGA DE CARTUCHOS DAESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 03/12/2008 | 1300.00 | 00002055982427 | TALLES ROBERTO MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM RECARGAS DE CARTUCHOS *DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 03/12/2008 | 0.33 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 03/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 04/12/2008 | 360.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA ELETRICA PARAO TRATOR 260 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 04/12/2008 | 304.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NO CONSERTO DE PNEUS DA MA--QUINA CAT 924F,CAT 416C, CAT 120H,COM VULCANIZOSEM CARRO DE MAO,CONSERTO DO PROTETOR E PNEUS DO **VEICULO DE PLACA MNB8026-PB,MOW2324-PB DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072008 | 0005620 | 05/12/2008 | 18700.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.REF.A 340 DIARIAS DOS 68 CURSISTAS PARTICIPANTES DO IV SEMINARIO DE FORMACAODE GESTORES E EDUCACAO DO PROGRAMA EDUCACAO INCLU-SIVA.(SERV. OPTANTE DO SIMPLES)(CAPACITACAO EDUCACAO INCLUSIVA MEC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072008 | 0005621 | 05/12/2008 | 27200.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM 1360 REFEICOES PARA OS68 CURSISTAS DO DIA 01 A 05/12/2008 COM CAFE,ALMO-CO,LANCHA E JANTAR,PARTICIPANTES DO IV SEMINARIODE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMAEDUCACAO INCLUSIVA MEC.(CAPACITACAO EDUC.INCLUSIVAMEC). (SERV. OPTANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072008 | 0005622 | 05/12/2008 | 3375.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM 100 REFEICOES PARA OS 05PALESTRANTES E 25 DIARIAS NOS DIAS 01 A 05/12/2008COM CAFE,ALMOCO,LANCHE E JANTAR, DURANTE A REALIZACAO DO IV SEMINARIO DE FORMACAO DE GESTORES E EDU-CADORES DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA MEC.(CAPACITACAO EDUC.INCLUSIVA MEC)(SERV.OPTANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 05/12/2008 | 875.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM RECICLAGENS DAS IMPRES-SORAS HP DA SEC. DE ADMINISTRACAO.(SERV. OPTANTE DO SIMLPES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 05/12/2008 | 20.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM 01 RECICLAGEM DE CARTU-CHO HP-21 DA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL.(SERV. OPTANTE DO SIMLPES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 05/12/2008 | 96.66 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERV. DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0005634 | 08/12/2008 | 1029.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM DIVULGACAO EM CARRO DESOM NOS SEGUINTES EVENTOS E COMUNICADOS:PGTO DOIPTU,EDITAL DO CONCURSO PUBLICO,CONVITE P/ PALES--TRA DO CRAS C/ REPRES. DO PROCON DE JOAO PESSOA-PBDECRETO QUE ANTECIPA FEIRA-LIVRE,DIVULGACAO E COR-BETURA NA SOLENINADADE DE ENTREGA DE 51 UNID.HAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005635 | 08/12/2008 | 5294.06 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL.CONF. PREGAO DE NR.003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 08/12/2008 | 2121.00 | 06047874000180 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO SACOLAS PARA OS AGRICULTORES DO PROGRAMA COMERCIALIZA-CAO DIRETA. CONF. CONVENIO 278/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 08/12/2008 | 763.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3121 INS-TALADO NA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL,CONF. FATURA EMANEXO,REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 08/12/2008 | 105.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM REVISAO E INSTALACAO E-LETRICA DO VEICULO DE PLACA MNB0037-PB, COM TROCADO RELE AUXILIAR E CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICADO VEICULO DE PLACA MNB0012-PB DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/12/2008 | 80.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM SOLDA NO CANO DE ESCAPDO VEICULO DE PLACA MNB0037-PB,SOLDA NAS CADEIRASTELA,GAVETAS DO VEICULOS DE PLACA MOL9900-PB DA **SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 08/12/2008 | 480.00 | 00028801032404 | DIOGENES MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO MOTO TAXI CONDUZINDO *AS SUPERVISORAS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAZONA RURAL NOS SEGUINTES SITIOS, LAGOA ESCOONDIDA,RIACHAO,CAPAO,RETIRO,FLORES,SAO BRAZ,SAO PEDRO E *MANICOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 08/12/2008 | 180.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB.UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AS DESPESAS DO SERVIDOR PARTICIPANTE MARCILIO ANDRADE ALVES NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA,EM LAGOA SECA-PB.NO PERIODO DE 26 A 28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 08/12/2008 | 180.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB.UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AS DESPESAS DA SERVIDOR PARTICIPANTE **FRANCIENE LOPES NOE,NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA,EM LAGOA SECA-PB.NO PERIODO DE 26 A 28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUT.DOS PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS E RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005643 | 08/12/2008 | 5852.60 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS PARTICIPANTES DO BRASIL ALFABETIZADO,CONF. PRE-GAO DE NR.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 08/12/2008 | 359.58 | 00002891604482 | FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COMO AGENTE DE LIMP.URBANALOTADO(A)NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC. EM **VIAS PUBLICAS,SUBS.O SERV. JOSE FILISMINO DE SOUSAQUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 06/11A 01/12/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 08/12/2008 | 105.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NO CONSERTO DA INSTALACAOELETRICA DO VEICULO DE PLACA MNZ1610-PB,SERV.DO CIBOLAO DE TEMPERATURA DO VEICULO DE PLACA MNH8147--PB, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MOW2324-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 08/12/2008 | 115.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM SOLDA NO BRACO DA LUMI-NARIA,SOLDA NA PLACA DE INTERDITACAO DE RUAS,SOLDAEM CADEIRAS SECRETARIA,E CONSERTO DE DA TESOURA DEPODAGEM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 08/12/2008 | 314.50 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PE--CAS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 08/12/2008 | 30.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM TROCA DO RELE DE PISCAE CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO DE **PLACA MNH8340-PB DO DTTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRANSITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 08/12/2008 | 45.00 | 00003452936490 | RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM SOLDA NO VEICULO DE PLACA MNH8340-PB E NO BAGAGEIRO DA MOTO DE PLACA MNP4722-PB DO DEPTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 08/12/2008 | 226.20 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE EMOLUMENTOS TAXAS REF.A TRANSFERENCIA DE *UMA AREA MEDINDO 400M2 NO SITIO FLORES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 08/12/2008 | 226.20 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE EMOLUMENTOS TAXAS REF.A TRANSFERENCIA DE *UMA AREA MEDINDO 400M2 DO IMOVEL RURAL DENOMINADOCARAIBAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 08/12/2008 | 60.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MONTAGEM DE PNEUS DO **VEICULO DE PLACA MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/12/2008 | 8695.54 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/12/2008 | 2518.77 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A AMORTIZACAO DO PARC/RET.INSS,DEBITADO *NA CONTA DO FPM EM 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA AMORTIZAR A DIVID | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/12/2008 | 11533.35 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DOFPM EM 10/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/12/2008 | 42075.37 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DAS DIVERSAS FOPAGS DE *DIVERSAS SECRETARIAS REF. AO MES 11/2008.DEBITADONA CONTA DO FPM EM 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/12/2008 | 22668.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AK PARC./RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO *FPM EM 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/12/2008 | 14.90 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA PATOS-PB A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 10/12/2008 | 2125.32 | 08708133000129 | MINIST. DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO DARF/PASEP DO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/12/2008 | 241.65 | 00068345950400 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA EXTRA DO SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES 11/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/12/2008 | 37.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM AUTENTICACOES DE DOCU--MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/12/2008 | 15000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PRECATORIO DEBITADO NA CONTA DO FPM *EM 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0005661 | 10/12/2008 | 500.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFEC--CAO DE CARTILHAS SOBRE A LEI MARIA DA PENHA.CONF.CONVITE DE NR.027/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/12/2008 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A PUBLICACAO DO RESULTADO DA TP. DE NR.0015/2008 E RESULTADO DA CONCORRENCIA 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/12/2008 | 2540.60 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DAS FOPAGS DA EDUCACAO *GERAL REF. AO MES 11/2008, DEBITADO NA CONTA DO **FPM EM 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/12/2008 | 415.00 | 00003584090474 | VALDIRENE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV. GERAIS,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAOE EXERC. NA EMEF DO SITIO SAO PEDRO.REF. AO PERIO-DO DE 09/11 A 09/12/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/12/2008 | 167.68 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO PROFESSOR DO MAG I,REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/12/2008 | 135.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NO CONSERTO DA INGUINICAO,REVISAO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MMS7370-PB DASEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/12/2008 | 48058.21 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOPAGS DOS SERV.DA SEC.DEEDUCACAO FUNDEB 60%,REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/12/2008 | 12016.81 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOPAGS DOS SERV.DA SEC.DEEDUCACAO FUNDEB 40%,REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0005673 | 10/12/2008 | 10000.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM REPRODUCAO DE TEXTO PARA SEREM TRABALHADOS NAS 10 TEMATICAS NO DECORRERDO CURSO PARA OS 108 CURSISTAS DA CAPACITACAO DE EDUCACAO INCLUSIVA MEC.(SERV. OPTANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0005674 | 10/12/2008 | 1340.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM REPRODUCAO DE TEXTO PARA SEREM TRABALHADOS NAS 10 TEMATICAS NO DECORRERDO CURSO PARA OS 108 CURSISTAS DA CAPACITACAO DE EDUCACAO INCLUSIVA MEC.(SERV. OPTANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 10/12/2008 | 9000.00 | 00097735787472 | AUGUSTO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM LIMPEZA E PINTURA (PARE-DES,PORTAS E JANELAS),RECUPERACAO DA PARTE ELETRI-CA,HIDRAULICA,PORTA,FECHADURAS,TELHAS,MADEIRA DOSTELHADOS E COLOCACAO DE TELHAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS E DA ZONA RURAL,CONF. LISTA DAS ESCOLAS EM A-NEXO. (PROGRAMA PDDE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/12/2008 | 690.00 | 00007676242460 | LIVIA ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA CAPACITACAO EM PROGRAMASDE INFORMATICA DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS.CONF CONTRATO REF.AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/12/2008 | 600.00 | 00004697450450 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDONCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM VIAGENS REALIZADAS PORUM TRATOR PARA REMOCAO DO CARROCAO DO MATADOURO PUBLICO.REALIZADO PELO SENHOR FCO.DAS CHAGAS M. SOA-RES,SERVICO DE ROTINA NO MATADOURO DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 20/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/12/2008 | 121.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO VIAJA-VA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DO VEICULO DE PLACAMNN1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 10/12/2008 | 320.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE VERG. PARA ABRACADEIRA ETUBOS GALV.11/4. PARA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/12/2008 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O ****NACAP DESTE MUNICIPIO,LOC.A RUA JOSE CASSIMIRO DESOUSA S/N.CONF. FATURA EM ANEXO REF.AO MES 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382008 | 0005656 | 10/12/2008 | 4029.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.038/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102008 | 0005658 | 10/12/2008 | 220.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DESTI-NADA A PESSOA CARENTE. CONF. DISPENSA DE NR. 010//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/12/2008 | 163.86 | 00033919690400 | JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA EXTRA DO SERV. DA SEC.DE T.E ACAOSOCIAL,CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO REF.AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/12/2008 | 1250.74 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO 13§ SALARIO DO SERV. DA SEC. DE PLANEJAMENTO.CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/12/2008 | 120.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NO CONSERTO DE UM CARRO DEMAO DA LIMPEZA URBANA.(SERV. OPATANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 10/12/2008 | 28.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 *ROLAMENTO INA45853 PARA O VEICULO DE PLACA MNH8016-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/12/2008 | 386.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 01 *DISCO DE EMBREAGEM PARA A MAQUINA CAT.924F DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 10/12/2008 | 950.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA CANFECCAO DE 01 PRESEPIOPARA A ORNAMENTACAO DE NATAL DESTE MUNICIPIO.(SERV. OPTANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 11/12/2008 | 2.44 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 11/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 11/12/2008 | 13.33 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEXEM 11/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 12/12/2008 | 26.41 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEXEM 12/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005693 | 12/12/2008 | 1800.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC - TEC. E SERV. EM INF. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.REF.A LOCACAO DOS SISTEMASDA IPTU,ISS,ITBI,OUTRAS RECEITAS,IMOVEIS,ARRECADA-CAO,SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS-S1.REF.AO MES 11/2008.CONF. CONVITE DE NR.005/2008.(SERV. OPTANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005689 | 12/12/2008 | 5639.40 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO 002/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005690 | 12/12/2008 | 2904.20 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO DE NR.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005692 | 12/12/2008 | 10380.50 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPIAS. CONF. PREGAO DE NR. 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 12/12/2008 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA P/ O CREASDESTE MUNICIPIO,LOC. A RUA JERONIMO ROSADO 362.REFAOS MESE 11/2008 E 12/2008 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 12/12/2008 | 183.48 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA DO PROF.DO MAG II REF. AO MES 11/2008 CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 12/12/2008 | 366.96 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA DO PROF.DO MAG II REF. AOS MESES 10/2008 E 11/2008 CONF. *FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ADMINISTRACAO GERAL MANTER UM BOM FUC | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005691 | 12/12/2008 | 9137.70 | 02020409000103 | HSM - HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO DE NR.002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 12/12/2008 | 415.00 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE D RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE *COMPRAR ENFEITES NATALINO PARA A ORNAMENTACAO DES-TE MUNICIPIO,NO DIA 12/12/2008 CONF. FOLHA DE QUI-TACAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 12/12/2008 | 415.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA FAZER TREINAMENTO NO INTERPA-INSTITUTO DE TERRA DA PARAIBA.NOS DIAS 25,26/11/2008.CONF. FOLHA DE QUITACAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 12/12/2008 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A RECUPERACAO DE DESPESAS COM A PUBLICA-CAO NO DIARIO OFICIAL DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 12/12/2008 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A RECUPERACAO DE DESPESAS COM A PUBLICA-CAO NO DIARIO OFICIAL DO TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/12/2008 | 729.11 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 12/12/2008 | 44.00 | 05439009000117 | NADEZHDA BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 15/12/2008 | 1497.50 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 15/12/2008 | 1150.00 | 00095226770430 | ALAIN DELON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM EDICAO DO JORNAL FOLHADE POMBAL REF. A PUBLICACAO DE DIVERSAS MATERIASDAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 15/12/2008 | 50.00 | 00002536478432 | MARIA LUCIA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM REFEICOES QUANDO VIAJAVAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FAZER COMPRAS PARAA ORNAMENTACAO NATALILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 15/12/2008 | 46.36 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2404 INS-TALADO NA GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES 12/2008CONF. FATURA E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0005701 | 15/12/2008 | 19330.63 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO.CONF.TP. DE NR.007/2008 REF. AO **PERIODO DE 08/11 A 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR FACILITAR O DESLO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0005702 | 15/12/2008 | 3000.00 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO.CONF.TP. DE NR.007/2008 REF. AO **PERIODO DE 08/11 A 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0005703 | 15/12/2008 | 4017.28 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO.CONF.TP. DE NR.007/2008 REF. AO **PERIODO DE 08/11 A 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0005704 | 15/12/2008 | 42286.09 | 07588020000174 | ASS. DOS MOT. DE TRANSP. AUT. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANS-PORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO.CONF.TP. DE NR.007/2008 REF. AO **PERIODO DE 08/11 A 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 15/12/2008 | 65.96 | 33530486003225 | EMBRATEL:EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2713 INS-TALADO NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES 12/2008. **CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005715 | 15/12/2008 | 7676.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB0012-PB,MNH8068-PB,MNH8147-PB,MMS7370-PB,MOL9900-PB,MNB0056-PB,MNB0037-PB, MNB0047-PB,MOG7200-PB, DA SEC. DE EDUCACAO CONF. TP. DENR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005716 | 15/12/2008 | 2388.78 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNB0012-PB,MNH8068-PB,MNH8147-PB,MMS7370-PB,MOL9900-PB,MNB0056-PB,MNB0037-PB, MNB0047-PB,MOG7200-PB,DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. TP. DENR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 15/12/2008 | 359.60 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM VIAGENS DE MOTO-TAXI PA-RA AS COMUNIDADES RURAIS: TIMBAUBA,GADO BRAVO,FOR-QUILHA,SANTA ROSA,OLHA DAGUA,VARZEA COMPRIDA DOSLEITES,LAGOA ESCONDIDA,COATIBA,RETIRO,ESTRELO,RIA-CHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 15/12/2008 | 140.25 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL,QUANDO VIAJAVA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/ FAZER COMPRASP/ A ORNAMENTACAO NATALILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 15/12/2008 | 550.00 | 08776759000172 | CERMEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA MANUTENCAO COM O CAMI--NHAO MUNK DE PLACA MML3570 PARA AS LOCALIDADES RU-RAIS DE ALAGADICO,ESTRELO,SANTA ROSA,TABOLEIRO RE-DONDO E TRINCHEIRAS, COM POSTES PARA EXECUCAO DOSPOCOS TUBULARES PROFUNDOS, DO CONVENIO PR/CEST/PBN§ 01/08 DO DNOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005712 | 15/12/2008 | 1431.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS MNW1646-PB MNJ1911-PB DA SEC. DE *T. E ACAO SOCIAL. CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005713 | 15/12/2008 | 1241.44 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICU-LO DE PLACA MNN1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO. **CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005714 | 15/12/2008 | 511.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICU-LO DE PLACA MNV4300-PB DA SEC. DE FINANCAS.CONF. *TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 15/12/2008 | 37.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OCREAS DESTE MUNICIPIO,LOC. A RUA JERONIMO ROSADO362 REF.AO MES 11/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 15/12/2008 | 21.22 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CON-SELHO TUTELAR.LOC. A RUA JOAO PESSOA 128.REF. AO *MES 12/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 15/12/2008 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRASDESTE MUNICIPIO.LOC. A RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA331 NESTA CIDADE,REF. AO MES 12/2008 CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUT. DE CRECHE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 15/12/2008 | 4999.60 | 10945251000100 | VILANI ONIAS ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BRINQUEDOS) PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005711 | 15/12/2008 | 42.77 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO-CICLETA DO DDTRANS DE PLACA MNP4722-PB.CONF. TP. *DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 16/12/2008 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A FAMUP,DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 16/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 17/12/2008 | 1750.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA CONFECCAO DE BANNERS IM--PRESSOS EM EM NIGH DAY COM VERNIZ EM ALTA DEFINI--CAO PARA O STANDER DO TIRO DE GUERRA,PROJETO MEIOAMBIENTE,HORA MAQUINA,PROJETO DE CONSTRUCAO DO MA-TADOURO E COMERCIALIZACAO DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 17/12/2008 | 740.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA CONFECCAO DE PLACAS DE METAL E LONA PARA A FACHA DO PREDIO DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 17/12/2008 | 350.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM ADESIVAGEM DAS PORTAS EJANELAS DO GABINETE DO PREFEITO E DA ANTE SALA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 17/12/2008 | 80.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA MANUTENCAO DO MICROCOMPUTADOR E CONSERTO DE FONTE ATX DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 17/12/2008 | 1340.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA CONFECCAO DE 2000 ADESI--VOS,CONFECCAO DE 02 FAIXAS ADESIVAS EM VINIL E PO-LIETILENO PARA O PROJETO PLANTE E PRESERVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 17/12/2008 | 750.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA CONFECCAO DE FAIXAS IM--PRESSA EM LONA VINIL PARA O SEMINARIO DA EDUCACAOINCLUSIVA.(CAPACITACAO EDUCACAO INCLUSIVA MEC.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 17/12/2008 | 100.00 | 00009847049491 | GERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NO CONSERTO DA TURBINA E **TROCA DOS AMORTECEDORES DO VEICULO DE PLACA MOL9900-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 17/12/2008 | 504.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA CONFECCAO DE FAIXAS IM--PRESSA EM TECIDO MURIM COM TINTA LATEX PARA DIVER-SOS EVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0005724 | 17/12/2008 | 45888.76 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.DE LIMPEZA,VARRICAO E REMO-CAO DE LIXO DAS RUAS DOS BAIRROS:FCO.PAULINO,STO.AMARO,JD.ROGERIO,TERMINAL RODOVIARIO,NOVA VIDA,VI-DA NOVA,CENTRO,FCO.PEREIRA VIEIRA.REF. AO MES 12//2008 CONF. TP. DE NR.008/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUT.OPERACIONAL DOS SERV.URBANOS PROPORCIONAR UM B | MANUT DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005728 | 18/12/2008 | 8454.50 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS CAT.120H,CAT.924F,CAT.416C,MNH8016-PB,MMS7254-PB,MNZ1620-PB,MNZ1610-PB,MNH8026-PB, *MOW2324-PB,TRATOR 265, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURACONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 18/12/2008 | 18898.91 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS PROPRIOS MUNICIµIS.DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 19/12/2008 | 3046.03 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 19/12/2008 | 224.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAOS VEICULOS DE PLACAS MNH8147-PB E MNN1681-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 19/12/2008 | 5986.75 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC.DE FI-NANCAS,REF. AO MES 12/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 19/12/2008 | 36070.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO INSS-EMPRESA DO 13§ SALARIO DE DIVER--SAS SECRETARIAS DA FOLHA DE PGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 19/12/2008 | 3486.00 | 00069442029487 | JOSIAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOCACAO DE DATA SHOW E **FILMAGENS DO III SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA *REALIZADA PELA A SEC. DE EDUCACAO. E DA CAPACITA--CAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 19/12/2008 | 4935.42 | 00078933501487 | BETANIA FELINTO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO GERAL,REF. AO MES 12/2008 CONF. FOLHA DE *PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 19/12/2008 | 5022.11 | 00002364317495 | FOPAG COM.SEC. DE EDUCA€AO FUNDEF. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADO DA SEC. DE E-DUCACAO FUNDEB,REF. AO MES 12/2008 CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 19/12/2008 | 1803.19 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO INSS-EMPRESA DO 13§ SALARIO DA EDUCA-CAP GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 19/12/2008 | 649.46 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO ***SERV. DO MAG I REF. AOS MESES 10/2008 E 11/2008. *CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 19/12/2008 | 474.13 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO ***SERV. DO MAG I REF. AOS MESES 10/2008 E 11/2008. *CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 19/12/2008 | 323.94 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO ***SERV. DO MAG II REF. AO MES 11/2008. CONF.FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL PROPORCIONAR EDUC | MANUTENCAO DO ESSINO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 19/12/2008 | 282.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2713 INS-TALADO NA SEC. DE EDUCACAO.CONF.FATURA EM ANEXO. *REF.AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 19/12/2008 | 5340.46 | 00036465330482 | ANTONIO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC.DE A--GRICULTURA E ABASTECIMENTO,REF.AO MES 12/2008 CONFFOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 19/12/2008 | 14576.25 | 00019216939320 | FOPAG SERVIDORES INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.INATIVOS,REF.AO MES 12/2008CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 19/12/2008 | 6018.94 | 00002057183459 | AUTA PATRICIA LOPES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC.DE T.E ACAO SOCIAL,REF. AO MES 12/2008 CONF. FOLHA DE *PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 19/12/2008 | 1047.52 | 00067500323468 | FOPAG PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. PENSIONISTAS REF. AO 13§ *SALARIO,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 19/12/2008 | 1660.00 | 00019216939320 | FOPAG SERVIDORES INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. INATIVOS,REF. AO 13§ SALA-RIO,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | COMBATE A FOME E A PROBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 19/12/2008 | 1164.00 | 00005854855429 | MARIA LOURDES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI--PIO. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 19/12/2008 | 60.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJ. ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA REGULAGEM ELETRONICA ETROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA E DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNN1681-PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 19/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 19/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 19/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 03/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 19/12/2008 | 5447.36 | 00057460574449 | FOPAG COM. GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DO GABINETEDO PREFEITO.REF. AO MES 12/2008 CONF.FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 19/12/2008 | 9000.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES12/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 19/12/2008 | 4215.46 | 00004193197433 | IVANDRO DE ASSIS DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DO DEPTO DE *TRANSITO,REF.AO MES 12/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 19/12/2008 | 5825.69 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC. DE **ADMINISTRACAO, REF. AO MES 12/2008 CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 19/12/2008 | 1111.77 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.AO CALCULO INDENIZATORIO CONF.ART.112 DA1¦ DA LEI 717/1991 DO SERVIDOR. CONF.FOLHA DE PGTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 19/12/2008 | 415.00 | 00008918368453 | EXPEDITO JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 02 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FAZER UMAVISITA AO VIVEIRO DA SEC. MUNICIPAL DE JOAO PESSOAE NO IBAMA.NOS DIAS 06,07/11/2008 CONF. FOLHA DE *QUITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 19/12/2008 | 249.00 | 00002301961443 | FOPAG COM.DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER **PROBLEMAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO ESCRI-TORIO DA INFOPUB NO DIA 18/12/2008 CONF. FOLHA DEQUITACAO DE DIARA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 19/12/2008 | 3299.58 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE F. DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.REF. AO MES 12/2008 CONF. *FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 19/12/2008 | 6000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO PRECATORIO DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DA ORDEM JURIDICA PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 19/12/2008 | 75.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3162 INS-TALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL,CONF. **FATURA EM ANEXO REF.AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 19/12/2008 | 10799.32 | 00003730771817 | FOPAG COM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC.DE IN-FRA-ESTRUTURA,REF.AO MES 12/2008 CONF.FOLHA DE ***PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 19/12/2008 | 1344.00 | 00060250780410 | LUIZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM MAO DE OBRA DE 1.848M2 *DE TAPA BURACO EM CALCAMENTO DE PARALELEPIPEDO EMARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 SENTADOEM COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI-PIO.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 19/12/2008 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A RECUPERACAO DE DESPESA COM A PUBLICA--CAO NO DIARIO OFICIAL NO PROGRAMA PRO MUNICIPIOS.CONF.NR. DE CONVENIO 0210415-46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 19/12/2008 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A RECUPERACAO DE DESPESA COM A PUBLICA--CAO NO DIARIO OFICIAL NO PROGRAMA ESPORTE LAZER NACIDADE.CONF. NR.DE CONVENIO 0202559-15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 19/12/2008 | 2977.96 | 00030535964404 | FRANCISCO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DO *MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS.REF. AO MES 12/2008CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 19/12/2008 | 2977.96 | 00000800275470 | JADSON GABLO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO,REF.AO MES 12/2008 CONF.FOLHA DE PGTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRITAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN ADMINST. DISTRITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 19/12/2008 | 4954.46 | 00001883854440 | FRANCINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.COMISSIONADOS DA SEC.DE IN-DUSTRIA E COMERCIO.REF.AO MES 12/2008 CONF.FOLHA *DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO AS ARTES APOIAR E INSENTIV | MANUT AS ATIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 19/12/2008 | 3500.00 | 00020643390430 | MOACIR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA INSTALACAO ELETRICA DELAMPADAS(PISCA PISCA) EM VARIOS PONTOS DESTE MUNI-CIPIO,NA ORNAMENTACAO NATALINA.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 19/12/2008 | 4768.20 | 00087326728453 | ROOSELIT ALVES HERCULANO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS DA SEC. DE *CULTURA ESP. E TURISMO,REF. AO MES 12/2008 CONF. *FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005770 | 22/12/2008 | 23446.94 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *DE UMA QUANDRA POLI-ESPORTIVA,CONF. BOLETIN DE ME-DICAO N§02 CONF. CONVENIO DE NR. 020255915/2008 **ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE.CONF. CONVITE DE NR.036/2008.(OPTANTE DO SIMPLES) | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DESPORTO COMUNITARIO PROPORCIONAR APOI | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362008 | 0005771 | 22/12/2008 | 15631.30 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM MAO DE OBRA,REF. A CONS-TRUCAO DE UMA QUANDRA POLI-ESPORTIVA,CONF. BOLETINDE MEDICAO N§02 CONF.CONVENIO DE NR.020255915/2008ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE.CONF. CONVITE DE NR.036/2008.(OPTANTE DO SIMPLES) | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0005839 | 22/12/2008 | 1200.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARAOS FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DA SEC.DE CULTURA ESP. E TURISMO,CONF. CONVITE DE NR.049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 22/12/2008 | 430.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA 416C DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/12/2008 | 415.00 | 00002398735486 | GIOVANNE MARCIO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMOAGENTE DE LIMP.URBANA,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA--ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS,CONF. CONTRATOREF.AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 22/12/2008 | 415.00 | 00051748541404 | RAIMUNDO LAURENTINO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **OPERARIO,LOTADO(A) NA SEC. DE INFRA-ETRUTURA E ***EXERC.EM VIAS PUBLICAS.CONF. CONTRATO REF. AO MES12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/12/2008 | 135.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM SOLDA DO CANO DE LAMINADA PATROL 120H,REFORCO E SOLDA DA CONCHA DA RETRO-ESCAVADEIRA 416C,CONS. REGULADOR DO TERMINAL DE DIRECAO DO TRATOR 265 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/12/2008 | 747.00 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O CURSO DEAPERFEICOAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. *NOS DIAS 06,07,08/11/2008 CONF.FOLHA DE QUITACAO *DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/12/2008 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | INATIVOS E PENCIONESTAS PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER AS OBRIGA€ | MANT. DAS DESP. COM INATIVOS E PENCIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 22/12/2008 | 12222.54 | 00067500323468 | FOPAG PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. PENSIONISTAS,REF. AO MES *12/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 22/12/2008 | 2144.24 | 00006790896406 | EDMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO CONSELHO TUTELAR,REF. *AO MES 12/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 22/12/2008 | 1430.00 | 00006599823408 | JULLYANA SAMARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.CTR DO NACAP,REF. AO MES **12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 22/12/2008 | 1684.23 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.CTR DO BOLSA FAMILIA,REF.AOMES 12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 22/12/2008 | 6087.07 | 00002637940409 | ELIZABEHT CECILIA A. FERNANDES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.CTR DA COZINHA COMUNITARIA,REF.AO MES 12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 22/12/2008 | 4225.00 | 00004135895441 | FOPAG DO CREAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.CTR DO CREAS,REF. AO MES 12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 22/12/2008 | 854.23 | 00007257001499 | CARLOS ALBERTO DE LIMA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.CTR DA SEC.DE T. E ACAO SO-CIAL,REF AO MES 12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 22/12/2008 | 1756.92 | 00005195084408 | JANYLY GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.CTR DO PETI I,REF.AO MES **12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 22/12/2008 | 3502.69 | 00006602804421 | JAKELINE DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DO PETI II,REF. AO **MES 12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | INSTALACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 22/12/2008 | 290.43 | 00006524600460 | LUCELIA DE ANDRADE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/EXCEP.INT.PUBLICO,COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS,LOTADO(A)NA SEC. DE T.E ACAOSOCIAL E EXERC.NA CRAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO PE-RIODO DE 10/12 A 31/12/2008 CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | INSTALACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 22/12/2008 | 840.00 | 00010010736735 | HAYANNA GABRIELA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/EXCEP.INT.PUBLICO,COMO CO-ORDENADORA DO CRAS,LOTADO(A)NA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL E EXERC.NA CRAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE 10/12 A 31/12/2008 CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | INSTALACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 22/12/2008 | 1680.00 | 00067512992491 | ROSSIANE FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/EXCEP.INT.PUBLICO,COMO PSICOLOGA DO CRAS,LOTADO(A)NA SEC. DE T.E ACAO SOCIALE EXERC.NA CRAS DESTE MUNICIPIO.REF. AO PERIODO DE10/12 A 31/12/2008 CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | INSTALACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 22/12/2008 | 1680.00 | 00064520285453 | SAIONARA BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/EXCEP.INT.PUBLICO,COMO AS-SISTENTE SOCIAL DO CRAS,LOTADO(A)NA SEC. DE T.E A-CAO SOCIAL E EXERC.NA CRAS DESTE MUNICIPIO.REF. AOPERIODO DE 10/12 A 31/12/2008 CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472008 | 0005789 | 22/12/2008 | 1345.00 | 00045941165404 | TEREZINHA DE JESUS M. UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. ADVOCATICIOS DO CREAS DESTEMUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.047/2008 REF. AO MES12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/12/2008 | 2867.11 | 00003341766464 | FRANCICLEIDE FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DA EDUC. CRECHES,REF.AO MES 12/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 22/12/2008 | 1031.58 | 00078935067415 | PEDRO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/EXCEP.INT.PUBLICO COMO CO-ORDENADOR DO COMPRA DIRETA,LOTADO(A)NA SEC. DE T.EACAO SOCIAL E EXERC.NA SEDE DA SECRETARIA.CONF. **CONTRATO REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 22/12/2008 | 80.00 | 00000948730463 | FRANCISCO ALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO ADTIVO DE LOCACAO DE IMOVEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMNETO DO SEDE DA SECDE T.E ACAO SOCIAL,LOC.A RUA CEL.JOAO CARNEIRO 376NESTA CIDADE.CONF. ADITIVO DE CONTRATO REF. AO MES12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/12/2008 | 380.00 | 00045940533434 | RAIMUNDO DEMETRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOC.A **RUA HERCULANO JOSE DE SOUSA 335 NO BAIRRO DOS PE--REIROS NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS.CONF. CONTRATO DE NR.015/2008,REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/12/2008 | 690.00 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOC.A **RUA JERONIMO ROSADO 262 NESTA CIDADE.PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO DENR.014/2008,REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/12/2008 | 400.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOC.A RUAJOAO PESSOA 128 NESTA CIDADE.PARA O FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR,CONF.CONTRATO DE 013/2008,REF.REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/12/2008 | 50.13 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEDEDA SEC.DE T.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.LOC.A **RUA CEL.JOAO CARNEIRO 376,CONF. FATURA EM ANEXO. *REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR PROPORCIONAR ASSIS | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 22/12/2008 | 8.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA O *CONSELHO TUTELAR,LOC. A RUA JOAO PESSOA.REF. AO 12/2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005837 | 22/12/2008 | 919.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE *PARA A SEC.DE T. E ACAO SOCIAL.CONF. CONVITE DE **NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/12/2008 | 100.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA COMUNIDADE RURAL DO LAGEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 22/12/2008 | 415.00 | 00008698570453 | JOSE RODRIGUES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL,LOTA-DO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF DECISAO.SUBS.O SERV.GERALDO MEDEIROS TRIGUEIRO QUE SE EN--CONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312008 | 0005788 | 22/12/2008 | 1400.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR031/2008 REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 22/12/2008 | 830.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DA SERV.CTR. DO EJA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES 12/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/12/2008 | 4710.38 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.CTR. DO EJA DESTE MUNICIPIOREF.AO MES 12/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 22/12/2008 | 18323.58 | 00007219507445 | ALECSSANDRA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.CTR. DO ENSINO FUNDAMENTAL.REF.AO MES 12/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/12/2008 | 415.00 | 00003584090474 | VALDIRENE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE SERV.GERAIS,LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DO SITIO SAO PEDRO,CONF. CONTRATO, *REF.AO MES 12/2008.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/12/2008 | 415.00 | 00000004501462 | VERA LUCIA ISMAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE SERV.GERAIS,LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DO SITIO RETIRO,CONF. CONTRATO DE NR258/2008,REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/12/2008 | 415.00 | 00004166220462 | JUSSANDRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE SERV.GERAIS,LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DECISAO,CONF. CONTRATO REF. AO MES *12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 22/12/2008 | 415.00 | 00068346026404 | MARIA BENILZA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE SERV.GERAIS,LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF MATILDE DE CASTRO BANDEIRA,CONF. CONTRATO DE NR.414/2008 REF.AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 22/12/2008 | 415.00 | 00007369927407 | JANAIRIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE SERV.GERAIS,LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS,CONF. CONTRATO. *REF.AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/12/2008 | 415.00 | 00006504517401 | QUEILA MARIA DE O. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE SERV.GERAIS,LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF PROF.NEWTON SEIXAS,CONF. CONTRATO. *REF.AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 22/12/2008 | 415.00 | 00047758236472 | LUCIA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE SERV.GERAIS,LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DO SITIO MAE DAGUA,CONF. CONTRATO. *REF.AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 22/12/2008 | 415.00 | 00005454062421 | FRANCISCA CALCIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE SERV.GERAIS,LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DO SITIO UMARI,CONF. CONTRATO,REF. *AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 22/12/2008 | 415.00 | 00087325772491 | GILZEMAR DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE SERV.GERAIS,LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA EMEF DO SITIO LAGOA ESCONDIDA,CONF.CONTRATO REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 22/12/2008 | 415.00 | 00091106648404 | MARIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX. DE SERV.GERAIS,LOTADO(A)NA SEC. DE EDUCACAO EEXERC.NA SEDE DA SECRETATIA.CONF. CONTRATO.REF. AOREF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 22/12/2008 | 415.00 | 00001430655488 | FRANCISCO ALVES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AGENTE DE LIMPEZA URBANA,LOTADO(A) NA SEC. DE EDU-CACAO EXERC. NA SEDE DA SECRETARIA.CONF. CONTRATODE NR.362/2008 REF. AO MES 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 22/12/2008 | 415.00 | 00004994297452 | MANOEL MISSIAS RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXERC. NA EMEF GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO,CONF. CON-TRATO,REF. AO MES 12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/12/2008 | 415.00 | 00007165852433 | MARCOS JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E *EXERC. NA EMEF FCO.JOSE SANTANA,CONF. CONTRATO. **REF. AO PERIODO DE 25/11 A 21/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/12/2008 | 873.73 | 00005001990432 | WAN WALLES PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSOR DO MAG II, *LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC NA EMEF NOS-SA SENHORA DO ROSARIO,SUBS.O SERV. MARCILIO ANDRA-DE ALVES QUE SE ENCONTRA DE LICENCA P/ PARTICIPARDO CURSO PRO-LETRAMENTO REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/12/2008 | 534.92 | 00000979800480 | ALINE DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSOR DO MAG I, *LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC NA EMEF FCO.JOSE SANTANA,SUBS.A SERV. FRANCIENE LOPES NOE QUESE ENCONTRA DE LICENCA P/ PARTICIPAR DO CURSO DO *PRO-LETRAMENTO REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/12/2008 | 534.91 | 00004594292488 | LUCIDALVA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSOR DO MAG I, *LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC NA EMEF VIDANOVA,SUBS.A SERV. NIVEA JANAINA RODRIGUES COELHO,QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE,CONF. CONTRATOREF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/12/2008 | 2620.00 | 08799173004544 | EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOC. A RUA CEL. **JOAO LEITE S/N CENTRO P/ O FUNCIONAMENTO DE SALASAULA DA EMEF DECISAO.CONF. CONTRATO DE NR.011/2008REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 22/12/2008 | 534.92 | 00002931627437 | MICHELLINY PATRICIA MORAIS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSORA DO MAG I, LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF NOSSASENHORA DO ROSARIO,SUBS. A SERV.ROSSANA HELENA DASILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO *DE SAUDE EM PESSOA DA FAMILIA NO PERIODO DE 19/11A 18/12/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/12/2008 | 178.40 | 00007275884437 | FRANCINETE DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COMO PROFESSORA DO MAG I. LOTADO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA EMEF MATIL-DE DE CASTRO BANDEIRA,SUBS.A SERV. FCA.XAVIER DE ARAUJO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO *DE SAUDE NO PERIODO DE 08/12 A 17/12/2008 CONF. **CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/12/2008 | 110.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM SOLDA DAS CANTONEIRAS SOMONOBLOCO DO VEICULO DE PLACA MOL9900-PB,CONSERTODO DISCO DE FREIO E LIMPADOR DO PARABRISA DO VEICULO DE PLACA MNB0012-PB DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372008 | 0005800 | 22/12/2008 | 1800.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO TECNICO EM CONTABILIDADE,NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVE--NIOS,GFIP,RAIS E DIRF.CONF. CONVITE DE NR.037/2008REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0005801 | 22/12/2008 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA LOCACAO,ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE DOIS PROGRAMAS DE INFORMATICA CONTABI-LIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.CONF. CONVITE DE NR.016/2008 REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0005802 | 22/12/2008 | 2500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA ORIENTACAO CONTABIL E NAELABORACAO DE BALANCETES.CONF. CONVITE DE NR.015//2008 REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0005840 | 22/12/2008 | 1300.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARAOS FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DA SEC.DE FINANCAS,CONF. CONVITE DE NR.049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/12/2008 | 126.22 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEPEM 22/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 22/12/2008 | 2410.48 | 00005859375409 | FOPAG CTR DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. CTR. DA SEC.DE ADMINISTRA-CAO,REF. AO MES 12/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 22/12/2008 | 415.00 | 00004362264485 | FRANCISCA ALEXANDRINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **TELEFONISTA LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRACAO E **EXERC. NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SAO PEDRO. ***CONF. CONTRATO.REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/12/2008 | 415.00 | 00003175589430 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **TELEFONISTA LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRACAO E **EXERC. NO POSTO TELEFONICO DO SITIO SANTA MARIA. *CONF. CONTRATO.REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/12/2008 | 415.00 | 00005257327481 | INALDO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRACAOEXERC. NO PACO MUNICIPAL,CONF. CONTRATO REF. AO **MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/12/2008 | 415.00 | 00002841226450 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **GUARDA MUNICIPAL,LOTADO(A)NA SEC. DE ADMINISTRACAOEXERC. NO MERCADO PUBLICO,CONF. CONTRATO REF. AOMES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 22/12/2008 | 690.00 | 00007676242460 | LIVIA ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA CAPACITACAO EM PROGRAMADE INFORMATICA DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRATO.REFAO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 22/12/2008 | 1650.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO TECNICO ESPECIALIZADODE ASSESSORIA,CONSULTORIA,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTAEDILIDAD.CONF. CONVITE DE NR.028/2008 REF. AO MES12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 22/12/2008 | 415.00 | 00064617386491 | MARIA NICILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO **AUX.DE SERV.GERAIS,LOTADO(A) NO DEPARTAMENTO DE **TRANSITO E EXERC.NO DTTRANS.CONF.CONTRATO REF. AO12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005813 | 22/12/2008 | 1800.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC - TEC. E SERV. EM INF. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS IPTU,ISS,ITBI,DI-VIDA ATIVA,OUTRAS RECEITAS,IMOVEIS,ARRECADACAO,SISTEMA DE NOTAS FICAIS SERIE I. CONF. CONVITE DE NR.005/2008. REF. AO MES 12/2008.(SERV. OPTANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/12/2008 | 1245.00 | 00057551332472 | SGT. INF. JOSE ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A SUBVENCAO PARCIAL CONCEDIDA AO TIRO-DE-GUERRA 07-021 DE POMBAL-PB.REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492008 | 0005838 | 22/12/2008 | 850.00 | 00087308274420 | GILSOM DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARAOS FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DA SEC.DE ADMINISTRACAO.CONF. CONVITE DE NR.049/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0005851 | 23/12/2008 | 1662.50 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM O ACESSO A INTERNET BANDA LARGA.REF. AO MES 12/2008.CONF.CONVITE DE NR.034/2008. DA SEC. DE ADMINISTRACAO.(SERV.OPTANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 23/12/2008 | 260.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM RECICLAGEM DE CARTUCHOSDAS IMP. HP 21 E HP 22 DA SEC. DE ADMINISTRACAO.(OPTANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 23/12/2008 | 1.34 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITREM 23/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 23/12/2008 | 714.71 | 00018175350482 | LUCIA FERREIRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO ABONO PECUNIARIO DA SERV.DA SEC. DEFINANCAS.CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUT. DOS PROGRAMAS SAL. EDUC. E PDDE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 23/12/2008 | 1920.00 | 00069442029487 | JOSIAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA LOCACAO DE DATA SHOW PARAO IV SEMINARIO DA EDUCACAO INCLUSIVA DIREITO A DI-VERSIDADE,REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 05/12/2008(CAPACITACAO EDUCACAO INCLUSIVA MEC.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 23/12/2008 | 356.60 | 00007275884437 | FRANCINETE DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO PROFESSORA MAG I,LOTA-DO(A)NA SEC.DE EDUCACAO E EXERC. NA EMEF MATILDE *DE CASTRO BANDEIRA,SUBS.A SERV. FRANCISCA XAVIR DEARAUJO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTODE SAUDE NO PERIODO DE 18/11 A 07/12/2008 CONF. **CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342008 | 0005852 | 23/12/2008 | 1900.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.COM O ACESSO A INTERNET BANDA LARGA.REF. AO MES 12/2008.CONF.CONVITE DE NR.034/2008. DA SEC. DE EDUCACAO.(SERV.OPTANTE DO SIMPLES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 23/12/2008 | 200.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DEPLACA MNN1681-PB DA GABINETE DO PREFEITO.QUANDO **VIAJAVA A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 23/12/2008 | 165.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA MANUTENCAO DO POCO DA COMUNIDADE DO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 23/12/2008 | 184.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 23/12/2008 | 593.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICU-LO DE PLACA MNZ1610-PB DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 23/12/2008 | 802.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASEDE DA SEC. DE T.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. *LOC. A RUA CEL. JOAO CARNEIRO 376 REF. AO MES 12//2008 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462008 | 0005855 | 23/12/2008 | 5991.32 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM HORA MAQUINA TRATOR DELAMINA SOBRE ESTERA TIPO D4,CONCLUSAO DOS SERVICODE RECUPERACAO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO DEPOMBAL-PB CONF. RELACAO EM ANEXO,CONF. CONVITE DENR.046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 24/12/2008 | 23093.96 | 00085312126420 | CYBELE NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.EST. DA EDUCACAO INFANTILREF. AO MES 12/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 24/12/2008 | 81113.62 | 00018570222890 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA EDUCACAO MAG II. *REF. AO MES 12/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 24/12/2008 | 1157.65 | 00057657386487 | ESTELA MARES BISPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DA SERV.EST. DA EDUCACAO FUNDEF. REFAO MES 12/2008 CONF. FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005860 | 24/12/2008 | 380.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUTRUCAOPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. TP.DE NR.010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 26/12/2008 | 22897.30 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PGTO DA EDUCA--CAO FUNDEB 60%,DO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 26/12/2008 | 415.00 | 00002891604482 | FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO GUARDA MUNICIPAL,LOTA-DO(A) NA SEC. DE EDUCACAO E EXERC.NA CRECHE GENTEINOCENTE,SUBS.O SERV.JOSE SEVERINO DA SILVA NETO *QUE SE ENCONTRA GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/12A 30/12/2008 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 26/12/2008 | 73.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-3464 INS-TALADO NA EMEF PRO.NEWTON SEIXAS CAIC.CONF. FATURAEM ANEXO.REF. AO MES 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/12/2008 | 143.60 | 00076881490453 | FOPAG C/ CARGA HORARIA DE PROFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE CARGA HORARIA DO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO DO MAG I.CONF. FOLHA DEPGTO EM ANEXO REF. AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 26/12/2008 | 122.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM VIAGENS DE MOTO-TAXI PA-RA AS COMUNIDADES RURAIS DE VARZEA COMPRIDA DOSLEITES,ESTRELO,RIACHAO,RETIRO,LAGOA ESCONDIDA,PARAACOMPANHAR A FISCALIZACAO E MANUTENCAO DOS MOTORESDOS POCOS DESSAS REFERIDAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062008 | 0005873 | 26/12/2008 | 2955.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. COM 30 CARRADAS NA LIMPEZADE POCO E FOSSAS SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO COMVEICULO ADAPTADO.CONF. INEXGIBILIDADE DE NR. 006//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/12/2008 | 61.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO NR.3431-2383 INS-TALADO NO NACAP.CONF. FATURA EM ANEXO.REF. AO MES12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0005875 | 26/12/2008 | 100.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE T. E ACAO SOCIAL.CONF. CONVITE DE NR.023/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 26/12/2008 | 533.00 | 00017677530478 | FOPAG SEC.DE T.E A.SOCIAL PROG.C.DIRETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO COORDENADOR DO PROGRA-MA COMERCIALIZACAO DIRETA,LOTADO(A)NA SEC. DE T. EACAO SOCIAL E EXERC. NA SEDE DA SECRETARIA.CONF. *CONTRATO REF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0005864 | 26/12/2008 | 1240.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.NA MANUTENCAO DE GALERIAS,LIMPEZA E RECUPERACAO EM DIVERSAS GALERIAS DESTE *MUNICIPIO,NOS BAIRROS VIDA NOVA,NOVA VIDA,JD.ROGE-RIO,CENTRO.CONF.CONVITE DE NR.029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 26/12/2008 | 415.00 | 00004339957429 | PEDRO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COMO OPERARIO,LOTADO(A) NASEC. DE INFRA-ESTRUTURA E EXERC.EM VIAS PUBLICAS,SUBS.O SERV.JOSE VIEIRA DE SOUSA QUE SE ENCONTRA *GOZANDO FERIAS NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2008. *CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0005868 | 26/12/2008 | 918.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. COM ROCO E LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS NOS LUGARES: LOTEAMENTO PETROPOLIS II,NOVO HORIZONTE,CICERO GREGORIO,BULANDEIRA DESTE MUNICIPIO.CONF. CONVITE DE NR.029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0005869 | 26/12/2008 | 1240.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI-PIO.CONF. CONVITE DE NR.029/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0005870 | 26/12/2008 | 1240.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA MANUTENCAO DE GALERIASLIMPEZA E RECUPERACAO,NOS AIRROS VIDA NOVA,NOVA VIDA,JARDIM ROGERIO,CENTRO.CONF. CONVITE DE NR.029//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292008 | 0005871 | 26/12/2008 | 1240.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA MANUTENCAO DE CAIXA ***DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE ARRUDA CAMARA,VAR-ZEA COMPRIDA DOS LEITES.CONF. CONVITE DE NR. 029//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 26/12/2008 | 415.00 | 00044138350420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.P/ EXCEP.INT.PUBLICO COMO A-GENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO(A) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E EXERC. EM VIAS PUBLICAS.CONF. CONTRATOREF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 26/12/2008 | 714.71 | 00000947245472 | MAURICIO BANDEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO CALCULO INDENIZATORIO CONFORME ART.112 DA LEI 717/1991 DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONST. DE PRIVADAS OU FOSSAS SEPTICAS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005872 | 26/12/2008 | 13133.14 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO *PARA A CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO CONF.CONVENIO DE NR.1904/2005CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNASA.CONF.TP.DE NR.006/2007. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | CONST. DE PRIVADAS OU FOSSAS SEPTICAS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005874 | 26/12/2008 | 8755.43 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.COM MAO DE OBRA NA CONSTRU--CAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MU-NICIPIO CONF.CONVENIO DE NR.1904/2005 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNASA.CONF.TP. DE NR.006//2007. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 26/12/2008 | 5000.00 | 00040683087487 | JOSE IVALDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS PARALEVANTAMENTO,ELABORACAO E CONFECCAO DE PROJETOS HIDROGEOLOGICO,EM 43 COMUNIDADES RURAIS PARA A CONS-TRUCAO,PERFURACAO,INSTALACAO DE POCOS TUBULARES **PROFUNDOS C/ REDE ADUTORA E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO.CONF. INEXIGIBILIDADE DE NR.002/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/12/2008 | 162.34 | 00030535964404 | FRANCISCO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RESSARCIMENTO COM PASSAGENS E HOSPEDAGENSQUANDO VIAJAVA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPARDO SEMINARIO DE FISCALIZACAO NOS DIAS 19 E 20/12//2008 NO AUDITORIO DO CREA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/12/2008 | 185.29 | 01407053000194 | MARCELO DA SILVA CAMILO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO CALCULO INDENIZATORIO CONFORME O ART.112 DA LEI 717/1991 DO SERV.DO DEPTO DE INDUSTRIAE COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/12/2008 | 249.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 01 DIARIA TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DO MUNICIPIO,REF.A AUDITORIA DE 2007. **NO DIA 18/12/2008.CONF. FOLHA DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/12/2008 | 899.22 | 00031300286415 | REJANE DANTAS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST.DA ASSESSORIA DE PLANAJAMENTO,REF.AO MES 12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392008 | 0005897 | 30/12/2008 | 147.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV.NA DIVULGACAO EM CARRO DE *SOM DE MENSAGEM NATALINA DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO.CONF. CONVITE DE NR.039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN. CULT. ESP. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/12/2008 | 631.17 | 00026361477487 | MARIA DE FATIMA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST.DA SEC.DE CULTURA ESP.E TURISMO,REF.AO MES 12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/12/2008 | 964.25 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DOS SERV. DA SEC.DE INFRA--ESTRUTURA NO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO EM JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/12/2008 | 1431.00 | 00004880269468 | VANDUIR MARTINIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA-EXTRA DO SABADO DOS SERV. DA SEC.INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES 12/2008 CONF. FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV. NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA A PA-VIMENTACAO DAS RUAS TRAV.JOAQUIM DE S. FILHO,PEDROACIOLY DE OLIVEIRA,CANDIDO DE ASSIS FILHO,PETROLISPROF.NEWTON SEIXAS,ANTONIO QUEIROGA DE ALENCAR, **BAIRRO BOA ESPERANCAO.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00091611423449 | CIZIA FABIANA MOUTA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST.DE SERV.DE ARQUITETURA COMA ELABORA-CAO DE PROJETOS E PLANTAS PARA CONSTRUCAO DA PRACACRUZ DA MENINA E REFORMA DA PRACA GETULIO VARGAS.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/12/2008 | 69928.04 | 00075967804404 | ADENILMA FRANCA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.EST.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REF.AO MES 12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0005926 | 30/12/2008 | 51575.23 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGTO REFERENTE AS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NAS RUAS SANCHA QUEIROGA, ANTONIO QUEIROGA E BOA ESPERANCA CONF. BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO E CONTRATO DE REPASSE N. 0194509/06 | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052008 | 0005927 | 30/12/2008 | 62252.31 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADAS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGTO REFERENTE AS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO E CONTRATODE REPASSE N. 0210415-46. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0005928 | 30/12/2008 | 77683.20 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADAS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGTO. REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOEM GRANITICO NO DISTRITO DE CACHOEIRA CONFORME CR0244947-83/2007. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA PROPORTCIONAR O B | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS E COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482008 | 0005929 | 30/12/2008 | 21435.62 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADAS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGTO REFERENTE AS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DEACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO E CONTRATODE REPASSE N. 0244947-83/2007. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/12/2008 | 1245.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADENA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ENERGISA,FUNASA, NOS **DIAS 17,18,19/12/2008 CONF.FOLHA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/12/2008 | 996.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 04 DIARIAS TENDO O OBJETIVO DESLOCAR-SEATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REF.A JUIZAMENTO DOAGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTI-CA DA PARAIBA CONTRA A DECISAO DA JUIZA DE DIREITODA 1¦ VARA DA COMARCA DE POMBAL EM MANDATO DE SEGURANCA REL.AO CONCURSO PUBLICO,DIAS 01 A 04/12/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/12/2008 | 249.00 | 00005957362468 | JOSE LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 01 DIARIA TENDO O OBJETIVO DESLOCAR-SEATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REF.A JUIZAMENTO DESUSPENSAO DE MANDATO DE SEGURANCA PERANTE O TRIBU-NAL DE JUSTICA DA PARAIBA RELATIVO AO CONCURSO PU-BLICO,NO DIA 22/12/2008 CONF. FOLHA DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/12/2008 | 747.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 03 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCARSE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FAZER ACOM-PANHAMNETO JUNTO A GIDUR EM DIVERSOS CONVENIOS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIOEM VIRTUDE DE PENDENCIA CAUC-SIAF.NOS DIAS 03,04,05/12/2008 CONF. FOLHA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/12/2008 | 476.48 | 00002536478432 | MARIA LUCIA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. AO CALCULO INDENIZATORIO DA SERV. DO GA-BINETE CONF. ART.112 DA LEI 717/1991 DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/12/2008 | 664.00 | 00071425667449 | JOSSEVAN DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A 06 DIARIAS TENDO COMO OBJETIVO DESLOCARSE ATE AS CIDADES DE RECIFE-PE,CAMPINA GRANDE-PB,JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER MUDANCAS DE PESSOAS CA-RENTES NOS DIAS 04,07,11,18,21,27/11/2008 CONF. **FOLHA DE QUITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/12/2008 | 6923.81 | 00004160271480 | ADELFRANIO RODRIGUES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DO DEPTO DE TRANSITO.REF.AO MES 12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005890 | 30/12/2008 | 1261.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DA SEC. DE T. E ACAO SOCIAL.CONF. TP. DE NR.009/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL PROPORCIONAR ASSI | INSTALACAO E MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0005894 | 30/12/2008 | 700.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PA-PEL OFICIO) PARA O CRAS.CONF.PREGAO DE NR.010/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/12/2008 | 2979.37 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA SEC.DE T. E ACAOSOCIAL,REF.AO MES 12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/12/2008 | 23359.32 | 00005542333478 | FOPAG SERVIDORES DE CRECHE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA CRECHES,REF.AO MES12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. MUN DE TRAB. E AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0005930 | 30/12/2008 | 24205.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/12/2008 | 4825.16 | 00063901510478 | ALCIDES DA SILVA ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA SEC. DE AGRICULTU-RA E ABASTECIMENTO REF.AO MES 12/2008 CONF. FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005891 | 30/12/2008 | 2583.19 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DA SEC. DE EDUCACAO.CONF. TP. DE NR.009/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/12/2008 | 15405.89 | 00007219507445 | ALECSSANDRA DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG REF. AO 13§ SALARIO DOS SERV. CTR. *DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONF. FOLHA DE *PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/12/2008 | 58205.64 | 00057657386487 | ESTELA MARES BISPO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA EDUCACAO GERAL,REFAO MES 12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF PROPORCIONAR MAIO | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/12/2008 | 96223.36 | 00090444949100 | FOPAG DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA EDUCACAO MAG II,**REF. AO MES 12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIONAR ENSI | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/12/2008 | 6504.05 | 00075967472487 | FOPAG SEC. DE EDUCA€AO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. DA EDUCACAO SEM SALA,REF.AO MES 12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/12/2008 | 3.35 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE RETENCAP DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ***ICMS EM 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIA ESTUTARIA MANTER A OBRIGA€O | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/12/2008 | 2532.28 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS COMPGTO DE RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPMEM 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/12/2008 | 6.11 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 9515DO BANCO REAL EM 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/12/2008 | 200.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PGTO DO MES11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/12/2008 | 1813.26 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV. EST. DA SEC. DE FINANCAS,REF.AO MES 12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/12/2008 | 415.00 | 00007857257419 | KALYNA SANDRA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A HORAS-EXTRAS NOTURNO DURANTE O MES DE *DEZEMBRO POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO EXERCICIO **FINANCEIRO DE 2008,BALANCETES E TRANSICAO MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/12/2008 | 415.00 | 00039678717468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A HORAS-EXTRAS NOTURNO DURANTE O MES DE *DEZEMBRO POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO EXERCICIO **FINANCEIRO DE 2008,BALANCETES E TRANSICAO MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/12/2008 | 415.00 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A HORAS-EXTRAS NOTURNO DURANTE O MES DE *DEZEMBRO POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO EXERCICIO **FINANCEIRO DE 2008,BALANCETES E TRANSICAO MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/12/2008 | 415.00 | 00042418542491 | JUVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A HORAS-EXTRAS NOTURNO DURANTE O MES DE *DEZEMBRO POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO EXERCICIO **FINANCEIRO DE 2008,BALANCETES E TRANSICAO MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/12/2008 | 415.00 | 00005758852465 | LINDOELSON MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A HORAS-EXTRAS NOTURNO DURANTE O MES DE *DEZEMBRO POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO EXERCICIO **FINANCEIRO DE 2008,BALANCETES E TRANSICAO MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/12/2008 | 415.00 | 00057657238453 | ALECSANDRA ARRUDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF.A HORA-EXTRA NOTURNO DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO EXERCICIO FI--NANCEIRO 2008, BALANCETES E TRANSICAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/12/2008 | 415.00 | 00045940797415 | MARIA DO BOM SUCESSO G. DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A HORA EXTRA NOTURNO DURANTE O MES DE DEZEMBRO POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO EXERCICIO FI--NANCEIRO 2008, BALANCETES E TRANSICAO. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE PROPORCIONAR UM B | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/12/2008 | 200.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PGTO DO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/12/2008 | 300.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO REF. A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCADE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE LICITACAOREF. AO MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512008 | 0005889 | 30/12/2008 | 3440.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE PREST. DE SERV. NA ASSESSORIA E CONSULTO--RIA,NA ELABORACAO E EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE *PROJETOS DIVERSOS.CONF. CONVITE DE NR.051/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/12/2008 | 26269.69 | 00084006110472 | FOPAG DE SERV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE FOPAG DOS SERV.EST.DA SEC.DE ADMINISTRACAOREF.AO MES 12/2008 CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/12/2008 | 4210.84 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPGTO DE TARIFA TELEFONICA DAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR APOI | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/12/2008 | 6040.00 | 01289175000123 | COPRIT COM. DE PROD. DE INF. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGTO DE UM CARTUCHO DE TONER XEROX 4118 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024